Bijlage 1 - Tweede bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 Voorwoord van het college ................................................................................................... 3 Leeswijzer .......................................................................................................................... 5 Incidentele en structurele ontwikkelingen ............................................................................... 8 Voortgang en realisatie programmaplan ................................................................................ 10 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ................................................................... 11 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 15 Programma 3 Fysieke leefomgeving........................................................................... 19 Programma 4 Economie ........................................................................................... 31 Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet ........................................................ 36 Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn...................................................................
48 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien ............................................. 54 Totaaloverzicht afwijkingen ................................................................................................. 64
Tweede Bestuursrapportage 2024
2
VOORWOORD VAN HET COLLEGE Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe, Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2024 aan. Deze rapportage geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, die u in november 2023 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 oktober 2024, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan, zijn opgenomen.
Verwacht financieel resultaat
De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2024 van afgerond € 717.000. Een aantal ontwikkelingen werken structureel door. Voor het jaar 2025 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 1,6 mln. De daaropvolgende jaren is de bijstelling iets lager. Vanaf 2028 is er een negatief financieel effect van € 1,5 mln.
OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE Begroting Begroting Begroting 2024 (jaarschijf 2024), Begroting 2025 (jaarschijf 2025) en meerjarenraming 2026-2027
Meerjarenraming
2024
2025
-416.490
274.749 2.809.342 2.683.368 2.163.796
Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen 2.091.559
2026
0
2027
0
2028
0
0
Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2024
-717.284 1.610.162 1.251.222 1.454.512 1.527.873
Totaal
957.785 1.884.911 4.060.564 4.137.880 3.691.669
+ = tekort - = overschot
Financiële ontwikkelingen
Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2024 laat de voorliggende bestuursrapportage een verbetering van het begrotingsresultaat over 2024 zien. Het bijgestelde begrotingsresultaat over het huidige begrotingsjaar komt op afgerond € 0,9 mln. nadelig uit. De positieve bijstelling wordt vooral veroorzaakt door hogere inkomsten vanuit het Rijk en een voordeel op de financieringslasten. De financiële effecten van de mei- en septembercirculaire 2024, waarover u eerder per raadsinformatiebrief bent geïnformeerd, dragen gezamenlijk voor afgerond bijna € 1,2 miljoen positief bij. Het voordeel op de financieringslasten bedraagt in deze tweede bestuursrapportage ongeveer € 950.000. Dit laatste is hoofdzakelijk het gevolg van het later dan gepland realiseren van uitgaven op lopende investeringskredieten. Tegenover de voordelen zijn er ook nadelen te melden. Incidenteel betreft dit onder andere nadelen op onze budgetten voor personeelslasten in verband met ziekteverzuim, ICT en een correctie van de werkbegroting 2024 van AVRI-Ibor. Deze afwijkingen worden verderop in deze bestuursrapportage inhoudelijk toegelicht. Omvangrijker en van structurele aard zijn de benodigde bijstellingen van onze budgetten in het sociaal domein. De stijging van de kosten die wij in 2023 zagen, en in eerst instantie als incidenteel hebben aangemerkt, heeft zich in 2024 voortgezet.
We volgen daarmee een landelijke trend van steeds verder stijgende zorgkosten. Bij de WMO is dit voornamelijk het gevolg van een toenemend beroep op maatwerkvoorzieningen en begeleiding. Een trend die de komende jaren waarschijnlijk door zal zetten als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en het langer zelfstandig thuis wonen. Bij jeugdhulp zien we vooral een stijging van de kosten per jeugdige als gevolg van onder meer prijsstijgingen en zien we dat jongeren bij bepaalde Tweede Bestuursrapportage 2024
3
zorgvormen langer in zorg zijn. In combinatie met onvoldoende compensatie voor zowel volumeals prijsontwikkelingen vanuit het Rijk leiden deze ontwikkelingen tot een verslechtering van onze meerjarige financiële positie. Naast diverse voor- en nadelen die het saldo van de begroting raken worden er in deze bestuursrapportage voor een bedrag van in totaal € 3,1 miljoen voorstellen voor budgetoverhevelingen gedaan. Een totaaloverzicht is opgenomen in het hoofdstuk 'Voorwoord van het college', binnen het onderdeel mutaties in reserves. Deze overhevelingen hebben een budgettair neutraal karakter. In de bestuursrapportage is ook een aantal bijstellingen in investeringsbudgetten en mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.
Blik naar de komende maanden
De structurele doorwerking van deze 2e bestuursrapportage 2024 verzwaart de toch al aanzienlijke financiële opgave waar we als gemeente op dit moment voor staan. Wij betrekken de financiële ontwikkelingen dan ook bij het lopende ombuigingstraject waartoe uw raad eerder opdracht heeft gegeven. Tijdens de gespreksavond van 19 september jl. hebben wij u over de status van dit traject geïnformeerd. In de komende maanden werken wij mogelijke ombuigingsmaatregelen verder uit, waarover wij in het voorjaar van 2025 vervolgens graag met u het gesprek aangaan. Op basis daarvan zullen wij uw raad bij de Kadernota 2026-2029 een maatregelenpakket voorleggen om de meerjarige financiële positie weer in evenwicht te brengen. In het licht van voornoemde financiële opgave kan de positieve bijstelling van het begrotingsresultaat over 2024 als een meevaller worden gezien. We hebben nog steeds zicht op een tekort richting het einde van het jaar maar dit tekort is wel kleiner dan eerder verwacht. Tegelijkertijd kijkt het college wél kritisch naar de onderliggende oorzaken van het voordeel dat we nu melden. We zien namelijk dat onze investeringsuitgaven achterblijven bij onze ramingen. Dit roept de vraag op of wij onze investeringen realistisch genoeg plannen. In de afgelopen periode zijn hierin al de nodige stappen gezet.
Zo is bij de totstandkoming van het nieuwe Meerjaren Investeringsplan (MJIP) een verfijning op de programmering aangebracht waardoor er meer rekening wordt gehouden met de doorlooptijd van projecten en de tijd die nodig is voor voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering. In aanvulling hierop zullen wij in het kader van de ombuigingen in de komende periode bezien in hoeverre een nadere fasering en/of prioritering van de huidige lopende investeringskredieten aangewezen is.
Tot slot
Wij staan als gemeente niet alleen als het gaat om de financiële uitdagingen vanaf 2026. Alle gemeenten ontvangen vanaf dat jaar fors minder middelen uit het gemeentefonds. Lokaal nemen we hierin onze verantwoordelijkheid en anticiperen we met het ombuigingentraject op de doorgevoerde kortingen. Maar voor het college staat nog steeds voorop dat gemeenten voldoende middelen moeten krijgen om hun taken uit te kunnen voeren. We onderschrijving de stelling van de VNG dat het Rijk in de eerste plaats aan zet is om taken, middelen en ambities van gemeenten duurzaam met elkaar in balans te brengen. Wij blijven in de komende periode de landelijke lobby vanuit de VNG dan ook ondersteunen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe
De secretaris,
De burgemeester,
Nicolien de Geus - De Bruijn
Jan Kottelenberg
Tweede Bestuursrapportage 2024
4
LEESWIJZER Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 per 1 oktober 2024. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen. Opbouw en indeling van de bestuursrapportage De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan bij de opzet van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Deze bestaat uit een voorwoord van het college met een uiteenzetting van de financiële positie, de beleidsmatige en financiële verantwoording per programma. De bestuursrapportage sluit af met een totaaloverzicht van verbeteringen of verslechteringen per programma per taakveld dat aansluit bij de toelichtingen van de afwijkingen per programma. Verantwoording op de begrotingsprogramma’s De beleidsmatige en financiële verantwoording vindt plaats vanuit hetzelfde programmaplan als de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
Er zijn zes programma’s en hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien: • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid • Programma 3: Fysieke Leefomgeving • Programma 4: Economie • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien. Elk programma is in deze bestuursrapportage als volgt opgebouwd: • De missie van het programma, zoals verwoord in de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025 -2027. • De actuele beleidskaders. • Beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ per Ambitie: o Wat willen wij bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? Een tabel waarin met kleuren is aangegeven hoe de realisatie van de doelstellingen voor die Ambitie verloopt. Overige ontwikkelingen binnen het begrotingsprogramma. Beantwoording van de derde ‘W-vraag’ voor het gehele begrotingsprogramma: Wat mag het kosten? Met een toelichting op: o de afwijkingen groter dan € 50.000 per taakveld; o de investeringsbudgetten die bijgesteld worden; o op de mutaties in reserves. Verantwoording over paragrafen en de verbonden partijen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van bepaalde beleidsmatige en financiële aspecten van de begroting. Deze belichten wij in elke paragraaf vanuit een ander perspectief.
Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf. Over de bij ons bekende eventuele actuele ontwikkelingen bij verbonden partijen wordt in deze tweede bestuursrapportage onder de diverse programma's gerapporteerd.
Tweede Bestuursrapportage 2024
5
Gebruik kleuren voor de realisatie van beleid In onze planning & control documenten gebruiken we kleuren om de realisatie van het beleid aan te geven. De verantwoording van de voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) doen wij in de bestuursrapportages op het niveau van de 1e W vraag “wat willen wij bereiken”. De voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) in de bestuursrapportages doen wij op drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen. Voor de drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen gaan we drie kleuren gebruiken: rood, oranje en groen. Het grensbedrag voor budgetafwijkingen bedraagt € 50.000 per taakveld. De toelichting van de budgetafwijkingen vindt plaats op het niveau van taakveld. Binnen de toelichting kan, waar dat nodig blijkt, gebruik gemaakt worden van specifieke onderwerpen die in de praktijk gekoppeld zijn aan het niveau van kostenplaatsen. (Denk bijvoorbeeld bij het taakveld overhead aan een toelichting op het niveau van enerzijds personeelslasten en anderzijds ICT). Uitleg gebruik kleuren De drie kleuren voor Resultaat, Tijd en Middelen betekenen het volgende. Groen gebruiken wij: Bij het onderdeel Resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) halen of het al is gelukt de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven.
Bij het onderdeel Tijd: Wanneer de planning voor het behalen van de doelstellingen op schema verloopt? Of het volgens planning gelukt is de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de doelstellingen binnen de toegekende middelen halen. We hanteren een marge van € 50.000 voor het bepalen van rood of groen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Daarnaast geldt de volgende uitzondering: De kleur groen is ook van toepassing wanneer de uitvoering van de doelstelling binnen het toegekende budget heeft plaatsgevonden maar er toch een forse onderschrijding binnen het toegekende budget is ontstaan door bijvoorbeeld een niet geraamde ontvangen subsidie of externe bijdrage. Bij deze uitzondering is een toelichting noodzakelijk. Oranje gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet volledig dreigen te halen. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (volgens planning) dreigen te realiseren. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget dreigen uit te voeren. Een toelichting is nodig. Rood gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Tweede Bestuursrapportage 2024
6
Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet kunnen halen. Bijsturing is nodig op het resultaat van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (niet volgens planning) hebben gerealiseerd. Bijsturing is nodig op Tijd/planning van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderdeel middelen geldt dat een afwijking van meer dan € 50.000 rood wordt gekleurd. Bijsturing is nodig op het toegekende budget van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig.
Tweede Bestuursrapportage 2024
7
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: Incidentele Ontwikkelingen
Pr.
2024
2025
Verkeer en Vervoer
3
-621.000
879.000
Beheer overige gebouwen en gronden
3
-92.000
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
3
156.000
Ruimte en leefomgeving
3
34.000
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3
-1.573.000
1.573.000
Lokaal economisch beleid
4
-35.000
35.000
Economische promotie
4
-377.000
377.000
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
5
-82.000
106.000
Inkomensregeling
5
-281.000
Arbeidsparticipatie
5
74.000
Beschermd wonen (WMO)
5
-250.000
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6
-100.000
Treasury
AD
-952.000
Meicirculaire 2024
5
148.000
Septembercirculaire 2024
6
Mutaties Reserves
R/3
Totaal
2026
2027
202.000
250.000
100.000 3.182.000
-3.129.000
-769.000
393.000
100.000
100.000
0
+ is tekort, - is overschot
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Structurele Ontwikkelingen
Pr.
2024
2025
2026
2027
Milieubeheer
3
199.000
149.000
149.000
149.000
Maatwerkvoorziening (WMO)
5
165.000
165.000
165.000
165.000
Begeleiding (WMO)
5
355.000
355.000
355.000
355.000
Jeugdhulp begeleiding
5
500.000
300.000
300.000
300.000
Jeugdhulp behandeling
5
-30.000
60.000
60.000
60.000
Jeugdhulp dagbesteding
5
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
Jeugdhulp zonder verblijf overig
5
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
Gezinsgericht
5
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
Jeugdhulp met verblijf overig
5
300.000
300.000
300.000
300.000
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
5
325.000
325.000
325.000
325.000
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ met verblijf
5
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
Gesloten plaatsing
5
300.000
300.000
300.000
300.000
Jeugdbescherming
5
-150.000
-50.000
-50.000
-50.000
Overhead
AD
589.000
145.000
95.000
95.000
Overige belastingen
AD
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Overige baten en lasten
AD
-260.000
209.000
209.000
209.000
Algemene Uitkering
AD
-1.600.000
-238.000
-999.000
-920.000
Septembercirculaire 2024
3
22.000
22.000
19.000
10.000
Septembercirculaire 2024
5
24.000
15.000
786.000
860.000
3/4/6/AD
-103.000
-223.000
-228.000
-68.000
11.000
1.209.000
1.161.000
1.465.000
Actualisatie staat van vaste activa Totaal
Tweede Bestuursrapportage 2024
8
+ is tekort, - is overschot
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. Structurele Ontwikkelingen
Pr.
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
1
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
2
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
3
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
4
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
5
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
6
2024
2025
2026
2027
41.000
9.000
-10.000
-10.000
Totaal
41.000
9.000
-10.000
-10.000
Totaal
-717.000
1.611.000
1.251.000
1.455.000
+ is tekort, - is overschot
Tweede Bestuursrapportage 2024
9
VOORTGANG EN REALISATIE PROGRAMMAPLAN
Tweede Bestuursrapportage 2024
10
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Missie
Bestuur en organisatie werken voor een samenleving die voortdurend in beweging is. We staan voor uitdagingen die we alleen succesvol kunnen aanpakken als hiervoor een breed draagvlak is bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We hebben oog voor de groeiende afstand tussen burger en overheid die in Nederland te zien is. Zorgvuldige communicatie, participatie en een goede dienstverlening zijn daarom belangrijk. Dit verbindt de gemeente met de samenleving en zorgt voor transparantie, vertrouwen en een goede onderlinge relatie. Door de omgeving goed te betrekken zorgen we voor betere plannen en beleid. De opgaven waarvoor wij staan houden niet op bij onze gemeentegrenzen. Daarom werken wij nauw samen met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen en, als dat nodig is, met gemeenten en organisaties op regionaal en provinciaal niveau. Neder-Betuwe heeft een stevige positie in de regio.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Visie op Communicatie & Participatie Gemeente Neder-Betuwe (2021) Participatie en Inspraakverordening gemeente Neder Betuwe (2015) (bijlage 1) , (bijlage 2) Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe (2016) Implementatieplan Klantcontactcentrum (2014)
Ambities 1.1 De gemeente is communicatief en participatief Wat willen we bereiken?
De gemeentelijke dienstverlening is optimaal en goed toegankelijk
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We zorgen voor optimale bereikbaarheid van het klantcontactcentrum en de gemeentewinkel. Bij afwijkende openingstijden is informatie hierover goed te vinden.
Wanneer speelt het? continu
We investeren in het verbeteren van de afhandeling van vragen en klachten. Ook die via sociale media binnenkomen.
continu
Waar dat relevant en passend is, bieden we meer diensten digitaal aan.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente informeert haar burgers tijdig, actief en toereikend over activiteiten, beleid, rechten en plichten
We volgen ook via sociale media wat er leeft onder burgers en hebben de omgeving goed in beeld.
continu
We communiceren helder en begrijpelijk en zoveel mogelijk op B1-niveau.
continu
We leveren maatwerk per doelgroep door keuzes te maken in on- en offline kanalen, taal en toon.
continu
Tweede Bestuursrapportage 2024
Wanneer speelt het?
11
We bouwen aan relaties met intermediairs bij specifieke doelgroepen (sleutelfiguren).
continu
We werken cross mediaal bij algemene boodschappen en crisiscommunicatie voor een zo groot mogelijk bereik.
continu
We zorgen voor een vindbare en toegankelijke, up-to-date website met het keurmerk drempelvrij.
continu
We werken toe naar een nog meer open en actief openbaar makende overheid door een gefaseerde invoering van de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wembv). Voortgang ambitie
Kleur
2023-2025
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
De gemeente werkt samen met burgers, bedrijven en partners voor begrip en draagvlak
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We betrekken belanghebbenden of vragen hen te participeren bij gemeentelijke initiatieven.
Wanneer speelt het? continu
We stellen duidelijke kaders en zijn helder over doel en impact van participatie.
continu
We delen actief informatie over gemeentelijke initiatieven en zijn open over de resultaten van participatietrajecten.
continu
We delen actief kennis met initiatiefnemers over mogelijke participatieaanpak en -methodieken. Kleur
Resultaat
2024
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
1.2 De gemeente is toekomstbestendig, zelfstandig en daadkrachtig Wat willen we bereiken?
Een goede samenwerking met buurgemeenten, de regio en verbonden partijen
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We blijven actief bij het ontwikkelen en benutten van kansen in de regio.
continu
Waar nodig overleggen we met buurgemeenten en regionale organisaties om beleidsmaatregelen onderling af te stemmen, gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen en/of belangenbehartiging van de regio mogelijk te maken.
continu
We laten taken uitvoeren door gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden wanneer dit de dienstverlening ten goede komt, de kwetsbaarheid
continu
Tweede Bestuursrapportage 2024
12
vermindert en/of de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering vergroot.
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang In juni 2024 heeft de raad besloten de tekstvoorstellen voor wijziging van de meeste gemeenschappelijke regelingen vast te stellen of het college daarvoor toestemming gegeven. Echter voor de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal en voor de gemeenschappelijke regeling Medel was juni 2024 te vroeg voor vaststelling. We wilden de raad wel graag in de positie brengen een reactie of zienswijze te geven of de tekstvoorstellen. Dat is in juni 2024 wél gebeurd. De definitieve GR-teksten moeten nog worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in 2024 nog gaat lukken. Het wachten was nog op zienswijzen of reacties van andere gemeenteraden. Die zijn inmiddels binnen.
Tijd
Zie toelichting bij resultaat.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Een verantwoorde in- en uitvoering van beleid, wetgeving en regelingen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bekijken op vaste tijden of de bestaande procedures nog bijdragen aan een goede, rechtvaardige, efficiënte en rechtmatige uitvoering.
continu
Nieuwe wet- en regelgeving voeren we in op een manier die past bij de schaal en de samenleving van NederBetuwe.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Onze verantwoordelijkheid nemen in crisissituaties
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Als het Rijk een beroep op ons doet in tijden van crises (stikstof-, energie-, vluchtelingen- of andere) , zijn we bereid onze bijdrage te leveren.
continu
De gemeente ondersteunt mensen in nood en stimuleert en faciliteert waar nodig particuliere initiatieven om vluchtelingen op te vangen.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2024
13
Wat willen we bereiken? Een effectieve ondersteuning van de gemeenteraad
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We onderzoeken wat er nodig is om de raadzaal een toekomstbestendige vergaderplek van de raad te laten zijn, met een uitstraling die bij onze raad en gemeente past.
Kleur
2024 en verder
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen Niet van toepassing.
Wat mag het kosten? Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening Bedragen x € 1.000,-
2024
2025
2026
2027
Mutaties per taakveld 0.1 Bestuur
41
9
-10
-10
41
9
-10
-10
0.2 Burgerzaken Totaal mutaties per programma
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.1 Bestuur (nadeel € 41.000 voor 2024, nadeel € 9.000 2025 en vanaf 2026 € 10.000 structureel voordeel) Betreft overige kleine verschillen en behoeft geen verder toelichting.
Investeringen
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties die betrekking hebben op investeringen.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2024
14
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Missie
Het is fijn wonen en leven in Neder-Betuwe. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. Het gaat hierbij zowel om de harde cijfers als het gevoel van veiligheid. We versterken onze veiligheid door in te zetten op het tegengaan van ondermijning, het versterken van onze politiecapaciteit, het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen deels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 (2023) Jaarplan Veiligheid 2023 (2023) Ontwerp Meerjarenbeleidplan 2024-2027 Politie Oost-Nederland (2024) Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024-2027 (2024) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024 (2024) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024-2027 (2024) Generiek Rampbestrijdingsplan VRGZ (2020) Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2022-2024 (2021) Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2021 (2022); Bijlage 1; Bijlage 2; Plan van aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
Ambities 2.1 Neder-Betuwe is een veilige gemeente om te wonen en te leven Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken integraal samen bij de uitvoering van de Kadernota Veiligheid 2023-2026. Het gevoel van veiligheid wordt (samen met onze inwoners) versterkt
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het? 2023-2026
We ondersteunen initiatieven gericht op buurtpreventie.
continu
We volgen en vertalen het landelijke beleid ten aanzien van vuurwerk. Vooralsnog ontwikkelen we nog geen eigen beleid voor een vuurwerkverbod.
continu
We zetten ons in voor het behoud van de zondagsrust, onder andere ten aanzien van de openingstijden van winkels, het houden van evenementen en (infrastructurele) werkzaamheden.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2024
15
Wat willen we bereiken?
Het middelengebruik (alcohol, roken, drugs) onder onze (jonge) inwoners neemt af
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We willen onze jeugd beschermen tegen middelengebruik door preventie en handhaving.
continu
We zetten in op betere naleving van leeftijdsgrenzen en openingstijden bij alcoholverstrekkers.
continu
Dit beleidsdoel draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 5.2: Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal. Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Ten behoeve van de uitvoering van het preventie- en handhavingsplan en het opstellen van het nieuwe preventieen handhavingsplan worden er extra kosten gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt door bestuurlijke boetes die zijn opgelegd en een reservering uit de SPUK GALA gelden.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Ondermijnende criminaliteit, uitbuiting en mensenhandel wordt voorkomen
Het actief aanpakken van productielocaties van verdovende middelen en monitoren van leegstaande gebouwen binnen onze gemeente.
continu
Het verhogen van de (digitale) weerbaarheid van onze samenleving.
continu
We werken samen met bedrijven om mensenhandel en arbeidsuitbuiting actief tegen te gaan.
continu
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
Toelichting voortgang We zijn in 2024 gestart met het opstellen van het lokale beleid mensenhandel in aansluiting op het regionale beleid mensenhandel. Naar verwachting wordt dit beleid inclusief plan van aanpak begin 2025 vastgesteld en geïmplementeerd. Ondanks dat het lokale beleid nog niet is vastgesteld, zijn er wel al acties uitgevoerd op dit thema. Zoals het volgen van regionale trainingen voor de rol van aandachtsfunctionaris en het oppakken van concrete signalen door deze met de betrokken partners te bespreken en de regie hierop te bepalen. Ook hebben we met behulp van de partners extra inhoudelijke informatie op kunnen halen met betrekking tot prostitutie (bijvoorbeeld het aantal actieve seksadvertenties in Neder-Betuwe).
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2024
16
2.2 Inwoners van Neder-Betuwe kunnen vertrouwen op goede en tijdige hulp en ondersteuning van de hulpdiensten en BOA's Wat willen we bereiken? Bevordering van de openbare orde en veiligheid in NederBetuwe Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten in op optimale inzet van onze wijkagenten.
continu
Het college evalueert jaarlijks de prioriteiten voor de inzet van de boa’s.
jaarlijks
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang We voldoen niet aan de wettelijke norm voor de inzet van de wijkagenten. Dit heeft verschillende oorzaken zoals uitval door ziekte, verandering van functie, prioritering binnen de eenheid, capaciteitsgebrek op andere afdelingen etc. Dit heeft een negatieve invloed op de zichtbaarheid van de politie en de uitvoering van de rol van de wijkagent. Beheerstaken van de politie zijn belegd bij de politie zelf en niet bij de burgemeester dan wel gemeente. Er is daarom beperkt invloed mogelijk op de prioriteit en inzet van de (wijk)agenten, terwijl de verantwoording voor de openbare orde wel bij het lokaal gezag ligt. Wij blijven dit continu onder de aandacht brengen in verschillende gremia en zoeken de integrale samenwerking zoveel mogelijk op.
Tijd Middelen
De capaciteit van de boa's is voor 2024 en 2025 uitgebreid met 1 boa met focus op jeugd conform de motie van de gemeenteraad (03257-M1). Vanwege de beschikbaar gestelde incidentele middelen en het vertrek van de eerste boa met focus op jeugd is gekozen voor inhuur van een nieuwe boa.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Behoud van een goed functionerende (vrijwillige) brandweer
We zetten in op het behoud van de huidige korpsen en hun capaciteit.
continu
We stimuleren het behouden van de jeugdbrandweer.
continu
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2024
17
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Tijdige aanrijtijden en kwalitatief hoogwaardige ambulancedienst voor onze inwoners
We zetten in op betere aanrijtijden, binnen de normtijd van de ambulance.
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang In het voorjaar is de gemeenteraad geïnformeerd over de opkomsttijden. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de Veiligheidsregio. We voldoen op dit moment nog niet aan de opkomsttijden, maar zien wel een voorzichtige verbetering. Wij blijven dit monitoren en hier aandacht voor vragen.
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
We zijn gestart met de herziening van het Bibob-beleid. We maken hiervoor gebruik van de aangeboden ondersteuning vanuit de provincie (project Feniks). Gelet op ambitie 3.4 (Planvorming en regels Omgevingswet op orde) en met het oog op de uitvoering van het jaarplan veiligheid 2024 wordt het standplaatsenbeleid herzien.
Wat mag het kosten? Programma: 2. Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000,-
2024
2025
2026
2027
Mutaties per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal mutaties per programma Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Er zijn geen afwijkingen te melden binnen programma 2.
Investeringen
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties die betrekking hebben op investeringen.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2024
18
Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie
Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland en Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en stemmen we voortdurend af op de behoefte. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt. Klimaatverandering is een urgent wereldwijd probleem. Onder invloed van klimaatverandering ontstaan maatschappelijke vraagstukken. De regierol om deze aan te pakken ligt voor een deel bij gemeenten. We werken daarom integraal aan een duurzame (lokale) leefomgeving en een gezonde leefstijl.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Neder-Betuwe 2022-2032 Omgevingsplan Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2024 deel A (2024), (deel B, actualisatie 2024) Omgevingsvisie Neder-Betuwe Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Programma Wonen 2022-2030 Nota grondbeleid (2016) Welstandsnota (2011) VTH beleid Rivierenland 2022 (VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), Bijlage 1 (Risicoanalyse), Bijlage 2 (Richtlijn geharmoniseerde sancties) Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023 Programma Riolering en water 2024-2028 (2023) Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 (IBOR) Assetsheet Begraafplaatsen Assetsheet Riolering & Water (Incl. Baggeren) Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020 (2015) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Speelruimteplan Neder-Betuwe 2024-2027 (2024) Vervangingsplan essentaksterfte 2019-2022 (2019) Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 (2019) Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 2020-2022 (2019) Woonwagenbeleid (2020)
Tweede Bestuursrapportage 2024
19
Ambities 3.1 Wonen voor iedereen Wat willen we bereiken?
Betaalbaar wonen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We gaan kleinere en goedkopere woningen bouwen.
continu
We monitoren de lokale woningmarkt.
continu
We borgen 30% sociale huurwoningen bij elk nieuwbouwproject en meer (10%) sociale koopwoningen.
continu
We maken meerjarenafspraken met woningcorporatie Thius voor de periode 2024 - 2027
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Beschikbare woningen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.
2025
We doen onderzoek naar mogelijke oplossingen voor woonruimte van spoedzoekers.
2024
We willen meer levensloopgeschikte of zorgwoningen bouwen.
continu
We streven naar 50% toewijzing van woningen voor lokale behoefte.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Vindbare woningen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We monitoren het aanbod in de vrije sector.
2024
We onderzoeken hoe we eerder kunnen informeren over een sociale huurwoning en de wachtlijst.
2025
We gaan voorlichting geven over levensloop bestendig wonen aan senioren
2024
We communiceren actief over woningbouw aan inwoners.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Tweede Bestuursrapportage 2024
20
Middelen
Wat willen we bereiken?
Voldoende aanbod wonen dichtbij werk voor arbeidsmigranten
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We realiseren voldoende nieuwe verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten We voeren een inventarisatie uit over het aantal arbeidsmigranten bij agrariërs (short stay). We geven uitvoering aan het regionaal convenant arbeidsmigranten. Kleur
Wanneer speelt het? 2023-2026 2024 2024
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
De inventarisatie van het aantal arbeidsmigranten bij agrariërs is door capaciteitsgebrek achtergebleven. We gaan dit in 2025 uitvoeren.
Middelen
Wat willen we bereiken? Rekening houden specifieke behoefte woonwagenbewoners Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We realiseren dertien nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners.
Kleur
Wanneer speelt het? 2024-2027
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?
We continueren de uitvoering van het Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan.
Veilig en goed onderhouden wegennet
Wanneer speelt het? continu
We realiseren een randweg Opheusden voor het ontlasten van de kern Opheusden en de ontsluiting van het Tree Valley Business Centre. Daarnaast creëren we de mogelijkheid om wijk Herenland aan te sluiten op de randweg.
2024-2027
We volgen de ontwikkelingen rond de verbreding van de Rijnbrug
2024 e.v.
We onderzoeken een betere ontsluiting van Ochten-Oost en -Noord.
continu
We onderzoeken een goede verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp
2024
Tweede Bestuursrapportage 2024
21
Kesteren. Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Er is een risicoanalyse uitgevoerd die nodig is voor verbreding van de spoorwegovergang Hoofdstraat. Deze zal binnenkort aan ProRail aangeboden worden met het verzoek om de voorbereidingen van de uitvoering te starten. Conform de werkwijze zal ProRail voorafgaand een factuur sturen om het project te kunnen starten. De verwachting is dat dit niet meer dit jaar zal zijn. De gemeentelijke bijdrage zullen we pas in 2025 overmaken.
Wat willen we bereiken?
Goede bereikbaarheid openbaar vervoer
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We lobbyen voor korte reistijden naar de centrumgemeenten.
continu
We zetten ons in voor behoud van goede en duurzame veerverbindingen.
continu
We ronden de herinrichting van de omgeving station Opheusden af.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Effectieve en efficiënte inrichting en beheer openbare ruimte
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We gaan uitvoering geven aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).
continu
Bij nieuwbouwlocaties wordt voldoende rekening gehouden met aaneengesloten speelplekken.
continu
We starten een communicatiecampagne met als doel het zwerfafval tegen te gaan.
continu
We onderzoeken hoe we op een respectvolle manier voldoende ruimte kunnen houden op de gemeentelijke begraafplaatsen.
continu
We onderzoeken hoe we de kwaliteit van het openbaar groen kunnen verbeteren tegen lagere beheerkosten.
continu
We gaan uitvoering geven aan de 1e fase van het baggerplan voor de B- en C-watergangen.
2023-2025
We maken een doorstart met het honden(poep)beleid
2023-2025
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Tweede Bestuursrapportage 2024
22
Middelen
In de vastgestelde AVRI werkbegroting 2024 voor groen en reiniging is door AVRI een fout gemaakt. Belangrijke kosten zijn niet meegenomen of niet correct toegekend. Dit zorgt voor hogere uitgaven dan begroot. AVRI heeft u hier 12 september jl. over geïnformeerd.
Wat willen we bereiken? Sober en doelmatig beheer gemeentelijke gebouwen Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We voeren het Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen uit. (Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt in Programma 6.)
2022-2025
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Door onderbezetting en de uitvoering van diverse extra en onvoorziene werkzaamheden hebben wij het meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) 2024 niet volledig uit kunnen voeren. Dit betreft met name de schilderwerkzaamheden.
Tijd
We verwachten dat we uit gaan lopen met onze planning.
Middelen
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst Wat willen we bereiken?
Duurzame en gezonde leefstijl
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We geven eenvoudige oplossingen voor een duurzame leefstijl. (Meer over gezondheid vindt u terug onder ambitie 5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal)
2023-2026
We realiseren meer openbare laadpalen voor elektrisch vervoer.
2023-2026
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Verlagen van het energieverbruik
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We stimuleren het gebruik van subsidieregelingen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een laag energieverbruik.
2023-2026
We voeren onze Warmtetransitievisie uit.
2023-2026
We zetten ons in voor de bestrijding van energiearmoede bij onze inwoners.
2023-2026
Wij maken een plan voor aardgasvrije wijken.
2024-2025
Tweede Bestuursrapportage 2024
23
Via de pilot Energie Expertteam Rivierenland ondersteunen wij samen met VNO NCW en S-tec ondernemers bij de verduurzamingsopgave. Voortgang ambitie
Kleur
2024
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Toekomstbestendige leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bevorderen een groene, schaduwrijke leefomgeving.
continu
Bij de herinrichting van wijken treffen we klimaatbestendige maatregelen die zijn afgestemd op extremer weer.
continu
We plaatsen meer groen in woonwijken, vooral met bomen
2023-2026
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Circulaire samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
We stimuleren hergebruik van verpakkingen (en het minder gebruik te maken van wegwerpverpakkingen).
2023-2026
We stimuleren de recycling van grondstoffen.
2023-2026
We verminderen ons restafval. Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Nieuwe energievormen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We stimuleren het overschakelen van fossiele energie naar duurzame bronnen.
continu
We zetten in om bij windmolens op land minimaal 50% ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.
2023-2026
We gaan in overleg om de knelpunten op elektriciteitsnet te verminderen of te verbeteren.
2023-2026
We stimuleren innovatie samen met lokale ondernemers.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat
Tweede Bestuursrapportage 2024
24
Tijd Middelen
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften Wat willen we bereiken?
Gezonde en kwalitatieve leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
De bodemkwaliteit wegen we integraal mee. (aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet)
2024 e.v.
Actualiseren Welstandsnota.
2024 e.v.
We hebben zorg voor een schone lucht (o.a. stookbeleid). Kleur
2024
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Keuzes maken welke functies wel/niet in het buitengebied.
Wanneer speelt het? 2024
Omgaan met de schaarse ruimte
Regionaal samenwerken aan complexe opgaven.
2024 e.v.
De gemeente draagt als stakeholder bij aan een integrale afweging voor de drinkwaterreserveringsgebieden.
2024 e.v.
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Het opstellen van een concept programma Buitengebied gaat langer duren dan gepland. De geplande collegeinformatieavond is op 4 december. Besluitvorming in het college vindt naar verwachting plaats in het 1e kwartaal van 2025.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Planvorming en regels Omgevingswet op orde
Eén gemeentedekkend Omgevingsplan in fases.
2024 e.v.
Juridische regels omzetten in ‘toepasbare regels’: gebruiksvriendelijk en leesbaar.
2024 e.v.
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Tweede Bestuursrapportage 2024
Het omgevingsplan Kernen ondervindt vertraging door de beperkingen aan de omgevingsplansoftware. De transitieperiode om te komen tot een gemeentedekkend
25
omgevingsplan is door de wetgever met 2 jaar verruimd tot 1 januari 2032. De verwachting is dat we binnen deze termijn de volledige transitie hebben voltooid. Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Nuchter natuur- en stikstofbeleid
Toekomstperspectief bieden voor agrariërs, met ruimte voor bedrijfsontwikkeling en innovatie.
Voortgang ambitie
Kleur
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Werkende en werkbare digitale systemen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Een stabiele en functionele (regionale) keten van systemen.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? 2024
Toelichting voortgang De gemeente beschikt over een werkende keten van systemen. Er waren echter wel beperkingen. Bepaalde door ons benodigde functionaliteiten voor de opbouw van het omgevingsplan (o.a. normen en viewer) werkten niet in de software. Omdat er onvoldoende vertrouwen was in de softwareleverancier en het tijdig oplossen van de problemen is eind september besloten om afscheid te nemen van de huidige softwareleverancier. Er zijn stappen gezet om nieuwe software aan te schaffen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Ruimtelijke initiatieven helder en duidelijk
We streven naar een goede dienstverlening door integrale beoordeling ruimtelijke initiatieven.
continu
We zorgen voor een goede dienstverlening door het inrichten van een intake- en omgevingstafel.
2024
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2024
26
Overige ontwikkelingen Niet van toepassing.
Wat mag het kosten? Programma: 3. Fysieke Leefomgeving Bedragen x € 1.000,-
2024
2025
2026
2027
Mutaties per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-96
-4
2.1 Verkeer en vervoer
-730
727
-175
-43
154
200
-7
-9
180
146
146
146
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-1
-1
-1
-1
8.1 Ruimte en leefomgeving
34 -1.595
1.566
-7
6
16
16
12
4
-2.037
2.649
-32
104
2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal mutaties per programma
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Actualisatie staat van vaste activa (voordeel € 162.000 in 2024, voordeel € 175.000 voor 2025, voordeel € 200.000 voor 2026 en voordeel € 55.000 voor 2027) In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2023 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2024. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer. Dat betekent echter wel dat u kleine verschillen kunt aantreffen in de verantwoording per taakveld, omdat in de onderliggende verantwoording per taakveld geen rekening gehouden is met de actualisatie van de kapitaalgoederen, maar dat het financieel effect wel verwerkt is in de bedragen per taakveld in de tabel hierboven. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel incidenteel € 92.000 voor 2024 ) De gemeente heeft de oude brandweerkazerne aan de Oranjelaan 1b te Dodewaard via verkoop bij inschrijving openbaar aangeboden. Na beoordeling van de inschrijvingen is de koper geselecteerd op
Tweede Bestuursrapportage 2024
27
basis van het hoogste bod. Recent is de koopovereenkomst gesloten, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. De verkoop levert een incidenteel voordeel van € 92.000 op ten opzichte van de begroting 2024. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel incidenteel € 621.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 879.000 voor 2025) Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 reiniging (nadeel incidenteel € 129.000 voor 2024 en 2025) In de eerder vastgestelde werkbegroting 2024 van AVRI-IBOR zijn essentiële kosten zoals tractie, werkvoorbereiding en huisvesting niet correct meegenomen. Deze afwijking is ontstaan doordat AVRI de aangeboden begroting niet goed heeft doorgerekend. Hierdoor is in de werkbegroting reiniging een tekort ontstaan van € 129.300. Dit geldt niet alleen voor 2024, maar ook voor het overgangsjaar 2025. Weliswaar worden de beeldbepalende taken in 2025 weer onder eigen regie uitgevoerd, maar het is nog niet duidelijk wanneer welke taken precies worden teruggehaald. Daarom willen we dit bedrag ook voor heel 2025 reserveren. Deze budgetafwijking hangt samen met de overschrijding op taakveld 5.7 Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 groen.
Spoorwegovergang Hoofdstraat Kesteren (voordeel incidenteel € 750.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 750.000 voor 2025) In het coalitieakkoord is opgenomen dat een goede verbinding, voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren, gewenst is. Hiervoor is het nodig dat de spoorwegovergang op de Hoofdstraat wordt aangepast. Daarbij moeten er gescheiden voorzieningen voor langzaam verkeer worden gerealiseerd. Hiervoor is een budget van € 750.000 opgenomen voor 2024. Dit is de gemeentelijke bijdrage aan ProRail om de herinrichting van de overgang te realiseren. Inmiddels is een risicoanalyse opgesteld. Deze analyse is nodig om ProRail te verzoeken de spoorwegovergang aan te pakken. Dit is een langdurig traject geweest. In oktober 2024 wordt de risicoanalyse ter vaststelling aan het college aangeboden. Daarna zal ProRail verzocht worden het project op te starten. Wij stellen voor om het budget over te hevelen naar 2025. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (nadeel incidenteel € 156.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 202.000 voor 2025) Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 groen (nadeel incidenteel € 164.000 voor 2024 en 2025) In de eerder vastgestelde werkbegroting 2024 van AVIR-IBOR, die gebaseerd is op eenheidsprijzen voor groen, zijn essentiële kosten zoals tractie, werkvoorbereiding en huisvesting niet correct meegenomen.
Deze afwijking is ontstaan doordat Avri de aangeboden begroting niet goed heeft doorgerekend. Hierdoor is in de werkbegroting groen een tekort ontstaan van € 163.700. Dit geldt niet alleen voor 2024, maar ook voor het overgangsjaar 2025. Weliswaar worden de beeldbepalende taken in 2025 weer onder eigen regie uitgevoerd, maar het is nog niet duidelijk wanneer welke taken precies worden teruggehaald. Daarom willen we dit bedrag ook voor heel 2025 reserveren. Deze budgetafwijking hangt samen met de overschrijding op taakveld 2.1 Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 reinigen. Oplevering Amaliahof Kesteren (nadeel incidenteel € 30.000 voor 2024) Onlangs is de ruimtelijke ontwikkeling Amaliahof door de projectontwikkelaar aan de gemeente opgeleverd. Om het groen in beheer en onderhoud te kunnen nemen, zijn aanvullende middelen benodigd. Sinds de voormalige bewoners zijn vertrokken, is aan de groenstrook geen onderhoud meer gepleegd. Ook Tennisvereniging De Kersenplukkers heeft gemeld dat de groenstrook tussen Amaliahof en het terrein van de vereniging slecht onderhouden is. De overhangende takken kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Om de groenstrook per 1 januari 2025 in beheer te kunnen nemen moet eerst het achterstallige onderhoud weggewerkt worden.
Uitvoeringsbudget speelruimtebeleid 2024 (voordeel incidenteel € 38.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 38.000 voor 2025) In het Speelruimteplan 2024-2027 is afgesproken dat dit jaar 6 speelplekken heringericht worden. Twee daarvan worden in 2024 afgerond. Bij de overige vier speelplekken geldt dat de aanbesteding en uitvoering doorlopen in 2025. Wij stellen voor de geraamde middelen voor de herinrichting van Tweede Bestuursrapportage 2024
28
de speelplekken aan de Slotstraat IJzendoorn, Craaienhof Kesteren, Hazelaarstraat Opheusden en Vuurdoornstraat Opheusden mee te nemen naar 2025. Taakveld 7.4 Milieubeheer (nadeel incidenteel € 199.000 voor 2024, nadeel structureel vanaf 2025 € 149.000) Werkbegroting ODR (nadeel structureel € 149.000) In de bijgestelde begroting van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voor 2024 is de begroting van de ODR structureel verhoogd met € 148.500. Dit bedrag is eind 2023 reeds gemeld aan de raad en ook verwerkt in de begroting 2025 van de ODR. Echter, er is verzuimd deze verhoging te verwerken in de financiële positie. Hierdoor ontbreekt dit bedrag in onze eigen begroting. Bijdrage aan Stichting Gebiedsfonds Neder-Betuwe (nadeel incidenteel van € 50.000 voor 2024) De Stichting Gebiedsfonds Neder-Betuwe wordt in 2024 operationeel. De bijdrage aan de Stichting van € 50.000 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Duurzaamheid. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel incidenteel € 34.000 voor 2024) Regionale gebiedsprocessen (nadeel incidenteel voor 2024 € 21.000) Via de decembercirculaire 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de inzet regionale gebiedsprocessen. Uiteraard dient dit in relatie gezien te worden met de verhoging van de algemene uitkering. Voor meer informatie over de decembercirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief decembercirculaire 2023.
Uitvoeringskosten Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv plus (nadeel incidenteel voor 2024 € 13.000) Via de meicirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten LBV en LBVplus. Het betreft een incidenteel nadeel van € 13.000. Uiteraard dient dit in relatie gezien te worden met de verhoging van de algemene uitkering. Voor meer informatie over de meicirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief meicirculaire 2024. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (voordeel incidenteel € 1.573.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 1.573.000 voor 2025) Bouwgrondexploitatie Casterhoven (voordeel incidenteel € 758.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 758.000 voor 2025) Op basis van de vaststellingsovereenkomst Casterhoven krijgt de gemeente een bijdrage die is verdeeld over twee fasen. De eerste fase van € 390.000 is ontvangen in 2022, de tweede fase van € 515.000 is ontvangen in 2023. Nog niet alle werkzaamheden betreffende Casterhoven zijn uitgevoerd. Het plangebied moet nog woonrijp worden gemaakt en er zijn conform de vaststellingsovereenkomst nog werkzaamheden die de gemeente moet begeleiden. Wij verzoeken het resterende bedrag van € 758.000 over te hevelen naar het volgend boekjaar.
Aankoop duurzame roerende zaken Randweg Opheusden (incidenteel voordeel € 475.000 voor 2024 en incidenteel nadeel € 475.000 voor 2025) In 2024 is er geen woning aangekocht op het tracé van de Randweg Opheusden. Het geraamde budget van € 475.000 is dan ook niet aangewend. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2025. Subsidie Stichting Ontmoetingscentrum Ochten (voordeel incidenteel € 540.000 voor 2024 en nadeel incidenteel € 540.000 voor 2025) Het bestemmingsplan voor het Centrumplan Ochten is in de raadsvergadering van 26 september vastgesteld en ligt momenteel ter inzage. Pas na afronding van de ruimtelijke procedure zal dit plan uitgevoerd worden en kan de subsidie uitgekeerd worden. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2025. Opbrengst grondverkopen (nadeel incidenteel € 200.000 voor 2024 en voordeel incidenteel € 200.000 voor 2025)
Tweede Bestuursrapportage 2024
29
Pas nadat het bestemmingsplan voor het Centrumplan Ochten onherroepelijk is kan de levering van de woning plaatsvinden. De geraamde verkoopopbrengst moet daarom overgeheveld worden naar 2025. Taakveld 8.3 Septembercirculaire 2024 Wet Betaalbare Huur (nadeel structureel € 22.000 voor 2024 aflopend naar € 8.000 in 2027) Via de septembercirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Wet Betaalbare Huur. Het betreft hier een structureel nadeel van € 22.000 in 2024 aflopend naar € 8.000 in 2027. Uiteraard dient dit in relatie gezien te worden met de verhoging van de algemene uitkering. Voor meer informatie over de septembercirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2024.
Investeringen
Brug Meersteeg Echteld In september jl. zijn wij gestart met de verbreding van de brug over de Linge bij Echteld, zoals opgenomen in het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan. Door het creëren van een afgescheiden fietspad moet de fietsveiligheid verbeterd worden. Omdat de gemeentegrens met Buren precies in het midden van de brug ligt, zijn er afspraken gemaakt over het gezamenlijk realiseren van dit project (50/50). Voor dit project was oorspronkelijk € 200.000 geraamd. Echter, wij hebben een subsidiebeschikking van de provincie Gelderland ontvangen (€ 200.000). Hiervan ontvangen wij € 100.000. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat als gevolg van de gestegen (grondstof) prijzen en verdere concretisering van de plannen er € 100.000 extra budget benodigd is. Hiervan komt de helft voor rekening van de gemeente Buren. Samenvattend betekent dit, dat voor het in 2022 verstrekte krediet van € 200.000, er € 50.000 bijgeraamd moet worden. Hiermee komt het krediet op € 250.000. Hoewel er sprake is van een verhoging van het krediet leidt het geld dat we ontvangen vanuit de provincie tot een voordeel in de verwerking van de kapitaallasten. Nu wordt er over € 200.000 kapitaallasten berekend, maar dit is € 150.000 geworden (€ 250.000 minus de ontvangen subsidie vanuit de provincie € 100.000).
Mutaties reserves Programma 3 Mutaties in reserves Mutaties van grootste afwijkingen (> € 50.000)
2024
0.10
RS Duurzaamheid
-50.000
0.10
RS Omgevingswet
180.000
0.10
RS Omgevingswet
125.000
2025
2026
2027
Reserve duurzaamheid De Stichting Gebiedsfonds Neder-Betuwe wordt in 2024 operationeel. De bijdrage aan de Stichting van € 50.000 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Duurzaamheid. Reserve Omgevingswet In de decembercirculaire 2023 is vanuit het Rijk € 180.483 beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van de Omgevingswet. Dit geld is via de resultaatbestemming van de jaarstukken 2023, gestort in de algemene reserve. Dit is niet terecht. Het geld wordt nu gestort in de reserve Omgevingswet. In de meicirculaire 2024 is vanuit het Rijk € 124.553 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Het bedrag wordt gestort in de reserve Omgevingswet.
Tweede Bestuursrapportage 2024
30
Programma 4 Economie Missie
De komende jaren investeren we verder in een goed ondernemersklimaat, een goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. We willen daarmee welvaart en werkgelegenheid behouden en bevorderen. Lokale ondernemers verdienen onze speciale aandacht. Zij zijn immers belangrijk voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze dorpen. Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze gemeente en de omliggende regio. Ook dat levert een bijdrage aan het behoud van het voorzieningenniveau in de kernen. We stimuleren activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie en richten ons op het aantrekken van meer recreanten. De agrarische sector steunen wij. Waar mogelijk ondersteunen we innovatie.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Kadernota basismobiliteit (2015) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2016) Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (2020) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusden (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020) Omgevingsvisie