Bijlage 1 - Ontwerp Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Tekst van het document
We geven uitvoering aan de vastgestelde Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019. Dit houdt in dat we in 2025 en in 2026 een bijdrage leveren aan de vervanging van de bussen Klaartje en Swobrik. 6.3.4 De zichtbaarheid van het cultureel en historisch erfgoed is toegenomen 6.3.4.1 Verhaallijnen uit ‘Inspirerend Rivierenland’ en ‘Een schatkist met toekomstwaarde’ worden zichtbaar gemaakt voor inwoners en bezoekers. Samen met regiogemeenten en de provincie Gelderland werken we een nieuw cultuur- en erfgoedpact Rivierenland uit waar we ons aan conformeren en van waaruit culturele activiteiten tot stand komen.
Ontwikkelingen voor 2025 Inzet Dorpendeal provincie Gelderland Bij grote maatschappelijke investeringen door verenigingen en gemeente kan subsidie vanuit provincie Gelderland een optie zijn. We kijken naar kansen om dankzij subsidie voor een zogeheten Dorpendeal onze dorpen leefbaarder te maken. Concreet geldt dit voor het MFC Dodewaard en het Beweegpark. Voorwaarde voor een Dorpendeal is co-financiering door de gemeente. Bij de genoemde ontwikkelingen draagt de gemeente reeds bij. Daarbij kijken we ook hoe we dit samen met inwoners en verenigingen kunnen oppakken. Altijd ligt het initiatief voor zo’n deal bij inwoners of verenigingen. En er is altijd samenwerking nodig tussen de betrokkenen uit een dorp met de gemeente. Het afsluiten van een dorpendeal vraagt om een actieve houding vanuit de gemeente.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
89
Beleidsindicatoren Naam Indicator: Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Eenheid: Bron: percentage
Niet sporters (vanaf 19 jaar)
percentage RIVM
Absoluut verzuim (leerlingen 5 - 18 jaar)
aantal per Ingrado 1.000 leerlingen
Relatief verzuim (leerlingen 5 - 18 jaar)
aantal per Ingrado 1.000 leerlingen
2017 1,40
2018 1,10
2019 1,40
2020 0,80
2021 1,40
2022 1,30
2023 1,70
Landelijk NederBetuwe Landelijk NederBetuwe
1,80
1,90
2,00
1,70 62,80
1,90
2,40 63,90
2,40
2,50
2,50
3,00
49,20 3,70
1,10
46,40 11,40
8,90
Landelijk NederBetuwe
1,80 12,00
2,10 12,00
2,40 7,00
2,70 11,00
2,70 8,00
4,20 10,00
6,30 14,00
Landelijk
27,00
25,00
25,00
20,00
20,00
24,00
27,00
NederBetuwe
* de verplichte BBV-indicatoren dienen wij over te nemen van de website www.waarstaatjegemeente.nl. Daar waar deze in bovenstaande tabel niet gevuld zijn, zijn deze op dit moment nog niet beschikbaar op deze website.
Wat mag het kosten? Programma: 6
Onderwijs, sport en welzijn Rekening
Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
7.215
7.089
7.227
7.824
7.550
7.549
Baten
-2.408
-2.076
-2.020
-2.063
-1.913
-1.913
Geraamd resultaat bestaand beleid
4.806
5.013
5.207
5.761
5.637
5.637
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen Lasten
-80
-118
201
196
Baten
-9
-1
-15
-15
-89
-119
186
182
5.118
5.642
5.823
5.818
Bedragen x € 1.000,Bestaand beleid
Saldo nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen
4.806
5.013
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen In deze begroting wordt onder programma 6 Onderwijs, sport en welzijn voor nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen voor 2025 € 80.000, voor 2026 € 118.000 aan lasten onttrokken en voor 2027 € 201.000, voor 2028 € 196.000 aan lasten toegevoegd. Aan baten wordt voor 2025 € 9.000, voor 2026 € 1.000, voor 2027 en 2028 € 15.000 toegevoegd aan dit programma. Een specificatie van de lasten en baten voor nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen wordt hieronder weergegeven op niveau van taakveld. Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges met effecten voor alle taakvelden die onder dit programma vallen (voordeel structureel € 22.000) Het effect voor dit programma van deze twee onderwerpen bedraagt structureel € 22.000 voordelig. Voor een overzicht van het totale effect over alle programma’s verwijzen wij naar het onderdeel uiteenzetting van de financiële begroting en dan specifiek de toelichting op het onderdeel nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen van de financiële begroting.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
90
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel incidenteel € 97.000 voor 2025, € 184.000 voor 2026, nadeel structureel € 108.000 voor 2027, € 103.000 voor 2028). Actualisatie integraal huisvestigingsplan scholen (voordeel € 85.000 voor 2025, voordeel € 172.000 voor 2026, nadeel structureel € 120.000 voor 2027, € 115.000 voor 2028). In de raadsvergadering van 26 september 2024 (RAAD/24/03481) heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor de Seba school (VCOG) Kesteren, Pantarijn Kesteren en De Hien Dodewaard. Daarnaast zijn de benodigde middelen in de tijd weggezet en de ingebruikname van het Pantarijn en het VCOG geactualiseerd. Deze actualisatie heeft een effect op de eerder geraamde rente en afschrijving. Het voordeel voor 2026 wordt grotendeels veroorzaakt doordat de afschrijvingslast voor het VCOG een jaar later gaat plaatsvinden dan eerder gedacht. Het nadeel vanaf 2027 wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kapitaallasten van de aanvullende kredieten. De kapitaallasten vanaf 2027 worden gedekt vanuit de aanwezig stelpost kapitaallasten i.r.t. scholen. U dient dit nadeel in relatie te zien met het voordeel benoemd onder programma algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8 overige baten en lasten. Dit resulteert in een budgettair neutrale verwerking in deze begroting. Handhaving kinderopvang (voordeel structureel € 12.000).
De geraamde budgetten voor handhaving kinderopvang staan geraamd onder programma 6. Volgens de wet-en regelgevingen informatie voor derden (IV3) dienen deze lasten geraamd te worden onder taakveld Samenkracht en burgerparticipatie, programma 5. Het voordeel onder programma 6 dient u in relatie te zien met het nadeel benoemd onder programma 5. Dit resulteert in een budgettair neutrale verwerking in deze begroting. Taakveld Sportaccommodaties (nadeel structureel € 30.000 voor 2025, € 87.000 voor 2025, € 100.000 voor 2027, € 100.000 voor 2028) Realisatie van het Beweegpark Neder-Betuwe (nadeel structureel € 30.000 voor 2025, € 13.000 voor 2026, € 13.000 voor 2027, € 13.000 voor 2028). Het haalbaarheidsonderzoek inzake de ontwikkeling van het beweegpark Neder-Betuwe heeft aangetoond dat een uitbreiding en renovatie van het beweegpark Neder-Betuwe ruimtelijk en financieel haalbaar is. In de Kadernota 2025 is het beweegpark opgenomen, inclusief raming voor de basisvariant. Voor 2025 is er een bedrag van € 30.000 opgenomen voor de realisatie van het beweegtoestel. Vanuit de reserve bovenwijkse voorziening komt er een bijdrage van € 15.000 voor het beweegtoestel. U dient het nadeel van € 30.000 in programma 6 dan ook in relatie te zien met het voordeel van € 15.000 benoemd onder programma 3, mutaties in reserve (reserve bovenwijkse Voorziening).
Daarnaast wordt u gevraagd 2 investeringskredieten beschikbaar te stellen voor de skatevoorziening (€ 150.000) en voor het verleggen van de inrit (€ 50.000). Vanaf 2026 resulteert dit in structureel benodigde kapitaallasten voor deze investeringen van afgerond € 13.000 per jaar. Gedeeltelijk worden deze kapitaallasten (€ 3.667) gedekt door een bijdrage vanuit de reserve bovenwijkse voorziening, welke gestort wordt in de reserve kapitaallasten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar programma 3 mutaties in reserves. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (nadeel structureel voor 2026 € 74.000, voor 2027 € 87.000, voor 2028 € 87.000) Op 8 februari 2024 heeft u de aanpak voor het versneld verduurzamen van de vastgoedportefeuille vastgesteld. Vanwege de hoge energieprijzen en de vervangingsopgave van conventionele installaties is het nodig om de gemeentelijke gebouwen sneller te verduurzamen. In de kadernota 2025 bent u gevraagd 3 investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van 3 gemeentelijke gebouwen (€ 770K De Leede/€ 190K voor Gymzaal ECH/€ 190K gymlokaal KST.) Vanaf 2026 resulteert dit in structureel benodigde kapitaallasten voor deze investeringen. Aan de voorgestelde investeringen ligt een positieve business case ten grondslag; de daling van de energielasten zal de kapitaallasten gedurende de looptijd van de investering compenseren.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
91
Investeringen Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) Beschikbaar te stellen investering (nieuw)
Startjaar
Jaar van Realisatie
Investeringsbedragen x € 1000
Lopend
1e inrichting 2024 Sebaschool
2024
2025
49
Lopend
1e inrichting 2024 Pantarijn
2024
2025
202
Lopend
Scheidingswand De Eng
2023
2025
39
Lopend
Sportvloer De Eng
2022
2025
29
Lopend
Valbeveiliging De Leede
2022
2025
30
Lopend
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Sporthal DeLeede
2025
2026
770
Lopend
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Gymzaal Echteld
2025
2026
190
Toekomstig
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Kesteren/Hoenderik
2026
2027
190
Lopend
Realisatie Skatevoorziening incl. inrit
2025
2026
200
Lopend
Sebaschool VCOG Kesteren
2023
2027
12.323
Lopend
MFC Dodewaard *
2023
2026
13.015
Lopend
Pantarijn (uitbreiding)
2023
2026
Totaal investeringsbedragen
4.097 31.134
* op deze investeringen is er een bijdrage van derden van toepassing ter dekking van de gedeeltelijke kapitaallasten.
Mutaties in reserves Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn rekening
Bedragen x € 1.000
2023
begroting begroting 2024
2025
Meerjarenraming 2026
2027
2028
Bestaand Beleid Lasten Baten
-196
-196
-196
-281
-281
-281
Geraamd resultaat bestaand beleid
-196
-196
-196
-281
-281
-281
-196
-196
-196
-281
-281
-281
Nieuw Beleid Lasten Baten Geraamd resultaat nieuw beleid Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid Bestaand Beleid: BESTEMMINGSRESERVE HUISVESTING VAN LODENSTEIN COLLEGE Onder bestaand beleid wordt jaarlijks de volgende onttrekking zichtbaar: Onttrekking aan de reserve huisvesting Van Lodenstein College (VLC) in verband met afschrijvingen totaal € 196.000. Totaal jaarlijks te onttrekken uit de reserve huisvesting Van Lodenstein College € 196.000. BESTEMMINGSRESERVE AFSCHRIJVING UITBREIDING PANTARIJN (2022) In 2022 is er een bedrag van € 3.422.000 gestort in de reserve ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten voor de uitbreiding Pantarijn. Onder bestaand beleid wordt jaarlijks vanaf 2026 de volgende onttrekking zichtbaar: Onttrekking aan de reserve-uitbreiding Pantarijn ter dekking van de afschrijvingen totaal € 85.550 per jaar vanaf 2026. Totaal vanaf 2026 jaarlijks te onttrekken uit de reserve Uitbreiding Pantarijn € 85.500. Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
92
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien Missie Overhead en bedrijfsvoering zijn geen doel op zich, het zijn belangrijke middelen om de voornemens uit deze begroting daadwerkelijk te realiseren. Ofwel: de organisatie en de financiën moeten passen bij en afgestemd zijn op de ambities en doelstellingen die raad en college voor ogen hebben. Wij kiezen voor een structureel sluitende begroting, maar dat is mede afhankelijk van de bereidheid van het Rijk om de structurele financiële middelen van gemeenten te verhogen tot een omvang die past bij de taken van de gemeenten. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat structurele uitgaven structurele financiering hebben. Eenmalige uitgaven financieren we eventueel uit incidentele middelen. Waar mogelijk realiseren wij onze ambities op projectbasis met de beschikbare financiering voor de genoemde periode. De gemeente is gebaat bij een goed bemenste ambtelijke organisatie, die berekend is op haar taak en de inwoners met respect tegemoet treedt. Een gezonde en professionele organisatiecultuur zorgt voor een voortdurende verbetering van de kwaliteit van het beleidswerk en de dienstverlening, borging van de continuïteit en een doelmatige bedrijfsvoering.
En een stabiele en robuuste ICT is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende gemeentelijke organisatie en voor een betrouwbare en veilige digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
Actuele kaderstellende beleidsnota's Financiële verordening Neder-Betuwe 2023 Legesverordening Belastingverordeningen Controleverordening gemeente Neder-Betuwe 2023 Budgethoudersregeling Neder - Betuwe (2023) Beleidsnota garantstellingen (2021) Treasurystatuut gemeente Neder-Betuwe (2016) Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing (2019)
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
93
Ambities 7.1 Neder-Betuwe is financieel krachtig en een duurzaam financieel gezonde gemeente Wat willen we bereiken?
7.1.1 Een goede balans tussen ambities en een structureel gedekte begroting
7.1.2 De opbrengsten van de precarioheffing komen ten goede aan de samenleving
7.1.3 Voldoende benutten van middelen van hogere overheden en andere instellingen
Wat gaan we daarvoor doen? 7.1.1.1 De financiële positie is voldoende robuust om externe en interne ontwikkelingen op te vangen. 7.1.1.2 We streven naar een verantwoorde belastingdruk voor onze inwoners, die bij voorkeur gemiddeld is ten opzichte van andere gemeenten. 7.1.1.3 We streven naar een weerstandsvermogen dat minimaal voldoende is om de risico’s af te dekken; dus een weerstandsratio van minimaal 1. 7.1.1.4 De tarieven voor leges moeten kostendekkend zijn, maar ook logisch en goed uit te leggen. 7.1.1.6 We streven naar een verantwoorde en evenwichtige inzet van middel uit de stelpost prijsstijgingen. Creëren stelpost prijsstijgingen voor Verbonden Partijen 7.1.2.1 Minimaal drie miljoen euro van de precariomiddelen reserveren we voor maatregelen om energielasten van inwoners te verlagen (zie ook programma 3, onder ambitie 3.3). 7.1.2.3 We vormen een groeifonds om initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken. 7.1.3.1 We zetten ons in voor het binnenhalen van subsidiegelden en het doelmatig benutten ervan, zolang de administratieve last daarvan acceptabel is. 7.1.3.2 We onderzoeken of we beter inzichtelijk kunnen maken wat we met de inzet van subsidiegelden hebben bereikt.
Wanneer speelt het? continu
continu
continu
continu
2025 e.v.
2023 en verder
2023 en verder
continu
2025
Activiteiten voor 2025 Voor het bereiken van bovenstaande ambities gaan we het volgende doen in 2025. 7.1.1 Een goede balans tussen ambities en een structureel gedekte begroting 7.1.1.1 De financiële positie is voldoende robuust om externe en interne ontwikkelingen op te vangen. De financiële positie staat onder druk. Wij zijn een heroverwegingstraject gestart om een goede balans tussen ambities en een structureel gedekte begroting te kunnen handhaven, 7.1.1.2 We streven naar een verantwoorde belastingdruk voor onze inwoners, die bij voorkeur gemiddeld is ten opzichte van andere gemeenten. Meer hierover leest u in de paragraaf 1 Lokale Heffingen. 7.1.1.3 We streven naar een weerstandsvermogen dat minimaal voldoende is om de risico’s af te dekken; dus een weerstandsratio van minimaal 1. Meer hierover leest u in de paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 7.1.1.4 De tarieven voor leges moeten kostendekkend zijn, maar ook logisch en goed uit te leggen. Ten aanzien van de leges is het streven om in 2025 zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. De leges zijn op dit moment niet 100% kostendekkend. Dit heeft de maken met maximumtarieven die wettelijk zijn vastgesteld, zoals bij reisdocumenten en rijbewijzen of met gemaakte politieke keuzes zoals bijvoorbeeld bij de marktgelden. Meer hierover leest u in de paragraaf 1 Lokale Heffingen.
7.1.1.6 We streven naar een verantwoorde en evenwichtige inzet van middel uit de stelpost prijsstijgingen. We creëren een stelpost prijsstijgingen voor Verbonden Partijen. Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
94
Door geen automatische prijscompensatie toe te passen op onze budgetten voorkomen we dat er lucht in de begroting wordt opgebouwd. De budgetten in onze begroting worden alleen voor prijsontwikkelingen gecorrigeerd als de noodzaak hiervan uit een analyse van onze budgetten blijkt. De huidige stelpost prijsstijgingen splitsen we in een stelpost voor onze eigen budgetten en afzonderlijke stelpost voor verbonden partijen. Hierdoor krijgen we beter zicht op het beslag dat onze verbonden partijen leggen op de reserveringen voor prijsontwikkeling. 7.1.2 De opbrengsten van de precarioheffing komen ten goede aan de samenleving 7.1.2.1 Minimaal drie miljoen euro van de precariomiddelen reserveren we voor maatregelen om energielasten van inwoners te verlagen € 2 miljoen is gelabeld voor de regeling verduurzaming koopwoningen Neder-Betuwe. € 1 miljoen is gereserveerd voor ondersteuning van inwoners met een huurwoning. Voor huurders maken wij eerst gebruik van rijksmiddelen, voordat we onze eigen middelen inzetten. 7.1.2.3 We vormen een groeifonds om initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken. Het groeifonds bestaat uit drie pijlers: Vitale Leefomgeving, Vitale Samenleving en Vitale Economie. We verwachten begin 2025 meer duidelijkheid te hebben over de besteding en activiteiten die horen bij de pijler Vitale Samenleving en de pijler Vitale Economie.
Op dit moment zijn we nog bezig met de planvorming. 7.1.3
Voldoende benutten van middelen van hogere overheden en andere instellingen De inzet van subsidies van Rijk, provincie en Europa maakt het mede mogelijk om diverse initiatieven in Neder-Betuwe te realiseren. Zie bijvoorbeeld de mogelijkheid om subsidie vanuit de Provincie te verkrijgen voor de Dorpendeal (ambitie 6.3). In de Begroting 2022 was het voornemen opgenomen om een subsidie-adviseur in te schakelen, zodat we subsidiemogelijkheden nog effectiever en efficiënter kunnen benutten. In januari 2022 lieten we u weten dat de oplopende werkdruk in de organisatie noopte tot prioriteitstelling. Een van de besluiten was om voorlopig geen subsidioloog te contracteren. Deze situatie is nog steeds aan de orde. 7.1.3.1 We zetten ons in voor het binnenhalen van subsidiegelden en het doelmatig benutten ervan, zolang de administratieve last daarvan acceptabel is. 7.1.3.2 We onderzoeken of we beter inzichtelijk kunnen maken wat we met de inzet van subsidiegelden hebben bereikt.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
95
7.2 De ambtelijke organisatie is robuust en toekomstbestendig
Wat willen we bereiken?
7.2.1 De ambtelijke organisatie is berekend op haar taken
7.2.2 Een veilige digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, die wordt ondersteund door een stabiele en robuuste ICT
Wat gaan we daarvoor doen?
7.2.1.1 We brengen de capaciteit en hoeveelheid werk met elkaar in balans. 7.2.1.2 We versterken de kwaliteit van de organisatie nog verder door te investeren in projectmatig en programmatisch werken, verbinding, wendbaarheid, vitaliteit en opleiding/ontwikkeling. 7.2.1.3 Door te blijven investeren in arbeidsmarktbeleid en strategische personeelsplanning versterken we de toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie. 7.2.1.4 We benutten kansen voor samenwerking in de bedrijfsvoering, als dat de toekomstbestendigheid versterkt. 7.2.1.5 De organisatie maakt gebruik van een flexibele schil van medewerkers voor fluctuerende werkzaamheden en/of voor werk dat zeer specifieke expertise vraagt. 7.2.2.1 We zorgen voor moderne, snelle en betrouwbare I&Avoorzieningen, die kunnen meebewegen met veranderende behoeften uit de ambtelijke organisatie en de samenleving. 7.2.2.2 We blijven de I&A-voorzieningen optimaliseren, zodat de bestuurlijke processen, organisatieprocessen en de gemeentelijke dienstverlening goed ondersteund worden. 7.2.2.3 Met de inrichting en uitvoering van I&A ondersteunen we de ontwikkeling naar meer transparantie, zodat we nieuwe wetten als de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) goed kunnen uitvoeren.
7.2.2.4 Informatie van de gemeente en haar inwoners is goed beveiligd; we zorgen ervoor dat persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie veilig worden ontsloten, verwerkt en bewaard. 7.2.2.5 De kwetsbaarheid van onze systemen voor inbreuk van buitenaf of binnenuit is minimaal; we zorgen voor een adequate back-up and recovery maar ook een goede bewustwording binnen en buiten de organisatie.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Wanneer speelt het? continu
2025
2025
continu
continu
continu
continu
continu
continu
afgerond
96
Activiteiten voor 2025
Voor het bereiken van bovenstaande ambities gaan we het volgende doen in 2025. 7.2.1 De ambtelijke organisatie is berekend op haar taken 7.2.1.1 We brengen de capaciteit en hoeveelheid werk met elkaar in balans. In 2024 is gestart met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie (inclusief formatiebenchmark). Ook is het traject Strategische koers Neder-Betuwe gestart. Dit geeft zicht in de balans van het werk en de capaciteit. Op basis hiervan kan er indien nodig bijgestuurd worden. 7.2.1.2 We versterken de kwaliteit van de organisatie nog verder door te investeren in projectmatig en programmatisch werken, verbinding, wendbaarheid, vitaliteit en opleiding/ontwikkeling. De organisatie gaat aan de slag met het opstellen van afspraken over projectmatig- en programmatisch werken en versterkt de verbinding tussen de medewerkers door het verder structureren van verbindingsactiviteiten, de interne communicatie en de onboarding van nieuwe collega’s. Er is een strategisch opleidingsplan ontwikkeld om zowel nieuwe als huidige collega’s adequaat en continu te ontwikkelen. Daarnaast blijven we investeren in het welbevinden en de vitaliteit van medewerkers.
In 2024 is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd en uiterlijk in 2025 bieden we alle medewerkers ook een periodiek medisch onderzoek aan dat inzicht geeft in gezondheid, leefstijl en eventuele gezondheidsrisico’s. Ook zal het periodieke medewerkertevredenheidsonderzoek weer worden uitgevoerd. Rondom het hybride werken zijn in 2024 nadere werkafspraken gemaakt, waaronder het efficiënt gebruik van het gemeentehuis als werkomgeving. Hiervoor wordt een beperkt aantal, maar noodzakelijke, aanpassingen aan het gemeentehuis gerealiseerd. In 2025 worden de ambitie en mogelijkheden voor het toekomstgericht digitaal samenwerken verder onderzocht. 7.2.1.3 Door te blijven investeren in arbeidsmarktbeleid en strategische personeelsplanning versterken we de toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie. Door strategische personeelsplanning, verdere professionalisering van onze arbeidsmarktcommunicatie en door te investeren in het binden en boeien van onze medewerkers versterken we de toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie. Ook brengen we met het instrument strategische personeelsplanning in meer detail de toekomstbestendigheid van onze afdelingen, teams en medewerkers in kaart in relatie tot concrete verwachte ontwikkelingen.
Per afdeling creëren we daarvoor gemiddeld eens per jaar middels een quickscan inzicht in de verwachte ontwikkelingen en hoe we die ontwikkelingen aankunnen. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen om onze arbeidsmarktcommunicatie verder te professionaliseren door in 2025 nieuw wervingsmateriaal te ontwikkelen en de werken bij-pagina te professionaliseren. Ook wordt in 2025 – in aanvulling op wat we al doen om medewerkers aan ons te binden en blijven boeien – een aantal instrumenten ontwikkeld. 7.2.1.4 We benutten kansen voor samenwerking in de bedrijfsvoering, als dat de toekomstbestendigheid versterkt. In het kader van een toekomstbestendige ambtelijke organisatie onderzoeken we in hoeverre we voor de komende tien jaar om moeten gaan met al dan niet uitbesteden van taken. De uitkomsten van dit onderzoek pakken we vanaf 2025 verder op. 7.2.1.5 De organisatie maakt gebruik van een flexibele schil van medewerkers voor fluctuerende werkzaamheden en/of voor werk dat zeer specifieke expertise vraagt. Naast de inzet van eigen medewerkers wordt waar nodig - en op basis van zorgvuldige beoordeling - inhuur ingezet om de taken van de organisatie op een goede manier uit te voeren.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
97
7.2.2
Een veilige digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, die wordt ondersteund door een stabiele en robuuste ICT 7.2.2.1 We zorgen voor moderne, snelle en betrouwbare I&A-voorzieningen, die kunnen meebewegen met veranderende behoeften uit de ambtelijke organisatie en de samenleving. Voor de ondersteuning van het KCC implementeren we in Q3/Q4 van 2024 een klantcontactsysteem. Hiermee worden medewerkers van het KCC en Kernpunten ondersteunt in het (uniform) beantwoorden van vragen en verkrijgen we inzicht in niet alleen de aantallen klantcontacten maar ook over de specifieke vragen en onderwerpen. Vanaf 2025 gaan we hiervan de vruchten plukken. We werken aan verdergaande digitalisering van de aanvraag- en meldingsprocessen met behulp van e-formulieren en geven een nieuwe impuls aan het zaakgericht werken. Met het oog op de aanbesteding van het zaaksysteem in 2025/2026 stellen we vooraf een visie op over hoe we als organisatie willen (samen)werken. Samen met de in de maak zijnde Visie Dienstverlening Daarnaast onderzoeken we hoe we als organisatie naar de toekomst toe met het hybride werken willen omgaan en worden daarvoor richtlijnen opgesteld. Daarbij komt in de eerste helft van 2025 een stappenplan hoe daar invulling aan te geven qua I&A-voorzieningen.
7.2.2.2 We blijven de I&A-voorzieningen optimaliseren, zodat de bestuurlijke processen, organisatieprocessen en de gemeentelijke dienstverlening goed ondersteund worden. Ten aanzien van de bestuurlijke processen onderzoeken we hoe het gebruik van de huidige systemen die dit ondersteunen geoptimaliseerd kan worden of dat we hiervoor wellicht beter een alternatieve oplossing kunnen inzetten. 7.2.2.3 Met de inrichting en uitvoering van I&A ondersteunen we de ontwikkeling naar meer transparantie, zodat we nieuwe wetten als de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) goed kunnen uitvoeren. Meer hierover leest u in de paragraaf bedrijfsvoering. 7.2.2.4 Informatie van de gemeente en haar inwoners is goed beveiligd; we zorgen ervoor dat persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie veilig worden ontsloten, verwerkt en bewaard. Meer hierover leest u in de paragraaf bedrijfsvoering. 7.2.2.5 De kwetsbaarheid van onze systemen voor inbreuk van buitenaf of binnenuit is minimaal; we zorgen voor een adequate back-up and recovery maar ook een goede bewustwording binnen en buiten de organisatie. Deze doelstelling is gerealiseerd.
Ontwikkelingen voor 2025 In 2024 hebben we het Informatiebeleidsplan 2025-2028 vastgesteld. In 2025 gaan we aan de slag met uitwerking ervan.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
98
Beleidsindicatoren Naam Indicator: Formatie
Eenheid: Bron: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 aantal per Eigen Neder5,17 5,01 5,76 5,97 5,84 5,86 6,59 1.000 gegevens Betuwe inwoners Landelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezetting aantal per Eigen Neder4,49 4,43 4,96 5,14 5,02 4,81 5,50 1.000 gegevens Betuwe inwoners Landelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apparaatskosten cijfer Eigen Neder498,00 495,00 576,00 557,00 567,00 667,00 757,00 gegevens Betuwe Landelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Externe inhuur cijfer Eigen Neder0,00 14,50 18,06 18,90 19,29 24,13 30,23 gegevens Betuwe Landelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overhead percentage Eigen Neder0,00 11,20 12,00 11,00 10,00 10,70 12,45 gegevens Betuwe Landelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemiddelde WOZ waarde cijfer CBS Neder224,00 232,00 247,00 261,00 283,00 308,00 355,00 (koop & huur woningen) Betuwe Landelijk 217,00 230,00 250,00 271,00 290,00 317,00 368,00 Demografische druk percentage CBS Neder81,40 82,50 82,20 81,90 81,50 81,20 83,20 Betuwe Landelijk 69,00 69,60 69,80 70,00 70,10 70,30 70,30 Gemeentelijke Euro COELO Neder796,00 800,00 818,00 867,00 912,00 1011,00 1060,00 woonlasten Betuwe eenpersoonhuishouden Landelijk 644,00 649,00 669,00 700,00 733,00 826,00 860,00 Gemeentelijke Euro Coelo Neder848,00 840,00 855,00 910,00 926,00 1023,00 1080,00 woonlasten Betuwe meerpersoonshuishouden Landelijk 723,00 721,00 740,00 776,00 811,00 904,00
942,00
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
99
Verbonden partijen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Wat is de betrokkenheid van deze verbonden partij bij (de realisatie van doelen in) het begrotingsprogramma? Zorgen dat wij tegen zo min mogelijke kosten voor korte of lange periode financieringen kunnen krijgen De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met specifieke financiële dienstverlening draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Ontwikkelingen voor 2025? Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Regionaal Archief Rivierenland Wat is de betrokkenheid van deze verbonden partij bij (de realisatie van doelen in) het begrotingsprogramma? Het Regionaal Archief Rivierenland vervult de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis en vervult daartoe de volgende taken: de zorg voor en het beheren van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers. het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht. de zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van instanties die niet bestuurlijk in de regeling participeren en waaraan op contractbasis diensten worden verleend. het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.
Ontwikkelingen voor 2025? De basis voor de begroting 2025 is het beleidsplan 2022 - 2025. Het thema van dit beleidsplan is data. En wel data in al haar facetten: duurzaamheid data, ketendata, metadata, gebruik van data en presentatie van data. Het RAR komt dagelijks in aanraking met al deze facetten in haar werkzaamheden. Hierin moeten toekomstbestendige keuzes gemaakt worden. De uitgebreide toelichting en de speerpunten zijn opgenomen in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van het RAR.
Algemene dekkingsmiddelen
Van het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (vpb) en onvoorzien, wijkt de opbouw af van die van de programma’s. Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien is wel onderdeel van het totale programmaplan. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen, die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid of de rioolheffing, waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld. De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden: de algemene uitkering uit het Gemeentefonds; de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden zijn; beleggingen, deelnemingen en financieringsfunctie; verhuur en diensten van derden (het beheer van activa, die voor de openbare dienst bestemd zijn). Deze inkomsten zijn vrij besteedbaar en daarom niet rechtstreeks aan een programma toe te rekenen.
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
100