Document · PDF

Bijlage 1 - Eerste bestuursrapportage 2022

Raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente Neder-BetuweBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 2022 (bespreekstuk)32.177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

In deze begroting was voor de afvalbeheertaken (programma Basispakket) per 2022 door een kostenstijging een tariefsverhoging van € 14,00 per huishouden opgenomen. Op dat moment was geen rekening gehouden met een aantal PM posten. Deze waren op het moment van opstellen nog niet duidelijk, maar konden wel van invloed zijn op het tarief afvalstoffenheffing 2022. In de recente begrotingswijziging is rekening gehouden met de stijging van de grondstoffenprijzen. Dit resulteert in een bijstelling van het eerder verhoogde tarief van € 14,00 naar € 9,00 per huishouden. Een stijging van de grondstofprijzen is vaak een financieel nadeel, maar soms ook een financieel voordeel. De Avri is bijvoorbeeld verwerker van papier en verkoopt ingezameld papier door aan een papierfabriek. Als de kosten van papier stijgen betekent dit dus een financieel voordeel voor Avri. Per saldo betekent voor Neder-Betuwe een structurele verlaging van de last (€ 46.920) en een verlaging van de baat (€ 53.254), per saldo een nadeel van € 6.334.

1e Bestuursrapportage 2022

d. Taakveld Ruimtelijke Ordening (nadeel 2022 € 420.745, voor 2023 € 288.745 en voor 2024 en 2025 elk € 153.745) Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet is een reserve gevormd waaruit jaarlijks een onttrekking plaatsvindt voor de exploitatie. In 2022 zetten wij ons in om gereed te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Wij focussen ons hierbij op de minimale vereisten en het werkend krijgen van het nieuwe stelsel. We stellen daarom voor om in 2022 € 382.000, in 2023 € 250.000 en in 2024 tot en met 2028 ieder jaar € 115.000 uit de reserve te onttrekken. Per saldo is dit budgettair neutraal en moet u dit in relatie zien met de mutatie in reserves onderaan dit programma. Extra capaciteit ruimtelijke initiatieven Op basis van de rapportage Kaderstelling inhuurbeleid, toerekening uren, overhead & kostprijs is binnen de Fysieke pijler in de begroting 2022 structureel een bedrag van € 708.592 toegevoegd aan de personeelsstaat. Dit heeft betrekking op de functies van privaatrecht-jurist, stedenbouwkundige, regisseur en project-assistent. Dit bedrag wordt grotendeels gedekt op basis van kostenverhaal. Per 1 april 2021 is extra regisseurscapaciteit ingehuurd en een extra project-assistent Voor deze uitbreiding is voor 2022 aanvullend een bedrag van € 243.540 nodig.

Ook deze kosten worden bijna volledig gedekt uit het kostenverhaal bij ruimtelijke initiatieven. Dit is dus een last van € 243.540 en een baat uit overeenkomsten initiatieven derden van € 204.795. Het verschil tussen deze last en baat € 38.745 is ter dekking van de niet verhaalbare uren/kosten. Deze bedragen dienen structureel vanaf 2022 te worden verwerkt. Diverse taakvelden e. Actualisatie kapitaallasten (voordeel van € 173.030 in 2022, € 11.163 in 2023, € 36.225 in 2024 en een nadeel van € 62.988 in 2025). U heeft een heroverweging realistisch ramen en plannen bij de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgesteld. Dit onderwerp hebben wij voor wat betreft de lopende investeringskredieten tegelijk met de actualisatie van de kapitaallasten opgepakt. Als een investeringskrediet in tijd (planning) doorschuift naar een volgend jaar, dan schuiven ook de kapitaallasten door en ontstaat er vrijval van renten en afschrijvingen (kapitaallasten). We schrijven pas af volgens onze kaders zoals deze zijn opgenomen in de, door u, vastgestelde financiële verordening een jaar na ingebruikname. Voor Verkeer en Vervoer geldt in verband met doorschuiven voor het investeringskredieten Wegen (onderdeel uitmakend van het investeringskrediet Bomenbuurt en Vogelbuurt I en II ) € 58.808 voordeel in 2022 aflopend naar een nadeel € 8.204 in 2025.

Het investeringskrediet wegen Bomenbuurt moet door grondstofprijsstijging en tegenvallers tijdens de werkzaamheden verhoogd worden met € 250.0000.Voor het vervangen van Lichtmasten (voordeel € 15.580 in 2022 aflopend naar een nadeel € 156 in 2025) . Ook het investeringskrediet Fietspad Broekdijk kan pas eind 2022 worden afgesloten (voordeel €22.960 in 2022 aflopend naar een nadeel € 230 in 2025) . Daarnaast kan het investeringskrediet wegen Oranjebuurt voor een gedeelte (€ 400.000) vrijvallen (voordeel € 36.000 aflopend naar € 11.400 in 2025) . Verder is sprake van overige verschillen (voordeel in 2022 € 39.682, aflopend naar een nadeel van €65.798 in 2025) die geen toelichting behoeven. Voor riolering geldt in verband met doorschuiven voor de investeringskredieten Bomenbuurt, Vogelbuurt en Dichterswijk ook een voordeel van € 67.828 aflopend naar een nadeel € 6.471 in 2025. De investering Bomenbuurt moet door grondstofprijsstijging en tegenvallers tijdens de werkzaamheden verhoogd worden met € 250.0000. Verder is er sprake van kleine verschillen binnen riolering die geen toelichting behoeven. Het voordeel in de kapitaallasten riolering wordt geneutraliseerd door een storting van dit voordeel in de voorziening riolering in verband met het gesloten systeem riolering.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en Vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden. 1e Bestuursrapportage 2022

f. Actualisatie terugverdiencapaciteit (voordeel in 2022 € 88.414 en vanaf 2023 € 50.414) Grondexploitaties voor woningbouw en industrie en ruimtelijke ordening. (voordeel structureel €125.414) Uit de heroverwegingen onder Overhead (hoofdstuk 7) in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn voor grondexploitaties voor woningbouw en industrie en ruimtelijke ordening ramingen opgenomen voor het terugverdienen van inzet van personele lasten (terugverdiencapaciteit). Voor deze terugverdiencapaciteit hanteerden wij een gemiddeld uurtarief voor de taakvelden 8.2 Grondexploitaties en 8.1 Ruimtelijke ordening en 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (grondexploitaties industrie). Vanaf 2022 hanteren wij geen gemiddeld uurtarief meer, maar hanteren wij afzonderlijk begrote uurtarieven, voor de taakvelden 8.2 Grondexploitaties en 8.1 Ruimtelijke ordening en 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (grondexploitaties industrie). Rekening houdend met de bij de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 opgestelde urencalculaties en met de CAO bijstellingen komen we structureel uit op een voordeel van € 125.414.

Heroverweging “Verhogen uurtarieven voor de afhandeling van ontwikkelingen” (nadeel 2022 €37.000, voor 2023 en verder € 75.000) Bij de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (onderdeel heroverwegingen) is voorgesteld het uurtarief voor de ambtelijke begeleiding van nieuwe ontwikkelingen (initiatief van derden) te verhogen. Dit zou een voordeel opleveren van € 37.000 in 2022 en vanaf 2023 een voordeel van € 75.000. Bij de actualisatie van de terugverdiencapaciteit onderdeel Ruimtelijke Ordening hebben wij onderzocht of er mogelijkheden waren om uurtarieven te verhogen. Uit onderzoek blijkt dat het verder verhogen van de uurtarieven niet haalbaar en redelijk is. Daarom stellen wij voor om de opgenomen stelpost heroverweging Verhogen uurtarieven voor de afhandeling van ontwikkelingen in te trekken. Het voordeel van de actualisatie van de terugverdiencapaciteit kan dan als dekking dienen voor het intrekken van stelpost heroverweging “Verhogen uurtarieven voor de afhandeling van ontwikkelingen” Het voordeel wordt daarmee op een andere manier behaald. We stellen voor om deze heroverweging in te trekken. g. Afwikkeling vaststellingsovereenkomst Casterhoven De samenwerking met marktpartijen komt tot een eind.

Op basis van de vaststellingsovereenkomst krijgt de gemeente een bijdrage die is verdeeld in twee fasen: - Voor 2022 een baat en een last van € 290.000 (€ 30.000 derden en € 260.000 50% afkoop) - Voor 2023 een baat en een last van € 615.000 (€ 100.000 speelvoorzieningen, € 255.000 kruisingen en € 260.000 50% afkoop) We stellen u voor om de gelden die wij ontvangen voor het realiseren van speelvoorzieningen en verkeersaansluitingen in de begroting voor het dit doel te reserveren. De ontvangen afkoop als ontvangst te boeken 38200010 en deze te reserveren voor nog te maken kosten ter afsluiting van het project Casterhoven. h. Tijdelijke formatie-uitbreiding 2e halfjaar 2022 (incidenteel nadeel 2022 € 48.745) Voor de toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering. i. Overige kleine verschillen binnen dit programma (nadeel in 2022 € 24.923, in 2023 €5.673, in 2024 € 5.658 en in 2025 € 8.423) Deze verschillen behoeven geen toelichting.

1e Bestuursrapportage 2022

Investeringen Programma:3 Fysieke Leefomgeving Startjaar

Investeringsbedrag x € 1.000

Investering waterplan 2019-2021

2019

Voortgang Beleidsmatig

Financieel

210

2022

190

Bomenbuurt 2019

2019

887

Toelichtig: deze investering is doorgeschoven naar 2022. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten Riolering. Door grondstofprijsstijging en door tegenvallers tijdens de werkzaamheden moet dit krediet verhoogd worden met €250.0000. Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en Vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden Oranjebuurt II - Dodewaard 2020

Vogelbuurt II - Opheusden 2020

2020 549 Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2022 en de realisatie wordt verwacht in 2023. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten (kleine verschillen). Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden

2020

1.062

Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2022 en de realisatie wordt verwacht in 2023. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten (kleine verschillen). Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden

Het Panhuis - Kesteren 2020-2021

2020-2021

De Heuning - Ochten 2020

2020 137 Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2022 en de realisatie wordt verwacht in 2023. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten (kleine verschillen)

Relinen kwetsbare riolering 2022

2022

156

Adaptieve klimaat maatregelen 2022

2022

215

Drukriolering (pompen, leidingwerk, schakelkasten) 2019

2021

365

Drukriolering (buiten-opstellingsk) 2019 - 2023

2019-2023

Rioolgemalen ( kst electra+append.) 2019 - 2023

2019-2023

Rioolgemalen (pomp,insp,leidingw) 2019 - 2023

2019-2023

179

Rioolgemalen (gemalen bouwput) 2019 - 2023

2019-2023

2020

364

Vervangen/renoveren riolering 2020

2024*

De Leede II - Kesteren 2021

2024*

363 392

Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021

2024*

1.100

Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2025 en de realisatie wordt verwacht in 2026. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten (kleine verschillen)

1e Bestuursrapportage 2022

Toekomstige kredieten volgens het vGRP 2019-2023 Waterplan 2023

2023

200

Vervangen/renoveren riolering 2023

2023

300

Adaptieve klimaat maatregelen 2023

2023

vGRP 2019-2023

Bomenbuurt wijk Ochten

215 7.122

2019

980

Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2022. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten Verkeer en vervoer. Door grondstofprijsstijging en door tegenvallers tijdens de werkzaamheden moet dit krediet verhoogd worden met €250.0000. Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en Vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden Wijk Dodewaard

Vogelbuurt 2 Opheusden

2019 1.800 Toelichtig: deze investering is doorgeschoven naar 2022 en kan voor een gedeelte vrijvallen (€ 400.000) De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten Verkeer en vervoer. Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en Vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden

2020

880

Toelichtig: deze investering is doorgeschoven naar 2022. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten Verkeer en vervoer. Door grondstofprijsstijging en door tegenvallers tijdens de werkzaamheden moet dit krediet verhoogd worden met €250.0000. Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en Vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden Nassaulaan eo Kesteren

2024*

520

Wijk Kesteren

2024*

1.400

Wegenbeheer op basis, rehabiliteit en bermverhardingen

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2020

5.580

2020

623

2021

127

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2022

2022

127

Verv.armaturen ikv verduurz 2020

2020 173 Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2022 en de realisatie wordt verwacht in 2023. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten (kleine verschillen)

Verv.armaturen ikv verduurz 2021

2021

173

Verv.armaturen ikv verduurz 2022

2022

173

Pilot smartcity ikv verduurz 2022

2022

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2023

2023

127

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2024

2025

127

Verv.armaturen ikv verduurz 2023

2023

173

Verv.armaturen ikv verduurz 2024

2024

173

Verv.armaturen ikv verduurz 2025

2025

173

Pilot smartcity ikv verduurz 2023

2023

Toekomstige kredieten volgens verduurzaming lichtmasten etc.

1e Bestuursrapportage 2022

Pilot smartcity ikv verduurz 2024

2024

Lichtmasten, armaturen ikv verduurzamen

Hamsestraat (Opheusden)

Hoeflaan (Ochten)

50 2.311

2019 50 Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2022 en de realisatie wordt verwacht in 2023. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten (kleine verschillen) 2019

Toelichtig: deze investering is doorgeschoven naar 2022. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten Verkeer en vervoer. Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage: Stand van zaken investeringen van de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en Vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden

Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren)

2020

200

2022

Oranjestraat (Ochten)

2019

2022

300

Welysestraat (Wely)

2021

Fietsbrug Meersteeg (Echteld)

Fazantstraat (Opheusden)

2020 200 Toelichting: deze investering is doorgeschoven naar 2022 en de realisatie wordt verwacht in 2023. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten (kleine verschillen) 2020

2022

Eldik, diverse wegen

2022

Af-/toerit A15 (Dodewaard)

2025*

300

Dorpsstraat (Opheudsen)

2025*

100

Wijk De Leede - oud Kesteren

2024*

Spoorstraat (Kesteren)

2025*

200

Keizerstraat, Dorpsstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2025*

Molenstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2026*

250

Oude Broekdijk (Kesteren)

2023

44 RI-straat (Ochten)

2024

Toekomstige kredieten volgens hetNBVVP

Uitvoeringsprogramma NBVVP

40 2.217

Herinrichting buitenruimte dorpshuis IJzendoorn

2021

300

Voorbereidingskrediet Randweg Opheusden

2021

400

Bomenbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

Oranjebuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

Vogelbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

Groenbeheer

1e Bestuursrapportage 2022

30 795

Fietspad Broekdijk

2019 1.400 Toelichtig: deze investering is doorgeschoven naar 2022. De vrijval kapitaallasten zijn verwerkt onder de 3eW vraag, actualisatie kapitaallasten Verkeer en vervoer.

ABC SV 2e fase

2020

Bonegraaf oost

2020

75 65

Poort van Ochten

2020

105

Bestelbus gebouwenbeheer

2022

Urnenmuur Markstraat

2025

Diversen

1.675

19.700 * Bij het heroverwegingstraject zijn deze investeringskredieten doorgeschoven. Financiële vaste activa

Startjaar

Investeringsbedrag

Startersleningen

2014

450

Duurzaamheidsleningen

2016

250

Duurzaamheidsleningen (asbestsanering)

2019

500

Mutaties in reserve Programma 3 Mutaties in reserves Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)

2022

2023

2024

2025

RS verkeer en vervoer

-84.500

-93.000

-86.000

-149.000

RS Omgevingswet

-382.000

-250.000

-115.000

-466.500

-343.000

-201.000

-264.000

Totaal

a. RS verkeer en vervoer (voordeel in 2022 € 84.500, in 2023 € 93.000, in 2024 € 86.000 en in 2025 € 149.000) Om uitvoering te kunnen geven aan het Neder Betuws Verkeer en VervoersPlan (NBVVP) is een reserve gevormd. Voorstel is om jaarlijks volgens het beheerplan de volgende onttrekkingen te doen om aan dit beheerplan uitvoering te kunnen geven. Dit betekent een onttrekking van de reserve Verkeer en vervoer voor 2022 € 84.500, voor 2023 € 93.000, voor 2024 € 86.000 en voor 2025 €149.000. Per saldo is dit dus budgettair neutraal (zie ook de 3eW vraag in dit programma). b. RS Omgevingswet (voordeel in 2022 € 382.000, in 2023 € 250.000 en vanaf 2024 € 115.000) Voor de implementatie van de Omgevingswet is een reserve gevormd waaruit jaarlijks een onttrekking plaatsvindt voor de exploitatie. In 2022 zetten wij ons in om gereed te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Wij focussen ons hierbij op de minimale vereisten en het werkend krijgen van het nieuwe stelsel. We stellen daarom voor om in 2022 € 382.000, in 2023 €250.000 en in 2024 tot en met 2028 ieder jaar € 115.000 uit de reserve te onttrekken. Per saldo is dit budgettair neutraal en moet u in relatie zien met de 3eW vraag in dit programma.

1e Bestuursrapportage 2022

PROGRAMMA 4 ECONOMIE Missie

We streven naar economische groei door te werken aan een goed ondernemersklimaat, goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. Tevens zetten we in op vitaliteit van onze winkelkernen met ontwikkeling en behoud van gebieden met winkelconcentraties. We stimuleren economische groei via uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie. We willen de sterke kanten en mogelijkheden van gemeente Neder-Betuwe benutten. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt.

Thema's 4.1 Goed Ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Plaatsing van Neder-Betuwe in de bovenste helft van de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten  De uitkomsten van de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente in Nederland 2020 worden gebruikt als input voor de acties in het Plan van Aanpak Ondernemersdienstverlening. Hiermee versterken we de verdere dienstverlening van ondernemers en proberen we onze positie voor de verkiezing van 2022 te versterken.  Wij werken aan doorontwikkeling van de in 2019 gestartte meerjarige subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF) om de lokale economie te stimuleren. Wij informeren (groepen van) ondernemers proactief over de mogelijkheden voor het indienen van aanvragen bij het LIF en het Regionaal Investeringsfonds (RIF).  Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij het Bedrijvenloket Neder-Betuwe. Starters worden doorverwezen naar organisaties en programma’s, die hen ondersteuning bieden (KAmer van Koophandel (KvK) en programma voor Gelderse starters www.startversneller.nl)  Opstellen van een jaarlijkse economische rapportage en frequente berichtgeving over ontwikkelingen binnen het economisch (beleids-)terrein.  In 2022 gaan wij in afstemming met de vertegenwoordigers van Ondernemers Vereniging NederBetuwe (OVNB) de diverse actiepunten uitvoeren.

 Het plan van aanpak bevat verbeter- en actiepunten voor het versterken van de ondernemersdienstverlening.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Dit witijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Ontwikkelingen? Werken is waardevol. Werk zorgt voor een sociaal netwerk, waardoor onze inwoners in de maatschappij blijven ‘meedoen’. Mede dankzij onze ondernemers en lokale instellingen kunnen we de werkgelegenheid in onze gemeente en regio vergroten. Laatste jaar subsidieregeling LIF De subsidieregeling LIF is in 2022 voor het laatste jaar beschikbaar. Deze regeling, op basis van minimaal 50% eigen cofinanciering, heeft dan vier jaar gelopen en projecten van ondernemersverenigingen, ondernemersstichtingen en samenwerkende ondernemers een steun in de rug kunnen geven. In 2022 is het beschikbare budget € 30.000 voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie of de lokale gemeenschap. Het indienen van aanvragen kan tot 1 mei 2022. 1e Bestuursrapportage 2022

MKB vriendelijkste gemeente In 2020/2021 hebben we deelgenomen aan deze verkiezing en scoorde Neder-Betuwe een 14e plaats op de provinciale ranglijst. Aan de volgende verkiezing in 2022/2023 gaan wij opnieuw deelnemen. De verbeterpunten voor onze dienstverlening nemen we mee in het plan van aanpak in de hoop dat we een nog hogere plaats zullen krijgen. De aanvullende vraagstelling voor de enquête in het landelijk onderzoek stemmen we af op onze lokale vraagstukken. Plan van aanpak ondernemersdienstverlening Het plan van aanpak blijft voortdurend onder onze aandacht. De resultaten uit de MKB-verkiezing geven nieuwe input om de dienstverlening verder te ontwikkelen. In 2022 pakken we dit, in afstemming met onze ondernemers, voortvarend op. Extra aandacht blijven we houden voor de corona-herstelfase en onze aangepaste vormen van dienstverlening. Dit betreft instrumenten die aansluiten bij de concrete behoefte van ondernemers.

4.2 Recreatie en Toerisme Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Het zo goed mogelijk benutten van het landschappelijk schoon van Neder-Betuwe  Faciliteren en starten van initiatieven en projecten uit het Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP). In 2022 werken we aan een integrale actualisering van het LOP.  Naast de ontwikkeling van het klompenpad Opheusden worden ook klompenpaden in Dodewaard, Ochten en IJzendoorn/Echteld uitgevoerd. Doel is te komen tot een netwerk van klompenpaden.  Ondersteunen Uit®waarde bij de doorontwikkeling van het bestaande regionale fietsroutenetwerk. In regionaal verband wordt Uit®waarde verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppunten netwerk. Hiertoe is voor onze gemeente een overeenkomst afgesloten voor tien jaar (2019 - 2029).  Planontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten en het daarbij zo goed mogelijk benutten van kansen voor versterking van de gebruikswaarde van het gebied. Wij voeren met de samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland de publieke ontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten uit. Dit doen we in samenhang met de opgaven van deze partners in de periode tot en met 2023. Dan wordt ingezet op het aantrekken van marktpartijen voor de private gebiedsontwikkeling van o.a.

het Toeristisch Overstap Punt (TOP), het bezoekersinformatiecentrum en extensieve dag- en verblijfsrecreatie.  Voortzetten van de jaarlijkse financiële steun aan het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en jaarlijks evalueren en nabespreken op basis van gemaakte prestatieafspraken.  Voor het aantrekken van meer recreanten wordt in samenwerking met het RBT Rivierenland en het Platform Recreatie & Toerisme gewerkt aan:  Streven naar het aanbieden van een kwalitatief en onderscheidend aanbod aan routes voor zowel fietsers als wandelaars;  Promotie & marketing van onze wandel- en fietsroutes door RBT Rivierenland met subsidie vanuit het provinciale programma Sterke Gelderse Routes;  Promotie & marketing in samenwerking met ondernemers door Neder-Betuwe pagina’s en advertenties in de jaarlijkse uitgave RVRNLND Magazine (oplage 77.000 exemplaren);  Uitvoeren van acties uit de lokale visie Recreatie en Toerisme;  Stimuleren en helpen van ondernemers bij nieuwe initiatieven die bijdragen aan een betere kwaliteit en meer recreatieaanbod.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

1e Bestuursrapportage 2022

Ontwikkelingen? Ontwikkeling Klompenpaden In 2022 zal het laatste klompenpad van IJzendoorn/Echteld ontwikkeld worden, zodat er een dekkend netwerk aan klompenpaden binnen onze gemeente zal zijn. Ontwikkeling Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Het regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland heeft in 2021 een statutaire naamswijziging ondergaan naar Bureau voor Toerisme. De jaarlijkse prestatieafspraken zijn aangepast naar samenwerkingsafspraken en zullen in 2022 geëvalueerd worden. Ontwikkeling recreatie en toerisme In 2022 start de uitvoering van het nieuwe regionaal ambitiedocument 2022 - 2025. Recreatie en toerisme blijft een speerpunt. Een bijdrage aan de doelstellingen wordt mede uitgevoerd door 5 versnellingsopgaven. Gemeente Neder-Betuwe is trekker van de opgave 'agrotoerisme' en lid van de werkgroep van de opgave 'rivierbeleving'. In 2022 worden de activiteiten behorende bij deze opgaven opgestart en uitgevoerd. Ontwikkeling Boven-Linge In 2021 is het ambitiedocument over de Boven-Linge opgesteld door gemeenten, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland. In 2022 wordt hieraan een vervolg gegeven en wordt een uitvoeringsplan voor de komende jaren opgesteld. Ontwikkeling Gastvrije Waaldijk In 2021 is de samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk getekend door gemeenten, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland.

Dankzij deze mijlpaal worden er in 2022 twee projecten opgestart, namelijk allereerst een haalbaarheidsonderzoek naar een fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. En als tweede 'Verhaal van de Waal', een marketingcommunicatieplan rondom de Gastvrije Waaldijk. Ontwikkeling Veerhaven Ochten Eind 2021 is de realisatieovereenkomst voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten door de projectpartners Provincie Gelderland, Gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat ondertekend. De eerste fase van de gebiedsontwikkeling behelst de herinrichting van het plangebied (o.a. reactivering van de voormalige veerhaven, aanleg hoogwatervrijterrein, realisatie van een natuurlijke geul). Eind 2021 zijn de ontwerp-vergunningen en het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de realisatie van fase 1 ter inzage gelegd. 2022 staat in het teken van het doorlopen van de procedures, zodat de definitieve vergunningen en het definitieve PIP eind 2022 beschikbaar zijn. De start van de uitvoering is voorzien in 2023. De gemeente is trekker voor de private doorontwikkeling in fase 2 van de gebiedsontwikkeling. Begin 2022 start de gemeente het proces om te komen tot een optimale recreatieve ontwikkeling van de Veerhaven Ochten en de bijbehorende private partij.

Daartoe wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de volgende onderwerpen verder zijn uitgewerkt:  Financiering, inzet van mensen en middelen;  Organisatiemodel Waterbelevingscentum/TOP+ (stichting, commercieel of combinatie);  Subsidiemogelijkheden (investering, educatie);  Planning met mijlpalen.

1e Bestuursrapportage 2022

4.3 Winkelconcentraties

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Actief verbeteren van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de kernen  Afhankelijk van definitieve besluitvorming over het centrumplan Ochten werken we de plannen uit voor een toekomstbestendige (her)inrichting van de openbare ruimte.  De herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren is voltooid.  Het college heeft aangegeven, dat de prioriteit ligt bij de kernen Ochten en Kesteren. Hieraan geven wij voorrang. Private initiatieven voor de kern Opheusden blijven we nauwlettend volgen.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Voor de herinrichting van de openbare ruimte Dr. M. van Drielplein in Ochten zijn middelen in de begroting opgenomen.

Ontwikkelingen? Door initiatiefnemers is na een lang onderhandelingstraject een akkoord over de gewenste transformatie van het oude dorpshuis Ochten naar een supermarkt en nieuw dorpshuis. Nadat deze transformatie gereed is zal de gemeente de herinrichting van het Dr. M. van Driel plein ter hand nemen. De 2e helft van 2022 starten we met de noodzakelijke planologische procedure en vergunningen waarna de realisatie van het nieuwe onroerend goed kan starten. De verwachting is dat de herinrichting van het Dr. M van Driel plein in 2024 zal starten.

4.4 Glasvezelverbindingen Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Stappen naar een 100% dekkend glasvezelnetwerk  De ambitie is om te komen tot een open breedbandnetwerk dat toekomstbestendig is. Het is het eerste regionale glasvezelnetwerk van Nederland. Dit open netwerk is beschikbaar voor alle providers in Nederland die hun diensten hierop willen aanbieden.  De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) heeft een opdracht gegund aan een marktpartij voor ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van het regionale breedbandnetwerk voor de zogenaamde 'witte adressen' in het buitengebied. Het project van UBR richt zich alleen op alle zogenaamde 'enkel-koper-adressen' die zich buiten de dichtbevolkte kernen van de regio bevinden.  In regionaal verband willen we het mogelijk maken en stimuleren we de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de aan de UBR deelnemende gemeenten.  De gemeenteraden van de zeven samenwerkende gemeenten in de UBR zijn akkoord gegaan met een garantstelling voor een lening bij een bank. Deze garantstelling verhoudt zich met het aantal aan te sluiten adressen binnen de gemeente.  De gemeenschappelijke regeling UBR is in januari 2020 opgericht. Er is door de UBR een lening afgesloten voor het aanleggen van het breedbandnetwerk.

Dit is na de afronding van de aanbestedingsprocedure voor aanleg van het netwerk met een partij gebeurd.  Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het college toestemming gegeven voor de oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Op 1 oktober 2019 heeft het college positief besloten tot oprichting van deze gemeenschappelijke regeling. Begin 2020 is de UBR opgericht. Het gaat om een samenwerking tussen 7 gemeenten in regio Rivierenland voor de aanleg van een breedbandnetwerk voor de zogenaamde 'enkel-koper-adressen' in het buitengebied. Het is het eerste regionale glasvezelnetwerk van Nederland.  Wij werken in regionaal verband mee aan het proces en de afstemming met Regio Rivierenland en de overige samenwerkende gemeenten in deze regio.

1e Bestuursrapportage 2022

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Diing in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Ontwikkelingen? De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 7 gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Doel van deze samenwerking is te komen tot een breedbandnetwerk in het buitengebied van de deelnemende gemeenten. Op 31 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland de concept Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 voor zienswijze gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze stukken worden in Neder-Betuwe in de raad van 9 juni 2022 behandeld. De komende maanden/jaren wordt verder invulling gegeven aan de exploitatie van het glasvezelnetwerk op 8.880 adressen in het buitengebied van de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling UBR.

Overige ontwikkelingen Er zijn geen ontwikkelingen te melden

1e Bestuursrapportage 2022

Wat mag het kosten? Programma 4 Economie Mutaties grootste afwijkingen (> € 25.000) per taakveld a.

Actualisatie kapitaallasten

Totaal

2022

2023

2024

2025

350

37.350

350

37.350

a. Actualisatie kapitaallasten ( nadeel in 2023 en 2024 € 350, en in 2025 € 37.350) We schrijven pas af volgens onze kaders zoals deze zijn opgenomen in de, door u, vastgestelde financiële verordening een jaar na ingebruikname. Voor Economie geldt dat de investering Ontwikkeling Veerhaven Ochten is doorgeschoven naar 2022 en er wordt een verhoging van het investeringskrediet gevraagd van € 35.000, wat resulteert in structurele kapitaalverhoging van € 350 vanaf 2023. Het investeringskrediet Herinrichting v Drielplein Ochten is doorgeschoven als realisatie naar 2024 wat resulteert in kapitaallasten van € 37.000 in 2025.

Investeringen Programma: 4 Economie Startjaar Investerings-

Voortgang

bedrag x € Beleidsmatig Financieel 1.000 Ontwikkeling Veerhaven Ochten

2022 135 De investering Ontwikkeling Veerhaven Ochten is doorgeschoven naar 2022 en wordt een verhoging van het investeringskrediet gevraagd van € 35.000, wat resulteert in structurele kapitaalverhoging van € 350 vanaf 2023.

Herinrichting v Drielplein Ochten

2022 1.200 Het investeringskrediet Herinrichting v Drielplein Ochten is doorgeschoven als realisatie naar 2024 wat resulteert in kapitaallasten van € 37.000 in 2025. 1.335

1e Bestuursrapportage 2022

PROGRAMMA 5 WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET Missie Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe De kracht en mogelijkheden van onze inwoners zijn de vertrekpunten bij de (her)inrichting van het sociale domein. Met en door de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht is voor de verschillende identiteiten, die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.

Thema's 5.1 Zorg voor wie het echt nodig heeft en budget sociaal domein Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Zorg voor wie het echt nodig heeft  In 2021 zijn de zorgaanbieders betrokken bij het inkoopproces 2022. Daarnaast wordt er een regionale nota inkoopstrategie opgesteld, waarbij ook de zorgaanbieders een rol spelen. In deze processen is ook aandacht voor de innovatie binnen het sociaal domein.  De integrale aanpak van zorg en ondersteuning van ouderen krijgt vorm in de nota Sociaal Domein.  Stabiliseren van cliënttevredenheid ten opzichte van het voorgaande jaar (in 2022 ontvangen wij de rapportages over de cliënttevredenheid van 2021).  Uitwerken nieuwe nota Sociaal Domein. Door corona heeft dit proces vertraging opgelopen. In september 2021 is de nota aangeboden aan de raad.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting

Ontwikkelingen? Inkoopproces 2022 In 2021 is de nieuwe regionale inkoopstrategie met bijbehorende uitgangspunten vastgesteld. Het inkoopproces Wmo en Jeugd heeft een doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar. Vanwege deze nieuwe inkoopstrategie is de implementatie van het inkoopproces Wmo en Jeugd met een jaar verschoven. Dit gaat in op 1 januari 2023. Dat betekent dat we in 2021 zijn begonnen met de voorbereidingen voor dit inkoopproces, die doorlopen tot en met 2022. De zorgaanbieders zullen hierbij betrokken worden. In de nieuwe inkoopstrategie zijn in 2022 twee sporen opgenomen: voortzetting van de huidige inkoop Wmo en Jeugd en het opzetten van pilots om te kijken of we vanaf 2023 een betere inkoopvariant kunnen ontwikkelen in onze regio. Incidenteel is extra inzet voor de nieuwe inkoop geborgd door extra middelen die beschikbaar zijn gesteld in de Bestuursrapportage najaar 2021 voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De consequenties voor de structurele inzet, zowel beleidsmatig als uitvoerend, zijn op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Daarnaast kan het zijn dat we als gemeente willen deelnemen aan een pilot. In dat geval hebben wij middelen nodig om dat te organiseren en zullen wij deze via de P&C-cyclus bij u aanvragen.

Integrale Beleidsnota Sociaal Domein 2021 - 2024 De Integrale Beleidsnota Sociaal Domein 2021 - 2024 is opgesteld en in september 2021 aangeboden aan de raad. In navolging van deze nota stellen we uitvoeringsplannen op per geformuleerd leefgebied. In mei voeren we een opiniërend gesprek met de raad met als doel om te komen tot SMART-doelstellingen, die ook kunnen worden gebruikt voor de P&C-producten. De uitvoeringsplannen komen aan de orde in de raadsvergadering van september 2022. Het uitgangspunt is nieuw beleid voor oud beleid. Maar binnen het Sociaal Domein is het soms belangrijk om te investeren (bijvoorbeeld in preventie) om hogere kosten te voorkomen. Dat spanningsveld blijft. 1e Bestuursrapportage 2022

5.2 Maatschappelijke participatie – Iedereen doet mee Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Voldoende impulsen voor bijstandsgerechtigden om een maatschappelijke bijdrage te leveren.  Deelname aan projecten van het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW - POA Rivierenland) die de route naar werk moeten verkorten.  Ondernemers worden gestimuleerd werkloze inwoners (al dan niet met arbeidsbeperking) van werk te voorzien. Via het Regionaal Werkbedrijf (waarin overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd) vindt samenwerking plaats om mensen met een arbeidsbeperking passend werk te bieden. In 2021 is de regionale werkgeversbenadering verder geüniformeerd. Werkgevers krijgen vanaf dat moment te maken met één portaal, waarachter meerdere uitvoeringsorganisaties (zoals UWV, gemeente Buren en Werkzaak) samenwerken. Participatie statushouders stimuleren  Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment krijgen gemeenten de regie (terug) op het inburgeringstraject van inwoners. Voor de zogenaamde 'ondertussengroep' statushouders, die nog met de vroegere Wet Inburgering te maken hebben, worden op dit moment trajecten georganiseerd om het taalniveau zoveel als mogelijk te versterken. Focus ligt daarbij op de groep inburgeraars die de taal tegen het einde van hun DUOlening nog niet voldoende machtig zijn om te slagen voor het inburgeringsexamen.

Dit is een samenwerkingsproject binnen de arbeidsmarktregio.  De nieuwe Wet Inburgering biedt uitgebreidere mogelijkheden voor het leren van de taal en (parttime) werk of vrijwilligerswerk te combineren. In samenwerking met gemeente Buren wordt op zoek gegaan naar (vrijwilligers) werk.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Er zijn budgetafwijkingen op Inburgering, die leiden tot een beperkt incidenteel nadeel. Zie "Wat mag het kosten?".

Ontwikkelingen? Arbeidsmarkt(participatie) Werkgevers hebben een grote vraag naar personeel. Dit leidt ertoe dat het wat makkelijker is mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te bemiddelen. Werkgevers lijken meer bereid deze doelgroep een kans te geven. Het is afwachten in hoeverre de oorlog in Oekraïne een effect gaat hebben op de arbeidsmarkt de komende periode. Inburgering Gelet op de schaalgrootte werken gemeenten in Rivierenland samen aan de uitvoering van de Wet Inburgering. Leerroutes en specifieke op inburgering gerichte taken worden gezamenlijk georganiseerd. Het leren kennen van de lokale leefomgeving wordt, in een regionaal afgestemde werkwijze, lokaal georganiseerd. Hoewel de nieuwe Wet Inburgering in werking trad op 1 januari 2022, duurt het dan nog een aantal maanden totdat de eerste inwoners, waarop deze nieuwe wet van toepassing is, in onze gemeente worden gehuisvest. Vanaf dan heeft de gemeente regie op de route naar inburgering en kunnen activiteiten gericht op (arbeidsmarkt)participatie afgestemd worden op het inburgeringstraject. Er blijft dus, parallel hieraan, nog een aantal jaren sprake van een groep inburgeraars waarop de nieuwe wet (en de regierol van de gemeente) niet van toepassing is. In de eerste maanden van 2022 kende de regio een relatief grote instroom van statushouders (die vaak nog onder de oude wetgeving vallen).

Deze groep ontvangt zoveel als mogelijk dezelfde begeleiding. De zogenaamde "ondertussengroep" is daarmee wel veel groter dan verwacht. Wij blijven de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen op maatschappelijke participatie actief volgen. Indien daartoe een aanleiding is, laten wij budgetten in de tweede bestuursrapportage 2022 bijstellen.

1e Bestuursrapportage 2022

5.3 Preventie – Maatschappelijk terrein

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Transformatie van zorgverlening naar meer preventie  Verdere uitvoeren van beleid om eenzaamheid te voorkomen (startnotitie is vastgesteld in het vierde kwartaal van 2019).  Gerichte preventie en versterking van eigen kracht door het ontwikkelen van een specifiek aanbod voor groepen jeugdigen en/of ouders, die een vergrote kans lopen om een beroep op jeugdhulp te doen.  Verbreden van informele zorg door goede informatievoorziening en samenwerking van maatschappelijke partners zoals SWAN, Welzijn Rivierstroom en Mozaïek, buurtsportcoaches, huisartsen en onze kernpunten e.a.  Uitvoering pilot vitaal sportpark Dodewaard om maatschappelijk rendement te vergroten i.s.m. sport, onderwijs, welzijn, cultuur, kinderopvang, buurtsportcoaches, zorgaanbieders, CIOS, GSF en ROC.  De gewenste samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen krijgt steeds meer vorm. In oktober 2021 is een POH Jeugd gestart bij de huisartspraktijken.  Uitvoeren van de plannen uit het in 2020 opgestelde lokale Sportakkoord.

Resultaat/tijd

Middelen

Toelichting Er is een nadelige budgetafwijking in verband met de versterking van de preventieve aanpak jeugdoverlast (Zie ook onderstaand bij "Ontwikkelingen" en bij "Wat mag het kosten?"). Daarnaast is er een budgetafwijking met een budgettair neutrale uitwerking op de uitvoering van het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!.

Ontwikkelingen? In de begroting is als ontwikkeling gemeld dat in de uitvoeringsplannen van de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein 2021 – 2024 beschreven zal staan hoe we in 2022 uitvoering geven aan het verminderen van eenzaamheid onder onze inwoners, van jong tot oud. Op het moment van schrijven wordt gewerkt aan deze uitvoeringsplannen. Daarnaast wordt ook de lokale coalitie tegen eenzaamheid 'Samen is leuker' steeds verder uitgebouwd, door de uitvoering van activiteiten/initiatieven die hieraan verbonden zijn en door nieuwe partners die aansluiten. In de begroting is ook als ontwikkeling gemeld dat het lokale Sportakkoord onder de naam Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! is uitgebreid tot een Breed Leefstijlakkoord. Dit is een samenvoeging van het lokale Sportakkoord en het lokale Preventieakkoord van Neder-Betuwe, waarmee uiting wordt gegeven aan onze visie dat sport, bewegen, preventie en een gezonde leefstijl nauw met elkaar verbonden zijn. Onder leiding van een stuurgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de gemeente en verschillende maatschappelijke partners, wordt nu uitvoering gegeven aan de ambities en acties die in het Breed Leefstijlakkoord beschreven staan of hieruit voortkomen. In de begroting staat de ambitie van de nota Sociaal Domein beschreven, om meer in te zetten op de omgeving van jeugdigen en ouders met een ondersteuningsvraag.

Dit staat naast specifiek aanbod voor groepen jeugdigen en/of ouders die een vergrote kans lopen om een beroep op jeugdhulp te doen. In de uitvoeringsplannen, die voortvloeien uit de nota Sociaal Domein, wordt beschreven hoe deze ambitie tot uitvoering wordt gebracht. In de bestuursrapportage najaar 2021 hebben wij u gemeld dat we met een gezamenlijke subsidie via de organisatie ZonMW met vier regiogemeenten, de GGD, en andere partners aan de slag gaan met het samenwerkingsproject 'Gemeenten Samen Gezond'. Bedoeld om onze huidige aanpak voor het tegengaan van overgewicht, dat we nu onder de beleidsvlag van Neder-Betuwe Bloeit! uitvoeren, verder te verbeteren en te versterken. Wij meldden toen dat een projectleider/onderzoeker vanuit de 1e Bestuursrapportage 2022

GGD de gemeenten vier jaar lang zal begeleiden in het verbeteren van de aanpak van overgewicht, mits ZonMW hiervoor een ‘go’ zou geven na het eerste halfjaar. Wij kunnen u melden dat deze 'go' in maart 2022 is gegeven. We zien dat de problematiek rondom jongerenoverlast is toegenomen. In dit kader is eind 2021 ook een motie jongerenwerk en veiligheid aangenomen. Op basis van deze motie is en worden de mogelijkheden onderzocht om het huidige beleid, de huidige werkwijze en samenwerking tussen de (veiligheids)partners te verbeteren. Daarbij wordt vooral gekeken naar de ervaren problematiek, de behoeften bij de partners en de methodieken die hiervoor ingezet kunnen worden. Om deze aanpak goed neer te zetten, de samenwerking te verstevigen en de werkwijze voor de lange termijn te borgen, is het nodig om tijdelijk een coördinator in te zetten. In een raadsinformatiebrief (RIB-39 d.d. 24-05-2022) bent u hierover nader geïnformeerd.

5.4 Mantelzorg

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Mantelzorg is op haar taak berekend  Vervolgen van en besluiten over het herijken van de waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers door een eigentijdse vorm te vinden om hen meer te waarderen.  Onderzoek naar de mogelijke inzet van maatschappelijke stages in overleg met het voortgezet onderwijs om jongeren zo te betrekken bij het vrijwilligerswerk.  Uitvoeren van de uitkomsten van het onderzoek naar welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze mantelzorgers. Doel is dat zij hun taak als mantelzorger kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten. Daarbij ook aandacht besteden aan jonge mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.  Onderzoeken welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze vrijwilligers, zodat zij hun taak als vrijwilliger kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten.  Ontwikkelen van beleid op het terrein van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Resultaat/tijd

Middelen

Toelichting Wij verwachten een positieve budgetafwijking. In het eerste kwartaal van 2022 is een eerste inventarisatie verricht welke budgetten wij verwachten nodig te hebben rondom de beleidsontwikkeling op de thema's mantelzorgers en vrijwilligers. Dit vraagt nog een nadere uitwerking en concretisering. Wij verwachten dat we u hierover nader kunnen informeren in de tweede bestuursrapportage 2022 en dat we budget kunnen teruggeven.

Ontwikkelingen? Als uitwerking van het onderzoek van Mantelzorg NL naar de wensen en behoeften aan mantelzorgondersteuning in Neder-Betuwe (2020) is Welzijn Rivierstroom aangewezen als het centrale knooppunt voor het thema mantelzorg. Daarnaast continueert Welzijn Rivierstroom de ondersteuning aan mantelzorgers zowel voor individuele mantelzorgers als voor groepen. In de Integrale Beleidsnota Sociaal domein 2021 - 2024 is onder het leefgebied Meedoen en Samenleven het resultaat 'Mantelzorgers zijn in balans' opgenomen. Op dit moment wordt dit thema nader uitgewerkt in het uitvoeringsplan.

1e Bestuursrapportage 2022

5.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Armoede neemt af  Bestrijden van kinderarmoede door het aanbieden van het zogenoemde kindpakket. Het streven is om circa 545 voorzieningen te verstrekken, waarbij het mogelijk is dat één kind gebruik maakt van een combinatie van voorzieningen.  Uitvoeren van het Meerjarenbeleidsplan schuldhulpverlening door de samenwerking tussen alle partijen op het gebied van schulden en vroeg-signalering te vergroten. Sinds 2021 heeft de gemeente dankzij nieuwe wetgeving ruimere mogelijkheden om bij betalingsachterstanden inwoners proactief te benaderen. In eerste instantie richt de aanpak zich op partijen als woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Tot nu toe is nog geen afwijking ten opzichte van planning en/of begroting te zien. Wij houden er echter rekening mee dat gedurende het tweede en derde kwartaal van 2022 de gevolgen van de stijging van de energielasten zichtbaar gaan worden in hogere aantallen inwoners met betalingsproblemen.

Ontwikkelingen? In 2022 worden zowel het Plan bestrijding kinderarmoede (grondslag voor het Kindpakket NederBetuwe) als het Meerjarenbeleidsplan Schuldhulpverlening geactualiseerd, mede op basis van de goede ervaringen in de afgelopen jaren en nieuwe wetgeving. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de uitgaven bijzondere bijstand nog in lijn der verwachting. We merken echter dat steeds meer inwoners moeite hebben met rondkomen, met name door de hogere energierekening. Via de gemeente hebben huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Het rijk heeft toegezegd deze extra uitgave te compenseren, maar het is nog onbekend of dit toereikend zal zijn voor de totale lasten. Daarnaast is de verwachting dat het aantal inwoners met betalingsproblemen gedurende de komende periode zal oplopen. Eén en ander legt eveneens extra druk op de uitvoering. Wij blijven de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen op armoedebeleid en schuldhulpverlening actief volgen. Indien daartoe een aanleiding is, laten wij budgetten in de tweede bestuursrapportage 2022 bijstellen.

5.6 Jeugdzorg Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Goed toegankelijke en bereikbare jeugdzorg en actief beleid voor pleegzorg. Versterken van de eigen kracht  Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en onderwijs via het ondersteuningsteam op school en met het opstellen van een integraal ondersteuningsplan voor jeugdigen. Naast de al verbeterde samenwerking met de basisscholen zetten we ook in op de samenwerking met het voortgezet onderwijs en partners in de voorschoolse periode.  Verbeteren van de samenwerking tussen huis- en jeugdartsen, Kernpunten en Sociaal Team door onder andere de inzet van een gedragsdeskundige en de ondersteuningsteams (OT's) op scholen. Hierdoor kan de inzet van specialistische (Geestelijke Gezondheids)zorg beperkt of anders ingezet worden.

1e Bestuursrapportage 2022

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Er zijn diverse budgetafwijkingen. Op basis van de Jaarstukken 2021 wordt een structureel voordeel verwerkt op Jeugd Zorg in natura. Daarnaast is er een incidenteel nadeel in verband met versterking voor het regieteam (onderdeel van de Kernpunten). Ook is er een afwijking met een budgettair neutrale uitwerking op schoolmaatschappelijk werk. Een nadere verklaring is opgenomen onder "Wat mag het kosten?".

Ontwikkelingen? Nationaal Programma Onderwijs en pilots jeugdhulp in de school De samenwerking met het onderwijs vraagt onze continue aandacht en wordt waar nodig en mogelijk aangepast om de gezamenlijke ondersteuning aan jeugdigen te optimaliseren. In de begroting 2022 zijn als ontwikkeling pilots 'uitbreiding schoolmaatschappelijk werk' en pilots 'jeugdhulp in de school' opgenomen. Met behulp van de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) die wij van het rijk ontvangen, hebben wij deze pilots kunnen uitbreiden. Zie hierover meer onder 'Overige ontwikkelingen: Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om corona achterstanden in te halen'. Gelderse Verbeteragenda Het doel van de Gelderse Verbeteragenda is kinderen en gezinnen beter en eerder beschermen tegen onveiligheid en onveilige situaties en zo vroeg als mogelijk betrokken zijn om schade te voorkomen. Dit wordt gedaan door het verbeteren van de samenwerking tussen alle Gelderse gemeenten, de vier gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. In 2022 is de pilot van het regionaal expertiseteam gestart en verloopt volgens planning. Momenteel loopt een onderzoek naar de mate en mogelijkheden van opschaling. Ook wordt gekeken naar eventuele doorontwikkelingen van veel voorkomende problematiek op casusniveau.

Wij verwachten op korte termijn een landelijke uitspraak van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hoe een Regionaal Expertteam (RET) ingericht moet zijn. Indien nodig, zullen wij de inrichting van onze pilot daarop aanpassen.

5.7 Zorg voor ouderen en gehandicapten

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Zorg en welzijn op dorpsniveau (wijkzorg)  Bezien of de speerpunten uit het landelijke ouderenpact 'waardig ouder worden' aanleiding geven om tot verdere actie over te gaan. Deze speerpunten zijn: integrale aanpak om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, zorgen dat ouderen met goede ondersteuning langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Er zijn diverse budgetafwijkingen. Ondanks de invoer van diverse kostenbesparende maatregelen wordt op basis van de prognose van Versis een structureel nadeel verwacht op Wmo-vervoer. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit eigen bijdragen Wmo structureel afgenomen. Voor een nadere toelichting zie "Wat mag het kosten?".

Ontwikkelingen? Eenzaamheid Het thema eenzaamheid is opgenomen in de Integrale beleidsnota Sociaal Domein 2021 - 2024 en de lokale coalitie tegen eenzaamheid 'Samen is leuker'. Dit is nader beschreven onder thema 5.3 Preventie - Maatschappelijk terrein.

1e Bestuursrapportage 2022

Zorg voor ouderen Op dit moment werken we aan een uitvoeringsplan bij de Integrale beleidsnota Sociaal Domein 2021 2024 voor het thema gezond en vitaal ouder worden. Hierin is ook aandacht voor activiteiten die onze inwoners stimuleren om zo vitaal mogelijk ouder te worden en langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Overige ontwikkelingen

Gemeenten zijn met ingang van 2022 inhoudelijk verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en met ingang van 2026 financieel verantwoordelijk voor Maatschappelijke Opvang Vanaf 1 januari 2022 heeft het rijk de taak Beschermd Wonen gedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2024 van het rijk extra middelen in het Wmo-budget. Dit is nieuw: voorheen gingen alle budgetten voor uitvoering van deze taak naar de centrumgemeente. Voor onze regio is dat de gemeente Nijmegen. Maatschappelijke Opvang blijft vooralsnog tot 2026 de (financiële) verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten. De kern van de transitie Beschermd Wonen is:  In tien jaar tijd een gefaseerde invoering van het objectieve financiële verdeelmodel voor beschermd wonen;  In die tien jaar gefaseerde uitvoering van de door-decentralisatie beschermd wonen;  Vanaf 2024 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld;  De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten, nieuwe cliënten worden de verantwoordelijkheid van alle gemeenten;  Over de eventuele door-decentralisatie van de Maatschappelijke Opvang naar alle gemeenten wordt op basis van een evaluatie over vier jaar een beslissing genomen. Op 30 juni 2021 is het ‘Regioplan Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland’ vastgesteld.

In dit regioplan wordt nader invulling gegeven aan de transitie beschermd wonen, zoals: de regiogemeenten blijven op het schaalniveau van Gelderland-Zuid samenwerken, Tiel en Nijmegen blijven de centrumlocaties voor opvangvoorzieningen, er is één centrale toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang èn ambulantisering van de zorg. Bij de Jaarstukken 2020 en 2021 hebben wij verantwoord dat wij van de gemeente Nijmegen (als centrumgemeente) middelen hebben ontvangen in aanloop naar de nieuwe financiële herverdeling van het landelijk budget in 2023. De middelen zijn bedoeld om de komende jaren te besteden aan beschermd wonen, sluitende aanpak (wijkGGZ) dak- en thuislozenprojecten, het versterken van lokale zorg- en welzijnsprojecten, schuldhulpverlening en ons lokale project 'tussenvoorziening'. Daarnaast zal er regionaal (met een bijdrage van alle gemeenten) geïnvesteerd moeten worden in voorzieningen en extra capaciteit (projectleider(s)). Het woonplaatsbeginsel én het financieel verdeelmodel is wederom - uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Hiermee valt er een gat van een jaar (2023) wat betreft de samenwerkingsafspraken en de begroting tussen de regiogemeenten (Rijk van Nijmegen en Rivierenland) en Nijmegen.

Immers: Nijmegen blijft een jaar langer dan verwacht alle financiële middelen ontvangen voor beschermd wonen, terwijl alle samenwerkende gemeenten wel al inhoudelijk verantwoordelijk zijn. Stappen die wij in 2022 en vooral 2023 zullen zetten, zijn: 1. Ambtelijke voorbereiding van de (mogelijke) gevolgen en inventarisatie van kosten; 2. Bestuurlijke afstemming en afspraken maken; 3. Oefenen met de opgestelde begrotingssystematiek (ook al is die nog niet van toepassing). Doorontwikkeling regionale samenwerking inkoop Wmo en Jeugd Er zijn verschillende ontwikkelingen die de regionale samenwerking op het gebied van inkoop Wmo en Jeugd beïnvloeden. Er komt een aanpassing van de Jeugdwet die begin 2023 in werking moet treden. Dit wetsvoorstel ziet toe op het verbeteren van randvoorwaarden opdat de nodige zorg voor jeugdigen beschikbaar is. Het betreft het versterken van opdrachtgeverschap van gemeenten door regionale samenwerking, versterken van het opdrachtnemerschap en goed bestuur van aanbieders en het versterken van inzicht in en toezicht op het stelsel van zorg voor jeugdigen. Dit zijn ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ons eigen beleid, onze capaciteit en zelfs onze gemeentelijke organisatie. Wij volgen 1e Bestuursrapportage 2022

deze ontwikkelingen daarom op de voet en daar waar mogelijk houden we hier rekening mee bij de ontwikkelingen in onze regionale samenwerking. In 2022 wordt een regiovisie Jeugdhulp opgesteld om de samenwerking te versterken. De nieuwe inkoopstrategie is al in paragraaf 5.1 genoemd. Verder wordt er hard gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten op het gebied van de inkoop Wmo en Jeugd. Dit vraagt ook een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met een uitvoeringsorganisatie. Op dit moment is dat Regio Rivierenland. Het is aannemelijk dat zij de uitvoeringsorganisatie blijven. Dit is op dit moment nog niet besloten, maar wordt uitgewerkt en krijgt in 2022 verder vorm. Op 1 januari 2023 moet dit van start gaan. Bij de nieuwe DVO en samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten kijken we naar wat we nu nodig hebben aan capaciteit. Het is denkbaar dat we meer capaciteit nodig hebben, omdat we ook een benodigde kwaliteitsslag moeten maken, zowel in het contractmanagement als in het beleidsmatige aspect van de samenwerking. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om corona achterstanden in te halen Zowel gemeenten als het onderwijs krijgen middelen vanuit het rijk om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronapandemie. De middelen worden beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

In de periode 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 krijgen wij circa € 556.000 uitgekeerd. Over de inzet van de middelen bent u nader geïnformeerd in RIB-13 d.d. 01-02-2022. Vanaf begin 2022 hebben we de inzet van het schoolmaatschappelijk werk op alle scholen fors uitgebreid (bovenop de uitbreiding vanuit de pilots 'uitbreiding schoolmaatschappelijk werk' die in 2021 op de VO scholen zijn gestart). Ook hebben de jeugdconsulenten meer tijd beschikbaar voor de samenwerking met het onderwijs. En we verwachten dat binnenkort drie basisscholen starten met een pilot 'jeugdhulp in de school' waarbij de samenwerking tussen onderwijs en gemeente wordt geïntensiveerd. In 2021 zijn twee basisscholen reeds met dergelijke pilots gestart en de eerste indrukken zijn goed. We werken aan een monitor om effect en resultaat van deze tijdelijke maatregelen in kaart te brengen. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over structurele voortzetting van de maatregelen. Wij hopen na de zomer een beeld te hebben van de eerste resultaten van de pilots. Doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning Zoals in de begroting is toegelicht zijn we aangesloten bij het 'koplopertraject' voor de doorontwikkeling van de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen het Sociaal Domein.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11637581/1