Document · PDF

Bijlage 1 - Zomerrapportage 2026

Raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente Mook en MiddelaarBij agendapunt: Raadsvoorstel Zomerrapportage 20269.528 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Zomerrapportage 2026

ZOMERRAPPORTAGE 2026 Tussentijdse rapportage januari t/m april

versie raad 2 juli 202628 mei 2025

Zomerrapportage 2026

Gemeente Mook en Middelaar

ZOMERRAPPORTAGE 2026

Zomerrapportage 2026

Inhoudsopgave 1. Algemeen .............................................................................................3 1.1. Inleiding ....................................................................................................................................4 1.2. Leeswijzer ................................................................................................................................6 1.3. Afkortingen ...............................................................................................................................7 1.4. Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................8

2. Programmaverantwoording .............................................................10 2.1. Programma Sociale leefomgeving .........................................................................................11 2.2. Programma Sociaal Domein ..................................................................................................13 2.3. Programma Fysieke leefomgeving .........................................................................................15 2.4. Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid ....................................................................17 2.5. Programma Bestuur en organisatie ........................................................................................19

3. Stand van zaken ................................................................................21 3.1. Exploitatie 2026 ......................................................................................................................22 3.2. Lopende kredieten 2026 .........................................................................................................24 3.3. Bedrijfsvoering ........................................................................................................................26

4. Financiële bijstellingen ....................................................................27 4.1. Samenvatting .........................................................................................................................28 4.2. Detailmutaties .........................................................................................................................30 4.3. Kredieten ................................................................................................................................40

5. Overig.................................................................................................42 5.1. Structurele doorwerking 2027 en verdere jaren .....................................................................43 5.2. Startersleningen .....................................................................................................................45 Colofon ..........................................................................................................................................46

Zomerrapportage 2026

1. Algemeen

Zomerrapportage 2026

1.1. Inleiding Algemeen Deze Zomerrapportage 2026 betreft een tussentijdse rapportage over de eerste vier maanden van 2026 en bevat: 1. de (beleidsmatige) stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen, zoals bij de diverse programma's vermeld in de Programmabegroting 2026; 2. de actuele financiële stand van zaken na besluitvorming gedurende de eerste vier maanden; 3. een voorstel van de bij te stellen budgetten en kredieten. Financiële samenvatting Onderstaand zijn de huidige begrotingssaldi opgenomen per eind april 2026. Dit zijn de saldi vóór het opstellen van de Zomerrapportage 2026 en sluiten aan bij de vastgestelde Programmabegroting 2026, gecorrigeerd met nagekomen begrotingswijzigingen. Zo is af te lezen dat het te verwachte resultaat bij de Programmabegroting 2026 € 0 is. Bedragen x € 1.000

Verloop begrotingssaldi lopende begroting 2026 Programmabegroting 2026

1e begrotingswijziging

Begrotingssaldo vastgestelde programmabegroting

Nagekomen begrotingswijzigingen

Totaal huidige begroting

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo opgenomen zoals deze zou zijn, ná het ongewijzigd vaststellen van de voorliggende Zomerrapportage 2026. De effecten van de meicirculaire (uitkeringen gemeentefonds) zijn hierin nog niet verwerkt omdat deze rapportage de bijstellingen t/m april bevat. Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldi Zomerrapportage:

Voor

Mutatie

Lasten

22.708

1.558

24.266

Baten

-8.759

-839

-9.598

Subtotaal programma's

13.949

719

14.668

Algemene dekkingsmiddelen

-18.900

-117

-19.016

5.047

-226

4.820

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

-13.843

-330

-14.173

Toevoeging aan reserves

425

Onttrekking uit reserves

-531

Subtotaal reserves

-106

389

Kosten van overhead

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Nadelig saldo begroting

Zomerrapportage 2026

Toelichting De bovengenoemde tabel bevat een financieel overzicht waarin de oorspronkelijke begroting (de kolom “Voor”) wordt afgezet tegen de mutaties (de kolom “Mutatie”) en de nieuwe stand na verwerking van deze mutaties (de kolom “Na”). Alle bedragen zijn weergegeven in duizenden euro’s (€ x 1.000). Zie voor een verdere toelichting op de voorgestelde wijzigingen § 4.2. Programmalasten en -baten De lasten binnen de programma’s stijgen met € 1.558k, van € 22.708k naar € 24.266k. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven binnen de verschillende programma’s gedurende het begrotingsjaar. De baten binnen de programma's nemen toe met € 839k, van € 8.759k naar € 9.598k. Dit betekent dat de inkomsten hoger uitvallen dan eerder geraamd. Het saldo van baten en lasten binnen de programma’s stijgt daarmee per saldo met € 719k, van € 13.949k naar € 14.668k. Dit betekent dat de netto lasten van de programma’s toenemen. Algemene dekkingsmiddelen en overhead De post Algemene dekkingsmiddelen betreft algemene inkomsten en dekkingsbronnen die niet direct aan één programma zijn gekoppeld. Deze verbeteren met € 117k, van € 18.900k naar € 19.016k. De kosten van overhead dalen met € 226k, van € 5.047k naar € 4.820k.

Deze daling zorgt voor een gedeeltelijke compensatie van de hogere programmalasten, aangezien er meerdere resultaat-neutrale overboekingen worden voorgesteld van het programma Overhead naar de functionele posten. Daarnaast wordt € 13k toegevoegd aan de post onvoorzien. De vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd. Het subtotaal van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien verandert van € 13.843k naar € 14.173k. Per saldo leidt dit onderdeel tot een positieve bijstelling van € 330k binnen het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Reserves De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves wijzigen niet ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Eindsaldo begroting Het begrotingssaldo verandert van een sluitende begroting (€ 0) naar een nadelig saldo van € 389k. Dit betekent dat de begroting per saldo met € 389k verslechtert. De belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de netto lasten binnen de programma’s. Daartegenover staat een gedeeltelijke compensatie door lagere overheadkosten en een beperkt positief effect vanuit de algemene dekkingsmiddelen. Conclusie De zomerrapportage laat zien dat de gemeente te maken heeft met hogere netto lasten binnen de programma’s. De incidenteel lagere overheadkosten en beperkte positieve bijstellingen binnen de algemene dekkingsmiddelen compenseren dit slechts gedeeltelijk.

Per saldo ontstaat hierdoor een nadelig begrotingssaldo van € 389k. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door:  Hogere kosten in het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en participatie) door meer en zwaardere hulpvragen;  Stijgende onderhouds- en energiekosten voor wegen, riolering en openbaar groen;  Hogere ICT- en bedrijfsvoeringskosten;  Lagere bijdrage uit het gemeentefonds. Meevallers zoals hogere rente- en dividendinkomsten compenseren dit in 2026 maar deels. De mutaties in deze rapportage hebben voornamelijk een structureel karakter. De reserves blijven ongewijzigd en worden (vooralsnog) niet aanvullend ingezet om het tekort af te dekken. De voorgestelde wijzigingen geven een actueel beeld van de financiële ontwikkeling binnen het lopende begrotingsjaar. Tegelijkertijd blijft het van belang om aandacht te houden voor het structurele financiële evenwicht in de komende jaren.

Zomerrapportage 2026

1.2. Leeswijzer Zomerrapportage De zomerrapportage bestaat uit vier hoofdstukken. Algemeen Hier vindt u de inleiding, deze leeswijzer en de afkortingen. Programmaverantwoording Hier is per programma de stand van zaken vermeld met betrekking tot de onderwerpen zoals deze zijn vermeld in de Programmabegroting 2026. Het betreft de voortgang t/m april 2026. Voor het weergeven van de voortgang is gebruik gemaakt van een zogenaamd 'stoplichtmodel'. Groen betekent dat het proces of de activiteit op schema ligt qua planning, financiën en kwaliteit. Oranje betekent dat we iets achter lopen, maar wel kunnen inhalen in het huidige jaar. Rood betekent dat de activiteit niet op tijd, niet binnen de financiële ruimte en/of niet de gewenste kwaliteit heeft en deze op korte termijn ook niet gerealiseerd kan worden. De statussen oranje en rood worden altijd toegelicht. Stand van zaken Dit hoofdstuk bevat de huidige stand van zaken t/m eind april 2026. Dit betreft de onderdelen exploitatie (baten en lasten), kredieten (investeringen), de reserves en de voorzieningen. Financiële bijstellingen Dit onderdeel bevat de financiële kant van deze Zomerrapportage, te weten de voorgestelde mutaties op programmaniveau voor het boekjaar 2026. De mutaties van € 20k en hoger worden toegelicht.

Doelstellingen Programmaverantwoording In hoofdstuk 2 Programmaverantwoording begint iedere paragraaf met een één-op-één weergave van de doelstelling van het corresponderende programma, zoals genoemd in de Programmabegroting 2026. Bedragen Weergave Bedragen worden als volgt weergegeven: Bedragen worden vermeld in duizendtallen, zijnde 'x € 1.000' of aangeduid met de letter 'k'. Lasten worden positief weergegeven, eventueel aangevuld met de letter 'N' van 'Nadeel'. Baten worden negatief weergegeven (-/-), eventueel aangevuld met de letter 'V' van 'Voordeel'. Detailmutaties In de schema's van de weergegeven detailmutaties worden de bedragen weergegeven uit de primitieve begroting. Dit bedrag betreft het totale bedrag op budgetniveau. De voorgestelde financiële wijzigingen zijn ook op budgetniveau. De bijbehorende onderbouwing is gebaseerd op detailniveau. Afrondingsverschillen Omdat de bedragen in deze Zomerrapportage in duizenden euro’s worden gepresenteerd, is het mogelijk dat in de tellingen schijnbaar afrondingsverschillen ontstaan. Dit komt omdat zowel de afzonderlijke bedragen als een eindtelling onafhankelijk van elkaar worden afgerond. Voorbeeld: € 1.300 + € 1.400 = € 2.700, dit wordt dan € 1k + € 1k = € 3k.

Zomerrapportage 2026

1.3. Afkortingen Afkorting

Voluit

Admo

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (incl. overhead en Vpb)

AZWA

Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

DRAN

Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

INC

Incidenteel

IV3

Informatie voor derden

IZA

Integraal Zorgakkoord

MGR

Modulaire Gemeenschappelijk regeling (Werkbedrijf en iRvN)

POH

Praktijkondersteuner Huisarts

SiSa

Single information, Single audit

SKB

Schatkistbankieren

SPUK

Specifieke uitkering

STR

Structureel

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

SMI

Sociaal medische indicatie

UPW

Uitkeringen participatiewet

WMEBV

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

WOO

Wet open overheid

Wsob

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

ZMR

Zomerrapportage

Zomerrapportage 2026

1.4. Bestuurlijke samenvatting Samen bouwen aan een sterke gemeente: resultaten zichtbaar, uitdagingen beheersbaar maken De Zomerrapportage 2026 geeft inzicht in de uitvoering van beleid, de financiële ontwikkelingen en de voortgang van projecten over de eerste vier maanden van 2026. Over het algemeen verloopt de uitvoering van de gemeentelijke taken volgens planning. Hiervoor zijn wel hogere uitgaven dan geraamd nodig gebleken. Op meerdere beleidsterreinen zijn concrete stappen gezet om de leefbaarheid, dienstverlening en ondersteuning aan inwoners verder te versterken. Tegelijkertijd staat de gemeente, net als veel andere gemeenten, voor financiële en maatschappelijke uitdagingen die steeds nadrukkelijker zichtbaar worden. Binnen het programma Sociale leefomgeving verloopt de dienstverlening grotendeels volgens planning. De verdere ontwikkeling van het ICT-systeem bij Burgerzaken heeft geleid tot efficiëntere processen en betere dienstverlening aan inwoners. Ook de voorbereiding van een visie op dienstverlening ligt op schema, waarbij inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers actief zijn betrokken. De extra inzet rondom de piek in reisdocumenten heeft ervoor gezorgd dat wachttijden beperkt zijn gebleven. Daarnaast blijft veiligheid een belangrijk thema.

De personele bezetting is inmiddels op orde en versterkt, waardoor verdere verdieping mogelijk is op thema’s als ondermijning, handhaving en maatschappelijke weerbaarheid. Binnen het Sociaal Domein blijft de gemeente inzetten op ondersteuning van inwoners die dit nodig hebben. Positief is dat de achterstand in de huisvesting van vergunninghouders is ingelopen, waardoor de gemeente van de interventieladder van het interbestuurlijk toezicht is gehaald. Ook de samenwerking tussen jongerenwerk, onderwijs en zorgpartners laat goede eerste resultaten zien, vooral op het gebied van vroegsignalering en het voorkomen van overlast. Tegelijkertijd neemt de druk binnen het sociaal domein verder toe. De vraag naar ondersteuning stijgt en ondersteuningsvragen worden complexer. Vooral binnen de jeugdzorg, Wmo en participatievoorzieningen leidt dit tot hogere kosten. Deze ontwikkeling heeft een structureel karakter en vraagt blijvende aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. In de fysieke leefomgeving wordt verder gewerkt aan woningbouw, bereikbaarheid en onderhoud van de openbare ruimte. Projecten zoals de opwaardering van de Maaslijn en de herinrichting van de Witteweg verlopen conform planning. Ook wordt gewerkt aan voorbereidingen voor onderwijshuisvesting en verkeersmaatregelen rondom Middelaar.

Tegelijkertijd nemen de onderhoudskosten voor wegen, riolering en openbare ruimte toe door prijsontwikkelingen, energiekosten en uitbreiding van het areaal. Hierdoor ontstaat extra druk op de beschikbare budgetten. Op het gebied van toerisme, natuur en duurzaamheid verlopen de meeste activiteiten volgens planning. De samenwerking met ondernemers en toeristische partners is goed en projecten rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie liggen op schema. Ook wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de milieustraat en het herstel van de Maasheggen. De stijgende onderhoudskosten voor openbaar groen en recreatieve voorzieningen zorgen echter ook binnen dit programma voor financiële druk. Binnen het programma Bestuur en organisatie blijft de gemeentelijke organisatie stabiel functioneren. Vacatures kunnen worden ingevuld en de organisatie blijft in staat om de werkzaamheden op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. Ook regionale samenwerking en digitalisering ontwikkelen zich verder. Wel stijgen de kosten voor ICT, onder andere door hogere licentie-, beveiligings- en onderhoudskosten. Daarnaast zijn de gemeenteraadsverkiezingen goed verlopen, hoewel de kosten hoger uitvallen dan begroot vanwege noodzakelijke externe ondersteuning. Financieel laat de zomerrapportage zien dat de gemeente in 2026 te maken krijgt met een verslechtering van het begrotingssaldo.

De begroting verschuift van een sluitende begroting naar een nadelig saldo van € 389k. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de structureel stijgende kosten binnen het sociaal domein, de openbare ruimte, ICT en onderhoud. Daartegenover staan enkele positieve ontwikkelingen, zoals hogere dividend- en renteopbrengsten en lagere overheadkosten. Deze voordelen zijn echter onvoldoende om de stijgende lasten volledig op te vangen. De effecten van de Meicirculaire zijn op het moment van schrijven nog niet bekend en daardoor niet verwerkt in deze rapportage. De effecten van de Meicirculaire hebben invloed op het begrotingssaldo. Hierover wordt uw raad separaat geïnformeerd.

Zomerrapportage 2026 De structurele doorwerking van de voorgestelde bijstellingen laat zien dat ook in de jaren na 2026 sprake blijft van financiële druk. Zodoende heeft het college reeds het besluit genomen om de voorgestelde financiële bijstellingen waar geen ‘harde’ verplichting tegenover staat af te ramen naar 80%. Het college heeft hiermee scherp gekeken naar de noodzaak voor extra uitgaven. Dit onderstreept het belang van een blijvende focus op financieel evenwicht, scherpe prioritering en realistische afwegingen bij toekomstige beleidskeuzes en investeringen. Tegelijkertijd laat deze zomerrapportage zien dat de gemeente ondanks deze uitdagingen blijft investeren in dienstverlening, leefbaarheid, veiligheid, ondersteuning van inwoners en een toekomstbestendige leefomgeving. Daarmee wordt gewerkt aan het behoud van een sterke en vitale gemeente voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Zomerrapportage 2026

2. Programmaverantwoording

Zomerrapportage 2026

2.1. Programma Sociale leefomgeving Wat mag het kosten? Hieronder is de financiële voortgang van het totale programma 'Sociale leefomgeving' vermeld. De speerpunten, genoemd bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen', zijn een onderdeel van de totale financiële voortgang van het programma. Financiële voortgang Programma 1 Conform planning en begroting. Doordat een deel van de SiSa-gelden al aan het begin van het jaar is ontvangen, vallen de baten op dit moment relatief hoog uit ten opzichte van de totale baten van het hele jaar. Het gaat hierbij om een verschil in het moment van ontvangst binnen het begrotingsjaar. Dit vormt geen belemmering voor de verdere bestedingsperiode.

Wat willen we bereiken? Hieronder wordt de beleidsmatige doelstelling voor dit programma weergeven, welke expliciet is opgenomen in de Programmabegroting 2026. Deze doelstelling is het uitgangspunt voor de beleidsmatige tussentijdse verantwoording. We geloven in de kracht van onze gemeenschap en willen de samenredzaamheid in onze gemeente verder versterken. Iedereen moet kunnen meedoen én zich hier thuis en veilig voelen. De leefbaarheid in onze kernen staat hierbij centraal. In 2026 investeren we gericht in een sterke, leefbare en toekomstbestendige gemeente. Onze inwoners kunnen rekenen op goede en toegankelijke dienstverlening: het nieuwe ICT-systeem bij Burgerzaken maakt verdere digitalisering mogelijk, terwijl we extra personeel inzetten voor de verwachte piek in reisdocumenten en de groei van ons inwonertal. Veiligheid blijft een speerpunt via het Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028, intensieve samenwerking met partners en aandacht voor ondermijning, cybercriminaliteit en maatschappelijke weerbaarheid. We ondersteunen verenigingen, bevorderen sport, bewegen en preventieve gezondheid en voeren het onderwijsachterstandenbeleid en ons Integraal Huisvestingsplan uit. Tot slot bereiden we ons voor op nieuwe wetgeving rond bibliotheekwerk en onderwijshuisvesting.

Met deze keuzes behouden we financiële stabiliteit en versterken we de sociale en fysieke basis voor onze gemeenschap.

Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder is de beleidsmatige voortgang vermeld van het programma 'Sociale leefomgeving'. De status is aangegeven met een kleur. Groen: geen bijzonderheden te melden, oranje: enige achterstand in uitvoering of beperkte overschrijding op financiële middelen en rood: achterstand. Burgerzaken Dienstverlening en digitalisering In 2026 is ons ICT-systeem verder verbeterd, waardoor de verwerking van huwelijken soepeler en efficiënter verloopt voor bruidsparen en medewerkers. Daarnaast werken we volgens planning aan een visie op dienstverlening, op basis van input van collega's, raad, ondernemers en inwoners. Toename inwonersaantal Conform planning en begroting.

Zomerrapportage 2026 Reisdocumentenpiek De grootste piek in 2026 vindt plaats tussen maart en juli. Mede door inzet op kennis, structuur en voldoende capaciteit zijn de wachttijden voor het kunnen aanvragen van een reisdocument of ander product tot nu toe niet of nauwelijks opgelopen. Veiligheid Wij zijn met de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid goed op schema. Per maart 2026 is ook de personele bezetting op orde en versterkt. Het budget veiligheid is voor nu toereikend. Door de structurele verhoging van de BOA capaciteit, de implementatie van het nieuwe BOA stelsel en de daarbij horende trainingen, opleidingen en middelen, is wel een tijdelijke verhoging van het handhavingsbudget nodig. Verenigingen en organisaties (financieel) ondersteunen Conform planning en begroting. Integraal plan van aanpak preventieve gezondheid Bij de uitvoering van het integraal preventieplan gaat veel volgens planning, maar we ervaren ook dat niet altijd aan landelijke voorwaarden wordt voldaan door het Rijk. Zo wacht het Rijk lang met het delen van de criteria rondom IZA/AZWA. MOVE en Sport- en Beweegakkoord Conform planning en begroting.

Onderwijsachterstanden voorkomen en bestrijden Er zijn voldoende plekken voorschoolse educatie beschikbaar, doelgroepkinderen worden warm overgedragen naar de vroegschool en we dragen bij aan de organisatie van een zomercampus voor anderstalige middelbare scholieren. Huisvestingsopgaven voor het onderwijs Eind januari 2026 hebben de schoolbesturen van Stichting Lijn 83 primair onderwijs en Stichting @voCampus aanvragen voor voorzieningen onderwijshuisvesting ingediend voor respectievelijk De Maaskei te Mook en Kandinsky te Molenhoek. Beide aanvragen zijn procedureel in behandeling genomen. In paragraaf 4.3 van deze Zomerrapportage wordt voorgesteld om het krediet 2021: Nieuw/verbouw huisvesting Kandinsky in te zetten als voorbereidingskrediet voor beide schoolvoorzieningen. Bibliotheekwerk Conform planning en begroting.

Zomerrapportage 2026

2.2. Programma Sociaal Domein Wat mag het kosten? Hieronder is de financiële voortgang van het totale programma 'Sociaal Domein' vermeld. De speerpunten, genoemd bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen', zijn een onderdeel van de totale financiële voortgang van het programma. Financiële voortgang Programma 2 De budgetten voor de beleidsterreinen Jeugd en Participatiewet zijn onvoldoende door een combinatie van een stijging van het aantal cliënten en zwaardere ondersteuningsvragen. Daarnaast is de ingezette zorg complexer en daardoor duurder. Ondanks zorgvuldige monitoring geven prognoses een toename van de kosten van met name Jeugd en Participatiewet. Een andere oorzaak voor de extra kosten is de uitbreiding van het aantal inwoners. In paragraaf 4.2 van deze rapportage worden hiervoor voorstellen gedaan.

Wat willen we bereiken? Hieronder wordt de beleidsmatige doelstelling voor dit programma weergeven, welke expliciet is opgenomen in de Programmabegroting 2026. Deze doelstelling is het uitgangspunt voor de beleidsmatige tussentijdse verantwoording. We doen als gemeente wat we moeten doen. We verliezen de mensen die ons nodig hebben niet uit het oog. De noodzaak om om te zien naar onze inwoners die minder te besteden hebben is nadrukkelijk aanwezig. Nieuwkomers heten we welkom. Tenslotte informeren we inwoners actief over onze dienstverlening en ondersteuning. In 2026 blijft de gemeente Mook en Middelaar haar wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor opvang, huisvesting en integratie. We zorgen samen met de woningcorporatie voor voldoende huisvesting voor vergunninghouders en voegen circa vijftig sociale huurwoningen toe om de druk op de woningmarkt te verlichten. In regionaal verband dragen we bij aan de spreidingsopgave voor asielopvang en blijven we 109 Oekraïense ontheemden opvangen. De uitvoering van de Wet inburgering 2021 is volledig belegd bij onze gemeente; door nieuwe aanbestedingen stijgen de kosten, maar de rijksuitkeringen blijven toereikend. We volgen de komende wetswijzigingen nauwgezet, zoals de Participatiewet in Balans en de decentralisatie van Beschermd Wonen.

Tot slot versterken we preventieve en toegankelijke zorg met de Wijk-GGD, de praktijkondersteuner jeugd-GGZ en voorbereidingen op de Hervormingsagenda Jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder is de beleidsmatige voortgang vermeld van het programma 'Sociaal Domein'. De status is aangegeven met een kleur. Groen: geen bijzonderheden te melden, oranje: enige achterstand in uitvoering of beperkte overschrijding op financiële middelen en rood: achterstand. Opvang ontheemden Huisvesting vergunninghouders Mede dankzij de inspanningen van woningcorporatie Destion hebben we de achterstand op de wettelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders ingehaald. Begin 2026 heeft Provincie Limburg gemeente Mook en Middelaar daarom weer van de interventieladder van het Interbestuurlijk Toezicht af gehaald.

Zomerrapportage 2026 Opvang asielzoekers Eind maart en begin april 2026 ontvingen wij dringende oproepen van de Minister van Asiel en Migratie, de Commissaris van de Koning en de VNG om met spoed asielopvangplekken te realiseren. Deze oproepen zijn reeds met uw raad gedeeld. Hierop hebben wij bestuurlijk overleg met NoordLimburgse gemeenten opgestart en de eerdere verkenning naar geschikte locaties geactualiseerd. Opvang Oekraïense ontheemden Conform planning en begroting. Inburgering Conform planning en begroting. Participatiewet in Balans Conform planning en begroting. Decentralisatie Beschermd Wonen De decentralisatie van de middelen en verantwoordelijkheden voor Beschermd Wonen is al diverse malen uitgesteld. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel is nog steeds controversieel verklaard. De voorlopige nieuwe streefdatum voor invoering is 1 januari 2027. Wijk GGD Op basis van een motie van de gemeenteraad heeft een uitbreiding van het aantal uren van de Wijk GGD plaatsgevonden. Praktijkondersteuner GGZ Jeugd De gemeenteraad heeft op verzoek besloten om de urenuitbreiding van 2 uur per week te verschuiven van de POH jeugd naar de jongerenwerker. De gemeenteraad wil met de Zomerrapportage op de hoogte gebracht worden van de eerste resultaten: Door de urenophoging kan het jongerenwerk frequent aanwezig zijn bij het Kandinsky in Molenhoek.

Dit leidt er nu al toe dat jongeren beter in beeld zijn en dat er op natuurlijke wijze contact met zowel hen als de docenten is. Dit heeft er al aan bijgedragen dat het jongerenwerk ter plekke kon bemiddelen bij ruzies en gesprekken heeft kunnen voeren met jongeren die zorgwekkend gedrag laten zien. Ook buiten het schoolterrein heeft de uitbreiding effect: overlast in het centrum kon door het jongerenwerk direct gerelateerd worden aan een verandering die in schoolbeleid had plaatsgevonden. De urenuitbreiding van het jongerenwerk heeft zodoende (ondanks de korte periode) nu al positieve gevolgen in het kader van vroegtijdige signalering bij mentale gezondheid, gedrag en impact op de omgeving. Ook de school geeft aan een positief effect te zien van de aanwezigheid van het jongerenwerk. Verbetering jeugdstelsel Uit de verkenning rond de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd blijkt dat lokaal een brede, domeinoverstijgende beweging nodig is, in samenhang met landelijke opgaven om zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Daarom is een projectleider geworven om richting te geven aan deze ontwikkeling en de lokale politiek hierin de komende periode actief mee te nemen.

Zomerrapportage 2026

2.3. Programma Fysieke leefomgeving Wat mag het kosten? Hieronder is de financiële voortgang van het totale programma 'Fysieke leefomgeving' vermeld. De speerpunten, genoemd bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen', zijn een onderdeel van de totale financiële voortgang van het programma. Financiële voortgang Programma 3 Binnen programma 3 zijn de huidige budgetten voor de openbare ruimte te krap door stijgende onderhouds- en energiekosten, prijsontwikkelingen, areaaluitbreiding en een toenemende onderhoudsbehoefte. De incidentele ontvangst voor de Realisatiestimulans J17 dekt dit tekort tijdelijk. In paragraaf 4.2 van deze rapportage worden hiervoor voorstellen gedaan.

Wat willen we bereiken? Hieronder wordt de beleidsmatige doelstelling voor dit programma weergeven, welke expliciet is opgenomen in de Programmabegroting 2026. Deze doelstelling is het uitgangspunt voor de beleidsmatige tussentijdse verantwoording. Samen zorgen we voor vitale en leefbare kernen met een goed ingerichte omgeving. We zoeken daarbij steeds de balans tussen de verschillende thema’s. Door het versterken van onze karakteristieke kernen, willen we de aantrekkelijkheid van onze gemeente vergroten én een vitale gemeente blijven. Met een aantal grotere en kleinere bouwprojecten bouwen we woningen voor alle doelgroepen. Op die manier bevorderen we de doorstroom op de woningmarkt en creëren we meer ruimte voor jongeren en jonge gezinnen. Wij proberen binnen de beschikbare middelen het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Wij verwachten in 2026 en 2027 hogere leges-opbrengsten voor omgevingsvergunningen (bouwplannen Maastuin).

Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder is de beleidsmatige voortgang vermeld van het programma 'Fysieke leefomgeving'. De status is aangegeven met een kleur. Groen: geen bijzonderheden te melden, oranje: enige achterstand in uitvoering of beperkte overschrijding op financiële middelen en rood: achterstand. Omgevingswet Conform planning en begroting. Woningbouwprojecten Maastuin Conform planning en begroting. Startsche Veld/Fuikstraat/Spoorzone Voor het Startsche Veld is een verkenning opgestart. Volgens planning ronden we de verkenning eind 2026 af. De locatie Spoorzone is afgevallen als woningbouwlocatie. De locatie Fuikstraat in Middelaar is nog niet verworven door corporatie/ontwikkelaar.

Zomerrapportage 2026 Realiseren woningen Verschillende projecten lopen. Bijvoorbeeld de eerste fase van De Maastuin is opgeleverd en volgende fasen zijn in aanbouw / verkoop. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid Mobiliteitsplan Conform planning en begroting. Opwaarderen Maaslijn Project van ProRail, verloopt conform planning en begroting. Witteweg Verwachte aanbesteding in juni, uitvoering in het najaar. Conform planning en begroting. Verbonden regio Conform planning en begroting. Openbare ruimte Voor de optimalisatie van de onderhoudsmaatregel voor de route Mook - Middelaar (Meulenbroekstraat, Lambertusweg en Elzenstraat) is een aanvullend krediet gevraagd. Kosten voor groenonderhoud vallen hoger uit door areaaluitbreiding en hogere kosten (zie hieronder). Toezicht en handhaving Toezicht verloopt volgens planning in samenwerking met robuuste omgevingsdienst.

Zomerrapportage 2026

2.4. Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Wat mag het kosten? Hieronder is de financiële voortgang van het totale programma 'Toerisme, natuur en duurzaamheid' vermeld. De speerpunten, genoemd bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen', zijn een onderdeel van de totale financiële voortgang van het programma. Financiële voortgang Programma 4 Binnen programma 4 vallen de kosten voor openbaar groen hoger uit. Hierdoor zijn de huidige budgetten te krap door stijgende onderhouds- en energiekosten, prijsontwikkelingen, areaaluitbreiding en een toenemende onderhoudsbehoefte in de openbare ruimte. In paragraaf 4.2 van deze rapportage worden hiervoor voorstellen gedaan.

Wat willen we bereiken? Hieronder wordt de beleidsmatige doelstelling voor dit programma weergeven, welke expliciet is opgenomen in de Programmabegroting 2026. Deze doelstelling is het uitgangspunt voor de beleidsmatige tussentijdse verantwoording. In Mook en Middelaar is er met haar unieke ligging, geschiedenis, natuurschoon en kunstenaarskolonie op het gebied van recreatie en toerisme, altijd iets te beleven. Wij zetten ons in voor een verdere ontwikkeling van deze sector. Dit in samenwerking met onze inwoners, ondernemers, de regio en de gebruikers. Door bezoekers van buiten de gemeente aan te trekken ontstaat een bredere benutting van diverse voorzieningen. Hierdoor wordt het voorzieningenaanbod voor de eigen inwoners vergroot. Initiatieven voor kunst en cultuur worden waar mogelijk ondersteund. Duurzaamheid en natuur De gemeente Mook en Middelaar moet in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Het in 2024 opgestelde duurzaamheidsbeleid draagt daaraan bij. We gaan werken met de thema’s elektriciteit, warmte, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Voor 2026 ligt de focus daarom wederom op de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om uiteindelijk een klimaatneutrale gemeente te worden.

Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder is de beleidsmatige voortgang vermeld van het programma 'Toerisme, natuur en duurzaamheid'. De status is aangegeven met een kleur. Groen: geen bijzonderheden te melden, oranje: enige achterstand in uitvoering of beperkte overschrijding op financiële middelen en rood: achterstand. Recreatie & Toerisme Intensiveren samenwerking met ondernemers Er is goed contact met de ondernemers in onze gemeente, alsmede met het toeristisch platform Visit Mookerheide. Regiomarketing Conform planning en begroting. Kunst, erfgoed en cultuur Geen bijzonderheden, uitvoering verloopt conform planning en begroting.

Zomerrapportage 2026 Duurzaamheid en natuur Elektriciteit Conform planning en begroting. Warmte Conform planning en begroting. Klimaatadaptatie Conform planning en begroting. Biodiversiteit Conform planning en begroting. Circulariteit Op schema. Het project milieustraat is daarnaast in uitvoering. De aanschaf van de slagboom zal waarschijnlijk binnen budget blijven. Er wordt gekeken naar eventuele andere benodigde investeringen in de milieustraat. Dit is indirect van invloed op de kosten van de DVO met de Dar. Dergelijke kosten gaan ten laste van de egalisatievoorziening afval, waardoor het geen invloed heeft op het begrotingssaldo. Herstel van iconische Maasheggen Binnen de beperkte mogelijkheden van de verkregen waterwetvergunning zijn de gesprekken gestart met grondeigenaren over de aanleg van heggen in het Maasdal. Op dit moment is voor Mook en Middelaar 23 procent van de beoogde doelstelling (24.8 km nieuwe heggen) gerealiseerd.

Zomerrapportage 2026

2.5. Programma Bestuur en organisatie Wat mag het kosten? Hieronder is de financiële voortgang van het totale programma 'Bestuur en organisatie' vermeld. De speerpunten, genoemd bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen', zijn een onderdeel van de totale financiële voortgang van het programma. Financiële voortgang Programma 5 Conform planning en begroting.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Hieronder wordt de beleidsmatige doelstelling voor dit programma weergeven, welke expliciet is opgenomen in de Programmabegroting 2026. Deze doelstelling is het uitgangspunt voor de beleidsmatige tussentijdse verantwoording. Als gemeente voeren we lokale én rijkstaken uit, die direct van belang zijn voor onze inwoners. We maken plannen voor hun leefomgeving en helpen ze bij extra ondersteuning. Wat we doen, doen we voor onze inwoners . We werken samen om de trotse, kleine gemeente te blijven die we zijn. Dat doen we met inwoners, ondernemers, partners in de regio, én intern door zoveel mogelijk samenhang te zoeken in projecten. Hierbij zijn we een betrouwbare, slagvaardige partner. Als gemeente staan we dichtbij. We zijn bereikbaar en laagdrempelig. Herkenbaar. We hebben een gezicht en maken heldere afspraken. Omdat we als organisatie in toenemende mate te maken hebben met krapte in beschikbaarheid van mensen en materiaal, zien we ons gedwongen om afgewogen keuzes te maken in prioriteit en volgorde van uitvoering. We investeren in het behoud van voldoende kwaliteit in werkzaamheden. In 2026 kunnen we wat investeren op die plekken waar de echte knelpunten zitten. Ook updaten we een aantal applicaties en communicatiemiddelen om onze interne processen en dienstverlening aan de burger verder te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen? Hieronder is de beleidsmatige voortgang vermeld van het programma 'Bestuur en Organisatie'. De status is aangegeven met een kleur. Groen: geen bijzonderheden te melden, oranje: enige achterstand in uitvoering of beperkte overschrijding op financiële middelen en rood: achterstand. Aanpak inwonerparticipatie Conform planning en begroting. Communicatie De overgang naar alleen een digitale Ter Sprake heeft geen problemen opgeleverd en deze wordt goed gelezen. Het vernieuwde huisstijlhandboek en verdiepend communicatieonderzoek zijn door capaciteitsproblemen nog niet gerealiseerd, beoogd wordt deze processen na de zomer te starten. Samenwerking Veiligheidsregio Per 1 januari 2026 werken wij samen binnen de Regio Noord Limburg binnen het kader van een Gemeenschappelijke Regeling. Er is een visie vastgesteld en op dit moment wordt gewerkt aan diverse uitvoeringsplannen en de financiële vertaling hiervan in de begroting 2027.

Zomerrapportage 2026 Rijk van Nijmegen Binnen het Rijk van Nijmegen wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de opgaven op het gebied van Ruimte, Economie en Sociaal Domein van de Visie en Samenwerkingsagenda (VSA). Één van de opgaven van de VSA is het verder professionaliseren van de samenwerking door een nieuwe of aangepaste besturingsvorm in te richten. Het onderzoek naar de beste vorm is nog niet afgerond en dit heeft nog niet tot een besluit geleid. Groene Metropoolregio In de afgelopen maanden is gewerkt aan verdere versteviging van deze gemeenschappelijke regeling door het evalueren van de afgelopen jaren en het aanpassen van het informatieprotocol. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden. Rekenkamer De rekenkamer van Mook en Middelaar heeft het DoeMee-onderzoek 2025 over onderbesteding aangeboden. Het onderzoeksplan voor 2026 is opgesteld. Er is gestart met het rekenkameronderzoek naar VTH-beleid en het DoeMee-onderzoek 2026 over zorgfraude. De rekenkamer gaat in 2026 langs alle gemeenteraadsfracties in nieuwe samenstelling om kennis te maken. Gemeenteraadsverkiezingen 2026 De gemeenteraadsverkiezingen 2026 zijn zonder problemen verlopen. Na het definitief benoemen van wethouders en raadsleden kan pas echt alles afgerond worden. Het is al wel duidelijk dat er voor de praktische organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen meer uitgegeven is dan begroot.

Dit komt door de inhuur van externe expertise. Vanuit de griffie zijn verschillende activiteiten ondernomen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, zoals het organiseren van een debat, de uitgave van een verkiezingsmagazine en het organiseren van een ontwikkelprogramma voor de nieuwe gemeenteraad. Voor deze onderdelen is een apart budget beschikbaar gesteld en de huidige verwachting is dat dit budget niet zal worden overschreden.

Zomerrapportage 2026

3. Stand van zaken

Zomerrapportage 2026

3.1. Exploitatie 2026 Ramingen : heel 2026 Realisatie : januari t/m april Bedragen x € 1.000

Exploitatie 2026 Omschrijving

Lasten 2026

Baten 2026

Saldo 2026

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Programma Sociale leefomgeving

5.536

1.544

3.992

2.548

2.387

161

2.988

-843

3.831

Programma Sociaal domein

8.137

2.527

5.611

2.078

802

1.276

6.059

1.725

4.334

Programma Fysieke leefomgeving

3.637

1.681

1.956

1.720

1.497

224

1.916

184

1.732

Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid

3.894

803

3.091

2.412

2.113

299

1.482

-1.310

2.792

Programma Bestuur en organisatie

1.504

624

879

1.503

624

879

Subtotaal programma's

22.708

7.179

15.528

8.759

6.799

1.960

13.949

380

13.569

18.980

8.076

10.904

-18.900

-8.076

-10.824

5.047

2.063

2.983

-18

5.047

2.045

3.001

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

5.137

2.063

3.073

18.980

8.094

10.886

-13.843

-6.030

-7.813

Subtotaal voor mutaties reserves

27.844

9.243

18.602

27.739

14.893

12.846

106

-5.650

5.756

Toevoeging aan reserves

425

Onttrekking uit reserves

531

-531

425

531

-106

28.269

9.243

19.027

28.269

14.893

13.377

-5.650

5.650

Algemene dekkingsmiddelen Kosten van overhead

Subtotaal reserves Totaal-generaal

Zomerrapportage 2026

Toelichting Bovenstaand overzicht betreft de ramingen over heel 2026 en de realisaties t/m april (eerste vier maanden). Dit is een overzicht vóór de voorgestelde bijstellingen uit de Zomerrapportage. Niet alle baten en lasten worden gelijkmatig gedurende het jaar gerealiseerd. Op basis van bovenstaand overzicht lopen de gerealiseerde lasten in de pas. Zowel de kapitaallasten als de personeelslasten zijn op maandelijkse basis doorbelast naar de functionele programma's. De gerealiseerde baten liggen t/m april iets hoger dan het gemiddelde, omdat een deel van de belastingopbrengsten in de eerste vier maanden worden gerealiseerd (onder andere belastingopbrengsten zoals de onroerende-zaakbelastingen) en SiSa-regelingen. De overige baten, met name de uitkeringen uit het gemeentefonds, worden gelijkmatig per maand ontvangen.

Zomerrapportage 2026

3.2. Lopende kredieten 2026 Hieronder treft u het overzicht van de lopende kredieten t/m april 2026. Dit betreft de ontwikkeling van de kredieten voorafgaand aan deze Zomerrapportage. De beginstand van ieder krediet is de eindstand per 31 december 2025 conform de Jaarstukken 2025. In paragraaf 4.3 van deze rapportage worden de voorstellen genoemd met wijzigingen op onderstaande kredieten. Deze wijzigingen zijn nog niet verwerkt in onderstaand schema. Er zijn voor 2026 drie nieuwe kredieten geraamd volgens de Programmabegroting 2026, namelijk '2026: Vervanging riool', '2026: Riool milieumaatregelen' en '2026: Elektrische wagen buitendienst'.

Bedragen x € 1.000

Realisatie : januari t/m april

Lopende kredieten 2026 Restant krediet per 31-12-2025

Kredieten 2026

Realisatie 2026

Restant per eind april

Toelichting / Status

2020: Nieuw-/verbouw gemeentehuis

2.000

Investering reeds uitgesteld

2020: Mobiliteitsplan 2020

Lopend project

2021: Economische agenda 2021-2024

Lopend project

2021: Nieuw-/verbouw huisvesting Kandinsky

4.000

Zie paragraaf 4.3 van de Zomerrapportage

2021: Lob van Gennep

227

Lopend project

Kerkplein Middelaar

141

Lopend project

2022: Project Maasheggen I (SiSa J75B)

1.059

Bijdrage provincie (SiSa J75B)

-497

2022: Spoorzone Molenhoek

2022: Project Maasheggen II (SiSa J75B)

357

Bijdrage provincie (SiSa J75B)

-113

2024: Klimaatadaptatie Kerkstraat (SiSa E44B)

Bijdrage provincie (SiSa E44B)

-47

2025: Herinrichting Witteweg

600

585

Omschrijving

Lopend project Lopend project Lopend project

Project wordt in 2026 afgerond

Lopend project

Zomerrapportage 2026 2025: Vervanging riool

125

Project wordt in 2026 afgerond

2025: Multifunct. wagen buitendienst

225

192

Lopend project

2025: Veegwagen buitendienst

Lopend project

2025: Gescheiden fietspad Heumensebaan

750

745

Lopend project

2026: Elektrische wagen buitendienst

Lopend project

2026: Vervanging riool

100

110

-10

Lopend project

2026: Riool milieumaatregelen

-17

Lopend project

9.050

175

-293

9.518

Totaal-generaal

Toelichting De bovengenoemde tabel toont per investeringsproject het nog resterende krediet per 31-12-2025, de eventuele nieuwe gevoteerde kredieten voor 2026, de uitgaven tot en met april 2026 en het bedrag dat na deze periode nog beschikbaar is. De totale omvang van de kredieten bedraagt € 9.225k op 01-01-2026. Tot en met april is een deel van dit bedrag gerealiseerd. Dat betekent dat de meeste investeringen nog in voorbereiding of in uitvoering zijn. Twee projecten zijn uitgesteld, andere lopen volgens planning. Een groot deel van de kredieten betreft investeringen die eerder al zijn vastgesteld, maar waarvan de uitvoering is uitgesteld of nog loopt. Uit de tabel blijkt dat meerdere projecten nog in uitvoering zijn, waaronder de herinrichting van de Witteweg, de Maasheggenprojecten en diverse investeringen binnen de buitendienst en infrastructuur. Daarnaast zijn enkele investeringen, zoals de nieuw- en verbouw van het gemeentehuis en de huisvesting van Kandinsky, eerder uitgesteld. Per eind april 2026 bedraagt het totale resterende krediet circa € 9,5 miljoen. De tabel laat daarmee zien dat een belangrijk deel van de beschikbare investeringsmiddelen nog wordt ingezet voor lopende projecten en toekomstige uitvoering in 2026 en volgende jaren. Samengevat bevinden de grootste kredieten zich bij langdurige of uitgestelde projecten.

De realisatie in de eerste maanden is beperkt, maar in veel gevallen logisch verklaarbaar gezien de (project)planning en externe afhankelijkheden. In de Eindejaarsrapportage verwachten wij u een completer beeld te kunnen geven van de voortgang. Hierbij houden wij rekening met actuele ontwikkelingen, externe factoren zoals provinciale en Rijksbijdragen, en eventuele aanpassingen in de projectplanning.

Zomerrapportage 2026

3.3. Bedrijfsvoering Personeel en organisatiebeleid Arbeidsmarktperspectief Met het ingezette beleid lukt het ons om vacatures gevuld te krijgen, en alleen waar het echt nodig is huren we in. Daardoor zijn onze formatie en bezetting stabiel gebleven. We zijn op koers met de organisatie en blijven in staat om al onze taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. De aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit blijft aanwezig en draagt bij aan goed werkgeverschap. Ook op het gebied van de regionale samenwerking varen we op koers en hebben we inmiddels een interne arbeidsmarkt met Heumen en Berg en Dal gerealiseerd. ICT-budget De geplande applicatievervanging bij WMO en Jeugd ligt op schema. Ook zijn zoals gepland stappen gezet richting een nieuw financieel systeem en verdere uitrol van de WOO en WMEBV in onze systemen. Privacy en informatieveiligheid houden de aandacht en vragen soms extra inspanningen. Hogere kosten voor licenties en extra investeringen in digitale veiligheid maken het noodzakelijk meer budget vrij te maken voor ICT.

Zomerrapportage 2026

4. Financiële bijstellingen

Zomerrapportage 2026

4.1. Samenvatting Mutaties Zomerrapportage 2026 De tabel hieronder bevat de mutaties van de Zomerrapportage per programma. Positieve bedragen zijn nadelen (debet), negatieve bedragen zijn voordelen (credit). Onderstaand schema laat voor 2026 een vermeerdering van het saldo van baten en lasten voor de programma’s en admo zien van in totaal € 389k na verwerking van de gevraagde wijzigingen voor de baten en lasten van de programma's en overhead.

Bedragen x € 1.000

Mutaties Zomerrapportage 2026 1 Sociale leefomgeving

135

2 Sociaal Domein

467

3 Fysieke leefomgeving

-152

4 Toerisme, natuur en duurzaamheid

331

5 Bestuur en organisatie

-61

Subtotaal programma's

719

Algemene dekkingsmiddelen

-117

Kosten van overhead

-226

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

-330

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen uit reserves

Subtotaal reserves

Totaal mutaties

389

Toelichting Tezamen houden deze mutaties in dat met de verwerking van de voorgestelde wijzigingen in de Zomerrapportage het begrotingssaldo van € 0k V gaat naar € 389k N. Deze negatieve bijstelling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een structurele uitzetting van de lasten.

Zomerrapportage 2026

Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldi

2026

Primitieve begroting 2026

1.071

Dekkingsplan begroting 2026

-1.071

Saldo ontwerp Programmabegroting

1e Begrotingswijziging

Vastgestelde Programmabegroting

Nagekomen begrotingswijzigingen (t/m april)

Huidig saldo

Mutaties Zomerrapportage

389

Nieuw saldo na bijstellingen

389

N Toelichting De tabel laat zien hoe het begrotingssaldo van de gemeente zich in 2026 ontwikkelt. De primitieve begroting startte met een negatief saldo van € 1,071 miljoen. Dit bedrag is volledig gedekt door het dekkingsplan, waardoor de vastgestelde programmabegroting sluitend was. Tot en met april 2026 hebben zich geen aanvullende begrotingswijzigingen voorgedaan. Met deze zomerrapportage worden nieuwe financiële ontwikkelingen verwerkt. De voorgestelde mutaties leiden per saldo tot een nadelige bijstelling van € 389k. Hierdoor ontstaat een nadelig begrotingssaldo van € 389k

Zomerrapportage 2026

4.2. Detailmutaties In deze paragraaf zijn de detailmutaties opgenomen die voortkomen uit een inventarisatie van noodzakelijke budgettaire bijstellingen binnen de gemeentelijke exploitatie. De bijstellingen zijn nodig om de begroting actueel en realistisch te houden en beter aan te laten sluiten op de verwachte uitgaven en inkomsten voor 2026 en verdere jaren

Programma Sociale leefomgeving Primitieve begroting

Onderwerp

1.01

SPUK SiSa: D8 Onderwijsachterstanden

SPUK SiSa H35: IZA-doelen 2023-2026

1.02

1.03

SPUK SiSa G10: Inburgering

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2026

Hogere baten

INC

-64

Hogere lasten

INC

Hogere baten

INC

-194

Hogere lasten

INC

194

Hogere baten

INC

-124

Hogere lasten

INC

124

1.04

Volksgezondheid kwetsbare doelgroepen

Resultaat-neutrale overboeking budgetten Wijk GGD en Integrale Aanpak Suïcidepreventie van P2 naar P1

STR

122

1.99

Divers

p.m.

Kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Totaal

135

Zomerrapportage 2026 Toelichting 1.01 SPUK SiSa: D8 Onderwijsachterstanden

Voor ‘Onderwijsachterstandenbeleid’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.02 SPUK SiSa H35: IZA-doelen 2023-2026

Voor ‘IZA-doelen 2023-2026’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.03 SPUK SiSa G10: Inburgering

Voor ‘Inburgering’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.04 Volksgezondheid kwetsbare groepen

Deze wijziging betreft een administratieve overboeking naar het juiste taakveld volgens de landelijke IV3-voorschriften ad € 116,5k. Hierdoor sluiten de begroting en de financiële verantwoording beter aan op de voorgeschreven indeling. Verder wordt € 5k bijgeraamd voor project Storm en inzet integrale aanpak Suicidepreventie

1.99 Divers:

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Zomerrapportage 2026

Programma Sociaal domein Primitieve begroting

Onderwerp

2.01

SPUK SiSa G2: Uitkeringen participatiewet (UPW)

105

2.02

Begeleide participatie en sociale werkvoorziening

2.03

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2026

Hogere baten

STR

-42

Hogere lasten

STR

221

715

Hogere bijdrage MGR, Participatiebudget in Balans en Sociale Infrastructuur

STR

Arbeidsparticipatie

290

Hogere bijdrage MGR Participatiebudget en Beschut Werk

STR

2.04

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

236

Hogere kosten hulpmiddelen Wmo

STR

2.05

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-55

Resultaat-neutrale overboeking budget Wijk GGD van P2 naar P1

STR

-92

2.06

Jeugdhulp ambulant regionaal

1.180

Hogere zorgkosten jeugd

STR

180

2.07

Beschermd wonen (Wmo)

Lagere centrummiddelen gemeente Nijmegen

STR

2.99

Divers

p.m.

Kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Totaal

467

Zomerrapportage 2026 Toelichting 2.01 SPUK SiSa G2: Uitkeringen participatiewet (UPW)

Voor ‘Uitkeringen participatiewet’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Op basis van de stijging van het uitkeringenbestand worden de laster hoger bijgesteld dan de baten.

2.02 Begeleide participatie en sociale werkvoorziening

Het budget voor het onderdeel ‘Op Weg Naar Werk’ wordt aangepast aan de begroting van de MGR. Hiermee sluit de gemeentelijke bijdrage aan op de verwachte uitvoeringskosten voor begeleiding naar werk.

2.03 Arbeidsparticipatie

De gemeente verwerkt de actuele begroting van de MGR voor participatiebudget en beschut werk. De bijstelling is nodig om de uitvoering van deze wettelijke taken structureel te kunnen blijven financieren.

2.04 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

De kosten voor woningaanpassingen, rolstoelen en aanvragen medische adviezen nemen toe door een stijgende vraag. Met deze bijstelling blijft voldoende budget beschikbaar om inwoners passende ondersteuning te bieden binnen de Wmo.

2.05 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

2.06 Jeugdhulp ambulant lokaal

: Deze wijziging betreft een administratieve overboeking naar het juiste taakveld volgens de landelijke IV3voorschriften ad € 116,5k. Hierdoor sluiten de begroting en de financiële verantwoording beter aan op de voorgeschreven indeling. Verder worden kosten GGD Gelderland Zuid onderdeel Wijk GGD en Bijzondere zorg/OGGZ bijgeraamd. De kosten voor sociaal-medische indicaties stijgen door een toename van het aantal aanvragen en hogere uitvoeringskosten. Met deze bijstelling blijft de ondersteuning voor inwoners beschikbaar.

2.07 Jeugdhulp ambulant regionaal :

Uit de prognoses voor 2026 blijkt dat de zorgkosten Jeugd op onderdelen hoger uitvallen.

2.08 Beschermd wonen (Wmo)

De gemeente ontvangt lagere centrummiddelen vanuit de gemeente Nijmegen, waardoor de verwachte baten in 2026 en verdere jaren voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen lager uitvallen.

2.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Zomerrapportage 2026

Programma Fysieke leefomgeving Primitieve begroting

Onderwerp

3.01

Wegen, pleinen en fietspaden

473

3.02

Riolering

3.03 3.99

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2026

Hogere (onderhouds)kosten

STR

446

Resultaat-neutrale overboeking van overheadslasten van P9 naar P3 en hogere (onderhouds)kosten riolering

STR

155

SPUK SiSa J17: Realisatiestimulans

Hogere baten

INC

-364

Divers

p.m.

Kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Totaal

-152

Toelichting 3.01 Wegen, pleinen en fietspaden :

De onderhoudskosten nemen toe door prijsstijgingen en extra benodigde werkzaamheden en areaaluitbreiding. Verder stijgen de energiekosten door hogere tarieven en prijsontwikkelingen op de energiemarkt.

3.02 Riolering

Er wordt een budget-neutrale overboeking ad € 128k voorgesteld om ervoor te zorgen dat overheadkosten op het juiste taakveld worden verantwoord. De wijziging heeft geen effect op het totale begrotingssaldo. Verder worden aanvullende middelen gevraagd voor de stijgende (onderhouds)kosten voor de riolering.

3.03 SPUK SiSa J17 Realisatiestimulans

De Rijksoverheid heeft in 2025 de Realisatiestimulans geïntroduceerd. Hiermee kunnen gemeenten per gerealiseerde nieuwe, betaalbare woning € 7k ontvangen. Deze middelen zijn vrij te besteden. Naar verwachting worden in 2026 52 woningen gerealiseerd die aan de voorwaarden voldoen.

3.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Zomerrapportage 2026

Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Primitieve begroting

Onderwerp

4.01

Openbaar groen, natuur en recreatie

339

4.02

Vuilophaal en -afvoer

4.99

Divers

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2026

Hogere (onderhouds)kosten

STR

857

Resultaatneutrale overboeking van overheadslasten van P9 naar P4

STR

239

p.m.

Kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Totaal

331

Toelichting 4.01 Openbaar groen, natuur en recreatie

De kosten voor groenonderhoud stijgen door uitbreiding van het areaal en hogere onderhoudskosten. Met deze bijstelling blijft het beheer van de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau.

4.02 Vuilophaal en -afvoer

Er wordt een budget-neutrale overboeking ad € 239k voorgesteld om ervoor te zorgen dat overheadkosten op het juiste taakveld worden verantwoord. De wijziging heeft geen effect op het totale begrotingssaldo.

4.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Zomerrapportage 2026

Programma Bestuur en organisatie Primitieve begroting

Onderwerp

5.01

College van burgemeester en wethouders

572

5.02

Overige baten en lasten

5.99

Divers

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2026

Aframen wachtgeld

STR

-29

Aframen restant buffer

STR

-33

p.m.

Diverse kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Totaal

-61

Toelichting 5.01 College van burgemeester en wethouders

Het budget voor wachtgeld wordt afgeraamd omdat de kosten via een voorziening worden gedekt. Hierdoor is structureel minder budget nodig binnen de exploitatie.

5.02 Overige baten en lasten

De resterende buffer wordt volledig afgeraamd omdat deze niet langer noodzakelijk is. Hiermee wordt ongebruikt budget vrijgemaakt binnen de begroting.

5.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Zomerrapportage 2026

Programma Admo Primitieve begroting

Onderwerp

9.01

Overhead Automatisering (ICT)

915

9.02

Overhead Huisvesting en Facilitaire zaken

9.03

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2026

Hogere (onderhouds)kosten

STR

112

326

Hogere (onderhouds)kosten

STR

Overhead Algemeen (doorbelasting)

Resultaatneutrale overboeking van overheadslasten van P9 naar P3 en P4

STR

-367

9.04

Leningen o/g

Lagere rentelasten

INC

-81

9.05

Dividend

-338

Hogere dividendopbrengsten

STR

-62

9.06

Overige financiële middelen (rente)

-30

Hogere rentebaten

STR

-30

9.07

Uitkeringen gemeentefonds

-15.906

Lagere uitkering gemeentefonds o.b.v. Decembercirculaire

STR

9.99

Divers

p.m.

Diverse kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Totaal

-330

Zomerrapportage 2026 Toelichting 9.01 Overhead automatisering (ICT) :

De kosten voor softwarelicenties, hosting en onderhoud nemen toe door prijsontwikkelingen en uitbreiding van digitale voorzieningen. Met deze bijstelling blijft de continuïteit van de ICT-omgeving gewaarborgd.

9.02 Overhead Huisvesting en Facilitaire zaken

Het budget wordt verhoogd vanwege extra facilitaire kosten en toenemende kosten voor regulier klein onderhoud van de gebouwen. Hiermee sluit de begroting aan op de actuele bedrijfsvoering.

9.03 Overhead Algemeen (doorbelasting)

Er worden twee budget-neutrale overboekingen voorgesteld om ervoor te zorgen dat overheadkosten op het juiste taakveld worden verantwoord. Het betreft € 128k voor riolering en € 239k voor afval. De wijziging heeft geen effect op het totale begrotingssaldo.

9.04 Leningen o/g

In 2026 worden geen rentelasten meer verwacht omdat de betreffende lening in 2025 volledig is afgelost. Hierdoor vallen de structurele rentekosten weg.

9.05 Dividend

De gemeente actualiseert de dividendopbrengsten op basis van de huidige verwachting. Hiermee sluit de begroting beter aan op de verwachte inkomsten.

9.06 Overige financiële middelen (rente)

Deze bijstelling volgt uit gewijzigde rentebaten van SKB. De begroting wordt aangepast aan de actuele renteontwikkeling en verwachte opbrengsten.

9.07 Uitkeringen gemeentefonds

De algemene uitkering wordt aangepast op basis van de decembercirculaire 2025. Hiermee verwerkt de gemeente de meest recente informatie vanuit het Rijk in de begroting. Het betreft een structureel negatieve bijstelling

9.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Zomerrapportage 2026

Mutaties reserves ID

Onderwerp

R.01

Primitieve begroting

Omschrijving mutatie

p.m.

Voorgestelde wijzigingen STR/INC INC

Totaal

2026 0 0

Er zijn geen mutaties reserves.

Zomerrapportage 2026

4.3. Kredieten Naast de bijstelling van de exploitatiebudgetten is het mogelijk dat ook wordt voorgesteld om (aanvullende) kredieten te voteren. Voor 2026 betreffen dit de volgende mutaties:

Mutaties kredieten Huidige begroting

Voorgestelde mutatie

Nieuwe begroting

Totale lasten

2026: Wegoptimalisatie rondom Middelaar

Totale lasten

150

K.03

2026: Slagbomen milieustraat

Totale lasten

100

K.04

2026: Strooimachine buitendienst

Totale lasten

K.05

2026: Water- en gierton buitendienst

Totale lasten

K.06

2026: Ondergrondse putkast

Totale lasten

K.07

2021: Nieuw-/verbouw huisvesting Kandinsky

Totale lasten

4.000

425

4.425

Krediet

K.01

2026: Veiligheidssystemen gemeentehuis

K.02

Totaal

Toelichting K.01 2026: Veiligheidssystemen gemeentehuis

In 2026 wordt geïnvesteerd in een druppelsysteem bij het gemeentehuis en de gemeentewerf en in vervanging van het camerasysteem bij Publiekszaken. De huidige voorzieningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen voor beheer, veiligheid en duurzaamheid. Met deze investering blijven de voorzieningen toekomstbestendig en beheersbaar in onderhoud en gebruik.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=d1f055b3-6d2c-4106-ac77-bc72452f0eaa