Bijlage 1. Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)
Tekst van het document
32
Zomerrapportage 2022
3.2. Lopende kredieten 2022 Hieronder treft u het overzicht van de lopende kredieten t/m mei 2022. Uitgangspunt is de stand per 31 december 2021 conform de Jaarstukken 2021. Er zijn voor 2022 geen nieuwe kredieten geraamd volgens de Programmabegroting 2022, wel conform de beheerplannen voor verlichting, speelvoorzieningen en riolering. De meeste kredieten worden in 2022 afgewikkeld. Dit wordt verwerkt in de Jaarstukken 2022 (besluitvorming juni 2023).
Bedragen x € 1.000
Realisatie : januari t/m mei
Lopende kredieten 2022 Omschrijving
Raadsbesluit
Restant krediet per 31-12 -2021
Kredieten 2022
Realisatie 2022
Restant per eind Toelichting / Status mei
Revitalisering raadzaal
03-11-2016
54
0
0
54
Revitalisering De Lier
03-11-2016
49
0
0
49
Sleutelproject Pleisterplaats N271 Plasmolen
14-12-2017
94
0
0
94 Afwikkeling naar verwachting in 2022
-60
0
0
-60 Verantwoord als vooruitontvangen
270
0
0
270 Nog uit te voeren door Prorail Nog uit te voeren. Dit kan pas na realisatie van de werkzaamheden van 35 Prorail m.b.t. de spoorbrug. Naar verwachting medio 2023
Subsidie provincie Bijdrage aan derden fiets- en voetgangersstrook Spoorbrug Molenhoek
08-03-2018
Geleiding Spoorbrug Molenhoek
08-03-2018
35
0
0
Subsidie provincie Spoorbrug
08-03-2018
-122
0
0
-122 Betreft 40% van totaal krediet
105
0
0
105
-5
0
0
-5
282
0
0
Herinrichting N271 bij Plasmolen Bijdrage provincie Rioolkosten in krediet Centruminrichting Mook 2019: Vervanging riool
13-09-2018
33
282 Afwikkeling in 2022.
Omschrijving
Raadsbesluit
Rioolkosten in krediet Centruminrichting Mook 2019: Milieumaatregelen
Restant krediet per 31-12 -2021
Kredieten 2022
Realisatie 2022
Restant per eind Toelichting / Status mei
147
0
0
147 Afwikkeling in 2022.
Kerkplein Middelaar
14-12-2017
141
0
0
141 Uitgesteld wegens Lob van Gennep.
Herinrichting N271 Hart van Mook
25-10-2013
14
0
0
14 Afwikkeling in 2022.
Centruminrichting Mook Herinrichting openbare ruimte
08-11-2018
40
0
3
37 Afwikkeling in 2022.
Subsidie provincie
08-11-2018
-300
0
0
-300
Bijdrage derden
08-11-2018
-13
0
0
-13
2020: Nieuw-/verbouw gemeentehuis
7-11-2019 / 11-11-2020
2.000
0
0
2020: Zonnepanelen
12-03-2020
10
0
0
10 Afwikkeling in 2022.
2020: Er zit muziek in Mook en Middelaar
07-01-2019
320
0
0
320 Verzamelkrediet voor diverse projecten
2020: Openbare verlichting Masten
07-11-2019
9
0
0
9 Afwikkeling in 2022.
2020: Openbare verlichting Armaturen
07-11-2019
12
0
0
12 Afwikkeling in 2022.
2020: Mobiliteitsplan 2020
07-01-2019
54
0
0
54 Afwikkeling in 2022.
2020: Vervanging speelvoorzieningen
12-03-2020
20
0
16
4 Afwikkeling in 2022.
2020: Vervanging riool (20 jaar)
08-12-2016
17
0
0
17 Afwikkeling in 2022.
2020: Vervanging riool (60 jaar)
08-12-2016
102
0
0
102 Afwikkeling in 2022.
2020: Proef Plasmolen
07-11-2019
1.978
0
0
2020: Implementatie Squit 20/20
16-09-2020
54
0
4
50 Afwikkeling naar verwachting in 2022.
2021: Natstrooier
11-11-2020
45
0
0
45 Afwikkeling naar verwachting in 2022.
34
Middels het dekkingsplan van de Programmabegroting 2021 is de 2.000 investering uitgesteld naar op z'n vroegst 2024.
1.978
Zomerrapportage 2022 Omschrijving
Raadsbesluit
Restant krediet per 31-12 -2021
Kredieten 2022
Realisatie 2022
Restant per eind Toelichting / Status mei
2021: Strooier Eco Mini
11-11-2020
19
0
0
19 Afwikkeling naar verwachting in 2022.
2021: Sneeuwploeg
11-11-2020
10
0
0
10 Afwikkeling naar verwachting in 2022.
2021: Mobiliteitsplan 2021
11-11-2020
121
0
0
121
2021: Openbare verlichting Masten
19
0
0
19 Afwikkeling in 2022.
2021: Openbare verlichting Armaturen
18
0
0
18 Afwikkeling in 2022.
2021: Economische agenda 20212024
80
0
0
80 4.000
2021: Nieuwbouw/verbouw Kandinsky
11-11-2020
4.000
0
0
2021: Speelvoorzieningen
11-11-2020
38
0
19
19 Afwikkeling in 2022.
2021: Vervanging riool
08-12-2016
36
0
6
31 Conform GRP 2017-2021 (totaal € 95k)
2021: Riool milieumaatregelen
08-12-2016
7
0
3
4 Conform GRP 2017-2021 (totaal € 95k)
2021: Lob van Gennep
08-04-2021
130
0
0
130
2022: Openbare verlichting Masten
0
19
0
19
2022: Openbare verlichting Armaturen
0
18
0
18
2022: Speelvoorzieningen
0
39
0
39
2022: Vervanging riool
0
340
0
340
9.829
415
52
10.193
Totaal-generaal
Voorstel Zomerrapportage 2021: Investering uitstellen naar 2025.
Toelichting Twee grote kredieten zijn doorgeschoven naar de toekomst. Dit betreft € 2 miljoen naar 2024 ten behoeve van nieuw-/verbouw gemeentehuis en € 4 miljoen naar 2025 ten behoeve van nieuw-/verbouw Kandinskycollege. Daarnaast loopt ook het krediet van 'Proef Plasmolen' van bijna € 2 miljoen nog door. Van de resterende kredieten wordt het overgrote deel (naar verwachting) afgewikkeld in 2022.
35
3.3. Stand en verloop reserves Hieronder treft u het overzicht aan van de reserves t/m mei 2022. Uitgangspunt is de stand per 31 december 2021 conform de Jaarstukken 2021. Er zijn volgens de Programmabegroting 2022 geen toevoegingen geraamd. De werkelijke onttrekkingen vinden pas plaats bij het opmaken van de Jaarstukken 2022, voor zover er kosten zijn gemaakt en voor zover de ramingen niet (naar beneden) bijgesteld worden. Alle geraamde mutaties in reserves vinden enkel en alleen plaats op basis van raadsbesluiten. Bedragen x € 1.000
Overzicht reserves 2022 Begroot
Realisatie
Stand per 31-12-2021
Toevoeging aan reserve
Onttrekking uit reserve
Geraamd saldo o.b.v. begroting 1)
Bestemming resultaat 2021 2)
Toevoeging aan reserve
Onttrekking uit reserve
Onttrekking t.b.v. dekking kap.lasten
Algemene reserve
2.000
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
Vrij Besteedbare reserve
1.032
0
-225
807
1.175
0
0
0
2.206
Subtotaal algemene reserves
3.032
0
-225
2.807
1.175
0
0
0
4.206
100
0
-5
95
0
0
0
0
100
Creatieve en culturele doeleinden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijkontwikkeling
46
0
0
46
0
0
0
0
46
Stimulering Woningbouw
53
0
0
53
0
0
0
0
53
Vluchtelingen en statushouders 3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budgetoverheveling
0
0
0
0
662
0
0
0
662
Kap.lasten brw.kaz./gem.werf
513
0
-35
478
0
0
0
0
513
Centrumplan Mook aankoop panden
18
0
-6
12
0
0
0
0
18
Omschrijving reserve
Voorlopig saldo per eind mei
Algemene reserves
Bestemmingsreserves Verkoop aandelen Attero
36
Zomerrapportage 2022
Stand per 31-12-2021
Toevoeging aan reserve
Onttrekking uit reserve
Geraamd saldo o.b.v. begroting 1)
Bestemming resultaat 2021 2)
Toevoeging aan reserve
Onttrekking uit reserve
Onttrekking t.b.v. dekking kap.lasten
Afschr. investeringsplan 2013-2016
1.433
0
-127
1.306
0
0
0
0
1.433
Subtotaal bestemmingsreserves
2.163
0
-172
1.991
662
0
0
0
2.825
Totaal-generaal
5.195
0
-397
4.797
1.837
0
0
0
7.032
Omschrijving reserve
Voorlopig saldo per eind mei
1) Geraamd saldo is op basis van realisatie per 31 december 2021 plus geraamde toevoegingen en onttrekking op basis van begroting na wijzigingen, maar exclusief de bestemming van het rekeningresultaat 2021. 2) Conform besluitvorming 16 juni 2022. 3) Middels de Jaarrekening 2021 blijft deze reserve nog gehandhaafd.
Toelichting De afgelopen jaren zijn al diverse bestemmingsreserves opgeheven en worden bedragen zo veel mogelijk geraamd in de exploitatie. Uitgangspunt is dat met name bestemmingsreserves met betrekking tot dekking kapitaallasten worden afgebouwd, maar alleen als de financiële ruimte in de exploitatie dat toelaat.
37
Verloop Vrij Besteedbare reserve Bedragen x 1.000 Jaar
Saldo einde jaar
Index (2015=100)
2018
3.017
165%
2019
1.817
99%
2020
487
27%
2021
1.032
56%
2022
1.981
108%
2023
1.981
108%
2024
1.981
108%
2025
1.981
108%
2026
1.981
108%
6,00 5,00 4,00
3,00 2,00 1,00
Algemene reserve
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
0,00
Vrij besteedbare reserve
38
Miljoenen
Onderstaande grafiek betreft de eindsaldi van de Algemene reserve (ter afdekking van risico's) en de Vrij besteedbare reserve. Tot en met 2021 zijn dit gerealiseerde bedragen. Vanaf 2022 zijn dit ramingen. De resultaatbestemming over 2021 is verwerkt in de raming van 2022.
Zomerrapportage 2022
3.4. Stand en verloop voorzieningen Hieronder treft u het overzicht aan van de voorzieningen t/m mei 2022. Uitgangspunt is de stand per 31 december 2021 conform de Jaarstukken 2021. De geraamde dotaties zijn conform de Programmabegroting 2022. De geraamde aanwending van de egalisatievoorzieningen zijn conform de beheerplannen. Dotaties vinden veelal plaats per 1 januari. De aanwending vindt veelal gedurende het jaar plaats. Bedragen x € 1.000
Overzicht voorzieningen 2022 Begroot Omschrijving voorziening
Stand per 31-12-2021
Realisatie
Dotatie aan Aanwending voorziening voorziening
Geraamd saldo o.b.v. begroting1)
Dotatie aan Aanwending voorziening voorziening
Vrijval voorziening
Voorlopig saldo per eind mei
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen Pensioenen (gewezen) wethouders
1.092
34
-27
1.099
0
0
0
1.092
Subtotaal
1.092
34
-27
1.099
0
0
0
1.092
Voorzieningen voor risico's
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
0
0
0
0
Rationeel wegbeheer
417
155
-275
296
155
0
0
572
Groot onderhoud bruggen
39
23
0
62
23
0
0
62
Groot onderhoud gebouwenbeheer
1.119
76
-133
1.062
76
-20
0
1.175
Subtotaal
1.574
254
-408
1.420
254
-20
0
1.808
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorziening egalisatievoorzieningen
Voorzieningen bijdragen vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven Egalisatie afvalstoffenheffing
39
Omschrijving voorziening
Stand per 31-12-2021
Dotatie aan Aanwending voorziening voorziening
Geraamd saldo o.b.v. begroting1)
Dotatie aan Aanwending voorziening voorziening
Vrijval voorziening
Voorlopig saldo per eind mei
Rioolbeheer
4.305
0
0
4.305
0
0
0
4.305
Subtotaal
4.305
0
0
4.305
0
0
0
4.305
Fonds Lierdal
0
0
0
0
0
0
0
0
Herontwikkeling De Bisselt
57
0
0
57
0
-3
0
54
Financiële compensatie bomenplan
1
0
0
1
0
0
0
1
Subtotaal
58
0
0
58
0
-3
0
55
7.030
288
-435
6.883
254
-23
0
7.261
Voorziening bijdragen van derden
Totaal-generaal
Toelichting De gerealiseerde dotaties van alle overige voorzieningen zijn gelijk aan de geraamde voorzieningen. De aanwending vindt plaats gedurende het jaar of op het einde van het jaar.
40
Zomerrapportage 2022
3.5. Stand van zaken Sociaal Domein
Prognose financieel resultaat programma Samenleven en Zorgen Na het eerste kwartaal van 2022 hebben wij een prognose opgesteld van het financieel resultaat van programma Samenleven en Zorgen. Het algemene resultaat vindt u hieronder. Waarom speciale aandacht besteden aan het programma Samenleven en Zorgen? Er is gekozen voor programma Samenleven en Zorgen, omdat dit het programma is wat eerder verantwoordelijk is geweest voor de grootste tekorten. Ook is dit het programma waar het overgrote gedeelte van de kosten bestaat uit open-einde regelingen, die moeilijk te beïnvloeden zijn. Het betreft voorlopige cijfers De cijfers zijn nog voorlopig en zijn bedoeld voor de algemene beeldvorming. De prognose is in de meeste gevallen gebaseerd op de realisatie tot en met het eerste kwartaal. Alleen als er redenen waren om aan te nemen dat dit geen goede prognose zou opleveren, is bij sommige begrotingsposten de prognose anders opgebouwd. De prognose betreft slechts de eerste paar maanden van het jaar, en er kunnen zich nog onverwachte ontwikkelingen voordoen. Wat is het beeld van de uitgaven ten opzichte van de begroting 2021? Vergeleken met de Begroting is te zien dat wij: Op de Wmo een bedrag van € 37k over houden Op Jeugd een bedrag van € 176k over houden Op de Participatiewet en re-integratie een bedrag van € 24k tekort komen In totaal een bedrag van € 189k over houden
Bedragen x € 1.000
Prognose Begroting -/- Realisatie 3 D's 2022 200 150 100 50 0 -50 Saldo
Wmo
Jeugd
Participatiewet
Totaal
37
176
-24
189
41
Wat is het beeld van de inkomsten/uitgaven? Vergeleken met de rijksmiddelen is te zien dat wij: Op de Wmo een bedrag van Op Jeugd een bedrag van Op de Participatiewet en re-integratie een bedrag van In totaal een bedrag van
€ € € €
112k 157k 131k 138k
over houden over houden tekort komen over houden
Bedragen x € 1.000
Prognose Inkomsten -/- Uitgaven 3 D's 2022 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 Saldo
Wmo
Jeugd
Participatiewet
Totaal
112
157
-131
138
Een vergelijking met de inkomsten en uitgaven in de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien (bedragen x € 1.000):
Omschrijving 1. Ontvangen rijksmiddelen 2. Begroot (exclusief salarislasten en overhead) 3. Uitgaven (inclusief salarislasten en overhead) 4. Saldo uitgaven t.o.v. rijksmiddelen (1-3)
Totaal 2022
Totaal 2021
Totaal 2020
Totaal 2019
Totaal 2018
6.588
6.800
7.277
5.373
5.395
5.236
5.459
4.126 *)
5.343
-
6.450
6.898
7.955
6.119
5.644
138
-98
-678 -746 *exclusief Tozo
-249
Het grote verschil in de rijksmiddelen en uitgaven tussen 2020 en 2021 en de overige jaren wordt veroorzaakt door de Tozo. Historisch verloop Een vergelijking in de uitgaven tussen de verschillende jaren ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):
Omschrijving (uitgaven)
Totaal 2022
Totaal 2021
Totaal 2020
Totaal 2019
Totaal 2018
Wmo
1.968
1.950
1.884
1.612
1.330
Jeugd
1.788
1.920
1.869
1.707
1.517
Participatiewet
2.695
3.028
4.201
2.800
2.797
Totaal
6.450
6.898
7.955
6.119
5.644
Wat zeggen de cijfers? De prognose is gebaseerd op de uitgaven in de eerste maanden van dit jaar. Dit laat een positief beeld zien met betrekking tot Wmo en Jeugd, maar het is nog te vroeg om hier een conclusie aan te verbinden. Er kan nog veel veranderen, en enkele cliënten kunnen er voor zorgen dat de uitgaven in korte tijd flink kunnen stijgen.
42
Zomerrapportage 2022
De afgelopen jaren hebben we over het algemeen geld over gehouden op de uitkeringen. Dit komt omdat er bij de berekening van het rijksbudget uit wordt gegaan van de uitgaven in het verleden (T2). Op het moment dat het aantal uitkeringen daalt, duurt het twee jaar voordat dit in het rijksbudget is verwerkt. Ten gevolge van de daling in de uitkering van de afgelopen jaren, zullen wij dit jaar minder budget ontvangen. Daarnaast is de rijksbijdrage is sinds dit jaar op macroniveau met 5 % gekort. Hoe dit alles precies uitpakt voor onze gemeente is nog niet te zeggen, maar voor een goed beeld hebben wij de korting van 5% al in deze prognose verwerkt. Als de uitgaven voor de uitkeringen niet verder dalen, dan zou dit leiden tot een tekort van 24 k op de begroting, en 138 k ten opzichte van de rijksmiddelen. Het aantal uitkeringen schommelt na een gestage daling (komend van meer dan 140 in 2016/2017) al sinds 2021 rond de 100. Dit is een historisch laag aantal. De kans dat dit verder gaat dalen is gering. Dit betekent dat we rekening moeten houden met een tekort op dit onderdeel voor 2022. Het voorspelde tekort is nog niet van die omvang dat we in aanmerking komen voor de vangnetregeling.
Bij Wmo is met name de stijging in kosten voor Hulp bij het Huishouden zorgelijk. Als de uitgaven zich de rest van het jaar op een vergelijkbare manier ontwikkelen dan komen we 35k tekort op de begroting. De kosten zijn inmiddels gestegen tot bijna 600 k totaal. De stijging van de kosten is rechtstreeks verbonden aan een stijging van het aantal cliënten. Door de vergrijzing komen meer inwoners in aanmerking voor Hulp bij het Huishouden. Ook hebben we te maken met een ander ontwikkeling; het tekort aan huishoudelijke hulpen. Doordat het inwoners niet meer lukt om in de vrije markt een hulp te vinden, kloppen ze aan bij de gemeente. Dit zijn vaak inwoners die het goed zelf kunnen betalen en eerder ook gebruik maakten van een private hulp. Door het abonnementstarief is een hulp vanuit de gemeente ook financieel aantrekkelijk, maar dit lijkt niet de belangrijkste reden. Door het toegenomen aantal aanvragen is zowel bij het Sociaal Team als bij de aanbieders van Hulp bij het Huishouden sprake van een wachtlijst. Als inwoners eenmaal een indicatie hebben ontvangen vanuit de gemeente moeten ze soms nog enkele weken tot maanden wachten tot er een hulp beschikbaar is. Dit laatste heeft soms ook te maken met de hoge eisen die cliënten stellen aan de door hen gewenste hulp.
De stijging in de kosten voor Hulp bij het Huishouden wordt binnen de Wmo op dit moment nog gecompenseerd door lagere uitgaven op andere producten.
Bij Jeugd is er op sommige onderdelen sprake van minder en op andere onderdelen meer uitgaven. Omdat het nog vroeg in het jaar is, is het niet verstandig hier al een conclusie aan te verbinden over het resultaat aan het eind van het jaar. Met name twee onderdelen springen er uit; de gestegen kosten bij Jeugd GGZ en de gedaalde kosten bij pleeg- en residentiele zorg. Bij beide onderdelen is sprake van een trend die we de afgelopen jaren ook hebben gezien, en die dus wat meer structureel van aard lijkt te zijn. Het aantal verwijzingen naar de Jeugd GGZ hopen wij in te kunnen dammen door de instelling van een POH Jeugd GGZ en het stimuleren van goede samenwerking tussen deze POH Jeugd GGZ en de scholen. Bij pleeg- en residentiele zorg hebben wij voordeel van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hierbij zijn wij in sommige gevallen voor een periode niet meer financieel verantwoordelijk voor kinderen die naar onze gemeente zijn verhuisd, terwijl ze in de oude gemeente een indicatie voor zware jeugdzorg hadden gekregen. Daarnaast zitten er op dit moment sowieso minder kinderen in pleeg- of residentiele zorg dan voorheen. Dit kan een tijdelijk beeld zijn (en in het geval van onze gemeente met enkele kinderen ook snel weer omslaan) maar wel iets wat we al een aantal jaren achter elkaar zien en ook regionaal herkenbaar is.
Inmiddels kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat dit een positief effect lijkt te zijn van decentralisaties, en één van de doelen die we met decentralisatie wilden bereiken.
Voor Jeugd hebben we extra rijksmiddelen ontvangen. Deze middelen zijn in de begroting voor een gedeelte (nog) niet specifiek aan jeugd toebedeeld. De middelen worden in de loop van de komende jaren weer afgebouwd. De bedoeling van het rijk is dat we deze middelen gebruiken om investeringen te doen en maatregelen te nemen die in de loop van de jaren besparingen zullen opleveren. Over deze te bereiken besparingen wordt op dit moment nog onderhandeld met de VNG. Met betrekking tot de investeringen en maatregelen oriënteren we ons samen met de regio op de mogelijkheden.
43
3.6. Bedrijfsvoering Personeel De eerste helft van 2022 stond in het teken het op orde brengen van de formatie. Door vertrek en noodzakelijke uitbreiding zijn maar liefst 12 vacatures ontstaan, waarvan het merendeel inmiddels vervuld is. Het is gelukt de dienstverlening op niveau te houden door extra inzet van onze eigen medewerkers, stagiair(e)s en daar waar nodig externe inhuur. Dit heeft echter veel van de organisatie gevraagd en is nog niet in alle gevallen opgelost. Enkele plekken blijken zeer lastig te vervullen, met name in het ruimtelijk domein is dat het geval. Zolang de organisatie formatief gezien nog niet op volle sterkte is, ligt er extra druk bij de organisatie om de taken te blijven verrichten. Het management en bestuur zullen hierdoor meer dan anders keuzes moeten maken in te behalen resultaten. Tegelijkertijd is het initiatief genomen om de thema’s arbeidsmarktcommunicatie en introductie een nieuwe impuls te geven. Dat gaat ons helpen om medewerkers te vinden en te binden aan de organisatie. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Ook is extra aandacht nodig voor het binden en boeien van onze medewerkers. Hiervoor is voorgesteld om extra middelen in te zetten voor de inzet en behoud van de huidige medewerkers.
De noodzakelijke uitbreiding op de formatie (in de vorm van middelen) voor rechtmatigheid wordt gerealiseerd zodat het college in staat wordt gesteld tot het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring. Voorheen was het college verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen maar werd de verklaring door de accountant afgegeven. De maatregelen rondom Corona hebben ons als mens en als organisatie niet onberoerd gelaten. Vanaf 21 februari 2022 was het mogelijk om gedeeltelijk op kantoor te werken. Hier is feestelijk bij stilgestaan. De organisatie is nog zoekende naar de juiste modus. Er blijkt veel meer vanuit huis te kunnen dan vooraf werd gedacht. Veel collega’s geven nu de voorkeur aan hybride werken; een combinatie van thuis en op kantoor werken. Hierover zijn afspraken gemaakt en het MT evalueert en stuurt aan. Het is goed dat medewerkers zichtbaar zijn voor onze inwoners en voor elkaar. Dit komt de samenwerking en het overleg ten goede, onder andere met het nieuwe gemeentebestuur. Momenteel worden drie nieuwe wethouders ondersteund bij het inwerken op hun portefeuille. Het is een meerwaarde dat de bijeenkomsten weer op kantoor georganiseerd kunnen worden. Ondanks alle uitdagingen lukt het om de gevolgen van de Oekraïne crisis in de gemeente Mook en Middelaar goed op te vangen. De structuur is, mede door de ervaringen met de Coronacrisis, stevig neergezet.
Tot slot zijn de voorbereidingen voor een organisatiewijziging van start gegaan. Met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris en diens frisse blik, ontstond er een goed moment om te bezien of de organisatie nog ingericht is voor de toekomst. Met het positieve advies van de OR, gaat de hoofdstructuur per 1 juli 2022 wijzigen. De organisatie wordt onderverdeeld in drie afdelingen: Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. Er ontstaat daarmee een betere balans in de verdeling van taken en bevoegdheden. Hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. Na 1 juli 2022 wordt in overleg met de diverse teams besproken wat er nodig is om klaar te zijn voor de uitdagingen die de komende periode op ons pad komen. In de tweede helft van 2022 zullen we hier nader aandacht aan besteden. ICT-budget ICT-kosten stijgen niet alleen door jaarlijkse indexering. Systemen moeten het hoofd bieden aan toenemende cyber-dreigingen en dit vraagt stevige aanpassingen bij de softwareleveranciers en iRvN. Tegelijkertijd is het pad naar 'software as a service' (afgekort SaaS) definitief ingeslagen. Software wordt zo als dienst geleverd, via internet. Dit levert kwalitatieve voordelen op, maar vertaalt zich tegelijkertijd in stijging van kosten aangezien de leverancier meer levert.
Uitvoering geven aan de Woo (Wet Open Overheid) en werken aan toegankelijkheid van informatie voor de buitenwereld zal ook vertaling moeten vinden naar systemen en dus kostenstijging in de hand werken. Het streven blijft om zoveel mogelijk te doen met bestaande middelen. Het is hierbij goed te vermelden dat we al dit jaar een omslag gaan maken naar het breder inzetten en stevig verankeren van Microsoft
44
Zomerrapportage 2022 365 functionaliteiten. Dit zorgt niet of nauwelijks voor extra kosten omdat we immers al beschikken over de licenties en draagt bij in ons streven om bestaande middelen maximaal uit te nutten. De stijging in kosten worden evenals in de twee voorgaande jaren enigszins gecompenseerd door definitieve afbouw van het restant van de leaseregeling.
45
4. Financiële bijstellingen
46
Zomerrapportage 2022
4.1. Samenvatting Mutaties Zomerrapportage 2022 De tabel hieronder bevat de mutaties van de Zomerrapportage per programma. Positieve bedragen zijn nadelen (Debet), negatieve bedragen zijn voordelen (Credit). Door met name een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds sluit 2022 (maar ook de jaren 2023 t/m 2026) positief af voor wat betreft de mutaties. Bedragen x € 1.000 Mutaties Zomerrapportage 2022
2023
2024
2025
2026
0 Besturen
-6
23
15
15
15
1 Beschermen
-41
-41
-41
-41
-41
2 Verplaatsen
9
9
9
9
9
3 Werken
-1
-1
-1
-1
-1
4 Leren
2
1
15
30
44
5 Recreëren
9
-13
-13
-13
-13
264
-24
-26
-32
-40
7 Gezond leven
3
12
12
12
12
8 Wonen
0
0
0
0
0
Subtotaal programma's
239
-34
-29
-20
-15
Algemene dekkingsmiddelen
-537
-1.224
-1.079
-1.394
-504
Kosten van overhead
126
461
463
466
466
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
Bedrag voor onvoorzien
0
0
0
0
0
-411
-763
-616
-928
-38
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
0
Onttrekkingen uit reserves
0
0
0
0
0
Subtotaal reserves
0
0
0
0
0
-172
-797
-645
-949
-53
V
V
V
V
V
6 Samenleven en zorgen
Subtotaal admo
Totaal mutaties
47
Begrotingssaldi
Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldi Primitieve begroting 2022
2022
2023
2024
2025
2026
-187
426
399
551
p.m.
37
-311
-407
-430
p.m.
Vastgestelde Programmabegroting
-150
115
-8
121
175
Nagekomen begrotingswijzigingen
-114
-66
-19
0
0
Huidig saldo
-264
49
-27
121
175
Mutaties Zomerrapportage
-172
-797
-645
-949
-53
Nieuw saldo na bijstellingen
-435
-748
-672
-828
121
V
V
V
V
N
Dekkingsplan begroting 2022
Toelichting De mutaties lasten overwegend een voordeel zien, door met name een veel hogere algemene uitkering. Aan de andere kant stijgen de overheadkosten en dan met name de salarislasten als gevolg van actualisatie en reguliere (verwachte) cao-stijgingen. In onderdeel 4.2 worden de mutaties meer gedetailleerd toegelicht.
48
Zomerrapportage 2022
4.2. Detailmutaties Alle bedragen in dit onderdeel zijn x € 1.000 (tenzij er al een 'k' bijstaat).
Programma Besturen Primitieve begroting
ID
Onderwerp
0.1
Secretarieleges
-28
0.2
Regionale (bestuurlijke) samenwerking
0.3
Divers
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie
STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
Bijramen trend opbrengst leges reisdocumenten
STR
-12
-12
-12
-12
-12
p.m.
Bijramen bijdrage Groene Metropoolregio
STR
10
31
31
31
31
p.m.
Kleinere bijstellingen < € 10k
INC
-4
4
-4
-4
-4
-6
23
15
15
15
Totaal Toelichting 0.1
Secretarieleges
:
Betreft bijstelling als gevolg van een toename van het aantal aanvragen van reisdocumenten.
0.2
Regionale samenwerking
:
Betreft bijdrage aan de Groene Metropoolregio. De regionale agenda 2022 vormt de inhoudelijke onderbouwing voor de bijdrage per opgave. De bijdrage is gebaseerd op twee opgaven.
0.3
Divers
:
Betreft diverse bijstellingen < € 10k.
49
Programma Beschermen ID
Onderwerp
Primitieve begroting
1.1
Handhaving
p.m.
1.2
Divers
p.m.
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie
STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
Budgettair-neutrale overboeking van P1 naar Overhead
STR
-42
-42
-42
-42
-42
Kleinere bijstellingen < € 10k
STR
1
1
1
1
1
-41
-41
-41
-41
-41
Totaal Toelichting 1.1
Handhaving
:
Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Besturen naar en Overhead. Zie bij 9.03. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.
1.2
Divers
:
Betreft diverse bijstellingen < € 10k.
Programma Verplaatsen ID
Onderwerp
Primitieve begroting
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie
2.1
Verkeerszaken
4
Structurele lasten deelname Trendsportal
2.2
Divers
p.m.
Kleinere bijstellingen < € 10k
Totaal
STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
STR
10
10
10
10
10
STR
-1
-1
-1
-1
-1
9
9
9
9
9
Toelichting 2.1
Verkeerszaken
:
Betreft de bijdrage aan Trendsportal. Deze post is vorig jaar incidenteel bijgeraamd. De deelname aan de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg Trendsportal is structureel geworden. Hierdoor is er ook structureel € 10k nodig.
2.2.
Divers
:
Betreft diverse bijstellingen < € 10k.
50
Zomerrapportage 2022
Programma Werken ID
Onderwerp
3.1
Divers
Primitieve begroting p.m.
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie Kleinere bijstellingen < € 10k
STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
STR
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Totaal Toelichting 3.1
Divers
:
Betreft diverse bijstellingen < € 10k.
Programma Leren Primitieve begroting
ID
Onderwerp
4.1
Onderwijsachterstandenbeleid
p.m.
4.2 4.3
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie
STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
Hogere kosten
INC
64
0
0
0
0
p.m.
Hogere baten
INC
-64
0
0
0
0
Leerlingenvervoer
115
Bijstelling bijdrage leerlingenvervoer
STR
2
2
16
31
44
Divers
p.m.
Diverse kleinere bijstellingen < € 10k
STR
-1
-1
-1
-1
-1
2
1
15
30
44
Totaal Toelichting 4.1
Onderwijsachterstanden
:
Voor onderwijsachterstanden ontvangen we van het rijk een specifieke uitkering (SiSa). Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt budgettair-neutraal.
4.2
Leerlingenvervoer
:
De bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de begroting van de DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen).
4.3
Divers
:
Betreft diverse bijstellingen < € 10k.
51
Programma Recreëren Voorgestelde wijzigingen
Primitieve begroting
Omschrijving mutatie
Openbaar groen
0
Actualiseren groenbestek
INC
22
0
0
0
0
Divers
p.m.
Diverse kleinere bijstellingen < € 10k
STR
-13
-13
-13
-13
-13
9
-13
-13
-13
-13
ID
Onderwerp
5.1 5.2
STR/INC
Totaal
2022
2023
2024
2025
2026
Toelichting 5.1
Openbaar groen
:
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw groenonderhoudscontract met Intos/Buitenwerk. Dit moet een meerjarenovereenkomst worden. Om dit te realiseren moet het oude bestek geactualiseerd worden en moet er gekeken worden naar een herverdeling van de uitvoeringstaken binnen het groenonderhoud. Voor dit proces wordt er extern advies en begeleiding gevraagd. De kosten voor dit externe advies en begeleiding worden incidenteel geraamd op € 22k.
5.2
Divers
:
Betreft diverse bijstellingen < € 10k.
Programma Samenleven en Zorgen ID
Onderwerp
6.01
Vluchtelingen en statushouders
6.02
Vluchtelingen Oekraïne
6.03
Inwonerparticipatie
Primitieve begroting
Omschrijving mutatie
0
Voorgestelde wijzigingen STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
Werkbudget (lasten)
INC
48
0
0
0
0
0
Specifieke uitkering Wet inburgering (baten)
INC
-48
0
0
0
0
0
Werkbudget (lasten)
INC
50
100
25
0
0
0
Vergoeding rijk
INC
0
-100
-25
0
0
p.m.
Budgettair-neutrale overboeking van P6 naar Overhead
STR
-30
-30
-30
-30
-30
52
Zomerrapportage 2022
ID
6.04 6.05 6.06
Onderwerp Uitkering participatiewet Armoedebeleid Sociale werkvoorziening
Primitieve begroting 1.521 -1.497 0 0 p.m.
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie Budgettair-neutraal maken gehele post (lasten) Budgettair-neutraal maken gehele post (baten) Energietoeslag (taakmutatie UG) Vrijval coronamiddelen en bijdrage liquidatiebegroting IWGM Lagere kosten WSW door ontbinding IWGM
STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
STR
-87
-24
-24
-24
-24
STR
64
0
0
0
0
INC
152
0
0
0
0
INC
-17
0
0
0
0
STR
0
24
18
5
-28
6.07
Arbeidsparticipatie
p.m.
Bijdrage MGR
STR
0
-25
-26
-27
-22
6.08
Maatwerkdienstverlening 18+
p.m.
Bijstelling diverse budgetten (lasten)
STR
55
57
63
70
93
p.m.
Bijstelling diverse budgetten (baten)
STR
15
15
15
15
15
6.09
Maatwerkdienstverlening 18-
p.m.
Bijstelling diverse budgetten (lasten)
INC
125
0
0
0
0
p.m.
Bijstelling diverse budgetten (lasten)
STR
-60
-40
-40
-40
-40
6.10
Geëscaleerde zorg 18+
p.m.
Bijstelling diverse budgetten (lasten)
INC
18
0
0
0
0
6.11
Divers
p.m.
Diverse kleinere bijstellingen < € 10k
STR
-20
-2
-2
-2
-5
264
-24
-26
-32
-40
Totaal Toelichting 6.01 Vluchtelingen en statushouders :
Vanuit het rijk ontvangen we een specifieke uitkering (SiSa) met betrekking tot de nieuwe ‘Wet inburgering 2021’. Voor het bedrag van de ontvangsten wordt ook een uitgavenbudget geraamd.
6.02 Vluchtelingen Oekraïne
:
Voor 2022 betreft het kosten van eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het bedrag is conform het raadsbesluit van 10 maart 2022. Volgens het voorstel komt het bedrag ten laste van de exploitatie (zoals nu vermeld). Bekeken wordt of hier tegenover een bijdrage van het rijk staat. De kosten vanaf 2023 betreft ook leefgeld. De verwachting is dat het rijk de kosten volledig vergoed. De wijze van vergoeden is nog niet bekend.
6.03 Inwonerparticipatie
:
Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Samenleven en zorgen naar Overhead. Zie bij 9.05. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.
53
6.04 Uitkering participatiewet
:
Door deze mutaties is de baten en lasten zijn de totale baten en lasten aan elkaar gelijk. Voor 2022 betreft dit € 1,4 miljoen voor zowel de baten als de lasten. De totale post ‘Uitkering participatiewet’ verloopt dus budgettair-neutraal.
6.05 Armoedebeleid
:
Vanuit de algemene uitkering gemeentefonds ontvangen we een bedrag voor energietoeslag. Deze baat zit in de post van 9.09. Van deze ontvangsten wordt voor een gelijk bedrag ook een uitgavenbudget geraamd, waarop de kosten van energietoeslag aan de burgers geboekt worden.
6.06 Sociale werkvoorziening
:
Als gevolg van de ontbinding van de IWGM hebben we op termijn minder kosten. Voor 2022 wordt voorzien in een bijdrage in de liquidatiebegroting ad € 12k en een vrijval van coronamiddelen van € 29k. Per saldo een incidenteel voordeel van € 17k.
6.07 Arbeidsparticipatie
:
De bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de begroting van de MGR.
6.08 Maatwerkdienstverlening 18+
:
Betreft een bijstelling van diverse en uiteenlopende budgetten binnen het onderdeel Maatwerkdienstverlening 18+. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld budgetten voor huishoudelijke hulp, wmo-vervoer, dagbesteding en eigen bijdragen, De budgetten zijn bijgesteld naar de meest recente stand van zaken per eind mei 2022.
6.09 Maatwerkdienstverlening 18-
:
Betreft een bijstelling van diverse en uiteenlopende budgetten binnen het onderdeel Maatwerkdienstverlening 18-. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld budgetten voor basis- en specialistische kosten GGZ, pleeg- en residentiële jeugdzorg en kosten van kortdurend verblijf. De budgetten zijn bijgesteld naar de meest recente stand van zaken per eind mei 2022.
6.10 Geëscaleerde zorg 18+
:
Betreft kosten voor het uitvoeren een pilot met betrekking tot de inzet van een wijk-GGD'er als lokale ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Dit onder andere ter voorkoming van maatschappelijke onrust en overlast. Voor deze pilot hebben wij subsidie ontvangen van ZonMw. De cofinanciering van deze pilot bedraagt in 2022 € 17,5k.
6.11 Divers
:
Betreft diverse bijstellingen < € 10k.
Programma Gezond leven ID
7.1
Onderwerp
Volksgezondheid
Primitieve begroting 0
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie Specifieke uitkering preventieakkoord (lasten) Specifieke uitkering preventieakkoord (baten)
54
STR/INC
2022
2023
2024
2025
2026
INC
10
0
0
0
0
INC
-10
0
0
0
0
Zomerrapportage 2022
7.2 7.3
Volksgezondheid jongeren Vuilophaal en verwerking Totaal
p.m.
Bijstelling conform begroting GGD
STR
3
12
12
12
12
p.m.
Hogere kosten en baten
STR
0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3
12
12
12
12
Toelichting 7.1
Volksgezondheid
:
Voor preventieakkoord ontvangen we een specifieke uitkering van het rijk (SiSa). Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget geraamd. Deze post verloopt budgettair-neutraal.
7.2
Volksgezondheid jongeren
:
De bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de begroting van de GGD.
7.3
Vuilophaal en -verwerking
:
De kosten en vuilophaal en -verwerking worden verhaald middels afvalstoffenheffing. De meest actuele stand wordt vermeld in de Programmabegroting 2023. De tarieven voor 2023 stelt u vast middels het vaststellen van de belastingverordening in november of december 2022.
Programma Wonen ID
Onderwerp
Primitieve begroting
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie
STR/INC
Geen mutaties Totaal
2022
2023
2024
2025
2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
2026
Toelichting Geen mutaties bij dit programma.
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien ID
Onderwerp
Primitieve begroting
Voorgestelde wijzigingen
Omschrijving mutatie
STR/INC
55
2022
2023
2024
9.01
Overhead
0
Arbeidsmarktcommunicatie
STR
10
10
10
10
10
9.02
Overhead / BV
0
Rechtmatigheidsverantwoording
STR
50
50
50
50
50
9.03
Overhead
p.m.
Budgettair-neutrale overboeking van P1 naar Overhead
STR
42
42
42
42
42
9.04
Overhead
0
Functioneel beheer
STR
0
28
28
28
28
9.05
Overhead
p.m.
Budgettair-neutrale overboeking van P6 naar Overhead
STR
30
30
30
30
30
9.06
Leasekosten
p.m.
Lagere leasekosten
STR
-11
-11
-11
-11
-11
9.07
Bijdrage MGR (ICT)
p.m.
Hogere bijdrage aan MGR m.b.t. ICT
STR
9
17
19
22
22
9.08
Uitkeringen gemeentefonds
p.m.
STR
0
-35
-70
-105
-105
9.09
Uitkeringen gemeentefonds
-11.465
STR
-725
-1.220
-1.040
-1.320
-430
9.10
Uitkeringen gemeentefonds
p.m.
Taakmutaties
STR
188
31
31
31
31
9.11
Salariskosten
5.429
Bijstelling salarislasten cao enz.
STR
0
200
200
200
200
9.12
Salariskosten
p.m.
Bijstelling salarislasten correcties
STR
0
100
100
100
100
9.13
Divers
p.m.
Diverse kleinere bijstellingen < € 10k
STR
-4
-5
-5
-5
-5
-411
-763
-616
-928
-38
Hogere uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire (herijking) Hogere uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire (regulier)
Totaal Toelichting 9.01 Overhead
:
Betreft structurele lasten in het kader van de inzet arbeidsmarktcommunicatie. Gedacht kan worden aan promotiefilmpjes van de gemeente, beeldend werven en het gebruik van social media.
9.02 Overhead / BV
:
In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording door het college is een structureel bedrag benodigd (binnen de afdeling Bedrijfsvoering). De implementatie vond en vindt plaats in 2021 en 2022. De rechtmatigheidsverantwoording is verplicht vanaf januari 2023.
56
Zomerrapportage 2022 9.03 Overhead
:
Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Besturen naar Overhead. Zie bij 1.1. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.
9.04 Overhead
:
Vanaf 2023 is een budget nodig voor de functie administratieve en projectondersteuning RD / functioneel beheer. In 2022 was deze post al opgenomen, echter niet structureel.
9.05 Overhead
:
Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Samenleven en zorgen naar Overhead. Zie bij 6.03. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.
9.06 Leasekosten
:
Het contract met Econocom BV heeft een dalende trend. Voor 2022 zullen de jaarlijkse lasten ongeveer € 30k zijn. Dit betekent een aframing van € 10,5k van het oorspronkelijke budget van € 40,5k.
9.07 Bijdrage MGR (ICT)
:
Met het programma van maatregelen houden we de basis voor informatieveiligheid op orde en zetten we een extra stap in de richting van monitoring, detectie en preventie. Hiermee worden aanvallen in een vroeger stadium gedetecteerd en wordt er direct, geautomatiseerd op gereageerd.
9.08 Uitkeringen gemeentefonds
:
Betreft het effect van de herijking van het gemeentefonds. Voor Mook en Middelaar bedraagt dit zo'n € 4,38 per inwoner (afgerond € 35k). De herijking werkt de komende drie jaren (2023 t/m 2025) cumulatief door. Meer informatie over de herijking vanaf 2023 vindt u later terug in de Programmabegroting 2023.
9.09 Uitkeringen gemeentefonds
:
Betreft de reguliere bijstelling van uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire. De toename is met name te danken aan een forse toename van het accres voor de jaren 2023 t/m 2025. Het structurele effect vanaf 2026 is vooralsnog een stuk lager maar heeft ook een grote mate van onzekerheid. Op het accres is een afslag (korting) toegepast van 20% wegens onzekerheid en is in overeenstemming met het voorzichtigheidsprincipe en het landelijke advies.
9.10 Taakmutaties
:
Voor met name 2022 zijn er taakmutaties vanuit de meicirculaire. Deze worden bijgeraamd voor zover dat niet al in de begroting of elders in deze Zomerrapportage stond. Taakmutaties zijn budgetten waar we dus iets mee moeten doen en die gedekt zijn door hogere uitkeringen uit het gemeentefonds.
9.11 Salarissen
:
Op personeelsgebied staan wij voor verschillende uitdagingen. De aflopende CAO loopt niet in de pas met de huidige ontwikkelingen. Een inhaalslag op de salarissen is te verwachten. Vooralsnog wordt € 200k bijgeraamd. Als winstwaarschuwing geven wij mee dat uit een landelijke benchmark blijkt dat vooral kleinere gemeenten nog een flinke stijging kunnen verwachten van circa 10%.
9.12 Salarissen
:
Enkele functiebeschrijvingen en –waarderingen lopen niet meer synchroon met de realiteit en de markt. Hiervoor wordt een budget geraamd van € 100k
9.13 Divers
:
Divers bijstellingen < € 10k.
57
Totaal Voorgestelde wijzigingen
Totaal-generaal
58
2022
2023
2024
2025
2026
-172
-797
-645
-949
-53
V
V
V
V
V
Zomerrapportage 2022
4.3. Kredieten
59
Naast de bijstelling van de exploitatiebudgetten is het mogelijk dat ook wordt voorgesteld om (aanvullende) kredieten te voteren. Voor 2022 betreft dit de volgende bijstellingen: Bedragen x €1.000 Jaar
Omschrijving
Investering
Looptijd
2022
2021: Natstrooier
7.000
8
Afschrijving (exploitatie) € 1k
2022
2021: Strooier Eco Mini
13.000
8
€ 2k
2022
2021: Sneeuwploeg
3.000
8
€ 0k
Toelichting De offerte is hoger uitgevallen plus extra voorzieningen zijn noodzakelijk geacht. Deze voorzieningen zijn autologic navigatie en flexpress ploegontlasting. Het totale krediet inclusief aanvulling bedraag € 52k. Er is extra krediet benodigd voor de aanschaf van de strooier eco mini. De offerte is hoger uitgevallen plus extra voorzieningen zijn noodzakelijk geacht. Deze voorzieningen zijn autologic navigatie en flexpress ploegontlasting. Het totale krediet inclusief aanvulling bedraagt € 32k. Er is extra krediet benodigd voor de aanschaf van de sneeuwploeg. De offerte is hoger uitgevallen plus extra voorzieningen zijn noodzakelijk geacht. Deze voorzieningen zijn autologic navigatie en flexpress ploegontlasting. Het totale krediet inclusief aanvulling bedraagt € 13k.
60