Document · PDF

Bijlage 1. Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)

Raadsvergadering 14 juli 2022, gemeente Mook en MiddelaarBij agendapunt: Zomerrapportage 202215.437 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

ZOMERRAPPORTAGE 2022 Tussentijdse rapportage januari t/m mei

Versie Raad 14 juli 2022

Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK MOOK gemeente@mookenmiddelaar.nl - (024) 69 69 111 - www.mookenmiddelaar.nl

Gemeente Mook en Middelaar

ZOMERRAPPORTAGE 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 3

1. Algemeen ........................................................................................... 4 1.1. Inleiding ............................................................................................................................... 5 1.2. Leeswijzer ............................................................................................................................ 7 1.3. Afkortingen ........................................................................................................................... 8

2. Programmaverantwoording.............................................................. 9 2.1. Programma Besturen ......................................................................................................... 10 2.2. Programma Beschermen .................................................................................................... 12 2.3. Programma Verplaatsen ..................................................................................................... 14 2.4. Programma Werken ........................................................................................................... 16 2.5. Programma Leren .............................................................................................................. 19 2.6. Programma Recreëren ....................................................................................................... 21 2.7. Programma Samenleven en zorgen ................................................................................... 23 2.8. Programma Gezond leven .................................................................................................. 26 2.9. Programma Wonen ............................................................................................................ 28

3. Stand van zaken .............................................................................. 30 3.1. Exploitatie 2022.................................................................................................................. 31 3.2. Lopende kredieten 2022 ..................................................................................................... 33 3.3. Stand en verloop reserves .................................................................................................. 36 3.4. Stand en verloop voorzieningen ......................................................................................... 39 3.5. Stand van zaken Sociaal Domein ....................................................................................... 41 3.6. Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 44

4. Financiële bijstellingen ................................................................... 46 4.1. Samenvatting ..................................................................................................................... 47 4.2. Detailmutaties .................................................................................................................... 49 4.3. Kredieten ........................................................................................................................... 59

1. Algemeen

1.1. Inleiding Algemeen Deze Zomerrapportage 2022 betreft een tussentijdse rapportage over de eerste vijf maanden van 2022 en bevat: 1. de (beleidsmatige) stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen, zoals bij de diverse programma's vermeld in de Programmabegroting 2022; 2. de actuele financiële stand van zaken na besluitvorming gedurende de eerste vijf maanden; 3. een voorstel van de bij te stellen budgetten en kredieten. Beleidsprogramma 22-26 De beleidsmatige uitwerking van het Beleidsprogramma 22-26 ‘Samen bouwen aan Mook en Middelaar’ vindt u niet terug in deze Zomerrapportage 2022, maar wordt geïntegreerd in de begroting. De Programmabegroting 2023 wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 november 2022. Financiële samenvatting Onderstaand zijn de huidige begrotingssaldi opgenomen per eind mei 2022. Dit zijn de saldi vóór het opstellen van de Zomerrapportage 2022 en sluiten aan bij de vastgestelde Programmabegroting 2022 (inclusief het aangenomen amendement). Tabel Begrotingssaldi 2022-2026

Bedragen x € 1.000

Huidige begrotingssaldi 2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

13.588

13.561

13.536

13.557

13.661

Baten

-3.566

-3.582

-3.566

-3.559

Subtotaal programma's

10.022

9.979

9.970

9.999

10.102

Algemene dekkingsmiddelen

-14.055

-13.715

-13.708

-13.614

-13.664

Kosten van overhead

4.161

3.952

3.878

3.903

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

-9.888

-9.758

-9.825

-9.706

-9.756

Subtotaal admo Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

-397

-172

Subtotaal reserves

-397

-172

Totaal-generaal huidige begroting

-264

-27

121

175

In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi opgenomen zoals deze zouden zijn, ná het ongewijzigd vaststellen van de voorliggende Zomerrapportage 2022. Tabel Begrotingssaldi 2022-2026

Voorlopige begrotingssaldi ná Zomerrapportage 2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

13.883

13.625

13.531

13.535

13.644

Baten

-3.622

-3.680

-3.590

-3.557

Subtotaal programma's

10.261

9.945

9.941

9.978

10.088

Algemene dekkingsmiddelen

-14.592

-14.939

-14.787

-15.008

-14.168

4.288

4.413

4.341

4.369

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

-10.299

-10.521

-10.441

-10.634

-9.794

Kosten van overhead

Subtotaal admo Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

-397

-172

Subtotaal reserves

-397

-172

Nieuw saldo na Zomerrapportage

-435

-748

-672

-828

121

Toelichting Door een toename van met name de algemene uitkering, laten bijna alle jaren een, voor Mookse begrippen, fors voordeel zien. Vanaf 2026 is de algemene uitkering weer een stuk lager en sluit dit laatste jaar af met een nadelig saldo. De cijfers van het laatste jaar zijn echter behoorlijk 'zacht'. Het lopende jaar zou afsluiten met een resultaat van ruim vier ton. Ook het uitgangspunt voor de Programmabegroting 2023 ziet er op het eerste gezicht goed uit. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele uitzettingen als gevolg van het beleidsprogramma 22-26 ‘Samen bouwen aan Mook en Middelaar’. Dit wordt meegenomen in de Programmabegroting 2023.

1.2. Leeswijzer Zomerrapportage De zomerrapportage bestaat uit vier hoofdstukken. Algemeen Hier vindt u de inleiding, deze leeswijzer en de afkortingen. Programmaverantwoording Hier is per programma de stand van zaken vermeld met betrekking tot de onderwerpen zoals deze zijn vermeld in de Programmabegroting 2022. Het betreft de voortgang t/m mei 2022. Stand van zaken Dit hoofdstuk bevat de huidige stand van zaken t/m eind mei 2022. Dit betreft de onderdelen exploitatie (baten en lasten), kredieten (investeringen), de reserves en de voorzieningen. Financiële bijstellingen Dit onderdeel bevat de financiële kant van deze Zomerrapportage, te weten de voorgestelde mutaties op programmaniveau voor het boekjaar 2022. Ook eventuele effecten voor de jaren 2023 t/m 2026 zijn alvast vermeld, maar worden pas vastgesteld bij de Programmabegroting 2023. De mutaties boven de € 10k zijn toegelicht. Bedragen Weergave Bedragen worden als volgt weergegeven: Bedragen worden vermeld in duizendtallen, zijnde 'x € 1.000' of aangeduid met de letter 'k'. Lasten worden positief weergegeven, eventueel aangevuld met de letter 'N' van 'Nadeel'. Baten worden negatief weergegeven (-/-), eventueel aangevuld met de letter 'V' van 'Voordeel'. Onderdeel 3.5 bevat afwijkende aanduidingen.

Afrondingsverschillen Omdat de bedragen in deze Zomerrapportage in duizenden euro’s worden gepresenteerd, is het mogelijk dat in de tellingen schijnbaar afrondingsverschillen ontstaan. Dit komt omdat zowel de afzonderlijke bedragen als een eindtelling onafhankelijk van elkaar worden afgerond. Voorbeeld: € 1.300 + € 1.400 = € 2.700, dit wordt dan € 1k + € 1k = € 3k.

1.3. Afkortingen Afkorting

Voluit

AB Admo AMvB

Algemeen bestuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (incl. overhead en Vpb) Algemene maatregel van bestuur

B&W

(College van) burgemeester en wethouders

GGD GGZ GR

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Gemeenschappelijke regeling

MGR

Modulaire Gemeenschappelijk regeling (Werkbedrijf en iRvN)

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

SMI

Sociaal Medische Indicatie

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VNG Vpb VVE

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Voor- en vroegschoolse educatie

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

2. Programmaverantwoording

2.1. Programma Besturen Alternatieve naam

: Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Een zichtbare en benaderbare gemeente zijn Inwoners, verenigingen en bedrijven zijn op verschillende terreinen afhankelijk van de gemeente. Wij dienen zichtbaar te maken wat de gemeente en de gemeentelijke organen (Gemeenteraad, College, Burgemeester en ambtelijke organisatie) doen, maar ook waarom wij zaken op een bepaalde manier doen. Onze besluitvorming en gemeentelijke processen zijn transparant en worden in de openbaarheid genomen. De mening van de belanghebbenden betrekken wij via participatie bij dit proces. 'Avond van de toekomst' Al enige tijd geleden heeft de 'Avond van de toekomst' plaatsgevonden. Dit was een groot succes. Op basis van de ervaringen van de tweede avond was het voornemen om de 'Avond van de toekomst' voortaan te koppelen aan een concrete aanleiding of ontwikkeling, zodat de attractiviteit van zo'n avond wordt vergroot. Door Covid'19 waren publieksbijeenkomsten in de afgelopen periode helaas niet mogelijk. Wij hopen hier in 2022 weer een vervolg aan te kunnen geven. Gemeentelijke informatie wordt digitaal ontsloten De gemeente heeft informatie beschikbaar die voor inwoners, bedrijven, verenigingen en (overheids)partners nuttig en noodzakelijk is. Daarnaast genereert de gemeente veel gegevens die als basis dienen voor dienstverlening van andere (overheids)partijen.

Ook worden Europese en Nationale wet- en regelgeving dwingender in het beschikbaar hebben en houden van informatie en de manier waarop communicatie met de gemeente kan plaatsvinden via digitale instrumenten. Wij zullen op het gebied van digitale gegevensontsluiting en digitale communicatie stappen vooruit moeten zetten om mee te kunnen in deze ontwikkelingen, maar ook om te voldoen aan geldende regels op het gebied van overheidsdienstverlening. Met deze wettelijke ontwikkeling nemen wij de kans op om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Voortgang Zomerrapportage 'Avond van de toekomst' Het voornemen om de 'Avond van de toekomst' te koppelen aan een concrete aanleiding of ontwikkeling blijft. Verder wordt participatie op projectniveau benaderd. Gemeentelijke informatie wordt digitaal ontsloten We beschikken als gemeente over diverse communicatiemiddelen waarmee we (digitaal) zichtbaar zijn voor al onze inwoners en ondernemers. Op onze website publiceren we nieuws, bekendmakingen, raadsinformatie (agenda’s en stukken) en informatie over producten en diensten. We hebben projectpagina’s toegevoegd van een aantal toonaangevende projecten. Afhankelijke van de doelgroep worden berichten doorgezet op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en/of MaasBuren. Iedere week verschijnt het belangrijkste nieuws in de huis-aan-huis en digitaal verspreide nieuwsrubriek Ter Sprake.

Mede door een bezuiniging voor de Ter Sprake zetten we meer en meer in op digitale communicatiemiddelen. Het communicatieonderzoek van mei 2022 zal uitwijzen in hoeverre we onze inwoners op dit moment met de gekozen middelenmix bereiken. Het aantal volgers op de sociale mediakanalen van de gemeente stijgt nog steeds iedere maand. Ook met het oog op de geldende regels voor overheidsdienstverlening is het zaak steeds meer gemeentelijke informatie digitaal te ontsluiten.

2. Investeren in inwonerparticipatie Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van sec het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Naast het collegeprogramma wordt voor intensivering van communicatie een extra budget gevraagd van € 30k: Mondige burgers, hoge verwachtingen, laag vertrouwen, polarisatie, meer online. We hebben er als gemeente meer en meer mee te maken. Met communicatie en participatie kunnen we een brug slaan naar onze inwoners. Niet alleen naar ontevreden burgers, maar juist ook naar inwoners die niet of minder van zich laten horen. Door onze inwoners beter te betrekken bij wat we bedenken en doen, creëren we draagvlak en krijgen we betere oplossingen. Er is ook veel expertise bij inwoners. Samen kunnen we meer. Dit komt ook terug in de Toekomstvisie 2030. Met verbeterde (externe) communicatie en meer participatie kunnen we hierin stappen zetten. Denk aan: met regelmaat proactief communiceren over speerpunten uit het coalitieprogramma, het betrekken van een meer diverse groep meedenkers en inwoners beter meenemen in processen en ingrijpende dossiers. Met als gewenst resultaat: meer draagvlak, beter begrip voor elkaars werkwijze en standpunten en betere oplossingen.

Binnen onze gemeente hebben we aandacht voor de inbreng van onze inwoners bij onze plannen. Door in te zetten op het vergroten van de inwonerparticipatie wordt het democratisch draagvlak vergroot en de kwaliteit van beleid verhoogd. We zetten ook in op het stimuleren van burgerinitiatieven. Inwoners moeten zich welkom voelen om mee te praten en initiatieven in te dienen, we creëren hier de mogelijkheden voor. Voor 2022 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Niet alleen met verbeterde communicatie, ook met verbeterde participatie willen we meer en meer een brug slaan naar onze inwoners. Door ze beter te betrekken bij wat we bedenken en doen, creëren we draagvlak en krijgen we betere oplossingen. De expertise bij inwoners is namelijk vaak groot. Samen kunnen we meer. We zetten stappen in het beter informeren (met heldere teksten en vaker visueel) en het betrekken van een meer diverse groep meedenkers. Er lopen onder meer participatieprocessen voor Molenhoek Zuid, de verkeersproblematiek rond de verbinding A73Groesbeek en voor het anders inzamelen van afval. Daarnaast zijn we veelvuldig in contact met onze ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden. Belangrijk is dat we als gemeente altijd het gemeenschappelijk belang vooropstellen.

2.2. Programma Beschermen Alternatieve naam

: Veiligheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Het naleefgedrag vergroten Bewoners en ondernemers van de gemeente Mook en Middelaar mogen van ons verwachten dat er actief en daadkrachtig wordt opgetreden tegen overtredingen, maar ook tegen onwenselijke situaties. Wij voeren het toezicht en voeren handhavingsactiviteiten uit met als doelstelling een afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag. Daarnaast brengen we een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning. Middels een betere inzet van bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten willen we één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminaliteit vormen. Zowel door structurele en intensieve samenwerkingen binnen de gemeente als met ketenpartners. De Regio Deal tussen het Rijk en de regio Limburg-Noord biedt een integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende financiering in het aanpakken van ondermijning door de samenwerkende ketenpartners. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage In verband met de extra inzet ten behoeve van de coronacrises en de oorlog in Oekraïne hebben de lopende processen vertraging opgelopen.

Getracht wordt om in de loop van het jaar de vertragingen in te lopen. RUD Op basis van, met name, het landelijk rapport “Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” (van de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving; ook wel de commissie Van Aartsen) zal ook binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord extra maatregelen moeten worden genomen. Het Rijk is inmiddels met onder andere de VNG bezig met een landelijk programma voor verbeteringen in het stelsel van de Omgevingsdiensten. In juli 2022 wordt hierover een voorstel in het algemeen bestuur (AB) van de RUD LimburgNoord gepresenteerd, waarna de financiële uitwerking volgt. Na besluitvorming hierover in het AB na de zomer, wordt de uitwerking voor zienswijzen voorgelegd aan alle gemeenteraden. Na ontvangst van de zienswijzen neemt het AB in december 2022 een definitief besluit over de uitwerking en de daarmee samenhangende wijziging voor de begroting 2023 van de RUD Limburg-Noord.

2. Een veilige gemeente behouden Inwoners moeten zich in onze gemeente veilig kunnen voelen. Het gevoel van veiligheid verschilt van mens tot mens, maar vaak komt dit tot uitdrukking over de mate waarin mensen zich ’s avonds veilig voelen op straat. In onze gemeente kun je ’s avonds veilig over straat lopen, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo zijn er gebieden waar inwoners vragen om aandacht voor hangjeugd, slecht verlichte plaatsen, rommel en verloedering. Maar ook parkeeroverlast en verkeersveiligheid zijn regelmatig terugkerende aandachtspunten die wij willen aanpakken. Een nieuw aspect vormt de sociale veiligheid in dit verhaal. Met de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeente heeft de gemeente ook de problematiek rondom ‘verwarde personen’ en beschermd

wonen op het bordje gekregen. Een thema dat met een minimale politiecapaciteit in onze regio bijzondere aandacht vraagt van onze gemeente, gezien ook onze ligging ten opzichte van onze veiligheidspartners (Politie, Veiligheidsregio en Openbaar Ministerie) in Limburg Noord en onze zorgpartners in het Rijk van Nijmegen. Dit vraagt om verdere versterking van ketenregie en aanpak van zorg en veiligheidsthema’s, zowel binnen de gemeente over vakgebieden heen als met de ketenpartners. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage In verband met de extra inzet ten behoeve van de coronacrises en de oorlog in Oekraïne hebben de lopende processen vertraging opgelopen. Getracht wordt om in de loop van het jaar de vertragingen in te lopen.

2.3. Programma Verplaatsen Alternatieve naam

: Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Openbaar vervoer Openbaar vervoer vervult een belangrijke taak in de leefbaarheid van onze gemeente. Wij beschikken over een trein- en busverbinding met Nijmegen en Venlo, waarbij de trein ook de regio Land van Cuijk aandoet. Vanaf het station Mook-Molenhoek is er een (buurt)busverbinding met Groesbeek. Ook de buurtbus van Malden naar Middelaar v.v. doet het station en tevens alle kernen van de gemeente aan. Wij streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners (en kernen) gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. In stand houden en uitbreiden vormen van openbaar vervoer Wij zetten ons in voor het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van bestaand openbaar vervoer binnen de gemeente, specifiek buslijn 83, buurtbuslijnen 564 en 569 en de Maaslijn. Wij doen dit door actief te participeren in het werkproces van de aanbesteding OV-concessie provincie Gelderland, aangaande het busvervoer. Voortgang Zomerrapportage In stand houden en uitbreiden vormen van openbaar vervoer. We brengen de vormen van openbaar vervoer waar mogelijk onder de aandacht. Een voorbeeld hiervan is het regionale project 'Kommee - samen op pad'.

2. In stand houden en uitbreiden veiligheid en leefbaarheid Mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s voor ons. Op het gebied van mobiliteit staat er veel te veranderen door de technologische ontwikkelingen. E-bikes, elektrische zelfrijdende auto’s, bussen en treinen op waterstof en drones beïnvloeden de manier waarop wij naar mobiliteit en de openbare ruimte moeten kijken. Verkeersveiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. De provinciale weg N271, de spoorlijn en rivier de Maas door onze gemeente bieden kansen, maar kunnen ook een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De ontsluiting van en naar Groesbeek vormt in onze gemeente een bijzonder aandachtspunt voor de leefbaarheid van Molenhoek en Mook. Onze gemeente ligt op een verbindingenknooppunt naar Limburg, Gelderland en Noord Brabant. Vooral op het gebied van fietsverbindingen biedt Mook en Middelaar een uitstekend netwerk. Dit is niet alleen goed voor het woon-werkverkeer en terugdringen van de CO2 uitstoot, maar is ook van toegevoegde waarde op het toeristisch-recreatieve profiel van onze gemeente. Wij willen dat inwoners en bezoekers zich kunnen verplaatsen in een veilige en goed ingerichte omgeving. Regionaal en lokaal schaalniveau In 2018 zijn de visie en doelen vastgesteld voor de regionale mobiliteitsvisie van Trendsportal.

Trendsportal is een initiatief van de acht gemeenten van het RMO Noord-Limburg en staat open voor iedereen die wil bijdragen aan duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen. De afgelopen periode is verder invulling gegeven aan de visie, samenwerking en de uitvoering van projecten. Gelet

op het gemeentelijk en regionale belang willen wij ambtelijk en bestuurlijk blijven deelnemen aan Trendsportal. Hierbij willen wij ook aandacht houden voor de 'verbindingen' met de Gelderse en NoordBrabantse (buur)gemeenten, dit niet alleen fysiek maar ook op de thema's mobiliteit en openbaar vervoer. Vandaar dat we ook de samenwerking willen voortzetten in de regio Arnhem Nijmegen op het gebied van ‘duurzame mobiliteit en bereikbaarheid’. Sinds januari 2021 onder de noemer de ‘Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen’ en de bijbehorende opgave de ‘Verbonden regio’. Voor uitvoering van projecten wordt voor 2022 een incidenteel budget gevraagd van € 17k. Op lokaal niveau is in maart 2021 het ‘Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021’ vastgesteld. Met de vaststelling geven wij nu verder invulling aan het Uitvoeringsprogramma 2021-2024. Dat doen we in samenwerking met inwoners en betrokkenen. Onderhoud Er wordt invulling gegeven aan het dagelijkse en planmatig onderhoud aan de wegen, paden en bruggen binnen de gemeente. Zo ook aan de openbare verlichting. Voortgang Zomerrapportage De huidige prijsstijgingen (zeker in de infra-bouw) en het moeilijk invullen van personeel zijn punten van aandacht. In hoeverre dit bedreigingen zijn voor de geplande werkzaamheden valt nog te bezien. Voor 2022 wordt middels deze Zomerrapportage voorgesteld om het bedrag van € 17k te verhogen naar € 27k.

3. Integraliteit en verkeersveiligheid Bij infrastructurele werken streven we naar maximale integraliteit en synergie. Dit zowel op het terrein van onderhoud en herinrichting als bij ruimtelijke ontwikkelingen. Werken aan een optimale inrichting van openbare ruimte Bij ontwikkelingen en herinrichtingen krijgen onderstaande onderwerpen nadrukkelijk de aandacht:  Wegen inrichten overeenkomstig de ter plaatse geldende verkeersregels en rijsnelheid, dus herkenbaar;  Aandacht voor de voetganger en fietser, streven naar logische en veilige routes, speciaal bij een schoolomgeving, winkelcentra en andere publieksfuncties;  Het belang van de kwetsbare verkeersdeelnemers voorop stellen, overwegen toepassen van een fietsstraat en/of (woon)erf;  aandachtspunten en maatregelen die voorkomen uit de gehouden Klimaatstresstest en in samenhang daarbij aandacht voor klimaatadaptatie en klimaat. Voortgang Zomerrapportage Werken aan een optimale inrichting van openbare ruimte Bovenstaande onderwerpen krijgen nog steeds de nadrukkelijke aandacht bij het opstellen van beleidsplannen of werken in het veld. Een voorbeeld waar deze onderwerpen de nadrukkelijke aandacht krijgen is de bebouwde kom ingang van Mook (Groesbeekseweg) ter hoogte van restaurant 't Zwaantje.

2.4. Programma Werken Alternatieve naam

: Economie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Creëren en behouden van een gunstig vestigingsklimaat Een gunstig vestigingsklimaat is een situatie waarin het voor bedrijven aantrekkelijk is en blijft om zich met hun activiteiten te vestigen in de gemeente Mook en Middelaar. Het creëren en behouden van een gunstig vestigingsklimaat is een samenwerking tussen gemeente, het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organen. Een goed contact, regelmatig overleg en korte lijnen zijn hiervoor van belang. Door regelmatig met elkaar in contact te staan, kunnen situaties op voorhand besproken worden en is participatie een vanzelfsprekende vorm van samenwerking. Een van de middelen om ondernemers en gemeente actief te laten samenwerken aan gezamenlijk bepaalde opgaven is de Economische Agenda 2021-2026. Leegstand voorkomen Leegstand op bedrijfslocaties willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daar waar mogelijk en wenselijk laten wij werklocaties herontwikkelen naar woningbouwlocaties voor zover passend binnen onze woonvisie. Om dreigende leegstand in beeld te hebben, werken we aan:  Actief contact met ondernemers door de bedrijfscontactfunctionaris;  Bedrijven worden actief benaderd om te participeren aan de werkgroepen van de Economische Agenda;  Bedrijven worden waar mogelijk begeleid en/of gefaciliteerd waar het bedrijfsvastgoed betreft.

Voortgang Zomerrapportage Economische Agenda 2021-2026 In 2021 is de Economische Agenda 2021-2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Aansluitend zijn ondernemers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de agenda geïnformeerd. Zij vormen tevens de basis voor de werkgroepen en zijn gestart met het benaderen van andere ondernemers om de werkgroepen per opgave uit te breiden. Denk aan een werkgroep voor Hoeveveld, voor Molenhoek maar ook overkoepeld voor bijvoorbeeld Toerisme en Verduurzamen. In 2021 en begin 2022 hebben deze werkgroepen geen significante voortgang geboekt wegens corona en de bijbehorende uitdagingen voor de ondernemers. In het voorjaar van 2022 zijn de werkgroepen opnieuw benaderd en gemotiveerd om met opgaven van start te gaan. Voorbeeld is het inzichtelijk maken van alle bedrijven op Hoeveveld en een enquête onder deze ondernemers om bedrijfsvorm, behoeften en vragen te inventariseren. Leegstand Er is binnen de gemeente een relatief lage mate van leegstand op bedrijfsmatig terrein. De ondernemersvereniging Molenhoek Winkelcentrum is erin geslaagd om de leegstaande panden weer verhuurd te krijgen. Helaas niet allemaal aan detailhandel of horeca (voor een levendig winkelcentrum) maar voldoende om warm en bedrijvig aan te laten voelen. Op Korendal en ook op Hoeveveld zijn overwegend actieve en eerlijke bedrijven actief.

Een zeer positief voorbeeld is onder andere Broens Techniek die op de Bovensteweg 99 het zwaar verouderde en vervallen bedrijfspand heeft aangekocht en zichtbaar aan het opknappen is gegaan. Deze ontwikkeling draagt bij aan het aanzicht van Bedrijventerrein Korendal.

2. Participatie (door werk) vergroten Wij willen de participatie van inwoners vergroten, zo mogelijk door werk. Hierbij passen wij maatwerk toe en kijken we altijd naar de hele persoonlijke of gezinssituatie. De arbeidsbemiddeling wordt uitgevoerd door WerkBedrijf in Nijmegen en daarvoor betalen wij het re-integratiebudget van de Participatiewet geheel door. De dienstverlening heeft als basis het meerjarig arbeidsmarktbeleid. WerkBedrijf houdt rekening met de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt en past de dienstverlening aan kandidaten aan in samenwerking met het UWV. In dat kader is het regionaal Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen in het leven geroepen waarin dat zeven regiogemeenten, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV, vakbonden (CNV, FNV, VCP/de Unie), werkgeversorganisatie VNO-NCW, Leerwerkloket en onderwijsinstellingen ROC Nijmegen en HAN hun krachten bundelen om samen te werken aan werk voor iedereen. Ondersteunen bij het vinden en behouden van werk Inwoners die dat nodig hebben, worden ondersteund bij het vinden en behouden van werk. Wij werken daarvoor samen met de gemeenten in de regio Nijmegen in MGR-verband. De uitvoeringsorganisatie is WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Wij zetten deze samenwerking voort en houden toezicht op beleid en uitvoering via bestuurlijke en ambtelijke weg.

Uitgangspunt is dat WerkBedrijf mensen helpt naar loonvormende arbeid inclusief beschut werk. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) bestendigen De WSW voeren wij gezamenlijk met de gemeente Gennep uit in de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep Mook en Middelaar (IWGM). Om dit op lange termijn te bestendigen, treft INTOS maatregelen om de kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen. Daarnaast werken we aan een vereenvoudiging van de bestuursstructuur. Wij houden daarbij alle opties open wat betreft uitbreiding of afstoten van taken of opdrachten, vormen van samenwerking, samenvoeging of uitvoering. Meer ruimte voor een alternatieve aanpak bieden Wij willen minder regels om meer inwoners te laten participeren in de samenleving. Dat begint met vertrouwen opbouwen bij uitkeringsgerechtigden en maatwerk leveren. Wij zullen daarbij extra investeren in onze medewerkers opdat zij nog beter in staat zullen zijn om cliënten op juiste en doeltreffende wijze te benaderen. Daarbij betrekken wij de adviezen van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) zoals die zijn neergelegd in het rapport 'Weten is nog geen doen'. Wij staan open voor experimenten waarbij het resultaat: "minder mensen afhankelijk van een uitkering" voorop staat.

Wij gaan op zoek naar de goede ervaringen van andere gemeenten en onderzoeken of wij deze in onze gemeente ook kunnen toepassen. Samen met WerkBedrijf intensiveren we de dienstverlening vanaf 2022 in het kader van het project 'Doe je mee'. Sturen op duurzame bedrijvigheid Waar mogelijk wordt gestuurd op duurzame bedrijvigheid die de werkgelegenheid vergroot, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit sturen doen wij op het moment dat er ontwikkelingen worden gesignaleerd binnen verschillende taakvelden die voor elkaar van meerwaarde kunnen zijn. Wij zullen deze partijen dan met elkaar in verbinding brengen.

Voortgang Zomerrapportage Ondersteunen bij het vinden en behouden van werk De MGR bood de begroting 2023 aan en de wijziging van de begroting 2022. Daarin zijn alle actuele ontwikkelingen vermeld. Dat is te omvangrijk om hier op te nemen en we verwijzen u naar de begroting van de MGR voor 2023. De WSW bestendigen Inmiddels heeft uw raad besloten om de GR IWGM per 1 januari 2023 op te heffen. U kunt een raadsvoorstel verwachten voor het vaststellen van het liquidatieplan IWGM.

Meer ruimte voor een alternatieve aanpak bieden WerkBedrijf is gestart met het project Doe je mee. Daar nemen 35 cliënten van onze gemeente aan deel die geen traject naar werk volgen of die terug zijn gemeld door WerkBedrijf. Door middel van diepte-interviews wordt bepaald wat kandidaten nog wel kunnen en wat nodig is om hen te activeren en eventueel alsnog toe te leiden naar werk of anders naar een ander vorm van deelname/participatie. Sturen op duurzame bedrijvigheid Ondernemers zijn continue actief om gemotiveerd en (middels een (extra) opleiding) gekwalificeerd personeel aan te trekken. Vakmensen zijn immers altijd nodig en wenselijk, zeker in bedrijfstakken waar veel wisselingen plaatsvinden of waar seizoensgebonden werk aangeboden wordt. Dit zijn leerlingen, jonge professionals, zij-instromers of ervaren krachten. Vanuit verschillende invalshoeken is er contact met de ondernemers in onze gemeente en waar mogelijk ondersteunen wij hen actief bij hun vraag, door ze in contact te brengen met de juiste instanties.

3. Aandacht aan bedrijfslocaties geven In de regio Limburg Noord is er een overaanbod aan bedrijfslocaties waardoor het toevoegen van bedrijfslocaties niet meer is toegestaan. In Mook en Middelaar is er nog ruimte om nieuw vestiging mogelijk te maken, maar ligt het meer in de lijn om incourante bedrijfslocaties te herontwikkelen of te herbestemmen naar andere gebruiksvormen, zoals wonen. Het aanbod van bedrijfslocaties moet aansluiten op de huidige behoefte en overcapaciteit van bedrijfslocaties wordt ingezet "als wisselgeld" in de regio om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland Voortgang Zomerrapportage We hebben in de gemeente diverse bedrijfsbestemmingen. Bij het stoppen van deze bedrijven wordt er veelal verzocht om deze in woningen om te zetten. In veel gevallen is het mogelijk om hieraan mee te werken. Omtrent de spoorzone, er is begonnen met het lokale verkeersonderzoek. In het kader hiervan zijn de eerste kosten gemaakt.

2.5. Programma Leren Alternatieve naam

: Onderwijs

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Het huidige schoolaanbod behouden In elke kern is een school voor primair onderwijs aanwezig. Wij spannen ons in om de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente te behouden. Huisvesting Kandinsky In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan omtrent de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw voor het Kandinsky-college locatie Molenhoek. Op grond van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek is de conclusie getrokken dat de gemeente de hiervoor benodigde investeringen op dit moment niet kan opbrengen. Na invoering van de nieuwe wet onderwijshuisvesting in 2023 zal er naar verwachting meer duidelijk zijn omtrent de verantwoordelijkheden van gemeenten en schoolbesturen rondom renovatie en het realiseren van klimaats- en duurzaamheidsdoelstellingen en de financiële inzet van het Rijk. Op dat moment zullen wij opnieuw met het Kandinsky in overleg treden. Ondersteunen aanwezigheid school in elke kern Wij ondersteunen lokale initiatieven en initiatieven vanuit het onderwijs die bijdragen aan de instandhouding van de scholen voor primair onderwijs in onze gemeente. Voortgang Zomerrapportage Huisvesting Kandinsky Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting van het Kandinsky-college in Molenhoek. In 2021 is besloten om de daarvoor gereserveerde middelen door te schuiven naar 2025.

Ondersteunen aanwezigheid school in elke kern In alle drie de kernen is er een basisschool. Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen die het voortbestaan bedreigen.

2. Kinderen laten kennismaken met kunst, cultuur en natuur We willen dat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis kunnen maken met (lokale) kunst, cultuur en natuur. Cultuureducatie subsidiëren We blijven het huidige aanbod aan cultuureducatie op de scholen subsidiëren. Voortgang Zomerrapportage Cultuureducatie subsidiëren De subsidie wordt gecontinueerd. De scholen gebruiken dit om cultuuronderwijs aan te bieden en activiteiten zoals bijvoorbeeld voorstellingen of een museumbezoek in te kopen.

3. Kinderen opvang of onderwijs garanderen Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen een vorm van voorschoolse opvang genieten. Alle kinderen vanaf 4 jaar volgen onderwijs op een school die voor hen geschikt is. Wij gaan ervoor dat ieder kind en iedere jongere in beeld is en zo nodig begeleid wordt om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Regionale aanpak ziekteverzuim uitvoeren Wij voeren regionale aanpak ziekteverzuim binnen het onderwijs uit en hebben daarin specifiek de aandacht voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren zonder startkwalificatie. VVE en SMI bieden We houden het huidige aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Sociaal Medische Indicatie (SMI) in stand en maken afspraken met partners over de toeleiding. Aanpak passend onderwijs uitvoeren We voeren de regionale en lokale aanpak passend onderwijs uit. Hiertoe versterken we de samenwerking tussen jeugdbeleid, jeugdzorg en onderwijs. Voortgang Zomerrapportage Regionale aanpak ziekteverzuim uitvoeren De leerplichtambtenaar neemt actief deel aan de pilot aanpak ziekteverzuim bij het Kandinsky Molenhoek, samen met de zorgcoördinator en de schoolarts. VVE en SMI bieden Over het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie zijn met de scholen, de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang afspraken gemaakt.

In de loop van 2022 vindt nog een nadere uitwerking van resultaatafspraken plaats (waar staat het kind bij de start op de basisschool respectievelijk de overgang naar groep 3). Kinderopvang op sociaal medische advisering wordt ingezet waar nodig. Aanpak passend onderwijs uitvoeren Op dit gebied spelen er geen specifieke vraagstukken. Leerlingen uit onze gemeente krijgen het voor hen passend onderwijs. Het vervoer is geborgd, zo ook bijvoorbeeld voor Oekraïense kinderen die naar de schakelklas gaan.

2.6. Programma Recreëren Alternatieve naam

: Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. De kwaliteit van onze leefomgeving versterken De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk voor zowel inwoners als voor recreanten en toeristen. Wanneer hiervoor aandacht is bij alles wat er wordt georganiseerd, gerenoveerd of toegevoegd, draagt dit bij aan de positie en imago van de gemeente. Daarbij is het relevant dat iedereen hiervan kan genieten en dat toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend is. Van een kwalitatieve (leef) omgeving hebben ook ondernemers voordeel. Zij dragen bij aan deze kwaliteit en kunnen voor optimalisatie ervan zorgen. Door participatie, samenwerking en een gezamenlijke aanpak waar mogelijk, zorgen we dat de verantwoordelijkheid van een kwalitatieve leefomgeving ieders verantwoordelijkheid is. Een voorbeeld van participatie is het project 'Proef Plasmolen'. Proef Plasmolen is een aftakking / onderdeel van het masterplan Plasmolen waarbij een werkgroep bestaande uit 50% ondernemers en 50% bewoners samen kijken naar de beste vorm om het gebied Muldershofweg / Witte Weg te vernieuwen. Voortgang Zomerrapportage Kwaliteit toevoegen aan de leefomgeving is een continue proces. Dit betreft zowel veilige wandel en fietsgebieden, alsmede groen onderhoud, kunst en fijne plekken om in de openbare ruimte te zitten op bijvoorbeeld een bank of picknick tafel.

De gemeente doet er alles aan om binnen de beperkte budgetten en tijd hierin te voorzien. Daarbij heeft de bedrijfscontactfunctionaris afgelopen jaar actieve contacten onderhouden met ondernemers in horeca, toerisme en recreatie om met elkaar te kijken naar projecten en initiatieven om bij te dragen aan een fijne, kwalitatieve leefomgeving. Een construct om hierin op een professionele en vastgestelde manier met elkaar samen te werken is tussen najaar 2021 en voorjaar 2022 onderzocht en op papier gezet om te beoordelen door het college B&W.

2. Onze cultuurhistorie en identiteit uitdragen Door onze rijke cultuurhistorie en daarbij behorende identiteit beter uit te dragen en te vergroten voor zowel de inwoner (educatie, moderne vormen van informatie overdracht, feestelijkheden ect.) als de toerist (kunstroute, openstellingen van (tijdelijke) musea, educatieve wandelingen, herkenning in het straatbeeld etc.) zal dit, mede door onze bijzondere ligging, bijdragen aan een unieke locatie voor dag- en verblijfsrecreatie. Door samenwerking en het investeren van budget en tijd, zullen ook onze inwoners zich meer verbonden voelen met de gemeente. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Binnen de samenwerking van de gemeente Mook en Middelaar met Bergen en Gennep, wordt gewerkt aan het verbinden van openbare kunst middels het fietsknooppunten systeem. Er volgt in de

zomer van 2022 een Kunstroute die in de toekomst uitgebreid kan worden met activiteiten en evenementen. Binnen deze samenwerking worden ook plannen uitgewerkt voor Vensterbankmusea. Daarnaast bestaat het voornemen om in samenwerking met ondernemers de euroArt status actief te gaan uitdragen en daarmee kunst en cultuur nadrukkelijker in de etalage te zetten. De euroArt status is uniek en kan bijdragen aan een nieuwe stroom recreanten die speciaal voor Kunst en Cultuur naar Plasmolen komen. In het voorjaar van 2022 hebben enkele partijen een eerste brainstorm gehad over 450 jaar 'Slag op de Mookerheide' die in 2024 herdacht wordt. Dit "jubileum" is een uitgelezen kans om op feestelijke en educatieve manier grootschalige promotie te voeren voor onze gemeente en dit overal in de gemeente zichtbaar te maken.

2.7. Programma Samenleven en zorgen Alternatieve naam

: Sociaal domein

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Gemeenschap versterken We willen de gemeenschap versterken, onder andere door ontmoeting en verbinding te stimuleren. We bevorderen een zo groot mogelijke toegankelijkheid binnen de gemeente in al haar facetten. Waar inwoners niet in staat zijn om deel te nemen aan het gemeenschappelijke leven, brengen wij de belemmerende factoren in kaart en proberen deze weg te nemen of te compenseren. Voor 2022 zijn met betrekking tot dit onderdeel geen nieuwe, aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Geen nieuwe activiteiten, aanvullende voorzieningen of bijzonderheden

2. Goede, laagdrempelige en betaalbare ondersteuning bieden Het is ons doel dat de inwoners van gemeente Mook en Middelaar zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Waar mogelijk op eigen kracht of met behulp van hun netwerk. Lukt dit niet voldoende, dan zorgen wij voor ondersteuning. We willen dat de ondersteuning aansluit bij de behoeften die leven onder onze inwoners. Wij richten deze zo in, dat deze zo goed mogelijk toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar is. Voor 2022 zijn met betrekking tot dit onderdeel geen nieuwe, aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Met uitzondering van de pilot Wijk GGD (zie hieronder bij Verwarde Personen) is geen sprake van nieuwe, aanvullende voorzieningen of andere ontwikkelingen op dit onderdeel.

Ontwikkelingen met financiële impact in 2022 binnen het Sociaal Domein Wet Inburgering 2021 Per 1 januari 2022 wordt de Wet inburgering 2021 (Wi2021) van kracht. Uw raad stelde daarvoor een regionale beleidsnota vast. Wij ontvangen van het rijk bijdragen voor de voorbereiding en de uitvoering en wij zorgen ervoor dat de uitvoeringskosten binnen dat budget blijven. Schuldhulpverlening De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 1 januari 2021 gewijzigd. De belangrijkste verandering is de verplichte vroegsignalering. Daarnaast verwacht de NVVK (brancheorganisatie Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) als gevolg van de coronacrisis een toename van hulpvragen van circa 30%. Dit vertaalt zich mogelijk in hogere kosten voor de inhuur van professionele schuldhulpverlening. Ambulantisering GGZ en Beschermd Wonen

Het beleid rondom Beschermd Wonen (BW) en de volwassen GGZ is volop in beweging, met onder andere een doordecentralisatie BW van centrumgemeenten naar gemeenten. Samen met de regio werken we hard om een zachte landing te creëren. Onderdeel van de decentralisatie is transformatie en ambulantisering. Dit betekent dat meer cliënten voor wie dit mogelijk is, zelfstandig blijven of gaan wonen en in de eigen omgeving de nodige ondersteuning ontvangen. Cliënten kunnen hierbij alle ondersteuning ontvangen die ze ook in een intramurale setting ontvangen zouden hebben, zoals 24uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. De doordecentralisatie met de opgave van ambulantisering gaat gepaard met twee financiële ontwikkelingen: ten eerste dat geleidelijk steeds meer cliënten ambulant blijven of gaan wonen (en daarmee op het lokale budget drukken) en ten tweede wordt er per 2023 een nieuwe verdeelsleutel van het budget gehanteerd waarbij onze regio er naar verwachting fors op achteruit gaat. Reële tarieven zorg Voor ondersteuning vanuit de Wmo geldt er een AMvB die bepaalt dat er reële tarieven gehanteerd dienen te worden. Voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet is deze regeling per 1 april 2021 van kracht geworden. Dit betekent dat we wettelijk gehouden zijn aan het vaststellen van reële tarieven.

In onze Verordening Wmo en Jeugdwet hebben we reeds bekrachtigd dat we reële tarieven zullen hanteren. De AMvB regelt met welke kostprijselementen gemeenten rekening moeten houden bij de bepaling van een tarief bij de inkoop van Wmo-ondersteuning en straks voor Jeugdhulp. Hier vallen onder andere de cao-ontwikkelingen van de betreffende ondernemingstak onder. Dit betekent dat tarieven regelmatig zullen wijzigen en we dat terugzien in de uitgaven. Recent is dat bijvoorbeeld het geval geweest bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Veilig Thuis en aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De groei van het aantal meldingen, adviezen, onderzoeken en andere producten en diensten van Veilig Thuis lijkt (tijdelijk) tot stilstand gekomen. Daarom is in de begroting voor 2022 alleen rekening gehouden met indexering en is buiten de indexering geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis. In de afgelopen jaren zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten en Veilig Thuis, onder andere om de wachtlijsten, werkdruk en kosten van Veilig Thuis te verlagen. Ook is een producten- en dienstencatalogus ontwikkeld, die nog verder richting geeft aan de samenwerking. Dit heeft wel tot resultaat dat casussen eerder overgedragen worden aan het Sociaal Team dan eerder het geval was.

Ook moet het Sociaal Team vaker samen optrekken met Veilig Thuis in de begeleiding van gezinnen waar sprake is van onveiligheid. Dergelijke casussen kosten veel tijd en dit heeft gevolgen voor de werkdruk en benodigde inzet binnen het Sociaal Team. Dit zal in de nog op te stellen Lokale aanpak Huiselijk Geweld verder worden geconcretiseerd. Verwarde personen We hebben binnen onze gemeente in toenemende mate te maken met (overlast door) personen met verward gedrag. Dit is een landelijk en regionaal beeld dat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het feit dat inwoners minder snel en minder lang worden opgenomen bij verward gedrag. Dit veroorzaakt maatschappelijke onrust en extra werkdruk, bij onder andere de politie en de gemeente, maar ook bij andere maatschappelijke partners. Op dit moment wordt (regionaal) gekeken naar verschillende mogelijkheden om lokaal meer mogelijkheden te hebben om verward gedrag te begeleiden. Opties die worden onderzocht zijn bijvoorbeeld een wijk-ggz team of een wijk-ggd-er. Bij al deze varianten zal ook een financiële bijdrage van de gemeente nodig zijn om dit te realiseren.

Voortgang Zomerrapportage Wet Inburgering 2021 De regionale inkoop van de taallessen voor de zogenoemde B1 en Z-route is afgerond. Voor de onderwijsroute deden de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem- Nijmegen een aanbod en er zijn afspraken gemaakt met het ROC. De implementatie van de uitvoering is nagenoeg afgerond. Deze liep vertraging op door onjuiste meldingen door DUO, maar dat is inmiddels opgelost. Schuldhulpverlening In de loop 2022 kunt u het jaarverslag Schuldhulpverlening en financiële zelfredzaamheid over 2021 verwachten. Daarin verwerken we ook de evaluatie van de vroegsignalering Wij hebben tot nu toe

geen grote toename van hulpvragen geconstateerd. Wel hebben we duidelijk meer ondernemers geholpen met een schuldenregeling of -sanering. Ambulantisering GGZ en Beschermd Wonen De doordecentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld, evenals de invoering van de nieuwe verdeelsleutel. Op dit moment wordt gericht op 2024, maar ook deze datum is onzeker. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Ondertussen blijven we lokaal inzetten op voorzieningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met centrumgemeente Nijmegen maken we ieder jaar afspraken over de bekostiging van de intensieve ondersteuning aan inwoners die door de ambulantisering langer of eerder thuis wonen. Reële tarieven zorg De tarieven die we hanteren voor ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet worden jaarlijks bijgesteld zodat we voldoen aan de verplichting om reële tarieven te hanteren. Voor 2022 kwam dit neer op een indexatie van 2,6% van de meeste tarieven. Veilig Thuis en aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Geen bijzonderheden op dit moment. De Lokale Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is nog niet opgesteld. Verwarde personen In mei 2022 zijn we gestart met de pilot wijk GGD. Dit wordt uitgevoerd door de GGD in samenwerking met ervaringsdeskundigen vanuit Ixta Noa.

Het betreft twee medewerkers (één SPV-er en één ervaringsdeskundige) die twaalf uur per week beschikbaar zijn voor onze gemeente en lokaal werken. Zij zorgen voor meer kennis op lokaal niveau over psychische kwetsbaarheid, meer verbinding en samenwerking tussen lokale en regionale partners en kunnen ook op individueel niveau inwoners (en hun omgeving) begeleiden. De pilot loopt tot eind 2022. Voor deze pilot hebben wij subsidie ontvangen van ZonMw. Onze gemeente heeft hier € 17,5k in geïnvesteerd.

2.8. Programma Gezond leven Alternatieve naam

: Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Energietransitie Het streven is om in 2030 100% van de benodigde energie voor de gemeente Mook en Middelaar duurzaam op te wekken. Gemeente geeft het goede voorbeeld Wij willen als gemeente zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. We gaan hiervoor onze bedrijfsvoering doorlichten en onze inkoop- en aanbestedingen zo duurzaam mogelijk insteken. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed In 2022 zijn alle daken van gemeentelijke gebouwen die hiervoor geschikt zijn voorzien van zonnepanelen. Voortgang Zomerrapportage Gemeente geeft het goede voorbeeld In onze inkoopwijze is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ingebouwd en dient er verantwoording afgelegd te worden voor de keuze voor een bepaalde leverancier. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Op dit moment wordt er van het gemeentelijk vastgoed een duurzaamheidsscan gemaakt. Hieruit rollen verschillende scenario’s voor de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Er wordt daarbij verder gekeken dan alleen het leggen van zonnepanelen.

2. Circulaire economie Wij ondersteunen de transitie naar een circulaire economie en samenleving. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Eind 2021 zijn we gestart met de proef rondom inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Inmiddels blijkt deze proef een dusdanig groot succes te zijn dat er extra containers geplaatst en geleegd moeten worden. Dat vraagt tot nu toe een extra incidenteel budget van € 7k en een structurele uitzetting van ongeveer € 1k. Deze extra middelen worden opgevangen in de huidige begroting. Het project ‘Uitvoering Grondstoffenplan’ is van start gegaan. Er worden voorbereidingen getroffen voor het verlagen van de inzamelfrequentie per 1 januari 2023. Nog dit jaar zullen inwoners van Mook

ook toegang gaan krijgen tot meer milieustraten van Dar. Parallel is een participatietraject opgestart waarvoor reeds bijeenkomsten gepland staan.

3. Klimaatadaptatie We houden rekening met de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals heftige regenval, hittestress en droogte. Wateroverlast wordt verminderd door het stimuleren van het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal mede worden ingezet op het voorkomen van wateroverlast en hittestress. In het verleden hebben de gemeenten in de regio Noord-Limburg in samenwerking met het waterschap een klimaatstresstest uitgevoerd. Het waterschap heeft in navolging hiervan het initiatief genomen om te komen tot een 'Regionale en Lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Waterpanel-Noord'. Hieruit zal moeten blijken welke knelpunten en kansen de komende jaren gaan spelen en hoe we deze gezamenlijk kunnen gaan aanpakken. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Geen bijzonderheden.

4. Een gezonde levensstijl stimuleren We bevorderen een gezonde leefstijl, onder andere door sporten en bewegen te stimuleren. We doen dit door waar mogelijk sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte te realiseren, bij voorkeur op die momenten dat die gecombineerd kan worden met een geplande aanpassing van de openbare ruimte. Ook bevorderen we beweegactiviteiten door deze financieel te ondersteunen middels subsidie. In 2022 gaan wij door met de uitvoering van het lokale sportakkoord en het lokale preventieakkoord. Met het budget wat wij hiervoor vanuit het rijk hebben gekregen ondersteunen wij (extra) beweegactiviteiten, de lokale inbedding van de Gecombineerde Leefstijlinterventie en preventieve activiteiten op het gebied van Jeugd- GGZ. Voor 2022 staan geen nieuwe, aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Er zijn in de eerste vijf maanden van 2022 geen bijzonderheden opgetreden in de uitvoering van het lokaal sportakkoord en preventieakkoord.

2.9. Programma Wonen Alternatieve naam

: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1. Het realiseren van betaalbare woningen Het realiseren van betaalbare woningen is belangrijk voor tal van doelgroepen. Niet alleen voor jongeren of ouderen, maar ook voor onze inwoners met een lager inkomen. In onze gemeente is er ruimte voor nieuwe initiatieven voor woningbouw. Bij het maken van afspraken over het woningbouwprogramma van nieuwe initiatieven zullen wij ons hard maken voor een gedifferentieerd woningbouwprogramma met betaalbare woningen. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Gezien de woningbouwbehoefte in onze gemeente wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het woningbouwprogramma. De locatie Molenhoek Zuid is nadrukkelijk in beeld als ontwikkellocatie voor woningbouw. Wij hebben de ambitie om hier een gedifferentieerd woningbouwprogramma te realiseren.

Voortgang Zomerrapportage Op 10 maart 2022 is de gebiedsvisie voor Molenhoek Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. In deze visie zijn de kaders voor de ontwikkeling, waaronder het beoogde woningbouwprogramma benoemd. In 2022 wordt het bouwplan verder uitgewerkt en wordt ten behoeve van de ontwikkeling een bestemmingsplanprocedure doorlopen. 2. De gebouwen in de gemeente verduurzamen Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Voortgang Zomerrapportage Momenteel wekt de gemeente in samenwerking met de provincie aan een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Voor woningen zijn er met de RRE-W maatregelen ingezet gericht op directe besparing (huurders) en informatievoorziening (woningeigenaren en VvE’s). De vorig jaar vastgestelde Transitievisie Warmte heeft nadere uitwerking nodig. Hoe dat vormgegeven kan worden, is afhankelijk van het Nationaal Isolatieprogramma en de middelen die het Rijk beschikbaar zal stellen.

3. De Omgevingswet invoeren Op het gebied van het ruimtelijk domein staat een ingrijpende operatie voor de deur. Een operatie met een nog grotere impact dan de decentralisatie in het sociaal domein. De invoering van de Omgevingswet. Een nieuwe wet waarin talloze verschillende wetten worden ondergebracht onder één wet. Deze Omgevingswet moet het makkelijker maken om veranderingen in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Deze wet moet ook in onze gemeente worden geïmplementeerd. Niet alleen in

technische zin dat er talloze plannen en beleidsdocumenten moeten worden aangepast, maar ook in de manier waarop wij met ruimtelijke ordening omgaan. Niet meer de vraag of een ontwikkeling mogelijk is, maar meer de vraag of een ontwikkeling wenselijk is, zal leidend worden. Deze andere manier van werken zal van gemeenteraad tot organisatie moeten worden omarmd. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Experimenten met verschillende woonvormen mogelijk maken Met het oog op de Omgevingswet zijn er mogelijkheden om te experimenteren met afwijkende of bijzondere woonvormen. Wij staan open voor plannen die afwijken van het gangbare en wij zullen deze plannen zo goed mogelijk faciliteren door bijvoorbeeld het normenkader aan te passen of gebruik maken van onze afwijkingsbevoegdheden.

Voortgang Zomerrapportage De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verplaatst naar 1 januari 2023. Experimenten met verschillende woonvormen mogelijk maken Het is een doorlopend proces, waarin we open staan voor plannen die afwijken van het gangbare.

3. Stand van zaken

Zomerrapportage 2022

3.1. Exploitatie 2022

Ramingen : heel 2022 Realisatie : januari t/m mei Bedragen x € 1.000

Exploitatie 2022 Omschrijving

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

1.542

587

956

210

165

1.332

542

791

Programma Beschermen

857

516

341

774

512

262

Programma Verplaatsen

775

260

515

752

256

496

Programma Werken

186

166

116

108

Programma Leren

340

153

186

338

151

187

Programma Besturen

Programma Recreëren

942

211

731

927

210

717

Programma Samenleven en zorgen

6.866

1.927

4.939

1.641

723

918

5.226

1.204

4.021

Programma Gezond leven

1.439

610

829

1.409

1.126

282

-516

547

642

605

114

528

-28

557

13.588

4.321

9.267

3.566

1.982

1.584

10.022

2.339

7.683

14.087

7.369

6.717

-14.055

-7.337

-6.717

4.161

2.683

1.479

-3

4.161

2.680

1.482

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

4.198

2.715

1.484

14.087

7.372

6.714

-9.888

-4.658

-5.231

Subtotaal voor mutaties reserves

17.786

7.035

10.751

17.653

9.354

8.298

134

-2.319

2.452

Programma Wonen Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Kosten van overhead

Toevoeging aan reserves

Omschrijving

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Onttrekking uit reserves

397

-397

Subtotaal reserves

397

-397

17.786

7.035

10.751

18.050

9.354

8.695

-264

-2.319

2.055

Totaal-generaal

Toelichting Bovenstaand overzicht betreffen de ramingen over 2022 en de realisaties t/m mei (eerste vijf maanden). Ofschoon niet alle baten en lasten gelijkmatig gerealiseerd worden, lijken met name de gerealiseerde lasten iets achter te blijven bij het gemiddelde. Dit komt mede door incidentele budgetten die later in het jaar gerealiseerd worden en doordat de kapitaallasten over eerste vijf maanden zijn nog niet verwerkt. Op realisatiebasis worden bij de jaarrekening 2022 ook nog kosten overboekt van overhead naar de functionele posten bij de programma's. Deze overboeking betreft de salariskosten die functioneel geraamd zijn, maar in 2022 in eerste instantie nog op overhead gerealiseerd worden. Vanaf begrotingsjaar 2023 worden de salarislasten zowel functioneel geraamd, als direct functioneel verantwoord (per programma). De gerealiseerde baten liggen t/m mei iets hoger dan het gemiddelde, omdat een deel van de belastingopbrengsten zonder automatische incasso met name in het eerste halfjaar wordt ontvangen. De overige baten (met name de uitkeringen uit het gemeentefonds) wordt redelijk gelijkmatig per maand ontvangen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=5fbd8f63-1c74-41ec-8cf8-d0f2a76abd3c