Agendabundel

Aanpak gemeentelijke verkenning • Het doorlopen van een beheerst en zorgvuldig proces van potentiele locaties naar haalbare locaties. • Vanuit een gedragen kaderstelling de potentiele locaties zorgvuldig verkennen en beoordelen op haalbaarheid, door: • het beoogde projectresultaat vast te stellen; • scope uit te breiden naar 5 locaties; • het vaststellen van een helder eindproduct; • doorlooptijd project bepalen en monitoren; • inrichten van de financiële randvoorwaarden en budget.

Beoogd projectresultaat verkenning Een haalbaarheidsanalyse van diverse locaties op verschillende criteria en thema’s met een activiteitenplan waarin staat wat en hoe de huisvesting kan worden gerealiseerd voor een 40-tal woonunits in de gemeente Mook en Middelaar.

Scope: hoeveel wooneenheden? • Hoeveel wooneenheden kunnen in de gemeente komen? • Regio gaat uit van gezinnen (4 personen per gezin) • Maximaal 100 personen opvangen in gemeente • + huisvesting eigen behoefte (40% van totale aantal) • 25 wooneenheden voor Oekraïners en statushouders • + 16 wooneenheden voor eigen behoefte • Afgerond 40 wooneenheden.

Locaties gemeentelijke verkenning Gedeeld met uw raad op 21-4-2022: • Groene Kruisgebouw in Mook • Chinees in Plasmolen • Perceel gemeentegrond aan Bovensteweg • Grond Mooiland Middelaar (derden) Extra locatie: • Recreatiepark Meeussen (derden)

Waarom een extra locatie?

Scope gemeentelijke verkenning Locatie: Chinees in Plasmolen (gemeentelijke grond) Inschatting: 12-16 woonunits

Scope gemeentelijke verkenning Locatie: Groene Kruisgebouw Mook (gemeentelijke grond) Inschatting: 3 - 4 woonunits

Scope gemeentelijke verkenning Locatie: Gemeentegrond Bovensteweg Inschatting: 15 - 25 woonunits

Scope gemeentelijke verkenning Locatie: Grond Mooiland Middelaar (derden) Inschatting: 15 woonunits

Scope gemeentelijke verkenning Locatie: Recreatiepark Meeussen (derden) Inschatting: 7-8 woonunits

Scope gemeentelijke verkenning

• De bewoners en omliggende bedrijven zijn in kennis gesteld van de verkenning middels een brief. • De brieven zijn op 2 momenten verstrekt (vanwege de extra toegevoegde locaties), de aanpak van de verstrekking is in beide momenten hetzelfde geweest.

Doorlooptijd Voor wanneer moet het eindproduct worden opgeleverd?

- 18 augustus 2022. (kanttekening: zomerreces / onderzoeken) Voor wanneer moeten de woonunits worden opgeleverd?

- De streefdatum voor het opleveren van de woonunits is zo spoedig mogelijk. Op dit moment zitten nog teveel onzekerheden in allerlei onderdelen waardoor een realistische streefdatum niet gegeven kan worden. - Na de fase verkenning kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven.

Budget / financiële randvoorwaarden • De financiële randvoorwaarden is dat middels de bekostigingsregelingen de uitgaven volledig worden gedekt. • Kanttekening: Bekostigingsregelingen zijn nog niet duidelijk. Formeel nog niet verstrekt.  Na gesprek met de Provincie wordt de Provincie de kartrekker van dit vraagstuk.

Duurzaamheid / participatie / financiën communicatie / uitvoering / • Deze onderwerpen worden besproken tijdens de vragenronde.

Vervolg Project • Voortgang: project loopt continu door. Bewust gekozen om project door te laten lopen om geen kostbare tijd te verliezen. • Mocht naar aanleiding van uw besluit nodig zijn dan wordt het traject bijgesteld. • Planning: • Afronding verkenning: • Afronding rapportage & besluitvorming:

28 juli 18 augustus

Vragen ?

Presentatie aan de Raadscommissies 7 juli 2022

Voorbeelden wooneenheden

‘GUWA Containerwoning’ Omvang: 55 m2 Productietijd: 11 dagen Bouw: fabriek en op locatie Kosten m2: €1000 - €1600 Levensduur: 30 jaar

Voorbeelden wooneenheden

‘C3Living slaapunit’ Omvang: 35 m2 Productietijd: 7 dagen Bouw: fabriek en op locatie Kosten m2: €1250 - €1600 Levensduur: 50 jaar

Voorbeelden wooneenheden

‘C3Living woonunit’ Omvang: 81 m2 Productietijd: 7 dagen Bouw: fabriek en op locatie Kosten m2: €1250 - €1600 Levensduur: 50 jaar

Voorbeelden wooneenheden

‘Festing tweekamerwoning’ Omvang: 36 m2 Productietijd: 25 dagen Bouw: op locatie Kosten m2: €1600 - €2200 Levensduur: 40 jaar

Voorbeelden wooneenheden

‘Festing tweekamerwoning’ Omvang: 36 m2 Productietijd: 25 dagen Bouw: op locatie Kosten m2: €1600 - €2200 Levensduur: 40 jaar

Voorbeelden wooneenheden

Voorbeelden wooneenheden

‘Barli uitkijkwoning’ Omvang: 78 m2 Productietijd: 20 dagen Bouw: fabriek en op locatie Kosten m2: €1000 - €1100 Levensduur: 50 jaar

Voorbeelden wooneenheden

‘Jan Snel’ Omvang: 25 m2 Productietijd: 10 dagen Bouw: fabriek en op locatie Kosten m2: € Levensduur: 50 jaar

Voorbeelden wooneenheden

‘Re-Settle 2 pers.’ Omvang: 20 m2 Productietijd: 60 dagen Bouw: fabriek en op locatie Kosten m2: €600 Levensduur:

Voorbeelden wooneenheden

‘Heijmans ONE’ Omvang: 39 m2 Productietijd: Bouw: fabriek en op locatie Kosten m2: €2025 Levensduur: 30 jaar

Voorbeelden wooneenheden

Raadsvoorstel

Documentnummer Onderwerp Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder

MM Zomerrapportage 2022 14 juli 2022 Begroting & Rekening 7 juli 2022 Algemeen Bestuur A.F. Herings

Zomerrapportage 2022 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders informeert uw raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar middels een tussentijdse rapportage, zijnde de Zomerrapportage 2022. De Zomerrapportage 2022 bevat de (beleidsmatige) stand van zaken t/m mei 2022 op de vraag ‘Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?’ zoals vermeld in de Programmabegroting 2022. Daarnaast bevat deze rapportage een voorstel tot financiële bijstelling van diverse budgetten middels een begrotingswijziging (mutaties hoofdstuk 4) voor het lopende begrotingsjaar. Voorstel 1. Kennis te nemen van de Zomerrapportage 2022; 2. De exploitatiebegroting 2022 te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022; 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, conform onderdeel 4.3 van de Zomerrapportage 2022 voor: a. een natstrooier, groot € 7k; b. een strooier Eco Mini, groot € 13k; c. een sneeuwploeg, groot € 3k. Beoogd effect Met het kennisnemen van de Zomerrapportage 2022 heeft u inzicht in de laatste stand van zaken met betrekking tot de vraag ‘Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?’. Daarnaast wordt voldaan aan artikel 192 Gemeentewet waarin de raad bevoegd is tot het wijzigen van de lopende begroting.

Pagina 1 van 4

RV Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)

Raadsvoorstel

Argumenten 1.1 Kennisnemen van de Zomerrapportage 2022 De Zomerrapportage 2022 bevat per programma de voortgang op de vraag ‘Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?’, zoals deze is vermeld in de Programmabegroting 2022. De basis van de vermelde onderwerpen komt nog voort uit het (vorige) collegeprogramma 2018-2022 ‘Op weg naar een duurzaam en samenredzaam Mook en Middelaar’. Tevens is de stand van zaken vermeld van de exploitatie, kredieten, reserves en voorzieningen. 2.1 Vaststellen begrotingswijziging De raad is het bevoegde gremium om de begroting te wijzigen op grond van artikel 192 Gemeentewet. Na analyse van de huidige begroting en de verwachte baten en lasten over 2022 zijn hiertoe in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd voor 2022. De voorgesteld mutaties voor de jaren 2023 t/m 2026 komen terug in de Programmabegroting 2023 die u in november 2022 ter vaststelling wordt aangeboden. Met name de effecten van de meicirculaire werken positief door in de exploitatiecijfers. 3.1 Aanvullende kredieten Mutaties in kredieten zijn alleen voorbehouden aan de raad. De offertes van de nieuwe investeringen zijn hoger uitgevallen dan de oorspronkelijk in 2021 geraamde kredieten.

Hiervoor worden aanvullende kredieten gevraagd, zodat kan worden overgegaan op aanschaf/vervanging van het benodigde materieel.

Kanttekeningen Geen

Duurzaamheid De Zomerrapportage dient enerzijds voor bijstelling van het lopende begrotingsjaar en anderzijds dient deze als voorbereiding op de Programmabegroting 2023. Uitgangspunt blijft een duurzaam sluitende en reële begroting. De effecten van de meicirculaire kunnen hiertoe bijdragen, ofschoon ook duidelijk is dat met name de componenten personeel en ICT de komende jaren voor hogere lasten kan zorgen. Ontwikkelingen vanaf 2023 worden vermeld in de Programmabegroting 2023.

Participatie Niet van toepassing

Financiën Onderstaande tabel geeft de begrotingssaldi weer voor de jaren 2022 t/m 2026, waarbij alle jaren, met uitzondering van 2026, voordelig afsluiten. De mutaties van de Zomerrapportage werken positief door. Dit is vooral te danken aan de effecten van de meicirculaire 2022 en dan met name de, voor Mookse begrippen, forse toename van het accres (“samen trap op – samen trap af”). Ook is de opschalingskorting voor de jaren 2023 t/m 2025 (deels) ongedaan gemaakt. Al met al een goed uitgangspunt voor de Programmabegroting 2023.

Bedragen x € 1.000

Pagina 2 van 4

RV Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)

Raadsvoorstel Begrotingssaldi

2022

Primitieve begroting 2022 Dekkingsplan begroting 2022

2023

2024

2025

2026

-187

426

399

551

p.m.

37

-311

-407

-430

p.m.

Vastgestelde Programmabegroting

-150

115

-8

121

175

Nagekomen begrotingswijzigingen

-114

-66

-19

0

0

Huidig saldo

-264

49

-27

121

175

Mutaties Zomerrapportage

-172

-797

-645

-949

-53

Nieuw saldo na bijstellingen

-435

-748

-672

-828

121

V

V

V

V

N

Een nadere uitwerking van de lopende begroting en de voorgestelde wijzigingen van de budgetten vindt u terug in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022.

Communicatie De vastgestelde Zomerrapportage 2022 wordt op de gemeentelijke website geplaatst en wordt verstrekt aan de Provincie en aan onze accountant.

Uitvoering wo 22 t/m do 30 juni (13.00 uur) : Vragenronde fracties donderdag 7 juli 2022 : Commissie Begroting en Rekening donderdag 14 juli 2022 : Raadsvergadering (besluitvorming)

Bijlage(n) Bijlage 1: Zomerrapportage 2022; Bijlage 2: Format technische vragen fracties; Bijlage 3: Concept raadsbesluit.

Pagina 3 van 4

RV Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)

Raadsvoorstel Mook, 21 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris drs. W. Mariman

De burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Pagina 4 van 4

RV Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)

Raadsbesluit

Documentnummer Onderwerp

MM Zomerrapportage 2022

De raad van de gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2022, Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juli 2022,

Besluit: 1. Kennis te nemen van de Zomerrapportage 2022; 2. De exploitatiebegroting 2022 te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022; 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, conform onderdeel 4.3 van de Zomerrapportage 2022 voor: a. een natstrooier, groot € 7k; b. een strooier Eco Mini, groot € 13k; c. een sneeuwploeg, groot € 3k. Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022 De raad voornoemd,

De griffier

mr. M.A.M. van Arensbergen

Pagina 1 van 1

De voorzitter mr. drs. W. Gradisen