Document · PDF

Agendabundel

Gecombineerde Commissie Samenleving en Grondgebied 7 december 2021, gemeente Mook en Middelaar24.011 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Aanlegjaren per type vrijvervalriolering 20.000 18.000 16.000

14.000

-S, 12.000 9 10.000 0 C

..J

8.000 6.000

4.000 2.000

onbekend 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 Gemengde riolering

aHWA DWA

Figuur 5. 1 Type riolering aangelegd per decennium

28 (17)

0 O I

3r: v

;;:0 4

......

u Cl

•0

I-

D ¥ O

o'<

[(r't,..

,,o

II □■

gO ~ g <Il g

,",,

s. o o o ci O

o o o ó

o I

o o o ö

o o o

o t

(uu) a8ua]

o o o ö n

o o o

i et

o o o

....co

,o, e,

{/)

u ó

%, O

+. 3 3

Programma

5.2

•

swEco 25

Huidige situatie: stedelijk afvalwater en hemelwater

5.2.1 Technische staat In tabel 5-B is opgenomen hoe de objecten die we beheren nu functioneren. Tabel 5-B Overzicht functioneren van objecten en voorzieningen

Object Vrijvervalriolen

Huidig functioneren De vrijvervalriolen zijn gemiddeld genomen nog van goede kwaliteit. Jaarlijks wordt ongeveer 10% van deze riolen geïnspecteerd met een videocamera, waarna ze volgens de normen worden beoordeeld. Dit levert uiteindelijk een maatregelenpakket op: een overzicht van reparaties en vervangingen die nodig zijn om het rioolstelsel weer in goede staat te krijgen. De afgelopen jaren zijn steeds de benodigde maatregelen uitgevoerd. Gemalen De gemalen functioneren goed. Twee keer per jaar worden ze gereinigd en geïnspecteerd door de eigen dienst (twee gemalen worden door een externe partij onderhouden). Indien nodig worden ze gerepareerd. Bij storingen reageert onze eigen dienst. Minigemalen De drukriolering functioneert goed. Eén keer per jaar wordt elk minigemaal gereinigd en geïnspecteerd door de eigen dienst. Indien nodig worden ze gerepareerd. Bij storingen reageert onze eigen dienst. Pers- en drukleidingen De persleidingen en drukleidingen functioneren goed. We voeren geen inspecties uit, maar gaan enkel af op meldingen en eigen waarnemingen bij gemalen en minigemalen. Als we merken dat de pompen moeite hebben om het vuile water door de leiding te krijgen, dan reinigen we de leiding. Kolken en straten Om te voorkomen dat straatvuil in de kolken en in het riool terechtkomt, worden de straten geveegd. De frequentie waarmee dit gebeurt verschilt per gebied.

Ook worden de kolken gereinigd, zodat ze niet verstopt raken. Dit gebeurt één keer per jaar door een externe partij. Infiltratievoorzieningen We hebben beperkt zicht op de toestand van de infiltratievoorzieningen. De wadi's worden jaarlijks meerdere keren gemaaid, alle overige voorzieningen onderhouden we alleen als er aanleiding toe is. Wij hebben maar weinig oppervlaktewateren in ons eigendom. Oppervlaktewateren Deze worden onderhouden als er aanleiding toe is. De sloot in en greppels de Broekweg wordt geregeld gemaaid en zo nodig schoongemaakt. Het groen in de wadi's wordt geregeld gemaaid (kort gehouden) en zo nodig worden zij gereinigd (uitgediept).

30 (17)

•

Programma

swEco

5.2.2

Werking

Zo'n 80% van de maatregelen uit het vorige BRP zijn uitgevoerd. Met meten & monitoren houden we bij of het goed verloopt en of maatregelen nog nodig zijn. Hydraulisch functioneren In het BRP 2016 is aan de hand van een theoretisch model berekend hoe het rioolstelsel functioneert bij een zware regenbui. Hiervoor zijn bui 08 en bui 10 uit de Kennisbank Stedelijk Water gebruikt, die respectievelijk eens in de twee jaar en eens in de 10 jaar zouden kunnen vallen en dan tot water op straat zouden mogen leiden volgens de huidige maatstaven. Bij bui 08 wordt er op enkele plekken water op straat berekend, bij bui 10 zijn in grote lijnen de plekken hetzelfde maar is het gebied waar het water staat groter. Er is een grote overeenkomst met de al bekende overlastlocaties, zo komen het parkeerterrein aan de Koningin Julianastraat, de wijk Lindeboom, de omgeving Stationsstraat en de omgeving Kuilsestraat terug in de berekening. Voor al deze locaties is een oplossingsrichting gezocht en benoemd in het BRP. Ook is een analyse gedaan van de oppervlakkige afstroming bij een extreme regenbui. Voor alle berekende overlastlocaties is bepaald waar het regenwater naartoe afstroomt, zonder maatregelen te treffen en mét het treffen van maatregelen. Deze analyse is ook nuttig voor ruimtelijke ordening bij (bouw)ontwikkelingen. De gegevens zullen dan ook worden uitgewisseld met dit werkveld .

Systeemoverzicht Stedelijk Water en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen Het SSW (voorheen BRP) bevat het overzicht van lozingswerken (inclusief tekeningen) zoals bedoeld in het Ontwerpbesluit Lozen buiten Inrichtingen (BLBI) van augustus 2009. De Basisrioleringsplannen stellen we samen met de waterbeheerders op. In het Bestuursakkoord Waterketen van juli 2007 is afgesproken dat gemeente en waterbeheerders de afvalwaterketen (riolering en zuivering) beheren als ware het één systeem en als ware zij één verantwoordelijke partij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is afgesproken in het Basisrioleringsplan alleen wordt gewijzigd als de waterbeheerder het ermee eens is en vice versa. Met dit GRP verankeren we deze gedragsregel.

+tza «d4

Figuur 5-a Omgeving Kuilseweg/Stationsstraat voor en na het treffen van maatregelen

31(17)

•

Programma

swEco 2

Milieutechnisch functioneren In het BRP 2016 is ook gekeken naar het overstortend water. Er is aan de norm van de basisinspanning getoetst of er te veel overstortingen plaatsvinden of niet. Uit de berekeningen blijkt dat niet aan de norm wordt voldaan: de emissie ligt 35% hoger dan de norm. Strikt genomen zou dit betekenen dat er maatregelen nodig zijn om de emissie (verder) te beperken. We meten de overstortdebieten en frequenties op meerdere plekken. Praktijkmetingen die worden uitgevoerd bij alle overstorten, geven echter een ander beeld dan hetgeen in theorie berekend wordt. De overstortfrequenties liggen in de praktijk veel lager dan de theoretische hoeveelheden. We plaatsen geen extra randvoorzieningen de komende tijd. De maatregelen die zijn voorzien en in eerste instantie zijn gericht op de verbetering van het hydraulische functioneren, zullen uiteindelijk ook zorgen voor een vermindering van overstortvolumes en vuilemissie. Hierbij speelt mee dat er geen overstortingen plaatsvinden op kwetsbare wateren en de kaderrichtlijn water (KRW) niet van toepassing is. Op Middelaar na komen alle overstorten uit op de Maas, dan wel op het kanaal van de Mookerplas, en kan de regelgeving van de voormalige basisinspanning als uitgangspunt dienen voor het functioneren.

Om op termijn ook voor deze overstorten tot verbetering te komen, zetten we in op het vergaren van meer informatie door te meten en te monitoren. Door het nemen van kleine maatregelen en het afkoppelen van hemelwater zal het aantal overstortingen en het volume van de overstortingen verminderen. Klachten en meldingen Jaarlijks ontvangen we klachten en meldingen die te maken hebben met riolering. Veel voorkomende meldingen gaan over verstoppingen in het riool (gemiddeld 20 per jaar) en straatkolken waar geen water meer instroomt (gemiddeld 10 meldingen per jaar). AIie meldingen proberen we zo snel mogelijk af te handelen, maar vanwege de aard en omvang vragen sommige meldingen om meer onderzoek en voorbereiding en is er dus ook meer tijd voor nodig. Bij zeer hevige neerslag, zoals op 30 mei 2016, ontvangen we meer en een ander soort meldingen. Het gaat dan om verzoeken tot assistentie bij wateroverlast. Op deze meldingen nemen we actie, zowel in de binnendienst als in de buitendienst. Wegen worden dan afgezet, water weggepompt en (nood)afwateringsgeulen gegraven. Dit gebeurt in samenwerking met de brandweer en met assistentie van aannemersbedrijven. Vanwege het grote aantal meldingen is het vaak niet mogelijk om overal snel in actie te komen. 5.3 Huidige situatie: grondwater Er zijn geen voorziening om het grondwaterpeil te beïnvloeden.

5.4 Huidige situatie: oppervlaktewater Binnen de gemeente bevinden zich op verschillende locaties bermsloten en vijvers. Deze zijn verbonden met duikers, die wij als gemeente beheren. Dit stelsel functioneert over het algemeen goed.

32 (17)

Programma

•

swEco 5

5.5 Vergunningen, toezicht en handhaving Vergunningverlening vindt plaats door de gemeente. Voor riolering belangrijke vergunningen zijn Omgevingsvergunningen bij bouw en verbouw. Toezicht en handhaving vindt plaats door de RUD Limburg-Noord (in opdracht van onze gemeente), Rijkswaterstaat en het Waterschap Limburg. Milieucontroles bij bedrijven vinden plaats volgens een frequentie die is gebaseerd op het type inrichting (zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit). Controles bij nieuwbouw en verbouwing vinden steekproefsgewijs plaats. De milieucontroles en controles bij nieuwbouw en verbouwing worden uitgevoerd door de RUD Limburg-Noord. Rijkswaterstaat en het waterschap voeren controles uit op Waterwet-vergunningen.

33 (17)

Programma

Wat gaan we doen

6.1

Werkzaamheden: Stedelijk afvalwater en hemelwater

• swEco

6.1.1 Aansluiten bestaande bebouwing en aanleg bij nieuwbouw Bij nieuwbouwprojecten en rioolvervanging wordt een stelsel aangelegd dat rekening houdt met de toekomst. Samen met het waterschap, projectontwikkelaars en andere vakgebieden binnen de gemeente wordt bepaald hoe er wordt omgegaan met water binnen het gebied. In onder meer het Bouwbesluit, de Keur en gemeentelijke regelgeving is vastgelegd aan welke eisen moet worden voldaan. Om ervoor te zorgen dat riolering/water altijd voldoende aandacht krijgt, vinden wij dat de betrokken medewerkers altijd in een zeer vroeg stadium moeten worden betrokken bij het maken van plannen. Het is voor ons belangrijk dat de openbare ruimte wordt ingericht op het opvangen van grote hoeveelheden hemelwater. Voor de capaciteit van de ondergrondse riolering gaan we uit van bui 08 uit de Kennisbank Stedelijk Water, alle overige benodigde capaciteit moet bovengronds worden gecreëerd. Het heeft onze voorkeur om water zoveel mogelijk vast te houden binnen een gebied, dus waar mogelijk infiltreren we het in de bodem. Als we toch kiezen voor het afvoeren van hemelwater, dan zorgen we voor een buffer zodat het water geleidelijk wordt weggevoerd. In het buitengebied wordt alleen vuilwater aangesloten op drukriolering (dus geen hemelwater).

Bij nieuwbouw (of grondige verbouwing) op particulier terrein moet het hemelwater op eigen terrein worden verwerkt. Pas als dit niet mogelijk blijkt te zijn mag het worden geloosd op een (hemelwater)riool van de gemeente. We geven bij nieuwbouwprojecten een adviesbouwpeil af, zodat er voldoende hoogteverschil is tussen mogelijk water op de weg en de woning en tussen het grondwaterpeil en de woning. Dit is een dienst vanuit de gemeente om de bewoners te waarschuwen voor de gevolgen van te laag bouwen, maar het staat de bewoners vrij om ervan af te wijken (dit heeft mogelijk wel gevolgen voor de kans op wateroverlast). Bij nieuwbouw gelden onder andere de regels van het bouwbesluit. Hierin staat dat alle verblijfsruimtes waterdicht moeten worden gebouwd. Als vloeren goed waterdicht worden aangelegd, dan is overlast door grondwater dat de woning intrekt niet mogelijk. 6.1.2 Onderzoek In het Waterketenplan dat we in 2020 samen met onze waterketenpartners hebben opgesteld, is een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren opgenomen. Het overzicht van gezamenlijke onderzoeken staat in het Waterketenplan.

Een aantal onderzoeken lichten we er hier uit: • Meten-data rekenen, om meer inzicht te krijgen in de werking van ons rioolstelsel, ook in relatie met het regionale watersysteem; • Ontwikkelen van een visie en strategie voor het omgaan met afvalwater in het buitengebied (ook iba's), inclusief beslisbomen;

34(17)

•

Programma

• • • •

swEco ?

Ontwikkelen van afspraken over de lozingsroute voor hemelwater, inclusief een beslisboom afkoppelen; Onderzoek naar droogte, kennisontwikkeling en ontwikkelen aanpak; Optimalisatiestudie waterketen-watersysteem, hoe ver zijn we met de KRW 2027? Branchestandaard onderzoek gemeentelijke watertaken, de personele kant van de rioleri ngszorg.

De kosten van deze onderzoeken zijn verwerkt in onze begroting, zie tabel 6-A. Hier staan ook onderzoeken die wij zelf uitvoeren. Onder de tabel staat een korte uitleg bij enkele onderzoeken. Tabel 6-A Onderzoeken 2022-2026 Jaar jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks

2022 2022 2025 2022 2026

Omschrijving 01) Uitvoeringsprogramma Waterpanel Noord 02) Gegevensbeheer 03) Inspectie en reiniging vrijvervalriool 04) Advisering 05) Berekeningen riolering 06) Instandhouding meetnet en verzamelen overstortgegevens 07) Onderhoud beheerpakket riolering 08) Inventarisatie en inspectie randvoorzieningen en 'bijzondere' rioolvoorzieningen (specials) 09) Onderzoek heffingsmaatstaf 010) Uitvoeren Basisrioleringsplan (BRP) 011) Bijwerken gegevensbestand toevoegen jaartallen 012) Actualiseren GRP

Kosten (excl. btw)

€8.000,€3.000,€15.000,€5.000,€ 2.000,€ 6.000,€5.000,€ 15.000,€3.000,€ 20.000,€5.000,€ 20.000,-

O1) Uitvoeringsprogramma Waterpanel Noord Het overzicht van gezamenlijke onderzoeken van WPN staat in het Waterketenplan. In 6.1.2 zijn enkele onderzoeken hiervan uitgelicht. 02) Gegevensbeheer Goede gegevens vormen een basis voor alle keuzes rondom riolering. In verschillende beheerpakketten en bestanden houden we gegevens bij over onze rioleringsobjecten. We besteden veel aandacht aan het actueel houden van deze gegevensbestanden. 03) Inspectie en reiniging vrijvervalriool Jaarlijks wordt ongeveer 10% van alle vrijvervalriolen geïnspecteerd. Voorafgaand aan de inspectie wordt het riool gereinigd. 04) Advisering Voor de beantwoording van complexe vragen huren we af en toe adviseurs in. 05) Berekeningen riolering Om het effect van wijzigingen op het rioolstelsel te bepalen laten we periodiek berekeningen uitvoeren.

35 (17)

Programma

• swEco 25

Voor het waterschap is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de locaties van de overstorten. In elk BRP wordt daarom een lijst gemaakt van de overstorten. Dit BRP wordt met het waterschap gedeeld, zodat zij altijd een actueel overzicht hebben. Wijzigingen op het BRP worden doorgegeven aan het waterschap. 06) Instandhouding meetnet en verzamelen overstortgegevens Om onze overstortmeters goed te laten functioneren moeten ze soms worden gereinigd of worden vernieuwd. Ook huren we iemand in om de overstortgegevens te verzamelen. 07) Onderhoud beheerpakket riolering Jaarlijks moeten we abonnementskosten betalen en soms moeten we een expert inhuren als het beheerpakket niet goed werkt op onze gemeentelijke computersystemen. 08) Inventarisatie en inspectie randvoorzieningen en bijzondere voorzieningen (specials) In het rioolstelsel zijn op verschillende plekken hulpmiddelen opgenomen om het stelsel te verbeteren. Deze worden niet standaard meegenomen in beheersystemen en inspectierondes. In dit onderzoek inventariseren we de ligging en inspecteren we de toestand van deze voorzieningen. 09) Onderzoek heffingsmaatstaf Om bewustwording van watergebruik te vergroten en om afkoppelen te stimuleren onderzoeken we of we met een nieuwe heffingsmaatstaf rekening kunnen houden met afgekoppelde percelen. De afgekoppelde percelen belasten het riool namelijk niet meer met hemelwater.

De haalbaarheid van een dergelijke heffingsmaatstaf moet blijken uit dit onderzoek. 010) Uitvoeren Basisrioleringsplan (BRP) In 2025 wordt er weer een nieuw BRP opgesteld. 011) Bijwerken gegevensbestand toevoegen jaartallen In het gegevensbestand ontbreekt het jaar van aanleg van meerdere objecten. We gaan onderzoeken of we deze gegevens kunnen achterhalen. 012) Actualiseren GRP Vanaf 2022 bestaat er geen verplichting meer om een GRP op te stellen, maar we vinden het een nuttig document en willen het daarom toch behouden. In 2027 is een nieuw GRP nodig, daarom beginnen we in 2026 met het actualiseren van het huidige GRP. 6.1.3

Maatregelen

Onderhoud en reparatie We onderhouden alle rioleringsobjecten om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren. Hierbij zijn twee uitersten te onderscheiden: geen enkel risico willen lopen (voordat er iets kapot gaat moet het al zijn vervangen) en enkel handelen naar aanleiding van ontstane

36 (17)

•

swEsco Programma gebreken (pas als iets kapot is gegaan wordt het vervangen). Wij zitten hier tussenin. Door regelmatig te inspecteren hebben we een beeld van de toestand, afhankelijk van de kosten en risico's kiezen we ervoor voortijdig te vervangen of pas als er al een gebrek is ontstaan. De kosten voor het onderhoud zijn gedekt vanuit de rioleringsbegroting. Tabel 6-B onderhoud 2022-2026 Object Vrijvervalriolen

Kolken Straatvegen Gemalen

Minigemalen

Pers- en drukleidingen

Oppervlaktewateren Randvoorzieningen

Onderhoud Reiniging Inspectie Reparaties Legen Vegen Reiniging Inspectie Reparatie Reiniging Inspectie Reparatie Reiniging Inspectie Reparatie Meegenomen in groenonderhoud Inspectie Reinigen

Frequentie 1x per 10 jaar 1x per 10 jaar N.a.v. inspecties 1x per jaar Afhankelijk van locatie 2x per jaar 2x per jaar N.a.v. inspecties 1x per jaar 1x per jaar N.a.v. inspecties Bij aanleiding Niet Bij aanleiding

1x per 2 jaar 1x per 2 jaar

Renovatie en vervanging Vrijverva/riolering

Aan de hand van inspectiegegevens bepalen we welke riolen we moeten vervangen vanwege hun technische staat. Daarnaast kijken we ook naar andere plannen die op onze riolering van invloed zijn: plannen voor klimaatadaptatie, ruimtelijke ontwikkelingen, weg- en groenonderhoud. Voor de komende jaren gaan we uit van ons Meerjareninvesteringsprogramma (MIP). Hierin staat het onder andere het project Rioolrenovatie Kerkstraat Mook voor € 450.000-, in 2023 en Afkoppelen kerk Stationsstraat omgeving te Molenhoek voor € 200.000- in 2022. Ook staat er gedurende de planperiode jaarlijks een bedrag voor Ad Hoc afkoppelprojecten (€ 20.000), Renovatie overstorten (€ 20.000), en Vervangen en relinen (€ 100.000), zie ook Bijlage 2. Voor de periode na 2026 hebben we een strategische vervangingsplanning opgesteld. Deze gaat uit van 50% vervangen en 50% relinen. De levensduur (technische afschrijvingstermijn) schatten we op 80 jaar. Voor de kosten van het vervangen/relinen zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned. Tot 2042 is een bedrag voor vervanging en renovatie van vrijvervalriolering geraamd van€ 178.000, - per jaar. Vanaf 2042 zijn de investeringen gemiddeld per 10 jaar, dit is weergegeven in Figuur 6.1.

37 (17)

• swEco

Programma

Budget vrijvervalriolen vervangen & relinen 2.000

-g 1.600 :J

o o o

....

1.200

- 800 >x

400

2022

2032

2042

2052

2062

2072

2082

2092

Figuur 6.1 Budget voor renovatie en vervanging vrijvervalriolen tlm 2101

Gemalen Voor het vervangen van gemalen gaan we uit van vervanging van de mechanische en elektrische delen na 20 jaar en vervanging van de bouwkundige delen na 60 jaar. Voor de kosten van de vervangingsopgave zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned.

Budget gemalen _ 200 g :J

w o o

150

.... ± 100 C

O C

5 C 0

2022

2032

2042

bouwkundig

2052

2062

2072

2082

2092

mechanisch - elektrisch

Figuur 6.2 Budget voor veranging gemalen t/m 2101

Drukriolering Voor het vervangen van de drukleidingen en pompunits gaan we uit van vervanging van de mechanische en elektrische delen na 20 jaar en vervanging van de bouwkundige delen na 45 jaar. Voor de kosten van de vervangingsopgave zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned.

38 (17)

•

Programma

swEco ?5

Budget drukriolering

--- 250 0 h» ::J

w 200 o o o 150 .....

-....

~A I

>< c 100 Q)

O C

2022

i::

2032

2042

~ 2052 2062

bouwkundig

2072

2082

2092

mechanisch - elektrisch

Figuur 6.3 Budget voor vervanging drukriolering tlm 2101 Persleidingen

Voor het vervangen van persleidingen gaan we uit van vervanging na 60 jaar. Voor de kosten van de vervangingsopgave zijn we uitgegaan van de kostenkengetallen van Stichting Rioned. Het aantal persleidingen is vrij beperkt, daarom zijn de kosten voor het vervangen in verhouding laag.

Budget persleidingen

-.... -->< c

O O • 3

Gu4 co

·- O 25

i::

2022

2032

2042

2052

2062

2072

2082

2092

Figuur 6.4 Budget voor vervanging persleidingen tlm 2101

6.2 Werkzaamheden: grondwatermaatregelen Er zijn weinig problemen met grondwater in onze gemeente. We vervullen onze loketfunctie en reageren daarom op alle meldingen die binnenkomen over grondwateroverlast. Samen met de melder bekijken we de informatie die we beschikbaar hebben en beoordelen welke partijen betrokken moeten worden. Als er geen duidelijke verantwoordelijke is voor de grondwateroverlast bekijken we of er sprake is van structurele overlast en doelmatige maatregelen (zoals beschreven in hoofdstuk 3). We hebben geen maatregelen gepland voor de komende jaren.

39 (17)

•

Programma

swEco

Organisatie en financiën

7 .1 Personele capaciteit Om al onze mooie plannen uit te voeren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Met behulp van de Kennisbank Stedelijk Water is een globale inschatting gemaakt van de benodigde personele capaciteit voor de komende jaren. Op basis van landelijke kengetallen is berekend hoeveel medewerkers nodig zijn. Elke organisatie is anders, daarom zijn afwijkingen ten opzichte van de landelijke kengetallen mogelijk. 7 .1.1 Benodigde bezetting Voor de invulling van de dagelijkse rioleringszorg is bij het maximale uitbestedingsbeleid circa 2,0 fte nodig. Deze raming is gemaakt met de daarvoor ontwikkelde tool van de Kennisbank Stedelijk Water, onderdeel Personele Aspecten. Tabel 7. 1 Uitkomst berekening personele capaciteit Maximaal uitbesteden Minimaal uitbesteden tijdsbesteding fte (17S dagen/jaar} tijdsbesteding dagen dagen 1o' Planvorming, onderzoek en facilitair 540 3.1 Onderhoud 332 1.9 100 Maatregelen 250 1.4 348 Totaal 1122 6.4

fte (17dager/jaar;

1.0 0.4 0.6 2.0

Huidige bezetting 7.1.2 Momenteel bestaat de bezetting uit 1,24 fte buitendienst en 0,5 fte binnendienst. De huidige personele capaciteit sluit hiermee onvoldoende aan op de benodigde personele capaciteit bij de huidige mate van uitbesteding. Er is momenteel voldoende tijd voor het dagelijks beheer, maar te weinig voor beleidsontwikkeling en inspelen op actualiteiten en innovaties. Aandachtspunt is ook dat de groei van het aantal taken (ook buiten de rioleringszorg) meer beslag legt op de beschikbare capaciteit. Samenwerking met andere partners kan dit slechts gedeeltelijk oplossen. 7.1.3 Aanpassing bezetting Voor de opgave in dit GRP is extra capaciteit noodzakelijk. Het voorstel is om deze capaciteit zo structureel mogelijk in te vullen en te bekostigen uit de projecten en werken. Binnen de ramingen is een bedrag opgenomen voor de engineering.

7 .2 Kosten en kostendekking Om de verwachte kosten te dekken is ook voldoende geld nodig. Om een goed beeld te krijgen zijn voor de komende 80 jaar de verwachte uitgaven berekend. Hiermee zijn alle uitgaven minstens één keer meegenomen. AIie bedragen zijn op prijspeil 2021. Ze moeten in de toekomst worden gecorrigeerd voor de dan optredende inflatie.

40 (17)

Programma

sweco

7 .2 .1 Kosten De komende planperiode verwachten we ongeveer 900.000 euro per jaar uit te geven aan de rioleringszorg. In tabel 6.1 is een samenvatting te zien van de posten waaraan dit wordt uitgegeven, een volledig overzicht staat in bijlage 2. Tabel 7.2 Uitgaven in de planperiode (prijspeil 2021)

Posten Vrijvervalriolen Gemalen Pers- en drukleidingen Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten uit het verleden BTW Totaal Uitgaven Totaal (excl. BTW)

2022

2023

2024

2025

2026

€ 340.000,-

€ 595.000,€ 54.000,-

€145.000,€ 66.000,€19.000,€64.000,€ 436.000,€179.000,-

€ 145.000,€5.000,€64.000,€ 436.000,€ 143.000,-

€153.000, € 908.000,-

€ 136.000,€ 793.000,-

€9.000,€ 62.000,€ 436.000,€ 188.000,-

€ 44.000,€ 436.000,€ 188.000,-

€ 145.000,€31.000,€ 5.000,€ 44.000,€ 436.000,€ 188.000,-

€178.000, € 1.036.000,-

€ 237.000,€ 1.317.000,-

€ 139.000,€ 849.000,-

In de onderstaande grafiek (Figuur 7.1) is het verwachte kostenverloop aangegeven voor de komende 80 jaar. Er is een duidelijke vervangingspiek in de jaren 2040/2050.

2.500

2.000 ----g 1.500 3

w o o

ge 1.000 c D

0 ;

500

2022

2032

2042

2052

2062

2072

2082

ii 2092

jaar exploitatie (incl. onderzoek) □ kapitaallasten verleden

□ vervanging, relining

Figuur 7. 1 Verloop uitgaven

41(17)

• swEco 5

7.2.2 Kostendekking Om al deze kosten te dekken heffen we een rioolheffing op basis van artikel 228a van de Gemeentewet. Elk jaar publiceren we via een verordening wat de rioolheffing van dat jaar is. In de "Verordening rioolheffing 2021" was dit het vaste tarief van€ 164,68 per perceel De gemeente kijkt intern naar het kostendekkingscenario en het exacte tarief van de rioolheffing. Voorstellen of scenario's voor de hoogte van de rioolheffing, maken daarom geen onderdeel uit van dit GRP.

42 (17)

•

swEco 2

Bijlage 1

Uitgangspunten kostendekkingsberekening

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing: 1.

Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante waarde methode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante waarde methode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende factor: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante waarde benadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: (j-x)

CW,(U,) =U,(cwf/-y,pl+D) ( (1+r) J 1 ' waarbij: X

U, r cwf CW,(U)

= startjaar berekening = uitgave in jaar (0) op prijspeil startjaar = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) = contante waarde factor { =(1+i) / (1+r)} = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht. Het streven is dat de riool heffing over de beschouwde periode 100 procent kostendekkend blijft. 2.

Planninqshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar: 2022 t/m 2101. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal éénmaal vervangen.

•

swEco 5

Inflatie De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 0,0%. Deze wordt vooral gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening terug te rekenen naar prijspeil startjaar bedragen.

Rentevoet Er is een rente van 3% op de kapitaallasten gehanteerd. Over de tegoeden in de tariefegalisatievoorziening wordt geen rente berekend.

Prijspeil AIie in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2022, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de compensabele BTW.

Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen uit de Kennisbank Stedelijk Water, module 02000.

Staartkosten Voor de staartkosten zijn conform de Kennisbank Stedelijk Water de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening gehouden met de post 'onvoorzien'. Totaal (1,101.121,15-1)= 42%.

Indexering rioolheffing Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

Afschrijvingsmethode Investeringen worden annuïtair afgeschreven, zoals dit voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd.

10. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de riool heffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante waarde methode (zie 1).

sweco

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.

Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) Object Afschrijvingstermijn Technisch Financieel Vrijvervalriolen 80 60 Gemalen - bouwkundig 60 45 Gemalen - mechanisch I elektrisch 20 20 Persleidingen 60 45 Drukriolering - bouwkundig 45 45 Drukriolering - mechanisch I elektrisch 20 20

11. Tariefeqalisatievoorzieninq/reserve In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een tariefegalisatievoorziening, om ongewenste schommelingen in het rioolrecht te voorkomen (art. 44, lid 2). 12. Rioolheffinq en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. Het tarief is inclusief de compensabele BTW verrekend per jaar. De btw over de investeringen wordt ook verrekend per jaar. 13. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie. 14. Straatvegen en onderhoud oppervlaktewateren Deze uitgaven dragen bij aan het goed afvoeren van hemelwater. Omdat ze ook andere doelen dienen (respectievelijk een schoon straatbeeld en het beheer van waterstanden in een groter gebied), rekenen we dit voor 50% toe aan de rioolheffing (vanuit de gedachte dat ze twee doelen dienen en we in de werkzaamheden geen onderscheid kunnen maken tussen deze doelen).

• swco

Bijlage 2

Tabellen kostendekkingsberekening

GRP Mook en Middelaar 2022-2026

Te beschouwen termijn

Afschrijvingstermijnen

80 jaar

FINANCIEEL

TECHNISCH

vrijvervalriolen gemalen, bouwkundig gedeelte gemalen, mech/el gedeelte persleidingen mechanische riolering, bouwkundig mechanische riolering, mech/el deel klimaatregelen 1 klimaatregelen 2 Grondwatermaatregelen 1 Grondwatermaatregelen 2 Overige Voorzieningen 1 Overige Voorzieningen 2 IBA's bouwkundig

60 45 20 45 45 20 60 60 60 15 20 20 15

80 60 20 60 45 20 80 80 80 15 20 20 15

Rente kapitaallasten Rente CW Inflatie prijspeil 2021

3% 0% 0%

Gemalen 1

Eerste maatregeljaar is

bedragen " EURO 1.000

prijspeil 2021

60 Nr

Lokatie gemaal

aanleg]aar bouwk

P. Driesenstraat 2 - Middelaar

Witteweg BBL - Middelaar

Tabel 1

2022

waardes in het geel zijn aangepast t.o.v. het vorige kostendekkingsmodel

cap mechlel

jaar

Investering vervanging bouwk deel

investering vervanging mech/el deel

1e vv-jaar

excl. B1W

BTW

e vv-jaar

m3/h

excl. BTW

BTW

2040

62,400

13,104

13,482

2025

65,500

13,755

69,400

14,574

2017

72,600

15,246

2048

58,000

12,180

2036

57,400

12,054

2050

58,000

12,180

2036

57,400

12,054

2005

2040

18,600

3,906

2024

31,200

6,552

1978

2003

2038

55,200

11,592

2023

53,700

11,277

Rijksweg 65 - Mook

1985

2008

110

2045

66,300

13,923

2028

68,400

14,364

Veldweg - Mook

1991

2013

2051

50,300

10,563

2033

47,600

9,996

Broekweg BBL - Plasmolen

1996

2016

100

2056

64,200

13,482

2036

13,755

Witteweg 14 - Plasmolen

1990

2012

2050

37.100

7.791

65,500

2032

43,000

9,030

603

127

MIE

625

131

Projectnummer:

369723-06

Datum:

14-sep-21

2020

2040

61,800

12,978

2005

100

2065

64,200

Chopinstraat - Molenhoek

1986

2006

125

2046

Middelweg 5 - Molenhoek

1988

2016

Sportp. Molenhoek - Molenhoek

1990

2016

Toverdans 94 - Molenhoek

1980

Lindeboom 54 - Mook

-- -

---------

1982

---

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen Omrekenfactor index KBSW (pp 2015) naar 2022

1,17

Formule: Kosten factor " Basisprijs"capaciteit macht bouwkundig

mech/elektr.

capaciteit

factor

basisprijs

0-10 m3/h

3.700

10-50 m3/h

0,0145

64.000

51-200 m3/h

0,2

64 .000

0,0075

64.000

201-1250 m3/h

Project: Scenario: Filenaam:

factor

basisprijs

4.700

0,123

64.000

0,46

0.35

0,123

64.000

0,46

0,123

64.000

0,46

macht

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Mook en Middelaar

Persleidingen 1

Tabel2

bedragen " EURO 1.000

prijspeil 2021

Bron nr.

Locatie

P. Driesenstraat 2- Middelaar

2 -

Witteweg BBL - Middelaar (beheerder waterschap)

Chopinstraat - Molenhoek

Middelweg 5- Molenhoek

Sportp. Molenhoek - Molenhoek

Toverdans 94 - Molenhoek

Lindeboom 54- Mook

-8

Rijksweg 65 - Mook

jaar

diameter

jaar

1e jaar

Investering

(m)

(mm)

aanleg

vervanging

excl. BTW

1982

-- -

- -----

Veldweg - Mook

Broekweg BBL - Plasmolen

Witteweg 14 - Plasmolen

60 lengte

2042

0,295

0,062

---

1986

2046

315

1988

2048

15,485

1990

2050

2,212

4,424

---0,929

--3,252

0,465

250

1980

2040

18,435

3,871

1978

2038

0,147

0,031

1985

2045

1,844

0,387 2,710

315

1991

2051

12,905

200

1996

2056

14,748

3,097

1990

2050

0,369

0,077

---

2022

70,86

14,88

Projectnummer:

369723-06

Datum:

14-sep-21

--686-

TOTALEN

2022

BTW

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Prijsstijging 2015-> startjaar

1,17

Vervangingskosten geschat :

Project: Scenario: Filenaam:

pp 2015

prijspeil 2021 Prijs per meter met gem. diameter

Persleiding (90-315 mm):

€0,70

€0,82

€164

Drukleiding (64-110 mm):

€0,60

€0,70

€63

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Mook en Middelaar

Mechanische riolering en IBA's 1 bedragen • EURO 1.000

Tabel3

prijspeil 2021 45 jaar

Druksysteerr

----

Jaar aanleg

20 jaar

vervanging bouwkundig

vervanging mech/el deel

units

druk

bouwk.

mech/el.

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

1e vv-jaar

excl BTW

5.259

1235

1985

2009

2030

2029

Bissell 2

3.385

580

1985

2010

2030

BTW

Bissell 3

1985

2006

2030

2026

Bisselt 4

935

375

1994

2016

2039

2036

3 319 76 -------- -8 1.227 50 ---

2005

2050

2025

1985

2009

2030

2029

1995

2016

2040

2036

2 1

Bissell 5

Molenhoek 1

Molenhoek 2

->----·

leidinglengte

Bissell 1

------ -----

aantal

Molenhoek 3,

140

2004

2049

1983

2007

2028

- ---11

2024

Middelaar 1

2027

Middelaar2

2.355

1985

2009

2030

2029

Middelaar 3

2005

2050

2025

----

Middelaar 4

235

2011

2056

2031

Mook 1

1.322

1985

2009

2030

2029

Mook2

732

222

1994

2016

2039

2036

Mook3

2002

2047

2022

Plasmolen 1

180

1994

2016

2039

2038

Plasmolen 2

165

1996

2016

2041

2036

Plasmolen 3

2002

2047

2022

16.579

2.761

318,20

66.82

r/e

404.20

84.88

Projectnummer.

369723-06

Datum:

14-s0p-21

---~ . g.

Subtotaal

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Index KBSW (pp 2015)-> pp st

1,17 prijspeil 2015 prijspeil 2021

Pompunit (bouwkundig ca )

3200

3.700

Drukleiding per m

€63 (gemiddelde diameter 63-110 mm)

Pompunit (mech/el)

4.000

4.700

Vrijvervalleiding per m1

€150

IBA klasse Ill (compleet minus rr

9.500

11.100

IBA klasse Ill (mechlelek)

1.500

1.800

Project: Scenario: Filenaam:

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KO Model 2021 Mook en Middelaar

Tabel4

Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

prijspeil 2021 Uitgaven

jaar

excl. BTW

BTW

2022 Inventarisatie en inspectie randvoorzieningen en 'bijzondere' rioo'voorzieningen (specials)

10.000

2100

2022 Bijwerken gegevensbestand toevoegen jaartallen

5.000

1.050

2022 Onderzoek heffingsmaatstaf

3.000

630

2025 Uitvoeren Basisrioleringsplan (BRP)

20.000

4.200 4.200

2026 Actualiseren G RP

20,000

jaarlijks Gegevensbeheer

3.000

630

jaarlijks Inspectie en reiniging vrijvervalriool

15.000

3.150 1.050

jaarlijks Advisering

5.000

jaarlijks Berekeningen riolering

2.000

420

jaarlijks Instandhouding meetnet en verzamelen Overstortgegevens

6.000

1.260

jaarlijks Onderhoud beheerpakket riolering

5.000

1.050

jaarlijks Uitvoeringsprogramma Waterpanel Noord

8000

1.680

102.000

21.420

Totaal

Samenvatting Ultgaven inel. BTW

Project:

62.000

2023 €

44.000

2024 €

44.000

2025 €

64.000

2026 €

64.000

GRP Mook en Middelaar 2021

Scenario: Filenaam.

2022 €

KD Model 2021 Mook en Middela ar

Projectnumme r.

369723-06

Datum:

14-sep-21

Tabel5

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

prijspel 2021

Uitgaven Omschrijving

excl. BTW

BTW

Elektra

17.311

3.635

Tele-communicatiekosten

1.714

360

Verzekeringen (eigen risico}

315

Vergunningen

123

Contributies

944

198

Advieskosten

5.000

1.050

Onderzoekskosten

12.000

2.520

Startkosten

2.597

545

Onderhoud en inspectie riolering

95.000

19.950

Aandeel kostenplaatsen

235.435

Diensten door derden

3.540

lnteme doorbelasting kosten

47.700

Vegen van wegen (doorberekening 50%}

12.500

2.625

Onderhoud oppervlaktewateren (doorberekening 50%)

2.000

420

Subsidie particulier afkoppelen

Begeleiding bij projecten, o.a. burgerparticipatie

totalen

Project: Scenario: Filenaam:

436.219

Bron

743

32.139

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Mook en Middelaar

Projectnummer.:

369723-06

Datum:

14-sep-21

Tabel6

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen ' EURO 1.000

prijspeil 2021

Investering Jaar

Totaal

Omschrijving investering

2022

- --- -2022

excl. BTW

---

-Renovatie overstorten

2022

--- -

Ad Hoc afkoppelprojecten

2022

Vervangen relinen

2022

Afkoppelen kerk stationstraat omgeving te Molenhoek

---

·-

----

2022

BTW

--- ----

- ---

---

----

200

2022

100

-----

--42

----

2022

---

2023

Renovatie overstorten

2023

Ad Hoc afkoppelprojecten

---

2023

Vervangen relinen

2023

Project Rioolrenovatie Kerkstraat - Mook

------

----

100

450

----

2023

•

2023 2024

Renovatie overstorten

2024

Ad Hoc afkoppelprojecten

Vervangen relinen

2024

-2024

---

--- ---- -

2024

2025

---2025 -2025

-2025

-----

Renovatie overstorten

Ad Hoc afkoppelprojecten

----

---

5 21 -.

Renovatie overstorten

2026

Ad Hoc afkoppelprojecten

2026

Vervangen relinen

---

--2026 --- --2026 -

Totalen

-I Project: Scenario: Filenaam:

- -

----

--- --

-I

----

-I

---

-- --I

100

-------- --

-4

---

----

2025 2026

100

---

Vervangen relinen

5 21

--- -

1.370

288

Projectnummer:

369723-06

Datum:

22-sep-21

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KO Model 2021 Mook en Middelaar

Kapitaallasten van in het verleden gedane Investeringen

Tabel 8

bedragen " EURO 1 D000

Kapitaallasten utt het verleden

Totaal

aar Afschrijvingen 2022

Kapitaal/asten

Rente

2023

188

2024

188

02°-

102

179

2020

57 I

---- ----,---- ---80

50 I

143

et i

143

2029

142

2030

03 /

142

I 4 -"-

pr/spel 2021

1se]

143

1027

~72026

Nominaal

188

BTW

188

188 17o

--- I,----. 1-------------I I

143

142

2031

142

2032

142

2033

142

2034

130

130/

130

pas

130

130/

130

2036

72,

130

139

2037

130

139/

139

2038

130

130/

130

2030

139

•I

130/

139

130 /

130

137/

137

I I

137/

137

137l

137 /

137/

137

2040

130

2041

137

2042

137

2043

137

I I I

2044

137

2045

2040

2047

! I

--2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2048

I I

oo/

0o/

00'

•• I

09/

•• I

I I

31'

I I I

58 /

201

2002

2003

2004

58'

2005

--'

2058

09% 2000

2000

2087

2068

07%--

___ SB

2075

R7o

2077

2078

4sl

2079

2080-

45'

°-- --

2091 ..

200

2070

P' Ro7?

2o73

58 9 °

·-

45..45

2082 2083

30%· - 20B5

----

·'

-I .-I

2080 2087

2088

088- f-2000 2091

---.I .I ------.i .1 --

2002

po? [0% 2005

- -----

Bene 2097

30e 2099

2100

2101

otalon

----

Scenario Filenaavn;

-l

-I

·l

·i

-- t-

2000

6.905

Voor de omvekoning van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgogaan van Project

0---

- -----

0,00 % inflatie

GRP Mook en Middelaar 2021 0 KD Model 2021 Maak en Middelaar

Projectnummer

369723-06

Datum.

14-se-21

Eenheden basistarief (Totaal)

Tabel 10

jaar

eenheden berekening

totaal heffingseenheden

2022

stijging 80 I

3904

am9L

80 I

I I

80 2025

{

4.144

[

3.984 4.084

]

4.224 4.304

["?__._.------.._._------..----.---.----l---2027 2028

] [

ass

2032 2033 2034

{

2035

]

[

a I [1

[ll a"p

[

]

4.304 4.304

]kl

[

I }

2030 2031

]

{

[

4.304

{

4.304

] ]

l ]

4.304 4.304

[

4.304 4.304

1----,---- ·-------j----+----1--------+----t----+-~~

2036-~,;----..... r --------+----'----'----I-a

l ['4 2038 t

[

{

2039

}

]

2040

}

]

4304

]

[

2042

]

}

2043

}

I [

]

[

]

I t

] [

! I

4.304

]

2041

"] } +

il 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304

[ [

4.304 4.304

I ]

[

4304 4.304

l ]

f ]

4.304 4.304

]

4304

I [

I I

2053

4304

+i+ pl "] I

2055

4304

I ~ -------------------+:------+---+-I 2057 2058

4.304 ls« lll " [ } 4.304

------------------ ---------!-----+--- - ---+----

~ --------~i-----,-----'---·------- --- --+---+--4_.,_04_,

[ii.4·i 206t

]

4.304 4.304

[

it-r m Pa

«a

2064 5.

4.304 4304

2066

]

2063

2068 iooo"

]

4.304

isl 1

I i t

l + 4.304

4.304

r- ----------------~--------<

-rrt=-+ - --- -- ---- ---

'i [Ui

-r-- •

4.304 4.304 4304 - ---+--~ 4.304

2073

4.304

~---------------~-

4.304

2075

Ens• -i.

{

4.304 $-ll-

2078 2079

2080

4.304 4.304 4.304

-i-----

4.304

______ I

--+----+---- 130

4.304 ----------- --- --2082 40% -1-------------.-•--f-- -~---- ·----------------------½----+---+--=4.304 2081

-1

~---- ----- --------• 2085

-1" 4.304

4.304 4.304

2089

4.304 4.304

{

4.304 -4.304

aIi ' I

204

2095

2096

2101

;

Totalen

[

- 4.30

7 -l 4.304

--»

-± !

+ -----------!-_t

·I

394

I I

Project.

GRP Mook en Middelaar 2021

Scenario.:

Filenaam:

KO Model 2021 Mook en Middelaar

4.304

["Peri +----s 2092

4.304

4.30 .304 ::~:

..,..__ - -- -

Projectnr.

369723-00

Datum.

t4sep-21

Kostendekking sberekening TOTAAL, trend lange termijn edragon 1 000 EURO, tenzij anders vermeld

pr/spel 2021

Lasten exeL, BTW

Jo 2022 2023

compensabele comp ensab ele

nleuwe

cum nleLuwe

orderzpek

oude

investeringen

kapitaallasI

mn expiotale

kap laslen

349

2024

649

subtotaal

TWvan invest

eel BTW

100%

Te dokken

Baten 8TW O&E, kN excl heffing 100% n voorziening

saldo

(A+B+C)

498

188

686

105

864

480

188

681

136

101

918 845

181

480

188

707

101

2025

229

500

179

725

105

2026

150

500

143

700

105

2027

183

480

143

686

101

480

143

693

101

846

480

142

702

101

- 916 "7?

I-

09 ?5o0 328 [0

878 837

825

2030

460

480

142

718

2031

187

117

480

142

739

2032

221

124

480

142

746

-- 101 46 101

2033

226

133

480

142

755

101

[09

178

143

480

139

762

101

2035

178

149

480

139

769

101

907

[0-

471

156

480

130

775

101

975

>------

101 39 Pi -

879 893

903 901

2037

251

182

480

139

801

2038 ,_____

233

193

480

139

813

2039 2040

252

202

480

139

821

101

347

211

480

139

831

101

2041

185

226

480

137

844

101

983

2042

188

233

480

137

BS O

101

991

2043

232

239

480

137

857

101

2044

214

246

480

137

863

101

2045

330

252

480

832

101

1.002

2046

1 683

480

B841

354

101

1.296

480

902

340

101

480

960

367

101 101

1.492

101

1.560

t -

101

955

101

962 975

2047

1617

262 323

2048

1.747

381

2049

1759

44.2

480

1.021

2050

1 807

500

480

1.080

369 37g

2051

1.677

563

480

1.142

352

101

2052

1648

623

480

1 203

346

101

1.652

1.004

. .

1.006 1.009

1,343 1.428

1595 1,650

1.774

1.709

480

1261

347

101

2054

1605

739

480

1.300

337

101

2055

1 605

797

480

1.336

337

101

2056

705

855

148

101

1.643

398

870

480

58 58

1.304

2057

1409

101

1.594

a0%.

326

882

480

1421

101

1.590

326

804

480

1433

68 68

101

1602

2060

388

906

480

1444

101

2061

326

917

480

1456

101

2062

335

929

480

1.468

101

2063

380

941

480

1.480

101

2064

362

953

480

101

2065

474

965

480

1.491 1.503

100

101

R099

441

"7°

1518

101

2067

436

905

- S° Sa 19 10

1533

505

5°

1549

--- 101

1%1%

1565

- 10°

2053

7050

2060

5871

2070 ,._

681

480

- 400 1 026

101 101

1.738

1.627

. . .

1.625 1.639 1.660 1.668 1.704

1Ui! 1.726

1.756 1.789

1.042

480

1.580

1.057

480

1.596

1~ 10

101

1.073

480

1.612

101

1813

1.089

480

1.628

101

1831

436

1105

480

1.643

101

1836

629

1.121

480

1689

-"%

732

1136

480

1.675

?07I 2078

511

1152

480

439

1.168

480

2079

439

1.184

480

5@s

2071

446

o7?

"2,-488

2073 2074 2075

97o

2080

1.792

101

1.791

101

1 892

154

101

1 930

1.801

107

101

1.693

101

1886

1.709

101

1002

1899

501

1.200

480

1.725

105

101

Es1 --

430

1.216

480

1.741

101

2082

439

1231

480

1.712

1 905

492

1 234

480

103

101

1.919

2084 -- ~ 530 205

1 226

480

---~ 1.707

02 - 101

2063

115

101

1.923

1237

480

1.747

111

101

1089

-·

1 931 1934

2088

182

1.244

480

1.724

101

1863

2087

175

1245

480

1.725

101

1862

2088

238

1245

480

1.725

101

1876

2089

320

1.244

480

1.724

101

20%9-

259

1244

480

1.724

101

2091

179

1.241

480

1.721

101

2092

220

1238

480

1.718

101

1 885

2093

217

1237

480

1.718

101

1 864

2094

174

1.234

480

1.714

101

1 852

Ros 2096

165

1234

480

1.714

101

-181

293

1.229

480

1.710

a097

1 220

480

1.701

s» ' 121%

480

1.604

1210

480

1.690

161

1 203

480

1 201

480

1.684 1681

40.074

59 853

2008 2009 2100 . 2101

CW Lasten

104233

101

1 803

---

23 162

1.860

1872 1817

101

1 807

.----=.

101

1.791

1818

101 101

8416

8. 00

1 784

120 729

CW balen

Cw ra 2102

1 870

van Twum 2 0¥

1 Bijlage 2 GRP 2022-2026 - Toelichting

Raadsvoorstel: Gemeentelijk Rioleringsprogramma(plan) Mook en Middelaar 2022-2026 (GRP). Bijlage 2

: Beknopte toelichting op de opbouw en inhoud van het GRP 2022-2026.

Deze bijlage is niet bedoeld als samenvatting van het GRP, maar als een toelichting op de beschreven onderdelen en de eventuele keuzes. Opgesteld per thema, gelijk aan het GRP.

Algemeen (hoofdstuk 1 en 2) Inzet adviesbureau – relatie Waterketenplan Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in nauwe samenwerking met de gemeente het GRP opgesteld. Dit bureau heeft ook het Waterketenplan (2021-2026) opgesteld voor het Waterpanel Noord. Een samenwerking van de gemeenten in Noord-Limburg, het Waterschap Limburg, het Wetenschapsbedrijf Limburg en de Waterleidingbedrijf Limburg. Het mag duidelijk zijn dat er een relatie bestaat tussen het Waterketenplan (regionale beleidskaders) en het GRP. Benaming ‘Programma’ De benaming ‘rioleringsplan’ is binnen het vakgebied gewijzigd in ‘rioleringsprogramma’. Op zich logisch gelet de vele doelen en inspanningen. Het nieuwe GRP van Mook en Middelaar is dan ook betiteld als ‘rioleringsprogramma’. De afkorting GRP kan hierbij ongewijzigd blijven. Zorgplichten De gemeenten dragen zorg voor: • Stedelijk afvalwater • Hemelwater • Grondwater De onderliggende wet- en regelgeving, en toelichting daarop, is beschreven. Het waterschap Limburg en de provincie Limburg zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op het ontwerp-GRP (concept). Terugblik afgelopen jaren (huidig) GRP Het huidige GRP bleek bruikbaar voor de beleidszaken, de investeringen en de praktische zaken. De geplande werkzaamheden en projecten zijn grotendeels uitgevoerd.

Er is een begin gemaakt met het afkoppelen van de omgeving bij de kerk en Stationsstraat in Molenhoek. Afspraken over de benodigde grond hiervoor, hebben de nodige tijd in beslag genomen. Met de beschikbare bezetting moest er ook worden geprioriteerd bij de projecten. Naar verwachting kan er komend jaar gestart worden met de voorbereiding van de aanpak van de Kerkstraat in Mook.

Visie (hoofdstuk 3) Rioleringszorg Van oudsher is de bescherming van de volksgezondheid de belangrijkste functie van de riolering. Tegenwoordig ook als functie voor het verbeteren van de leefbaarheid (stedelijk gebied) en de bescherming van het milieu tegen vervuiling.

Pagina 1 van 4

Ontwikkelingen (relaties) Er zijn trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de beheertaken en projecten in de waterketen en het stedelijk waterbeheer. Deze zijn in een figuur geïllustreerd. Te denken aan: • Klimaatverandering en klimaatadaptatie. • Energietransitie. • Duurzaamheid. • Inwonersparticipatie. • Omgevingswet. • Ruimtelijke ontwikkelingen. • Technologische ontwikkelingen. Een aantal hiervan zijn in het GRP toegelicht en beschreven. Zo is de verwachting dat bij de invoering van de Omgevingswet de gemeentelijke zorgplichten onveranderd blijven. Wel komt er meer keuze hoe de gemeente de gemeentelijke watertaken wil inrichten. Het is van belang en noodzakelijk om rekening te houden met deze trends en ontwikkelingen. Dus integraal denken en werken. Streven naar maximale synergie. Klimaat Er wordt aandacht geschonken aan de gevolgen van klimaatverandering en de consequenties hiervan voor de leefomgeving en het watersysteem. Er wordt een koppeling gemaakt met de in 2018 gehouden ‘klimaatstresstest’ en het lopende proces ‘Regionale Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Waterpanel Noord’. Ten aanzien van dat laatste werken we samen met de gemeente Gennep en zal de komende tijd de agenda meer vorm krijgen.

Naar huidig inzicht mogen ‘wateropgaven’ uit het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie onderdeel uitmaken van de gemeentelijke zorgplicht voor ‘water’, zoals beschreven en bedoeld in het GRP. Dus ook financieel worden gedekt met de rioolheffing. Indien dit het geval is, kan zo nodig het GRP, en de kostendekkingsberekening voor de hoogte van de rioolheffing, tussentijds worden geactualiseerd. Waterketenplan Het Waterketenplan van Waterpanel Noord wordt beperkt toegelicht. Het GRP borduurt voort op dit plan en wordt het lokaal ingevuld. Beleid De achtergrond en het beleid van de gemeentelijke zorgplicht is beschreven. Dit voor de drie onderdelen: stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Plan (hoofdstuk 4) Zorgplicht – samenwerking en verantwoordelijkheden De relatie en samenhang met andere overheden wordt beschreven. De riolering en de overige watertaken staan immers niet op zichzelf. Samenwerken en integraliteit is logisch en noodzakelijk. Zowel extern (in de regio), maar ook intern. De overheden kunnen en hoeven niet alles op te lossen. Ook burgers, bewoners en perceeleigenaren hebben een rol en verantwoordelijkheid in de waterketen. Voor het goed functioneren en betaalbaar houden van de waterketen, verwachten wij dan ook van hen bepaalde inspanningen. Deze zijn logisch en goed uit te leggen. Een aantal zaken zijn wettelijk geregeld.

Pagina 2 van 4

Programma (hoofdstuk 5, 6 en 7) Huidige situatie Totaal areaal Het aantal voorzieningen voor het waterbeheer in de gemeente is aanzienlijk en divers. Op basis van het beheerprogramma is van de riolering niet altijd het aanlegjaar bekend. Het streven is om de gegevens zo goed mogelijk op orde te hebben en willen we de ontbrekende gegevens achterhalen. Dit door bijvoorbeeld de bouwvergunningen van de woningen (straten) te raadplegen. Zie ook Tabel 6A Onderzoeken 2022-2026 - 011 ‘Bijwerken gegevensbestand toevoegen jaartallen’, op pagina 35. Functioneren Het functioneren van de riolering en de voorzieningen staan beschreven. De afgelopen planperiode is er voldoende onderhoud uitgevoerd aan de riolering, en daarmee verband houdende voorzieningen. Het onderhoud is ‘bij’ en er zijn geen aanwijzingen dat er achterstanden zijn. Door uitgevoerde rioolinspecties is de kwaliteit van het riool inzichtelijk en vormen de resultaten hiervan input voor de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling om in de aankomende planperiode een Basisrioleringsplan (BRP) uit te voeren. Waarbij vanuit de meest actuele situatie, het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering (watersysteem) wordt berekend. Het resultaat hiervan kan input dienen voor nieuwe investeringen in het volgende GRP.

Op basis van het huidige BRP (uit 2016) en tussentijdse inzichten en ontwikkelingen, zijn er de afgelopen periode tal van verbeteringen aan gebracht. Zie ook Tabel 2.2. Uitgevoerde werkzaamheden, op pagina 13. Het is van belang om de theoretische resultaten van het BRP te toetsen aan de praktijk. Dit om verkeerde keuzes of desinvesteringen te voorkomen. Dit kan en doen we door het monitoren (meten) van het (riool)stelsel. Hoe vaak en met welke omvang (hoeveelheden) stort het rioolwater werkelijk over. Wat gaan we doen? Onderzoek Samenwerking met onze waterketenpartners in Noord-Limburg is van toepassing. In verband met de beschikbare capaciteit en kosten, zijn we kritisch bij het volgen en deelname hieraan. Indien interessant en toepasbaar maken wij gebruik van de kennis en resultaten uit de samenwerking Naast het dagelijks onderhoud doen we ook ‘onderzoeken’, zie Tabel 6-A op pagina 35. Een aantal hiervan komen jaarlijks terug, andere zijn eenmalig in de planperiode. Zo willen we de bijzondere rioolvoorzieningen beter in beeld hebben. Zoals, de randvoorzieningen (bergbezinkbassins), schuiven, afsluiters en dergelijke. Ook onderzoeken of er in de toekomst een andere heffingsmaatstaf kan worden ingevoerd. Bijvoorbeeld niet alleen kijken naar het hebben van een rioolaansluiting, maar ook naar het waterverbruik of dat een woning is afgekoppeld van het riool.

Dit lijkt eenvoudig, maar vraagt om flink wat afwegingen en kent voor en nadelen. Ook kost het veel capaciteit om een dergelijke systematiek in te richten en in stand te houden. Onderhoud en reparatie De inspanningen met de frequenties zijn in een overzicht uitgewerkt (Tabel 6-B). Door het onderhoud wordt de kans op storingen en/of overlast teruggedrongen. Door te inspecteren hebben we een beeld van de toestand en kunnen we hier eventueel op anticiperen. Pagina 3 van 4

Renovatie en vervanging Gelet op de goede toestand van de riolering zijn er in de komende planperiode geen grootschalige renovaties (vervangingen) nodig. Het onderhoud aan de riolering zal plaatselijk zijn en zo veel mogelijk van ‘binnen uit’ geschieden, zogenaamd relinen. Wel staat de rioolrenovatie van de Kerkstraat te Mook op de planning. Hierbij willen we zoveel mogelijk streven naar een integrale aanpak van deze weg. Dit alles binnen de financiële mogelijkheden. Personele capaciteit De personele formatie is wel een punt van aandacht. De capaciteit is onvoldoende voor (alle) opgaven in het GRP, vooral op het terrein van beleidsontwikkelingen en innovaties. Ook is er onvoldoende capaciteit voor de voorbereiding en de begeleiding van de grotere werken en projecten. Te denken aan de renovatie van de Kerkstraat. Extra capaciteit is noodzakelijk en is het de bedoeling om de kosten hiervoor te dekken uit de budgetten van de projecten en werken. Kosten en kostendekking De opgaven zoals beschreven in het GRP kosten geld, zowel incidenteel als structureel. Voor het inzicht van de kosten en om te komen tot een kostendekkingsberekening, zijn alle inspanningen en uitgaven in tabellen uitgewerkt, zie bijlagen. Zoals, de kosten voor onderzoek, voor de gemalen en persleiding, het vrijverval-riool, de exploitatiekosten, de oude en nieuwe kapitaallasten, etc.

De kosten worden gedekt uit een bestaande Voorziening en de jaarlijkse rioolheffing. De rioolheffing is een vast bedrag voor de eigenaar/gebruiker van een perceel waar het (afval)water wordt geloosd. Het aantal heffingen voor het jaar 2022 bedraagt 3.984 en is er voor de komende jaren rekening gehouden met een stijging door de nieuwbouwprojecten in de gemeente. De kosten en inkomsten zijn verwerkt in een rekenmodel (kostendekkingsberekening), waaruit de hoogte van de rioolheffing kan worden berekend, zie bijlagen van het GRP.

10-9-2021

Pagina 4 van 4

1 Bijlage 3 GRP 2022-2026 - Waterketenplan 2021-2025

Waterketenplan 2021-2025 Ambities voor een water- en klimaatbestendig Noord Limburg

Sweco De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt

T +31 88 811 66 00 www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V. De Bilt Handelsregister 30129769 Statutair gevestigd te De Bilt

Karst Jan van Esch Senioradviseur riolering en stedelijk water T +31 88 811 59 21 M +31 6 22 46 63 61

Revisiebeheer Revisie C1a C2 C3

Datum 1-7-2020 18-9-20209 13-11-2020

Status Concept Concept Concept

C4 C5

9-12-2020

Concept Concept

18-1-2021

Definitief concept

Belangrijkste wijzigingen Eerste concept Aanvullingen, verwerken opmerkingen Verwerken opmerkingen, uitvoeringsprogramma Verwerken opmerkingen en aanvullingen Verwerken opmerkingen en aanvulling projectgroep, H5 en bijlagen Uitvoeringsprogramma definitief

2 (51)

Verantwoording Titel

Waterketenplan 2021-2025

Subtitel

Ambities voor een water- en klimaatbestendig Noord Limburg Ambities voor een water- en

klimaatbestendig Noord Limburg Projectnummer

369723

Referentienummer

WPN Waterketenplan D2 20210129.docx

Revisie

Datum

29-01-2021

Auteur

Karst Jan van Esch, Renske ter Horst, Gert Dekker (Ambient)

E-mailadres

karstjan.vanesch@sweco.nl

Gecontroleerd door

Projectgroep

Paraaf gecontroleerd

Goedgekeurd door

Elwin Leusink

Paraaf goedgekeurd

3 (51)

Inhoudsopgave 1

Inleiding .................................................................................................................. 6

1.1

Waterketen en doel waterketenplan ........................................................................ 6

1.2

Samenwerkende partijen ......................................................................................... 6

1.3

Proces ...................................................................................................................... 7

1.4

De positie van het waterketenplan .......................................................................... 7

1.5

Leeswijzer ................................................................................................................ 8

Terugblik............................................................................................................... 10

2.1

Terugkijken op het proces en de samenwerking ................................................... 10

2.2

Terugkijken op de inhoud ...................................................................................... 10

2.3

Punten voor verbetering in het proces .................................................................. 13

Trends en ontwikkelingen .................................................................................. 14

3.1

Klimaatverandering ................................................................................................ 15

3.2

Technologische ontwikkelingen ............................................................................. 16

3.3

Sociaaleconomische ontwikkeling ......................................................................... 17

3.4

Ruimtelijke ontwikkelingen .................................................................................... 17

3.5

Actief burgerschap en samenhangend optreden overheid. .................................. 18

3.6

Nieuwe stoffen in het afvalwater ............................................................................ 19

Onze zorgplichten................................................................................................ 20

4.1

Inleiding ................................................................................................................. 20

4.2

Nationaal beleid ..................................................................................................... 20

4.3

Omgevingswet ....................................................................................................... 21

4.4

Wettelijke zorgplichten gemeente.......................................................................... 21

4.5

Wettelijke zorgplichten waterschap (en waterschapsbedrijf) ................................ 21

4.6

Zorgplicht drinkwater ............................................................................................. 22

4.7

Zorgplicht stedelijk afvalwater ............................................................................... 23

4.8

Zorgplicht hemelwater ........................................................................................... 25

4.9

Zorgplicht grondwater ............................................................................................ 27

Onze prioriteiten voor 2021-2025 ....................................................................... 29

5.1

Algemeen............................................................................................................... 29

5.2

Beschrijving op hoofdlijn ........................................................................................ 29

5.3

Waterkwaliteit ........................................................................................................ 30

5.4

Aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) ........................................ 31

5.5

Doorwerking in kerninstrumenten van de Omgevingswet ..................................... 36

5.6

Versterken capaciteit en verminderen kwetsbaarheid........................................... 36

5.7

Verhogen kwaliteit dienstverlening en uitvoering tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. ...................................................................................... 37

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=d475b507-5de9-4bbd-b200-b6d0718f6b66