Jaarstukken 2020 gemeente Montfoort definitief.pdf

3.3 Economie, recreatie en toerisme Economie Wat wilden we bereiken? 1. Regionale samenwerking op gebied van werkgelegenheid, scholing, wonen en bedrijfshuisvesting en aandacht voor Utrecht West naast de grootstedelijke wensen en visies. 2. De maakindustrie regionaal in de plannen terug laten komen. 3. Erkennen belang voedselvoorziening en landbouw. 4. Sterke band tussen gemeente en diverse ondernemers(verenigingen). 5. Digitale bereikbaarheid van onze ondernemers vergroten. Wat hebben we bereikt? 1. We vestigen met Lopikerwaard-gemeenten aandacht op de maakindustrie in de U10. 2. Er is periodiek overleg met agrarische ondernemers en de LTO. 3. Landbouw is nadrukkelijk samen met de collega-gemeenten op de agenda gezet van de U10.. 4. Er is een goed werkend overleg met de Horeca. Er is een goede samenwerking met de ondernemers en het Ondernemersfonds. 5. De digitale infrastructuur binnen de gemeente is verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Binnen de samenwerking van de U10 en Lopikerwaard is meer aandacht voor zaken die in onze regio spelen zoals de maakindustrie en de landbouw. Dit zien we terug in de inbreng die de U10 heeft richting de Economic Board Utrecht en de daaraan gekoppelde Regionale Ontwikkelmaatschappij. 2. De contacten met agrariërs en het LTO zijn goed. De sector heeft het zwaar.

Er is veel regeldruk en veel agrariërs hebben geen opvolging, waardoor er meer gaan stoppen. 3. In de verschillende regionale visies zoals de Lopikerwaard-agenda, en het Regionaal Economisch programma (REP) benoemen we de waarde van de open agrarische ruimte. 4. Met het bedrijfsleven hebben we bekeken wat de consequenties voor het ondernemingsfonds zijn. We zijn gesprekken met de ondernemers gestart over een alternatieve financiering(svorm) aangezien een restitutieregeling voor maatschappelijke objecten en agrariërs wettelijk niet is toegestaan. We zijn met een alternatief bezig wat in 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. 5. De aanleg van glasvezel is in 2020 afgerond.

26

Programma’s

Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? 1. Een aantrekkelijk aanbod voor inwoners en bezoekers met als speerpunten fietsen, wandelen, varen en historie. 2. De verblijfsduur van bezoekers verlengen. 3. Faciliteren van de buitenlandse bezoeker.

Wat hebben we bereikt? 1. De toegankelijkheid van de binnenstad Montfoort via het water is verbeterd. 2. In het concept provinciaal programma is meer aandacht voor cultuurhistorie, fijnmazige routestructuren, spreiding in het Groene Hart en waterrecreatie. 3. Het Platform de Utrechtse Waarden is mede aanjager van arrangementen in het Lopikerwaard-gebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben een aanlegsteiger voor sloepen gerealiseerd. 2. In provinciale werkateliers zijn de thema’s die voor Montfoort van belang zijn ingebracht en ondersteund. 3. Binnen het Platform De Utrechtse Waarden is een aanzet gemaakt om verbindingen met partijen tot stand te brengen.

Wat hebben we daarnaast nog gedaan? We zijn gestart met een visie op Recreatie & Toerisme.

3.4 Groen, spelen en begraven Wat wilden we bereiken? 1. Meer aandacht voor ontwikkelingen zoals het circulair beheer (geen afval maar waardevolle grondstoffen) en biodiversiteit in het groenbeheer. 2. Bijdrage vanuit de inrichting van de openbare ruimte aan de gezondheid van onze inwoners. 3. Behoud van de waardevolle bomen en instandhouding van structurele boomstructuren. 4. Voldoende capaciteit begraafplaatsen. Wat hebben we bereikt? 1. Circulair beheer en biodiversiteit staan terugkerend geagendeerd bij overleggen. 2. De openbare ruimte is door Bloemrijk Montfoort aantrekkelijker geworden en dat draagt bij aan het welbevinden van de inwoners. 3. Het vervangen van bomen is nu meerjarig geregeld; hiermee zijn instandhouding van de bomen en de boomstructuren geborgd. 4. Alle voorbereidingen voor het vergroten van de urnenmuur zijn afgerond. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben kennis opgedaan over circulair beheer en bevorderen van biodiversiteit. 2. De laatste m² aan verouderde heesters hebben we omgevormd naar hooggewaardeerde vaste plantenborders van Bloemrijk Montfoort. 3. We hebben het boombeheerplan geactualiseerd en het actualiseren van de waardevolle bomenlijst is in de laatste uitvoeringsfase. 4. Er ligt een ontwerp en diverse constructietekeningen zijn gemaakt. Aan de hand daarvan hebben we het werk aanbesteed en een vergunning aangevraagd.

27

Programma’s

3.5 Afval en Duurzame energie Afval Wat wilden we bereiken? 1. Verhogen van het scheidingspercentage tot minimaal 70% van huishoudelijk afval door bewoners. 2. Aanpassen van het gemeentelijke afvalbrengstation op de landelijke regelgeving, waarbij afval als grondstof wordt gezien. Wat hebben we bereikt? 1. In de Afvalnota 2020 is opgenomen dat er meer ingezet wordt op communicatie om de scheidingsprikkel te verhogen. 2. Het afvalbrengstation voldoet aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3). In de komende jaren worden 22 afvalstromen gescheiden ingezameld. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Met de afvalinzamelaar hebben we afspraken gemaakt over communicatie over afval scheiden. 2. We hebben de mogelijkheden tot het afzetten van afval vergroot door meer containers te plaatsen. 3. In de Afvalnota 2020 zijn enkele verbeterpunten aangedragen voor het effectief gebruik van het afvalbrengstation. Deze gaan we de komende jaren verder uitwerken. Duurzame energie Wat wilden we bereiken? 1. Een geactualiseerde visie en beleid op duurzaamheid. 2. Passende invulling geven aan de landelijke opgave Energietransitie. Wat hebben we bereikt? 1. We hebben de aflopende duurzaamheidsvisie geëvalueerd; de uitkomsten vormen de basis voor de nieuwe duurzaamheidsvisie. 2. Met de andere gemeenten in de Lopikerwaard werken we samen in het RES U10. 3.

We hebben een concept Regionale Energie Strategie (RES 10) opgesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Voor de duurzaamheidsvisie heeft de ODRU met veel verschillende afdelingen en collega’s interviews afgenomen. Daarnaast hebben zij ook diverse mensen van bedrijven en verenigingen gesproken. Deze gesprekken vormen input voor de Duurzaamheidsvisie. 2. Samen met de Lopikerwaard gemeenten hebben we een concept beleids- en toetsingskader opgesteld. Deze wordt in een later stadium, in samenhang met de RES, aan de raad aangeboden. 3. De concept RES 1.0 is ter besluitvorming aangeboden. Wat hebben we daarnaast nog gedaan? 1. We hebben besloten te onderzoeken of aansluiting bij de Gemeentelijke Verduurzamings- Regeling (GVR) voor onze inwoners nuttig kan zijn voor de energietransitie. 2. We zetten de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE), samen met Platform Duurzaam Montfoort, in op bewustwording en gedragsverandering. 3. We verzorgen via U-thuis een e-loket.

3.6 Vergunningverlening, handhaving en milieu Wat wilden we bereiken? 1. We streven naar verbetering van de samenwerking met verbonden partijen, waaronder de ODRU. 2. Onder andere moeten de beleidsuitgangspunten op het gebied van ruimtelijke ordening en de te realiseren beleidsdoelen scherper worden geformuleerd. 3. Hierdoor komt de gemeente beter in regie en kunnen de verbonden partijen zich richten op een adequate uitvoering en verantwoording.

28

Programma’s

Wat hebben we bereikt? 1. Bij de ODRU is de interne administratie omgegooid om beter te kunnen rapporteren over wat er op de verschillende afdelingen en binnen de projecten wordt gedaan. Dit helpt bij de aansturing, maar we zijn er nog niet. 2. Het RO beleid is teruggehaald naar de gemeente om meer grip op inspanning en kwaliteit te hebben. Ook de vergunningverlening op grond van de Drank- en Horecawet, en het gebiedstoezicht zijn als taken teruggekomen naar de gemeente. 3. De legesverordening is aangepast om meer kostendekkende heffingen mogelijk te maken. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Samen met de drie bouwgemeenten is de werkwijze gesynchroniseerd, bijvoorbeeld de legesverordeningen en de toetsingsmatrix (toetsing en controle tijdens de bouw). 2. De drie bouwgemeenten werken samen aan implementatie van nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet en de WKB (Wet KwaliteitsBorging). Samenwerking: U10 en Lopikerwaard Wat wilden we bereiken? 1. Door goede samenwerking in verschillende regionale verbanden kan Montfoort beter reageren op ontwikkelingen en partners vinden bij de eigen doelen. Wat hebben we bereikt? 1. De Omgevingsagenda Lopikerwaard is door de raad op 25 mei 2020 vastgesteld. Ook de raden van de andere gemeenten hebben de agenda vastgesteld.

Dit geeft ons houvast voor onze belangenbehartiging in grotere samenwerkingsverbanden zoals de U10 en richting de provincie Utrecht. 2. In Lopikerwaard- en in U10-verband is een zienswijze ingediend op de provinciale omgevingsvisie en – verordening; met elkaar leggen we meer gewicht in de schaal dan als Montfoort alleen. 3. De contour voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio U10 is vastgesteld, als voorbereiding op het Integraal Ruimtelijk programma (IRP). Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De samenwerking in de Lopikerwaard en U10 is voortgezet en verstevigd, onder andere doordat in 2020 op veel onderdelen de koers is uitgezet. Hierbij is samenwerking met regiopartners voor een kleine speler als Montfoort van groot belang. 2. In U10 verband is de concept RES U10 1.0 opgesteld, als tussenstap naar de definitieve RES U10 die in 2021 vastgesteld moet worden. In de raadsvergadering van 28 september 2020 is het concept-bod RES 1.0 verworpen. 3. We zijn in de Lopikerwaard gestart met een participatietraject om te komen tot een afwegingskader voor duurzame energieopwekking (zon en wind). Dit wordt in 2021 aan uw raad aangeboden. Omgevingswet Wat wilden we bereiken? 1. Voldoende voorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet (inwerkingtreding uitgesteld tot 2022). Wat hebben we bereikt? 1. De Atlas Montfoort is vastgesteld; dit is de basis voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. 2.

Het vergunningstraject is versneld. 3. We hebben inzicht gekregen in welke van onze juridische regels moeten zijn omgevormd tot toepasbare regels onder de Omgevingswet. 4. We hebben een begin gemaakt met participatiebeleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De Atlas is tot stand gekomen door een intensief, bijna geheel digitaal participatietraject met inwoners, ondernemers en ketenpartners. 2. We zijn gestart met oefenen met de intaketafel, waarbij initiatieven integraal worden afgewogen.

29

Programma’s

3. We hebben de folder ‘Op uw initiatief’ opgesteld. De folder helpt initiatiefnemers bij het doorlopen van een ruimtelijke procedure. 4. We hebben de verordeningen geanalyseerd en daarbij vastgelegd welke juridische regels bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten zijn omgevormd tot toepasbare regels. 5. Er is een concept plan van aanpak Omgevingsplan opgesteld; dit wordt uitgewerkt in een strategie voor de transitie van een tijdelijk naar een definitief omgevingsplan. 6. Het concept participatiebeleid is vormgegeven aan de hand van desk-studie, interviews met initiatiefnemers, belanghebbenden en ambtenaren en door themabijeenkomsten met de raad. Wat hebben we daarnaast nog gedaan? We hebben afspraken met de ODRU gemaakt over aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voor het ontvangen en behandelen van vergunningsaanvragen vanaf 2022.

Volkshuisvesting en wonen Wat wilden we bereiken? 1. Tot 2030 realiseren we 250 woningen binnen de woonmilieus zoals aangegeven binnen de Woonvisie. Eind 2019, begin 2020 is een besluit genomen op het voorgestelde extra 180 woningen. 2. Realisatie van de ambities op wonen zoals genoemd in de vastgestelde woonvisie conform het uitvoeringsprogramma. Wat hebben we bereikt? 1. In januari 2020 zijn 180 woningen toegevoegd aan het programma van 250 woningen uit de woonvisie, waardoor het kwantitatieve woningbouwprogramma 2019-2030 bestaat uit 430 woningen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opschroeven van het aandeel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. 2. We zijn ons aan het voorbereiden op versnelling van de woningbouwproductie en we hebben meer regie op de uitvoering genomen. 3. We hebben inzicht in de demografische ontwikkelingen van de gemeente zodat planning mogelijk wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Een coördinator woningbouw is begonnen om de woningbouwopgave op te starten. 2. Een Team Nieuwe Initiatieven is van start gegaan; dit team weegt ideeën en plannen voor woningbouwontwikkelingen af. 3. Op drie potentiële uitbreidingslocaties hebben we voorkeursrecht gevestigd. 4. De raad heeft vier uitbreidingslocaties aangewezen voor woningbouw. 5. Er is een strategische planning opgesteld van de woningbouwopgave. 6.

We hebben veelvuldig contact gehad met de provincie en U10 om onze belangen wat betreft woningbouw te behartigen en de benodigde planologische stappen te zetten. 7. Er is subsidie aangetrokken voor extra personele inzet om de bouwproductie te versnellen. 8. We zijn in gesprek met de woningcorporaties over onder andere het sociale deel in de woningopgave. 9. We hebben (aanvullende) prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties GroenWest en Woonzorg Nederland. 10. Samen met GroenWest onderzoeken we de toevoeging van twee woonwagenstandplaatsen. 11. Er is onderzoek gedaan naar de opgave (aanbod-vraag) op het vlak van wonen en zorg; aan het vervolg daarop wordt gewerkt. 12. Een onderzoek naar het instellen van een woonfonds/vereveningsfonds is van start gegaan; de eerste overeenkomsten met initiatiefnemers waar dit in genoemd wordt zijn in voorbereiding. Woningbouwprojecten en grondexploitaties Wat wilden we bereiken? 1. Ontwikkeling woningbouw Voorvliet Noord fase 2. 2. Ontwikkeling locatie voormalige Hoflandschool in samenwerking met GroenWest en Obliek. 3. Realisatie scholencomplex Hofland. 4. Opstarten gebiedsontwikkeling Van Damstraat.

30

Programma’s

Wat hebben we bereikt? 1. De 17 nieuwbouwwoningen van Voorvliet zijn in de verkoop, de bouwvoorbereiding is opgestart. 2. Ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige Hoflandschool blijkt niet haalbaar. Er moeten veel (dure) aanpassingen aan het gebouw komen om geluid en licht van de sportvelden tegen te houden. Deze locatie is inmiddels in beeld voor het scholencomplex. 3. Op basis van de geactualiseerde uitgangspunten heeft de raad aanvullend krediet ter beschikking gesteld en is een gewijzigde locatie vastgesteld. 4. Er is budget vrijgespeeld voor een projectleider via de flexpool van de U10/provincie. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Er is een koopovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Latei voor de afname van de bouwkavel en de bouw van 17 nieuwbouwwoningen. Er zijn veel aanmeldingen van potentiële kopers. De bouw is in voorbereiding, de bouwkavel wordt in het 4e kwartaal afgenomen waarna met de bouw kan worden begonnen. De grondexploitatie Voorvliet kan eind 2021, met een gunstiger resultaat dan verwacht, worden afgesloten. 2. De locatie van de voormalige Hoflandschool is onderdeel geworden van het project Scholencomplex. 3. In samenwerking met de schoolbesturen en KMN Kind&Co is het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen geactualiseerd. Ook is onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de beoogde bouwlocatie.

De voormalig beoogde bouwlocatie is onderzocht en vergeleken met alternatieven. 4. Door vertragingen in de scholenverplaatsing is de locatie Van Damstraat in 2020 nog niet opgepakt. De locatie is wel financieel doorgerekend en het project is aangemeld bij de ‘flexpool woningbouw’ van de provincie (U10). Via de flexpool is subsidie toegekend voor de inschakeling van een projectleider en contractjurist voor kalenderjaar 2021. Beide personen zijn inmiddels aangesteld en kunnen met de voorbereidingen beginnen. Wat hebben we nog meer gedaan? 1. In samenwerking met een participatiegroep uit Linschoten hebben we scenario’s uitgewerkt voor De Vaart en het De Geusplein. 2. De woningbouwontwikkeling ten zuiden van Linschoten is opgestart. 3. Voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Tabakshof zijn de voorbereidingen begonnen. 4. Het Team Nieuwe Initiatieven heeft diverse initiatieven beoordeeld en deze waar wenselijk in gang gezet. Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Bron

12.

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

CBS

13.

2. Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

14.

3. Economie

Functiemenging

%

LISA

15.

3. Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen Atlas voor verwacht en Gemeenten gemeten product

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

27,7

13,7 2019

<1

42 2019

43,4

53,2 2019

x

x

x

CBS

8,8

11288,9 2020

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

154,4

140,7 2019

34.

7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

5,6

7,4 2018

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

305,4

278,3 2018

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

4

9,3 2020

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

79,3

69,9 2020

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

882

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1012

31

x

2021

1361 2021

Programma’s

Financieel overzicht Begroting 2020 na wijziging

Totaal lasten

8.080.508

8.543.887

8.486.549

voordeel nadeel v 57.338

Totaal baten

3.587.614

3.650.614

3.805.881

155.267

v

Saldo voor bestemming

4.492.894

4.893.273

4.680.668

212.605

v

Toevoeging reserves

4.500

4.500

44.097

-39.597

n

Onttrekking reserves

140.000

642.190

266.329

-375.861

n

Saldo reserves

-135.500

-637.690

-222.232

-415.458

n

Saldo na bestemming

4.357.394

4.255.583

4.458.436

-202.853

n

Totaal programma Wonen en ruimte

primair

Rekening 2020

Verschil

Toelichting verschillen Toelichting programma 3 Wonen en Ruimte Personeel van derden: de kosten aan personeel van derden zijn hoger dan begroot. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een totaaloverzicht van de personeelskosten inclusief personeel van derden gegeven.

Verschil lasten

Verschil baten

-156.786

0

Kapitaallasten: Bij de begroting is gerekend met een omslagpercentage van 1,5%. Volgens het BBV dient bij de jaarrekening ook het omslagpercentage berekend te worden. Is er een afwijkign van meer dan 25% ten opzichte van her rkenpercentage bij de begroting, dan dinet gerekend te worden met het rekenpercentage van de jaarrekening. Dit is dit jaar het geval. Het omslagpercentage bij de jaarrkening is namelijk 1,1%.

36.066

0

Wegen: groot onderhoud: Het werk (€ 97.371,-) aan de Cattenbroekerdijk kon in december 2020 niet doorgaan. Dit werk wordt nu in 2021 uitgevoerd. Voor het groot onderhoud aan de Cattenbroeker dijk is een onttrekking aan de Bestemminsreserve wegen gedaan. Deze onttrkekking van € 100.000,- is teruggeboekt naar de Bestemmingsreserve wegen. Bij de vaststelling van de jaarrekening kan dit bedrag weer beschikbaar gesteld wordedn ten behoeve van groot onderhoud aan de Cattenbroekerdijk. Overige lasten (85.118,-): Dit betreft kosten ten gevolge van de aanleg van glasvezelkabels. Vele reparaties en schades zijn nog niet in beeld die het gevolg zijn van de aanleg van glasvezelkabels. Die treden pas later op. Hiervoor is een verzoek tot overheveling van het budget naar 2021 ingediend. Bijdrage derden: Er is meer aan degeneratiekosten ontvangen dan ooit tevoren. Dat komt door een verbeterde administratie en opvolging hierop. Er was € 52.563 aan inkomsten begroot. In plaats daarvan is er € 31.791 extra ontvangen, totaal derhalve € 84.354,-. Verkeer: De onderzoekskosten van € 70.000,- betreffen een voorbereidingskrediet Uitvoeringsagenda binnenstad. Dit wordt in 2021 opgepakt. Er is een bijdrage van de provincie Utrecht ontvangen voor het aanpassen van het kruispunt Doeldijk. Dit werk wordt in 2021 uitgevoerd.

Natuuurbescherming: Er zijn dit jaar geen uitgaven gedaan in het kader van natuurbescherming. Openbaar groen: In totaal is er op openbaar groen een onderschrijding van bijna € 15.000,-. Op de afzonderlijk kostensoorten zijn de onderschrijdingen geringer. Gemeentewerf: Voor € 21.000,- zijn er niet geraamde coronakosten gemaakt. Daarnaast zijn nu ook de betreffende belastingen (8.741,-) en verzekeringen (5.561,83) voor de werf correct toegerekend. Deze kosten werden in voorgaande jaren op andere grootboeknummers verantwoord . Daarnaast zijn de schoonmaakkosten (7.797,-) hoger. Riolering: externe adviezen: In het GRP zijn bedragen opgenomen voor het uitvoeren van onderzoeken. De kosten van deze onderzoeken zijn echter nog niet in de exploitatie opgenomen. Wel hebben er onderzoeken plaats gevonden. Energie: de prijs van energie is in 2020 gestegen en er is meer energie verbruikt. Onderhoud algemeen: er zijn meer pompen stuk gegaan dan verwacht en er zijn meer storingen in de gemalen opgetreden. Inspecties: in verband met drukke werkzaamheden zijn de inspecties doorgeschoven naar volgend jaar. Rioolrecht: Als gevolg van areaalontwikkelingen is de opbrengst hoger.

183.898

32.354

73.613 14.885

-

14.236

-

-33.470

-

-249.638

-

5.622 89.364

32

Programma’s Afvalverwijdering: GR AVU, als gevolg van een herstructurering van de lasten zijn de lasten lager dan geraamd. De stijging voor afvalstromen op het ABS (vuilcontainers) is volledig toe te schrijven aan de coronacrisis. Langere openingstijden en meer aanbod. . De kosten van afvalverwerking (GR AVU) zijn in 2019 en 2020 gestegen. Zwerfafval: de kosten van zwerfafval komen ten laste van het bedrag dat op de balans als vooruitontvangen bedrag aan zwerfafval is opgenomen. Inkomsten Nedvang: Door een wijziging in de administratieve verwerking zijn er in 2020 nog geen voorschotten van Nedvang ontvangen, de opbrengsten zijn al wel verwerkt. De eindafrekening van de jaren 2019 en 2020 vindt plaats in 2021. Onderhoud materiaal is nooit eerder apart bijgehouden, maar wel uitgevoerd. Door deze kosten afzonderlijk te boeken is in zicht verkregen in deze kosten. Gebruikelijk werden deze kosten op overige lasten geboekt. De kosten op afvalinzameling zijn lager uitgevallen, omdat Cyclus in 2019 een rekenfout heeft gemaakt. Hiervoor hebben we in 2020 een restitutie van € 55.000,- ontvangen. Reinigingsrecht: De opbrengst van het reinigingsrecht is € 12.000,- lager en de opbrengst van de afvalstoffenheffing € 32.000,-. Milieu: Klimaatmaatregelen (€ 96.559,-): Het betreft hier de gelden voor het opstellen van de RES en de visie warmtetransitie.

Dit is een meerjarig traject, waarbij veel advies moet worden ingehuurd.Er is een verzoek ingediend om het overgebleven budget over te hevelen naar 2021. Bijdrage derden (€ 54,564,-): Dit is budget voor de actie Regeling Reductie Energie waarvoor de gemeente middelen van het Rijk heeft ontvangen. De actie loopt tot en met december 2021. De meeste uitgaven zullen in 2021 komen. Anterieure overeenkomsten: met ingang van 2019 is gestart met het aangaan van anterieure overeenkomsten. Er zijn diverse overeeenkomsten afgeslote, echter de bouwvergunning is nog niet verleend. Zodra de bouwvergunning is verleend, wordt tot invordering overgegaan. Naar verwachting zullen de inkomsten in 2021 hoger zijn. Bouw- en woningtoezicht: Bouwleges: Het aantal verstrekte omgevingsvergunningen bouw is met +/- 10% afgenomen in 2020 (2019: 128, 2020: 112). Het aantal grote omgevingsvergunningen, met relatief hoge leges, is in 2020 fors afgenomen t.o.v. 2019. Wel is er een aantal anterieure overeenkomsten afgesloten in 2020 met een inkomstenbron (zie bij Anterieure overeenkomsten) ODRU: De eindafrekening van de ODRU is uitgekomen op 15.519 uur x 92,50/101,75 = 1.452.671 en komt dus bijna overeen met het begrote bedrag. NB.: Vanaf 1-10-2020 zijn de RO taken en taken Drank- en Horeca Wetgeving weer ondergebracht bij de gemeente. Het budget in 2020 is hier nog niet op aangepast.

Wanneer dat wel was gebeurd dan had het budget met 820 uur à € 92,50 = € 78.850 moeten worden verlaagd en was er daardoor sprake geweest van een hogere overschrijding. In de paragraaf bedrijfsvoering staat vermeld wat dit voor gevolgen heeft gehad voor de personele lasten. Externe adviezen: Het betreft de volgende kostenposten: - frictiekosten € 31.101: Dit betreft 25% van de frictiekosten voor de functie Medewerker Drank- en Horeca Wetgeving (ODRU betaalt ook 25% en IJsselstein 50%). - Externe adviseur € 2.010,- voor een aanvullend advies in 2020 i.v.m. normtijden (de volledige factuur was € 6.030,- en is evenredig verdeeld over de 3 deelnemers). - In november heeft het college ingestemd met een aanvullende opdracht voor de ODRU (zaaknummer 894625) ter grootte van € 101.584,-. Volkshuisvesting: Er zijn minder externe adviezen ingewonnen dan geraamd. De advertentiekosten waren € 5.000,- lager dan geraamd. Er zijn geen proceskosten geboekt. FermWerk heeft geen uitvoeringskosten in het kader van volkshuisvesting gemaakt. Omgevingswet: De begroting voor het invoeren van de Omgevingswet bestaat uit € 145.000,- ten laste van de exploitatie en € 100.000,- ten laste van de Bestemmingsreserve Omgevingswet. Aangezien het gedeelte van de reserve niet besteed is in 2020 zal dit gedeelte terug gestort worden in de bestemmingsreserve.

Woningbouwprogramma: Voor het woningbouwprogramma was dit jaar € 200.000,beschikbaar gsteld. Niet het volledige bedrag is dit jaar besteed.

47.200 55.025 4.694 44.152

156.847

44.564

-

16.940

-8.926 164.621

38.044

-

111.491

-

35.861

Begraafrechten: Het aantal teraardebestellingen daalt de laatste jaren. 38 16.430

33

-

Programma’s Grondexploitaties: Het gerealiseerde saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vrijval van de verliesvoorziening op de grex Voorvliet. De grond is ip verkocht en zal (in 2021) een hogere opbrengst genereren dan de schuld op de balans. De verliesvoorziening is hierdoor niet meer nodig. Verder resulteert de verlenging van de looptijd van de grondexploitatie met één jaar in een nadeel van € 9.000,- (negatief). Dit als gevolg van hogere rentelasten. De beschikbare plankostenbudgetten van 2020 zijn niet volledig besteed en zijn voldoende voor de afronding van Voorvliet. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Reserves en voorzieningen: In de voorziening niet uitgevoerde werken riolering is € 192.789,- meer gestort dan geraamd, omdat de uitvoering van het GRP nog in een opstartfase verkeert. Daarnaast is ongeveer € 40.000,- meer in het Parkeerfonds gestort vanwege compensatie parkeerruimte. De onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud Wegen ad. € 140.000,- heeft niet plaatsgevonden. Tevens is geen gebruik gemaakt van de Bestemmingsreserve Omgevingswet terwijl wel een onttrekking van € 100.000,- voorzien was. Ook is aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid € 70.000,- minder onttrokken. Voor de uitvoering van het woningbouwprogramma was begroot € 200.000,- aan de Bestemmingsreserve woningbouwprogramma te onttrekken.

Dit uitvoering van dit programma is gestart in het tweede kwartaal. 2020 stond vooral in het teken van voorbereiding en minder in het teken van daadwerkelijke advisering. De adviseringskosten zijn daardoor € 35.000,- lager uitgevallen. Totale afwijking na mutaties reserves

-150.360 338.918 -65.978 2.484 57.338 155.267

-39.597 375.861 17.741 -220.594 (+ voordeel/- nadeel)

Investeringen Investering Project toegankelijkheid fase 2A Herstel oevers lange Linschoten Nieuwe urnenmuur De Stuivenberg Riolering vervanging 2020 Rioolreinigingsaanhanger Reconstructie IJsselveld Graafmachine en aanhanger Toyota Proace kipper Toyota Proace kipper met kraan Openbare verlichting lichtmasten 35 jaar Openbare verlichting armaturen 15 jaar Openbare verlichting lichtmasten 25 jaar

Krediet bedrag 162.140 2.250.000 70.000 669.700 30.300 370.000 38.000 53.000 62.000 487.204 293.067 321.257

34

Vermeerderingen t/m 2020 138.136 60.763 15.152 34.748 379.825 30.616 506.113 293.067 321.257

Saldo 24.004 2.189.237 54.848 669.700 -4.448 -9.825 7.384 53.000 62.000 -18.909 -

Status Afsluiten Lopend Lopend Lopend Afsluiten Afsluiten Afsluiten Lopend Lopend Afsluiten Afsluiten Afsluiten

Programma’s

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder(s): Y. Koster, H.J. van Wiggen Dit programma bevat de volgende onderdelen: I. Onderwijs II. Sport III. Kunst en cultuur IV. Onderwijs/huisvesting

In dit programma hebben o.a. de volgende verbonden en/of uitvoerende partijen een belang: I. Schoolbesturen II. Sportverenigingen III. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO IV. Regionaal bureau leerplicht Woerden e.o. V. SWOM VI. Stichting de thuisbasis (Jeugdteam) VII. Bibliotheek Het Groene Hart VIII. Buurtsportcoaches IX. Kinderopvangorganisaties en peuteropvanginstellingen X. Noot Personenvervoer

4.1 Onderwijs Wat wilden we bereiken? 1. De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken als mogelijk; vroegtijdig signaleren we dreigende voortijdige schooluitval en hulp is laagdrempelig beschikbaar. 2. De onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar voor alle kinderen en de gemeente zorgt voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. 3. De gemeente werkt samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere partners om noodzakelijke extra onderwijsvoorzieningen en -arrangementen zo nabij mogelijk te organiseren.

35

Programma’s

4. De gemeente biedt ondersteuning richting startkwalificatie en duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie, door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk; (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt). Wat hebben we bereikt? 1. De toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen is vergroot. 2. Door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn achterstanden bij kinderen zoveel mogelijk teruggedrongen/verkleind. 3. Scholen en Jeugdhulp hebben in deze, voor hen lastige, coronatijd zoveel mogelijk jongeren begeleid. 4. Scholen voor (voortgezet) speciaal(basis)onderwijs buiten de gemeente zijn bereikbaar voor Montfoortse kinderen met een indicatie. 5. Het project Jongeren in Participatie (JiP) hebben we, in samenwerking met de gemeente Woerden, als aanvullende taak belegd bij de Jongerenconsulenten van Ferm Werk. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het jeugdteam heeft een belangrijke rol gekregen in de coördinatie van de VVE, waardoor we nog beter kunnen bekijken wat kinderen nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 2. Voor peuters met een (risico op) achterstand is voorschoolse educatie ingezet. 3. De toegankelijkheid van de voorschoolse voorzieningen hebben we vergroot door peuteropvang-toeslag te verstrekken. 4.

Leerlingen die vanwege een beperking genoodzaakt zijn een school buiten de gemeente te bezoeken hebben we, waar dat nodig was, een passende voorziening in het kader van het leerlingenvervoer kunnen geven, zodat zij onderwijs kunnen (blijven) volgen. 5. We hebben intensief met onderwijs en kinderopvang samengewerkt in de planvorming en voorbereiding voor het nieuwe scholencomplex in Montfoort. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een gewijzigde locatie, een actueel kader, en een raadsbesluit in december 2020. Wat hebben we nog meer gedaan? 1. Met middelen van het Rijk konden de buurtsportcoach en jongerenwerkers extra activiteiten aanbieden voor jongeren in de gemeente Montfoort, omdat door corona veel reguliere activiteiten weg waren gevallen.

2. Er zijn twee jongerenwerkers in de gemeente Montfoort aan de slag gegaan.

4.2 Sport Wat wilden we bereiken? 1. Sport meer integraal benaderen in combinatie met volksgezondheid en preventie en meer(sportieve) activiteiten met als doel preventie en verminderen instroom sociale domein. Wat hebben we bereikt? 1. We hebben het Vitaliteitsakkoord vastgesteld en voeren dat met de buurtsportcoach uit. 2. We hebben extra uitvoeringsgeld voor vitaliteit ontvangen vanuit het programma ‘jeugd aan zet.’ Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het Vitaliteitsakkoord 1.0 (sportakkoord en preventieakkoord) is vastgesteld en voeren we in 2021 en 2022 uit. De werkzaamheden van de buurtsportcoaches en de prioritering daarvan gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe integrale nota voor het sociale domein. Het Vitaliteitsakkoord geeft zolang de nota nog niet is vastgesteld richting aan de inzet van onze buurtsportcoaches. 2. Er is een preventie informateur werkzaam in Montfoort. Het landelijke preventieakkoord met als speerpunten alcohol, obesitas en roken wordt vertaald naar de lokale situatie. Door inzet van de preventie informateur wordt het Vitaliteitsakkoord 1.0 verstevigd. Dit leidt tot een integraal Vitaliteitsakkoord 2.0 (sportakkoord en preventieakkoord). Wat hebben we nog meer gedaan? 1. Met het oog op een meerjarenonderhoudsplan en als basis voor het raadsvoorstel over zelfwerkzaamheid hebben we de sportvelden geïnspecteerd.

Vanwege de financiële situatie van de gemeente is de koers van het onderzoek gewijzigd en zijn we begonnen met de invulling volgens het principe ‘de gebruiker betaalt.’ De betrokken sportorganisaties zijn hierover geïnformeerd. 36

Programma’s

4.3 Kunst, cultuur en erfgoed Wat wilden we bereiken? 1. De terugkeer van een bibliotheekvoorziening, waarin naast de traditionele boeken ruimte is voor veel meer brede functies en waarin wordt samengewerkt met lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld het DoeMeeHuis en taalvoorzieningen. Dit in de kernen Montfoort en Linschoten. 2. Een actueel overzicht van de kunstobjecten in de buitenruimte om de instandhouding daarvan te kunnen waarborgen. 3. Alle cultuurhistorische waardevolle objecten, gebouwen en landschappen blijven behouden voor de toekomst. 4. Culturele activiteiten in het stadspark. 5. Aanpassing van het gemeentelijk beleid aan de Erfgoedwet. 6. Een concreet plan en samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een nieuwe accommodatie voor Scouting Montfoort. Wat hebben we bereikt? 1. Bibliotheek Het Groene Hart, de SWOM en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het Huis van Ervaring. En er is een programma opgestart met scholen en kinderopvang. 2. Het meerjarig benodigd onderhoud voor kunst in de buitenruimte hebben we in beeld. 3. De cultuurhistorische waarden van Montfoort zijn in kaart gebracht. 4. De Erfgoedverordening is geactualiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We zijn een samenwerkingsovereenkomst met SWOM en Bibliotheek Het Groene Hart aangegaan, inclusief een uitvoeringsplanning.

De SWOM en Bibliotheek Het Groene Hart hebben met partners het programma ingevuld voor zover binnen de corona-beperkingen mogelijk was. De bibliotheek en de SWOM hebben de voormalige ruimte van de Sion kerk in het Huis van Montfoort ingericht en in gebruik genomen. Afhaalpunten zijn ingericht. Eind 2020 is begonnen met het inrichten en in gebruik nemen van een ruimte in De Brede Vaart in Linschoten. Ook hebben we samenwerking met andere maatschappelijke partners verkend. 2. Het Onderhoudsplan Kunst in de binnen- en buitenruimte van gemeente Montfoort is opgesteld. Besluitvorming over het vervolg vindt in 2021 plaats. 3. De Cultuurhistorische Waardenkaart is aan de hand van een interactief proces opgesteld en door de raad vastgesteld op 7 december 2020. 4. De raad heeft de Erfgoedverordening gemeente Montfoort 2020 vastgesteld, de Erfgoedverordening 2011 is ingetrokken. 5. Kaders en randvoorwaarden voor een samenwerkingsovereenkomst met Scouting Montfoort zijn geactualiseerd en aangepast aan vigerend beleid. De mogelijkheden zijn voorgelegd aan Scouting Montfoort maar hebben nog niet tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst geleid.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

19.

4. Onderwijs

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Niet sporters

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

37

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

Ingrado

0,0

1,9 2018

Ingrado

15

26 2019

DUO

1,5

2 2019

RIVM

45,0

48,9 2016

Programma’s

Financieel overzicht Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur

primair

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

voordeel nadeel v 557.047

Verschil

Totaal lasten

1.803.998

2.640.474

2.083.427

Totaal baten

348.744

483.059

351.010

-132.049

n

1.455.254

2.157.415

1.732.416

424.999

v

Toevoeging reserves

0

6.847

6.847

0

n

Onttrekking reserves

2.269

277.074

132.521

-144.553

n

Saldo voor bestemming

Saldo reserves Saldo na bestemming

-2.269

-270.227

-125.674

-144.553

n

1.452.985

1.887.188

1.606.742

280.446

v

Toelichting verschillen Toelichting programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Salarislasten: de doorbelaste loonkosten zijn lager dan begroot. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een totaaloverzicht van de personeelskosten gegeven. Bibliotheek: Sinds het raadsbesluit van oktober 2019 werken de drie partijen, SWOM, HGH en de gemeente, intensief samen om het Huis van Ervaring op te richten. Vanwege verschillende inzichten en de corona-crisis heeft de start vertraging opgelopen. In de zomer 2020 is een overeenkomst afgesloten en is de inrichting van start gegaan. Er is in 2020 beperkt gebruik gemaakt van het beschikbare budget. Mede door de in eerdere jaren doorgeschoven budgetten en subsidies is er nu een groot niet besteed budget ad € 292.000 (V). Aan de andere kant is er hierdoor minder budget aan de algemene reserve onttrokken ad € 144.000 (N). Per saldo blijft er in 2020 een budget over van € 147.000 (V). Omdat er voor komende jaren een regulier budget begroot is, is in het komende jaar 2021 nog een beperkt extra budget nodig. De raad wordt verzocht om € 17.000 van de resterende middelen beschikbaar te stellen. MFA De Brede Vaart: Er waren in 2020 minder huurinkomsten en vergoeding servicekosten vanwege Corona.

In de voorjaarsrapportage 2021 zal voorgesteld worden de begroting hierop aan te passen Onderwijs: Vanwege corona hebben de basisscholen minder gebruik gemaakt van de sporthallen. Kapitaallasten: De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Leerlingenvervoer: Vanwege corona is er minder gebruik gemaakt van leerlingenvervoer (137.000 V). Maar er zijn ook specifieke Corona- kosten gemaakt (40.000 N). Overige Corona- kosten: Als gevolg van Coronamaatregelen zijn specifieke kosten gemaakt. Hiervoor wordt in 2021 vergoeding van het Rijk verwacht. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Uit de algemene reserve is minder onttrokken in verband met de lagere kosten voor de bibliotheek in 2020. Totale afwijking na mutaties reserves

Verschil lasten 29.748

Verschil baten

291.817

9.508

-30.687

26.785 103.376 96.790

-871

-104.900 103.923 557.047

-100.491 -132.049 -144.553

557.047 -276.602 (+ voordeel/- nadeel)

Investeringen Investering Opstal scouting Voorbereidingskrediet voormalige Hoflandschool Scholencomplex gebouw en overige lasten Scholencomplex installaties Heeswijkschool uitbreiding 2020 Kunstgrasvelden toplaag Kunstgrasvelden onderbouw en overig Cultuur Historische Waardekaart Renovatie Oude Stadhuis

Krediet bedrag 345.000 15.000 8.715.000,00 3.735.000,00 45.421 625.000 859.987 25.000 104.414

38

Vermeerderingen t/m 2020 53.191 32.450 583.317 9.230 45.421 640.861 865.044 22.543 103.196

Saldo 291.809 -17.450 8.131.683 3.725.770 0 -15.861 -5.057 -3.875 1.218

Status Lopend Lopend Lopend Lopend Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten

Programma’s

Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo Portefeuillehouder: Y. Koster Dit programma bevat de volgende onderdelen: I. Participatie II. Wmo III. Jeugd IV. Volksgezondheid

In dit programma hebben o.a. de volgende verbonden en/of uitvoerende partijen een belang: I. Ferm Werk II. SWOM III. GGD-regio Utrecht IV. Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) V. RBL-leerplicht VI. Vluchtelingenwerk

5.1 Participatie Wat wilden we bereiken? 1. Duurzame (financiële) zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor alle inwoners. 2. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. 3. Voorkomen van problematische schulden bij inwoners.

4. De toegang tot en communicatie met de uitvoerende organisaties is helder en op maat. Wat hebben we bereikt? 1. De inzet van Ferm Werk bleef ook in 2020, ondanks de noodzakelijke inzet vanwege rijksregelingen, gericht op de Participatiewet. 2. We stimuleren de samenwerking tussen SWOM en Ferm Werk voor de inwoners verder van de arbeidsmarkt. 3. De armoedenota is vastgesteld, schuldhulpverlening is weer in het Stadskantoor.

39

Programma’s Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. In september 2020 is de Nota Armoedebeleid Montfoort vastgesteld. Hierin is een aantal acties en maatregelen vastgelegd. 2. Sinds 2020 vindt de uitvoering van de schuldhulpverlening weer in het Huis van Montfoort plaats. Er was in 2020 nog geen stijging waarneembaar van het aantal dossiers als gevolg van de coronacrisis. 3. Ondanks de stagnatie in een aantal werkzaamheden is het JiP (Jongeren in Participatie, het voormalige ‘Werkfit’) doorgegaan. 9 Jongeren tot 27 jaar met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn extra begeleid en toegeleid naar vormen van onderwijs en/of duurzaam werk. 4. De omgekeerde verordening is vastgesteld. 5. Er is een begin gemaakt met het werken volgens de omgekeerde toets. Wat hebben we nog meer gedaan? Er is veel capaciteit van Ferm Werk gaan zitten in de uitvoering van de TOZO regeling. Door corona is veel werk weggevallen, de Netto Toegevoegde Waarde van FermWerk is daardoor fors minder. Deze afname is slechts voor een deel gecompenseerd door vergoedingen van het rijk. Ook de rijksvergoeding voor de uitkeringen is minder gestegen dan de stijging van het aantal uitkeringen.

5.2 Wmo Wat wilden we bereiken? 1. We sluiten aan bij de leefwereld van mensen; de dienstverlening is daaraan ondergeschikt. 2. We zorgen voor samenhang tussen alle regelingen binnen het sociaal domein. 3. Het leven wat mensen voor ogen staat is leidend bij een zorgvraag. De omgekeerde verordening/toets helpt om op basis van de verschillende regelingen een passend arrangement tot stand te laten komen. 4. We bieden een sluitende ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners. 5. Wonen in een veilige en gezonde omgeving. 6. Minder gebruik van maatwerkvoorzieningen door goede inrichting van de algemene voorzieningen. 7. Borgen van de functie wijk GGZ in Montfoort. 8. Acceptatie en erkenning van de LHBTI gemeenschap en implementatie VN-verdrag handicap. Wat hebben we bereikt? 1. Er wordt intensiever samengewerkt tussen de lokale teams binnen de gemeente Montfoort. 2. We hebben de omgekeerde toets/verordening ingevoerd. 3. Er is een inloophuis voor dementie opgezet. 4. We hebben inzicht gekregen in de woonzorg behoefte op korte en langere termijn. 5. De functie van een wijk GGZ-er na de pilot en het werken aan een structurele borging in het sociale domein zijn voortgezet. 6. De aanbesteding voor wat betreft hulpmiddelen is afgerond. 7. We hebben het actieprogramma LHBTI vastgesteld. Wat hebben we ervoor gedaan? 1.

We hebben een regionale dialoogtafel met de toegang, welzijn en zorgaanbieders gehouden om te komen tot een nauwere samenwerking over het afschalen van zorgzwaarte. 2. We hebben een woonzorg behoefte onderzoek uitgevoerd. 3. De pilot personen met verward gedrag en wijk GGZ is afgerond en heeft zijn waarde bewezen in de verbinding tussen het sociaal, medisch en veiligheidsdomein. Dit heeft de noodzaak tot het borgen van de functie wijk GGZ aangetoond. 4. De ketensamenwerking tussen partijen die zijn betrokken bij de zorg voor kwetsbare inwoners is georganiseerd, bijvoorbeeld voor personen met verward gedrag, ex-gedetineerden, mensen uit beschermd wonen enzovoort 5. Er worden nieuwe contracten voor wat betreft hulpmiddelen geïmplementeerd, deze gaan in op 1 april 2021. 6. De punten uit het actieprogramma LHBTI en de implementatie van het VN-verdrag handicap in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort en ervaringsdeskundigen zijn geprioriteerd. 7. De omgekeerde verordening is vastgesteld. Er is gestart met het werken volgens de omgekeerde toets. Wat hebben we nog meer gedaan? 1. We hebben een ontmoetingsruimte voor inwoners tijdens de coronapandemie georganiseerd. 2. Begeleiding en ondersteuning van inwoners tijdens de corona pandemie zijn geïntensiveerd, waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken om vereenzaming tegen te gaan. 40

Programma’s

5.3 Jeugd Wat wilden we bereiken? 1. Aansluiten bij de leefwereld van jongeren en gezinnen. 2. Gezond, vrolijk en veilig opgroeien. 3. Transformatie van jeugdzorg ‘van bos naar buurt.’ 4. Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort. 5. Goede kwaliteit van zorg. Wat hebben we bereikt? 1. We kunnen steeds meer kinderen lokaal helpen. 2. Voor de kinderen die lokaal niet geholpen kunnen worden, hebben we afspraken met zorgaanbieders en aanbieders die zeer specialistische zorg bieden, zoals SAVE en YEPH. 3. We hebben jongeren in deze voor hen lastige coronatijd begeleid. 4. Er is meer contact met de jongeren op straat en van daaruit begeleiden we hen bij hulpvragen. 5. Er is intensievere samenwerking tussen de lokale teams binnen de gemeente Montfoort. 6. Het cliëntervaringsonderzoek wordt niet meer achteraf over het voorgaand jaar uitgevoerd, maar dichter op het moment van inzetten van zorg, zodat we een actueler beeld krijgen van de cliëntervaring. Wat hebben we ervoor gedaan? 1. We werken intensiever samen in de regio Utrecht West en we trekken samen op in regionale kwesties. 2. We stimuleren het benutten van de eigen kracht van jongeren en gezinnen. 3. We hebben een regionale dialoogtafel met de toegang, welzijn en zorgaanbieders gehouden om te komen tot een nauwere samenwerking over het afschalen van zorgzwaarte. 4.

De omgekeerde verordening is vastgesteld en de omgekeerde toets is ingevoerd. Er is een start gemaakt met het werken volgens de omgekeerde toets. 5. De lokale expertise in het Jeugdteam is uitgebreid om meer vraagsoorten te kunnen ondersteunen. 6. De manier waarop intensieve zorg wordt ingezet “van partnerschap naar ouderschap” hebben we verbeterd, mede op basis van de ervaringen met onze pilot in de keten met de Jeugdbescherming. 7. Er zijn doorlopende cliëntervaringsonderzoeken. 8. In de gemeente zijn twee jongerenwerkers ingezet. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben een extra activiteitenaanbod neergezet voor jongeren in de gemeente Montfoort, omdat door corona veel reguliere activiteiten tijdelijk weggevallen zijn. De activiteiten zijn betaald met middelen van de rijksoverheid die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Deze activiteiten zijn begeleid door de buurtsportcoach en door de jongerenwerkers.

5.4 Volksgezondheid Wat wilden we bereiken? 1. Verhogen van de bereidheid tot vaccineren. 2. Nationaal preventie akkoord uitvoeren in samenhang met het Sportakkoord. 3. De gezondheid van onze inwoners bevorderen. Wat hebben we bereikt? 1. Het vaccinatiepercentage van onze gemeente is gestegen naar een gemiddeld niveau. 2. We hebben het Vitaliteitsakkoord vastgesteld en voeren dat met de buurtsportcoach uit. 3. Alle aandacht is gericht op het bestrijden van de coronapandemie. Onze GGD maakt hiervan een belangrijk onderdeel van uit. Wel is ingezet op het opstellen van een lokaal preventieakkoord. Deze wordt geïntegreerd in het Vitaliteitsakkoord 2.0 en komt in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het percentage inwoners van onze gemeente dat gebruik maakt van het aanbod aan vaccinaties is gestegen naar een gemiddeld niveau. Er is vooral ingezet op het voeren van gesprekken met stakeholders uit onze gemeente. 2. Het Vitaliteitsakkoord 1.0 (sportakkoord en preventieakkoord) is vastgesteld en voeren we in 2021 en 2022 uit. De werkzaamheden van de buurtsportcoaches en de prioritering daarvan gaan onderdeel uitmaken van de 41

Programma’s nieuwe integrale nota voor het sociale domein. Het Vitaliteitsakkoord geeft zolang de nota nog niet is vastgesteld richting aan de inzet van onze buurtsportcoaches. 3. We werken op diverse terreinen nauw samen met de GGD regio Utrecht (GGDrU). Gezondheidsdata zijn volop beschikbaar. Medewerkers van de GGDrU zijn betrokken bij het opstellen van het Vitaliteitsakkoord 2.0 (sportakkoord en preventieakkoord).

Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

21.

6. Sociaal domein

Banen

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

Aantal per 1.000 inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Instituut – jaar Kinderen in Tel % van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking

Jaar

542,5

678,9 2019

1

1 2015

3

6 2019

72,8

68,8 2019

7,7

11,61 2012

1

2 2016

20,2

46 2020

8,7

13,1 2020

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

28.

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

5,6

9,7 2020

30.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

0,7

1,1 2020

31.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar

X

0,3 2020

32.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

340

640 2020

Verwey Jonker % 4 t/m 12 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar

GMSD

Financieel overzicht Totaal programma Inkomen, jeugd en Wmo

primair

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

voordeel nadeel v 940.798

Verschil

Totaal lasten

9.008.459

12.041.350

11.100.552

Totaal baten

1.431.233

4.150.586

2.748.215

-1.402.371

n

Saldo voor bestemming

7.577.226

7.890.764

8.352.336

-461.572

n

Toevoeging reserves

0

0

0

0

n

Onttrekking reserves

0

40.000

21.852

-18.148

n

Saldo reserves

0

-40.000

-21.852

-18.148

n

7.577.226

7.850.764

8.330.484

-479.720

n

Saldo na bestemming

42

Programma’s

Toelichting verschillen Toelichting programma 5 Inkomen, jeugd en wmo BUIG/TOZO: In de begroting was opgenomen om de beschikte middelen voor Tozo (stand sept'20) aan Fermwerk bij te dragen. Naar aanleiding van de aangepaste begroting van Fermwerk (dec'20) was de werkelijke bijdrage fors lager. Uit de jaarrekening van Ferm blijkt dat de werkelijke lasten TOZO € 1.031.468 hebben bedragen. We hadden begroot dat we 2.608.077 van het Rijk zouden ontvangen voor TOZO. Dit werd uiteindelijk € 2.940.014. De reguliere uitkeringen (BUIG) zijn met € 1.734.530 binnen de begroting (€ 1.742.443) gebleven. Het teveel ontvangen bedrag voor TOZO ad € 1.800.791 is op de balans gezet om terug te betalen aan het Rijk. De van het Rijk ontvangen TOZO uitkering bevat tevens een vergoeding voor uitvoeringskosten van € 119.100. De werkelijke uitvoeringskosten bedroegen € 34.645. Participatie: stijging van het aantal uitkeringen en een groot deel WSW heeft tijdens Corona niet kunnen werken, waardoor er geen inverdien effect was.

Verschil lasten 1.452.529

Verschil baten -1.427.129

-80.699

Armoedebestrijding: in 2020 is het beleid voor armoedebestrijding vastgesteld, uitvoering start in 2021. Voorgesteld wordt om € 30.000 van het resterende budget bij de jaarafsluiting over te hevelen naar 2021

37.142

Kwijtscheldingen: de kwijtscheldingen die via de BSR vertrekt worden, waren hoger dan geraamd .

-12.429

Schuldhulpverlening: de gemaakte kosten waren hoger dan geraamd vanwege meer uren door contract verandering en meer inzet t.b.v. preventie, een meer laagdrempelige toegang dus meer aanloop en stukje scholing SWOM.

-15.094

Wet inburgering: de ingansdatum van de wet is verschoven naar 2022. Voorgesteld wordt om het resterende budget bij de jaarafsluiting over te hevelen naar 2021

58.239

Algemene kosten Wmo: hogere bijdrage licenties, CEO en clientondersteuning.

-70.896

37.607

WMO clientgebonden kosten: er hebben in 2020 veel meer inwoners gebruik gemaakt van Wmo-ondersteuning dan begroot. Algemene kosten jeugd: lagere lasten, dit heeft verschillende redenen, o.a. door minder inzet van subsidies (door beëindiging activiteiten Obliek) en minder inzet van voorzieningen. Jaarlijks wegen we af wat nodig is om in te zetten en wat niet nodig is, wordt niet ingezet.

-228.122

-12.849

Jeugdzorg kosten: er zijn in 2020 een aantal zware jeugdzorgtrajecten geweest, welke opgelegd waren door de rechtbank.

-339.177

Gezondheid: Er zijn in 2020 minder kosten gemaakt voor de projecten Nuchter verstand en Seksuele gezondheid. Vanwege Corona wordt niet verwacht dat het basisonderwijs deze projecten binnnenkort kan gaan oppakken. Voorgesteld wordt daarom om de projecten te beëindigen. Indien er in de toekomst behoefte aan een soortgelijk project is, zal daar een nieuw plan en raadvoorstel voor gemaakt worden. Daarnaast had de afrekening 2019 van maatwerkafspraken met de GGDrU een klein negatief effect.

31.378

Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Uit de Algemene Reserve is minder onttrokken omdat er in 2020 minder kosten voor het project Nuchter verstand en Sexuele gezondheid gemaakt zijn. Totale afwijking na mutaties reserves

Investeringen Niet van toepassing in dit programma

43

40.055

67.872 940.798

-1.402.371 -18.148

940.798 -1.420.519 (+ voordeel/- nadeel)

Programma’s

Programma 6 Overzicht Overhead

Financieel overzicht Overzicht baten en lasten Overhead

primair

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

voordeel nadeel n -31.548

Verschil

Totaal lasten

4.444.519

5.259.603

5.291.151

Totaal baten

329.528

308.028

253.908

-54.120

n

4.114.991

4.951.575

5.037.244

-85.669

n

Toevoeging reserves

240.000

240.000

201.782

38.218

v

Onttrekking reserves

240.000

961.064

730.320

-230.744

n

Saldo voor bestemming

Saldo reserves Saldo na bestemming

0

-721.064

-528.538

-192.526

n

4.114.991

4.230.511

4.508.706

-278.195

n

Toelichting verschillen Toelichting programma 6 Overhead Stadskantoor: De overschrijding is veroorzaakt door schoonmaakkosten i.v.m. COVID-19 en onderhoudskosten voor het gebouw en installaties. Er zijn in 2020 meer huuropbrengsten ontvangen en er is een hogere ontvangen subsidie ontvangen voor de zonnepanelen. Bedrijfsvoering: Aan de hand van de openstaande vorderingen is een analyse gemaakt van het benodigde saldo in de voorziening dubieuze debiteuren. Gebleken is dat de voorziening meer dan voldoende is en een bedrag van € 59.700 is vrijgevallen. Aangezien er in 2020 geen interne uren aan projecten doorbelast konden worden, levert dit een nadeel op van € 150.000. Dit bedrag wordt enigszins gecompenseerd door de opbrengst uit anterieure overeenkomsten € 17.000 (programma 3). De totale doorbelasting van loonkosten personeel overhead is € 40.400 nadeliger dan geraamd. Ook is de inhuur van personeel t.b.v. overhead € 124.600 nadeliger. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een totaaloverzicht van de personeelskosten weergegeven. Digitaliseren van bouwdossiers is € 24.900 voordelig. Voorgesteld wordt voor het afronden van dit project dit bedrag naar 2021 over te hevelen. In 2020 is er meer aan personeelsuitkeringen (€ 25.800 i.v.m. zwangerschap) ontvangen dan begroot.

Ontvlechting UW Samenwerking: Naast de gezamenlijke kosten die wij met de gemeente IJsselstein hebben gedeeld in het kader van de ontvlechting van UW Samenwerking zijn er ook aanvullende kosten gemaakt voor ICT (o.a. begraafplaatsadministratie) en de ontsluiting van Decos en Mozard. Het restantbudget van € 17.000 t/m 2019 is per abuis bij de jaarrekening 2019 niet overgeheveld naar 2020. Oudheidkunde: Voor het project MyLex is in 2020 een bedrag van € 23.600 niet besteed. Voorgesteld wordt voor de afronding van dit project dit bedrag naar 2021 over te hevelen. 44

Verschil lasten

Verschil baten

-54.776

14.892

131.583

-69.012

-50.670 28.232

Programma’s Overhead overige personeelskosten: Onder deze post wordt met name de inhuur van extern personeel verantwoord (centraal inhuurbudget) die niet ten laste van vacatureruimte wordt verantwoord. Deze kosten worden in het totaal van de personeelskosten meegenomen. Voor een totaaloverzicht van de personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. In dit overzicht zijn ook de overige personeelslasten (o.a. vergoeding woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten, opleiding- en ontwikkelingskosten e.d.) meegenomen. In totaal is circa € 81.900 over gehouden. Overhead ICT/Archief: De afrekening op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente IJsselstein viel € 48.600 lager uit dan begroot. Maar tegen dit voordeel zijn er in 2020 diverse kosten voor licenties en informatiebeveiliging betaald die niet onder de SWO met IJsselstein vielen. Van het budget voor de transitie naar Gouda is € 138.300 niet besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2021 voor afronding van dit project. Overhead Facilitair: Voor restauratieve voorzieningen, abonnementen, afdruk- en reprokosten (t.b.v. ICT), portokosten en materiaal zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Dit is deels veroorzaakt door het thuiswerken i.v.m. COVID-19.

Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Uit de algemene reserve is minder onttrokken in verband met de lagere dotatie aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling en transitie ICT Gouda. Totale afwijking na mutaties reserves

Investeringen Niet van toepassing in dit programma

45

81.898

31.369

38.725 25.257 -31.548

-54.120

38.218 -230.744 6.670 -284.864 (+ voordeel/- nadeel)

Programma’s

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen In dit programma wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De gemeentelijke uitgaven worden gedekt uit een tweetal soorten inkomsten: de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen inkomsten van de gemeente. Financieel overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

primair

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

voordeel nadeel n -58.334

Verschil

Totaal lasten

142.226

158.851

217.185

Totaal baten

19.766.327

19.882.452

20.272.436

389.984

v

Saldo voor bestemming

-19.624.101

-19.723.601

-20.055.250

331.649

v

Toevoeging reserves

0

0

0

0

n

Onttrekking reserves

7.880

7.880

7.880

0

n

Saldo reserves

-7.880

-7.880

-7.880

0

n

-19.631.981

-19.731.481

-20.063.130

331.649

v

Saldo na bestemming

46

Programma’s

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2020 primair

na wijziging

Rekening 2020

voordeel nadeel

Verschil

Lokale heffingen Ozb woningen

-2.168.488

-2.201.180

-2.176.667

-24.513

n

175.584

174.800

175.637

-837

n

Roerende woon- en bedrijfsruimte belasting

-1.409.861

-1.426.796

-1.472.658

45.862

v

Subtotaal lokale heffingen

-3.402.765

-3.453.176

-3.473.688

20.512

v

-14.677.469

-15.414.305

-15.880.408

466.103

v

-706.997

-725.171

-724.841

-330

n

-15.384.466

-16.139.476

-16.605.249

465.773

v

-36.351 -36.351

-36.675 -36.675

1.780 1.780

-38.455 -38.455

n n

Financiering

-177.687

-143.763

16.304

-160.067

n

Subtotaal treasury / financiering

-177.687

-143.763

16.304

-160.067

n

185.355

49.489

5.603

43.886

v

Heffing en invordering gem. belastingen

Algemene uitkeringen Algemene uitkering gemeentefonds Sociaal deelfonds Subtotaal algemene uitkeringen Dividend Dividend Subtotaal dividend Treasury / financiering

Overige baten en lasten Overige baten en lasten Subtotaal overige baten en lasten Totaal algemene dekkingsmiddelen (excl.reserves) Mutaties reserves Totaal algemene dekkingsmiddelen (incl.reserves)

185.355

49.489

5.603

43.886

v

-18.815.914

-19.723.601

-20.055.250

331.649

v

0

-7.880

-7.880

0

-18.815.914

-19.731.481

-20.063.130

331.649

v

Verschil lasten

Verschil baten 466.100

Toelichting verschillen Toelichting programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering (excl. deelfonds sociaal domein): In de begroting is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2020 (€ 15.414.305). De september- en decembercirculaire 2020 zijn niet in de begroting verwerkt. De raming van de algemene uitkering ná de decembercirculaire 2020 komt uit op € 15.802.457. Werkelijk is er € 15.880.408 ontvangen. Hiervan heeft € 54.213 betrekking op de uitkering over eerdere jaren. Het restant kan verklaard worden door verschillen in bijstelling van aantallen (€ 23.738). OZB: De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren belastingen voor OZB woningen en niet woningen is lager dan begroot. Nutsbedrijven: De dividend uitkering over 2019 van Vitens is in 2020 niet tot uitkering gekomen i.v.m. COVID-19. Treasury: De berekende rente op treasury viel lager uit dan begroot. In de begroting is uitgegaan van een rekenrente van 1,5%. De toegerekende rente in de jaarrekening is 1,1%. De dividend uitkering over 2019 van de BNG-Bank is in 2020 niet tot uitkering gekomen i.v.m. COVID-19. De toegerekende rente aan grondexploitaties bedroeg in 2020 € 17.900. Algemene baten en lasten: Van de post overige lasten is in 2020 nagenoeg geen gebruik gemaakt. De stelpost loon/prijscompensatie € 17.000 is aangewend ter dekking van de loonkosten i.v.m. CAO ontwikkeling.