Boekwerk jaarstukken 2023 06-06-2024 (met was-getekend verklaring)

Ook hebben we samen met het bedrijfsleven, de politie, de Veiligheidsregio Utrecht en Platform Veilig Ondernemen een intentieverklaring (Schoon Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en in de kernen) ondertekend waar in 2024 een vervolg aan wordt gegeven.

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Wij vertegenwoordigen de Montfoortse belangen (en daarmee die van het bedrijfsleven) op regionale en provinciale tafels. We onderhouden een goede relatie met de (georganiseerde) agrariërs en de Werkgroep behoud Lopikerwaard, en gaan actief het gesprek aan over de toekomst van het buitengebied. We inventariseren wat de behoeften, wensen en knelpunten zijn. Vraagstuk daarbij is in welke vorm de agrarische kwaliteit behouden blijft, binnen de brede opgaven die in het buitengebied terecht komen, inclusief stikstofmaatregelen. We betrekken hen bij de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) van de provincie Utrecht. We hebben in 2022/2023 samen met (zo veel mogelijk) ondernemers, vastgoedeigenaren en andere relevante stakeholders een breed gedragen ‘’Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’’ opgesteld met daarin de gezamenlijke ambities en concrete doelen en kansen voor de komende jaren. Hierbij is er aandacht voor vitaliteit en toekomstbestendigheid van beide centra door o.a. een goede mix van functies en voorzieningen. Op basis van het ‘’Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’’ is er een gezamenlijk uitvoeringsprogramma 2023-2025 opgesteld. In gesprek met o.a. ondernemers, branches en onderwijs onderzoeken of, en zo ja hoe een betere match tussen vraag en aanbod gerealiseerd kan worden.

Hierbij bekijken we hoe (lokale, regionale) arbeid bijdraagt aan vitaliteit van onze lokale bedrijvigheid. En we pakken lokale initiatieven ten behoeve van het bevorderen van de lokale arbeidsmarkt, zo veel mogelijk gezamenlijk op met lokale initiatiefnemers. Deelgenomen aan de ondernemersverenigingen/initiatieven en de ledenvergaderingen bijgewoond, bestuursvergaderingen bijgewoond van het Ondernemersfonds. Actief bedrijven bezocht met als doel het behouden en versterken van het netwerk. Ook is er gezamenlijk gewerkt met het bedrijfsleven aan diverse opgaven met als doel een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsleven in zowel Montfoort als Linschoten te behouden; Wij hebben het college, de raad en eigenaren hierbij betrokken en/of hierover geïnformeerd. Samen opgetrokken met het bedrijfsleven, de provincie Utrecht, buurgemeenten en diverse stakeholders. Hierbij heeft de gemeente capaciteit (arbeid en cofinanciering) beschikbaar gesteld om initiatieven te ontplooien die leiden tot toekomstbestendige werklocaties (bedrijventerreinen en kernen).

1. Aantrekkelijke gemeente zijn voor zowel inwoners als toeristen met de historische kernen LinschoVOOR WAARMERKINGSten en Montfoort. 2. Versterking recreatie en toerisme om zo de verblijfsduur van de bezoeker te verlengen. DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

3. Vergroten van de bekendheid van Montfoort en Linschoten.

1. a. We hebben in samenwerking met Rijkswaterstaat het herstel en de herplaatsing van het brugwachtershuisje in gang gezet. Dit zal in 2024 afgerond worden. b. Daarnaast nemen we deel aan het platform Utrechtse Waarden, waarbij gewerkt wordt aan Utrechtse Waarden op de Kaart, Waterrecreatie en Streekproducten. Aanvullend zijn we actief in diverse netwerken, zoals Visit Utrecht Region en Stichting het Groene Hart. c. Er zijn met de Koersgroep diverse deelprojecten uitgewerkt en aan de raad aangeboden. Deze projecten zullen tussen 2024 en 2026 gerealiseerd worden. d. Er is ingezet op een meer duidelijke profilering van onze gemeente als historisch groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht en dragen dat ook uit richting provincie Utrecht en het nieuwe provinciale programma Recreatie & Toerisme. Nieuwe fiets-, wandel- en toeristische autoroutes gelanceerd en gepromoot; Tour de Waterlinie, Vestingstedenroute, Hollandse IJsselpad, Vlinder Fladderroutes en de kastelenroute is nieuw leven ingeblazen. 2. a. We hebben samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen op basis van het Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030 een ‘’masterplan vitale kernen’’ opgesteld, waar wij gezamenlijk aan willen werken om te komen tot vitale, levendige en toekomstbestendige kernen. b.

We zijn actief- en regionaal met de Utrechtse Waarden opgetrokken om bezoekers langer in het gebied te houden en hebben we in gezamenlijkheid met regionale ondernemers en de Toeristische Informatie Punten gekeken naar de ontwikkeling van diverse arrangementen. c. Promotie Hollandse IJsselpad door middel van een wandelvlogger, dronefilms en het maken van foto’s voor promotiedoeleinden. d. We hebben fietsroutes nieuw leven ingeblazen, diverse recreatiebanken geplaatst en zijn begonnen met het opstellen van wandelrouteboekjes. 3. a. Promotie van het toeristische aanbod in Montfoort en Linschoten via de kanalen van Visit Utrecht Region, Groene Hart Verbinders, Routebureau Utrecht, Stichting Oude Hollandse Waterlinie, Fortenmagazine en onze website InMontfoort. Hierbij benadrukken wij de bijzondere combinatie van cultuurhistorie en het groene platteland in onze gemeente. b. We hebben ingezet op verschillende sporen (waaronder Utrechtse Waarden op de Kaart) en zijn we vindbaar via diverse digitale kanalen zoals “InMontfoort” en “Visit Utrecht Region”. c. De toeristische bewegwijzering in de binnenstad van Montfoort en de dorpskern van Linschoten is in samenwerking met de winkeliersvereniging vervangen met als doel is te zorgen dat bezoekers de weg en alle bezienswaardigheden weten te vinden. d.

Beide Toeristische Informatie Punten hebben een nieuw bord ontvangen, zodat ze beter herkenbaar zijn voor toeristen/recreanten.

1. We updaten het actieplan waarin we de uitvoering van de diverse onderdelen beschrijven en toelichten. Wij werken samen met buurgemeenten via het Platform De Utrechtse Waarden om meer toeristen en recreanten aan trekken door promotie van de gehele regio. We nemen actief deel aan netwerken, zoals de Koersgroep (met daarin vertegenwoordigers uit de beide kernen) Visit Utrecht Region, het Platform De Utrechtse Waarden en Stichting het Groene Hart. 2. We werken samen en faciliteren partners om nieuwe arrangementen op te zetten om zo de bezoekers te verleiden langer in ons gebied te blijven. We bieden een interessant arrangement en aanbod, met als speerpunten fietsen, wandelen, varen en historie. We ondersteunen en faciliteren met de beperkte middelen gericht acties en dragen bij aan samenwerkingsinitiatieven. Zowel lokaal (bijvoorbeeld in de Koersgroep) als regionaal. In samenwerking met het Platform De Utrechtse Waarden is er netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor recreatieve ondernemers en belanghebbenden. Naast het opbouwen van een regionaal netwerk op het gebied van recreatie en toerisme willen we het organiseren van arrangementen stimuleren. 3. We blijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de toeristische informatie fysiek en digitaal te ontsluiten, zoals de verspreiding van flyers op de Toeristische Informatie Punten.

We zetten in op een meer duidelijke profilering van onze gemeente, bijvoorbeeld als historisch groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht, en dragen dat ook uit richting de provincie Utrecht en het nieuwe provinciale programma Recreatie & Toerisme.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Leefbare kernen, waarin het prettig wonen is en ruimte voor diverse doelgroepen. Een actueel beeld van de woningbehoefte met oog op lange termijn ontwikkelingen en keuzes Zorgvuldige inbedding van de nationale woonagenda. De waarde en ruimtelijke kwaliteiten van gemeente Montfoort worden meegewogen in regionale en provinciale strategische visies en keuzes. Een duidelijke toewijzing van (sociale) huurwoningen aan onze inwoners met aandacht voor toewijzing aan kwetsbare doelgroepen Vitaal buitengebied, dat ruimte biedt voor bij dit gebied passende ontwikkelingen, zonder het unieke karakter aan te tasten. Compensatie van de lokale energiebehoefte in het kader van de energietransitie Een goede werking conform de Omgevingswet.

1. We hebben bij de verschillende projecten de volgende mijlpalen bereikt: a. In december is het bestemmingsplan voor de eerste fase van De Bleek vastgesteld, hiermee wordt de bouw van 210 woningen mogelijk gemaakt. b. Eind 2023 is het ontwerp bestemmingsplan voor Park Rapijnen ter inzage gelegd en de anterieure overeenkomst ondertekend. c. De initiatiefnemer van Hofdijk-Lindeboomsweg heeft zijn plan herzien. d. Voor de locatie de Van Damstraat zijn gesprekken met het Oudenhuis en een tweetal woningcorporaties gevoerd. e. Ten behoeve van de derde cyclus voor het Provinciaal Programma Wonen en Werken is een kleinschalig plan voor de locatie Doeldijk ingediend bij de provincie. 2. Eind 2023 werd duidelijk dat vanuit de U10 de intentie bestond om een woningbehoefteonderzoek te doen voor de regio(-gemeenten). Montfoort is daar onderdeel van. We kunnen daarmee naar verwachting de informatie ophalen over de woningbehoefte voor de actualisatie van onze huidige Woonvisie en hoeven met deze aanpak niet zelf een onderzoek in te zetten. 3. In regionaal verband is de ‘Woondeal’ tussen Rijk, provincie, U10-gemeenten en de corporaties tot stand gekomen. Als gemeente zijn we medeondertekenaar en hebben we hierin afspraken gemaakt over doorvertaling en uitvoering van de Nationale Bouw- en Woonagenda. 4.

We hebben zienswijzen aangeleverd op de 1e herziening Provinciale Omgevingsverordening, leveren input op het Provinciaal Programma Wonen en Werken. Aanvullend zijn we aangesloten op het programma NOVEX en actief op de diverse U10 bestuurstafels. 5. De regionale huisvestingsverordening is in 2023 geactualiseerd voor de vervaldatum van de verordening van 1 juli van dat jaar. Deze nieuwe verordening kende met name technische wijzigingen. 6. Door het NPLG/UPLG is de druk op ondernemers hoog en er zijn meer die besluiten te stoppen. De gemeente wordt de vraag gesteld welke ruimte wordt geboden voor alternatieve verdienmodellen op de agrarische erven. Er is een VAB-visie ontwikkeld die in 2024 aan de raad wordt aangeboden. Dit kan ook ruimte bieden aan stoppende agrariërs. 7. Het Wet voorkeursrecht gemeenten en Onderzoeksgebied Windenergie is vastgesteld. Daarnaast is het Plan van Aanpak Onderzoekskader Windenergie opgesteld. Aanvullend heeft de raad positief besloten op het principeverzoek voor de ontwikkeling van zonnepark Linschoten en hoogspanningsstation. 8. De Omgevingswet is ingevoerd. Onze digitale systemen en onze website zijn hierop aangepast. De gemeenteraad heeft in december de kaders voor advies en participatieplicht onder de Omgevingswet vastgesteld. Ook heeft de raad in december een nieuwe Erfgoedverordening vastgesteld die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.

1. Om draagvlak te houden voor het verenigingsleven en voorzieningen, maar ook om een antwoord te bieden aan de grote vraag naar woningen, bouwen we 430 woningen voor 2030. De eisen en kwaliteiten, zoals beschreven in het Woningbouwprogramma 2019-2030 en de aanpak vanuit wonen en zorg zijn hiervoor een belangrijke basis. VOOR WAARMERKINGS-

DOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

a. De eerste fase van uitbreidingslocatie De Bleek, waar 210 woningen worden gerealiseerd, is verder uitgewerkt in een bestemmingsplan en een (concept) beeldkwaliteitsplan. Eind 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld. De anterieure overeenkomst is voorbereid, deze is begin 2024 ondertekend. b. Voorbereiden van uitbreiding Park Rapijnen in Linschoten. Dit project bestaat uit 98 woningen. Hiervoor is de ruimtelijke procedure opgestart en de anterieure overeenkomst ondertekend. c. Het stedenbouwkundig plan voor uitbreidingslocatie Hofdijk-Lindeboomseweg in Montfoort is aangepast. Dit project bestaat uit circa 50 woningen, waaronder een Futurahuis. d. Aan de haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van de Van Damstraat is, samen met Het Oudenhuis, verder gewerkt. Er wordt gezocht naar een partij die deze ontwikkeling kan realiseren. e. De initiatiefnemer en grondeigenaar van locatie Doeldijk heeft een nieuw, relatief klein, plan ingediend, voornamelijk gericht op wonen en zorg. Deze is beoordeeld en aangeleverd bij de provincie. In 2023 onderzoeken we wat de woningbehoefte na 2030 is. Uitgangspunt blijft dat we alleen nieuw bouwen om de kernen leefbaar en het buitengebied vitaal te houden. We bereiden ons voor op een herijking van de Woonvisie (in 2023 of 2024) vanuit de nieuwe koers van het Rijk.

We agenderen in de U16 en bij de provincie, de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Lopikerwaard als geheel en gemeente Montfoort in het bijzonder. Besluitvorming op en uitvoering van Huisvestingsverordening. We maken, samen met de stakeholders en partners, een gebiedsplan voor een vitaal platteland. Het plan maakt het brede vraagstuk, waar ons buitengebied mee te maken heeft of gaat krijgen, inzichtelijk en beschrijft hoe daar het hoofd aan te bieden. We sluiten hierbij aan op het proces van de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied van de provincie Utrecht. We stellen tevens een beleid op hoe om te gaan met Vrijkomende Agrarische bebouwing. We zoeken in het proces richting de RES 2.0 (2023) naar een gepaste gebalanceerde mix van opwek van energie in zowel zon als wind waarbij zowel de mogelijke lusten als lasten bij de afweging zullen worden betrokken. We zijn klaar voor de Omgevingswet door: a. Het voorbereiden van een casco en regelbibliotheek om van het tijdelijke omgevingsplan (waarin bestemmingsplannen, verordeningen en te decentraliseren landelijke regels samenkomen) naar het definitieve omgevingsplan te komen. b. Op een passende manier belanghebbenden de ruimte geven te participeren bij (her)ontwikkelingsopgaven.

Indicator

Taakveld

12.

2. Verkeer en vervoer

13.

2. Verkeer en vervoer

14.

3. Economie

Naam Indicator Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Functiemenging

Eenheid

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

%

CBS

vervallen

vervallen

%

VeiligheidNL

vervallen

vervallen

%

LISA

53,1

53,8

vervallen

vervallen

Jaar

2022

15.

3. Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen Atlas voor verwacht en Gemeenten gemeten product

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

CBS

182,8

174,1

2022

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

162

148

2022

Rijkswaterstaat De Klimaatmonitor CBS - StatLine

28

33,1

2021

426

368

2023

4,3

9,3

2022

34.

7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

%

35.

8. Vhrosv

Duizend euro

Gemiddelde WOZ waarde

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

79,0

70,3

2023

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1.074

860

2023

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1.228 942 2023 VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Totaal programma Wonen en ruimte Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2023 primair na wijziging 8.999.000 10.113.836 4.868.000 4.601.584 4.131.000 5.512.252 390.000 624.524 304.000 1.142.256 86.000 -517.732 4.217.000 4.994.520

Rekening voordeel Verschil 2023 - nadeel v 9.359.912 753.924 v 5.127.607 526.023 v 4.232.305 1.279.947 v 622.412 2.113 n 858.436 -283.820 n -236.025 -281.707 3.996.280 998.240 v

Toelichting programma 3 Wonen en Ruimte Wegen, straten en pleinen: Er is minder uitgegeven aan groot onderhoud dan tevoren begroot door onvoldoende capaciteit voor uit te voeren werkzaamheden. Er is zodoende ook minder onttrokken uit de reserve Wegen. Dit levert een incidenteel voordeel op. Kunstwerken/bruggen: Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is extra budget van € 600.000,- in de begroting bijgeraamd om stijgende energielasten op te vangen. De stijging van de energielasten viel in zekere zin mee. Dit betreft dan ook een (incidenteel) voordeel van € 157.293. Tevens door een hogere rentebaat is het renteomslag percentage voor 2023 naar beneden bijgesteld van 2% naar 1%. Dit levert een voordeel op van € 28.637. Tevens voordeel van € 78.930 op de afschrijvingslasten, omdat onderliggende investeringen later gekapitaliseerd worden dan gepland. Dit is incidenteel van aard. Structuur- en bestemmingsplannen: Betreft (incidenteel) voordeel welke ontstaan is door personele mutaties. Voor salarissen wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering. Energietransitie: Dit (incidentele) voordeel betreft nog niet volledig uitgegeven middelen ten behoeve van Transitievisie Warmte en de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord, welke wel geraamd waren. Hier staan middelen uit enkele circulaires tegenover, die bij beslispunt 2 worden genoemd.

Milieubeheer: Betreft (incidenteel) voordeel welke ontstaan is door personele mutaties. Voor verdere duiding en van salarissen wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering. Afvalverwijdering en- verwerking: Het verschil wordt hoofdzakelijk ontstaan door lagere dotatie in de voorziening van € 52.902 dan is geraamd. Tevens is er sprake van lagere lasten op vuilcontainers. In 2023 is de aanbesteding verwerking afvalstromen van de milieustraat in werking getreden. Dit zorgt voor een forse verlaging van kosten, ca. € 100.000. Dit betreffen dan ook incidentele voordelen. Openbaar groen: Er is € 45.525 meer uitgegeven aan door derden uitgevoerde werkzaamheden. Er vindt door derden indexatie plaats op uitbestede groenwerkzaamheden, in onze begroting wordt hiermee geen rekening gehouden. Tevens met name overschrijding op personeellasten en niet voorziene inhuur daarvan, tezamen ca. € 59.549. Gezamenlijk leidt dat tot een incidenteel nadeel. Riolering: Dit betreft een incidenteel voordeel, met name gevormd door een hogere rentebaat is het renteomslagpercentage naar beneden bijgesteld van 2% naar 1%. Dit levert een voordeel op van € 40.106. Tevens voordeel door lagere lasten op personeel derden en door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Verschil lasten 31.460

296.996

27.614

152.045

102.468

153.683

-97.948

58.806

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Verschil baten

Grondbeleid: Dit nadeel is ontstaan door niet geraamde uitgaven voor derden uitgevoerde werkzaamheden en projectbegeleiding t.b.v. project Voorvliet. Daar staan inkomsten tegenover door winstneming op project Voorvliet. Deze inkomsten zijn niet geraamd, zodoende positief verschil. Per saldo een incidenteel voordeel van € 28.930. Volkshuisvesting: Dit betreft een voordeel door lagere lasten dan geraamd t.b.v. externe adviezen, en niet uitgegeven middelen t.b.v. overige lasten wegens capaciteitsgebrek op Economische Zaken/Wonen. Zie ook budgetoverheveling Volkshuisvesting. Bouw-woning en welstandstoezicht/Gem.regelingen: Betreft aan de ene kant hogere uitgaven dan geraamd door extra inzet van personele inhuur op Bouw, woning en welstandstoezicht als gevolg van overgang van taken van de ODRU naar de gemeente. En aan de andere kant is er een voordeel door lagere bijdrage aan de ODRU i.v.m. overgang van taken van de ODRU naar de gemeente. Tot slot incidenteel voordeel van € 35.210 door doorbelaste kosten aan ODRU aan projecten. Omgevingswet: Dit betreft een voordeel door lagere lasten wegens nog niet uitgevoerde werkzaamheden. Zie hiervoor ook de resultaatbestemming DU invoering Omgevingswet. Verkeer: Dit betreft een voordeel van € 120.000 door niet geraamde opbrengsten die gestort zijn in het Parkeerfonds. Zie hiervoor ook de beslispunten in het raadsvoorstel.

-30.472

62.616

-127.129

Totale afwijking na mutaties reserves

35.210

82.964

122.946

Baten rioolrecht: Er zijn meer ontvangen/geïnde belastingen ontvangen dan geraamd. Dat heeft tot dit incidentele voordeel geleid. Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing: Dit betreft een incidenteel nadeel door met name lagere opbrengsten uit leges. De opbrengst is achtergebleven door verleende ontheffingen, verminderingen en vernietigingen. Baten begraafplaatsrechten: De opbrengst viel hoger uit dan geraamd door meer nieuwe afgegeven vergunningen en verlenging van grafrechten. Voor nu wordt dit als een incidenteel voordeel ingeschat. Leges omgevingsvergunning: Het positieve verschil is grotendeels ontstaan uit leges van de omgevingsvergunningen voor Tabakshof, de Laan v. Overvliet, en Zuidoever GHIJ en overige leges omgevingsvergunningen. Voor nu wordt dit als een incidenteel voordeel ingeschat. Voorbereiding woningbouwprogramma: Door een hogere opbrengst dan geraamd is dit incidentele voordeel ontstaan, hoofdzakelijk door een ontvangen subsidie t.b.v. Flex Pool Anterieure overeenkomst: Dit betreft een voordeel door hogere opbrengst uit anterieure overeenkomsten dan geraamd. Betreft incidenteel. Overige verschillen: 40.821 Totale afwijking voor mutaties reserves € 753.924 Mutaties reserves: Minder uitname uit de reserve onttrokken dan tevoren begroot, te weten uit BR Duurzaamheid en Energie, en enkele nog niet bestede subsidies.

Lagere lasten aan de exploitatiezijde betekent een lagere onttrekking uit de reserve.

59.402

2.113

39.937

-81.948

30.170

233.234

37.106

80.336 30.370 € 526.023

-283.820

€ 756.037 € 242.203 (+ voordeel/- nadeel)

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Investering Herstel oevers Lange Linschoten Vervanging openbare verlichting 10 jaar

Krediet Vermeerdering Saldo Status bedrag t/m 2023 2.658.000 1.263.061 1.394.939 Lopend 22.939 22.976 -37 Lopend

Vervanging openbare verlichting 20 jaar

1.341.307

1.320.600

Vervanging openbare verlichting 30 jaar

44.267

42.369

1.898 Lopend

Vervanging openbare verlichting 40 jaar

377.826

385.772

-7.946 Lopend

Renovatie minigemalen

435.000

433.308

1.692 Afsluiten

Gemeentewerf vernieuwen dak

60.782

67.439

-6.657 Afsluiten

Herinrichting Hofstraat – Om ’t Hof - Hofplein

524.000

549.172

-25.172 Lopend

Parkeervakken Heeswijkerpoort

180.000

184.563

-4.563 Afsluiten

Voorbereidingskrediet woningbouw G. van Damstraat

85.000

85.000

Park Rapijnen

-

-

Uitbreidingslocatie De Bleek

-

-

-

Uitbreidingslocatie Doeldijk

-

-

15.867 Lopend

Hofdijk - Lindeboomseweg

-

-

-

Lopend

Burgemeester De Geusplein/De Vaart

-

-

-

Lopend

Tabakshof

-

-

14.790 Lopend

QR Fit- en beleefroute

36.150

-

Speelplaatsen 1e tranche herinrichting

435.000

326.509

Ijsselvreugd

-

20.707 Lopend

-

Afsluiten

103.162 Lopend

-

Lopend

Lopend

108.491 Lopend

-

-

Gemeentewerf verbouwing

139.050

133.067

5.983 Lopend

Gemeentewerf verbouwing technische installatie

67.705

51.989

15.716 Lopend

Gemeentewerf verbouwing verduurzaming

97.734

99.007

-1.273 Lopend

Cattenbroekerdijk

490.000

427.892

62.108 Lopend

Toyota ProAce Worker 2.0

Lopend

35000

47.123

-12.123 Afsluiten

Achthoven-West

465.000

364.991

100.009 Lopend

Brug Laan van Rapijnen

440.000

254.198

185.802 Lopend

Graafbrug (Engherzandweg)

397.500

600

396.900 Lopend

Sporthal De Vaart binnenwandafwerking akoestisch

105.696

86.236

19.460 Afsluiten

Sporthal Hofland binnenwandafwerking akoestisch

105.696

98.260

7.436 Afsluiten

Sporthal Hofland Duurzaam PV Panelen en zonneboiler

193.120

96.370

96.750 Lopend

Renovatie minigemalen fase 2

542.000 158.000

23.536

518.464 Lopend

Riolering vervangingen 2021

157.853

147 Afsluiten

Parkeervakken Julianalaan

267.600

74.908

192.692 Lopend

Sporthal Hofland na-isoleren bouwkundige schil

143.056

118.680

24.376 Afsluiten

Uitbreidingslocatie Heeswijk-Oost

-

-

-

Lopend

De Goederen

-

-

-

Lopend

Flexwonen

345.000

-

-

Lopend

Herinrichting Parklaan West

152.140

192.860 Lopend

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Portefeuillehouder(s): C. van Dalen

4.01 Onderwijs B € 200.139 L € 1.018.727

4.05 Mutatie reserve B € 14.146

4. Onderwijs, sport en cultuur B € 688.701 L € 2.549.292

4.02 Sport B € 284.671 L € 782.588

4.03 Kunst en cultuur B € 189.745 L € 747.977

*) B = baten en L = lasten

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

Scholen en schoolbesturen PO, VO en MBO (LEA: Lokale Educatieve Agenda) Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West. (REA: Regionale Educatieve Agenda) Ferm Werk, MBO en gemeenten Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) Regionaal Bureau Leerplicht Woerden e.o. (RBL); Regionaal Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) Sociaal team (SWOM) Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) Bibliotheek Het Groene Hart Coördinator buurtsportcoaches Kinderopvangorganisaties (KOV -zij bieden ook voorschoolse educatie en peuteropvang-, BSO) Noot Personenvervoer GGD regio Utrecht Lokale sport- en culturele verenigingen Jeugdfonds Sport en Cultuur Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten Stichting MooiSticht

1. De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk; dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar. 2. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk alle kinderen VOORvoor WAARMERKINGSen de gemeente zorgt voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

3. Alle kinderen hebben toegang tot goede opvang. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand goed voorbereiden op de basisschool en ervoor zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. 4. Om meer gelijke kansen voor kinderen te bieden biedt de gemeente ondersteuning richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt). 5. Een verbetering van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. 6. Realisatie van een ‘kindcentrum’ ter vervanging van het scholencomplex aan de G. van Damstraat.

1. De bij de jeugd betrokken uitvoerende partijen werken intensief samen; de scholen, het jeugdteam, de GGD (JGZ) en het RBL. Binnen deze samenwerking wordt voor de jongere op maat ingezet wat nodig is om de jongere optimaal te kunnen laten ontwikkelen. In 2024 zullen hierin nog meer stappen gezet gaan worden. Met de extra coronamiddelen heeft het onderwijs en de daaraan verbonden andere instellingen, zoals het jeugdteam, het RBL en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in 2023 getracht om kinderen/ jongeren te bereiken en hen een veilige en goede schoolomgeving te bieden. Hiermee is extra geïnvesteerd in de lokale inzet voor onze jongeren. 2. De afgelopen jaren is er aan de Parklaan in Montfoort gewerkt aan een nieuw onderkomen voor drie Montfoortse basisscholen en de buitenschoolse opvang. De gemeente Montfoort ontwikkelde samen met de basisscholen Graaf Jan, De Hobbitstee en De Howiblo en met de kinderopvang KMN Kind & Co het nieuwe gebouw. Met elkaar vormen ze een kindcentrum. Een kloppend hart, waarin spelen en leren elkaar ontmoeten de boventoon voeren. Behalve de klaslokalen, leerpleinen en ruimtes voor de opvang, heeft het nieuwe kindcentrum een atelier, een gedeelde keuken, een speellokaal en een beweegvloer. De oplevering is eind 2023 gerealiseerd. De verwachting is dat de gebruikers in het voorjaar van 2024 gaan verhuizen naar het nieuwe kindcentrum. 3.

De inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente gecomplimenteerd over het beleid en de uitvoering van de VVE. Aandachtpunt in de gesprekken is de verbinding tussen voorschoolse en vroegschoolse educatie, dus van kinderopvang naar de basisschool. 4. De lokale teams werken goed samen met het RBL om jongeren in ieder geval een goede plek te geven en ze te begeleiden naar een startkwalificatie en eventueel werk. De JIP-aanpak bij Ferm Werk is nu structureel en wordt waarschijnlijk vanaf 2024 een basisvoorziening. 5. We hebben in 2023 toegewerkt naar de verbetering van het bewegingsonderwijs in afstemming met de betrokken uitvoerende partijen. 6. Zie punt 2.

1.

2.

3.

4.

5.

We monitoren, actualiseren en indien wenselijk verbeteren bestaande afspraken met lokale en regionale instellingen en overheden; daarbij wordt ook de bekendheid van de toegang en toegankelijkheid bij instellingen en inwoners (jongeren en ouders) verbeterd. Er zijn regelmatig gesprekken met de uitvoerende partijen om de samenwerking te optimaliseren. We bieden vve aan voor kinderen die dit nodig hebben. De JGZ (consultatiebureau) beoordeelt of peuters hiervoor in aanmerking komen aan de hand van de doelgroepcriteria die zijn vastgesteld door de gemeente. De monitoring van om de doorgaande leerlijn en effectiviteit is verbeterd. Het aanbieden van peuteropvangtoeslag voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt door de kinderopvanginstelling direct verrekend, zodat ouders het niet voor hoeven te schieten. We werken actief mee aan initiatieven om jongeren naar een startkwalificatie en duurzaam werk of begeleide arbeidsparticipatie te begeleiden, continueren het taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen en ontheemden die in de gemeente Montfoort verblijven, participeren in VMBO on stage en zijn actief in de REA, RBL en de regionale ambities om onderwijs en jeugdhulp en jeugdzorg beter met elkaar te verbinden.

Er is een pilot verbetering bewegingsonderwijs in het primair onderwijs gestart van vakdocenVOOR WAARMERKINGSten met gebruikmaking van vitaliteits- en/of NPO middelen.

DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

6. Het scholencomplex Kindcentrum is opgeleverd.

1. Sport meer integraal benaderen in combinatie met volksgezondheid en preventie. En meer(sportieve) activiteiten ontplooien met als doel stimuleren van beweging, voorkomen van ongezond gedrag en verminderen instroom sociale domein. 2. Duidelijke afspraken over gebruik van buitensportaccommodaties en de bijdrage daarin van zelfwerkzaamheid voor de verenigingen.

1. Sport wordt in veel gevallen integraal benaderd in combinatie met volksgezondheid en preventie. Daarnaast is het belangrijk dat sport ook gewoon sport blijft, wat men niet puur voor gezondheid doet, maar vooral voor plezier. Er zijn op verschillende preventiethema’s samenwerkingen met sportaanbieders. De combinatie zorg/preventie met bewegen wordt steeds meer gevonden. 2. Het Buitensportaccommodatiebeleid is vastgesteld. Hierin staan duidelijke uitgangspunten hoe om te gaan met de buitensportaccommodaties in de gemeente. Belangrijk onderdeel daarvan is zelfwerkzaamheid.

1. a) We voeren het Vitaliteitsakkoord uit en actualiseren dit wanneer nodig. b) Met de gelden die we ontvangen vanuit de landelijke sport- en preventieakkoorden is samen met ‘het veld’ overeenkomstig de voorwaarden van het rijk uitvoering gegeven aan het Vitaliteitsakkoord. Hierin is ook een afsprakenlijst met maatschappelijke partners over de onderwerpen, sport, bewegen, volksgezondheid, preventie en inzet buurtsportcoach opgenomen. Bovendien hebben we een herijkt Vitaliteitsakkoord opgesteld samen met lokale partners. c) In overleg met sportverenigingen, buurtsportcoaches en verschillende partners werken we eraan dat het Vitaliteitsakkoord zodanig wordt geïnstitutionaliseerd dat de uitvoering structureel wordt. d) In samenwerking met belangrijke partners hebben we een integraal plan van aanpak opgesteld voor onderdelen uit de Brede SPUK. Hierin zijn sport, gezondheid, cultuur, sociale basis, preventie en samenwerking belangrijke thema’s. 2. We hebben de nieuwe uitgangspunten voor het gebruik van de buitensportaccommodaties vastgesteld en deze uitgewerkt. Ook hebben we een meerjarenplanning voor renovaties, groot onderhoud en regulier onderhoud vastgesteld. Gesprekken met de gebruikers (verenigingen) vormen een belangrijk deel van de aanpak.

1. Een Huis van Ervaring als een laagdrempelige en vrij toegankelijke plek in de kernen Linschoten en Montfoort om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 2. Een nieuwe locatie voor de scouting. 3. Cultuurhistorische waarden en waardevolle gebouwen en terreinen blijven behouden voor de toekomst.

1. De realisatie van nieuwe bibliotheken in Linschoten en Montfoort. 2. Er is nog geen nieuwe locatie van de scouting gerealiseerd. 3. We hebben, in samenwerking met Rijkswaterstaat het herstel en de herplaatsing van het brugwachtershuisje in gang gezet. Dit zal in 2024 afgerond worden.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

1. De raad heeft ingestemd met het borgingsvoorstel voor de structurele financiering van de bibliotheken in Montfoort en Linschoten. De naam ‘Huis van Ervaring’ wordt niet meer gebruikt omdat deze naam verwarring opriep. niet voor iedereen duidelijk was. Er is bij het rijk een specifieke uitkering aangevraagd en verkregen om deze bibliotheekvoorzieningen op het niveau te krijgen van de wettelijke zorgplicht in 2025. Omdat aan deze SPUK een co-financieringsverplichting is verbonden vanuit andere middelen is er met diverse partners overleg gevoerd over de doorontwikkeling van de bibliotheek tot een volwaardige bibliotheek zoals verplicht vanaf 2025. 2. In verband met mogelijke ontwikkelingen op de eerder beoogde locatie zijn alternatieven onderzocht. 3. De gemeente Montfoort is aangesloten bij het Platform Kleine Landschapselementen, waarin samen met de provincie Utrecht en de Agrarisch Collectief er voor wordt gestimuleerd dat agrariërs in het buitengebied hun landschapselementen herstellen en / of nieuwe landschapselementen realiseren passend in het historische landschap.

Indicator

Taakveld

Naam Indicator

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

19.

4. Onderwijs

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Niet sporters

Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

Ingrado

0,0

4,2 2022

Ingrado

10

24 2022

DUO

1,7

2,4 2022

RIVM

43,9

46,4 2022

Begroting 2023 primair na wijziging 2.490.000 3.104.359 509.000 938.137 1.981.000 2.166.222 0 0 0 44.386 0 -44.386 1.981.000 2.121.836

Rekening voordeel Verschil 2023 - nadeel v 2.549.292 555.067 n 674.555 -263.582 v 1.874.737 291.485 n 0 0 n 14.146 -30.240 n -14.146 -30.240 1.860.591 261.245 v

Verschil Toelichting programma 4 Onderwijs, sport en cultuur lasten Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting: Betreft de toegerekende rente van het krediet kindcentrum Montfoort. Dit veroorzaakt ten opzichte van de raming een incidenteel nadeel van € 27.100. -27.100 Er was rekening gehouden met een huuropbrengst in verband met het kindcentrum. Deze huuropbrengst is niet binnengekomen, omdat het kindcentrum in 2024 in gebruik is genomen. Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting: Door een hogere rentebaat is het renteomslagpercentage naar beneden bijgesteld van 2% naar 1%. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 28.275. 28.275 Leerlingenvervoer: Er is minder gebruik gemaakt van leerlingenvervoer. Dit levert een voordeel op van € 30.100. 30.100 Lokaal onderwijsbeleid: In 2023 zijn er minder lasten gemaakt voor NP Onderwijs. Dit betekent een voordeel van € 76.000. Deze middelen van het rijk mogen tot en met 31 juli 2025 worden besteed. Dit betekent aan de batenkant ook een lagere baat. Per saldo gaat het hier dus om een budgettair neutrale afwijking. 76.000 VOOR WAARMERKINGS-

DOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Verschil baten

-43.200

-76.000

Sportbeleid: Er is in 2023 minder uitgegeven aan sportbeleid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 43.700. Dit komt onder andere door vertraging op het buitensportaccommodatiebeleid. Daarnaast hoefde door de inzet van incidenteel verkregen middelen uit 2022 en 2023 (Vitaliteitsakkoord en preventieakkoord) de post sportbeleid niet aangesproken te worden. Stimulering sport: Bij de jaarrekening 2022 was een terugbetalingsverplichting van € 43.500 opgenomen voor de afrekening van de specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. Deze specifieke uitkering hoeft definitief niet terugbetaald te worden en levert een incidenteel voordeel op. Daarnaast is er een incidentele overschrijding van € 31.100, die veroorzaakt wordt door de uitgaven voor de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ), die niet geraamd was. Aan de batenkant heeft de gemeente hiervoor een specifieke uitkering ontvangen. Per saldo budgettair neutraal.

43.700 43.500

-31.100 Sportgebouwen, sportvelden- en terreinen: Door vertraging op het buitensportaccommodatiebeleid zijn er geen investeringen in het buitensportaccommodatiebeleid geweest. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 104.200. Daarnaast is door de genoemde hogere rentebaat het renteomslagpercentage naar beneden bijgesteld van 2% naar 1%. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 47.700. Multifunctionele accommodatie de Brede Vaart: Door een hogere rentebaat is het renteomslagpercentage naar beneden bijgesteld van 2% naar 1%. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 57.500. Openbaar bibliotheekwerk: Er was rekening gehouden met een incidentele last van € 176.000 voor een bijdrage aan de bibliotheek voor lokale bibliotheekvoorzieningen. Hiervoor was ook een incidentele baat opgenomen. Deze lasten zijn niet in 2023 besteed; deze mogen tot en met 2025 worden uitgegeven. Dit betekent aan de lastenkant een voordeel van € 176.000 en aan de batenkant een nadeel van € 176.000. Per saldo budgettair neutraal. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: De budgetoverheveling 2022 voor het ondersteunen van de culturele sector (in verband met corona) van € 44.300 is deels besteed (€ 14.100). Dit betekent, dat deels de algemene reserve wordt aangesproken. Totale afwijking na mutaties reserves

31.100

104.200 47.700

57.500

176.000

-176.000

49.792

-42.982

€ 555.067

€ -263.582

-30.240 € 555.067 €-293.822 (+ voordeel/- nadeel)

Investering

Krediet

Opstal scouting Scholencomplex c.a.

bedrag t/m 2023 345.000 54.369 13.035.000 8.672.544

Vermeerderingen Saldo 290.631 4.362.456

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Status Lopend Lopend

Portefeuillehouder(s): A.P.M. van de Poll en C. van Dalen

5.01 Participatie B € 3.495.255 L € 4.616.603 5.04 Volksgezondheid L € 660.362 B € 65.602

5. Inkomen, Jeugd en Wmo B € 4.113.339 L € 12.512.155

5.03 Jeugd L € 3.344.758

5.02 Wmo B € 233.562 L € 3.890.432

5.05 Mutatie reserve B € 318.921

*) B = baten en L = lasten

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Ferm Werk en Plangroep (schuldhulpverlening) SWOM GGD regio Utrecht Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) Regionaal Bureau Leerplicht Woerden e.o. Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen PO, VO en het MBO Regiogemeenten, RBL (RMC) en Ferm Werk in het kader van het project Basis Arbeidsmarkt en de daaronder vallende projecten zoals bijvoorbeeld Jongeren in Participatie (JiP) Regiogemeenten, Vluchtelingenwerk en Ferm Werk in voor uitvoering van de Wet inburgering (per 1 januari 2022) Regiotaxi Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten Woningstichtingen Cazas Wonen en Woonzorg Nederland Samen Gezond Bewegen (buurtsportcoach) Bibliotheek Het Groene Hart Inkoop en Monitoring Utrecht West

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Duurzame zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor alle inwoners (bestaanszekerheid). 3. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. 4. Voorkomen van problematische schulden bij inwoners. 5. De toegang en communicatie met de uitvoerende instellingen is helder en op maat. Ze werken allen vanuit het principe van de omgekeerde toets.

1. Ferm Werk beseft meer en meer dat de vraag van de inwoner leidend is en dat niet alleen de regelgeving van de Participatiewet allesbepalend is. 2. Door de ondersteungingsmaatregelen van rijk en gemeenten is bestaanszekerheid voor een grote groep mensen gehandhaafd. 3. In 2023 zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2024 meer en beter mensen te kunnen laten meedoen, al dan niet door middel van regulier betaald werk. 4. Door de vroegsignalering en de extra regelingen is voor een aantal inwoners een problematische schuldensituatie voorkomen. 5. In alle contacten wordt steeds aandacht besteed aan de omgekeerde toets.

1. Ferm Werk is heeft in 2023 voorbereidingen getroffen om zoals in de begroting is opgenomen vanaf 2024 meer en beter mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen begeleiding richting participatie en werk. 2. Er is regelmatig aandacht gevraagd voor de bestaande gemeentelijke en rijksregelingen voor onder meer energierekeningen te kunnen betalen. Deze regelingen hadden een groot bereik en droegen in grote mate bij aan de bestaanszekerheid. 3. Wij hebben bewust geen budgetlimiet opgelegd voor de garantiebanendoelgroep en beschut werk om mogelijke participatiebelemmeringen te voorkomen. 4. In 2023 is in samenwerking met de SWOM gestart met de vroegsignalering. Daarnaast is ook Schuldhulpmaatje in de gemeente gestart. De samenwerking tussen de partijen is geoptimaliseerd, waardoor zo vroegtijdig mogelijk problematische schulden kunnen worden voorkomen. 5. In de diverse gemeentelijke nota’s en plannen, maar vooral in de onderlinge contacten en besprekingen wordt consequent gewezen op het door de gemeente breed gedragen principe van de omgekeerde toets.

1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Integrale dienstverlening binnen het sociaal domein. 3. Een passende opvang voor onze kwetsbare inwoners. 4. Meer eigen regie door de inwoners van de gemeente Montfoort. 5. Een verdere transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. 6. Een goede aansluiting van de woon/zorg behoefte bij het beschikbare woningaanbod. 7. We willen thuiswonende ouderen die verward of dementerend zijn in een vroeg stadium ondersteuning bieden.

1. Het in 2023 vastgestelde integrale beleidsplan sociaal domein blijft basis voor de zorgvraag van de inwoners, werken vanuit de bedoeling, de omgekeerde toets en andere genoemde doelen. VOOR WAARMERKINGS2. Het beleidsplan is ook basis voor integrale dienstverlening in het sociaal domein.

DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

3. De toegang tot beschermd wonen is lokaal georganiseerd. Het sociaal team is in staat in overleg met een zorgaanbieder een onderbouwde aanvraag beschermd wonen te doen bij de regionale toegang die vervolgens de beschikking afgeeft. Er is een proces vastgesteld met betrekking tot de uitstroom uit beschermd wonen. Er zijn regionale afspraken met vereniging Beter Wonen en Het Vierde Huis die er voor zorgen dat uitstromers sneller kunnen beschikken over een zelfstandige woning. 4. zie onder 1. 5. zie onder 1. 6. In maart 2023 is een regioplan vastgesteld hetgeen de basis is voor toekomstige investeringen in woonvoorzieningen voor kwetsbare inwoners 7. We hebben het mogelijk gemaakt dat het inloophuis voor inwoners met een lichte geheugenproblematiek in 2023 gecontinueerd is.

1. Werken vanuit de bedoeling en het blijven stimuleren van het toepassen van de omgekeerde toets. 2. In maart 2023 is het ‘Integraal beleidsplan sociaal domein 2023 en verder’ vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar meer integrale dienstverlening met betrekking tot ondersteuning en zorg voor onze inwoners. 3. Er heeft afstemming in de regio plaatsgevonden met als resultaat een regioplan op het niveau van U16. Dat plan is vertaald naar procesbeschrijvingen en werkinstructies voor de lokale uitvoering (SWOM). 4. Borgen van de ketensamenwerking bij zorg voor onze inwoners met GGZ-problematiek waarbij de wijk-GGZ de verbindende schakel vormt tussen het sociaal domein, medisch domein, veiligheidsdomein en welzijn. 5. Bij een ondersteuningsvraag de inwoner handvatten aanreiken zodat het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk past bij de wijze waarop de inwoner zijn leven wil leiden. We stimuleren hierbij het benutten van de eigen kracht. 6. Verder uitbouwen en borgen van onze laagdrempelige algemeen toegankelijke zorg-, hulp-, en welzijnsactiviteiten, zoals het Doe Mee huis en het Huis van Ervaring, waarbij het dienen van onze inwoners en het maatschappelijk belang het uitgangspunt blijft. 7. De pilot voor dementerende thuiswonende ouderen te bereiken was overwegend succesvol. Na borging van het inloophuis wordt dit verder ontwikkeld.

1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Integrale dienstverlening binnen het sociaal domein. 3. Transformatie van jeugdzorg “van bos naar buurt”.(kinderen/ jeugdigen in of in de buurt van de huidige gemeente opvangen in plaats van in afgelegen jeugdzorginstellingen). 4. Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort en Linschoten en aansluiten bij de leefwereld van het gezin. 5. Een integrale aanpak. 6. Goede kwaliteit van zorg. 7. De welzijnsorganisatie aantrekkelijk en bereikbaar maken voor onze jongeren. 8. Meer gelijke kansen voor jongeren.

1. In de omgekeerde verordening staan alle regels gebundeld die gelden voor de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze regels staan in heldere en duidelijke taal geschreven. In de omgekeerde verordening zijn tevens onze kernwaarden opgenomen. ‘De zorgvraag van de inwoner is leidend’ is één van de kernwaarden binnen het sociaal domein. Het te bereiken resultaat is het uitgangspunt en hierbij is de regelgeving dienend. De toegangsteams zijn op de hoogte van VOOR WAARMERKINGSonze kernwaarden en handelen hiernaar.

DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

2. De integrale dienstverlening binnen het sociaal domein is in 2023 sterk verbeterd. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het jeugdteam en de SWOM, veiligheid, de GGD (consultatiebureau), huisartsen en de scholen. In 2023 is met de verschillende partners gekeken naar de uitvoering van deze afspraken. Daaruit bleek dat uitvoerende partijen binnen het sociaal domein elkaar steeds beter weten te vinden en intensiever samenwerken, dit heeft de integrale dienstverlening bevorderd. Aan de verbeterpunten die er nog liggen wordt gewerkt. 3. Het jeugdteam en de Utrecht West regio zetten continu in op het zo thuis en nabij mogelijk opvoeden en opgroeien van jongeren. In 2023 verbleef geen enkel kind uit de gemeente Montfoort in een Essentiele Functie (YEPH). 4. Centraal staat de zelfredzaamheid van de inwoner. Als inwoners te maken hebben met een gebrek aan zelfredzaamheid krijgen zij hulp die past bij hun persoonlijke situatie. Samen met de inwoner en zijn netwerk wordt naar oplossingen op maat gezocht. Daarbij houdt de inwoner de regie. 5. De integrale aanpak is een proces dat in ontwikkeling is en waar in 2023 belangrijke stappen in gezet zijn. Echter, het is belangrijk dat hier continu aandacht voor blijft. 6. Het jeugdteam levert goede kwaliteit van zorg, maar loopt tegen (formatieve) grenzen aan.

Daardoor zijn meer jongeren/gezinnen doorverwezen naar aanbieders dan we hadden gewild. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten om subsidie toe te kennen voor formatie uitbreiding bij het jeugdteam. Hiermee kan het jeugdteam vanaf 2024 steeds meer zaken zelf oppakken. 7. Hierin moeten nog stappen gemaakt worden. 8. De ondersteuning aan jongeren en gezinnen zal zich steeds meer toespitsen op jongeren/gezinnen met complexe problematiek, zodat hun kansen toenemen. Programma’s als Kansrijke Start, VVE, jeugdhulp op het speciaal onderwijs, stevig ouderschap zorgen ervoor dat in de hele jeugdhulp- en gezondheidszorgketen aandacht is voor deze jongeren/gezinnen. Gezinnen met lichte opvoed- en opgroeivraagstukken zullen dit steeds vaker binnen hun eigen netwerk op moeten gaan lossen. In 2023 is het project Samen Opvoeden, Samen Opgroeien gestart. Hiermee worden gezinnen met opvoed- en opgroeivraagstukken geholpen om door middel van eigen kracht en het netwerk tot beantwoording van hun hulpvraag te komen.

1. Werken vanuit de bedoeling en het blijven stimuleren van het toepassen van de omgekeerde toets. 2. Het ‘Integraal beleidsplan sociaal domein 2023 en verder’ is in 2023 vastgesteld. Met dit beleidsplan zetten we een belangrijke stap op weg naar een meer integrale dienstverlening met betrekking tot ondersteuning en zorg voor onze inwoners. Naar aanleiding hiervan zijn samenwerkingsafspraken tussen uitvoerende partners gemaakt en wordt door de gemeente gemonitord hoe dit gaat. 3. Intensievere samenwerking tussen de gemeenten in de regio Utrecht West en aanbieders om te zorgen voor meer regionale- en indien mogelijk lokale opvang van jongeren in plaats van opvang buiten de regio. 4. Bij een ondersteuningsvraag de jongere en de ouders handvatten aanreiken, zodat het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk past bij de wijze waarop zij hun leven willen leiden. We stimuleren hierbij het benutten van de eigen kracht. 5. Toepassen van brede vraagverheldering en afstemming met betrokken partijen (o.a. huisarts, school, andere hulpverleners) bij gezinsplan. Daar waar de zorgvraag domein overstijgend is deelname aan 3D-initiatieven om voor bepaalde doelgroepen met partijen uit verschillende domeinen (jeugd, WMO en participatie) bepaalde problematiek aan te pakken in de gemeente Montfoort. 6.

Bij een ingezet zorgtraject regelmatig met de zorgaanbieder en de klant beoordelen of de ingezette zorg nog past bij de zorgvraag en of de ingezette zorg het gewenste effect heeft. Daarnaast is de controle op de kwaliteitseisen van de aanbieders, zoals aangegeven in de inkoopdocumenten verscherpt. 7. Door beperkte formatie bij het welzijnsdeel van de SWOM zijn hier geen stappen in gezet. We hopen dit in 2024 verder op te kunnen pakken. 8. Passende jeugdhulp inzetten waarmee de problematiek bij jongeren wordt teruggebracht tot het niveau dat zij zich weer hetzelfde kunnen ontwikkelen als leeftijdgenoten.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

1. Blijvend monitoren van de vaccinatiebereidheid van onze inwoners, mede gelet op de corona pandemie. 2. Het lokale preventie akkoord uitvoeren in samenhang met het lokale sportakkoord (Vitaliteitsakkoord). 3. Zo gezond mogelijke inwoners van onze gemeente. 4. Buurtsportcoachactiviteiten nog beter laten aansluiten op het sociaal domein. 5. Gezonde inrichting van de bebouwde omgeving. 6. Een helder beleidsplan met daarin verschillende doelen op het gebied van gezondheid en preventie. 7. Onze inwoners duidelijkheid geven in het geval van extreme weerssituaties en/of infectieziekten. 8. Het aanpakken van laaggeletterdheid.

1. De vaccinatiebereidheid van onze inwoners wordt doorlopend gemonitord. 2. Het Vitaliteitsakkoord wordt doorlopend uitgevoerd. Hierop wordt toegezien door de regiegroep Actief Montfoort. 3. Vele mogelijkheden geschapen voor onze inwoners om te werken aan hun gezondheid. 4. Onze buurtsportcoaches werken veel samen met partners uit het sociale domein en het zorgdomein. Goed voorbeeld is de Gecombineerde Leefstijl Interventie-aanpak en de Open Leefstijl Club. 5. Gezondheid wordt steeds meer een thema bij (her)ontwikkelingen in de gebouwde ruimte. 6. De Nota Gezondheidsbeleid 2023-2026 is opgesteld en vastgesteld. 7. We hebben een Lokaal Hitteplan opgesteld en vastgesteld. 8. Laaggeletterdheid blijft onderdeel van lokale aanpakken.

1. Informatie verstrekken, voorlichten en opzetten van sturing naar gedragsverandering. Monitoringsafspraken met de GGD regio Utrecht. 2. Zie ook programma 4 onderdeel sport. 3. Intensiveren samenwerking met de GGD en nog meer gebruik maken van de aanwezige expertise. Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord, meer aandacht voor preventie. Veel activiteiten georganiseerd voor onze inwoners, en informatie verstrekt. 4. De buurtsportcoach meer betrekken bij de maatschappelijke opgave in het sociaal domein. Meer samen optrekken met de regiegroep Actief Montfoort. Gezamenlijkheid en eigenaarschap creëren op verschillende thema’s. 5. Gezondheid opnemen als thema in nieuwbouwprojecten en herontwikkeling. Initiatieven voor een beweegvriendelijke omgeving ondersteunen. 6. Analyseren van gezondheidscijfers, genomen initiatieven en uitgevoerde activiteiten. Raadplegen van lokale partners. 7. Samenwerking met provincie Utrecht, buurgemeenten, adviesbureaus en inwinnen informatie bij lokale partijen. 8. Het opzetten en integreren van meerdere welzijnsonderdelen, zoals taalondersteuning, internetvaardigheid, cursussen betrekking hebbend op gezondheid/welzijn in de bibliotheekfunctie.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Indicator

Taakveld

Naam Indicator

21.

6. Sociaal domein

Banen

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

28.

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30.

6. Sociaal domein

31. 32.

Eenheid

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

Aantal per 1.000 inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Instituut – jaar Kinderen in Tel % van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking Verwey Jonker % 4 t/m 12 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar

Jaar

753,1

825,4 2022

1

1 2022

3

6 2022

77,6

73,1 2023

vervallen

vervallen

nb

1 2022

117,6

344,8 2023

160

191,5 2023

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

7,8

11,1 2023

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

0,5

1 2023

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar

nb

0,3 2023

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

420

710 2022

Totaal programma Inkomen, jeugd en Wmo Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

GMSD

Begroting 2023 primair na wijziging 10.737.000 13.492.417 1.682.000 3.700.786 9.055.000 9.791.631 0 0 0 581.449 0 -581.449 9.055.000 9.210.182

Rekening voordeel Verschil 2023 - nadeel v 12.512.155 980.262 v 3.794.419 93.633 v 8.717.736 1.073.895 n 0 0 n 318.921 -262.528 n -318.921 -262.528 8.398.815 811.367 v

Verschil Verschil Toelichting programma 5 Inkomen, jeugd en wmo lasten baten Algemeen samenkracht en burgerparticipatie: Betreft de lasten voor de leefgelden voor de opvang van ontheemden. Er is per saldo minder uitgegeven dan geraamd. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 261.400. Zie ook batenkant 261.400 212.800 en de paragraaf Oekraïne. Daarnaast is de budgetoverheveling voor versterken aanbod dementie van € 39.500 niet besteed (decentralisatieuitkering algemene 39.500 uitkering). Deze wordt voorgesteld om opnieuw als budget over te hevelen naar VOOR WAARMERKINGS2024. Omdat de algemene reserve niet aangewend wordt, betreft dit een budgettair neutrale mutatie. DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V. 08/07/2024 d.d. ...................

Inburgering: In 2023 zijn er minder lasten dan geraamd voor taalonderwijs inburgering gemaakt. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 104.300 aan de lastenkant en een nadeel van € 104.300 aan de batenkant (specifieke uitkering 104.300 -104.300 inburgering). Per saldo budgettair neutraal. Daarnaast wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld de overige middelen voor inburgering beschikbaar te houden voor dit doel (€ 90.600 V). 90.600 Daarnaast leveren de afrekeningen 2022 van SPUK Inburgering en SPUK Onderwijsroute per saldo een incidenteel voordeel op van € 43.900. 43.900 Algemene voorzieningen jeugd: Dit voordeel wordt veroorzaakt door enerzijds minder toegerekende uren aan dit grootboeknummer. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 16.000. Daarnaast zijn er minder incidentele subsidies ver16.000 strekt dan geraamd. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 3.800. 3.800 Sociaal team: Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het bedrag voor het sociaal team voor ict-aanschaf beschikbaar te houden (voordeel € 38.800). Daar38.800 naast is er een nabetaling subsidie gedaan in verband met de CAO-ontwikkeling . Dit levert een nadeel op van € 31.500 op dit grootboeknummer. Tot slot zijn hier -31.500 de lasten van de specifieke uitkering IZA middelen verantwoord.

Deze waren niet geraamd: dit levert aan de lastenkant een nadeel op van € 112.300, maar worden -112.300 144.700 gedekt door een bijdrage van de gemeente De Ronde Venen. Per saldo dus budgettair neutraal. Backoffice: De bevoorschotting voor inkoop en monitoring voor 2023 is hoger dan geraamd. Dit levert een structureel nadeel op van € 45.900 op. Bij de eerst-45.900 volgende tussentijdse rapportage zal de raming verhoogd moeten worden. Uitkeringen BUIG/Inkomensregelingen: De voorlopige afrekening 2023 van Ferm Werk laat een incidenteel voordeel zien bij Inkomensregelingen IOAW en IOAZ en de uitvoeringskosten van het programma inkomensregelingen van € 184.700. Dit wordt mede veroorzaakt door achterstand in het wegwerken van het 184.700 hoge aantal aanvragen in het 4e kwartaal van 2023. De verwachting is dan ook dat deze last in 2024 alsnog tot uitdrukking komt. Daarnaast worden er minder interne uren doorbelast aan dit grootboeknummer. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 24.100. 24.100 Minimabeleid/inkomensregelingen: Er zijn geen lasten in 2023 voor energiearmoede. Dit betekent aan de lastenkant een voordeel van € 210.950 en aan de 210.950 -210.950 batenkant een nadeel (specifieke uitkering energiearmoede). Per saldo budgettair neutraal. Daarnaast zijn de lasten in verband met de toeslagenproblematiek (budgetoverheveling jaarrekening 2022) lager dan geraamd.

Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor dit onderwerp, omdat gemeenten tot en met 2026 beschikkingen kunnen afgeven voor dit doel. Dit levert voor dit grootboeknummer een incidenteel voordeel op van € 44.700 en aan de batenkant een nadeel van 44.700 hetzelfde bedrag. Per saldo budgettair neutraal. Armoedebestrijding: Een deel van de lasten voor armoedebestrijding kunnen ten laste van de Brede SPUK (Terugdringen gezondheidsachterstanden, aanpak overgewicht obesitas) worden gebracht. Dit levert hier een incidenteel nadeel op van € 7.000 op, is maar per saldo budgettair neutraal. Daarnaast resteert er een -7.000 overschrijding in verband met de afrekening in verband met jeugdfonds sport en cultuur. Dit levert een nadeel op van € 21.600. -21.600 Hulpmiddelen Wmo: Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de indexering. Hier was in de raming geen rekening mee gehouden. -32.200 Begeleiding: Deze onderschrijding wordt deels veroorzaakt door het inverdieneffect van het inloophuis voor dementie. 63.900 LTA: Per saldo is er minder besteed aan Landelijk Transitiearrangement (LTA) dan geraamd. Het doel is om goede, passende hulp aan de meest kwetsbare jongeren te bieden en de continuïteit van het zorglandschap te garanderen. Omdat dit om landelijke afspraken gaat, is niet van tevoren in te schatten wat de daadwerkelijke lasten zijn.

42.800 Opvang en beschermd wonen Wmo: In 2023 zijn er minder lasten dan geraamd voor beschermd wonen en transformatiegelden gedaan. Dit betekent hier een voordeel van € 43.900, maar aan de batenkant een nadeel voor hetzelfde 43.900 -43.900 bedrag. Per saldo budgettair neutraal. VOOR WAARMERKINGS-