Boekwerk jaarrekening 2024

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

21 | P a g i n a

3. Op basis van het Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030 een ‘’masterplan vitale kernen’’ bedacht en hebben wij hier budget voor gekregen van de raad. De eerste projecten zijn in gang gezet. Ook zijn wij actief samen met ondernemers aan de slag gegaan om leegstaande panden op te vullen met een winkelfunctie, waardoor de leegstand is verminderd. Daarnaast zijn we continu aan het verkennen met ondernemers hoe we het aantrekkelijker kunnen maken in de winkelgebieden. 4. We zitten structureel aan tafel over en/of organiseren inactieven/overleggen m.b.t. de arbeidsmarkt, bijv. met MontfoortWerkt. Ook trekken we actief op samen met Ferm Werk om ‘’nieuwkomers’’ lokaal te plaatsen bij lokale ondernemers. We verkennen hoe we Oekraïners beter zichtbaar kunnen maken en kunnen verbinden aan het bedrijfsleven. 5. De relatie en het contact met het bedrijfsleven wordt als betrokken en nauw ervaren. Het bedrijfsleven weet de gemeente makkelijk te vinden bij vragen/opmerkingen/ideeën/wensen. Daarnaast trekken wij samen op met het bedrijfsleven om economische, sociale en duurzame opgaven te bewerkstelligen in de gemeente. 6. Op Heeswijk-oost is een voorkeursrecht gevestigd en zijn er kennismakingsgesprekken geweest met projectontwikkelaars. 7.

We hebben een Green Deal met het bedrijfsleven ondertekend, waarbij de toekomstbestendigheid van alle bedrijventerreinen in Montfoort en Linschoten en het duurzaam economisch klimaat gezamenlijk ontwikkeld wordt. Ook hebben we samen met het bedrijfsleven, de politie, de Veiligheidsregio Utrecht en Platform Veilig Ondernemen een intentieverklaring (Schoon Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en in de kernen). Hier wordt structureel aan gewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Wij vertegenwoordigen de Montfoortse belangen (en daarmee die van het bedrijfsleven) op regionale en provinciale tafels. We onderhouden een goede relatie met de (georganiseerde) agrariërs en de Werkgroep behoud Lopikerwaard, en gaan actief het gesprek aan over de toekomst van het buitengebied. We inventariseren wat de behoeften, wensen en knelpunten zijn. Vraagstuk daarbij is in welke vorm de agrarische kwaliteit behouden blijft, binnen de brede opgaven die in het buitengebied terecht komen, inclusief stikstofmaatregelen. We betrekken hen bij de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) van de provincie Utrecht. We hebben in 2022/2023 samen met (zo veel mogelijk) ondernemers, vastgoedeigenaren en andere relevante stakeholders een breed gedragen ‘’Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’’ opgesteld met daarin de gezamenlijke ambities en concrete doelen en kansen voor de komende jaren. Hierbij is er aandacht voor vitaliteit en toekomstbestendigheid van beide centra door o.a. een goede mix van functies en voorzieningen. Op basis van het ‘’Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’’ is er een gezamenlijk uitvoeringsprogramma 2023-2025 opgesteld. In gesprek met o.a. ondernemers, branches en onderwijs onderzoeken of, en zo ja hoe een betere match tussen vraag en aanbod gerealiseerd kan worden.

Hierbij bekijken we hoe (lokale, regionale) arbeid bijdraagt aan vitaliteit van onze lokale bedrijvigheid. En we pakken lokale initiatieven ten behoeve van het bevorderen van de lokale arbeidsmarkt, zo veel mogelijk gezamenlijk op met lokale initiatiefnemers. Deelgenomen aan de ondernemersverenigingen/initiatieven en de ledenvergaderingen bijgewoond, bestuursvergaderingen bijgewoond van het Ondernemersfonds. Actief bedrijven bezocht met als doel het behouden en versterken van het netwerk. Ook is er gezamenlijk gewerkt met het bedrijfsleven aan diverse opgaven met als doel een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsleven in zowel Montfoort als Linschoten te behouden; Wij hebben het college, de raad en eigenaren hierbij betrokken en/of hierover geïnformeerd. Samen opgetrokken met het bedrijfsleven, de provincie Utrecht, buurgemeenten en diverse stakeholders. Hierbij heeft de gemeente capaciteit (arbeid en cofinanciering) beschikbaar gesteld om initiatieven te ontplooien die leiden tot toekomstbestendige werklocaties (bedrijventerreinen en kernen).

Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? 1.

Aantrekkelijke gemeente zijn voor zowel inwoners als toeristen met de historische kernen Linschoten en Montfoort.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

22 | P a g i n a

2. 3.

Versterking recreatie en toerisme om zo de verblijfsduur van de bezoeker te verlengen. Vergroten van de bekendheid van Montfoort en Linschoten.

Wat hebben we bereikt? 1. a. We hebben samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen op basis van het Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030 een ‘’masterplan vitale kernen’’ opgesteld, waar wij gezamenlijk aan willen werken om te komen tot vitale, levendige en toekomstbestendige kernen. De Koersgroep Recreatie en Toerisme geeft hier invulling aan. b. Er zijn met de Koersgroep diverse deelprojecten uitgewerkt en aan de raad aangeboden. Deze projecten zullen tussen 2024 en 2026 gerealiseerd worden. c. zo hebben we diverse recreatiebanken geplaatst, een wandelrouteboekje ontwikkeld, historische foto’s geplaatst en een schrijfster aangetrokken om Strick en de Roover verder te ontwikkelen. c. Het brugwachtershuisje is na een grondige restauratie teruggeplaatst. 2. a. We zijn onderdeel van het platform de Utrechtse Waarden, waarbij gewerkt wordt aan Utrechtse Waarden op de Kaart, Waterrecreatie en Streekproducten. Aanvullend zijn we actief in diverse netwerken, zoals Visit Utrecht Region en Stichting het Groene Hart. b. Er is ingezet op een meer duidelijke profilering van onze gemeente als historisch groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht en dragen dat ook uit richting provincie Utrecht c.

Fiets- en, wandelroutes worden gepromoot; Provincie Utrecht en Routebureau Utrecht hebben gezamenlijk met de gemeenten het fietsnetwerk herzien. Dit is netwerk gebaseerd op knooppunten. De gemeenten hebben aangegeven waar zij mooie kansen zien voor uitbreiding of aanpassing van het netwerk om zo de fietsers langs de mooiste plekken in de gemeente en de regio te laten fietsen. Ook is de routebewegwijzering compleet vernieuwd en zullen er nieuwe informatiepanelen worden geplaatst. 4.

a. Promotie van het toeristische aanbod in Montfoort en Linschoten via de kanalen van Visit Utrecht Region, Groene Hart Verbinders, Routebureau Utrecht, Stichting Oude Hollandse Waterlinie, Fortenmagazine en onze website InMontfoort. Zij promoten routes, activiteiten, bezienswaardigheden, horeca etcetera. We zijn online en offline zichtbaar via deze partijen. Daarnaast sluiten we jaarlijks aan bij de Recreatiekrant van de IJsselbode. b. Promotie Hollandse IJsselpad door middel van een wandelblogger, een artikel in wandelblad te voet en het maken van winterfoto’s voor promotiedoeleinden. c. Beide Toeristische Informatie Punten hebben een nieuw bord ontvangen, zodat ze beter herkenbaar zijn voor toeristen/recreanten. d. De Stichting Oud Montfoort heeft tijdens het zomerseizoen tasjes met informatie uitgedeeld aan bezoekers met een sloepje. e. Om het gevonden zwaard te promoten is een boekje geschreven met informatie over deze vondst en wordt er een replica gemaakt

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We updaten het actieplan waarin we de uitvoering van de diverse onderdelen beschrijven en toelichten. Wij werken samen met buurgemeenten via het Platform De Utrechtse Waarden om meer toeristen en recreanten aan trekken door promotie van de gehele regio. We nemen actief deel aan netwerken, zoals de Koersgroep (met daarin vertegenwoordigers uit de beide kernen) Visit Utrecht Region, het Platform De Utrechtse Waarden en Stichting het Groene Hart. 2. We werken samen om bezoekers te verleiden langer in ons gebied te blijven. Speerpunten zijn hierbij fietsen, wandelen, varen, historie en bezoek van vestingstad en pittoreske dorpskern. We ondersteunen en faciliteren met de beperkte middelen gericht acties en dragen bij aan samenwerkingsinitiatieven. Zowel lokaal (bijvoorbeeld in de Koersgroep) als regionaal. In samenwerking met het Platform De Utrechtse Waarden is er netwerkbijeenkomsten georganiseerd met het thema streekproducten. Naast het opbouwen van een regionaal netwerk op het gebied van recreatie en toerisme willen we het organiseren van arrangementen stimuleren. 3. We blijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de toeristische informatie fysiek en digitaal te ontsluiten, zoals de verspreiding van flyers op de Toeristische Informatie Punten.

We zetten in op een meer duidelijke profilering van onze gemeente, bijvoorbeeld als historisch J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

23 | P a g i n a

groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht, en dragen dat ook uit richting de provincie Utrecht en het nieuwe provinciale programma Recreatie & Toerisme.

Programmaonderdeel 3.07 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Wat wilden we bereiken? 1. Leefbare vitale kernen, waarin het prettig wonen is en waar ruimte is voor diverse doelgroepen. 2. Opname van de Montfoortse woningbouwprojecten in het provinciaal programma wonen en werken, ook projecten die op langere termijn op de planning staan. 3. Een actueel beeld van de woningbehoefte met oog op lange termijn ontwikkelingen en keuzes. 4. Zorgvuldige inbedding van de nationale woonagenda. 5. De waarde en ruimtelijke kwaliteiten van gemeente Montfoort worden meegewogen in regionale en provinciale strategische visies en keuzes. 6. Een duidelijke toewijzing van (sociale) huurwoningen aan onze inwoners met aandacht voor toewijzing aan kwetsbare doelgroepen. 7. Vitaal buitengebied, dat ruimte biedt voor bij dit gebied passende ontwikkelingen, zonder het unieke karakter aan te tasten. 8. Compensatie van de lokale energiebehoefte in het kader van de energietransitie. 9. Een goede werking volgens de Omgevingswet.

Wat hebben we bereikt? 1. We hebben bij de verschillende projecten de volgende mijlpalen bereikt: a. Voor de eerste fase van De Bleek zijn de ontwerpen voor de woningen en de buitenruimte nagenoeg gereed; b. Cazas is, in samenwerking met de gemeente en de ontwikkelaar de realisatie van 40 modulaire woningen (sociale huur) aan het voorbereiden. Deze woningen worden vooruitlopend op fase 2 gerealiseerd. We hebben hiervoor overheidssubsidie toegekend gekregen. De subsidie wordt uitgekeerd als aan alle voorwaarden is voldaan; c. Door het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan voor De Bleek, is de beeldkwaliteit van de reguliere en modulaire woningen en de aansluiting op de openbare ruimte gegarandeerd; d. Eén van de drie ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan ‘De Bleek fase 1’ is komen te vervallen. Hiervoor is een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld. e. De intentiefase van De Bleek fase 2 is opgestart; f. In 2024 is het bestemmingsplan voor de realisatie van 98 woningen op Park Rapijnen vastgesteld; g. Voor de uitbreidingslocatie Hofdijk -Lindeboomsweg, hebben we in het afgelopen jaar samen met de initiatiefnemer en zijn ontwikkelaar, de haalbaarheid van een woningbouwplan aan de westzijde van het plangebied onderzocht.

Het plan omvat de realisatie van een woonzorggebouw en circa 38 grondgebonden woningen waarvan het merendeel geschikt is voor starters en een deel voor senioren. Het oostelijk deel van de uitbreidingslocatie HofdijkLindeboomsweg wordt in een tweede fase uitgewerkt. h. Het Ouden Huis heeft in oktober de eerste schetsen voor de Van Damstraat aan omwonenden gepresenteerd. Het plan biedt ruimte voor circa 100 woningen, waarvan het merendeel geschikt is voor ouderen met of zonder een zorgvraag. Obliek zal een aantal woningen afnemen voor huisvesting van jongvolwassenen met een storing in het autistisch spectrum. Ook biedt het plan ruimte voor enkele studio’s voor jongeren die zich willen inzetten voor het welzijn van de ouderen. Dit alles doen zij in samenwerking met wooncorporatie Habion; i. Voor het project Burgemeester De Geusplein / De Vaart heeft de raad ingestemd met het structuurplan; j. In samenwerking met de grondeigenaar/initiatiefnemer is met input van de omgeving de haalbaarheid onderzocht van de realisatie van woningbouwplan op het huidige bedrijventerrein De Goederen/Snel aan de Laan van Overvliet. Het plan voorziet in de realisatie van een in het dorp passende woonwijk van circa 120 woningen in de diverse segmenten (waarvan tenminste 30% betaalbare koop/huur en 30% sociale huur). 2.

In het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken is ook de tweede fase van De Bleek, 250 woningen, opgenomen. De 40 modulaire woningen zijn toegevoegd aan fase 1.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

24 | P a g i n a

3. Er is een start gemaakt met de actualisatie van de Woonvisie, die medio 2025 voor besluitvorming wordt aangeboden. 4. Het Huurteam Montfoort is opgericht. Het Huurteam Montfoort ondersteunt huurders in de gemeente wanneer ze te maken krijgen met problemen zoals veel te hoge huren, verkeerde servicekosten of intimidatie. Als gemeente zien we hier nu op toe en wanneer het noodzakelijk is kunnen we handhaven. Dit volgt uit de in 2024 in werking getreden Wet betaalbare huur en als verbreding van eerder in werking getreden Wet goed verhuurderschap 5. We zijn aangesloten op de ontwikkeling van het project Rijnenburg en behartigen daar de Montfoortse belangen. 6. De Huisvestingsverordening regio Utrecht 2024 Montfoort en de bijbehorende nadere regels zijn vastgesteld. Daarmee is er nu, naast de sturing op de toewijzing van sociale huurwoningen aan reguliere en bijzondere doelgroepen, ook sturing op de toewijzing van betaalbare koopwoningen en woningen in de middenhuur. Ook is, binnen nieuwe wettelijke kaders, voorrang vastgelegd voor het met voorrang toewijzen van woningen in de sociale huur, middenhuur en betaalbare koop aan lokaal gebonden woningzoekenden. Daarnaast is er een ‘vragers en dragers’ experiment opgenomen voor de modulaire woningen in de Bleek. 7. Er is gestart met de pilot stikstof, waarmee helderheid is gecreëerd voor agrariërs.

Gebiedsagenda opgezet voor het UPLG., er is een programmateam opgesteld voor de Regionale Stuurgroep West – Utrechtse Waarden. We hebben subsidie gekregen van de provincie voor ondersteuning voor zowel de pilot stikstof als de ondersteuning van het landelijk gebied in algemeenheid. En de verbinding met de landbouwsector is verstevigd. 8. We hebben met Stedin en een ontwikkelaar van zon-op-land een proces doorlopen om te komen tot realisatie van een hoogspanningsstation en zonneveld. We zijn gestart met een participatietraject inzake financiële participatie in (wind)energieprojecten. 9. De werkprocessen zijn aangepast aan de Omgevingswet. Dit is soepel verlopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Om draagvlak te houden voor het verenigingsleven en voorzieningen, maar ook om een antwoord te bieden aan de grote vraag naar woningen, bouwen we 430 woningen voor 2030. De eisen en kwaliteiten zoals beschreven in het Woningbouwprogramma 2019-2030 en de aanpak vanuit wonen en zorg zijn hiervoor een belangrijke basis. a. In samenwerking met het stedenbouwkundig adviesbureau, de architecten en de ontwikkelaar is gewerkt aan het inrichtingsplan voor de buitenruimte en de ontwerpen van de woningen. Ten behoeve van de natuurvergunning zoeken we een alternatieve locatie voor de aanwezige heikikker; b. Voor de realisatie van de modulaire woningen zijn diverse discussies met college, raad en provincie gevoerd. Daarnaast is onderhandeld met de grondeigenaar en Cazas over de realisatie. c. In 2024 is het beeldkwaliteitsplan De Bleek vastgesteld, met randvoorwaarden voor de architectuur en de buitenruimte. d. Eén van de beroepsschriften tegen het bestemmingsplan ‘De Bleek fase 1’ is komen te vervallen. De bezwaarprocedure van de overige twee beroepsschriften is voorbereid. e. De voorbereidingen voor De Bleek fase 2 zijn in 2024 gestart met het opstellen van een intentieovereenkomst met BPD. Het stedenbouwkundige schetsontwerp is gereed. Met de provincie Utrecht is overeenstemming bereikt over het totale woningaantal. f.

Voor de ontwikkeling van Park Rapijnen is het nodig dat VVL afstand doet van hun trainingsveld. Deze procedure, inclusief onderhandelingen, is in gang gezet. g. Voor de westzijde van het plangebied Hofdijk -Lindeboomsweg is in het afgelopen jaar een stedenbouwkundige visie opgesteld. Het plan is gepresenteerd tijdens een informatieavond. Het plan is daarna met behulp van de daar opgehaalde inbreng aangepast. h. In samenwerking met Het Oudenhuis en Obliek wordt gewerkt aan de haalbaarheid van de plannen voor de Van Damstraat. Habion zal deze woningen uiteindelijk realiseren. i. In 2024 is het ontwerp voor het nieuwe dorpshuis de Vaart in Linschoten verder uitgewerkt, in samenspraak met de belangrijkste, huidige gebruikers. j. De ruimtelijke analyse voor de Goederen/Snel uit dec 2023 is samen met grondeigenaar/initiatiefnemer uitgewerkt tot een breed geparticipeerde stedenbouwkundige visie. Na buurtgesprekken met de omwonenden gedurende het jaar is tijdens een informatieavond eind november met alle belangstellenden een maquette en J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

25 | P a g i n a

schetsen van de stedenbouwkundige visie gedeeld. De stedenbouwkundige visie is daarna met behulp van de opgehaalde inbreng aangepast. 2. Voor de opname van (een deel van) uitbreidingslocatie Doeldijk, is eind 2024 een zienswijze op het ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken ingediend. Hierin is de realisatie van het eerste deel, de woonzorgwoningen, opgenomen. De zienswijze is ondersteund met een brief van Woonzorg Nederland en de Rijnhoven. 3. Er is een start gemaakt met de actualisatie van de Woonvisie, die medio 2025 voor besluitvorming wordt aangeboden. 4. De Huisvestingsverordening regio Utrecht 2024 Montfoort en de bijbehorende nadere regels zijn vastgesteld. Daarmee is er nu, naast de sturing op de toewijzing van sociale huurwoningen aan reguliere en bijzondere doelgroepen, ook sturing op de toewijzing van betaalbare koopwoningen en woningen in de middenhuur. Ook is, binnen nieuwe wettelijke kaders, voorrang vastgelegd voor het met voorrang toewijzen van woningen in de sociale huur, middenhuur en betaalbare koop aan lokaal gebonden woningzoekenden. Daarnaast is er een ‘vragers en dragers’ experiment opgenomen voor de modulaire woningen in de Bleek. 5. We zijn aangesloten op de ontwikkeling Rijnenburg, leveren input op het Provinciaal Programma Wonen en Werken en behartigen de Montfoortse belangen via de U10 bestuurstafels. 6.

Tenslotte is het Huurteam Montfoort ingesteld. Het Huurteam Montfoort ondersteunt huurders in de gemeente wanneer ze te maken krijgen met problemen zoals veel te hoge huren, verkeerde servicekosten of intimidatie. Als gemeente zien we hier nu op toe en wanneer het noodzakelijk is kunnen we handhaven. Dit volgt uit de in 2024 in werking getreden Wet betaalbare huur en als verbreding van eerder in werking getreden Wet goed verhuurderschap. 7. Er is gestart met de pilot stikstof, er is subsidie aangevraagd bij de provincie Utrecht, er zijn vele ‘keukentafelgesprekken’ met de agrariërs gevoerd en er zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd. 8. We zoeken in het proces richting de RES herijking naar een gepaste gebalanceerde mix van opwek van energie in zowel zon als wind waarbij zowel de mogelijke lusten als lasten bij de afweging zullen worden betrokken. We behartigen de Montfoortse belangen in de provinciale Tussenbalans. We doorlopen een participatietraject om vorm te geven aan de wijze van financiële participatie in (wind)energieprojecten 9. We hebben de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 vastgesteld. Deze strategie beschrijft hoe Montfoort de uitvoerings- (Vergunningen) en handhavingstaken (Toezicht en Handhaving) op basis van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitvoert, en welke prioriteiten we hierbij stellen.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

26 | P a g i n a

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Taakveld

12.

2. Verkeer en vervoer

13.

2. Verkeer en vervoer

14.

3. Economie

15.

Naam Indicator Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Functiemenging

3. Economie

Eenheid

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

%

CBS

vervallen

vervallen

%

VeiligheidNL

vervallen

vervallen

%

LISA

54

Jaar

54,2 2023

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen Atlas voor verwacht en Gemeenten gemeten product

CBS

195,4

181,8 2023

CBS

162

152 2022

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

34.

7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

%

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Rijkswaterstaat De Klimaatmonitor CBS - StatLine

vervallen

vervallen

38,7

42 2022

455

379 2024

Basisregistratie adressen en gebouwen

1,7

9,1 2023

%

CBS

78,9

70,4 2024

In Euro’s

COELO

1.118

geen data 2024

In Euro’s

COELO

1.272

geen data 2024

Financieel overzicht Totaal programma Wonen en ruimte Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2024 primair na wijziging 9.825.399 11.523.072 4.496.881 5.146.381 5.328.518 6.376.691 523.989 923.989 506.394 1.460.249 17.595 -536.260 5.346.113 5.840.431

Rekening voordeel Verschil 2024 - nadeel v 10.915.523 607.549 v 5.449.942 303.561 v 5.465.581 911.110 923.989 1.170.166 -246.177 5.219.404

0 -290.083 -290.083 621.027

n n v

Toelichting programma 3 Wonen en Ruimte

Verschil lasten

Verschil baten

Wegen, straten en pleinen: Er is een negatief verschil met name ontstaan door gestegen loon- en personeelslasten. Voor salarissen wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering. Dit levert een nadeel op van € 46.000. Daarnaast is er sprake van een overschrijding op advies- en onderhoudskosten van circa € 25.000. Aan de andere kant vallen de kapitaallasten lager uit door nog niet afgeronde investeringen voor circa € 26.000,-, Gesaldeerd genomen is er sprake van een totaal nadeel van € 69.000,-.

-69.000

Toelichting verschillen

Openbare verlichting: De verwachte stijging op energielasten is lager uitgevallen, voor circa € 264.000 (zie VJR '23 en resultaatbestemming). Tevens is er een voordeel van € 80.000 op de

364.000

J a a r s t u k k e n

27 | P a g i n a

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

afschrijvingslasten, omdat onderliggende investeringen later gekapitaliseerd worden dan gepland. Dit zijn incidentele voordelen. Circulaire economie: Dit betreft een voordeel door nog niet uitgegeven kosten ten behoeve van het Circulair actieprogramma Montfoort. Dit is éénmalig en er wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025. Openbaar groen: Het huidige onderhoudscontract 2023-2024 met de huidige contractant is in 2024 door beide partijen vrijwillig ontbonden. Door capaciteits- en personele problemen en de kwaliteit van de uitvoering kon de huidige contractant niet voldoen aan de gevraagde kwaliteit en werkplanning. Na de nieuwe aanbesteding zijn de werkelijke lasten hoger uitgevallen dan verwacht, circa € 84.000. Tevens is er voor circa € 100.000 meer uitgegeven aan loon, inhuur- en personeelslasten. Voor salarissen wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering. Riolering: Dit betreft een overschrijding door met name een hogere dotatie in de voorziening van € 115.000. Daarnaast zijn er zowel over- en onderschrijding op uitgaven. Voor het product riolering betekent dit dat het per saldo gelijk is. Baten: Voor de ontvangen baten niet-woningen is, door een leegstandsonderzoek, meer ontvangen dan geraamd. Dit heeft een incidenteel voordeel opgeleverd. Deze wordt verrekend met de voorziening.

Afvalverwijdering: De lasten vallen iets lager uit door met name sterk gedaalde verwerkingskosten voor circa € 112.000 en door lagere personeelslasten, circa € 110.000. Voor salarissen wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering. Daarnaast is er een overschrijding op uitgaven door met name een niet geraamde storting in de voorziening als gevolg van het resultaat afvalstoffenheffing 2024 ter hoogte van € 100.000. Gesaldeerd is er sprake van een voordeel van € 96.000.

52.000 -184.000

-117.000

96.000

Baten: Er is sprake van een nadeel door met name lagere opbrengsten uit leges. De opbrengst is achtergebleven door verleende ontheffingen, verminderingen en vernietigingen. Aan de andere kant zijn er meer bijdrage derden (€ 92.000,-) ontvangen dan geraamd, door hogere eindafrekeningen en vergoedingen op diverse afvalstromen.

-74.000 92.000

Milieubeheer: Dit betreft een voordeel op een dekkingsstelpost ten behoeve van loon- en personeelslasten. Er zijn rijksmiddelen ontvangen, de zogeheten CDOKE subsidie (regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat – en energiebeleid), voor de uitvoering van de energietransitie. Deze middelen dienen ter dekking van de personeelslasten. Het deel van niet uitgegeven dekking/subsidie wordt gepositioneerd op de balans voor toekomstige werkzaamheden.

166.000

Bestemmingsplannen: Er is voor circa € 10.000 meer uitgegeven aan loon, inhuuren personeelslasten. Voor salarissen wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er ten behoeve van inzet van juridische expertise meer kosten gemaakt dan verwacht, een overschrijding van € 44.000 door derden uitgevoerde werkzaamheden.

-54.000

Stads -en dorpsvernieuwing: Door lagere kapitaallasten is een voordeel van € 80.000 ontstaan, omdat onderliggende investeringen later gekapitaliseerd worden dan gepland.

80.000

Energietransitie: Dit betreft een voordeel door nog niet uitgegeven kosten voor het opstellen van het SoortenManagementPlan (SMP) ten bedrage van € 130.000, het Klimaatakkoord, en deels ingezette middelen SPUK LAI en Energiearmoede ter hoogte van € 370.000 ter dekking van personeelslasten (€ 166.000). Het restant bedraagt € 340.000. zie hiervoor de resultaatbestemming en de balans. Met het salderen van inkomsten worden de overige onderschrijdingen teruggebracht.

340.000

J a a r s t u k k e n

28 | P a g i n a

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

117.000

-86.000

Baten: Er zijn meerder SPUKS (specifieke uitkeringen) ontvangen vanuit het Rijk, de Lokale Aanpak Isolatie en Energiearmoede. Deze middelen mogen besteed worden in de jaren 2024 t/m 2026. De restanten van deze budgetten worden via de balans overgeheveld naar 2025. Bouw – woning – welstandstoezicht: Door personele wisselingen en vacatures zijn er extra personele en inhuurlasten gemaakt, € 295.000. Deze extra lasten worden deels gedekt door vacatureruimte. Voor salarissen wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering. Per saldo bedraagt de overschrijding € 342.000.

-342.000

Omgevingswet: Deze lagere lasten worden veroorzaakt door niet uitgevoerde werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet. In het verleden zijn middelen van het Rijk ontvangen om, onder andere, een Omgevingsplan op te stellen. Het realiseren van dit plan kost de nodige tijd en expertise. Dit restant van die middelen wordt daar voor ingezet, zie ook de resultaatbestemming.

230.000

Bouwleges: Deze hogere ontvangsten zijn ontstaan doordat er voor enkele afgegeven omgevingsvergunningen hoge leges zijn ontvangen. Het gaat in deze om enkele lopende bouwprojecten. Dit voordeel is dan ook incidenteel.

156.000

De Bleek fase 2 flexwoningen: Dit betreft een voordeel van € 152.000 door nog niet uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van het project, De Bleek fase 2 Flexwonen. De werkzaamheden zijn verlaat en krijgen een vervolg in 2025. Zie hiervoor ook de resultaatbestemming.

152.000

IJsselveld 20 en Van Rietlaan 19: Eind 2024 zijn deze twee locaties aangekocht door de gemeente, voor de voortzetting van de opvang van Oekraïners. De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten voor deze opvang, zoals onder andere de huur en inhuur van de projectleider. Deze kosten worden gedekt door de normvergoedingen van het Rijk, Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Oekraïne. Het betreft dan ook een budgetneutrale post.

- 212.000

Overige verschillen: Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Er is minder uit de reserve onttrokken dan tevoren begroot door niet uitgevoerde werkzaamheden: zo is gedeeltelijk gestart met uitvoering van Plan van aanpak Windenergie, de Visie Stadspark en circulaire actieprogramma. Dit heeft tot lagere lasten geleid aan de exploitatiezijde, hetgeen betekende een lagere onttrekking uit de reserve. Totale afwijking na mutaties reserves (+ voordeel/- nadeel)

-78.549 € 607.549

98.561 € 303.561

€ 607.549

-290.083 € 13.478

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

29 | P a g i n a

Investeringen Programma 3 Investering

Krediet

Vermeerdering Saldo

bedrag

t/m 2024

2.658.000

Herstel oevers Lange Linschoten Starterslening SVn

1.524.806 -

Status

1.133.194

Lopend

20.000

Lopend

Vervanging openbare verlichting 10 jaar

20.000 22.939

22.976

-37 Afsluiten

Vervanging openbare verlichting 20 jaar

1.341.307

1.320.600

20.707 Afsluiten

Vervanging openbare verlichting 30 jaar

44.267

42.369

1.898 Afsluiten

Vervanging openbare verlichting 40 jaar

377.826

385.772

-7.946 Afsluiten

Herinrichting Hofstraat – Om ’t Hof - Hofplein

544.000

429.611

114.389 Afsluiten

Park Rapijnen

200.000

3.024

196.976

Lopend

Burgemeester De Geusplein/De Vaart

200.000

36.802

163.198

Lopend Lopend

QR Fit- en beleefroute

36.150

-

-

Speelplaatsen 1e tranche herinrichting

435.000

347.125

87.875 Afsluiten

Gemeentewerf verbouwing

139.050

138.569

481 Afsluiten

Gemeentewerf verbouwing technische installatie

67.705

60.724

6.981 Afsluiten

Gemeentewerf verbouwing verduurzaming

97.734

98.347

-613 Afsluiten

Cattenbroekerdijk

490.000

475.355

14.645 Afsluiten

Achthoven-West

465.000

407.598

57.402 Afsluiten

Brug Laan van Rapijnen

440.000

337.626

102.374 Afsluiten

Graafbrug (Engherzandweg)

397.500

25.350

372.150

Sporthal Hofland Duurzaam PV Panelen en zonneboiler

193.120

95.040

98.080 Afsluiten

Renovatie minigemalen fase 2

622.000

247.580

374.420

Lopend

Parkeervakken Julianalaan

76.998

190.602

Lopend

Herinrichting Parklaan West

267.600 368.000

367.922

78 Afsluiten

Renovatie beschoeiing Vaartkade Zuidzijde

62.498

70.667

-8.169 Afsluiten

Lopend

Grafbrug-Schapenlaan

62.000

-

62.000

Lopend

Haardijk-Oudewater

169.000

-

169.000

Lopend

Riolering vervangen 2022

620.000

118.364

501.636

Lopend

Electrische vuilnis ophaalwagen gemeentewerf

55.000

49.645

5.355

Lopend

Electrische kiepauto gemeentewerf

55.000

54.240

760

Lopend

Voorbereiding WBP Uitbreidingslocatie G. van Damstraat - overige

100.000

9.908

109.908

Lopend

LED verlichting hockeyaccomodties Mfrt

40.000

40.000

Lopend

Velden hockeyaccomodatie Montfoort

466.667

466.667

Lopend

(Aankoop grond) uitbreidingslocatie De Bleek Fase 2

735.000

-

735.000

Lopend

Omgevingswerkzaamheden Kindcentrum

420.000

138.659

281.341

Lopend

-

1.781.200

-

1.781.200

Lopend

Herinrichting Milieustraat

625.000

-

625.000

Lopend

IJsselveld 20 omgevingswerkzaamheden

651.000

-

651.000

Lopend

Van Rietlaan 19 aankoop GOO (opstal)

695.219

793.183

-97.964 Afsluiten

Van Rietlaan 19 aankoop GOO (grond)

254.781

254.781

-

Afsluiten

IJsselveld 20 (opstal)

1

1

-

Afsluiten

IJsselveld 20 (grond)

2.158.999

2.159.963

Speelplaatsen 2de tranche herinrichting

545.000

300.638

IJsselveld 20 aankoop woonunits GO

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

-964 Afsluiten 244.362

Lopend

30 | P a g i n a

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder(s): C. van Dalen

4.01 Onderwijs B € 342.520 L € 1.627.787

4.05 Mutatie reserve B en L € 686.667

4. Onderwijs, sport en cultuur B € 1.439.261 L € 4.014.208

4.02 Sport B € 172.104 L € 793.960

4.03 Kunst en cultuur B € 237.970 L € 905.794

*) B = baten en L = lasten

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Scholen en schoolbesturen PO, VO en II. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West III. Ferm Werk en gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) IV. Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL)/; Doorstroompunt (voormalig RMC) V. Sociaal Team (SWOM) VI. Jeugdteam (Stichting De Thuisbasis) VII. Bibliotheek Het Groene Hart VIII. Coöperatie Groene Hart Vitaal; Montfoort Vitaal IX. Kinderopvangorganisaties (kinderdagopvang, voorschoolse educatie, peuteropvang en buitenschoolse opvang) X. Regiotaxi Utrecht XI. GGD regio Utrecht XII. Lokale sport- en culturele verenigingen XIII. Jeugdfonds Sport en Cultuur XIV. Stichting Hugo Kotestein XV. Stichting Leergeld Groene Hart XVI. Stichting MooiSticht XVII. Coöperatie Montfoort-Linschoten Gezond XVIII. Stuurgroep IPVA Brede SPUK Montfoort XIX. Regiegroep Actief Montfoort

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

31 | P a g i n a

Programmaonderdeel 4.01 Onderwijs Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3.

4.

De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk. Dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle kinderen en we zorgen voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. Alle kinderen hebben toegang tot goede opvang. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand worden goed voorbereid op de basisschool en we zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. Om meer gelijke kansen voor kinderen te bieden, ondersteunen we richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt).

Wat hebben we bereikt? 1. Het bestaande beleid en de uitvoering ervan heeft ook het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat de Montfoortse en Linschotense leerlingen een plek hebben kunnen vinden op de basisscholen. Voor nieuwkomers maakt gemeente Montfoort gebruik van de taalschool in Oudewater. 2. In 2024 is het Kindcentrum geopend. Daarin zijn drie basisscholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en voor- en vroegschoolse educatie gevestigd. Er is voldoende huisvesting voor het onderwijs in de gemeente Montfoort. 3. Voor- en vroegschoolse educatie wordt verzorgd door de kinderopvangorgansiatie in het Kindcentrum in Montfoort. 4. Ook in 2024 heeft het project JIP (Jongeren in Participatie) bij Ferm Werk gefunctioneerd. Bovenop de reguliere dienstverlening en in samenwerking met het RBL/Doorstroompunt is een aantal jongeren met extra begeleid richting werk of onderwijs

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. 2. 3. 4.

We monitoren, actualiseren en als het wenselijk is verbeteren bestaande afspraken met lokale en regionale instellingen en overheden. We hebben voor – en vroegschoolse educatie aangeboden voor kinderen die dit nodig hebben. De JGZ (consultatiebureau) beoordeelt of peuters hiervoor in aanmerking komen aan de hand van door de gemeente vastgestelde doelgroep criteria. Het aanbieden van peuteropvangtoeslag voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt door de kinderopvanginstelling direct verrekend, zodat ouders het niet voor hoeven te schieten. We werken actief mee aan initiatieven om jongeren naar een startkwalificatie en duurzaam werk of begeleide arbeidsparticipatie te begeleiden. Ook gaan we door met het taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen en ontheemden die in de gemeente Montfoort verblijven. En we participeren in ‘VMBO on stage’ en zijn betrokken in de REA, RBL en de regionale ambities om onderwijs en jeugdhulp en jeugdzorg beter met elkaar te verbinden. En er is een pilot verbetering bewegingsonderwijs in het primair onderwijs gestart door SBLM van vakdocenten met gebruikmaking van vitaliteitsmiddelen.

Programmaonderdeel 4.02 Sport Wat wilden we bereiken? 1. 2.

Sport meer integraal benaderen samen met volksgezondheid en preventie. En meer(sportieve) activiteiten ontwikkelen met als doel stimuleren van beweging, voorkomen van ongezond gedrag en verminderen van instroom sociale domein. Duidelijke afspraken hebben over gebruik van buitensportaccommodaties en de bijdrage daarin van zelfwerkzaamheid voor de verenigingen.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

32 | P a g i n a

Wat hebben we bereikt? 1. We hebben door middel van het Vitaliteitsakkoord III en het Integraal Plan Van Aanpak Brede SPUK integraal gewerkt aan preventie. Verschillende onderdelen zoals sport, zorg en sociaal domein komen hierin samen. Dit is gebeurd in samenwerking met een regiegroep en een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit onderwijs, zorg-, sport-, en sociaal domein. Ook zijn er door combinatiefunctionarissen en sportaanbieders veel activiteiten georganiseerd, waarin sport als middel en als doel voor preventie is gebruikt. Ook hierin is de combinatie met bijvoorbeeld het zorg- en sociaal domein veel gemaakt. 2. Het Buitensportaccommodatiebeleid is vastgesteld door de gemeenteraad en er zijn overeenkomsten opgesteld met verschillende buitensportverenigingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. a) We hebben het geactualiseerde Vitaliteitsakkoord III uitgevoerd. Met de gelden die we ontvangen vanuit de landelijke sport- en preventieakkoorden wordt samen met ‘het veld’ overeenkomstig de voorwaarden van het Rijk uitvoering gegeven aan het Vitaliteitsakkoord. Hierin is ook een afsprakenlijst met maatschappelijke partners over de onderwerpen, sport, bewegen, volksgezondheid, preventie en inzet buurtsportcoach opgenomen. b) We hebben gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Plan Van Aanpak Brede SPUK. Op alle 15 thema’s uit de regeling is inzet gepleegd en voortgang geboekt. 2. We hebben de uitgangspunten voor het gebruik van de buitensportaccommodaties uitgewerkt en vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten zijn nieuwe overeenkomsten met verenigingen en stichtingen opgesteld en zorgen we ervoor dat er een meerjarenplanning voor het grootonderhoud wordt gebruik.

Programmaonderdeel 4.03 Kunst, cultuur (en erfgoed) Wat wilden we bereiken? 1. Een Huis van Ervaring als een laagdrempelige en vrij toegankelijke plek in de kernen Linschoten en Montfoort om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 2. Een nieuwe locatie voor de scouting. 3. Cultuurhistorische waarden en waardevolle gebouwen en terreinen blijven behouden voor de toekomst.

Wat hebben we bereikt? 1. In zowel Linschoten en Montfoort is weer een fysieke bibliotheek gevestigd. 2. Het is niet gelukt een haalbaar en realistisch plan te ontwikkelen om voor Scouting Montfoort een nieuwe accommodatie te bouwen op de locatie aan het Klaverpad. Wel worden nu andere mogelijkheden verkend om Scouting Montfoort een goed onderkomen te bieden, waarbij nieuwbouw op een andere locatie nog niet wordt uitgesloten. 3. Begin maart is er tijdens werkzaamheden aan de beschoeiing van de Korte Linschoten een zwaard gevonden. Dit zwaard is na melding door de aannemer overgebracht naar Archeometaal voor conservering. Het zwaard is gedateerd op de tweede helft van de middeleeuwen. Het zwaard is van het type Frankische / Vikingzwaard en heeft aan beide kanten prachtige incrustaties. Net voor Open Monumentendag is het zwaard gepresenteerd en was op Open Monumentendag te zien op Landgoed Linschoten. Dit leverde ruim 25.000 bezoekers op voor het Landgoed en veel publiciteit. Het zwaard is eigendom van gemeente Montfoort (opdrachtgever werkzaamheden) en het Landgoed Linschoten (eigendom van de grond waar het zwaard is gevonden). Gezamenlijk is besloten om het zwaard over te dragen aan een museum, met voorkeur voor het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Op deze manier komt het zwaard beschikbaar voor onderzoek, zal het publiek toegankelijk zijn en kan er goed voor worden gezorgd. Gesprekken met het museum zijn gaande. Door Vestigia wordt momenteel een actualisatie uitgevoerd van het archeologiebeleid. Door nieuwe inzichten en werkwijzen kunnen hiermee mogelijke archeologische vondsten in de bodem worden gewaarborgd. Daarnaast is het brugwachtershuisje aan de sluis bij de Hollandsche IJssel in 2024 gerestaureerd, en teruggeplaatst. Afsluitend zijn historische fotoborden geplaatst in zowel Montfoort als Linschoten. J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

33 | P a g i n a

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. 2. 3.

In beide kernen is de bibliotheek opnieuw geopend. In nauwe samenwerking met Scouting Montfoort zijn alle mogelijkheden onderzocht om te komen tot nieuwbouw op de locatie Klaverpad. Dit blijkt financieel niet haalbaar en realistisch te zijn. We blijven gemeentelijke monumenten aanwijzen, advies vragen bij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de lokale stichtingen betrekken bij elementen die de cultuurhistorie raken.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Taakveld

Naam Indicator

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

19.

4. Onderwijs

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Niet sporters

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

Ingrado

0,0

4,2 2022

Ingrado

14

27 2023

DUO

1,2

2,4 2023

RIVM

43,9

46,4 2022

Financieel overzicht Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2024 primair na wijziging 2.733.190 3.591.358 713.601 1.196.642 2.019.589 2.394.716 0 686.667 0 686.667 0 0 2.019.589 2.394.716

Rekening voordeel Verschil 2024 - nadeel v 3.327.541 263.817 n 752.594 -444.048 n 2.574.947 -180.231 n 686.667 0 n 686.667 0 n 0 0 2.574.947 (180.231) n

Toelichting verschillen Toelichting programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Kindcentrum: Het betreft hier de lasten voor belastingen, verzekeringen en exploitatiekosten van Het Kindcentrum van in totaal € 38.600. Deze lasten waren niet geraamd. Daarnaast zijn er incidentele lasten voor de belettering van het gebouw, maar deze lasten zijn doorbelast naar de gebruikers. En overige lasten van circa € 29.000. De baten voor de huur en de vergoeding voor de nutskosten zijn wel geraamd en ook daadwerkelijk ontvangen. Lokaal onderwijsbeleid: Dit betreft de lasten voor de specifieke uitkering Middelen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (zogenaamde NPO middelen). Deze middelen zijn niet volledig besteed in 2024 en mogen tot het einde van het schooljaar 2024/2025 worden ingezet. Dit betekent ook een onderschrijding aan de batenkant; per saldo dus een budgettair neutraal effect en heeft geen invloed op het saldo van de jaarrekening 2024. Kinderopvang (VVE): In 2024 zijn er minder lasten gemaakt voor de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (zie ook de batenkant). Dit betekent een voordeel van € 76.500 aan de lastenkant en een nadeel J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Verschil lasten -67.000

Verschil baten

146.000

-146.000

76.500

-76.500 34 | P a g i n a

aan de batenkant. Per saldo gaat het hier dus om een budgettair neutrale afwijking en heeft het geen effect op het saldo van de jaarrekening 2024. Openbaar bibliotheekwerk: Er is een nadeel van € 61.600. Deze wordt veroorzaakt door een naheffing van de belastingdienst voor de afrekening van de BTW voor de bibliotheek. De verwachting is dat een deel van deze lasten mogelijk gecompenseerd worden in 2025. Daarnaast is er een onderschrijding van € 154.200. Dit komt door lagere lasten voor de specifieke uitkering Bibliotheekvernieuwing. Deze middelen mogen in 2025 worden besteed. Dit betekent ook lagere baten, dus per saldo een budgettair neutrale mutatie. Openbaar bibliotheekwerk : In 2024 zijn er minder lasten gemaakt voor de specifieke uitkering Bibliotheekvernieuwing (zie ook de lastenkant). Dit betekent een nadeel van € 154.200 aan de batenkant en een voordeel aan de lastenkant. Per saldo gaat het hier dus om een budgettair neutrale afwijking en heeft het geen effect op het saldo van de jaarrekening 2024.

62.000

-154.000

32.683

67.548

€ 263.817

-€ 444.048

Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: niet van toepassing Totale afwijking na mutaties reserves

€ 263.817 -€ 444.048 (+ voordeel/- nadeel)

Investeringen Programma 4 Investering Opstal scouting Scholencomplex c.a.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Krediet

Vermeerdering

bedrag

t/m 2024

345.000

71.928

12.615.000

12.616.572

Saldo

Status

273.072

Lopend

-1.572 Afsluiten

35 | P a g i n a

Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo Portefeuillehouder(s): A.P.M. van de Poll en C. van Dalen

5.01 Participatie B € 4.076.388 L € 4.691.932 5.04 Volksgezondheid L € 741.200 B € 82.480

5. Inkomen, Jeugd en Wmo B € 4.876.639 L € 13.869.294

5.03 Jeugd L € 3.559.874

5.02 Wmo B € 168.436 L € 4.426.288

5.05 Mutatie reserve B € 549.334 L € 450.000

*) B = baten en L = lasten

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Ferm Werk II. Budgetiek (schuldhulpverlening) III. SWOM (Sociaal team en welzijnsteam) IV. Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) V. GGD - regio Utrecht VI. Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest/ Doorstroompunt (voormalig RMC,Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, voortijdig schoolverlaters) VII. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de schoolbesturen PO, VO en MBO VIII.Inkoop en Monitoring Utrecht West (inkoop en contractbeheer Wmo en jeugdhulpaanbieders) IX. Regiotaxi Utrecht X. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten XI. Woningcorporatie Cazas Wonen en Woningcorporatie Woonzorg Nederland XII. Coöperatie Groene Hart Vitaal; Montfoort Vitaal XIII. Bibliotheek Het Groene Hart XIV. Coöperatie Montfoort-Linschoten Gezond XV. SchuldhulpMaatje Montfoort-Linschoten XVI. RegiozorgNU XVII. Stuurgroep IPVA Brede SPUK Montfoort XVIII. Regiegroep Actief Montfoort

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

36 | P a g i n a

Programmaonderdeel 5.01 Participatie Wat wilden we bereiken? 1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Duurzame zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor alle inwoners (bestaanszekerheid). 3. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. 4. Voorkomen van problematische schulden bij inwoners. 5. De toegang en communicatie met de uitvoerende instellingen is helder en op maat. Ze werken allen vanuit het principe van de omgekeerde toets.

Wat hebben we bereikt? 1. Bij onze samenwerkingspartners is onze visie inmiddels bekend en grotendeels leidend in het handelen. 2. In toenemende mate is bij onze partners bekend welke regelingen er bestaan om de zelfredzaamheid en bestaanszekerheid te bevorderen. 3. In het DoeMeeHuis worden in samenwerking met Ferm Werk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd. 4. Er is in 2024 afscheid genomen van de landelijk opererende schuldhulpverlener en overgegaan op een nieuwe Montfoortse schuldhulpverlener. 5. Het werken voor de Montfoortse en Linschotense inwoners volgens de omgekeerde toets is bekend bij onze uitvoeringspartners.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Werken vanuit de bedoeling en het blijven stimuleren van het toepassen van de omgekeerde toets. 2. De ondersteuning die wij en onze partners inzetten is gericht op het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. Hiervoor richten we ons zoveel mogelijk op het oplossen van de oorzaak van de ondersteuningsvraag. 3. We hebben extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn afspraken met de SWOM (DoeMeeHuis) en Ferm Werk gemaakt over de activering en begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de gemeente twee werkplekken gerealiseerd voor mensen met een mindere kans op regulier werk en is een pilot in onze gemeente gestart om statushouders te koppelen aan bedrijven en maatschappelijke instellingen in Montfoort en Linschoten. 4. In 2024 is overgegaan van een grote landelijk werkend schuldhulpverlenersbedrijf naar een lokale schuldhulpverlener en is de wettelijke taak van vroegsignalering volledig geïmplementeerd. Er is een start gemaakt met de invoering van de Groene Hart Pas in de plaats van de Declaratieregeling. Ook zijn beleidsregels bijzondere bijstand aangepast; er is nu meer maatwerk mogelijk. 5. In de contacten met uitvoerende instellingen blijven we de omgekeerde toets uitdragen.

Programmaonderdeel 5.02 Wmo Wat wilden we bereiken? 1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Integrale dienstverlening binnen het sociaal domein. 3. Een passende opvang voor onze kwetsbare inwoners. 4. Meer eigen regie door de inwoners van gemeente Montfoort. 5. Een verdere transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. 6. Een goede aansluiting van de woon/zorg behoefte bij het beschikbare woningaanbod. 7. Thuiswonende inwoners met geheugenproblematiek of die verward zijn in een vroeg stadium ondersteuning bieden. 8. Meer doelgebonden opdrachtverstrekking aan SWOM.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

37 | P a g i n a

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Werken vanuit de bedoeling en het bij onze partners blijven stimuleren van de omgekeerde toets. 2. Het in 2023 vastgestelde integrale beleidsplan sociale domein is bij alle partners bekend. 3. Met de SWOM zijn heldere afspraken gemaakt over de activiteiten die zij met de jaarlijkse subsidie doen in onder andere het DoeMeeHuis en de ontmoetingsruimte voor inwoners met beginnende geheugenproblematiek. 4. De inwoner wordt bij de hulpvraag zoveel mogelijk gestimuleerd eigen regie te houden en gebruik te maken van voorliggende voorzieningen. 5. De met de SWOM overeengekomen modules bieden voldoende handvatten om de laagdrempelige voorzieningen zo optimaal mogelijk in te zetten voor onze inwoners. 6. Er vinden regelmatig en meer intensief dan voorheen gesprekken plaats met woningcorporaties over de realisering van woonvoorzieningen voor zorgdoelgroepen. 7. De module ontmoetingshuis voor inwoners met beginnende geheugenproblematiek en het gemeentelijke beleid daarvoor is in het voorjaar van 2024 vastgesteld in de gemeenteraad. 8. In het najaar is een samenwerkingsovereenkomst met de SWOM vastgesteld. Daarbij zijn ook modules vastgesteld waarbij per onderdeel wordt gekaderd welke middelen voor welke doelen worden ingezet.

Programmaonderdeel 5.03 Jeugd Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. Integrale dienstverlening binnen het sociaal domein. Transformatie van jeugdzorg “van bos naar buurt” (kinderen/ jeugdigen in of in de buurt van de huidige gemeente opvangen in plaats van in afgelegen jeugdzorginstellingen). Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort en Linschoten en aansluiten bij de leefwereld van het gezin. Een integrale aanpak. Goede kwaliteit van zorg. Meer grip krijgen op verwijzingen. De welzijnsorganisatie aantrekkelijk en bereikbaar maken voor onze jongeren. Meer gelijke kansen voor jongeren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Onze partners en wijzelf werken vanuit de bedoeling; we blijven in de contacten met onze partners de praktijk van de omgekeerde toets stimuleren. 2. Het in 2023 vastgestelde integrale beleidsplan sociale domein is bij alle partners bekend. Uitvoeringsbeleid, advisering en beslissingen worden hierop gebaseerd. 3. Er wordt in Utrecht West samengewerkt om jongeren zoveel mogelijk in de eigen regio of gemeente op te kunnen vangen. 4. Bij een hulp of ondersteuningsvraag worden ouders en jongere handvatten aangereikt die zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen leefwereld en behoefte. 5. Brede vraagverheldering en afstemming met betrokken partijen (o.a. huisarts, school, andere hulpverleners) bij gezinsplan wordt toegepast. Bij een domeinoverstijgende zorgvraag wordt deelgenomen aan 3D-initiatieven met partijen uit verschillende domeinen (jeugd, WMO en participatie)..Daarnaast zijn we voor de versterking van gezinnen of personen met een hulpvraag gestart met ‘samen opvoeden, samen opgroeien’. 6. Bij een ingezet zorgtraject wordt regelmatig met de zorgaanbieder en klant beoordeeld of de ingezette zorg nog past bij de zorgvraag en of de ingezette zorg het gewenste effect heeft. Daarnaast is de controle op de kwaliteitseisen van de aanbieders verscherpt, zoals aangegeven in de inkoopdocumenten. 7.

De contacten tussen het Jeugdteam met de plaatselijke huisartsen zijn zo dat er bijna geen directe verwijzingen plaatsvinden naar specialistische zorg ergens anders zonder afstemming met het jeugdteam.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

38 | P a g i n a

8. De SWOM richt zich meer op voor jongeren voorliggende voorzieningen. Deze ontwikkeling moet zo vorm krijgen dat welzijnsactiviteiten jongeren aanspreken, zodat ook zij toegang hebben tot laagdrempelige activiteiten om mee te kunnen doen in onze gemeente. 9. Er wordt zoveel mogelijk zodanige passende jeugdhulp ingezet dat de problematiek bij jongeren zoveel mogelijk wordt teruggebracht tot het niveau dat zij zich kunnen ontwikkelen als hun leeftijdgenoten.

Programmaonderdeel 5.04 Volksgezondheid Wat wilden we bereiken? 1. Blijvend monitoren van de vaccinatiebereidheid van onze inwoners. 2. Lokaal preventie akkoord uitvoeren in samenhang met het lokaal sportakkoord (Vitaliteitsakkoord III). 3. Zo gezond mogelijke inwoners van onze gemeente. 4. Buurtsportcoachactiviteiten nog beter laten aansluiten op het sociaal domein. 5. Gezonde inrichting van de bebouwde omgeving. 6. Onze inwoners duidelijkheid geven in het geval van extreme weerssituaties en/of infectieziekten. 7. Volksgezondheid meer integraal benaderen samen met sport en preventie. 8. Komen tot een gecoördineerde regionale aanpak op overstijgende gezondheidsthema’s. 9. Het aanpakken van laaggeletterdheid

Wat hebben we bereikt? 1. De vaccinatiegraad wordt voortdurend gemonitord. 2. Zie ook programma 4 onderdeel sport. 3. De samenwerking met en tussen partners uit sport-, sociaal- en zorgdomein is geïntensiveerd. Er wordt gestructureerd samengewerkt aan de gezondheid van onze inwoners. 4. De activiteiten van de combinatiefunctionarissen zijn in toenemende mate afgestemd met partijen uit het sociaal domein. Verschillende activiteiten zijn gezamenlijk georganiseerd. 5. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt het sociale domein betrokken. 6. Gezondheid is structureel een thema in nieuwbouwprojecten en herontwikkeling. Er zijn op verschillende plekken in de gemeente uitingen van de Rookvrije Generatie zichtbaar. De twee watertappunten zijn een seizoen open geweest. De QR Fit- en Beleefroutes zijn geopend en uitgebreid met nieuwe speelplekken. Inwoners en lokale organisaties zijn geïnformeerd over het lokaal hitteplan en acties die hiermee te maken hebben. 7. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd en ondersteund met het Vitaliteitsakkoord en het IPVA Brede SPUK. Sport, gezondheid en preventie zijn hierin kernonderdelen. 8. Er zijn verschillende (regionale) ketenaanpakken gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Informatie verstrekken, voorlichten en opzetten van sturing naar gedragsverandering. Hiervoor werken we samen met de GGDrU. 2. Zie ook programma 4 onderdeel sport. 3. Intensiveren van de samenwerking met de GGD en nog meer gebruik maken van de aanwezige expertise. Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord en meer aandacht voor preventie. 4. De buurtsportcoach meer betrekken bij de maatschappelijke opgave in het sociaal domein. Meer samen optrekken met regiegroep Actief Montfoort. 5. Gezondheid is opgenomen als thema in nieuwbouwprojecten en herontwikkeling. Verschillende initiatieven voor een beweegvriendelijke omgeving worden ondersteund. 6. Opstellen van, en uitwerking geven aan een communicatieplan in dergelijke gevallen, zoals een lokaal hitteplan. 7. Gezondheid, sport en preventie vormen integrale onderdelen van verschillende beleidsstukken. Zo is er gewerkt aan de uitvoering van het IPVA Brede SPUK en het Vitaliteitsakkoord. 8. Samenwerken met partijen zoals buurgemeenten, GGDrU, verzekeraars en uitvoerders uit zorg- en sociaal domein. Waar mogelijk uitvoering geven aan het IZA en het GALA. 9. Het opzetten en integreren van meerdere welzijnsonderdelen zoals taalondersteuning, internet-vaardigheid, cursussen over gezondheid en welzijn in de bibliotheek. J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

39 | P a g i n a

J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

40 | P a g i n a

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Taakveld

Naam Indicator

21.

6. Sociaal domein

Banen

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)

Eenheid

Bron

Aantal per 1.000 inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Instituut – jaar Kinderen in Tel % van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

779,3

836,6

2023

1

1

2023

3

6

2023

77,6

73,2

2024

vervallen

vervallen

1

2

2023

117,3

343,6

2024

161

203,1

2024

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

28.

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

7,9

11,5

2024

30.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

0,4

0,9

2024

31.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar

nb

0,3

2024

32.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

420

700

2023

Verwey Jonker % 4 t/m 12 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar

GMSD

Financieel overzicht Totaal programma Inkomen, jeugd en Wmo Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2024 primair na wijziging 12.780.933 14.374.528 1.936.515 3.772.694 10.844.418 10.601.834 0 450.000 0 699.273 0 -249.273 10.844.418 10.352.561

Rekening voordeel Verschil 2024 - nadeel v 13.419.294 955.234 v 4.327.305 554.611 v 9.091.989 1.509.845 450.000 0 n 549.334 -149.939 n -99.334 -149.939 8.992.655 1.359.906 v

Toelichting verschillen Toelichting programma 5 Inkomen, jeugd en wmo Algemeen samenkracht: Dit betreft enerzijds meerkosten voor de opvang van de ontheemden. Deze lasten worden gedekt door de specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (zie ook batenkant). Daarnaast zijn hier de lasten voor de Brede SPUK sociale basis verantwoord. Ook deze lasten worden door de betreffende specifieke uitkering gedekt. De totale overschrijding van € 80.500 heeft dus geen effect op het saldo. J a a r s t u k k e n

2 0 2 4 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Verschil lasten

-80.000

Verschil baten

358.000

41 | P a g i n a

Inburgering: In 2024 zijn er minder lasten dan geraamd voor inburgering gemaakt. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 57.900 aan de lastenkant en een nadeel aan de batenkant (specifieke uitkering inburgering). Per saldo budgettair neutraal. Daarnaast zijn de lasten van Vluchtelingenwerk eveneens ten laste van de specifieke uitkering Inburgering gebracht. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 63.600. Algemene voorzieningen Wmo: Deze incidentele overschrijding is ontstaan door de implementatie voor de vervanging van het financiële systeem van sociaal domein. Algemene voorzieningen jeugd: Bij de meicirculaire 2023 was voor het jaar 2024 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000 voor versterking van de voorliggende voorzieningen. Dit bedrag is niet volledig besteed (€ 37.100). Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2025. Dan resteert er een incidenteel voordeel van € 62.900. Daarnaast zijn er minder incidentele subsidies verstrekt in 2024. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 9.500. Tot slot is er een incidentele overschrijding ten aanzien van de inhuur van € 92.200, welke gedekt wordt voor € 56.000 aan vacatureruimte. Uitkeringen BUIG/inkomensregelingen: De voorlopige afrekening 2024 van Ferm Werk laat een totaal voordeel zien van € 214.700.