Boekwerk jaarrekening 2024
Tekst van het document
Jaarstukken 2024 Gemeente Montfoort
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
1|P a g i n a
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4
–
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
Inhoudsopgave Jaarstukken 2024 1. Inleiding .............................................................................................................................................1 1.1 Aanbiedingsbrief ...........................................................................................................................1 1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat ....................................................................................................4 1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen ...................................................................................4 1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen............5 1.2.3 Afwijking ten opzichte van programmabegroting .................................................................5 1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 .................................................................................5 1.2.5 Resultaatbestemming .............................................................................................................8 1.3 Dashboard Financiën ...................................................................................................................10 2. Jaarverslag programma’s ................................................................................................................12 Programma 1.
Bestuur en organisatie ..............................................................................................12 Programmaonderdeel 1.01 Bestuur ..............................................................................................12 Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken ......................................................................................14 Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen .............................................................................14 Programma 2. Openbare orde en veiligheid .....................................................................................16 Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing .........................................................16 Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid ...........................................................17 Programma 3. Wonen en ruimte .......................................................................................................20 Programmaonderdeel 3.01, 3.02, 3.04 t/m 3.06 en 3.08 Beheer openbare ruimte ......................21 Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme ......................................................21 Programmaonderdeel 3.07 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen..................................................24 Programma 4.
Onderwijs, sport en cultuur .......................................................................................31 Programmaonderdeel 4.01 Onderwijs ..........................................................................................32 Programmaonderdeel 4.02 Sport .................................................................................................32 Programmaonderdeel 4.03 Kunst, cultuur (en erfgoed) ...............................................................33 Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo ...........................................................................................36 Programmaonderdeel 5.01 Participatie ........................................................................................37 Programmaonderdeel 5.02 Wmo ..................................................................................................37 Programmaonderdeel 5.03 Jeugd .................................................................................................38 Programma 6. Overzicht Overhead...................................................................................................44 Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien ..................46 3.
Paragrafen .......................................................................................................................................48 3.1 Lokale heffingen ..........................................................................................................................49 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................................................55 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen .....................................................................................................62 3.4 Financiering .................................................................................................................................66
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4
–
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
3.5 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................71 3.6 Verbonden partijen .....................................................................................................................76 3.7 Grondbeleid .................................................................................................................................89 3.8 Subsidies ......................................................................................................................................91 3.9 Oekraïne (extra)...........................................................................................................................92 4.
Jaarrekening ....................................................................................................................................94 4.1 Programmarekening ....................................................................................................................95 4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .......................................................................95 4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten ................................................................................104 4.4 Balans ........................................................................................................................................106 4.5 Toelichtingen .............................................................................................................................107 Rechtmatigheidsverantwoording ...................................................................................................125 5.
Bijlagen ..........................................................................................................................................127 5.1 Sisa bijlage bij de jaarrekening ..................................................................................................128 5.2 Bijlage taakvelden .....................................................................................................................134 5.3 Bijlage begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................135 5.4 Bijlage overzicht totaal kredieten 2024 ....................................................................................137
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4
–
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
1. Inleiding 1.1 Aanbiedingsbrief Montfoort, 3 juni 2025 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Hierbij bieden we u de jaarstukken 2024 aan. De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Beide delen zijn verwerkt in dit boekwerk. In dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen beleidsvoornemens en de inzet van de benodigde financiële middelen hierbij. De programmabegroting 2024 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de jaarstukken. De opzet van de jaarstukken 2024 is volgens de opzet van de programma-begroting 2024, zoals het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat ook voorschrijft. In het eerste hoofdstuk geven we u een samenvatting van de financiële gebeurtenissen in 2024 en stellen we u voor om enkele budgetten over te hevelen naar het jaar 2025. In hoofdstuk 2 en verder doen we verslag van de resultaten verdeeld over de programma’s. Een korte terugblik over het jaar 2024: de gemeente Montfoort blijft zich ontwikkelen, zowel fysiek, als sociaal en duurzaam. De gemeente kan met tevredenheid terugkijken op het jaar 2024. De uitvoering heeft voorop gestaan. We zijn blijven investeren en dat heeft zijn vruchten afgeworpen in de sociale basis en bestaanszekerheid, op het gebied van woningbouw, veiligheid, vergroening en in verduurzaming.
Kortom de intenties die we in ons akkoord vastgelegd hebben krijgen vorm en we boeken op allerlei thema’s resultaat. Bij enkele thema’s willen we graag wat nader stilstaan: Bestaanszekerheid. Er is in 2024 extra aandacht aanbesteed voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn er afspraken met de SWOM (DoeMeeHuis) en Ferm Werk gemaakt over de activering en begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de gemeente twee werkplekken gerealiseerd voor mensen met een mindere kans op regulier werk en is een Montfoortse pilot gestart om statushouders te koppelen aan Montfoortse bedrijven en maatschappelijke instellingen. Woningbouw. Bij verschillende projecten hebben we de volgende mijlpalen bereikt: - Voor de eerste fase van De Bleek zijn de ontwerpen voor de woningen en de buitenruimte nagenoeg gereed; - De intentiefase van De Bleek fase 2 is opgestart; - In 2024 is het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van 98 woningen op Park Rapijnen vastgesteld; - Voor het project Burgemeester De Geusplein / De Vaart heeft de raad ingestemd met het structuurplan. Veiligheid: Situaties van crisis en onveiligheid willen we voorkomen. Als zij toch voorkomen, dan bestrijden we ze. Een goede stap die we hierin hebben gezet, was het verder uitwerken van het beleid rondom ondermijning.
We hebben campagnes opgezet om inwoners en ondernemers verder bewust te maken van signalen en de gevolgen van ondermijning. En er zijn stappen gezet in de verdere ontwikkeling van een aanpak op cybercrime en online criminaliteit. Verduurzaming: De energietransitie gaat steeds verder de uitvoering in. We hebben voorbereidingen getroffen om voor Kenniskwartier eveneens een duurzaam energiesysteem te ontwikkelen. We hebben een bronnenregister gemaakt, waardoor we inzicht hebben in de plaatselijke energie- en warmtebronnen (zoals geothermie). In 2024 zijn de Wijk uitvoeringsplannen energie (WUPe's) Groenewoud en Udenhout voortvarend opgestart. Participatie met stakeholders was daarin een belangrijk onderdeel. J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
1|P a g i n a
De energiedoelen hebben we aangepast aan de landelijke doelen en verwerkt in een doelenboom, die een overzicht geeft van onze inspanningen voor de verschillende doelen van de energietransitie. Hierdoor kunnen we het gesprek met de raad beter voeren en tijdig bijsturen indien nodig. De nieuwe doelen worden vanaf 2025 in de begroting (P&C cyclus) toegepast. En qua financiën, er is een positief jaarresultaat gerealiseerd van 1,3 miljoen euro. Dit wordt voor ongeveer een derde deel verklaard door financiële impulsen vanuit het Rijk. In de resultaatsbestemming wordt een nadere toelichting over dit jaarresultaat gegeven. Verder blijven we de financiën continu monitoren en in control. Overigens is het positieve saldo op een totale begroting van meer dan 40 miljoen euro van beperkte omvang.
Financieel resultaat Bij de najaarsrapportage hebben we u een positief begrotingsresultaat gepresenteerd van € 124.000 (vóór bestemming). Bovenstaande ontwikkelingen hebben een behoorlijke neerslag gehad op de bedrijfsvoering. Ondanks dat hebben we maximaal gestuurd op beheersing van de kosten, ter voorkoming dat de algemene reserve verder belast zou worden. De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van € 1.307.526 (vóór bestemming). Het (bruto) verschil tussen de najaarsrapportage en de jaarstukken is (circa) € 1.200.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 1.098.000 over te hevelen naar 2025. Het resterende (netto) verschil bedraagt dan € 111.000. Een nadere toelichting op de grootste afwijkingen wordt gegeven in het onderdeel ‘hoofdlijnen financieel resultaat’.
Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit acht onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2024; 2. Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke middelen, afkomstig uit circulaires, die niet (volledig) zijn ingezet in 2024; 3. en 4. Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten, die niet (volledig) zijn ingezet in 2024; 5. Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van € 200.000,- budget energielasten te verdelen over drie jaar (2025 – 2027); 6. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet € 98.000,- voor de aankoop Van Rietlaan 19; 7. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de algemene reserve; 8. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2024; Ten aanzien van de budgetten die in 2024 niet (volledig) zijn ingezet, is ditmaal ervoor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen in middelen verkregen uit circulaires, restant budgetten en reeds door de raad besloten. Het Rijk stelt namelijk in de circulaires (mei, september en december) meer en meer middelen beschikbaar aan gemeenten. Daarnaast zijn er restanten van budgetten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld. Ook hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de exploitatie van 2025.
Tot slot zijn er in de laatste raadsvergadering (december) van 2024 enkele raadsbesluiten genomen, waarvan de budgetten door het korte tijdbestek nog niet volledig zijn besteed. Daarom wordt voorgesteld ook deze restantbudgetten over te hevelen naar 2025. De niet-bestede middelen en budgetten worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze middelen en budgetten in 2025 opnieuw beschikbaar te stellen en worden ze weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 voor het betreffende doel. In 2022 is destijds geanticipeerd op de stijgende energieprijzen en zijn de ramingen voor 2023 en 2024 incidenteel met € 600.000,- hoger geraamd. De energieprijzen blijven hoog en de toekomstige ramingen zijn daar nog niet op aangepast. Daarom is het voorstel om, op de korte termijn, een deel van het restant van de bijraming voor 2024, € 200.000,- (zie ook onderdeel 1.2.4.), in te zetten door het verdelen over de ramingen energielasten voor 2025, 2026 en 2027. Voor de lange termijn is de verwachting dat de energieprijzen lager zullen zijn. J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
2|P a g i n a
Tot slot, bij de aankoop van Van Rietlaan 19 was de notaris abusievelijk vergeten de overdrachtsbelasting te offreren. De notaris kwam hier te elfder ure achter. De mogelijkheid om het krediet erop aan te passen was toen helaas al voorbij. Die correctie wordt daarom nu aan u voorgelegd. Bij instemming met al deze mutaties komt het resultaat (na bestemming) uit op € 409.349. In de volgende hoofdstukken vindt u verdere onderbouwing van de cijfers. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2024 vast te stellen op € 1.307.526 (V); 2. € -447.983 (N) van de niet-bestede circulaire (rijks)middelen in 2024 weer beschikbaar te stellen in 2025; 3. € -248.907 (N) van het niet-bestede budget in 2024 weer beschikbaar te stellen in 2025; 4. € -201.287 (N) van het niet-bestede budget in 2024 weer beschikbaar te stellen in 2025; 5. Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van € 200.000,- budget energielasten te verdelen over drie jaar (2025 – 2027); 6. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet € 98.000,- voor de aankoop Van Rietlaan 19; 7. In 2024 € 111.349,- toe te voegen aan de algemene reserve; 8. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2024. We nodigen u uit tot behandeling van de jaarstukken 2024 over te gaan.
Burgemeester en wethouders van Montfoort, Burgemeester,
de Secretaris,
Mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
Dhr. M.H. van der Veer
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
3|P a g i n a
1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van € 1.307.526 (vóór bestemming). Het (bruto) verschil tussen de najaarsrapportage en de jaarstukken is € 1.200.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om, in totaal, € 1.098.000 over te hevelen naar 2025. Het resterende (netto) verschil bedraagt dan € 409.000. In het onderdeel 1.2.4. wordt een nadere toelichting gegeven op de onderliggende afwijkingen. In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het resultaat, afgezet tegen de begroting. Als referentie is de rekening van 2023 ernaast geplaatst.
1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen Totaal lasten programma's
27.878.894
Begroting 2024 Rekening 2024 primair na wijziging 28.922.624 33.587.962 31.892.266
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openbare orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo
2.003.579 1.453.957 9.359.912 2.549.292 12.512.155
2.051.344 1.531.758 9.825.399 2.733.190 12.780.933
2.537.660 1.561.344 11.523.072 3.591.358 14.374.528
2.619.497 1.610.412 10.915.523 3.327.541 13.419.294
-81.837 -49.068 607.549 263.817 955.234
Totaal baten programma's
10.142.442
7.769.629
10.743.668
11.185.058
441.390
v
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openbare orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo
482.107 63.755 5.127.607 674.555 3.794.419
568.832 53.800 4.496.881 713.601 1.936.515
574.151 53.800 5.146.381 1.196.642 3.772.694
598.059 57.158 5.449.942 752.594 4.327.305
23.908 3.358 303.561 -444.048 554.611
v v v n v
Saldo baten / lasten programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal voor mutaties reserves Totaal toevoegingen reserves
-17.736.452
-21.152.995
-22.844.294
-20.707.208
2.137.086
25.919.764 -5.740.525 0 0
28.229.522 -5.410.573 0 -50.000
27.796.953 -5.732.171 0 -34.000
27.859.840 -6.266.586 17.427 -21.101
62.887 -534.415 17.427 12.899
2.442.787 -652.412
1.615.954 -523.989
-813.512 -2.060.656
882.371 -2.060.656
1.695.883 0
v v n v v v n
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openbare orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead
-30.000 0 -622.412 0 0 0 0
0 0 -523.989 0 0 0 0
0 0 -923.989 -686.667 -450.000 0 0
0 0 -923.989 -686.667 -450.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen reserves
1.383.570
506.394
2.998.269
2.485.811
-512.458
n
72.696 30.927 858.436 14.146 318.921 0 88.444
0 0 506.394 0 0 0 0
43.000 0 1.460.249 686.667 699.273 0 109.080
30.452 0 1.170.166 686.667 549.334 0 49.192
-12.548 0 -290.083 0 -149.939 0 -59.888
n
731.159 3.173.946 267.722 2.906.224
-17.595 1.598.359 -40.000 1.638.359
937.613 124.101 773.927 -649.826
425.155 1.307.526 1.116.336 191.190
-512.458 1.183.425 342.409 841.016
n v v v
Rekening 2023
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openbare orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead
Saldo reserves Resultaat voor bestemming Af: Incidentele posten Totaal excl. Incidentele posten
voordeel - nadeel 1.695.696 v
Verschil
n n v v v
n n n
Er is een positief resultaat behaald van € 1.307.526 (voor bestemming). Het verloop van het begrotingssaldo na de bestuursrapportages en begrotingswijzigingen is als volgt:
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
4|P a g i n a
1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen Omschrijving Bedrag Saldo begroting 2024 694 Saldo mutaties Voorjaarsrapportage 2024 en Raadsbesluit Bleek 2de fase en Vitale kernen-386 Saldo mutaties Najaarsrapportage 2024 (incl Meicirculaire 2024) -184 Begrotingssaldo na wijzigingen 124 Positieve afwijkingen jaarrekening 1.183 Jaarrekening resultaat 2024 (voor bestemming) 1.307 Saldi (bruto) sept - decembercirculaire 2024 G Saldo (bruto) septembercirculaire 2024 (RIB oktober 2024) -106 H Saldo (bruto) decembercirculaire 2024 (RIB januari 2024) 84 I Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 (beslispunt 3 en 4) 448 J (E-G-H-I) Positieve afwijkingen jaarrekening na sept - decembercirculaire 2024 757 A B C D E F (D+ E)
1.2.3 Afwijking ten opzichte van programmabegroting In onderstaande tabel wordt weergegeven met welke procentuele afwijking de programma’s de exploitatie hebben afgerond. Wat opvalt is dat programma 3 en 5 eindigen met een positief resultaat (11 en 13%), 3 programma’s een licht negatief verschil laten zien (variërend tussen -3%, -4% en -8%) en 1 programma met een negatieve afwijking (van -11%) laten zien ten opzichte van de begroting. Programma
Begroot
Realisatie
Verschil
% Afwijking
Programma 1
1.920.509
1.990.985
-70.476
-4%
Programma 2
1.507.544
1.553.254
-45.710
-3%
Programma 3
5.840.431
5.219.404
621.027
11%
Programma 4
2.394.716
2.574.947
-180.231
-8%
Programma 5
10.352.561
8.992.655
1.359.906
13%
Programma 6
5.623.091
6.217.394
-594.303
-11%
114.314 1.204.527
0%
Programma 7 en 8 €
-27.762.953 -27.877.267 -124.101 € -1.328.628 €
1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 In onderstaande tabel is een analyse opgenomen van de significante afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 na verwerking van de najaarsrapportage. Waar mogelijk zijn mutaties gesaldeerd. Om de verschillen op hoofdlijnen te verklaren is ervoor gekozen om alleen de posten te benoemen met een afwijking groter dan € 100.000. In de tabel zijn de mutaties verder nader verdeeld over drie categorieën: 1. Bij opmaak jaarrekening: vanwege de systematiek kunnen bepaalde mutaties pas inzichtelijk worden gemaakt na afloop van het jaar, zoals het definitief bepalen van de kapitaallasten en het renteomslagpercentage; 2. Bekend na de Najaarsrapportage: deze mutaties zijn bekend geworden na publicatie van de Najaarsrapportage. Deze rapportage wordt eind augustus en begin september opgesteld met de (financiële) kennis van dat moment. In de maanden erna; medio september, oktober, november en december vinden nog tal van mutaties plaats; 3. Bekend tijdens de Najaarsrapportage, waarvan het voordeel (nadeel) achteraf groter is: bij het opmaken van de Najaarsrapportage wordt een inschatting gemaakt hoe de afwijking einde jaar zal zijn. Soms kan het zijn, dat die inschatting achteraf toch (door omstandigheden) of voordeliger of nadeliger heeft uitgepakt. J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
5|P a g i n a
Onderscheid naar: Bij opmaak jaarrekening Openbaar Groen Bouw - woning - welstandstoezicht Beschermd wonen Bedrijfsvoering Bekend na Najaarsrap '24 Vergoedingen opvang Oekraïners (inkomsten) Minimabeleid Begeleide participatie (WSW) LTA Bekend tijdens Najaarsrap '24, voordeel achteraf groter Energielasten (Openbare Verlichting) BUIG Jeugdhulp Totaal saldo overige afwijkingen < 100.000 Totaal saldo afwijkingen jaarrekening
Programma
Verschil in € 3 3 5 6
-180.000 -295.000 90.000 -365.000
5 5 5 5
360.000 130.000 120.000 160.000
3 5 5
300.000 210.000 160.000
1,2,3,4,5,6,7,8 €
67.000 757.000
Nadeel= - / Voordeel= +
Toelichting verschillen > € 100.000 Openbaar Groen: Het huidige onderhoudscontract 2023-2024 met de huidige contractant is in 2024 door beide partijen vrijwillig ontbonden. Door capaciteits- en personele problemen en de kwaliteit van de uitvoering kon de huidige contractant niet voldoen aan de gevraagde kwaliteit en werkplanning. Na de nieuwe aanbesteding zijn de werkelijke lasten hoger uitgevallen dan verwacht, circa € 84.000. Tevens is er voor circa € 100.000 meer uitgegeven aan loon, inhuur- en personeelslasten. Bouw, woning – en welstandstoezicht: Door personele wisselingen en vacatures zijn er extra personele en inhuurlasten gemaakt. Deze extra lasten worden deels gedekt door vacatureruimte. Per saldo bedraagt deze overschrijding € 295.000. Beschermd wonen: In 2024 zijn er minder lasten dan geraamd voor beschermd wonen gedaan. Dit betekent een incidenteel voordeel van circa € 90.000. Bedrijfsvoering: Door personele wisselingen en door ziekte is met name extra personeel ingehuurd. Deze extra kosten worden deels gedekt door de ontstane vacatureruimte. Minimabeleid: De voorlopige afrekening 2024 van Ferm Werk laat een voordeel zien bij met name de bijzondere bijstand. Begeleide participatie: De afrekening 2023 van Ferm Werk heeft nog een incidenteel voordelig effect van € 42.800 in 2024.
Daarnaast laat de voorlopige afrekening 2024 van Ferm Werk een voordeel zien van € 79.700. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere verkoopprijzen WsW. Vergoeding opvang Oekraïners: in de extra paragraaf Oekraïne worden de gemaakte kosten en ontvangen vergoedingen nader toegelicht. Landelijk Transitie-arrangement: Per saldo is er minder besteed aan Landelijk Transitiearrangement (LTA) dan geraamd. Het doel is om goede, passende hulp aan de meest kwetsbare jongeren te bieden en de continuïteit van het zorglandschap te garanderen. Omdat dit om landelijke afspraken gaat, is niet van tevoren in te schatten wat de daadwerkelijke lasten zijn. Energielasten: Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is er destijds extra budget van € 600.000,- in de begroting voor 2024 bijgeraamd, verdeeld over verschillende posten, om de stijgende energielasten op te vangen. Er was sprake van een stijging, maar achteraf ingezien viel die mee. J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
6|P a g i n a
Dit betreft dan ook een (incidenteel) voordeel van € 300.000,- waarvan circa € 250.000,- voordeel op het onderdeel Openbare Verlichting en circa € 40.000,- op het onderdeel Stadskantoor (gerapporteerd in Najaarsrapportage ’24). Er wordt voorgesteld om een deel van dit voordeel bij de resultaatbestemming in te zetten voor de dekking van de hogere energielasten voor de komende jaren. Zie ook de toelichting in het raadsvoorstel en de aanbiedingsbrief. BUIG: De voorlopige afrekening 2024 van Ferm Werk laat een voordeel zien van circa € 200.000. Dit is het gevolg van een lager gemiddelde uitkeringsbedrag per uitkering; door extra inzet op toepasbaarheid voorliggende voorzieningen is verrekening met UWV-Wajong uitkering € 73.000 voordeel behaald; door extra inzet op in- en externe debiteuren bewaking is ook een voordeel ontstaan. Jeugdhulp: De daadwerkelijke lasten voor jeugdhulp zijn lager dan geraamd. De raming is destijds voor 2024 verhoogd in verband met zwaardere zorginzet en de stijging van de tarieven. Naar nu blijkt vallen de werkelijke lasten lager uit. We blijven monitoren of dit effect structureel is.
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
7|P a g i n a
1.2.5 Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening bestaat uit zes onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2024; 2. Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke middelen, afkomstig uit circulaires, die niet (volledig) zijn ingezet in 2024; 3. en 4. Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten, die niet (volledig) zijn ingezet in 2024; 5 Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van € 200.000,- budget energielasten te verdelen over drie jaar (2025 – 2027); 6 Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet € 98.000,- voor de aankoop Van Rietlaan 19; 7 De uiteindelijke mutatie ten gunste van de algemene reserve; 8 Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2024; Ten aanzien van de budgetten die in 2024 niet (volledig) zijn ingezet, is ditmaal ervoor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen in middelen verkregen uit circulaires, restant budgetten en reeds door de raad besloten. Het Rijk stelt namelijk in de circulaires (mei, september en december) meer en meer middelen beschikbaar aan gemeenten. Daarnaast zijn er restanten van budgetten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld. Ook hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de exploitatie van 2025.
Tot slot zijn er in de laatste raadsvergadering (december) van 2024 enkele raadsbesluiten genomen, waarvan de budgetten door het korte tijdbestek nog niet volledig zijn besteed. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 voor het betreffende doel. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2024 vast te stellen op € 1.307.526 (V); 2. € -447.9863 (N) van de niet-bestede circulaire (rijks)middelen in 2024 weer beschikbaar te stellen in 2025; 3. € -248.907 (N) van het niet-bestede budget in 2024 weer beschikbaar te stellen in 2025; 4. € -201.287 (N) van het niet-bestede budget in 2024 weer beschikbaar te stellen in 2025; 5. Het in 2025 opnieuw beschikbaar stellen van € 200.000,- budget energielasten te verdelen over drie jaar (2025 – 2027); 6. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet € 98.000,- voor de aankoop Van Rietlaan 19; 7. In 2024 € 111.349,- toe te voegen aan de algemene reserve; 8. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2024. In de volgende tabel worden de bedragen bij bovengenoemde beslispunten gespecificeerd.
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
8|P a g i n a
Specificatie resultaatbestemming Resultaatbestemming beslispunt 1
Resultaat jaarrekening 2024
beslispunt 2
1.307.526
Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO
Totaal over te hevelen budget n.a.v. circulaires naar volgend jaar Mei-circulaire 2022: restant taakmutatie uitvoeringskosten Klimaatakkoord 2023-2025 Dec. circulaire 2023: restant decentralisatie-uitkering invoering Omgevingswet Meicirculaire 2023; Hervormingsagenda Jeugd Septembercirculaire 2024, DU alleenverdienersproblematiek
-30.362 -223.744 -100.000 -9.280
Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO
Inburgering c.a. (diverse circulaires) Decembercirculaire 2024, DU Vangnetconstructie Energietoeslag
-74.377 -10.220
Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Inkomen. Jeugd, Wmo
Reeds door raad besloten in 2024, restant naar 2025 Restant budget project Flexwoningen De Bleek fase 2 (22 april '24) Restant budget Soorten Management Plan (SMP) (16 dec '24) Restant dekking inkomst Soorten Management Plan (SMP) (16 dec '24) Restant budget grote woningaanpassing (PGB) (Najaarsrap '24)
-151.907 -130.000 65.000 -32.000
beslispunt 3
beslispunt 4 Bestuur en organisatie Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte
-447.983
-248.907
Totaal over te hevelen budgetten naar volgend jaar Restant budget ICT ValidSign
-201.287 -6.705 -29.560 -52.000 -20.000 -22.785 -14.262 -55.975
Restant budget economische visie Restant budget circulaire actieprogramma Restant budget Volkshuisvesting - arbeidsmigranten Restant budget visie Stadspark Restant budget toekomstbestendige vitale kernen Restant budget herinrichting Huis van Montfoort Subtotaal
beslispunt 5
Wonen en Ruimte
409.349
Eenmalig budget € 200.000 beschikbaar te stellen voor energielasten te verdelen over drie jaar (2025 - 2027)
-200.000 -200.000
beslispunt 6
Wonen en Ruimte
Aanvullend krediet € 98.000,- voor aankoop van Rietlaan 19 (overdachtsbelasting) Notaris abuis overdrachtsbelasting niet geoffreerd
beslispunt 7
Restant toe te voegen aan Algemene reserve Restant positief saldo toe te voegen aan de Algemene reserve
beslispunt 8
Het afsluiten van de afgeronde kredieten in 2024
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
-98.000 -98.000 111.349
9|P a g i n a
1.3 Dashboard Financiën Ontwikkeling weerstandsratio De weerstandsratio blijft boven de norm. Deze positie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het huidige positieve jaarresultaat en de positieve jaarresultaten van 2022 en 2023.
Ontwikkeling gemiddelde woonlasten De gemiddelde woonlasten voor de inwoners van de gemeente Montfoort is in 2024, ten opzichte van 2023, toegenomen met € 103 per jaar tot € 1.212 per jaar.
Ontwikkeling betaaltermijn crediteuren De gemeente Montfoort betaalt haar facturen gemiddeld binnen 19 dagen. De norm voor de gemiddelde betaaltermijn is vastgesteld op 30 dagen.
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
10 | P a g i n a
Het aantal facturen is de afgelopen twee jaar gestegen naar zo rond 5.300 ontvangen facturen, waarvan 95% van de facturen is op tijd betaald.
Kerngegevens Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Aantal inwoners Van 0 - 18 jaar Van 18 - 65 jaar Van 18 - 75 jaar Van 65 jaar en ouder Van 75 jaar en ouder
13.896 2.979 8.148
13.818 2.878 8.108
13.929 2.876 8.176
13.868 2.789
Uitkeringsontvangers Bijstandontvangers
486 105
475 106
102
97
Aantal woonruimten
5.778
5.796
5.822
5.834
WOZ-waarde (x € 1.000) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers
1.861.500 267.000 242.500
2.056.500 279.500 254.500
2.388.000 280.500 256.000
2.561.500 293.500 265.000
Aantal bedrijfsvestigingen
1.742
1.850
1.900
1.995
9.619 2.769
2.832
2.877 1.460
Bron: gebruikte basisgegevens 2024 (uitkeringsspecificatie Algemene Uitkering 11 - 2025) Door andere verdeelmaatstaven algemene uitkering maakt bijstandsontvangers geen onderdeel meer uit van de basisgegevens en is er een andere onderverdeling van het aantal inwoners..
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
11 | P a g i n a
2. Jaarverslag programma’s Programma 1. Bestuur en organisatie Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, drs. C. van Dalen en W. van Wikselaar
1.01 Bestuur L € 1.510.370
1. Bestuur en organisatie 1.02 Burgerzaken B € 342.841 L € 473.416
B € 628.511 L € 2.619.497
1.03 Beheer ov. gebouwen B € 255.218 L € 635.710
*) B = baten en L = lasten
Verbonden en / of uitvoerende partijen I.
U16, K80, MHO
Programmaonderdeel 1.01 Bestuur Wat wilden we bereiken? 1. Een herkenbaar en benaderbaar bestuur. 2. Een succesvolle en wendbare ambtelijke organisatie. 3. Een overheid die werkt vanuit de bedoeling en daardoor een natuurlijke partner is voor de gemeenschap. 4. Succesvolle samenwerking(en) continueren en waar nodig nieuwe samenwerking(en) aangaan. 5. Een structureel financieel gezonde gemeente zijn en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. 6. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk communiceren is.
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
12 | P a g i n a
Wat hebben we bereikt? 1. Het college heeft inwoners bij een aantal thema’s expliciet betrokken en erop ingezet snel en transparant te communiceren op reacties en vragen vanuit de gemeenschap. 2. Met het aantrekken en behouden van deskundige medewerkers zijn we in staat gebleken een ambtelijke organisatie te hebben die op een adequate wijze de opgaven en uitdagingen het hoofd kan bieden. Door het voeren van een strategische personeelsplanning zijn we in staat gebleken om goed voorbereid in te springen op planbare, maar ook op onvoorziene ontwikkelingen. 3. Bij het voorbereiden en formuleren van beleid neemt het college steeds het belang van de samenleving in de stad Montfoort en in het dorp Linschoten, alsmede dat in het buitengebied in ogenschouw. Van onderop wordt gekeken naar mogelijkheden en blijven we niet hangen in onmogelijkheden. Op deze manier wordt gezorgd voor een meer gedragen besluitvorming. Uitgangspunt hierin is en blijft het voor onze inwoners, bedrijven en instellingen goed behartigen van hun belangen. 4. Op themaniveau blijven we onze krachten bundelen in de Lopikerwaard, zoals we ook bij de RES 1.0 hebben gedaan. Door het lidmaatschap van de U10 hebben we op alle thema’s een stem om onze (ruimtelijke) belangen te behartigen.
We hebben nauwlettend in de gaten gehouden dat de uitvoering van onze taken door derden en verbonden partijen, kwalitatief en financieel binnen de afgesproken kaders gebeurt. 5. We zijn een relatief financieel gezonde gemeente en daar waar mogelijk hebben we de samenwerking opgezocht. 6. Deze inspanningen hebben geleid tot een toegenomen participatie en betrokkenheid van onze inwoners bij gemeentelijke aangelegenheden. Investering in contacten met lokale en regionale media. Door open en heldere communicatie hebben we het vertrouwen van onze gemeenschap weten te versterken. We blijven streven naar verdere verbetering en versterking van onze communicatiekanalen om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de gemeenschap.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Ons college heeft zich ingespannen om toegankelijk te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We hebben actief de verbinding gezocht, bij voorbeeld door ‘naar buiten te gaan’, en gesprekken te voeren. We hebben genoemde doelgroepen met regelmaat betrokken bij onze plannen en beleidsvoornemens. 2. Aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van een deskundig personeelsbestand hebben we bereikt door uitvoering te geven aan het personeelsbeleid gemeente Montfoort met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. We zetten hiervoor een substantieel deel van het beschikbare personeelsbudget in. Ook werkten we actief aan ons positieve imago op de arbeidsmarkt als werkgever 3. Bij het werken vanuit de bedoeling staat de leefwereld van de gemeenschap centraal. In onze manier van handelen zoeken we de verbinding, gaan naar de gemeenschap toe en zijn altijd bereid tot dialoog. Dit vraagt deels om een omslag in denken en doen, ook bij onze uitvoeringspartners. Tevens vraagt dit om voldoende tijd en ruimte om participatie vorm te geven. 4. We blijven betrokken bij de het traject van de RES binnen de RES-regio U16. Ook continueren we het lidmaatschap van de K80 om onze belangen binnen de VNG en bij het rijk te behartigen.
Bij verbonden partijen en organisaties met een subsidierelatie houden we de vinger aan de pols over de kwalitatieve uitvoering en de financiële kaders. 5. Door middel van de planning- & controldocumenten hebben we inzicht gegeven in de financiële stand van zaken. Tekorten worden waar mogelijk binnen het programma opgevangen. Als dat niet mogelijk blijkt, dan wordt de raad betrokken bij de oplossingsmogelijkheden. Zo houden we grip op de financiën. We hebben de nodige inzet gepleegd in de regio op het vlak van zowel het fysieke als het sociale domein. 6. Bij alle zaken waar dit van belang was hebben we op allerlei manieren contact gelegd met inwoners, bewonersgroepen, bedrijven en instellingen. We hebben ook intensiever gebruik gemaakt van onze sociale mediakanalen en zien het bereik en het aantal volgers toenemen.
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
13 | P a g i n a
Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Op dezelfde manier doorgaan met passende dienstverlening aan onze inwoners. Identiteitsfraude tegengaan, samen met verschillende ketenpartners. Verhogen van de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP). Aanpassingen in de jaarlijkse zelfevaluatie BRP doorvoeren. Adequaat en goed georganiseerde verkiezingen. Soepele invoering Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam (WIGG).
Wat hebben we bereikt? 1. We hebben passende dienstverlening aan onze inwoners gecontinueerd. 2. Wij blijven samen met onze ketenpartners alert op signalen van identiteitsfraude. 3. Wij hebben weer met een multidisciplinair team huisbezoeken afgelegd en blijven alert op signalen. 4. De jaarlijkse zelfevaluatie is met goed gevolg afgerond. 5. Ook in 2024 zijn de verkiezingen van het Europese parlement op 6 juni weer ordentelijk verlopen. 6. De invoering van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam (WIGG) is soepel verlopen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Eerste jaar van de reisdocumentenpiek hebben we getackeld met de flexibele inzet van de medewerkers, flexibele agenda en een campagne naar de inwoners met het verzoek tijdig een aanvraag te doen. 2. We hebben deelgenomen aan de Werkgroep tegengaan identiteitsfraude Midden Nederland. 3. We hebben deelgenomen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Per 1 januari 2023 is dit een wettelijke verplichting. In deze LAA leggen we, samen met een multidisciplinair team, huisbezoeken af om adresfraude op te sporen en tegen te gaan. Aan het multidisciplinair team nemen in elk geval de gemeente, het RIEC, de milieutak van de ODRU en de politie deel; ook anderen kunnen aansluiten. 4. De gewijzigde vragenlijsten zijn gebruikt bij de jaarlijkse zelfevaluatie. 5. Wij hebben de verkiezingen conform de richtlijnen georganiseerd. 6. Aan het begin en aan het einde van het jaar hebben wij hier de meeste verzoeken voor ontvangen en afgehandeld.
Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3.
Onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen op onderhoudsniveau 3, tenzij een pand in een herontwikkelingsgebied ligt. In dat geval wordt een pand wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. In 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijk vastgoed.
Wat hebben we bereikt? 1. We hebben er voor gezorgd dat de gemeentelijke gebouwen tenminste een onderhoudsniveau 3 hebben en houden. 2. Met het verduurzamen van gebouwen hebben we een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot. 3. In 2023 is de uitwerking van de beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed vastgesteld. In 2024 is een start gemaakt met de uitvoering van de notitie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen; onder andere voorbereiding van het schilderwerk van Kasteelplein 1 en 4 en Hoogstraat 36 en J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
14 | P a g i n a
vervangen van de klimtouwinstallatie in sporthal Hofland. Naast uitvoering te hebben gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan, is de interne renovatie voorbereid voor het Huis van Montfoort. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om het meerjarenonderhoudsplan in 2025 te gaan herzien. 2. We hebben uitvoering gegeven aan de in 2021 vast gestelde notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Taakveld
Naam Indicator
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners
1.
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
2.
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
3.
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
4.
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
5.
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
Eenheid
Realisatie Montfoort Nederland
Bron
Jaar
Eigen gegevens
6,61
- 2024
Eigen gegevens
6,40
- 2023
Kosten per inwoner Eigen gegevens
€ 774,02
- 2024
21,60%
- 2024
19,20%
- 2024
Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens
Financieel overzicht Totaal programma Bestuur en organisatie Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming
Begroting 2024 primair na wijziging 2.051.344 2.537.660 568.832 574.151 1.482.512 1.963.509 0 0 0 43.000 0 -43.000 1.482.512 1.920.509
Rekening voordeel Verschil 2024 - nadeel n 2.619.497 -81.837 v 598.059 23.908 n 2.021.437 -57.928 0 30.452 -30.452 1.990.985
0 -12.548 -12.548 (70.476)
n n n
Toelichting verschillen Toelichting programma 1 Bestuur en organisatie Wachtgelden en pensioenen: Voor de waardering van de pensioenverplichting worden de richtlijnen van het ministerie van BZK gevolgd. De opgebouwde waarde in de voorziening was te laag en is een storting van € 233.516 in de voorziening gedaan. De gehanteerde rekenrente is ten opzichte van vorig jaar gedaald. Burgerzaken: Door het aanvragen van een nieuw reisdocument in verband met het verlopen van de geldigheid van 10 jaar hebben veel inwoners een nieuw reisdocument verkregen. Hierdoor zijn ers meer rijksleges afgedragen. Beheer gebouwen en gronden: Op dit product is € 77.000,verantwoord voor de kosten van opvang van ontheemde Oekraïners. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Oekraïne. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves
Verschil lasten
Verschil baten
-73.000 58.000 -75.000
77.000 -34.837 -34.092 -€ 81.837 € 23.908 0 -30.452 - € 81.837 - € 12.548 (+ voordeel / - nadeel)
Investeringen Niet van toepassing in dit programma.
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
15 | P a g i n a
Programma 2. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
2. Openbare orde en veiligheid B € 57.158 L € 1.610.412 2.01 Veiligheid en brandweer L € 1.610.412
2.02 Mutatie reserve B € 57.158
*) B = baten en L = lasten
Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Politie II. Horeca en ondernemers III. Woningcorporatie Cazas Wonen IV. Welzijnsinstelling SWOM V. GGD regio Utrecht VI. Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht VII. Regionaal informatie- en expertise centrum (RIEC) VIII.Veiligheidsregio Utrecht (VRU) IX. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) X. Onderwijsinstellingen (primair en middelbaar) XI. Zorginstellingen XII. Jeugdteam / De Thuisbasis
Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken? 1. De samenleving keert na een ramp of crisis zo snel mogelijk terug naar normaal, door de juiste keuzes te maken in de aanloop naar en tijdens een ramp of crisis. 2. Zelfredzame inwoners zijn behulpzaam tijdens incidenten, crises en rampen om verminderd zelfredzamen te helpen. 3. Het aantal risicovolle situaties bij publieksevenementen wordt tot een minimum beperkt.
Wat hebben we bereikt? 1. Om de crisisstructuur effectiever en flexibeler te maken is er ingezet op het verbeteren van de huidige crisisstructuur. Hier is het plan Bevolkingszorg 3.0 uit voortgekomen. De crisisbeheersingsstructuur is daarmee flexibeler en professioneler geworden. Dit moet bijdragen aan het doel om een crisissituatie zo snel mogelijk weer terug te brengen naar normaal. 2. Er is een start gemaakt met het zelfredzaam maken van de inwoners. In 2025 wordt hier verder op ingezet. J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
16 | P a g i n a
3. Bij risicovolle evenementen wordt er altijd advies gevraagd bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voordat er een evenement plaatsvindt wordt er ook geschouwd (een soort van keuring) om de risico’s tot een minimum te beperken.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De VRU heeft samen met de gemeenten in de regio ingezet op een verbetering van de crisisbeheersingsstructuur. Hier is het plan Bevolkingszorg 3.0 uit voortgekomen. 2025 wordt gebruikt om dit plan te implementeren, medewerkers op te leiden en te oefenen. 2. Vanuit de VRU is er begonnen met het project “Veerkracht” waar de gemeenten aan deelnemen. Het doel van project is om de zelfredzaam van inwoners te vergoten. En om hen bewust te maken van eigen verantwoordelijkheden. 3. De VRU adviseert op veiligheidsaspecten bij de aanvragen van vergunningen voor (middel)grote en risicovolle evenementen. Er wordt een integrale schouw uitgevoerd voor de start van deze evenementen.
Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? 1. Het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers verbetert. 2. Het aantal traditionele vormen van criminaliteit (zoals woninginbraken, fietsendiefstal en vandalisme) stabiliseert of neemt af. 3. Inwoners voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de veiligheid in hun wijk of omgeving. 4. Situaties die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust worden tijdig gesignaleerd en in de kiem gesmoord. 5. We zijn goed in verbinding met onze jongeren. 6. We bieden mogelijkheden aan jongeren om van een crimineel pad af te kunnen stappen. 7. Jongeren komen niet in aanraking met de georganiseerde (drugs)criminaliteit, kunnen negatieve onderlinge groepsdruk weerstaan en gebruiken geen drugs- en alcohol voor hun achttiende verjaardag. 8. Inwoners kunnen rekenen op adequate zorg en maatregelen voor personen die door hun gedrag overlast en onveilige situaties veroorzaken. En weten hoe te handelen bij signalen of zorg in dergelijke situaties. 9. Afname, ontmoediging en handhaving van drugscriminaliteit. 10. Indammen of sluiten van risicolocaties en -branches. 11. Inwoners (jong en oud) en ondernemers zijn weerbaar tegen ondermijning en cybercriminaliteit. 12. De gemeente is integer en weerbaar tegen invloeden van ondermijning en werkt aan minimalisering van de kans op data- en informatielekken.
Wat hebben we bereikt? 1. De veiligheidsmonitor, waarin het veiligheidsgevoel van de inwoners wordt gemeten, wordt eens per twee jaar uitgevoerd. De uitvoering van de volgende monitor vindt in 2025 plaats. 2. Het aantal woninginbraken is met 57% gedaald. Brom-, snor-fietsendiefstal is ook gedaald met 58%. Over het algemeen dalen de cijfers over traditionele criminaliteit en of blijven gelijk. 3. Buurtbewoners zijn buurtpreventiegroepen gestart waarin zij informatie over de buurt delen. Er is weer gestart met het invullen van wijkgericht werken. Dit gaan we in 2025 verder vormgegeven. 4. De lijnen met de politie zijn kort, signalen komen daardoor tijdig binnen waardoor we signalen van maatschappelijke onrust op tijd signaleren en in de kiem kunnen smoren. Wijkgericht werken is een kans om de signaalfunctie verbeteren. 5. Het contact met jongeren blijft een lopend proces waarin geïnvesteerd moet blijven worden. 6. Door de persoonsgerichte aanpak (PGA), opschaling naar het zorg en veiligheidshuis, bieden we mogelijkheden aan jongeren om van een crimineel pad af te kunnen stappen. We bieden ze perspectief en hulp terwijl we ze tegelijkertijd begrenzen waar nodig. 7. Er is een start gemaakt met het maken van het Preventiebeleid Alcohol en Drugs. 8. Bij signalen zijn de lijnen kort. We reageren adequaat op signalen van overlast of zorgelijk gedrag. J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
17 | P a g i n a
9. Als er sprake is van drugscriminaliteit zetten wij onze bestuursrechtelijke middelen in. We leggen bijvoorbeeld een dwangsom op als een persoon betrapt wordt op dealen. 10. We voeren regelmatig integrale controles in de gemeente uit. Mochten we misstanden tegenkomen dan gebruiken we ons instrumentarium om deze aan te pakken. 11. We brengen ondermijningsignalen in kaart en waar nodig worden de signalen opgeschaald en opgepakt. Daarnaast vragen we in verschillende overleggremia aandacht voor cybercrime. Ook hebben we verschillende informatieavonden georganiseerd over cybercrime en online criminaliteit. 12. Ambtenaren weten wat ze moeten doen met gevoelige informatie en wat ze kunnen doen bij een data of informatielek. We doen bewustwordingsprogramma’s en er is veel in de techniek gedaan om spam en phishing en andere invloeden van buitenaf te weren of tegen te houden. Ook doen we WPG audits om kwetsbaarheden in beeld te brengen zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren waar nodig.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We hebben de meldings- en signaleringsbereidheid door inwoners en ondernemers onder andere door gerichte communicatiecampagnes of tools vergroot. We hebben bijvoorbeeld een campagne Meld Misdaad Anoniem uitgevoerd in samenwerking met Cazas. Daarnaast hebben wij in diverse overleggremia zoals Schoon Heel en Veilig Ondernemen aandacht gevraagd voor het melden van misstanden. 2. Er was geen aanleiding om dit te prioriteren. 3. Wanneer het noodzakelijk is, zetten we buurtbemiddeling in. Op deze manier kunnen inwoners zelf in een vroeg stadium bijdragen aan een oplossing. Ook faciliteren we burgerinitiatieven, zoals buurtpreventiegroepen, die aan dit doel bijdragen. 4. We hebben geprobeerd onze informatiepositie in de gemeenschap te verstevigen zodat eventuele maatschappelijke onrust tijdig wordt gesignaleerd. We doen dit door verdere samenwerking met organisaties die midden in onze samenleving staan. Op dit moment onderzoeken we hoe wijkgericht werken een plek kan krijgen binnen onze organisatie. 5. Samen met inwoners, ondernemers, jongerenwerk en jongeren werken we aan duurzame oplossingen om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Dit doen we onder andere door een handelingsperspectief te bieden. In 2025 wordt hier verder invulling aan gegeven. 6.
Jongeren die afglijden richting (drugs)criminaliteit of structureel ernstig overlast veroorzaken, bieden we een aanpak op individueel niveau. Hierbij worden jongeren zowel begrenst als perspectief of hulp geboden. 7. Er is een start gemaakt met het Preventieplan Alcohol en Drugs. In 2025 moet hier verder invulling aan gegeven worden. 8. We werken met een persoonsgerichte aanpak, samen met het zorg- en veiligheidshuis. Dit om overlast en onveilige situaties te stoppen. Inwoners weten waar ze terecht kunnen met signalen of zorgen die te maken hebben met onbegrepen gedrag, huiselijk geweld of kindermishandeling. 9. We hebben onze informatiepositie voor het verstoren van criminele samenwerkingsverbanden versterkt. Daarnaast benutten we het beschikbare instrumentarium maximaal door drugscriminaliteit strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aan te pakken. 10. We hebben risicolocaties in beeld gebracht en pakken die aan met integrale controles en handhaving. 11. We hebben campagnes opgezet om inwoners en ondernemers verder bewust te maken van signalen en de gevolgen van ondermijning. We zijn bezig met de ontwikkeling van een aanpak voor cybercrime en online criminaliteit. Ook hebben we over deze onderwerpen verschillende informatieavonden georganiseerd voor inwoners en ondernemers. 12.
We brengen de kwetsbaarheden in de gemeentelijke organisatie in beeld en ondernemen acties om deze te beheersen. Daarnaast zetten we bewustwording in de organisatie in om signalen van ondermijning of informatie(on)veiligheid beter te herkennen.
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
18 | P a g i n a
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Taakveld
Naam Indicator
6.
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
7.
1. Veiligheid
Harde kern jongeren
8.
1. Veiligheid
Winkeldiefstallen
9.
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven
10.
1. Veiligheid
Diefstallen uit woning
1. Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
11.
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Bron
Realisatie Montfoort Nederland
Bureau Halt
4
Jaar
9 2024
KLPD
vervallen
Politie
0,4
2,2 2024
Politie
2,2
4,3 2024
CBS
0,7
1,2 2024
Politie
1,8
5,7 2024
Financieel overzicht Totaal programma Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming
Begroting 2024 primair na wijziging 1.531.758 1.561.344 53.800 53.800 1.477.958 1.507.544 0 0 0 0 0 0 1.477.958 1.507.544
Rekening voordeel Verschil 2024 - nadeel n 1.610.412 -49.068 v 57.158 3.358 n 1.553.254 -45.710 0 0 0 0 n 0 0 1.553.254 (45.710) n
Toelichting verschillen Toelichting programma 2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid: In verband met zwangerschapsverlof en vacatureruimte is er meer personeel ingehuurd. Een deel van deze kosten zijn gedekt door de vacatureruimte. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves
Verschil lasten
Verschil baten
-34.000 15.068 € - 49.068
3.358 € 3.358 0 € -49.068 € 3.358 (+ voordeel / - nadeel)
Investeringen Programma 2 Investering Brandweerkazerne Linschoten Duurzaamheid PV Panelen
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
Krediet
Vermeerdering Saldo
bedrag
t/m 2024
55.746
1.401
Status
54.345
Lopend
19 | P a g i n a
Programma 3. Wonen en ruimte Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, C. L. Jonkers, drs. C. van Dalen en W. van Wikselaar
3.10 Mutatie reserve B € 1.170.166 L € 923.989 3.09 Grondexploit aties B € 0,L € 0,3.08 Begraafplaatsen B € 77.121 L € 75.374
3.01 Wegen en verkeer B € 113.731 3.02 Water L € 1.904.528 B € 20.000 L € 138.785
3. Wonen en ruimte B € 6.620.108 L € 11.839.512
3.07 Vergunning, handh. en milieu B € 1.067.444 L € 3.793.078
3.06 Afval B € 2.243.804 L € 1.572.475
3.03 Economie B € 9.951 L € 476.719
3.04 Groen en speelvoorz. L € 1.566.430 3.05 Riolering B € 1.917.891 L € 1.388.133
*) B = baten en L = lasten *) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en BTW.
Verbonden partijen en / of uitvoerende partijen I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.
ODRU AVU Woningcorporatie Cazas Woningcorporatie Woonzorg Nederland Ondernemers participerend in ondernemersfonds Platform Duurzaam Montfoort Stichting Urgentieverklaring Utrecht West (SuWu) Stichting MooiSticht Georganiseerde agrariërs Werkgroep behoud Lopikerwaard Stichting Hugo Kotestein Platform Utrechtse Waarden Diverse recreatie partners (Oude Hollandse Waterlinie, Utrecht Region, enz.)
J a a r s t u k k e n
2 0 2 4 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
20 | P a g i n a
Programmaonderdeel 3.01, 3.02, 3.04 t/m 3.06 en 3.08 Beheer openbare ruimte Wat wilden we bereiken? 1.
2. 3. 4.
We behouden veilige en functionele wegen in het buitengebied en werken volgens het beheerplan. Inzetten op een afvalscheidingspercentage van 75%. Een duurzaam en klimaatbestendig beheer van het groen. Inzet op efficiënt beheer en onderhoud van de riolering.
Wat hebben we bereikt? 1. Een aantal wegen in het buitengebied zijn in 2024 weer veilig en functioneel te gebruiken. 2. Het tonnage restafval is minder geworden or we een kleine verbetering hebben geboekt en een scheidingspercentage van 70% hebben bereikt. 3. Er is een selectie gemaakt van klimaatbestendigere soorten planten en bomen, die vanaf 2025 besteld kunnen worden. 4. We hebben nieuwe inzichten gekregen in de taken in de uitvoering van het beheer en onderhoud van de riolering en de personele bezetting.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We voeren systematisch groot en klein onderhoud uit op basis van het beheerplan wegen. De volgende wegen hebben groot onderhoud gehad: IJsselveld, Schapenlaan, Noord-Linschoterdijk, Haardijk en de Vaartkade. 2. We hebben ingezet op het niveau van service en de communicatie voor een efficiëntere afvalscheiding. 3. Er is onderzoek gedaan naar de soorten die beter bestand zijn tegen de veranderingen in het klimaat. De komende jaren zal zeker getoetst worden of dit in onze situatie ook daadwerkelijk klopt. 4. Voor het verkrijgen van de inzichten hebben we het Gemeentelijk beheerplan Riolering(GRP) geactualiseerd.
Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme
Economie Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Behoud en versterking van de positie van de ondernemers en de maakindustrie. Behoud en versterking positie van de landbouw. Behoud en versterking van de middenstand. Versterking van de arbeidsmarkt. Goede relatie onderhouden met het bedrijfsleven. Uitbreiding van de bedrijventerreinen voor lokale bedrijven. Zorgen voor een toekomstbestendig en duurzaam economisch klimaat binnen de gemeente.
Wat hebben we bereikt? 1. We hebben actief mogen bijdragen aan regionale afspraken en beleid. Ook hebben we samen met Utrecht-West gemeenten gesprekken gevoerd met de provincie om het belang van de maakindustrie te benoemen (waaronder het tekort aan bedrijfsruimte in Utrecht-West). Onderdeel hiervan zijn ook recente bedrijfsbezoeken van gedeputeerden en ambtenaren (Provincie Utrecht) aan lokale bedrijven. 2. We hebben in december 2023 een intentieovereenkomst getekend over samenwerking in de Utrechtse Waarden. Vastgelegd is dat samenwerking vorm krijgt via een bottom up proces. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat naast extensiveren of stoppen ook innovaties ruimte moeten krijgen. Dit laatste is van belang om agrariërs die hun bedrijf willen voortzetten perspectief te kunnen bieden. J a a r s t u k k e n