Bijlage Jaarverslag Cyclus 2024
Tekst van het document
SAMEN CIRCULAIR
JAARVERSLAG 2024
JAARVERSLAG 2024
VOORWOORD
BERICHT VAN DE OR
JAAROVERZICHT
FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
KERNGEGEVENS VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
BERICHT VAN DE RVC
VERZORGINGSGEBIED
INHOUD
DIENSTVERLENING
FINANCIEEL JAARVERSLAG
PERSONEEL EN ORGANISATIE
BALANS
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU
WINST- EN VERLIESREKENING
FINANCIËLE ZAKEN
KASSTROOMOVERZICHT
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING ORGANISATIE
TOELICHTING: JAARREKENING TOELICHTING: BALANS TOELICHTING: WINST- EN VERLIESREKENING OVERIGE TOELICHTINGEN
OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC
JAARVERSLAG 2024
FINANCIEEL JAARVERSLAG
Werken aan een schone en veilige leefomgeving doen we
OVERIGE GEGEVENS
samen! Het creëren van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Het afgelopen jaar zijn mooie stappen gezet op de weg van de transitie naar een circulaire economie in 2050. In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2024 en blikken we vooruit.
Oostbaan 1090, Moordrecht Postbus 228, 2800 AE Gouda T: 0182 547500 E: info@cyclusnv.nl www.cyclusnv.nl JUNI 2025
JAARVERSLAG 2024
VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD JAARVERSLAG 2024
VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2024 van Cyclus. Als overheids-NV zetten we ons elke dag met trots in voor een veilige en fijne leefomgeving in onze regio. Dat doen we niet alleen door de afvalinzameling in goede banen te leiden, maar ook met onze reinigingstaken, het beheren van milieustraten en onze inzet bij gladheidsbestrijding. Zo staan wij elke dag weer, midden in de samenleving - zichtbaar op straat én achter de schermen.
In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet om onze operatie efficiënter en toekomstbestendiger te maken. Zo kozen we er bewust voor om het overslagstation in Alphen aan den Rijn te sluiten, zodat we onze processen verder konden optimaliseren. Ook verhuisde de milieustraat in Gouda naar een gloednieuw Ecopark. Dat vroeg om flexibiliteit van onze medewerkers, maar is operationeel goed verlopen. En we voerden een inwonertevredenheidsonderzoek uit die ons handvatten biedt voor verbetering. We zijn dan ook trots op het vertrouwen dat inwoners in onze dienstverlening hebben: met een tevredenheidscijfer van 7,8 scoren we boven het gemiddelde in onze sector. Op het gebied van innovatie hebben we ook niet stilgezeten. Zo kregen we groen licht voor de oprichting van een demontagebedrijf, waarmee we een grote slag gaan slaan in het behoud van waardevolle grondstoffen in plaats van deze te verbranden. Verder zijn de mobiele milieustraat en de pop-up milieustraat succesvol ingezet om de toegankelijkheid en bekendheid van afvalinzameling verder te vergroten. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie en zijn essentieel voor een succesvolle en betrouwbare uitvoering van onze taken. Er is dit jaar veel ingezet op veiligheid en veilig werken – en met resultaat: het aantal ongevallen en meldingen zijn fors afgenomen.
Tegelijkertijd zagen we dat het ziekteverzuim hoger was dan we bij Cyclus gewend zijn. Dat was voor ons aanleiding om het huidige beleid te herzien en te verbeteren. In het medewerkerstevredenheidsonderzoek scoorde de tevredenheid, met een 7,4 een dikke voldoende, maar we zien ook ruimte voor verbetering. Ook hebben we geïnvesteerd in opleidingen en scholing, al is hierin nog meer mogelijk en misschien wel nodig. Het blijven ontwikkelen van onze mensen is belangrijk om wendbaar te blijven in een sector die voortdurend in beweging is. Want die beweging is duidelijk aanwezig!
JAARVERSLAG 2024
Sinds mijn start als directeur in juli 2024, overgekomen vanuit een andere sector, heb ik Cyclus als een bijzonder warme en betrokken organisatie leren kennen. De kennismaking met het bedrijf, de collega’s en de dynamiek van de sector is mij zeer positief bevallen. Ik mocht het stokje overnemen van Jeroen de Vries, die ca. 8 maanden met veel zorg en passie de leiding over Cyclus had waargenomen. De organisatie trof ik dan ook in een goede en gezonde staat aan. Tegelijkertijd zie ik dat de eisen en verwachtingen vanuit de samenleving blijven toenemen. In een markt die sterk in beweging is, waar grote private partijen zich terugtrekken zijn gemeenten op zoek naar nieuwe, betrouwbare (publieke) dienstverleners. Dit vraagt om wendbaarheid van Cyclus waarin het cruciaal is om een aantrekkelijke en inspirerende werkplek te blijven bieden aan onze medewerkers. Circulariteit is belangrijker dan ooit, maar vraagt ook om nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit in een politiek en maatschappelijk veranderend klimaat. Ik beschouw het als een groot voorrecht om leiding te mogen geven aan dit mooie bedrijf, en met vertrouwen en enthousiasme aan het roer te staan van de toekomst. Ik wens u veel leesplezier. Met hartelijke groet,
ARNO VAN HAASTERECHT Directeur Cyclus
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
JAAROVERZICHT JAARVERSLAG 2024
DIT GEBEURDE IN 2024 VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS
START KRINGLOOP MILIEUSTRAAT BODEGRAVEN
DUURZAME STAPPEN WAGENPARK
Inwoners kunnen hier goederen die nog bruikbaar zijn inleveren. Dit is het 5e kringloopinnamepunt in de regio.
We zijn over op het tanken met biodiesel HVO100 en hebben ons eerste hybride inzamelvoertuig in gebruik genomen.
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG
ECOPARK VERHUIZING
START NIEUWE DIRECTEUR
We nemen afscheid van de oude milieustraat in Gouda en het nieuwe Ecopark opent voor het eerst zijn deuren.
Arno van Haasterecht is benoemd tot directeur Cyclus en neemt daarmee het stokje over van Linda Boot.
M ili
t traa eus
MEER GEBEURTENISSEN JAARVERSLAG 2024
OVERIGE GEGEVENS
DIT GEBEURDE IN 2024 (VERVOLG) VOORWOORD JAAROVERZICHT
MMS INZET
KERNGEGEVENS
Inwoners uit Nieuwkoop brengen voor het eerst een bezoek aan de Mobiele Milieustraat.
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR
SLUITING OVS ALPHEN ORGANISATIE VAN REPAIR CAFÉS We organiseren twee Repair-cafébijeenkomsten in de regio.
FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
Het overslagstation in Alphen aan den Rijn sluit definitief zijn deuren. De collega's verhuizen naar de nieuwe locatie op het terrein van PreZero.
BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
AKKOORD DEMONTAGE BEDRIJF Alle negen aandeelhoudende gemeenten stemmen unaniem in met de plannen en businesscase voor de oprichting van het demontagebedrijf.
MEER GEBEURTENISSEN JAARVERSLAG 2024
DIT GEBEURDE IN 2024 (VERVOLG) VOORWOORD JAAROVERZICHT
POP-UP MST Nieuwe inwoners in Waddinxveen kunnen weer gebruik maken van de Pop-up milieustraat in de wijk.
MEDEWERKERS TEVREDENHEIDS ONDERZOEK (MTO) Meer dan de helft van de medewerkers doet mee aan het MTO. De gemiddelde tevredenheid is uitgekomen op een 7,4.
KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG
INWONER TEVREDENHEIDS ONDERZOEK (ITO) De resultaten van het ITO zijn bekend. Het gemiddelde tevredenheidscijfer van inwoners over onze dienstverlening is een 7,8.
JAARVERSLAG 2024
OVERIGE GEGEVENS
Profiel
VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
KERNGEGEVENS JAARVERSLAG 2024
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF (VANG) VOORWOORD
PERCENTAGE AFVALSCHEIDING IN CYCLUSREGIO:
67%
HOEVEELHEID FIJN EN GROF RESTAFVAL PER INWONER IN CYCLUSREGIO:
144 KG
AANTAL AANSLUITINGEN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL
PERCENTAGE RECYCLEN IN CYCLUSGEMEENTEN IN 2024
2024
180
2023
178
2022
176
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF VERZORGINGSGEBIED
Nieuwkoop
75%
Kaag en Braassem
74%
Bodegraven-Reeuwijk
72%
Krimpenerwaard
72%
Zuidplas
69%
Waddinxveen
68%
2021
173
Gouda
61%
Krimpen aan den IJssel
60%
Alphen aan den Rijn
152
JAARVERSLAG 2024
KERNGEGEVENS
PERCENTAGE/INWONER/JAAR
DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG
PERCENTAGE/INWONER/JAAR
IN DUIZENDEN
2020
JAAROVERZICHT
PERCENTAGE AFVALSCHEIDING IN CYCLUSGEMEENTEN IN 2024
56%
Gemiddeld Cyclusregio
67%
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD
KILO’S FIJN EN GROF RESTAFVAL IN CYCLUSGEMEENTEN IN 2024
ONTWIKKELING FIJN EN GROF RESTAFVAL CYCLUSREGIO
KILOGRAM / INWONER / JAAR
KILOGRAM / INWONER / JAAR
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
Nieuwkoop
117
2024
144
Bodegraven-Reeuwijk
122
2023
144
Kaag en Braassem
122
2022
143
Krimpenerwaard
125
2021
Zuidplas
127
Waddinxveen
129
Gouda
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
152
BERICHT VAN DE OR
Alphen aan den Rijn
201
Krimpen aan den IJssel
208
144 KG
DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG
140
Gemiddeld Cyclusregio
VERZORGINGSGEBIED
RESTAFVAL PER INZAMELSYSTEEM IN 2024
FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
KILOGRAM / INWONER
Diftar Geen diftar
BERICHT VAN DE RVC 128
FINANCIEEL JAARVERSLAG 202
OVERIGE GEGEVENS
JAARVERSLAG 2024
VERZORGINGSGEBIED VOORWOORD
GEGEVENS PER AANDEELHOUDENDE GEMEENTE
JAAROVERZICHT
INWONERS
115.746
37.220
HUISHOUDENS
HUISHOUDENS
50.987
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
ALPHEN AAN DEN RIJN
KERNGEGEVENS
INWONERS
2
34% TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
BODEGRAVENREEUWIJK
Samenstelling huishouden
PERSONEEL EN ORGANISATIE
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
3
VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING
15.272
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
20%
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Volume frequentie
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
INWONERS
INWONERS
76.536
29.305
HUISHOUDENS
HUISHOUDENS
35.131
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
2
GOUDA
12.742
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
41% TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Volume frequentie
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
KAAG EN BRAASSEM
4
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
18%
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Volume frequentie
MEER GEMEENTEN JAARVERSLAG 2024
BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
GEGEVENS PER AANDEELHOUDENDE GEMEENTE (VERVOLG)
VOORWOORD
INWONERS
INWONERS
29.782
57.800
HUISHOUDENS
HUISHOUDENS
12.685
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
24.601
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
2
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
4
29% TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
KRIMPENERWAARD
20%
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Samenstelling huishouden
Volume frequentie
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG
INWONERS
29.530
35.043
HUISHOUDENS
HUISHOUDENS
11.929
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
4
NIEUWKOOP
BERICHT VAN DE OR
INWONERS
14.184
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
2
13%
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Volume frequentie
WADDINXVEEN
BERICHT VAN DE RVC
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
33% TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Volume frequentie
MEER GEMEENTEN JAARVERSLAG 2024
FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
GEGEVENS PER AANDEELHOUDENDE GEMEENTE (VERVOLG)
VOORWOORD
INWONERS
48.705 HUISHOUDENS
19.544
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
3
ZUIDPLAS
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
22%
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Volume frequentie
TOTAAL
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS
INWONERS:
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
459.667
VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU
HUISHOUDENS:
FINANCIËLE ZAKEN
197.075
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR
1 Stedelijkheidsklasse:
1: zeer sterk stedelijk 2: sterk stedelijk 3: matig stedelijk 4: weinig stedelijk 5: niet stedelijk
FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC
2 Het gaat om het percentage meergezinswoningen (woningen die samen
FINANCIEEL JAARVERSLAG
met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormen). Bron aantal inwoners: CBS 31-12-2024 Bron aantal huishoudens: CBS - 2024 Q4
OVERIGE GEGEVENS
MEER GEMEENTEN JAARVERSLAG 2024
GEGEVENS PER NIET-AANDEELHOUDENDE GEMEENTE VOORWOORD
INWONERS
INWONERS
13.868
10.223
HUISHOUDENS
HUISHOUDENS
5.825
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
4
MONTFOORT
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1
4
16%
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Samenstelling huishouden
KERNGEGEVENS
4.570
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
OUDEWATER
JAAROVERZICHT
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
PERCENTAGE HOOGBOUW 2
21%
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
Volume frequentie
VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR 1 Stedelijkheidsklasse:
1: zeer sterk stedelijk 2: sterk stedelijk 3: matig stedelijk 4: weinig stedelijk 5: niet stedelijk 2 Het gaat om het percentage meergezinswoningen (woningen die samen
met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormen). Bron aantal inwoners: CBS 31-12-2024 Bron aantal huishoudens: CBS - 2024 Q4
JAARVERSLAG 2024
FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
DIENSTVERLENING 2024
243.409
2023 BEHEER EN ONDERHOUD INZAMELMIDDELEN
239.579
VOORWOORD JAAROVERZICHT
GLADHEIDBESTRIJDING
KERNGEGEVENS AANTAL MINICONTAINERS
AANTAL KEREN UITGERUKT PER SEIZOEN
2024
243.409
2024-2025
27
2023
239.579
2023-2024
26
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF VERZORGINGSGEBIED
Gouda
53 80
Bodegraven-Reeuwijk
2022-2023 AANTAL VERZAMELCONTAINERS
2024
3.700
2023
3.638
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU
62
2021-2022
36
2020-2021
34
DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE
42 68
FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
2024 INZET MOBIELE MILIEUSTRAAT
3.700
2023
3.638
BERICHT VAN DE RVC
VERWERKING
FINANCIEEL JAARVERSLAG
HOEVEELHEID VERWERKTE AFVALSTROMEN DOOR CYCLUS IN KTON
2024
138
2024
46 9 20
46
74
Rest (incl. grof restafval) GFT+E
2023
80 41
2022 2021
31
JAARVERSLAG 2024
2023
36 9 20
46
70
2022
36 9
21
46
69
2021
40 9
23
50
2020
41 13
23
50
Papier PMD Overig
73 74
OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD JAAROVERZICHT
KLANTENSERVICE MELDINGEN
KERNGEGEVENS
MELDINGEN DUMPINGEN
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
2024
2023
2022
2021
2020
2024
Aantal huishoudens
197.075
194.186
190.655
188.567
186.212
2023
Totaal aantal meldingen
11.200
11.032
12.095
9.441
10.754
2022
MELDINGEN GEGROEPEERD NAAR SOORT IN 2024
Containerbeheer
4.003
Inzameling
7.197
• Grofvuil
110
• Los papier
87
• Minicontainers
5.246
• Verzamelcontainers
910
• Zakken restafval en PMD
919
meldingen op een andere manier registreren en monitoren. Hierdoor zijn de uitkomsten niet te vergelijken met voorgaande jaren en tonen we alleen het overzicht van 2024.
JAARVERSLAG 2024
VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING
510 551
2021
82
2020
62
PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC
VOORLICHTING EN EDUCATIE FINANCIEEL JAARVERSLAG Aantal deelnemende scholen 2024:
4 Deelnemende gemeenten 2024:
Sinds begin 2024 maken we gebruik van een nieuw meldingssysteem waardoor we de
877
Gouda Waddinxveen
OVERIGE GEGEVENS
PERSONEEL EN ORGANISATIE VOORWOORD ZIEKTEVERZUIM 2024
2024
2023
2022
2021
2020
Aantal medewerkers (ultimo)
210
219
207
201
187
Aantal parttimers (ultimo)
79
66
62
65
51
Aantal FTE’s (gemiddeld)
197
193
183
176
155
Januari
Aantal stagiaires
5
7
-
-
-
Februari
Aantal in dienst (excl. stagiaires)
22
34
37
34
55
Aantal uit dienst (excl. stagiaires)
28
21
26
21
13
7,9%
5,1%
7,5%
7,1%
7%
IN PERCENTAGES / PER MAAND
KERNGEGEVENS VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
Maart
Ziekteverzuim* (gemiddeld) Gemiddeld aantal uitzendkrachten per dag in de uitvoering
27
Gemiddelde leeftijd
46
% vrouwen in het bedrijf Medewerkers woonachtig in Cyclusregio
19% 67,4%
25
44,9 19% 67%
25
45,5 24% 64%
25
46 18%
25
45,7 18%
67%
Aantal meldingen bij vertrouwenspersonen**
9
-
-
-
-
Aantal reclasseringstrajecten
25
29
8
2
5
* De tabel hiernaast weergeeft het ziekteverzuim per maand. ** Vanaf 2024 weergeven we hier ook het aantal meldingen en adviesvragen bij onze interne vertrouwenspersonen.
JAARVERSLAG 2024
JAAROVERZICHT
VERZORGINGSGEBIED
7,21%
DIENSTVERLENING
7,61%
PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU
6,86%
April
8,79%
Mei
7,46%
Juni
7,23%
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG
Juli
9,60%
Augustus
9,46%
September
7,39%
Oktober
7,80%
November
7,88%
December
7,50%
Gemiddeld
7,90%
FINANCIËLE ZAKEN
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU VOORWOORD JAAROVERZICHT
VEILIG WERKEN 2024
2023
2022
2021
2020
Ongevallen met verzuim
6
17
5
21
10
Ongevallen zonder verzuim
30
36
41
38
27
Meldingen onveilige situaties/bijna ongeval
14
52
12
42
28
Werkplekinspecties
229
203
215
152
82
Toolboxmeetings
64
62
61
48
109
Frequentie incidenten
21
56
14
57
26
KERNGEGEVENS VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
MANAGEMENTSYSTEMEN / CERTIFICERING
BERICHT VAN DE RVC
COMPLIANCE
FINANCIEEL JAARVERSLAG
ISO 9001 Kwaliteit
Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.
JAARVERSLAG 2024
VCA**
ISO 27001
Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.
Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.
Veiligheid en gezondheid
Informatiebeveiliging
ISO 14001 Milieuzorg
Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten in gang gezet.
OVERIGE GEGEVENS
FINANCIËLE ZAKEN VOORWOORD JAAROVERZICHT
KENGETALLEN 2024
2023
2022
2021
2020
Eigen vermogen (x € 1.000)
14.156
11.263
10.568
10.342
9.858
Balanstotaal (x € 1.000)
38.851
35.136
33.484
32.748
36.083
Omzet (x € 1.000)
47.808
43.900
40.257
37.984
39.018
Bedrijfsresultaat (x € 1.000)
2.735
648
302
535
397
Nettowinst (x € 1.000)
2.893
695
225
484
345
Solvabiliteit 1
36,4%
32,1%
31,6%
31,6%
27,3%
Current ratio 2
0,60
0,44
0,47
0,52
0,57
Rendement op het geïnvesteerd vermogen 3
11,2%
2,6%
1,3%
2,5%
1,8%
KERNGEGEVENS VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF VERZORGINGSGEBIED DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
Toelichting berekening kentallen 1 Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%
2 Verhouding (vlottende activa + liquide middelen) / kortlopende schulden 3 Verhouding bedrijfsresultaat / vaste activa *100%
BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
JAARVERSLAG 2024
VOORWOORD
NETTO OMZET
JAAROVERZICHT
IN MILJOENEN EURO'S
KERNGEGEVENS 2024
5,3 1,1
3,1
7,7
12,9
16,6
0,1
VERZORGINGSGEBIED
2023
4,7 0,9
2,8
7,0
13,4
14,9
0,2
DIENSTVERLENING PERSONEEL EN ORGANISATIE
2022
4,5 0,8
2,5
7,0
12,9
12,4
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU FINANCIËLE ZAKEN
0,2
2021
4,3 0,8
1,9
4,4
3,6 0,7
2,0
4,7
11,7
14,6
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG
0,3
2020
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
0,4
10,3
17,2
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
Afvalverwerking Inzameling
BERICHT VAN DE RVC
Inzamelmiddelen Beheer milieustraten Inzameling overig Reiniging Overige omzet
JAARVERSLAG 2024
FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
Profiel
VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2024
VOORWOORD
In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, speelt Cyclus een cruciale rol in het creëren van een schone en veilige leefomgeving. Als partner van gemeenten zetten wij ons dagelijks in voor efficiënte afvalinzameling, hergebruik van grondstoffen en een circulaire economie. Met innovatieve oplossingen, betrokken vakmensen en een sterke lokale samenwerking zorgen we ervoor dat afval niet het einde, maar het begin is van iets nieuws. In dit verslag blikken we terug op de mooie stappen die we in 2024 hebben gezet en kijken we vooruit naar 2025.
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF AFVALBELEID Het realiseren van de VANG-doelstellingen is nog altijd een belangrijke rode draad in de samenwerking tussen Cyclus en haar opdrachtgevers. VANG (Van Afval Naar Grondstof) draagt bij aan duurzaamheid en de overgang naar een circulaire economie. In 2024 hebben er geen grote wijzigingen plaatsgevonden in het afvalbeleid van onze opdrachtgevers, maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Samen met onze gemeenten investeren we in het structureel verlagen van restafval en het verhogen van de inzameling van waardevolle grondstoffen. In 2024 bedroeg de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in de Cyclusregio 144 kilo (2023: 144 kilo) en het scheidingspercentage 67% (2023: 68%). Deze cijfers en een groot aantal gemeentespecifieke cijfers en ontwikkelingen presenteerden we zoals ieder jaar in de factsheets aan de gemeenten. Deze factsheets vormen een mooi vertrekpunt in het verder werken aan de realisatie van de VANG-doelstellingen en de bijdrage een de circulaire economie.
Voorbereidingen recycletarief Krimpen aan den IJssel In gemeente Krimpen aan den IJssel zijn we in 2024 druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de invoering van het recycletarief (diftar), een methode die bewezen effectief is voor het realiseren van de VANG-doelstellingen. Als voorbereiding hierop zijn nieuwe afvalpassen uitgegeven, is het containerareaal geüpdatet en is het online portaal voor inwoners geactiveerd.
JAARVERSLAG 2024
Daarnaast is het CMS-systeem in de containers ingeregeld en registreren we sinds april 2024 de ledigingen van minicontainers en de stortingen in de verzamelcontainers voor restafval. Verder zijn er extra minicontainers uitgezet, zodat inwoners meer mogelijkheid hebben om goed te scheiden. In 2025 worden de voorbereidingen voortgezet, zodat op 1 januari 2026 het nieuwe afvalbeleid geïmplementeerd kan worden.
Focus op kwaliteit Als het gaat om het behalen van de VANG-doelstellingen, zien we een steeds sterkere nadruk op de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. In 2024 was dit dan ook een belangrijk thema. Goede kwaliteit grondstoffen kunnen immers beter worden gerecycled. Naast het afvalscheidingspercentage is daarom ook het recyclepercentage geïntroduceerd in de VANG-tool. Dit percentage geeft aan in hoeverre de ingezamelde grondstof ook daadwerkelijk kan worden gerecycled. Om de kwaliteit te verbeteren, zijn onze kwaliteitscontroleurs weer veelvuldig ingezet bij de huis-aan-huisinzameling. De kwaliteitscontroleurs spreken, waar mogelijk, inwoners direct aan als er vervuiling wordt geconstateerd en delen communicatiemateriaal uit. Veelvoorkomende vervuilende afvalsoorten die we constateren, worden vervolgens meegenomen in de communicatie richting inwoners. In sommige gemeenten zijn extra interventies ingezet om de kwaliteit extra onder de aandacht te brengen. In gemeente Nieuwkoop stond bijvoorbeeld de kwaliteit van PMD hoog op de agenda in 2024, omdat de gemeente met afkeur te maken had. Samen met de gemeente is er een plan van aanpak opgesteld om de afkeur terug te dringen. Hier zijn goede stappen ingezet en eind 2024 zagen we een daling in de hoeveelheid afkeur. Dit blijven we monitoren in 2025.
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING ORGANISATIE
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD SAMEN NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE In 2024 zijn er weer mooie initiatieven opgezet of voortgezet die in het teken stonden van de circulaire economie. We kijken bij alles wat we doen hoe we hoger op de R-ladder kunnen komen en dichter bij de doelstelling van 2050: 100% circulair.
Demontagebedrijf In 2024 hebben alle negen aandeelhoudende gemeenten unaniem ingestemd met de plannen en businesscase voor de oprichting van het demontagebedrijf. Dit betekent dat in 2025 het demontagebedrijf wordt gerealiseerd. Het demontagebedrijf, met de naam 't Circkelhuis, wordt een dochteronderneming van Cyclus N.V.: hier wordt een aparte B.V. voor opgericht. De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet. Deze lopen door in 2025 waarbij het streven is om medio 2025 de eerste locatie te openen. Uiteindelijk worden in de Cyclusregio drie locaties geopend. Dit doen we gefaseerd. 1. Locatie Bergambacht: inhouse bij ondernemer Kruiswijk 2. Gouda: naast het overslagstation van Cyclus in een gemeentelijke hal 3. Alphen aan den Rijn: inhouse bij SW-bedrijf Rijnvicus Met het demontagebedrijf verminderen we het grof huishoudelijk afval door het te recyclen en/of upcyclen in plaats van het te verbranden. Daarnaast zetten we in op hergebruik door de grondstoffen af te zetten bij duurzame ondernemers in de regio. Ook creëren we nieuwe werkgelegenheid in de regio voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het demontagebedrijf heeft dus naast een circulaire doelstelling ook een sociale doelstelling. Parallel aan de uitwerking van de plannen voor het demontagebedrijf hebben we een aanbesteding uitgevoerd voor de verwerking van ons grof huishoudelijk restafval.
We hebben ervoor gekozen om in de aanbesteding de eis op te nemen dat minimaal 30% van het afval wordt gesorteerd voor
JAARVERSLAG 2024
recycling. Dit verkleint de hoeveelheid afval dat niet naar de verbrandingsoven gaat en verhoogt het recyclepercentage. De aanbesteding is in 2024 afgerond en gaat in per 1 januari 2025.
Kringloopinnamepunten In de Cyclusregio zijn inmiddels op vijf milieustraten kringloopinnamepunten. In elke gemeente wordt het kringloopinnamepunt door lokale kringloopwinkels bemand. In 2024 is het kringloopinnamepunt op de milieustraat in Bodegraven opgezet. Ook zijn de mogelijkheden voor het opzetten van een innamepunt voor Waddinxveen en Kaag en Braassem verkend. Uit deze verkenning is geconcludeerd dat de innamepunten voor deze gemeenten nog niet te realiseren zijn. We blijven echter wel in gesprek met elkaar over de mogelijkheden en/of alternatieven voor hergebruik op de milieustraat.
Circulair ambachtsnetwerk Cyclus heeft in 2024 twee repair-café-bijeenkomsten georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten was om repaircafés uit de regio aan elkaar te verbinden en kennis, materieel en vrijwilligers uit te wisselen. Hieruit zijn verschillende samenwerkingen ontstaan. Voor 2025 is het doel om dit netwerk uit te breiden met kringlooporganisaties. In 2024 is verder onderzocht hoe het circulair ambachtsnetwerk opgezet kan worden. Conclusie is dat er structureel een kwartiermaker nodig is om het netwerk te onderhouden en partijen met elkaar te verbinden. Daarom is Cyclus, namens de gemeenten, aangesloten bij het regionale platform ‘Groene Hart Circulair’, dat zich richt op circulaire initiatieven in de regio. Vanuit dit platform is een actieplan opgesteld waar onder andere de realisatie van het circulair ambachtsnetwerk in de regio als actiepunt in opgenomen is. Voor dit actiepunt is eind 2024 een plan van aanpak ingediend en goedgekeurd. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt.
Inname bouwmaterialen voor hergebruik Op de milieustraat komen nog steeds veel grondstoffen en producten binnen die nog zo goed als nieuw zijn. Om hier meer zicht op te krijgen en de mogelijkheden te verkennen om de materialen af te zetten, is er in 2024 een innamepunt voor tweedehands bouwmaterialen gestart op de milieustraat in Krimpen aan den IJssel. Dit leverde veel bruikbaar materiaal op, van overgebleven latten tot nog nieuwe pakketten tegels. Alles wat we hebben ingezameld, is naar ondernemer ‘De Terugwinning’ gegaan, die de producten weer een tweede leven heeft gegeven. In 2025 wordt een plan uitgewerkt om de materialen structureel in te zamelen voor hergebruik en af te zetten bij lokale ondernemers.
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING ORGANISATIE
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
VERWERKING De totale hoeveelheid afval is in 2024 in bijna alle gemeenten (licht) afgenomen. Werd er in 2023 in de Cyclusregio gemiddeld per inwoner nog 444 kilo afval ingezameld, was dit in 2024 gemiddeld nog 442 kilo per inwoner.
Lachgascilinders In 2024 is de problematiek rondom de lachgascilinders landelijk actueel gebleven. Ook Cyclus heeft te maken gehad met hoge verwerkingskosten en met lachgascilinders in bijvoorbeeld glascontainers en ondergrondse restafvalcontainers. Het uitvoerend personeel van Cyclus is nauw betrokken geweest bij deze problematiek. Dankzij hun input heeft Cyclus grotendeels kunnen voorkomen dat de cilinders in de verbrandingsoven terecht kwamen en dat er problemen ontstonden bij de verwerking van het restafval. Dit blijft echter ook de komende jaren nog aandacht vragen.
BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD EDUCATIE Ook in 2024 is er weer volop ingezet op educatie bij jong en oud. Er zijn mooie projecten uitgevoerd waarbij we leerlingen hebben geïnspireerd op het gebied van afval(vermindering) en de circulaire economie. Naast de bestaande educatieprojecten, zijn we ook nieuwe samenwerkingen aangegaan om een nog breder publiek te bereiken. In het kort: • Het project AFVALVRIJE SCHOOL is in 2024 in de gemeente Gouda en Krimpen aan den IJssel uitgevoerd. De leerlingen van vier scholen gingen met elkaar de uitdaging aan om van hun school een AFVALVRIJE SCHOOL te maken. Dit deden zij door op school campagne te voeren over afval scheiden, afval voorkomen en afvalverwerking. Ook gingen ze aan de slag met zwerfafval prikacties. In totaal zijn 81 scholen in de Cyclusregio officieel afvalvrij. • De gemeente Krimpenerwaard organiseerde in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-Holland de Kinderklimaattop. Dit is een evenement waarbij leerlingen van groep 7 of 8 van meerdere scholen in de gemeente werden uitgedaagd met workshops over duurzaamheid, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Voor dit laatste thema organiseerde Cyclus een workshop. • Voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft Cyclus een lespakket ontwikkeld op het gebied van de circulaire economie.
Leerlingen leren tijdens de les over de R-ladder en bedenken initiatieven voor op school om te zorgen dat ze hoger op de R-ladder komen. Deze lessen worden door ODMH kosteloos aangeboden aan basisscholen. In 2024 hebben drie scholen deelgenomen en in 2025 volgen er nog meer.
JAARVERSLAG 2024
DIENSTVERLENING OVERSLAG EN TRANSPORT Overslagstation Alphen aan den Rijn Het overslagstation in Alphen aan den Rijn is in 2024 gesloten. Dit had voor onze collega’s in de uitvoering veel impact. De medewerkers die dagelijks werkzaam waren op het overslag zijn herplaatst in de organisatie. De medewerkers van de Inzameling zijn verhuisd naar de overslaglocatie van PreZero. Op dit terrein is een faciliteit voor hen ingericht. In het najaar van 2024 is de overgang afgerond en konden we terugkijken op een soepele transitie.
Verwerking en transport monostromen In 2024 is onze dienstverlening van transport en verwerking voor onze gemeenten uitgebreid. In gemeente Alphen aan den Rijn verzorgt Cyclus sinds 2024 het transport en de verwerking
van de grondstoffen vanaf het Ecopark. Ook het beheer van de containers van het Ecopark is daar onderdeel van. In de gemeente Zuidplas hebben we voorbereidingen getroffen om de verwerking van de monostromen van de milieustraat per 1 januari 2025 volledig via Cyclus te laten verlopen.
REINIGING, MILIEUSTRATEN EN GLADHEIDBESTRIJDING De Mobiele Milieustraat/ Pop-up Milieustraat In 2024 is de Mobiele Milieustraat in totaal 138 keer ingezet, waarvan 104 keer in de Cyclusregio en 34 keer buiten de regio. Gemeente Nieuwkoop heeft in 2024 de Mobiele Milieustraat voor het eerst ingezet. Daarnaast heeft de gemeente Waddinxveen twee keer de Pop-up milieustraat ingezet voor nieuwe bewoners in nieuwbouwwijk de Triangel. Sinds 2024 is de Pop-up milieustraat een dienst waar alle gemeenten gebruik van kunnen maken.
Reiniging In 2024 hebben we de uitvoering van de onkruidbestrijding volledig overgenomen in gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Waar we voorheen het werk uitbesteedden aan een onderaannemer doen we dit nu volledig met onze eigen medewerkers. Daarnaast hebben we in 2024 weer op verschillende evenementen ondersteuning geboden met onze reinigingswerkzaamheden. Afgelopen jaar waren dit er 45. Ook verzorgden we in 2024 weer de kerstbomeninzameling in gemeente Gouda. Hier maakten we een optimalisatieslag in de goede samenwerking tussen Reiniging en Inzameling. In totaal zijn er 3.325 kerstbomen ingezameld, die daarna met de kraakperswagen naar de verwerker zijn gebracht voor een duurzame verwerking van de bomen.
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING ORGANISATIE
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD Gladheidbestrijding We kijken tevreden terug op het gladheidseizoen 2023-2024 in gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. In BodegravenReeuwijk was dit het eerste volledige seizoen nadat de gemeente deze dienst bij Cyclus heeft ondergebracht. Zoals ieder jaar evalueren we het seizoen met de gemeenten. Met de ervaringen die we hebben opgedaan uit dit seizoen zijn optimalisatieslagen in de routes gemaakt. In totaal zijn we 68 keer uitgerukt.
Milieustraten In 2024 heeft in Gouda de verhuizing van de milieustraat naar het nieuwe Ecopark plaatsgevonden. Een groot, nieuw terrein met meer mogelijkheden voor bezoekers voor het aanbieden van grondstoffen. De verhuizing is soepel verlopen. De oplevering van het nieuwe Ecopark kent tegenslagen, waarmee de medewerkers op het Ecopark flexibel omgaan. De milieustraat in Waddinxveen heeft in 2024 nieuwe openingstijden gekregen. Door een grote toestroom aan bezoekers waren de oude openingstijden niet meer passend. Met het verruimen van de openingstijden is de toestroom beter gereguleerd.
MELDINGEN In het voorjaar is de nieuwe website van Cyclus gelanceerd. Eén van de verbeteringen is het online meldingsformulier. Voor zowel inwoners als medewerkers is het nieuwe meldingsformulier gebruiksvriendelijker. Het maken van een melding is makkelijker voor de inwoners. Voor onze Klantenservice is het nieuwe systeem overzichtelijker waardoor wij beter en sneller meldingen kunnen doorzetten, opvolgen en afhandelen. De nieuwe website is verder vooral in algemene gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid verbeterd.
JAARVERSLAG 2024
Zo is deze meertalig geworden, voldoet de website aan de WCAG richtlijnen en is alle informatie over de dienstverlening op één plek te vinden.
INZAMELMIDDELEN Wijzigingen inzamelmiddelen in de regio Cyclus beheert en onderhoudt voor veel gemeenten de inzamelmiddelen. In 2024 is deze dienstverlening uitgebreid: • Voor de gemeente Alphen aan den Rijn regelt Cyclus de aanschaf van minicontainers. Daarnaast verzorgt Cyclus elke vrijdagmiddag de containermutaties voor de gemeente. • Gemeente Zuidplas is overgegaan van 120L- naar 140L-minicontainers. De 120L-containers voldoen niet meer aan de arbo-eis en mogen niet meer gebruikt worden overeenkomstig de Arbowet. De wissel was een grote klus met als resultaat een grote verbetering voor onze uitvoering. • In gemeente Waddinxveen zijn de minicontainers voor PMD uitgezet. Dit is een onderdeel van een breder plan om zwerfafval tegen te gaan en de zakken uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Naar verwachting worden in 2025, als onderdeel van dit project, PMD-verzamelcontainers geplaatst. • In gemeente Krimpenerwaard zijn een groot deel van de ondergrondse textielcontainers vervangen voor oud papier en karton containers. De textielcontainers werden niet meer gebruikt, terwijl de noodzaak voor papiercontainers in de wijk groter werd na de invoering van de OPK minicontainers. Inwoners zonder minicontainer, krijgen zo meer mogelijkheid om zich van papier te ontdoen.
JAAROVERZICHT en worden deze werkzaamheden inmiddels door twee teams uitgevoerd. Deze teams zijn verantwoordelijk voor taken zoals het inspecteren, keuren en repareren. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de toenemende werkzaamheden en de kwaliteit van onze inzamelmiddelen blijven waarborgen. In het komende jaar zetten we deze dienstverlening verder voort, onder andere door het invoeren van een beeldmeetlat voor verzamelcontainers.
Sinds 2023 voert Cyclus zelfstandig het eerste- en tweedelijnsonderhoud uit aan inzamelmiddelen. In 2024 hebben we het tweedelijnsonderhoud verder doorontwikkeld
MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING ORGANISATIE
Kwaliteit containers Sinds enkele jaren voert Cyclus het wassen van de verzamelcontainers zelf uit. Vanaf 2024 combineren we dit met inspecties en keuringen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de behuizingen van de verzamelcontainers voor restafval en GFT+E minimaal vier keer per jaar worden gewassen. In 2024 hebben we verschillende manieren voor het wassen van de behuizingen getest, zoals uitbesteden en zelf uitvoeren. Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat aanbesteden op dit moment de beste optie is. Vanaf 2025 zullen de contracten daarom vernieuwd worden.
Uitbreiding areaal Door groei van onze gemeenten en (verdere) invoering van omgekeerd inzamelen blijft het aantal verzamelcontainers stijgen. Dit zal de komende jaren nog doorzetten. Daarnaast verkoopt gemeente Zuidplas per 1 januari 2025 alle inzamelmiddelen aan Cyclus. Dit levert praktische voordelen op voor het beheer en onderhoud van de middelen.
Revisie containers Eerste- en tweedelijnsonderhoud inzamelmiddelen
KERNGEGEVENS
Ook in 2024 hielden we ons bezig met oplossingen voor de revisie van containers. Er zijn verschillende containers gereviseerd, al zijn de aantallen minder dan verwacht. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er op dit moment
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD onvoldoende aanbod is van geïnteresseerde bedrijven die zich bezighouden met het reviseren van verzamelcontainers. Ondanks deze situatie pakken we hier zelf op door. In nieuwe uitvragen stellen we eisen aan de mogelijkheden tot revisie. Daarnaast blijven we projectmatig doorgaan met het reviseren van ondergrondse- en bovengrondse verzamelcontainers. Wij zoeken hierbij ook de samenwerking met lokale partijen op.
Elektrificatie
MATERIAAL EN MATERIEEL
In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor laadvoorzieningen voor de inzamelvoertuigen aan de Oostbaan. Naar verwachting zal eind 2025 een laadplein worden gerealiseerd. Dat is ook het moment dat de eerste elektrische inzamelvoertuigen worden verwacht. In de tussentijd kijken we ook naar duurzame alternatieven. Zo hebben we als tussenstap in 2024 een hybride inzamelvoertuig aangeschaft. De bestelbussen en personenauto's zijn in 2024 volledig vervangen door elektrische alternatieven.
Invoering HVO100
Schades voertuigen, materieel en derden
Sinds medio 2024 rijdt het wagenpark van Cyclus op de biodiesel HVO100. Hiervoor is een tankinstallatie geïnstalleerd op de Oostbaan in Moordrecht. Ons wagenpark weet hierdoor een CO2-reducatie te bereiken van ongeveer 90%. Daarmee is een forse stap gezet in een duurzamer Cyclus. De volgende stap zal zijn een verdere elektrificatie van het wagenpark.
Ondanks dat we schades zoveel mogelijk proberen te voorkomen, is het aantal schademeldingen in vergelijking met 2023 gestegen met 18%. De kosten liggen daarentegen op een vergelijkbaar niveau met 2023. Ook dit jaar worden de meeste schades veroorzaakt bij het voor- en achteruit manoeuvreren. Er is een actieplan opgesteld om het aantal schades te verminderen.
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING
INWONERTEVREDENHEIDSONDERZOEK In het voorjaar 2024 is het inwonertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt iedere drie jaar uitgevoerd en gaat in op de tevredenheid en beleving van de inwoners over de dienstverlening en informatievoorziening van Cyclus. Steekproefsgewijs zijn 16.000 inwoners verspreid over ons werkgebied uitgenodigd per brief. In totaal hebben 1.779 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. Uit het onderzoek zijn mooie punten naar voren gekomen over waar onze krachten liggen en er zijn concrete verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. De gemiddelde tevredenheid over Cyclus wordt gewaardeerd met een 7,8. In 2017 was dit een 7,3. Het landelijke benchmarkcijfer is een 7,6. Op dit resultaat zijn we natuurlijk erg trots. De resultaten van het onderzoek zijn intern en met de gemeenten besproken. In overleg met de gemeenten worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen en acties. Het optimaliseren van de dienstverlening en het werken naar een circulaire economie is een samenspel tussen Cyclus, gemeenten en inwoners.
JAARVERSLAG 2024
ORGANISATIE
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD
ORGANISATIE PERSONEEL EN ORGANISATIE Het zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek en het bieden van een veilige en prettige werkomgeving is een van onze belangrijkste P&O-doelstellingen. Ook in 2024 stond dit voor ons dus centraal als het gaat om personeel en organisatie. De krapte op de arbeidsmarkt merkten we ook dit jaar. Des te meer we ons willen onderscheiden door het bieden van een veilige en prettige werkomgeving. Zo stond in 2024 onder andere de zorg en welzijn voor onze medewerkers centraal.
grondige analyse van het verzuim leidde tot een plan van aanpak, waarmee we in 2024 zijn gestart. Ook is in 2024 een nieuwe visie op verzuim vastgesteld, zodat we met een gezamenlijk uitgangspunt het plan in 2025 verder kunnen uitvoeren. Een onderdeel van onze visie is dat we een cultuur willen creëren waarin we als gezamenlijk doel hebben om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Cyclus biedt daarvoor verschillende interventies aan, zoals preventieve gesprekken met de arbodienst en zorgbemiddeling. Medewerkers zelf spelen ook een cruciale rol in hun eigen welzijn en inzetbaarheid door bewuste keuzes te maken met betrekking tot hun gezondheid. Door open communicatie tussen medewerker en leidinggevende kunnen wij ook preventief de nodige ondersteuning bieden. Zo blijven we samen investeren in het welzijn van onze medewerkers, zodat ze op lange termijn gezond en gemotiveerd blijven.
Vertrouwenspersonen In 2024 konden medewerkers terecht bij drie vertrouwenspersonen: twee interne en één externe. Op deze manier houden wij de drempel voor het melden van ongewenst gedrag laag. De lijn tussen de interne- en externe vertrouwenspersonen is kort. Jaarlijks worden de eventuele meldingen besproken tussen de vertrouwenspersonen en wordt de geanonimiseerde evaluatie besproken met de OR. Dit alles met als doel het creëren en behouden van een veilige en prettige werkomgeving voor iedereen.
Duurzame inzetbaarheid
In 2024 hebben onze interne vertrouwenspersonen negen adviesvragen en/of meldingen ontvangen; bij de externe vertrouwenspersoon zijn geen meldingen gedaan.
Persoonlijke- en vakinhoudelijke ontwikkeling
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2024 gestegen ten opzichte van 2023. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2024 is 7,92%, tegenover 5,14% in 2023. De hoogste pieken zagen we in juli en augustus, waarna we onmiddellijk actie hebben ondernomen. Een
JAARVERSLAG 2024
Duurzame inzetbaarheid is voor ons een belangrijke pijler. Wij houden onze medewerkers duurzaam inzetbaar door hun kennis en vaardigheden op peil te houden, het aanbieden van interne stageplekken, interne overplaatsingen en doorgroeimogelijkheden, maar ook door functies aan te passen. Als onderdeel van het plan van aanpak omtrent verzuim zullen wij ons in 2025 ook bezighouden met het ontwikkelen van een beleid voor duurzame inzetbaarheid.
Persoonlijke ontwikkeling is essentieel voor duurzame inzetbaarheid, en ook in 2024 hebben we hier veel aandacht aan besteed. We hebben diverse trainingen en opleidingen aangeboden, met een sterke focus op vaktechnische vaardigheden. Bij de uitvoering stond het thema veilig werken centraal, met cursussen zoals VCA, BHV en het onderhouden van de code 95 van onze chauffeurs. Ook de cursussen voor de specifieke deskundigheid van allerlei materieel, zoals kranen
en shovels en de werkzaamheden voor de gladheidbestrijding hebben plaatsgevonden. Net als voorgaande jaren hebben dit jaar weer een aantal collega’s de rijopleiding C gevolgd en zijn ze opgeleid tot chauffeur. Verder hebben we de loopbaan APK onder de aandacht gebracht, waar meerdere medewerkers gebruik van hebben gemaakt.
Doorstroom en personeelsbestand In 2024 zijn er vijf medewerkers in dienst getreden die eerst werkzaam waren als flexkracht in de uitvoering. Dit is 33% van de totale instroom van Cyclus in 2024. Daar zijn we trots op. Voor de staffuncties hebben we ook te maken gehad met in- en uitstroom. Waar medewerkers vertrokken, hebben we kritisch gekeken naar de invulling van de openstaande functies. Door bijvoorbeeld medewerkers de kans te geven door te stromen naar een andere functie of waar nodig te kiezen voor opvang door externe inhuur. Door creatief te blijven denken en verschillende kanalen in te zetten, hebben we de uitdagingen die de krapte op de arbeidsmarkt met zich meebrengt kunnen opvangen. We blijven ons richten op het behouden van een kwalitatief en kwantitatief goed personeelsbestand, met een focus op goed werkgeverschap. We streven ernaar om onze huidige medewerkers te behouden, maar ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor toekomstige werknemers. Daarom hebben we extra aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie en aantrekkelijk werkgeverschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van het NVRD traineeship bij Cyclus. Daarnaast hebben we afgelopen jaar vijf stageplekken beschikbaar gesteld en zijn er vijf werkervaringstrajecten gestart.
Flexkrachten 2024 was ook het eerste jaar van de samenwerking met onze nieuwe leverancier voor flexkrachten. Zo’n nieuwe samenwerking gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, maar
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING ORGANISATIE
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD we hebben een mooi resultaat behaald, de continuïteit is gewaarborgd en bijna alle flexkrachten zijn probleemloos overgestapt van de oude naar de nieuwe leverancier of zijn direct in dienst getreden bij Cyclus. Naast ons vaste personeel hebben wij in 2024 55.000 uren werkgelegenheid geboden aan flexkrachten. Tevens zijn er voor de flexkrachten in de uitvoering een aantal opleidingstrajecten gestart voor chauffeur C, waarmee we samen met de leverancier ook de flexkrachten de kans geven om zich te ontplooien bij Cyclus.
Financiële hulp Wij hebben opnieuw medewerkers met financiële vragen ondersteund door spreekuren aan te bieden waarin zij geholpen werden met zaken als belastingaangifte, schuldbemiddeling en loonbeslagen. Ook hebben medewerkers advies gekregen over deelname aan de Generatieregeling of over deeltijd- of vervroegd pensioen. Al onze geplande spreekuren waren volgeboekt, waardoor we zelfs extra uren hebben ingezet.
HR- en salarissysteem Na de implementatie van AFAS, het nieuwe HR- en salarissysteem, zijn we in 2024 gestart met het gebruik van het systeem. Dit soort veranderingen gaat vaak gepaard met opstartproblemen, maar door goede voorlichting en ondersteuning is het systeem nu goed geïntegreerd binnen Cyclus. Dit heeft geleid tot het behalen van onze doelstellingen op het gebied van verdere digitalisering van P&O-processen, het optimaliseren van het HR-informatiesysteem en het vergroten van het gebruikersgemak voor onze medewerkers. In 2025 zullen we het gebruik van AFAS verder uitbreiden met zaken zoals verlofregistratie, verzuim en kwalificaties.
Medewerkerstevredenheidonderzoek In 2024 hebben we bij Cyclus het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) laten uitvoeren. Het MTO wordt eens in de
JAARVERSLAG 2024
drie jaar gehouden en gaat in op de werkbeleving van de medewerkers. Meer dan de helft van onze medewerkers heeft meegedaan aan het onderzoek, wat mooie resultaten heeft opgeleverd. De gemiddelde tevredenheid in 2024 is uitgekomen op een 7,4, waar we zeer tevreden mee zijn. Het cijfer is iets lager dan de vorige meting in 2021 (7,6), maar iets hoger dan het gemiddelde in de afvalbranche (7,3). De resultaten geven duidelijk aan waar onze sterke punten en onze verbeterpunten liggen. Eind 2024 is het onderzoek opgeleverd en de resultaten zijn organisatiebreed gedeeld. Met de resultaten gaan we in 2025 concreet aan de slag.
SROI Waar mogelijk bieden we werk- of leerplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken hierin onder andere samen met WSP, Promen en de reclassering. Voorbeelden hiervan zijn; 2e spoortrajecten, stagiaires en werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen. In 2025 zullen de mogelijkheden voor deze doelgroep verder worden uitgebreid met de start van het demontagebedrijf. In 2024 zijn hier al de nodige voorbereidingen voor getroffen en de eerste medewerkers worden in 2025 aangenomen.
VEILIGHEID Veilig werken blijft voor ons een topprioriteit. We investeren continu in het voorkomen en analyseren van (bijna)ongevallen, en dat werpt zijn vruchten af. In 2024 daalde het totaal aantal meldingen aanzienlijk: van 151 in 2023 naar 79 in 2024. Vooral het aantal meldingen van inbraak-/diefstal, milieu-incident en ongevallen met verzuim nam sterk af. Om deze positieve trend vast te houden, hebben we diverse beheersmaatregelen genomen, zoals een jaarlijkse herhalingstraining voor de bovenlader chauffeurs, extra aandacht voor biologische agentia
en het juist toepassen van de LMRA. In 2025 zal blijken of deze beheersmaatregelen ook op de lange termijn effect hebben. De daling zien we ook terug in het frequentiecijfer van incidenten. Hoewel het aantal incidenten flink is gedaald in 2024, ligt het frequentiecijfer nog steeds hoog in vergelijking met de branche. In 2025 zal de focus op dit thema dan ook onverminderd zijn. In 2024 organiseerden we ook weer een themaweek ‘veilig en gezond werken’ die dit jaar in het teken stond van veilig werken langs de weg en werken met gevaarlijke stoffen. En er werden weer verschillende trainingen gevolgd door medewerkers en papiervrijwilligers. In 2024 zijn er 322 papiervrijwilligers getraind. Hiervan zijn er 135 op herhaling geweest en 187 nieuw ingestroomd. We hanteren het beleid dat alle vrijwilligers alleen met een geldige pas ingezet worden, waarmee ze kunnen aantonen voldoende getraind zijn. In 2025 wordt er strenger toegezien op de naleving van dit beleid.
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF DIENSTVERLENING ORGANISATIE
BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG
KWALITEIT Cyclus werkt met een geïntegreerd managementsysteem om te blijven voldoen aan vragen, eisen en verwachtingen van verschillende stakeholders. De organisatie is inmiddels meerdere jaren gecertificeerd volgens de eisen van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 14001 (milieumanagement). De aan deze certificeringen onderliggende management-systemen, processen en procedures leveren ons doorlopend stuurinformatie en handvatten om continu te verbeteren. Na een succesvolle externe audit is het ISO14001-certificaat weer verlengd.
OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
BERICHT VAN DE OR JAARVERSLAG 2024
VOORWOORD
Uitgangspunt voor de OR is dat de organisatie en medewerkers grotendeels gelijke belangen hebben. Met negen zetels en een goede verhouding tussen medewerkers van de uitvoering en van kantoor vormt de OR een goede afspiegeling van alle medewerkers van Cyclus. Belangrijk voor de OR is en blijft het contact met de achterban. Ook in 2024 brachten de OR-leden bezoeken aan alle Cycluslocaties.
THEMA’S
WERKWIJZE
Het afgelopen jaar kwam een aantal onderwerpen met regelmaat terug op de agenda; demontagebedrijf, uitbesteding overslagactiviteiten in Alphen aan den Rijn, werving en selectie van de nieuwe bestuurder, het Ecopark, de coördinatiefunctie inzameling en de OR-verkiezingen.
In 2024 werd negen keer een onderlinge OR-vergadering gehouden. Daarnaast is zes keer formeel overlegd met de bestuurder waarvan twee keer in het bijzijn van een afvaardiging van de Raad van Commissarissen.
INSTEMMINGS- EN ADVIESAANVRAGEN IN 2024 De OR heeft in 2024 zes adviesaanvragen behandeld. De OR adviseerde na onderzoek, overleg en beantwoording van vragen in vier aanvragen positief. Eén adviesaanvraag uit 2024 loopt nog en voor één adviesvraag komt een 2e adviesmoment. Beide worden in 2025 verder behandeld
De in 2024 behandelde adviesaanvragen: • Coördinatie inzameling • Benoeming bestuurder • Kwartiermaker demontagebedrijf • Organisatie en functies demontagebedrijf
Lopende adviesaanvragen: • Organisatie inzamelmiddelen • Aanschaf ICT 21South (2e adviesmoment)
Op 24 mei werd een OR-cursusdag georganiseerd. De cursusdag was gericht op de komst van de nieuwe bestuurder en de samenwerking binnen de OR.
KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG
VERKIEZINGEN Na de zomerperiode is de OR zich gaan voorbereiden op de OR-verkiezingen van januari 2025. In november is gestart met de werving van kandidaten. Uiteindelijk waren er negen kandidaten voor negen zetels, dus hoefde er geen verkiezingen gehouden te worden. De Ondernemingsraad van Cyclus bestond in 2024 uit: • Shailesh Dayal • Daisy Geukes (tot juli 2024) • Maikel van den Helder • Andy Kwidama • William Lainsamputty (tot mei 2024) • Inge van Leeuwen (secretaris) • Benjamin Quist (vicevoorzitter) • Wilma Schippers (voorzitter) • Ben Schrijvershof In 2024 werd de OR ambtelijk ondersteund door Jan Willem Dorr.
JAARVERSLAG 2024
JAAROVERZICHT
BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG 2024 JAARVERSLAG 2024
VOORWOORD 1. BELEID Het financieel, prijs- en dividendbeleid van Cyclus is erop gericht om enerzijds nu en in de toekomst marktconforme tarieven te hanteren voor de aandeelhoudende klantgemeenten, en anderzijds te zorgen voor de continuïteit en een solvabele onderneming. Dit vertaalt zich in een beleid dat gericht is op: • tarieven die gelijk blijven of dalen bij een gelijk of beter dienstverleningsniveau, door lagere exploitatiekosten; • innovatie en verdere ontwikkeling van de dienstverlening via investeringen in nieuwe toepassingen; • een beperkte, vooraf begrote winstmarge voor Cyclus; • een solvabiliteitsnorm van meer dan 35%. Als gevolg van het beheerste niveau winstmarge én de noodzaak van een passende solvabiliteit bij het investeringsniveau, zal de ruimte voor winstbestemmingsuitkering bij dit beleid normaliter beperkt blijven. Bij elk positief resultaat stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bestemming van dit resultaat vast.
2. ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2024 Het rapportagejaar 2024 wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen: • Stijgend prijsniveau: De cao-verhoging per 1 april 2024 van 5,5% zorgde ervoor dat de loonkosten sterk stegen, naast het hogere niveau van inhuur personeel mede door een hoger ziekteverzuim dan in 2023. Ook verwerkingskosten, uitbestede kosten op wagenparkonderhoud, inhuur materieel en beheer en onderhoud inzamelmiddelen stegen vaak meer dan voor de voor 2024 begrote indexering. Voor een deel, met name de verwerkingskosten, zijn de prijsstijgingen ook bij de klanten direct voelbaar geworden.
JAARVERSLAG 2024
• Financieel beleid: Ondanks stijgende prijzen is het financieel resultaat van Cyclus over 2024 zonder meer goed te noemen. Waar mogelijk werd er succesvol bespaard op algemene beheerskosten en vielen de financieringsbaten hoger uit dan begroot. Per saldo was ook het omzetniveau zo, dat prijsstijgingen aan de directe kostenkant grotendeels konden worden opgevangen. • Medewerkers in dienst: Ultimo 2024 daalde het aantal mensen in eigen dienst naar 210 (nominaal) (2023: 219). Deze afname was door openstaande vacatures een tijdelijke momentopname, en niet in lijn met de het al sinds enige jaren gevoerde personeelsbeleid om meer beladers in vaste dienst aan te nemen. Ook in 2024 was de beschikbaarheid van eigen personeel en flexibele krachten regelmatig krap, maar de normstelling (ca. 70% beladers in eigen dienst) zal in 2025 ongewijzigd blijven. • Inregelen eigen activiteiten rondom inzamelmiddelen: In 2024 is het tweedelijnsonderhoud inzamelmiddelen binnen de eigen Cyclusorganisatie doorontwikkeld. Er zijn verdere stappen gemaakt in efficiency, bezetting en kennisniveau, waardoor ook het deel uitbestede servicewerkzaamheden geleidelijk is afgenomen. Het gestabiliseerde efficiencyeffect voor de eigen organisatie en voor de klant zal in 2025 verder toegepast worden in de kost- en verkooptarieven.
• Opstart demontageactiviteiten: Na het houden van meerdere pilots op locatie Oostbaan in Moordrecht en verfijning van alle onderdelen van de businesscase zal demontagebedrijf ’t Circkelhuis in 2025 daadwerkelijk starten. De juridische vorm zal een besloten vennootschap worden als dochterbedrijf van Cyclus, met uiteindelijk drie vestigingen.
• Inwonertevredenheidsonderzoek: In de dienstverleningsovereenkomsten tussen Cyclus en haar aandeelhoudende gemeenten is afgesproken dat regelmatig de door Cyclus geleverde prestaties door een onafhankelijke partij wordt onderzocht. In 2024 is dit middels een inwonertevredenheidsonderzoek onder een representatieve groep inwoners uit het verzorgingsgebied uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door Integron, zijn gedeeld en besproken met de betreffende werkgroep en met alle gemeenten. Het beeld van Cyclus, met een gemiddelde tevredenheid van een 7,8 (t.o.v. de benchmark 7,6), is op alle vlakken overwegend positief te noemen. Maar er zijn wel enkele verbetergebieden geïdentificeerd.
JAAROVERZICHT KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG BERICHT VAN DE RVC FINANCIEEL JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS
VOORWOORD 3. TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT 2024
JAAROVERZICHT
Het boekjaar 2024 is afgesloten met een nettowinst van € 2.893.000 (2023: € 695.000). De winst bestaat uit het regulier bedrijfsresultaat, de resultaten met betrekking tot voorzieningen, financiële baten en lasten en eventueel te betalen vennootschapsbelasting.
KERNGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BERICHT VAN DE OR
FINANCIEEL RESULTAAT
Omzet en regulier bedrijfsresultaat
IN EURO’S / x 1.000
2024
2023
2.623
1.170
1.000 -/-
525 -/-
• Voorziening Personeel & Organisatie
105 -/-
89
• Boekwinst verkoop overslagstation
1.014
-
• Eenmalige resultaten
203
86 -/-
2.735
648
Financiële baten en lasten
158
47
Resultaat voor belasting
2.893
695
-
-
2.893
695
Regulier bedrijfsresultaat • Creditering gemeenten kapitaalintensieve middelen
Bedrijfsresultaat
Te betalen vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
JAARVERSLAG 2024
De totale omzet nam in 2024 toe met € 3.908.000 tot € 47.808.000 (2023: € 43.900.000). Deze toename is voornamelijk het gevolg van de stijging van de verwerkingskosten, zowel in toegenomen tonnages als tarieven, maar ook door een groei van de dienstverlening inzameling en reiniging, eenmalige projecten en indexaties. Tevens is in de omzet een boekresultaat van de verkoop van het overslagstation Alphen aan den Rijn van € 1.014.000 opgenomen; deze locatie is sinds mei 2024 voor Cyclus overbodig geworden, na uitbesteding van de overslagdiensten voor de noordelijke klantgemeenten aan de nabijgelegen faciliteit van PreZero. Net als in 2023, is in 2024 de ruimte aanwezig om ten laste van de omzet een resultaatsafhankelijke korting aan de aandeelhoudende gemeenten van Cyclus te verlenen. Het reguliere bedrijfsresultaat steeg ten opzichte van het vorige boekjaar met € 1.453.000 tot € 2.623.000, ofwel 5,5% van de omzet (2023: 2,7%). Deze toename van het reguliere bedrijfsresultaat is per saldo het reguliere gevolg van stijgende loonen onderhoudskosten, lagere kosten algemeen beheer, extra werkzaamheden binnen en buiten de dienstverleningsovereenkomsten, efficiency- en productiviteitsverbetering, resultaten op eenmalige projecten, tijdelijke inkoopvoordelen en lagere kapitaalslasten dan gecalculeerd.