Bijlage Jaarstukken 2021 gemeente Montfoort.pdf

Daarnaast zijn er voorbereidende andere initiatieven ontstaan voor (wandel)routes die goed passen bij het Jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie in 2022 waar we in geïnvesteerd hebben om aan deel te nemen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben het toeristische aanbod in Montfoort en Linschoten gepromoot via de kanalen van Visit Utrecht Region, Groene Hart Verbinders, Routebureau Utrecht en Stichting Oude Hollandse Waterlinie. We hebben regelmatig overleg met de Koersgroep gehad en er zijn een aantal initiatieven gestart vanuit het platform Utrechtse Waarden. Via de kanalen van de Oude Hollandse Waterlinie en Stichting het Groene Hart promoten we onze gemeente. 2. We promoten Montfoort, Linschoten en de groene omgeving via onze website InMontfoort, Visit Utrecht Region, Routebureau Utrecht en Stichting het Groene Hart. Hierin benadrukken we de bijzondere combinatie van cultuurhistorie en het groene platteland in onze gemeente. Montfoort Trouwstad is een extern marketingproject dat in 2021 stil lag vanwege corona. 3. De samenwerking met de koersgroep recreatie & toerisme is geïntensiveerd. Er zijn twee bijeenkomsten geweest om arrangementen (waaronder Het Land van Strick en De Roover) te ontwikkelen. In samenwerking met het platform Utrechtse Waarden hebben we een toeristische folder gemaakt die de bezienswaardigheden in onze gemeente en de buurgemeenten uitlicht.

De folders worden o.a. via de toeristische informatiepunten verspreid. Vanuit het platform Utrechtse Waarden zijn we gestart met het bedenken van arrangementen samen met de Toeristische Informatiepunten in de regio. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt. 4. Vanuit het platform Utrechtse Waarden hebben we geïnvesteerd in de revitalisering van het Hollandse IJsselpad. Het wordt een Icoonroute. Er komen nieuwe bordjes en het wandelpad wordt beter in de markt gezet door het Routebureau Utrecht om zo meer wandelaars te trekken. Ook hebben we geïnvesteerd in het opzetten en promoten van de Vestingstedenroute – een autoroute in het thema van de Oude Hollandse Waterlinie die de historische centra van IJsselstein, Oudewater, Lopik, Montfoort en Woerden verbindt. Beide initiatieven worden in 2022 gelanceerd.

Programmaonderdeel 3.07 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Wat wilden we bereiken? 1. Tot 2030 realiseren we 430 woningen binnen de woonmilieus, zoals aangegeven binnen het Woningbouwprogramma 2019-2030. 2. Uitbreiden van beide kernen met een bij de woonvisie passend programma. 3. Indien van belang stemmen we ontwikkelingen af met onze partners in de regio. 4. In het kader van beleidsvorming in de regio en provincie, agenderen we onderwerpen die belangrijk zijn voor de Lopikerwaard als geheel en gemeente Montfoort in het bijzonder. 5. Integrale beleids- en besluitvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving. 6. Deregulering ruimtelijk domein, voorbereiden inwerkingtreding Omgevingswet. 7. Snelle, transparante en integrale besluitvorming bij ontwikkelingen. 26

Jaarverslag programma’s 8. Introductie 1 loket-gedachte. Wat hebben we bereikt? 1. (en 2.) We zijn in 2021 dichter bij de realisatie van de beoogde 430 woningen in beide kernen gekomen. De raadsbesluiten over het bestendigen van het voorkeursrecht, aangepaste woningbouwopgave en het aanwijzen van twee uitbreidingslocaties voor uitwerking hebben hieraan bijgedragen. Het eerste project uit de opgave (plan aan de Jacob Barneveldstraat) is in aanbouw genomen. 3. Er is in 2021 overleg en afstemming geweest met de regiogemeenten (U10) en de provincie Utrecht over de woningbouwlocaties en -programmering. 4. In het kader van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) is vanuit de zuidwesthoek van de regio onder andere het onderdeel ‘vitale kernen’ opgenomen als integraal onderdeel. 5. In het kader van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16 is vanuit de zuidwesthoek van de regio onder andere het onderdeel ‘vitale kernen’ opgenomen als integraal onderdeel. 6. Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet zijn besluiten genomen over de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, is de bouwverordening aangepast en heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het adviesrecht en delegatie. De Omgevingsvisie is eind 2021 vastgesteld. 7. Vanaf 2021 werken we met een integrale intaketafel waar initiatieven worden beoordeeld.

De vraagbomen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met toepasbare regels zijn in voorbereiding om de dienstverlening te borgen. 8. Regionaal wordt afgestemd met ketenpartners om te komen tot de 1-loketgedachte. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. (en 2) Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16, met daarin de belangen van Montfoort geborgd, is vastgesteld. Aanvullend heeft de raad het voorkeursrecht gevestigd op drie uitbreidingslocaties bij Montfoort, is de woonzorgvisie opgesteld, zijn de uitgangspunten van de Woonvisie geactualiseerd met oog op een passend en haalbaar programma en een prioritering vastgesteld voor de in onze woonvisie genoemde uitbreidingslocaties. De praktische voorbereidingen voor de bouw van de woningen op Voorvliet-Noord zijn gestart. De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de uitwerking van het programma op de G. Van Damstraat. De randvoorwaarden en het onderdeel participatie worden verder uitgewerkt. De uitbreidingslocaties Lindeboomseweg (Montfoort) en Linschoten Zuid zijn opgenomen in het Provinciaal Programma Wonen en werken 2021. Voor de overige uitbreidingslocaties is er, zowel ambtelijk als bestuurlijk, frequent overleg met de provincie Utrecht.

De herontwikkeling van het Burgemeester De Geusplein in Linschoten is in twee delen verder uitgewerkt: er is een stedenbouwkundige opzet/plan op hoofdlijnen voor zowel de woningbouw als de dorpshuisvoorzieningen gemaakt. De woningbouw wordt gezamenlijk met GroenWest (inmiddels Cazas) opgepakt: er is een intentieovereenkomst voor het woningbouwplan opgesteld. Over de wenselijkheid en haalbaarheid van het maatschappelijk deel van het programma is tweewekelijks overleg met SBML en Libel. De uitgangspunten zijn geformuleerd in samenwerking met een participatiegroep. 3. Er is in 2021 overleg en afstemming geweest met de regiogemeenten (U10) en de provincie Utrecht over de woningbouwlocaties en -programmering. 4. In Lopikerwaardverband wordt op bestuurlijk en ambtelijk niveau samengewerkt op die thema’s die voor de regio van belang zijn. 5. (en 6.) De Omgevingsvisie, met daarin het strategische integrale beleid voor de fysieke leefomgeving voor het gemeentelijk grondgebied, is vastgesteld. Er is gewerkt met een intaketafel waarbij initiatieven werden besproken en integraal beleidsmatig werden beoordeeld. Er heeft nog geen omgevingstafel plaatsgevonden. De initiatieven zijn ingediend hebben hier nog geen aanleiding toe gegeven. Belanghebbenden zijn zo veel mogelijk betrokken bij planvorming, de manier waarop verschilde per plan of beleidsstuk.

Het plan van aanpak Omgevingsplan is opgesteld. 7. We hebben voorbereidingen gepleegd voor op grond van de Omgevingswet vereiste aanpassingen in digitalisering en werkprocessen. We hebben ons georiënteerd op DSO-plansoftware; de implementatie vindt in 2022 plaats. 8. Op basis van een uitgevoerde benchmark door het bureau Berenschot is in juli 2021 besloten om gedeeltelijk uit de gemeenschappelijke regeling van de ODrU te treden. Hierdoor voeren we vanaf 2022 de WABO-taken weer zelf uit. Daardoor hebben we de regie weer in eigen hand. Wat hebben we daarnaast nog gedaan? 1. In 2021 hebben we in U16- en Lopikerwaardverband uitvoerig overlegd over de uitvoering van het Klimaatakkoord op het gebied van (grootschalig) opwekken van duurzame elektriciteit als regionale en lokale opgave. Dit heeft geleid tot het opstellen van de RES 1.0, die de gemeenteraad op 27 september 2021 heeft verworpen. Parallel aan de RES 1.0 hebben we de lokale invulling van het (grootschalig) opwekken van duurzame elektriciteit ondergebracht in een Toets- en Afwegingskader. De gemeenteraad heeft dit kader op 25 oktober 2021 vastgesteld. 27

Jaarverslag programma’s 2. In 2021 is er een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een Transitievisie Warmte. Hier zal in 2022 uitvoering aan worden gegeven. 3. In december 2021 heeft de gemeenteraad de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling vastgesteld. Hier zal in 2022 mee aangevangen worden. Het doel van deze regeling is om kostenneutraal de vraag naar energie terug te brengen. Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld 12.

2. Verkeer en vervoer

13.

2. Verkeer en vervoer

14.

3. Economie

15.

3. Economie

Naam Indicator Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Functiemenging

Realisatie Montfoort Nederland

Eenheid

Bron

%

CBS

vervallen

vervallen

%

VeiligheidNL

vervallen

vervallen

%

LISA

50,6

Jaar

53,2 2020

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen Atlas voor verwacht en Gemeenten gemeten product

CBS

172,3

158,4 2020

CBS

154

161 2019

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

34.

7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

%

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

38.

8. Vhrosv

39.

8. Vhrosv

vervallen

Rijkswaterstaat De Klimaatmonitor CBS - StatLine

vervallen

12,7

20 2019

339

290 2021

Basisregistratie adressen en gebouwen

1,4

8,8 2020

%

CBS

79,6

70,1 2021

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

882

733 2021

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1012

810 2021

Financieel overzicht Totaal programma Wonen en ruimte Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2021 primair na wijziging 7.819.832 8.672.385 3.772.738 4.313.738 4.047.094 4.358.647 304.500 384.500 480.000 989.269 -175.500 -604.769 3.871.594 3.753.878

Rekening 2021 10.501.579 6.435.397 4.066.183 387.524 687.787 -300.262 3.765.920

voordeel - nadeel n -1.829.194 v 2.121.659 v 292.464 n -3.024 n -301.482 n -304.507 n -12.042

Verschil

Toelichting verschillen Toelichting programma 3 Wonen en Ruimte Kunstwerken/bruggen: Er heeft eind 2021 een visuele inspectie van de bruggen plaatsgevonden. In afwachting van de uitkomsten van deze inspecties heeft geen groot onderhoud plaats gevonden. Openbare verlichting: De raming van € 217.000 is nog gebaseerd op het feit, dat de lichtmasten nog in lease waren bij Citytec. Eind 2020 heeft de gemeente de verlichting gekocht van Citytec. Dit had tot gevolg, dat de kosten voor onderhoud veel lager werden. Voorheen dus het lease-bedrag en nu alleen nog de onderhoudskosten. De kosten van onderhoud zijn naar verwachting ongeveer € 30.000.

28

Verschil lasten 43.600

126.500

Verschil baten

Jaarverslag programma’s Wegen: Er is in 2021 minder uitgegeven op groot onderhoud wegen dan van tevoren begroot. Dit heeft meerdere redenen: a. twee werken zijn per uitgestelde prestatie aangevraagd. Opdracht voor deze werken is verleend in december 2021, maar uitvoering kan pas in het eerste kwartaal van 2022 plaats vinden. Dit gaat om een bedrag van € 58.000 en betreft de projecten Godfried van Rhenenlaan en Heeswijkerpoort. b. De begroting was te ambitieus: twee projecten hebben op de planning gestaan voor 2021, maar zijn uitgesteld vanwege hun complexe karakter. De projecten bleken meer voorbereiding en participatie met de buurt te vragen. Dat zijn de wegen Vaartkade Zuidzijde en Laan van Overvliet. c. Er was gepland asfaltwerk aan de Noord-Linschoterdijk te doen, maar dat was in afwachting van het plaatsen van de beschoeiing langs de dijk. Het plaatsen van de beschoeiing is uitgesteld, dus het asfaltwerk ook. Verkeer: Van de provincie is een subsidie van € 98.000 ontvangen voor de aanpassing van het kruispunt aan de Doeldijk. Hiervan is de aanpassing van het kruispunt bekostigd. Openbaar groen: De loonkosten zijn hoger als gevolg van uitbreiding van personeel. Doorbelasting overige personeelskosten was niet geraamd.

Aankopen niet duurzame goederen en diensten is overschreden, omdat een factuur die voorzien was in 2022 in 2021 is geboekt, omdat de goederen op 15 december 2021 zijn geleverd. Riolering: In plaats van dat er een bedrag uit de reserve riolering onttrokken zou worden is er een fors bedrag in de reserve gestort. Verschil ongeveer € 470.000. De kosten van onderzoek zijn minder dan geraamd. Een gedeelte van de onderzoekskosten is geboekt op personeel van derden in verband met de inhuur van een externe deskundige. Baten rioolrecht: De opbrengst rioolrecht is achter gebleven bij de raming. Daarnaast is er meer ontheffing verleend. Zwerfafval: In 2021 is de eindafrekening ontvangen van zwerfafval jaarplan 2013 2017. Er was minder aan kosten van zwerfafval uitgegeven dan was ontvangen. Dit bedrag van € 13.400 diende terug betaald te worden. Ook heeft er dit jaar een afrekening plaats gevonden van de zwerfafvalvergoeding over de jaren 2018 2020. Ook over deze periode diende een bedrag terugbetaald te worden (€ 17.400). Grondexploitatie: Dit betreft grotendeels de vermindering van de boekwaarde van project Voorvliet. Voorbereiding woningbouwprogramma: De kosten van voorbereiding woningbouw programma zijn hoger dan begroot. Hiertegenover staan een tweetal ontvangen subsidies van de provincie. Per saldo heeft er een onderschrijding plaats gevonden van ongeveer € 27.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2022. Afvalverwijdering: Er is € 53.900 aan de reserve afvalstoffenheffing onttrokken. Deze onttrekking was niet geraamd. Daarnaast heeft er een afrekening plaats gevonden van het innemen van verpakkingsmateriaal over het jaar 2020, dat ongeveer € 30.000 hoger uitviel dan verwacht in 2020. Afvalstoffenheffing: Het kohier afvalstoffenheffing was nagenoeg gelijk aan de raming. De opbrengst is achtergebleven door verleende ontheffingen, verminderingen en vernietigingen. Reinigingsrecht: Het kohier is achtergebleven bij de raming.

150.400

-76.000

89.100

-64.500

-226.200 -62.000

-30.800 -1.706.700 1.670.300

-151.600

178.800

83.000 -55.500 -21.600

Leges omgevingsvergunningen: In de laatste twee maanden zijn een drietal grote bouwvergunningen verleend met een legesopbrengst van ongeveer € 245.000. Overige verschillen: (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Reserves en voorzieningen: Er is minder uitgegeven in 2021 op groot onderhoud wegen dan van tevoren begroot. Dit heeft meerdere redenen. a. twee werken zijn per uitgestelde prestatie aangevraagd. Opdracht voor deze werken is verleend in december 2021, maar uitvoering kan pas in het eerste kwartaal van 2022 plaats vinden. Dit gaat om een bedrag van € 58.000 en betreft de projecten Godfried van Rhenenlaan en Heeswijkerpoort. b. De begroting was te ambitieus. twee projecten hebben op de planning gestaan voor 2021, maar zijn uitgesteld vanwege hun complexe karakter. De projecten bleken meer voorbereiding en participatie met de buurt te vragen. Dat zijn de wegen Vaartkade Zuidzijde en Laan van Overvliet. c. Er was gepland asfaltwerk aan de Noord-Linschoterdijk te doen, maar dat was in 29

208.600 23.206 30.959 -1.829.194 2.121.659

-3.024

-301.482

Jaarverslag programma’s afwachting van het plaatsen van de beschoeiing langs de dijk. Het plaatsen van de beschoeiing is uitgesteld, dus het asfaltwerk ook.

-1.832.219 1.820.177 (+ voordeel/- nadeel)

Totale afwijking na mutaties reserves

Investeringen Investering

Krediet bedrag

Starterslening SVn Herstel oevers lange Linschoten Nieuwe urnenmuur De Stuivenberg Riolering vervanging 2020 Toyota Proace kipper Toyota Proace kipper met kraan Vervanging openbare verlichting 10 jaar Vervanging openbare verlichitng 20 jaar Vervanging openbare verlichting 30 jaar Vervanging openbare verlichting 40 jaar Zoutstrooier Renovatie minigemalen Herinrichting Hofstraat - Om 't Hof - Hofplein Parkeervakken Heeswijkerpoort Voorbereidingskrediet woningbouw G. van Damstraat

170.000 2.250.000 70.000 234.700 53.000 62.000 22.939 1.314.307 44.267 377.826 18.500 435.000 232.000 180.000 85.000

30

Vermeerderingen t/m 2021 -150.000 140.514 71.116 184.016 56.258 51.944 18.456 1.012.684 33.479 300.224 12.700 -151.812 7.871 -

Saldo 20.000 2.109.486 -1.116 50.684 -3.258 10.056 4.483 301.623 10.788 77.602 5.800 435.000 383.812 172.129 85.000

Status Lopend Lopend Lopend Lopend Afsluiten Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend

Jaarverslag programma’s

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder(s): Y. Koster, H.J. van Wiggen 4.01 Onderwijs B € 118.054 L € 811.475

4.05 Mutatie reserve B € 6.452

4. Onderwijs, sport en cultuur B € 533.524 L € 2.338.937

4.02 Sport B € 226.748 L € 807.478

4.03 Kunst en cultuur B € 182.270 L € 719.984

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Scholen en Schoolbesturen PO, VO en MBO (LEA: Lokale Educatieve Agenda) II. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West. (REA: Regionale Educatieve Agenda) III. Ferm Werk, MBO en gemeenten Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) IV. Regionaal Bureau Leerplicht Woerden e.o. (RBL); Regionaal Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) V. Sociaal Team (SWOM) VI. Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) VII. Bibliotheek Het Groene Hart VIII. Buurtsportcoaches IX. Kinderopvangorganisaties (KOV -zij bieden ook voorschoolse educatie en peuteropvang-, BSO) X. Noot Personenvervoer XI. GGD regio Utrecht XII. Lokale sport- en culturele verenigingen XIII. Jeugdfonds Sport en Cultuur XIV. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten XV. Stichting MooiSticht

Programmaonderdeel 4.01 Onderwijs Wat wilden we bereiken? 1. De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk; dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar. 2. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle kinderen en de gemeente zorgt voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. In oktober 2020 wordt een raadsbesluit genomen voor de locatiewijziging van het nieuwe scholencomplex (kindcentrum) en een geactualiseerd krediet voor de nieuwbouw van het nieuwe scholencomplex (kindcentrum). Oplevering van het gebouw is eind 2022. 3. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand, goed voorbereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. 4. De gemeente werkt samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en schoolbesturen om noodzakelijke extra onderwijsvoorzieningen en -arrangementen zo nabij mogelijk te organiseren. 31

Jaarverslag programma’s 5.

Gemeente biedt ondersteuning richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie, door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt).

Wat hebben we bereikt? 1. We werken lokaal en regionaal samen om de Montfoortse jongeren een zo ononderbroken mogelijke leergang te geven door vroegtijdig in de voorschool, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs mogelijke ondersteuning en extra hulp te bevorderen. Daartoe wordt actief meegedaan in de regionale samenwerkingsverbanden en overleggen. Daarnaast wordt lokaal vooral de samenwerking met het jeugdteam bevorderd. 2. In december 2021 is het bestemmingsplan dat nodig is voor de bouw van het nieuwe scholencomplex vastgesteld. 3. De afspraken tussen de vve instellingen en het primair onderwijs (PO) worden concreter gemaakt. 4. Binnen de samenwerkingsverbanden van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs (VO) zijn de doelen geëvalueerd. 5. De samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), de Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) en het jeugdteam is goed. Door de inspanningen van de pilot Jongeren in Participatie (JiP) van Ferm Werk is de aandacht voor de meer kwetsbare jongeren inmiddels structureel. Binnen de arbeidsmarktregio Utrechts Midden wordt op ons initiatief meer focus gelegd op de jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs. Wat hebben we daarvoor gedaan? 6.

In de veelal digitale overleggen van het afgelopen jaar is consequent gewezen op de omgekeerde toets en de noodzaak tot samenwerking. In november zijn er terugkomdagen ‘omgekeerde toets’ geweest. Daarbij waren van alle Montfoortse toegangen deelnemers aanwezig. 7. De voorbereidingen voor het nieuwe kindcentrum zijn doorgegaan om te zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijshuisvestingsvoorzieningen. 8. Voor kinderen van 2,5 jaar t/m 4 jaar, die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, hebben we voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) aangeboden, zowel in de kern Linschoten als in Montfoort. De JGZ (consultatiebureau) beoordeelde of peuters hiervoor in aanmerking kwamen aan de hand van de doelgroepcriteria die zijn vastgesteld door de gemeente. Er zijn resultaatafspraken gemaakt met de vve-locatie en basisscholen, met als doel het waarborgen van de doorgaande leerlijn en de benodigde ontwikkeling van kinderen. Op de vve-locatie was, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke verplichting sinds 1 januari 2022, een VE-Coach actief. Deze coacht de pedagogisch medewerkers (PM’ers)op locatie die met de doelgroep vve werken. 9. We hebben peuteropvangtoeslag aangeboden voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

De toeslag is door de kinderopvanginstelling direct verrekend, zodat ouders het niet voor hoefden te schieten. 10. Medio 2022 wordt besloten of JiP binnen de basisdienstverlening van de gemeenschappelijke regeling van Ferm Werk wordt gebracht. 11. Er is leerlingenvervoer beschikbaar voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. 12. In de regionale samenwerking met het onderwijs is een aparte werkgroep gestart om jongeren naar een startkwalificatie en duurzaam werk te begeleiden en lokale betrokkenheid aan de regionale onderzoeken voor eindstages Pro (Praktijkonderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs) te bevorderen. Lokaal en subregionaal maakt dit onderdeel uit van JiP en de samenwerking met het Regionaal, Meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC). Wat hebben we nog meer gedaan? 1. De voorbereiding van ‘VMBO on Stage’ om jongeren te interesseren voor functies bij lokale en regionale werkgevers is gestart, maar de uitvoering is door corona uitgesteld naar april 2022. 2. Het taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen in Woerden is in 2021 gecontinueerd. 3. In het voorjaar van 2021 heeft er Lokaal Educatieve Agenda (LEA) plaatsgevonden. In het najaar is met het VO Yuverta n samenwerkingsverband Utrecht West overlegd over de inzet van de gemeentelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO)- middelen.

Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 4. In 2021 zijn er geen activiteiten geweest ter ondersteuning van initiatieven voor het campusidee. Dit moet tegelijk met de ontwikkeling van het nieuwe kindcentrum plaatsvinden.

Programmaonderdeel 4.02 Sport Wat wilden we bereiken? 1. Sport meer integraal benaderen in combinatie met volksgezondheid en preventie en meer(sportieve) activiteiten met als doel preventie en verminderen instroom sociale domein. 32

Jaarverslag programma’s 2.

Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord volgens de in 2020 vastgestelde planning.

Wat hebben we bereikt? 1. De Vitaliteitsakkoorden 1.0 en 2.0 zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. Deze akkoorden gaven in 2021 richting aan de inzet van onze buurtsportcoaches. De thema’s gezondheid, vitaliteit en sport zijn meegenomen in het opstellen van de nieuwe integrale nota voor het sociale domein en gaan daarvan onderdeel uitmaken. 2. We hebben het Vitaliteitsakkoord 1.0 en 2.0 vastgesteld en voeren dat in samenwerking met de Buurtsportcoach en de regiegroep Montfoort Vitaal uit. De Buurtsportcoach rapporteert ieder halfjaar over haar werkzaamheden en de uitvoering van de Vitaliteitsakkoorden. Montfoort heeft een regionale voorbeeldfunctie als het gaat om het Vitaliteitsakkoord, het daarop gestoelde beleid en de uitwerking hiervan. Een mooi voorbeeld hiervan is de unieke samenwerking met FC Utrecht. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben samen met de sportinformateur en lokale partners het Vitaliteitsakkoord 2.0 vastgesteld als vervolg op het Vitaliteitsakkoord. Het landelijke preventieakkoord met als speerpunten alcohol, obesitas en roken wordt hiermee vertaald naar de lokale situatie. Er wordt voortgeborduurd op sport en bewegen en er wordt meer aandacht besteed aan preventie en de positieve gezondheid. Belangrijke thema’s hierin zijn bijvoorbeeld zelfredzaamheid, eenzaamheid en het belonen van een gezonde leefstijl. 2.

De regiegroep Montfoort Vitaal komt vijf keer per jaar samen om de uitvoering van het Vitaliteitsakkoord te bespreken. In de regiegroep zitten onder andere vertegenwoordigers van de buurtsportcoaches, scholen, sport- en cultuurverenigingen en de gemeente Montfoort. Wat hebben we nog meer gedaan? 1. In opdracht van de raad heeft er een onderzoek plaatsgevonden om te komen tot buitensportaccommodatie- beleid hoe in de toekomst de financiële ondersteuning vanuit de gemeente wordt vormgegeven en vastgelegd in gelijke en duidelijke afspraken. Op basis van dit onderzoek hebben we een notitie Buitensportaccommodaties geschreven met daarin een aantal mogelijke scenario’s voor nieuw beleid. Dit is gebeurd met de uitgangspunten: 1) De gebruiker betaalt, 2) Harmonisatie ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ en 3) Zelfwerkzaamheid. Verdere uitwerking en besluitvorming door de gemeenteraad zal in 2022 plaats vinden. 2. Montfoort heeft als eerste gemeente in Europa nieuwe kunstgras voetbalvelden met de duurzame ondergrond Brockfill aangelegd.

Programmaonderdeel 4.03 Kunst, cultuur (en erfgoed) Wat wilden we bereiken? 1. Samen met onze partners doorbouwen aan een Huis van Ervaring; een laagdrempelige en vrij toegankelijke plek in de kernen Linschoten en Montfoort om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 2. Een actueel overzicht van de kunstobjecten in de buitenruimte om de instandhouding daarvan te kunnen waarborgen. 3. Alle cultuurhistorisch waardevolle objecten, gebouwen en landschappen blijven behouden voor de toekomst. 4. Culturele activiteiten in het stadspark. 5. Aanpassing van het gemeentelijk beleid aan de Erfgoedwet. 6. Een nieuwe locatie voor de scouting. Wat hebben we bereikt? 1. Samen met Het Groene Hart en SWOM is verder gebouwd aan het Huis van Ervaring in Montfoort en Linschoten. Ook al kon het programma niet volledig worden ingericht vanwege de corona pandemie, toch bleek uit de evaluatie dat de juiste richting is ingezet voor de verdere ontwikkeling van Huis van Ervaring in Montfoort en Linschoten. Uit de impactanalyse bleek dat, ondanks de beperkingen door corona, veel partners het Huis van Ervaring zien als een positief en kansrijk concept. Een concept dat een meerwaarde kan bieden aan onze inwoners. Op basis van de evaluatie heeft de gemeenteraad besloten de opbouwfase van het Huis van Ervaring te verlengen tot en met 2022. 2.

Een actueel overzicht van de kunstobjecten in de buitenruimte om de instandhouding daarvan te kunnen waarborgen. 3. We zijn gestart met het aanwijzen van een aantal gemeentelijke monumenten (dit proces wordt in 2022 afgerond). Verder hebben we in ons monumentenbeleid opgenomen om circa twee gemeentelijke monumenten per jaar aan te wijzen om zo zorg te dragen voor een steeds groter deel van het cultureel erfgoed binnen de gemeente. Dit zal vanaf 2022 gebeuren. Er is een Kerkenvisie opgesteld en 33

Jaarverslag programma’s vastgesteld op 25 oktober 2021. Met het vaststellen van de Kerkenvisie is de visie op de huidige staat en het toekomstperspectief van het kerkelijk erfgoed in kaart gebracht en bekrachtigd. 4. Een aantal van de culturele activiteiten in het stadspark van het afgelopen jaar zijn: in de herfstvakantie een Ontmoetingsfestival, georganiseerd door buurtsportcoach, SWOM, Knooppunt en de Zonnebloem; Freerunning, georganiseerd in samenwerking met de Buurtsportcoach; Pret In Het Park door STAM (Stichting Tent Activiteiten Montfoort). 5. De gemeentelijke Erfgoedverordening dient vanwege de Omgevingswet geactualiseerd te worden. Gezien de uitstel van de Omgevingswet is dit nog niet gebeurd. Dit zal in 2022 gebeuren. 6. Het plan voor een nieuwe huisvesting voor de scouting is in 2021 nogmaals geoptimaliseerd maar het is niet gelukt om daarmee tot een plan te komen dat binnen het beschikbare krediet gerealiseerd kon worden. Als alternatief heeft scouting Montfoort begin 2022 een aanvraag ingediend om in eigen beheer op het beoogde perceel een nieuwe accommodatie te bouwen. Beoordeling van de aanvraag op haalbaarheid zal in 2022 plaatsvinden. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Begin 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het programma van het Huis van Ervaring.

Vanwege de coronapandemie en de daarmee samenhangende beperkingen en zelfs sluiting van het Huis van Ervaring gedurende geruime tijd, was het ontwikkelen van programmering met het doel fysieke ontmoeting niet mogelijk. De provincie Utrecht heeft een procesbegeleider beschikbaar gesteld om te komen tot een duurzaam concept voor het Huis van Ervaring in de gemeente Montfoort. De procesbegeleider heeft samen met de kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SWOM, Bibliotheek Het Groene Hart en de gemeente Montfoort onderzocht hoe dit concept eruit moet zien. Ook provinciale ondersteuningsorganisaties (BiSC) nam deel aan de kerngroep omdat dit proces ook interessant is voor andere bibliotheken in de provincie Utrecht. In 2022 wordt de eindrapportage door de kerngroep opgeleverd en zal besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvinden. 2. In 2021 zijn alle gemeentelijke kunstobjecten geïnventariseerd. 3. De beleidsnota Monumentenzorg 2010-2015 was verouderd. Met de Erfgoednota Montfoort 2021 is de koers inzake erfgoed en monumentenzorg opnieuw vastgesteld. De Erfgoednota is op 27 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd. De nota is het sluitstuk op het totale erfgoedpakket en daarmee is de basis voor het behoud van gemeentelijk erfgoed op orde en geborgd.

Verder zijn er de volgende projecten afgerond: de restauratie van de Stadsmuur, de restauratie van het schilderij in Het Oude Stadhuis en de bescherming achter museumglas en de restauratie van het Winterlandschap Linschoten met het in bruikleen geven aan VOL. 4. We hebben initiatieven voor culturele activiteiten in het stadspark gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd. 5. De Subsidieverordening Monumenten is geactualiseerd. De Erfgoednota is op 27 september 2021 vastgesteld en gepubliceerd. De nota is het sluitstuk op het totale erfgoedpakket en daarmee is de basis voor het behoud van gemeentelijk erfgoed op orde en geborgd. 6. Na de conclusie dat het plan niet kan worden gerealiseerd met het beschikbare budget is de scouting aan de slag gegaan om zelf een plan uit te werken om op eigen kosten en risico een pand neer te zetten. Dit plan verwachten we begin 2022. Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

19.

4. Onderwijs

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Eenheid

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Niet sporters

34

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

Ingrado

0,0

1,9 2018

Ingrado

15

26 2019

DUO

0,7

1,7 2019

RIVM

45,0

48,7 2016

Jaarverslag programma’s

Financieel overzicht Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur Totaal lasten Totaal baten

Begroting 2021 primair na wijziging 2.208.033 2.717.185 344.313 869.462

Rekening 2021 2.338.937 527.071

Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves

1.863.720 0 1.452

1.847.723 0 23.452

1.811.865 0 6.452

Saldo reserves Saldo na bestemming

-1.452 1.862.268

-23.452 1.824.271

-6.452 1.805.413

voordeel - nadeel v 378.248 n -342.391 v 35.858 n 0 n -17.000 n -17.000 v 18.858

Verschil

Toelichting verschillen Toelichting programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Leerlingenvervoer: Vanwege corona is er minder gebruik gemaakt van leerlingenvervoer (€ 114.200 voordeel). Er zijn ook specifieke corona-kosten gemaakt (€ 8.200 nadeel). Lokaal onderwijsbeleid: In 2021 zijn er geen lasten gemaakt voor Nationaal Programma Onderwijs. Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Dit betekent een voordeel aan de lastenkant van € 246.000 en aan de batenkant een nadeel. Deze regeling mag ingezet worden tot en met schooljaar 2022-2023. Leerplicht: De afrekening leerplicht over 2021 laat een voordeel zien van € 12.100.

Verschil lasten 106.000

Verschil baten

246.000

-246.000

Kinderopvang (VVE): Er is in 2021 minder uitgegeven voor onderwijsachterstandenbeleid (€ 41.300 voordeel). In verband met de lagere lasten is een deel van de ontvangen uitkering als dekking voor lasten in de komende jaren ten gunste van de balans gebracht. Dit levert aan de batenkant een nadeel op van € 37.100. Peuteropvang: Er is meer uitgegeven aan peuteropvang. Stimulering sport: De ontvangen middelen voor leefstijlinterventies/Kaderbriefgelden zijn niet uitgegeven en naar 2022 overgeheveld (€ 22.600 voordeel) en de ontvangen middelen voor het Sportakkoord- en Preventieakkoord 2021 zijn niet uitgegeven en naar 2022 overgeheveld (€ 16.900 voordeel). Aan de batenkant betekent dit een nadeel van € 44.600, omdat deze middelen worden overgeheveld naar 2022. Zalencentrum De Vaart: In verband met corona is er aan de lastenkant per saldo een nadeel van € 21.000 in verband met corona. Aan de batenkant is er een nadeel van € 25.700, omdat de vergoeding van de nutskosten en servicekosten is verwerkt in de afrekening van SBML. Sporthal Hofland: Betreft huurderving 2021 in verband met corona (€ 28.600 nadeel). Kunst: Er is een nadeel van € 10.100 in verband met het beheer van de beelden in de buitenruimte. Daarnaast is er een nadeel van € 3.900 vanwege de verzekeringskosten van de kunstobjecten. Monumenten-en -zorg: In 2021 is er geen gebruik gemaakt van de subsidieregeling monumenten.

Dit levert per saldo een voordeel op van € 5.700. Daarnaast zijn er minder uren doorbelast dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 6.200. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen):

41.300

-37.100

-10.500 39.500

-44.600

-21.000

-25.700

Totale afwijking voor mutaties reserves Betreft voordeel niet bestede middelen bibliotheek. Totale afwijking na mutaties reserves

12.100

-28.600 -14.000 11.900 -4.452

11.009

378.248

-342.391

-17.000 378.248 -359.390 (+ voordeel/- nadeel)

Investeringen Investering

Krediet bedrag

Opstal scouting Voorbereidingskrediet voormalige Hoflandschool Scholencomplex gebouw en overige lasten Scholencomplex installaties Vervanging toplaag kunstgrasvelden MSV '19 Scholencomplex duurzame installaties

35

Vermeerderingen t/m 2021 345.000 54.369 15.000 8.715.000 774.414 1.239.000 662.000 664.563 2.490.000 -

Saldo 290.631 15.000 7.940.586 1.239.000 -2.563 2.490.000

Status Lopend Afsluiten Lopend Lopend Afsluiten Lopend

Jaarverslag programma’s

Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo Portefeuillehouder: Y. Koster 5.01 Participatie B € 1.780.995 L € 3.649.103 5.04 Volksgezondheid L € 708.021

5. Inkomen, Jeugd en Wmo B € 1.941.990 L € 10.802.911

5.02 Wmo B € 152.995 L € 3.603.918

5.05 Mutatie reserve B € 8.000

5.03 Jeugd L € 2.841.869

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Ferm Werk en Plangroep (schuldhulpverlening) II. SWOM III. GGD - regio Utrecht IV. Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) I. Regionaal Bureau Leerplicht Woerden e.o. II. Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen PO, VO en het MBO III. Regiogemeenten, RBL (RMC) en Ferm Werk in het kader van het project Basis Arbeidsmarkt en de daaronder vallende projecten zoals bijvoorbeeld Ferm Wijzer en Jongeren in Participatie (JiP) IV. Regiogemeenten, Vluchtelingenwerk en Ferm Werk in voor uitvoering van de Wet inburgering (per 1 januari 2021) V. Regiotaxi VI. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten VII. Woningbouwvereniging GroenWest VIII. Samen Gezond Bewegen (buurtsportcoach) IX. Bibliotheek Het Groene Hart

Programmaonderdeel 5.01 Participatie Wat wilden we bereiken? 1. Heldere, duidelijke en gebundelde publieksregelingen voor het gehele sociale domein. 2. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 3. Duurzame zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor alle inwoners. 4. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. 5. Voorkomen van problematische schulden bij inwoners. 6. De toegang en communicatie met de uitvoerende instellingen is helder en op maat. Ze werken allen vanuit het principe van de omgekeerde toets. Wat hebben we bereikt? 1. In de omgekeerde verordening staan alle regels gebundeld die gelden voor de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze regels staan in heldere en duidelijke taal geschreven. Ferm werk heeft de omgekeerde toets in het beleid opgenomen en de website van Ferm Werk is vernieuwd en verbeterd. De nieuwe website van de gemeente Montfoort is in ontwikkeling. 2. In de omgekeerde verordening staan onze kernwaarden opgenomen. ‘De hulpvraag van de inwoner staat centraal’ is een van de kernwaarden binnen het sociaal domein. Het te bereiken resultaat is het uitgangspunt en hierbij is de regelgeving dienend. De toegangsteams zijn op de hoogte van onze 36

Jaarverslag programma’s

3. 4. 5. 6.

kernwaarden en handelen hiernaar. Ook bij Ferm Werk is de omgekeerde toets in het beleid opgenomen. Duurzame zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor alle inwoners Is een blijvende doelstelling en het beleid blijft hierop gericht. Door bezuinigingen kon het afgelopen jaar minder aandacht worden besteed aan de doelgroepen C en D (mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). In 2021 zijn voorbereidingen getroffen om Vroegsignalering in te voeren om problematische schulden bij inwoners te voorkomen. De implementatie hiervan vindt plaats in het voorjaar van 2022. Door de opgelegde taakstellingen van twee Ferm Werk gemeenten en corona zijn de projecten Basis Arbeidsmarkt en pilots en projecten voor specifieke doelgroepen nauwelijks van de grond gekomen. De pilot JiP is in 2021 wel doorgegaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. (en 2 en 3) De uitvoerders van de toegangsteams (Ferm Werk, het jeugdteam, SWOM en schuldhulpverlening) hebben de terugkomdagen ‘omgekeerde toets’ gevolgd. Daarbij is aandacht besteed aan het toepassen van de omgekeerde toets in de praktijk. Ferm Werk hanteert de omgekeerde toets in het beleid en in de uitvoering. 4. Door bezuinigingen en corona is de aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in 2021 op een minimaal niveau geweest. Door de wijzigingen in de Wet SUWI ligt het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, Ferm Werk, UWV en onderwijs om inwoners met een groter dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt te (be)geleiden richting duurzaam werk, bij de Arbeidsmarktregio. In het kader van de Wet Inburgering en het project verbetering Leefbaarheid is initiatief genomen om met de partners een pilot voor de koppeling van voor deze sub-regio geschikte inburgeraars te realiseren. 5. De acties en instrumenten van de nota Armoedebeleid zijn uitgevoerd met dien verstande dat corona op onderdelen vertragend heeft gewerkt. Het opstellen van een geactualiseerde nota Schuldhulpverlening is doorgeschoven naar 2022. 6. Er is een start gemaakt en de ideeën daarachter zijn overgenomen door alle betrokken partijen en de andere Ferm Werkgemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater, Woerden).

Programmaonderdeel 5.02 Wmo Wat wilden we bereiken? 1. Heldere, duidelijke en gebundelde publieksregelingen voor het gehele sociale domein. 2. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 3. Een sluitende opvang voor onze kwetsbare inwoners. 4. Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort. 5. Een integrale aanpak. 6. Wonen in een veilige en gezonde omgeving. 7. Een verdere transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Wat hebben we bereikt? 1. In de omgekeerde verordening staan alle regels gebundeld die gelden voor de Participatiewet, de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze regels staan in heldere en duidelijke taal geschreven. 2. In de omgekeerde verordening staan onze kernwaarden opgenomen. ‘De hulpvraag van de inwoner staat centraal’ is een van de kernwaarden binnen het sociaal domein. Het te bereiken resultaat is het uitgangspunt en hierbij is de regelgeving dienend. De toegangsteams zijn op de hoogte van onze kernwaarden en handelen hiernaar. 3. De Wijk GGZ-er is de spil in de sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor de mensen met verward gedrag door dementie is een samenwerking met ’t Bakkershuis (inloophuis voor mensen met dementie), de dementieconsulenten van de zorgaanbieders en het netwerk van de betrokkenen.

4. Centraal staat de zelfredzaamheid van de inwoner. Als inwoners te maken hebben met een gebrek aan zelfredzaamheid, krijgen zij hulp die past bij hun persoonlijke situatie. Samen met de inwoner en zijn sociaal netwerk wordt naar oplossingen op maat gezocht. Daarbij houdt de inwoner de regie. 5. De integrale aanpak en het werken vanuit de bedoeling is een proces dat continu in ontwikkeling is en waar nog stappen genomen moeten worden ter optimalisatie. 6. Er wordt bij woonvraagstukken rekening gehouden met het veilig, gezond en langdurig zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is er aandacht voor het huisvesten van mensen met een zorgvraag. Ook wordt bij de preventieve huisbezoeken aandacht geschonken aan het veilig gebruik van de woning. 7. Door de nauwe samenwerking tussen de toegangsteams en welzijn lukt het steeds beter om ondersteuning aan inwoners te realiseren binnen de algemene voorzieningen en door de inzet van vrijwilligers. 37

Jaarverslag programma’s Wat hebben we ervoor gedaan? 1. (en 2) De uitvoerders van de toegangsteams (Ferm Werk, het jeugdteam, SWOM en schuldhulpverlening) hebben de terugkomdagen ‘omgekeerde toets’ gevolgd. Daarbij is aandacht besteed aan het toepassen van de omgekeerde toets in de praktijk. 3. We hebben een wijk GGZ-er in dienst die de verbinding vormt tussen het sociaal domein, het veiligheidsdomein, het medisch domein en welzijn. Dit zorgt er voor dat we steeds beter in staat zijn de passende ondersteuning te geven aan onze eigen inwoners en te voorkomen dat zij een beroep moeten doen op intramurale voorzieningen. 4. Binnen de welzijnsorganisatie werden diverse inwoners ondersteund, waardoor mensen langer zelfredzaam zijn en langer thuis kunnen wonen. Ook door bijvoorbeeld ‘t Bakkershuis werden mantelzorgers ondersteund, zodat zij de mantelzorg langer kunnen volhouden. De werkzaamheden van het Huis van Ervaring zijn nog in ontwikkeling.

Programmaonderdeel 5.03 Jeugd Wat wilden we bereiken? 1. Heldere, duidelijke en gebundelde publieksregelingen voor het gehele sociale domein. 2. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 3. Gezond en veilig opgroeien. 4. Transformatie van jeugdzorg “van bos naar buurt”. 5. Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort. 6. Een integrale aanpak. 7. Goede kwaliteit van zorg. 8. De welzijnsorganisatie aantrekkelijk en bereikbaar maken voor onze jongeren. Wat hebben we bereikt? 1. In de omgekeerde verordening staan alle regels gebundeld die gelden voor de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze regels staan in heldere en duidelijke taal geschreven. 2. In de omgekeerde verordening staan onze kernwaarden opgenomen. ‘De hulpvraag van de inwoner staat centraal’ is een van de kernwaarden binnen het sociaal domein. Het te bereiken resultaat is het uitgangspunt en hierbij is de regelgeving dienend. De toegangsteams zijn op de hoogte van onze kernwaarden en handelen hiernaar. 3. Ouders worden ondersteund bij het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. 4. Het jeugdteam en de Utrecht West regio zetten continu in op zo thuis- en nabij mogelijk opvoeden van jongeren. 5. Centraal staat de zelfredzaamheid van de inwoner.

Als inwoners te maken hebben met een gebrek aan zelfredzaamheid krijgen zij hulp die past bij hun persoonlijke situatie. Samen met de inwoner en zijn sociaal netwerk wordt naar oplossingen op maat gezocht. Daarbij houdt de inwoner de regie. Helaas zien we dat het aantal jongeren met problematiek en de zwaarte van de problematiek in 2021 is toegenomen. Dit houdt verband met de coronamaatregelen waar jongeren onder te lijden hebben. 6. De integrale aanpak en het werken vanuit de bedoeling is een proces dat continu in ontwikkeling is en waar nog stappen genomen moeten worden ter optimalisatie. 7. De zorg wordt laagdrempelig door het eigen jeugdteam ingezet en waar nodig wordt verwezen naar gecontracteerde zorgaanbieders. 8. Dit punt is in verband met de coronasituatie en de beperkte financiële middelen nog niet geeffectueerd. Wat hebben we ervoor gedaan? 1. De uitvoerders van de toegangsteams (Ferm Werk, het jeugdteam, SWOM en schuldhulpverlening) hebben de terugkomdagen ‘omgekeerde toets’ gevolgd. Daarbij is aandacht besteed aan het toepassen van de omgekeerde toets in de praktijk. 2. De samenwerking in de regio Utrecht West is in 2021 verder verstevigd. De afspraken die hierover gemaakt zijn, hebben we vastgelegd in de Regionale Agenda Jeugd. Deze Agenda is op 14 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Montfoort. 3.

Het uitvragen en aanspreken van de eigen kracht is een vast onderdeel van de hulpverlening van het jeugdteam in 2021 geweest. 4. Het uitbreiden en benutten van voorliggende voorzieningen is nauwelijks uitgebreid in 2021. Hiervoor was geen ruimte gezien de financiële situatie van de gemeente. 5. In 2021 is getracht om bij zoveel mogelijk jongeren de problematiek terug te brengen tot het niveau dat zij zich weer hetzelfde kunnen ontwikkelen als leeftijdsgenoten. 6. Het jeugdteam begint met een brede vraagverheldering en afstemming met de betrokken partijen om de situatie inzichtelijk te maken. Eind 2021 is de samenwerking tussen de huisartsen, POH-GGZ en het jeugdteam verstevigd. Een jeugdteammedewerker houdt vier uur per week spreekuur op de huisartsenpraktijk in Linschoten met kinderen/jongeren die door huisartsen uit Linschoten verwezen zijn. Om de wachtlijst bij de POH-GGZ in Montfoort aan te pakken houdt een jeugdteammedewerker 38

Jaarverslag programma’s

7.

8.

ook bij de huisartsenpraktijk in Montfoort vier uur per week spreekuur op verwijzing van de huisartsen. Hierdoor kan er een betere afstemming plaatsvinden tussen de jeugdteammedewerkers, de POHGGZ en de huisartsen. Het jeugdteam onderzoekt in de vraagverkenning of een gezin te maken heeft met verschillende gemeentelijke instanties. Als dit het geval is, dan wordt er gezorgd voor afstemming tussen de partijen en duidelijke communicatie hierover richting de inwoner. In 2022 willen we dat de verschillende loketten nog intensiever samenwerken. Er is in 2021 niet onderzocht of het mogelijk is om welzijnsactiviteiten uit te breiden voor jongeren. Dit had te maken met de financiële situatie van de gemeente, waardoor het opzetten en uitvoeren van deze activiteiten niet van de grond zou kunnen komen.

Programmaonderdeel 5.04 Volksgezondheid Wat wilden we bereiken? 1. Verhogen van de bereidheid tot vaccineren. 2. Nationaal preventie akkoord uitvoeren in samenhang sportakkoord. 3. Zo gezond mogelijke inwoners van onze gemeente. 4. Buurtsportcoach aansluiten op het sociaal domein. 5. Het aanpakken van laaggeletterdheid. Wat hebben we bereikt? 1. De vaccinatiegraad van onze gemeente ligt inmiddels boven het landelijk gemiddelde en dat van de regio Utrecht. 2. De Vitaliteitsakkoorden 1.0 en 2.0 zijn vastgesteld. Dit betreft een combinatie van de landelijke sporten preventieakkoorden in onze lokale context. Deze akkoorden worden uitgevoerd in samenwerking met onze buurtsportcoaches en de regiegroep Montfoort Vitaal. 3. Op de meeste onderdelen uit de Gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht scoort de gemeente Montfoort rondom of beter dan de cijfers waarmee zij vergeleken wordt (regionaal dan wel nationaal): Gezondheid, Leefstijl, Fysieke omgeving, Sociale omgeving, Sociale steun, Financiële situatie, Maatschappelijke participatie en Kwaliteit van leven. 4. De buurtsportcoaches waren nauw betrokken bij het opstellen van de Vitaliteitsakkoorden. Deze akkoorden gaven in 2021 richting aan de inzet van onze buurtsportcoaches. Tevens worden zij vertegenwoordigd in de regiegroep Montfoort Vitaal. 5. Het Huis van Ervaring gaat zich in beide kernen richten op preventie.

Daarbij is laaggeletterdheid een van de thema’s waarop wordt ingezet. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. In samenwerking met de GGDrU hebben we het belang van vaccineren benadrukt. 2. Zie programma 4 onderdeel sport. 3. We werken op diverse terreinen nauw samen met de GGD regio Utrecht. Gezondheidsdata zijn volop beschikbaar. Medewerkers van de GGDrU zijn betrokken geweest bij het opstellen van het Vitaliteitsakkoord 2.0. 4. We hebben de buurtsportcoaches nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de Vitaliteitsakkoorden. Naast sport en bewegen zijn de buurtsportcoaches in 2021 ook betrokken geweest bij activiteiten rond eenzaamheid, talentontwikkeling, maatschappelijke diensttijd en leefstijlinterventie. 5. Regiobibliotheek Het Groene Hart en SWOM hebben zich samen ingespannen voor het opzetten en integreren van taalondersteuning binnen het Huis van Ervaring. 6. Structurele samenwerking met eerste lijn (huisartsen, apothekers, fysiotherapie etc) ingericht. Ondersteuning aan statushouders nader geregeld en betere samenwerking qua preventie afgesproken.

39

Jaarverslag programma’s Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

21.

6. Sociaal domein

Banen

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

28.

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30.

6. Sociaal domein

31. 32.

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

Aantal per 1.000 inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Instituut – jaar Kinderen in Tel % van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking Verwey Jonker % 4 t/m 12 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar

Jaar

565,2

679,3 2020

1

1 2020

4

6 2020

72,8

68,4 2020

vervallen

vervallen

1

2 2020

164,9

470,4 2021

194

202 2020

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

0,7

1,3 2020

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

0,7

1,2 2020

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar

?

0,3 2021

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

350

649 2021

GMSD

Financieel overzicht Totaal programma Inkomen, jeugd en Wmo Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2021 primair na wijziging 9.791.677 11.396.650 1.405.994 2.291.588 8.385.683 9.105.062 0 0 0 70.000 0 8.385.683

-70.000 9.035.062

Rekening 2021 10.802.911 1.933.990 8.868.921 0 8.000 -8.000 8.860.921

voordeel - nadeel v 593.739 n -357.598 v 236.141 n 0 n -62.000 n -62.000 v 174.141

Verschil

Toelichting verschillen Toelichting programma 5 Inkomen, jeugd en wmo Algemene voorzieningen Wmo: De cliëntondersteuning en contractbeheer hulpmiddelen heeft meer gekost (€ 83.900 nadeel). Daar staat aan de batenkant een voordeel van € 67.600 tegenover. Betreft bijdrage van andere gemeenten voor contractbeheer IBMN voor hulpmiddelen en ontvangen subsidie voor MOBW (Maatschappelijke Opvang/Bescherm Wonen). Statushouders: Er zijn lagere lasten in het kader van de Wet Inburgering. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te houden voor dit doel (€ 36.000 voordeel). 40

Verschil lasten -83.900

36.000

Verschil baten 67.600

Jaarverslag programma’s Algemene voorzieningen jeugd: In 2021 is er geen gebruik gemaakt van de incidentele subsidies. Dit levert een voordeel op van € 12.000. Daarnaast zijn er minder uren doorbelast dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 5.000. Tot slot een voordeel van € 5.000 vanwege minder doorbelaste uren. Sociaal team: Het ontstane voordeel van € 60.800 in verband met de afrekening 2020 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2022 om dit beschikbaar te kunnen houden voor het sociaal team. Jeugdhulp: Voor jeugdhulp zijn er in de meicirculaire 2021 incidenteel middelen toegevoegd. Deze middelen zijn geraamd op dit grootboeknummer, maar betreffen eigenlijk de totale jeugdhulpinzet. De exacte verdeling van de kosten was op voorhand niet in te schatten (€ 55.800 voordeel). Uitkeringen BUIG/inkomensregelingen/TOZO: Er is een nadeel van € 63.500 in verband met de voorlopige afrekening van Ferm Werk ten aanzien van de loonkostensubsidies van garantiebanen. Hier tegenover staat een hogere bijstandsuitkering van het rijk (€ 119.600 voordeel bijstandsuitkering 2021, verrekening 2020 en Bbz 2021). Daarnaast is er een voordeel van € 555.200, omdat er minder gebruik is gemaakt van de TOZO regeling dan geraamd. Aan de batenkant levert dit een nadeel op.

Tot slot is er per saldo een nadeel van € 65.000 door hogere lasten voor uitkeringsontvangers (uitkeringen levensonderhoud, Bbz, uitvoeringskosten, enz.). Ook hier staat de hogere bijstandsuitkering tegenover. Tot slot een nadeel van € 9000 vanwege meer doorbelaste uren. Minimabeleid/inkomensregelingen: Er is minder gebruik gemaakt van de TONK regeling over 2021. Daarnaast hoefde het jeugdfonds geen aanspraak te maken op subsidies. Per saldo een voordeel van € 55.800. Kwijtscheldingen: Er is in 2021 over het betreffende belastingjaar en voorgaande jaren meer kwijtschelding verleend. Dit levert een nadeel op van € 20.800. WSW/begeleide participatie: De voorlopige afrekening 2021 van Ferm Werk t.a.v. WSW/begeleide participatie laat een voordeel zien ten opzichte van de raming van € 89.000. Arbeidsparticipatie: De voorlopige afrekening 2021 van Ferm Werk t.a.v. reintegratie/arbeidsparticipatie laat een voordeel zien t.o.v. de raming van € 35.600 (inclusief de uitvoeringskosten). Participatie stelposten: Voorgesteld wordt om de budgetoverheveling voor armoedebestrijding van de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2022. Daarnaast een voordeel van € 11.400 vanwege in de meicirculaire 2021 beschikbaar gestelde middelen voor participatie van € 14.800. Woningaanpassingen: In 2021 is er een grote woningaanpassing geweest van € 95.000.

Daarnaast zijn er ten opzichte van voorgaande jaren meer trapliften verstrekt. Dit levert in totaal een incidenteel nadeel op van € 118.200. Pgb Wmo: Er is hier sprake van een voordeel in de Pgb hulpmiddelen en vervoer, wat inclusief de woningaanpassingen gezien moet worden. Hier een voordeel van € 53.200; bij de woningaanpassingen een nadeel. Vervoersdiensten Wmo: Er is over 2021 minder gebruik gemaakt van de vervoersdiensten Wmo dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 16.800. Hulp bij het huishouden: De cliëntaantallen zijn gedurende 2021 gestegen met een piek in het derde kwartaal van 2021. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 33.400. Huishoudelijke hulp toeslag: Er hebben meer mensen gebruik gemaakt van de HHT dan was voorzien. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 22.400. In 2022 wordt dit toegevoegd aan het reguliere budget HH. Pgb jeugd: We zien net als voorgaande jaren een verschuiving van pgb naar verstrekking in natura. Dit levert hier een voordeel op van € 69.000. Jeugdhulp: Door de verschuiving van pgb naar verstrekkingen in natura ontstaat er een nadeel van € 69.000. Daarnaast zijn er nog afrekeningen over voorgaande jaren binnengekomen (€ 30.700 nadeel) waar geen rekening mee gehouden was.

Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves De budgetoverheveling van de jaarrekening 2020 voor armoedebeleid en Wet Inburgering zijn niet besteed. Voor 2021 wordt voorgesteld om deze budgetten over te hevelen (€ 62.000 nadeel). Totale afwijking na mutaties reserves Investeringen Niet van toepassing in dit programma. 41

22.000

60.800 64.600

-63.500

555.200

119.600 -555.200

-65.000 -9.000 55.800 -20.800 89.000 35.600 41.400

-118.200 53.200 16.800 -33.400 -22.400 69.000 -69.000 -30.700 10.239 593.739

10.402 -357.598 -62.000

593.739 -419.598 (+ voordeel/- nadeel)

Jaarverslag programma’s

Programma 6 Overzicht Overhead

6.01 Overhead B € 245.495 L € 5.128.987

6. Overhead B € 605.094 L € 5.227.205 6.02 Mutatie reserve B € 359.599 L € 98.218

Financieel overzicht Overzicht baten en lasten Overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2021 primair na wijziging 4.899.463 5.097.206 310.782 325.588 4.588.681 4.771.618 120.000 120.000 240.000 464.943 -120.000 4.468.681

-344.943 4.426.675

Rekening 2021 5.128.987 245.495 4.883.492 98.218 359.599 -261.381 4.622.111

voordeel - nadeel n -31.781 n -80.093 n -111.874 v 21.782 n -105.344 n -83.562 n -195.436

Verschil

Toelichting verschillen Toelichting programma 6 Overhead Bedrijfsvoering: Aan de hand van de openstaande vorderingen is een analyse gemaakt van het benodigde saldo in de voorziening dubieuze debiteuren. Gebleken is dat de voorziening meer dan voldoende is en een bedrag van € 62.400 is vrijgevallen. Aangezien er in 2021 geen interne uren aan projecten doorbelast konden worden, levert dit een nadeel op van € 150.000. Dit bedrag wordt enigszins gecompenseerd door de opbrengst uit anterieure overeenkomsten € 21.000 (programma 3). Voor een totaaloverzicht van de personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Oudheidkunde: In verband met het uitfaseren van het archief in 2022 door het nieuwe zaaksysteem wordt voorgesteld het budget 2021 van het project My-Lex over te hevelen naar 2022. Overhead overige personeelskosten: Onder deze post wordt met name de inhuur van extern personeel verantwoord (centraal inhuurbudget) die niet ten laste van vacatureruimte wordt verantwoord. Deze kosten worden in het totaal van de personeelskosten meegenomen. Voor een totaaloverzicht van de personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. In dit overzicht zijn ook de overige personeelslasten (o.a. vergoeding woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten, opleiding- en ontwikkelingskosten e.d.) meegenomen. In totaal is circa € 65.100 over gehouden.

42

Verschil lasten

Verschil baten

-193.000

-80.000

48.400

65.100

Jaarverslag programma’s Overhead ICT: In 2021 is de transitie van de ICT met Gouda afgerond. Het budget voor ICT is nog in ontwikkeling. 42.900 Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves De mutaties hebben betrekking op de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling en de algemene reserve. Voorgesteld wordt de onttrekking uit de algemene reserve ten behoeve van het project MY-Lex € 23.562 over te hevelen naar 2022. Totale afwijking na mutaties reserves

Investeringen Niet van toepassing in dit programma.

43

4.819 -31.781

-93 -80.093

21.782 -105.344 -9.999 -185.437 (+ voordeel/- nadeel)

Jaarverslag programma’s

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien