Bijlage Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028
Tekst van het document
............................................................................................................................................. 1 ........................................................................................................................... 1 ................................................................................................................... 3 ..................................................................................................................... 6 .............................................................................. 6 ......................................................................... 6 ......................................................................................................... 7 ......................................................................................... 7 ................................................................................................................. 8 ................................................................................................................... 8 .................................................................................................... 12 ....................................................................................................................
16 ...................................................................................................... 22 .......................................................................................................... 26 ............................................................................................................................... 32 ................................................................................................... 34 ...................................................................................................... 36 ....................................................................................................................................... 37 ......................................................................................................................... 37 ................................................................................ 42 .................................................................................................. 47 ........................................................................................................................... 51 ....................................................................................................................... 55 .................................................................................................................
58 ........................................................................................................................... 71 ................................................................................................................... 73 .......................................................................................................................... 74 ............................................................................................................ 74 ....................................................................................................... 76 ........................................................................................ 77 ............................................................................................................................................ 78 ..................................................................................................................................... 78 ........................................................................................................................ 79 ...................................................................................................... 80 ............................................................................................................. 81
................................................................................. 84 ............................................................................................................................. 85 ........................................................................................ 86
Montfoort, 1 oktober 2024 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Voor u ligt de programmabegroting 2025 en tevens de meerjarenraming 2026 – 2028, inmiddels de derde van onze collegeperiode. Ook dit jaar presenteren we een sluitende begroting, ondanks het financieel zware weer. Meer dan ooit realiseren we ons dat de begroting een momentopname is. Het blijven onzekere tijden, waarin ontwikkelingen elders in de wereld grote gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners en op de bedrijfsvoering van onze ondernemers. Als college hebben we oog voor hun kwetsbare situatie en trachten we binnen onze mogelijkheden hen te ondersteunen. Als eerste overheid zijn wij voor hen het eerste aanspreekpunt. In onzekere tijden voelen wij nog meer de opgave om in contact te zijn met onze gemeenschap en om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort.
Als we terugblikken naar 2023 en 2022, is er destijds een financieel behoudende koers gevaren om weer het spreekwoordelijke (financiële) vet op de botten te krijgen. De destijdse begrotingen lieten toen dan ook een voorzichtige opwaartse beweging zien van onze financiële positie. Dat heeft ons tot enige tevredenheid gestemd, zo zijn de reserves aangesterkt. Maar de vraag blijft wat de onzekere toekomst ons gaat brengen.
De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 783.377. Het meerjarenbeeld vanaf 2026 geeft echter een negatieve trend weer, het meerjarig saldi daalt van € - 72.659 in 2026, is € - 446.446 in 2027, naar -€ 726.000 in 2028. In onderstaande tabel ‘Ontwikkeling begroting’ geven we inzicht in de financiële doorrekening van de programmabegroting 2025. In hoofdstuk 1.3. ‘Financiële hoofdlijnen’ volgt een analyse van en toelichting op het financiële resultaat. Ontwikkeling begroting Basis 2025 incl. begrotingswijzigingen
2025 1.532
2026 432
(Bedragen * € 1.000) 2027 2028 29 -322
Autonome ontwikkelingen
-36
669
683
781
Actualisatie staand beleid
-711
-1.173
-1.158
-1.185
Totaal
784
-72
-445
-726
De septembercirculaire 2024 is hierin nog niet verwerkt. De effecten ervan worden via een raadsinformatiebrief aangeboden voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering. Deze raming kan nog wijzigen. Zoals u ziet, is alleen het saldo van 2025 nog positief en toont de meerjarenramingen vanaf 2026 een negatief saldi. De toezichthouder heeft aangegeven dat het volstaat om een sluitend begrotingsjaar (2025) te presenteren. Voor u ligt dan ook een sluitende begroting 2025 met een negatieve meerjarenraming. Enige (financiële) bezorgdheid is op zijn plaats, want zo zijn er op rijksniveau tal van ontwikkelingen die gemeenten parten spelen. Een sprekend voorbeeld is dat het rijk nog steeds niet met structurele middelen over de brug voor Jeugdhulp wil komen. Al met al maken we ons op voor vele en soms complexe opgaven in een onzekere tijd. Hierdoor kiezen wij ervoor financiële ruimte te houden om in te spelen op de actualiteit samen met onze ambtelijke organisatie.
Lokaal staat de toekomst vooral in het teken van de ingezette koers in het uitvoeringsprogramma college (UVP) waar u als raad eind september kennis van heeft genomen. De bestuurlijke koers in het UVP laat zich kenschetsen door het samen verder bouwen aan de toekomstbestendigheid van de gemeenschap. Wij zetten ons in voor een sociale gemeenschap waar het prettig wonen, werken en verblijven is, waar ieder een toekomst kan opbouwen en waar sociale cohesie is. Een gemeenschap die met elkaar in gesprek is en blijft, met elkaar het hoofd biedt aan uitdagingen en ieder in zijn/haar waarde laat. Concreet leggen wij drie accenten: 1. 2. 3.
bouwen aan een krachtige gemeenschap; bouwen aan leefbare kernen; bouwen aan een vitaal buitengebied.
Zoals eerder gesteld is er financieel zwaar weer op komst. In 2025 verwachten we nog geen financiële maatregelen hoeven te nemen en zorgen we voor een structureel en houdbaar financieel beeld. We sluiten alleen niet uit dat eventuele bijstellingen in de toekomst nodig zullen zijn. We zien dat de financiële positie van de gemeente onze continu aandacht vraagt. We zullen keuzes moeten blijven maken om de gemeente nu en in de toekomst financieel gezond te houden. Want financiële stabiliteit is dus belangrijk om te kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen in het financiële beeld, maar vooral ook omdat we willen blijven investeren in onze gemeente, onze inwoners en ondernemers. Dit college schuift de grote uitdagingen namelijk niet door. We blijven ons onverminderd inzetten voor iedereen in de gemeente Montfoort. We nodigen u uit tot behandeling van de begroting 2025 over te gaan.
Burgemeester en wethouders van Montfoort, de secretaris,
de burgemeester,
M.H. van der Veer
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
1.2.1. Meerjarenraming 2026-2028 Uitgangspunt voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 is het financieel perspectief vanuit de programmabegroting 2024 en de voorjaarsrapportage 2024. Vervolgens worden de financiële effecten van de meicirculaire 2024 en de begrotingswijzingen uit de eerste helft van 2024 verwerkt. De autonome ontwikkelingen en diverse besluiten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De financiële ontwikkelingen worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn per programma in deze begroting te raadplegen.
Ontwikkeling begroting I. Basis 2025 incl. begrotingswijzigingen II. Autonome ontwikkelingen lll. Actualisatie staand beleid Totaal
2025 1.532 -36
2026 432 669
-711 784
-1.173 -72
(Bedragen * € 1.000) 2027 2028 29 -322 683 781 -1.158 -445
-1.185 -726
Deze regel geeft de begrotingssaldi weer zoals deze zijn vastgesteld door de raad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2024. NB: Tussen deze vaststelling en nu zijn er nog enkele kleine begrotingswijzigingen vastgesteld, welke bij de saldi zijn opgeteld.
(Bedragen * € 1.000)
Autonome ontwikkelingen 2025 a. Algemene uitkering gemeentefonds b. Ontwikkeling lokale heffingen
2026
-259 21
2027 446 21
2028 460 21
558 21
c. Loon/prijs-bijstelling
202
202
202
202
Totaal
-36
669
683
781
a. Algemene uitkering gemeentefonds In de meicirculaire 2024 zijn er weer ontwikkelingen met betrekking tot de Hervormingsagenda Jeugd geweest. Omdat de geraamde besparing van uit het coalitieakkoord Rutte IV op de jeugdzorg in 2025 niet gerealiseerd gaat worden, is voorgesteld om de stelpost jeugd, welke op advies van de provincie Utrecht naar aanleiding van de septembercirculaire 2022 is opgenomen, te verrekenen. Deze stelpost is dan ook komen te vervallen en dat had een nadelig effect. In 2026, het zogeheten ravijnjaar, is er verder een (positieve) toename te zien, welke veroorzaakt wordt door het structureel schrappen van de opschalingskorting vanaf 2026. En door de inwerkingtreding van de nieuwe verdelingssystematiek, het BBP. Vanaf 2026 is er sprake van een gunstig accres op het volume-deel. b. Ontwikkeling lokale heffingen Afvalstoffenheffing, rioolheffing Het uitgangspunt van het beleid is dat voor afval en riolering kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Daarnaast is ook het uitgangspunt, uit de Voorjaarsrapportage, om rekening te houden met 3,2% indexatie van de tarieven van de lokale heffingen. Door deze maatregel komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en rioolheffing boven de 100% uit. Doordat de kostendekkendheid van 100% nagenoeg bereikt is, hoeft en kan de indexatie van deze tarieven niet plaats te vinden.
In de paragraaf ‘lokale heffingen’ wordt verder inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de heffingen. c. Loon- en prijsstijgingen Op het gebied van loon- en prijsstijgingen zijn er meerdere ontwikkelingen verwerkt in deze begroting. De prijsstijgingen worden veroorzaakt door de indexatie van 3,2%. Daarnaast is er sprake van mutaties in de personele sfeer. Om de continuïteit en een stabiel personeelsbeleid te borgen wordt er een strategisch personeelsbeleid gevoerd. Er wordt voor drie jaar vooruitgekeken, en brengen toekomstige vacatures wegens pensionering of loopbaanontwikkeling in kaart en anticiperen daarop. Dit gebeurt door aanpassingen in de organisatie-inrichting aan te brengen en door het tijdig invullen van vacatures, zodat er nog sprake kan zijn van overdracht van kennis en kunde. Het streven blijft om alle personele mutaties in het personeelsbestand zo goed als mogelijk budgettair neutraal op te vangen.
(Bedragen * € 1.000)
Actualisatie staand beleid 2025
2026
2027
2028
a. Actualisatie kapitaallasten bestaande activa
25
-45
-126
b. Actualisatie kapitaallasten nieuwe investeringen
0
0
0
0
c. Overige bijstellingen
-736
-1.127
-1.031
-1.044
Totaal
-711
-1.173
-1.158
-1.185
-141
a. en b. Actualisatie kapitaallasten Een jaarlijkse actualisatie van de planning van investeringen, de daadwerkelijke investeringen in 2024 leiden in 2025 tot een voordeel van € 25.000. Dit voordeel heeft te maken met het doorschuiven van het restant krediet Binnenstad. Door het afronden van de Kindcentrum in 2024 komen voor het eerst in 2025 de kapitaallasten tot uiting. Dat leidt tot de nadelige effecten vanaf 2025 en verder. Daarnaast worden bij de begroting alle voorgenomen investeringen en nieuwe investeringen kritisch op haalbaarheid qua planning beoordeeld. Dit kan leiden tot verschuiving in jaarschijven en dus verschuiving van kapitaallasten. In onderdeel 5.3 wordt in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) een totaaloverzicht van alle verwachte investeringen voor de periode 2025 - 2028 gepresenteerd. c. Overige bijstellingen Stijging bijdragen GR-en Gedurende 2024 hebben de GR-en hun begrotingen 2025 voorgelegd aan hun deelnemers, met daarin de melding dat de bijdragen 2025 zullen stijgen, onder andere vanwege stijgende inflatie en omdat er recent in de publieke sector CAO-afspraken zijn gemaakt. Op basis van deze begrotingen 2025 zijn de GR-bijdragen 2025 in totaal (structureel) gestegen met circa € 350.000,-. Indexatie subsidies Conform de Voorjaarsrapportage 2024 is de indexatie voor de subsidies gesteld op 3,2%.
Het financiële effect bedraagt structureel vanaf 2025 circa € 200.000,Bijstelling sociaal domein Binnen het sociaal domein worden de budgetten voor de volgende onderdelen aangepast: leerlingenvervoer, jeugdzorg en Wmo. De raming voor leerlingenvervoer dient naar aanleiding van de aanbesteding en op basis van de prognose structureel verhoogd te worden met € 190.000,-. Het was de bedoeling dat na de provinciale aanbesteding van het Jeugdwetvervoer en het leerlingenvervoer van het afgelopen jaar de gunning met ingang van 1 augustus 2024 zou plaatsvinden. Na een rechtelijke uitspraak heeft uiteindelijk de aanbesteding deels opnieuw plaatsgevonden De raming van huishoudelijke hulp wordt ook structureel aangepast vanwege een prijsstijging, het gaat om een bedrag van circa € 160.000,- vanaf 2025. Aanleiding hiervan is geweest, dat er regionaal een tarievenonderzoek heeft plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat een tariefsaanpassing nodig is. Tot slot dient de raming voor jeugdhulp dient voor 2025 en verder verhoogd te worden in verband met een verschuiving van de zorginzet (meer zwaardere zorg), door indexatie en door prijsstijgingen. In totaal gaat het om een structurele aanpassing vanaf 2026 van circa € 1.000.000,-. Het rijk heeft hier destijds incidentele middelen tot en met 2025 beschikbaar voor gesteld. Die middelen zijn komen te vervallen vanaf 2026 (het ravijnjaar).
Echter in het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen, dat zij voornemens zijn om de verwachte besparing op jeugd te gaan schrappen. De toezichthouder adviseert dan ook, om op basis van dit voornemen, dit voordeel structureel op te nemen vanaf 2025. Voor ons betreft het een voordeel van circa € 246.000,-.
De door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2025 dient vóór 15 november 2024 aan de provincie te worden toegestuurd. De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten en provinciale regelgeving. De standaard vorm van provinciaal toezicht is repressief toezicht. Dit betekent dat de provincie de gemeente "op afstand volgt". Bij repressief toezicht hebben de begroting en begrotingswijzigingen van een gemeente rechtskracht zonder de goedkeuring van de provincie. De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 783.377,- (waarvan € 678.000 incidenteel). Dit betekent een positief structureel saldo van € 104.000,-. Voor de jaren erna is het saldi negatief: min € 72.000 voor 2026 en min € 446.000 voor 2027, en min € 726.000,- in 2028. Vanaf 2026 is een duidelijke terugval te zien in het meerjarig saldi. Dit heeft voornamelijk te maken met een terugval uit het Gemeentefonds, het wegvallen van incidentele middelen vanuit het rijk en de stijgende kosten in het sociaal domein. Onze toezichthouder heeft aangegeven de focus te leggen op een sluitende begroting 2025 en begrip te hebben voor de lastige situatie rondom de meerjarenraming.
(Bedragen * € 1.000)
Ontwikkeling begroting (structureel) 2025 Basis 2025 incl. begrotingswijzigingen
2026
2027
2028
1.532
432
29
Autonome ontwikkelingen
-36
669
683
781
Actualisatie staand beleid
-711
-1.173
-1.158
-1.185
Saldo meerjarenraming 2025 - 2028 (na ontwikkelingen)
784
-72
-445
-726
Saldo incidentele baten en lasten
-179
-267
-252
267
Saldo meerjarenraming 2025 - 2028 (structureel)
606
-339
-697
-459
-322
1.2.3. Conclusie Met deze begroting laten we zien dat er in 2025 nog sprake is van een sluitende jaarschijf. Maar dat voor de jaarschijven 2026 tot en met 2028 een dalende trend zichtbaar is, die zich uit in een toenemend negatief saldi. Ook het ravijnjaar 2026 is tot uitdrukking gekomen in onze begrotingscijfers. Ondanks de positieve saldi en het begrip van de provincie voor het ravijnjaar 2026 zijn er nog allerlei variabele externe factoren om onomkeerbare beslissingen te nemen die leiden tot verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en voorzieningen voor onze inwoners. De belangrijkste (externe) factor, is nu het nieuwe kabinet is aangetreden, hoe en welke invulling zij gaan geven aan hun plannen. In haar kielzog zal zij cruciale beslissingen gaan nemen over de klimaatcrisis, de opvangcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis en andere belangrijke zaken. In welke mate en op welke wijze deze de gemeente gaat beïnvloeden blijft voor nu onduidelijk.
Omschrijving Algemene reserve Onttrekking begroting 2025 Saldo algemene reserve Saldo begroting 2025 Saldo begroting 2026 Saldo begroting 2027
2024 5.144.125 0 5.144.125 -200.000
2025 4.944.125 0 4.944.125 783.377
2026 5.727.502 0 5.727.502
2027 5.654.841 0 5.654.841
-72.661 -446.446
Saldo begroting 2028 Saldo algemene reserve na begrotingsdoorrekening 2025
4.944.125
5.727.502
5.654.841
5.208.395
De ontwikkeling van de Algemene reserve gaat uit van de stand per 1 januari. De reeds vastgestelde reservemutaties zijn in deze stand verwerkt (o.a. jaarrekening 2023, voorjaarsrapportage 2024 en de meicirculaire 2024). De reservemutaties naar aanleiding van de najaarsrapportage 2024 en eventuele effecten van de september- en decembercirculaires 2024 zijn hierin nog niet verwerkt. De weerstandsratio is gebaseerd op de benodigde weerstandscapaciteit. Hiertoe zijn de bekende en kwantificeerbare risico’s vastgesteld (een overzicht hiervan is te vinden in paragraaf 3.2). De omvang van de benodigde weerstandscapaciteit voor 2025 is bepaald op € 1.342.000,-. Destijds is bepaald, als onderdeel van ons financieel beleid, dat de weerstandsratio voor de gemeente Montfoort minimaal 1,5 moet bedragen.
Ontwikkelingen weerstandsratio Totaal beschikbare weerstandscapaciteit (a) Berekend weerstandsrisico (zie totaal risico’s) (b) Benodigde weerstandscapaciteit ( c) (= 1,5x b) Vrije ruimte in de weerstandsvermogen --> (d) (= a-c) Weerstandsratio
2025
2026
2027
2028
5.318.281 1.342.631
4.944.125 1.342.631
5.727.502 1.342.631
5.654.841 1.342.631
2.013.947 3.304.334
2.013.947 2.930.179
2.013.947 3.713.556
2.013.947 3.640.895
3,96
3,68
4,27
4,21
Portefeuillehouder(s):
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong en W. van Wikselaar
1.01 Bestuur B €0 L € 1.397.096
1. Bestuur en organisatie 1.02 Burgerzaken B € 296.502 L € 421.957
B* € 558.357 L* € 2.087.283
1.03 Beheer ov. gebouwen B € 261.855 L € 268.230
*) B = baten en L = lasten
Samen verder bouwen aan de toekomstbestendigheid van de gemeenschap, dat kenmerkt dit college in deze collegeperiode. Samenwerken met de gemeenschap waarbij er respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden is. Participatie, openstaan voor maatschappelijke initiatieven en co-creatie zijn kernwoorden die hierbij passen. Als gemeentebestuur zijn we benaderbaar, hebben een luisterend oor en zijn transparant in ons handelen. De ambtelijke organisatie is wendbaar en handelt passend bij de voorliggende situatie.
• • • •
• •
Gemeenten worden steeds meer uitvoeringsorganisaties van rijk en provincie, waardoor minder ruimte voor specifiek lokaal beleid is. Het biedt daarentegen kansen om lokaal in het ‘hoe we de dingen doen’ voor de gemeenschap het verschil te maken. Werken aan vertrouwen tussen gemeenschap en overheid vraagt (meer) inspanning om het wederzijds vertrouwen te doen groeien. Dit vraagt om een werkwijze die aansluit bij de belevingswereld van de gemeenschap (leefwereld) en om een benaderbare overheid. De vitaliteit van de gemeenschap staat onder druk door demografische ontwikkelingen en toenemende pluriformiteit. Dit vraagt om een bestuurscultuur die aandacht voor de geluiden uit de gemeenschap en een luisterend oor heeft, en om oog voor het behoud en versterken van de bestaande sociale cohesie. We hebben op dit moment te maken met elkaar in rap tempo opvolgende ontwikkelingen in de samenleving en de instabiele toestand in de wereld, die zorgen voor de noodzaak van een wendbare organisatie om adequaat om te kunnen gaan met situaties. Zoals met de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de opvangcrisis in de asiel- en migratieketen en armoedebestrijding. Er is een toenemend aantal complexe vraagstukken die op regionale schaal georganiseerd worden en waar we als gemeente inbreng te leveren hebben.
Vanaf boekjaar 2023 is het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring.
• • • • • • • •
I. II.
Visie op toekomst Gemeente Montfoort uit het Herstelplan 2021-2024 Uitvoeringsprogramma college 2022-2026 ‘Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort’ Inrichtingsplan gemeente Montfoort ‘Gewoon bijzonder, Bijzonder gewoon’ Personeelsbeleid gemeente Montfoort Nota Reserves en Voorzieningen Nota Activabeleid Communicatiebeleidsplan Beleidsnotitie over exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed (2020)
U10 K80
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Een herkenbaar en benaderbaar bestuur. Een succesvolle en wendbare ambtelijke organisatie. Een overheid die werkt vanuit de bedoeling en daardoor een natuurlijke partner is voor de gemeenschap. Succesvolle samenwerking(en) behouden en waar nodig nieuwe samenwerking(en) aangaan. Een structureel financieel gezonde gemeente zijn en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk communiceren is.
1.
Als college zijn we toegankelijk voor inwoners en ondernemers uit onze krachtige gemeenschap. We organiseren informatieavonden over relevante thema’s en we zoeken actief de verbinding, bijvoorbeeld door ‘naar buiten te gaan’ en werkbezoeken af te leggen. Aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van een deskundig personeelsbestand. Dit doen we door uitvoering te geven aan het personeelsbeleid van de gemeente Montfoort met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Ook werken we actief aan ons positieve imago op de arbeidsmarkt als werkgever. We vinden het belangrijk om in onze manier van handelen de verbinding te zoeken. Daarom gaan we naar de gemeenschap toe en gaan wij in gesprek met onze burgers en partners. Dit vraagt deels om een omslag in denken en dat we meer gaan werken vanuit de bedoeling, ook bij onze uitvoeringspartners. Tevens vraagt dit om voldoende tijd en ruimte om participatie vorm te geven. In 2025 wordt weer gestart met gebiedsmanagement door het binnen de organisatie aanstellen van gebiedscoördinatoren. Laagdrempelig contact met onze inwoners maakt dat we weten wat er leeft in de wijk en dat we beter in kunnen spelen op initiatieven en wensen van onze inwoners. Op themaniveau vinden we elkaar in het Lopikerwaardgebied, zoals bij de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
Binnen de U16 werken we met 15 andere Utrechtse gemeenten samen, onder andere aan de stapsgewijze realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Ook blijven we betrokken bij het traject van de RES binnen de RES-regio U16. Daarnaast blijven we doorgaan met het lidmaatschap van de K80 om onze belangen binnen de VNG en bij het rijk te behartigen. Bij verbonden partijen en organisaties met een subsidierelatie houden we de vinger aan de pols over de kwalitatieve uitvoering en de financiële kaders. Door middel van de planning & controldocumenten geven we inzicht in de financiële stand van zaken. Financiële tekorten worden waar mogelijk binnen het programma opgevangen. Als dat niet mogelijk blijkt, dan wordt de raad betrokken bij de oplossingsmogelijkheden. Zo houden we grip op de financiën, blijven we financieel gezond en daarmee een aantrekkelijke partner in de regio om mee samen te werken. Uitgangspunt bij samenwerking is en blijft het voor onze inwoners goed behartigen van hun belangen en de kwaliteit van dienstverlening. Onze communicatie is toegesneden op specifieke doelgroepen, waarbij de passende mediakanalen gekozen worden om deze doelgroepen te bereiken. We werken aan een nieuw participatiebeleid en richten een vorm van gebiedsmanagement in.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Op dezelfde manier doorgaan met passende dienstverlening aan onze inwoners. 2. Verhogen adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP). 3. Aanpassingen in de jaarlijkse zelfevaluatie BRP doorvoeren.
1. De verwachting is dat er in 2025 weer meer aanvragen van reisdocumenten zullen komen. Dit is gebaseerd op het feit dat ruim 10 jaar geleden de geldigheid van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar ging. Houders van reisdocumenten worden geïnformeerd over de afloop van de geldigheid. In 2024 was het aantal aanvragen minder dan verwacht. De openingstijden bewegen mee met het aantal afspraken die voor het aanvragen van een reisdocument worden gemaakt. Helaas komt het regelmatig voor dat mensen zonder afmelding niet komen opdagen. Door het niet nakomen van afspraken wordt de organisatie in een lastig parket geplaatst. Men realiseert zich blijkbaar onvoldoende dat er een plek in de agenda bezet is gehouden waar iemand anders graag gebruik van had gemaakt. Daarnaast zijn diverse administraties, zoals de begraafplaatsadministratie, leerlingenvervoer, invalideparkeerkaart/plaats, ontheffing blauwe zone, administratieve ondersteuning APV, subsidieproces en postregistratie bij het KCC ondergebracht. Dit zorgt voor een snelle afhandeling van de diverse aanvragen en verzoeken. 2. Ook zal in 2025 weer een aantal integrale controles met een aantal ketenpartners, waaronder de politie, het RIEC, de ODRU en soms de belastingdienst, plaatsvinden, om onder andere spookbewoning tegen te gaan 3. Jaarlijks voeren we de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) uit.
Dit is een onderzoek naar de inrichting, werking en beveiliging van de BRP, gecombineerd met een onderzoek naar de verwerking van gegevens. De zelfevaluatie BRP bestaat uit een vragenlijst, een bestandscontrole en een inhoudelijke controle van persoonslijsten op basis van brondocumenten. Doelstelling van de aanpassingen is het opstellen van toetsbare normen en een beter beeld van de dienstverlening aan burgers. Daarbij is een onderscheid gemaakt in normen die toezien op het naleven van de wet- en regelgeving (rechtmatigheidsvragen) en normen die toezien op de sturing door gemeenten op de eigen kwaliteitsdoelen voor de BRP.
1. Het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen op niveau 3 handhaven. Dit wil zeggen dat we het op het onderhoud op gemiddeld niveau houden. Als een pand in een herontwikkelingsgebied ligt, wordt het alleen wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. 2. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. 3. In 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. 4. Eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijk vastgoed.
1. Uitvoering geven aan het verduurzamingsmeerjarenonderhoudsplan voor het commercieel gemeentelijk vastgoed 2025 – 2034 en aan een zelfde plan voor het overig gemeentelijke vastgoed. Het eerstgenoemde plan zal in het laatste kwartaal van 2024 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Het tweede plan in het eerste kwartaal van 2025. 2. Zie 1. 3. Zie 1. 4. Verdere uitvoering geven en blijven geven van de in 2021 vastgestelde notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.
1. Opwaardering en herinrichting van het interieur in het Huis van Montfoort.
(bedragen x € 1.000) Rekening Begroting*
Programma 1. Bestuur en organisatie
2023
LASTEN (actuele begr'24)
2024
2.004
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
2.031
2.018
2.013
2.012
56
56
56
56
2.031
Mutaties: Doorbelasting salarismutaties
Totaal lasten Begroting 2025 BATEN (actuele begr'24) Totaal baten begroting 2025 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves
2.004
2.031
2.087
2.074
2.069
2.068
482
571
558
558
558
558
482
571
558
558
558
558
1.522
1.460
1.529
1.515
1.510
1.510
- waarvan incidenteel
421
14
0
0
0
0
- waarvan structureel
1.101
1.446
1.529
1.515
1.510
1.510
30
0
0
0
0
0
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
73
43
0
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-43
-43
0
0
0
0
- waarvan incidenteel
73
43
0
0
0
0
- waarvan structureel
30
-86
0
0
0
0
Saldo baten en lasten na mutaties reserves
1.479
1.417
1.529
1.515
1.510
1.510
Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2024 na vastgestelde wijzigingen
1.131
1.360
1.529
1.515
1.510
1.510
Investeringen programma 1
Krediet per 2025
Investering in kantoorinrichting
€
118.000
Planning jaar afronding 2025
-
Portefeuillehouder(s):
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
2. Openbare orde en veiligheid B* € 55.522 L* € 1.594.023
2.01 Veilgheid en brandweer B € 55.522 L € 1.594.023
*) B = baten en L = lasten
Onze ambitie op het gebied van openbare orde en veiligheid is om overlast verder terug te dringen, nieuwe crises te beheersen, nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden en het veiligheidsniveau op de traditionele vormen van criminaliteit te stabiliseren of verlagen. Deze brede ambitie maken we waar vanuit een integrale aanpak en door intensieve samenwerking met veel verschillende partners. De nadruk ligt daarbij op preventie, maar we schromen niet om op te treden als dat nodig is. Onder de brede ambitie werken we aan zes thema’s: • Buurt & wijk: Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt in ieder geval niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal. • Jeugd & veiligheid: Jongeren kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen en structurele jongerenoverlast komt nauwelijks voor. • Zorg & veiligheid: Overlast en onveilige situaties worden tot een minimum beperkt door een maatwerk aanpak te bieden aan inwoners met onbegrepen gedrag of meervoudige problematiek. • Ondermijnende criminaliteit: Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in gemeente Montfoort. • Digitale veiligheid: Inwoners en ondernemers zijn weerbaar tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij.
• Crisisbeheersing: Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen.
• • • • •
Verharding van de criminaliteit Verschuiving van traditionele criminaliteit naar ondermijnende en cybercriminaliteit Toenemende verleiding voor (met name) kwetsbare jongeren vanuit de criminele wereld Verdere normalisering van gebruik van hard- en softdrugs Toename digitale dreiging en cybercriminaliteit
• • •
Meer- en langdurigere incidenten met personen met onbegrepen gedrag Vrijkomende (agrarische) bebouwing Groei van sociale tegenstellingen in de samenleving
• • • •
Meerjarig Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Regionale VeiligheidsStrategie VTH beleid 2020-2023 (VTH beleid 2024-2027 is in voorbereiding) Integrale Nota Sociaal Domein 2023
I. Politie II. Horeca en ondernemers III. Woningcorporatie Cazas Wonen IV. Welzijnsinstelling SWOM V. GGD regio Utrecht VI. Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht VII. Regionaal informatie- en expertise centrum (RIEC) VIII. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) IX. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) X. Onderwijsinstellingen (primair en middelbaar) XI. Zorginstellingen XII. Jeugdteam / De Thuisbasis
1. De samenleving keert na een ramp of crisis zo snel mogelijk terug naar normaal, door de juiste keuzes te maken in de aanloop naar en tijdens een ramp of crisis. 2. Zelfredzame inwoners zijn behulpzaam tijdens incidenten, crises en rampen om verminderd zelfredzamen te helpen. 3. Het aantal risicovolle situaties bij publieksevenementen wordt tot een minimum beperkt.
1. De mate van geoefendheid van gemeentelijke sleutelfunctionarissen en het functioneren van de crisisorganisatie brengen en houden we op peil. We zorgen voor een effectieve inrichting en inzet van de crisisorganisatie. We doen dit om met name bij langdurige crises ook de reguliere gemeentelijke taken te kunnen leveren en de impact voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk beperken. 2. Met onze partners organiseren we trainingen, workshops en voorlichting voor inwoners over handelingsperspectief en levensreddende vaardigheden bij noodsituaties. 3. Adviseren op veiligheidsaspecten bij aanvragen van vergunningen voor (middel)grote en risicovolle publieksevenementen (zogenaamde B- en C-evenementen). Samen met de partnerdiensten organiseren van een integrale schouw voor de start van risicovolle publieksevenementen.
1. Het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers verbetert. 2. Het aantal traditionele vormen van criminaliteit (zoals woninginbraken, fietsendiefstal en vandalisme) stabiliseert of neemt af. 3. Inwoners voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de veiligheid in hun wijk of omgeving. 4. Situaties die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust worden tijdig gesignaleerd en in de kiem gesmoord. 5. We zijn goed in verbinding met onze jongeren. 6. We bieden mogelijkheden aan jongeren om van een crimineel pad af te kunnen stappen. 7. Jongeren komen niet in aanraking met de georganiseerde (drugs)criminaliteit, kunnen negatieve onderlinge groepsdruk weerstaan en gebruiken geen drugs- en alcohol voor hun 18e verjaardag. 8. Inwoners kunnen rekenen op adequate zorg en maatregelen voor personen die door hun gedrag overlast en onveilige situaties veroorzaken. En weten hoe te handelen bij signalen of zorg in dergelijke situaties. 9. Afname, ontmoediging en handhaving van drugscriminaliteit. 10. Indammen of sluiten van risicolocaties en -branches. 11. Inwoners (jong en oud) en ondernemers zijn weerbaar tegen ondermijning en cybercriminaliteit. 12. De gemeente is integer en weerbaar tegen invloeden van ondermijning en werkt aan minimalisering van de kans op data- en informatielekken.
1. We stimuleren meldings- en signaleringsbereidheid door inwoners en ondernemers onder andere door gerichte communicatiecampagnes of tools zoals meldmisdaad anoniem. Tweejaarlijks monitoren we middels enquête onder inwoners het veiligheidsgevoel. Daarmee kunnen we het veiligheidsgevoel door de tijd heen volgen. De eerstvolgende monitor is in 2025. 2. Het accent van onze aanpak ligt op preventie, in nauwe samenwerking met onze veiligheidspartners, inwoners en ondernemers. 3. We stimuleren de inzet van buurtbemiddeling, zodat inwoners in een vroegtijdig stadium zelf bijdragen aan de oplossing, en faciliteren burgerinitiatieven die aan dit doel bijdragen. 4. We verstevigen de informatiepositie in de gemeenschap, zodat we eventuele maatschappelijke onrust tijdig signaleren. We doen dat door verdere samenwerking met organisaties die midden in onze samenleving staan en door verder invulling te geven aan wijkmanagement. Samen met onze partners bepalen we hoe we maatschappelijke onrust gezamenlijk beheersen. We voeren bij gerichte signalen integrale controles uit gevolgd door passende handhaving. Controles op illegale bewoning en bij signalen van ondermijning hebben topprioriteit. 5. Samen met inwoners, ondernemers, jongerenwerk en jongeren werken we aan duurzame oplossingen om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
Dit doen we onder andere door een handelingsperspectief op ter stellen en het diverse aanbod van activiteiten voor jongeren te bezien. 6. Jongeren die afglijden richting (drugs)criminaliteit of structureel ernstige overlast veroorzaken, bieden we een aanpak op persoons- en groepsniveau waarbij jongeren zowel begrensd worden als perspectief en hulp wordt geboden. 7. Met het onderwijs bespreken we hoe ouders, verzorgers en docenten de signalen van mogelijk afglijden en druggebruik gaan herkennen en wat ze daar vervolgens mee kunnen doen. Daarbij verkennen we ook óf, en zo ja met welke lesprogramma’s we de scholen kunnen faciliteren. Het horecaconvenant “Veilig uitgaan” is in 2023 afgesloten met de horecaondernemers. 8. We werken met een persoonsgerichte aanpak, samen met de zorg- en veiligheidspartner om overlast en onveilige situaties te doen stoppen. Inwoners weten waar ze terecht kunnen met signalen of zorgen die te maken hebben met onbegrepen gedrag, huiselijk geweld of kindermishandeling. 9. We versterken onze informatiepositie ten aanzien van het verstoren van criminele samenwerkingsverbanden en versterken onze integrale aanpak mede gebaseerd op “van signaal tot interventie”. Daarnaast benutten we maximaal het beschikbare instrumentarium door drugscriminaliteit strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aan te pakken.
We blijven uitstralen dat drugsgebruik niet oké is Daarbij hoort ook de aanpak van (drugs-) overlast. We brengen in kaart en minimaliseren de voornaamste kwetsbaarheden en risico’s in de fysieke leefomgeving, die tot maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden vanwege de keteneffecten. 10. We brengen risicolocaties in beeld en pakken die aan met integrale controles en handhaving. 11. We zetten campagnes op om inwoners en ondernemers verder bewust te maken van signalen en de gevolgen van ondermijning, en van de mogelijkheid situaties anoniem te melden. In samenwerking met de VNG, VRU, politie en andere partners ontwikkelen we een aanpak vanuit weerbaarheid cybercrime en online fraude. We verkennen de mogelijkheid van een meldpunt waar het midden- en kleinbedrijf (MKB) cyberincidenten kan melden. 12. We brengen de kwetsbaarheden in de gemeentelijke organisatie in beeld en ondernemen acties om deze te beheersen. Daarnaast zetten we bewustwording in de organisatie voort op signalen van ondermijning, informatieveiligheid en phishing mails.
Rekening Begroting* Begroting 2025 2023 2024
Programma 2. Openbare orde en veiligheid LASTEN (actuele begr'24)
1.454
Mutaties: Bijdrage VRU Doorbelasting salarismutaties Lagere rentelasten Overig Totaal lasten Begroting 2025
1.545
1.542
1.528
1.527
1.524
1.454
1.545
34 42 -11 -13 1.594
34 42 -11 0 1.592
34 42 -11 0 1.590
34 42 -10 0 1.589
64
54
56
56
56
56
64 1.390 0 1.390
54 1.491 0 1.491
56 1.539 0 1.539
56 1.536 0 1.536
56 1.535 0 1.535
56 1.533 0 1.533
0 31 -31 31 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.359 1.390
1.491 1.491
1.539 1.539
1.536 1.536
1.535 1.535
1.533 1.533
BATEN (actuele begr'24) Totaal baten begroting 2025 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2024 na vastgestelde wijzigingen
(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2027 2028
Raming 2026
Investeringen programma 2
Krediet per 2025
Aanschaf electrische BOA auto
€
50.000
Planning jaar afronding 2025
Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, C. L. Jonkers, drs. C. van Dalen en W. van Wikselaar
3.10 Mutatie reserve B € 571.064 L € 503.575 3.08 Begraafplaatsen B € 166.210 L € 185.014
3.01 Wegen en verkeer B € 27.744 L € 1.928.120 3.02 Water L € 142.382
3. Wonen en ruimte B* € 5.346.503 L* € 10.453.242
3.07 Vergunning, handh. en milieu B € 513.196 L € 2.913.423 3.06 Afval B € 2.178.114 L € 1.649.477
3.05 Riolering
3.03 Economie B € 7.731 L € 450.326 3.04 Groen en speel-voorz. B€0 L € 1.311.669
B € 1.882.444 L € 1.369.256
*) B = baten en L = lasten *) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en BTW.
Onze ambitie is om te zorgen voor leefbare kernen en een vitaal buitengebied. Voor leefbare kernen is het van belang om voldoende betaalbare woongelegenheid te hebben, voor jong en oud, voor bijzondere doelgroepen en voor personen met een zorgbehoefte. Maar ook dat de basisvoorzieningen bereikbaar zijn, de openbare ruimte functioneel en aantrekkelijk is, er ruimte is voor werkgelegenheid en er een levendige middenstand met horeca is. In een vitaal buitengebied wordt in samenhang ruimte geboden aan diverse opgaven. Onze ambitie is om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak, waarin vraagstukken over natuur, watersystemen (waterberging), energiebehoefteen opwekking, het tegengaan van ondermijning, het beleven van het buitengebied middels recreatie en toerisme en een structureel rendabele landbouwsector worden opgepakt. Er zijn diverse ontwikkelingen die een steeds bredere blik verlangen en waarvan de urgentie steeds zichtbaarder wordt. Deze onderwerpen passen niet meer in de huidige onderverdeling, maar behoeven wel verantwoording. Daarmee ontstaat de behoefte voor een nieuw onderdeel welke zich richt op de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Er gebeurt al veel en dit laten we nu samenkomen, denk aan thema’s al klimaatadaptatie, circulariteit, warmtetransitie, landbouwtransitie en de energietransitie.
• •
Er is een toenemende druk op de ruimte in de regio; wonen, economie, recreatie, natuur en energie vragen om steeds meer ruimte. De toenemende ruimtedruk vraagt om sterkere regionale samenwerking en afstemming. Het rijk heeft regie gepakt op ruimtelijke ordening en wonen met de Nationale Woon- en Bouwagenda, onder andere door aan te sturen op een substantieel aandeel betaalbare en /of sociale woningbouw. Er is diverse wetgeving (in ontwikkeling) die
•
meer gemeentelijke taken en (dwingende) beleidskaders met zich meebrengt. Denk aan de Wet Goed Verhuurderschap, de Wet Betaalbare Huur en de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting en aanwijzing van het NOVEXgebied Groene Hart. De financiële vergoeding van het rijk voor deze extra taken lijkt niet kostendekkend. Omdat het wel wettelijk verplichte taken zijn is er (beperkt) extra budget nodig. Realisatie van betaalbare woningbouw wordt lastiger vanwege stijgende prijzen en schaarse materialen. De opgave om kwetsbare inwoners te huisvesten blijft groot en urgent. Dit doordat deze doelgroepen niet of nauwelijks zelfredzaam zijn op de oververhitte woningmarkt en er al 8 jaar geen nieuwe sociale huurwoningen van de corporaties zijn gerealiseerd in de gemeente. De provincie stelt elke anderhalf jaar het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW) vast. Hierin wordt onder andere aangegeven welke locaties buitenstedelijk gerealiseerd mogen worden. Inbreng wordt regionaal afgestemd in het Regionaal Programma Wonen en werken (RPWW), voor gemeente Montfoort via de U16. Teruglopend voorzieningenniveau van de centra; er is steeds meer leegstand. De veranderingen in het klimaat hebben invloed op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. We krijgen steeds vaker te maken met extremen. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en economie.
Daarom willen we ons hier goed op voorbereiden. De provincie Utrecht heeft de concept Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) opgesteld om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak. Toenemende invloed van de opgaven volgens het klimaatakkoord; woningen van het gas, meer elektrische mobiliteit, meer herwinbare energie, verduurzaming van bestaande woningen enzovoorts. Invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Woonvisie (vastgesteld 8 juli 2019) Integraal woningbouwprogramma 2019-2030 (vastgesteld 25 oktober 2021) Woonwagen- en standplaatsenbeleid (2023) Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen (2023) Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten (2019) Doelgroepenverordening (2022) Omgevingsvisie Montfoort (vastgesteld 13 december 2021) (GOVI) Uitvoeringsagenda Binnenstad (2020) Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (vastgesteld 2010) Bouwverordening (vastgesteld 2012) VTH (Vergunning Toezicht en Handhaving) beleid (vastgesteld 12 mei 2020) Huisvestingsverordening 2019 1e wijziging, vastgesteld 7 februari 2022 Algemeen plaatselijke verordening (2023) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (2019) Afvalstoffennota 2020 Erfgoednota (2021) Cultuurhistorische Waardenkaart (2020) Visie Recreatie & Toerisme Montfoort 2021-2024 (vastgesteld mei 2021) Lopikerwaardagenda 2024 (vastgesteld mei 2020) Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 (2021) Transitievisie Warmte (April 2024) Afwegingskader zon en wind (2021) Regionale Adaptatie Strategie (2021) VAB-visie (2024)
• • • • • • •
I. ODRU II. AVU III. Woningcorporatie Cazas IV. Woningcorporatie Woonzorg Nederland V. Ondernemers participerend in ondernemersfonds VI. Platform Duurzaam Montfoort VII. Energie Diensten Centrum (EDC) VIII. Netwerk Water & Klimaat IX. Stichting Urgentieverklaring Utrecht West (SuWu) X. Stichting MooiSticht XI. Georganiseerde agrariërs XII. Werkgroep behoud Lopikerwaard XIII. Stichting Hugo Kotestein
XIV. Platform Utrechtse Waarden XV. Diverse recreatie partners (Oude Hollandse Waterlinie, Utrecht Region, enz.)
1. 2. 3. 4.
We behouden veilige en functionele wegen met een ambitieniveau C volgens de CROW-systematiek wat ook wel wordt uitgedrukt als “sober en doelmatig”. Meer informatie staat in het Beheerplan Wegen. Inzetten op een afvalscheidingspercentage van 75%. Een duurzaam en klimaatbestendig beheer van het groen. Inzet op efficiënt beheer en onderhoud van de riolering.
1. We voeren systematisch klein en groot onderhoud uit aan de wegen. Daarnaast vervangen we de wegen in het buitengebied die genoemd worden in het beheerplan Wegen. 2. We zetten in op serviceniveau en communicatie, en starten een onderzoek naar mogelijkheden om tot een efficientere afvalinzameling te komen. 3. Bij het vervangen van bomen kijken we goed naar de locatie en specifieke eigenschappen daarvan. We kiezen bomen die goed passen en beter bestand zijn tegen de veranderingen van het klimaat. Dit is een eerste stap en zal uiteindelijk resulteren in een duurzaam te beheren bomenbestand. 4. Volgens ons Gemeentelijk Riolerings Plan worden, voor een efficiënt beheer, de (mini)gemalen in een deel van ons buitengebied vervangen.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Behoud en versterking van de positie van de ondernemers en de maakindustrie. Behoud en versterking positie van de landbouw. Behoud en versterking van de middenstand. Versterking van de arbeidsmarkt. Goede relatie onderhouden met het bedrijfsleven. Uitbreiding van de bedrijventerreinen voor lokale bedrijven. Zorgen voor een toekomstbestendig en duurzaam economisch klimaat binnen de gemeente.
1. We inventariseren de ruimtebehoefte en toekomstwensen van lokale ondernemers bij bedrijfsbezoeken en verbinden ondernemers met ondernemers(verenigingen). We brengen de wensen vanuit de lokale ondernemers en maakindustrie regionaal (U16) en provinciaal voor het voetlicht. Dit in samenwerking met het bedrijfsleven en Lopikerwaard-gemeenten. 2. We onderhouden een goede relatie met de (georganiseerde) agrariërs en Werkgroep Behoud Lopikerwaard, en gaan actief het gesprek aan over de toekomst van het buitengebied. We inventariseren wat de behoeften, wensen en knelpunten zijn. Vraagstuk daarbij is in welke vorm de agrarische kwaliteit behouden blijft, binnen de brede opgaven die in het buitengebied terecht komen, inclusief stikstofmaatregelen. We betrekken hen bij de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) van de provincie Utrecht en bij de uitvoering van de Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-visie). 3. In 2024 gaan we samen met ondernemers en de koersgroep Recreatie en Toerisme de eerste projecten opzetten en uitvoeren die bijdragen aan vitale kernen en o.a. ten goede komen aan de middenstand. De projecten hebben o.a. betrekking op het aantrekkelijk maken van de winkelgebieden en het (nog meer) aantrekken van bezoekers. Dit gebeurt op basis van het ‘Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’. 4.
In gesprek met onder andere ondernemers, brancheorganisaties en onderwijs onderzoeken of, en zo ja hoe, een betere match tussen vraag en aanbod gerealiseerd kan worden. Hierbij bekijken we hoe (lokale, regionale) arbeid bijdraagt aan vitaliteit van onze lokale bedrijvigheid. En we pakken lokale initiatieven voor het bevorderen van de lokale arbeidsmarkt, zoveel mogelijk gezamenlijk op met lokale initiatiefnemers. 5. Deelname aan de ondernemersvereniging en – initiatieven. Onderdeel hiervan is het bijwonen van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen van het Ondernemersfonds. Actief bedrijven bezoeken met als doel het behouden en versterken van het netwerk. Ook werken we samen met het bedrijfsleven aan diverse opgaven met als doel een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsleven in zowel Montfoort als Linschoten te behouden. 6. In 2023 is een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op de gronden ten oosten van bedrijventerrein Heeswijk. In 2025 wordt toegewerkt naar een ruimtelijke procedure of het vaststellen van een visie op deze uitbreiding. Daarnaast is een extra uitbreiding van de locatie aangevraagd bij de provincie.
7.
We stellen een economische visie op, met als doel om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen om het ondernemers- en vestigingsklimaat te versterken. Deze leggen we ter besluitvorming voor aan de raad.
Wat willen we bereiken? 1. Aantrekkelijke gemeente zijn voor zowel inwoners als toeristen met de historische kernen Linschoten en Montfoort. 2. Versterking recreatie en toerisme om zo de verblijfsduur van de bezoeker te verlengen. 3. Vergroten van de bekendheid en de historie van Montfoort en Linschoten.
1. Als oprichters van de Koersgroep Recreatie&Toerisme (met daarin vertegenwoordigers uit de beide kernen en het buitengebied) geven we uitvoering aan het actieplan realisatie vitale en levendige kernen van Montfoort en Linschoten. Hiervoor is een projectenoverzicht recreatie en toerisme 2024-2026 opgesteld. De nadruk ligt op het levendig houden van onze kernen door ondersteuning vanuit recreatie. De projecten dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de Toeristisch Informatie Punten, beleefbaar maken van erfgoed, monumenten en historie, ontplooiing waterrecreatie, aantrekkelijk maken van de binnenstad en (regionale) promotie. Daarnaast nemen we naast de Koersgroep Recreatie&Toerisme ook actief deel aan netwerken, zoals bijvoorbeeld; Visit Utrecht Region, Routebureau Utrecht, het Platform De Utrechtse Waarden en Stichting het Groene Hart. 2. We werken samen en faciliteren partners om nieuwe arrangementen op te zetten om zo de bezoekers te verleiden langer in ons gebied te blijven. Het speerpunt hierbij is fietsen, wandelen, varen en historie. We ondersteunen en faciliteren met de beperkte middelen gericht acties en dragen bij aan samenwerkingsinitiatieven. Zowel lokaal (bij voorbeeld in de Koersgroep) als regionaal.
Ook door middel van het ontwikkelen van faciliteiten en het aantrekkelijker maken van de kernen en het buitengebied willen we bezoekers verleiden om langer in het gebied te blijven. 3. We blijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de toeristische informatie fysiek en digitaal te ontsluiten, zoals de verspreiding van flyers op de Toeristische Informatie Punten en overnachtingslocaties. Ook onderzoeken we op welke wijze de marketing van ons gebied en de regio beter ontwikkeld en ontsloten kan worden. We zetten in op een duidelijkere profilering van onze gemeente bijvoorbeeld als historisch groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht, en dragen dat ook uit richting provincie Utrecht en andere partners.
1. Leefbare vitale kernen, waarin het prettig wonen is en waar ruimte is voor diverse doelgroepen. 2. Opname van de Montfoortse woningbouwprojecten in het provinciaal programma wonen en werken, ook projecten die op langere termijn op de planning staan. 3. Een actueel beeld van de woningbehoefte met oog op lange termijn ontwikkelingen en keuzes. 4. Zorgvuldige inbedding van de Nationale Woon- en Bouwagenda. 5. De waarde en ruimtelijke kwaliteiten van gemeente Montfoort worden meegewogen in regionale en provinciale strategische visies en keuzes. 6. Een duidelijke toewijzing van (sociale) huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen aan (onze) inwoners met aandacht voor toewijzing aan kwetsbare doelgroepen. 7. Vitaal buitengebied, dat ruimte biedt voor bij dit gebied passende ontwikkelingen, zonder het unieke karakter aan te tasten. 8. Een goede werking volgens de Omgevingswet.
1. Behartigen van onze belangen om onze kernen vitaal te houden binnen de ontwikkelingen rondom het NOVEX gebied Groene Hart. Daarnaast, om draagvlak te houden voor het verenigingsleven en voorzieningen, maar ook om een antwoord te bieden aan de grote vraag naar woningen, bouwen we 430 woningen voor 2030. In 2025 zal deze opgave, net als het woonbeleid, geactualiseerd worden in de ‘Woonvisie 2019-2030 -2025. Deze actualisatie vindt plaats mede op basis van (regionaal) onderzoek naar de actuele woningbehoefte. De eisen en kwaliteiten, zoals beschreven in het Woningbouwprogramma 2019-2030 en de Aanpak vanuit wonen en zorg, zijn hiervoor een belangrijke basis. Hierbij een overzicht van de projecten en in welke fase deze zich op dit moment bevinden: a. Voorbereiden van de eerste fase van uitbreidingslocatie De Bleek in Montfoort. Dit project bestaat uit 210 woningen. In 2025 wordt de beroepsprocedure afgerond en zullen omgevingsvergunningen worden aangevraagd voor een groot deel van de woningen in fase 1. Ook zullen de eerste werkzaamheden in het veld starten.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
b. Voorbereiden op de tweede fase van De Bleek. Dit project bestaat uit circa 300 woningen. Dit plan staat na 2030 op de planning om uitgevoerd te worden. In 2025 wordt de ruimtelijke procedure opgestart en wordt het stedenbouwkundig plan voor de tweede fase verder uitgewerkt. c. We blijven in gesprek met de provincie over het naar voren schuiven van (een deel van) project Doeldijk. Hierbij ligt de nadruk op de realisatie van zorgwoningen. Deze ontwikkeling wordt in samenwerking met Woonzorg Nederland vormgegeven. d. Voorbereiden van uitbreiding Park Rapijnen in Linschoten. Dit project bestaat uit 98 nieuwe woningen. In 2025 wordt de beroepsprocedure afgerond en zullen omgevingsvergunningen worden aangevraagd voor een groot deel van de woningen in fase 1. Ook zullen de eerste werkzaamheden in het veld starten. e. Voorbereiden van uitbreiding Hofdijk-Lindeboomsweg in Montfoort. Dit project bestaat uit circa 50 woningen. Afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsfase, wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelende partij en wordt in 2025 de ruimtelijke procedure voorbereid. f. Voorbereiden van realisatie van het maatschappelijk programma op de G. van Damstraat in Montfoort in samenwerking met Het Oudenhuis. In 2025 wordt de haalbaarheidsstudie afgerond. g. Voorbereiden van realisatie van woningbouw op locatie De Goederen in Linschoten.
Dit project bestaat uit circa 120 woningen. Afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsfase, wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelende partij en wordt in 2025 de ruimtelijke procedure voorbereid. h. In 2025 wordt toegewerkt naar een omgevingsvergunning voor het nieuwe dorpshuis en Burgemeester de Geusplein. i. In 2024 maken we vervolgafspraken met de woningcorporatie om versneld flexwoningen te realiseren. We verwachten de eerste flexwoningen in 2025 te kunnen opleveren. Zowel ambtelijk als bestuurlijk in gesprek blijven met de Provincie Utrecht over opname van de Montfoortse projecten in het Provinciaal Programma Wonen en Werken. We starten met de uitvoering van de Woonvisie die in 2025 geactualiseerd wordt (vanuit de nieuwe koers van het rijk) Uitgaande van ingang van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting in 2025 starten we met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van het Volkshuisvestingsprogramma, het nieuwe wettelijk verplichte instrument voor woonbeleid en we indexeren de Doelgroepenverordening We agenderen in de U16 en bij de provincie de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Lopikerwaard als geheel en de vitale kernen binnen de gemeente Montfoort in het bijzonder Uitvoering van de Huisvestingsverordening 2024 en bijbehorende beleidsregels in de bestaande bouw en bij nieuwbouwprojecten.
We maken, samen met de stakeholders en partners, een gebiedsplan voor een vitaal platteland. Het plan maakt het brede vraagstuk, waar ons buitengebied mee te maken heeft of gaat krijgen, inzichtelijk en beschrijft hoe daar het hoofd aan te bieden. We sluiten hierbij aan op het proces van de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied van de provincie Utrecht. We stellen tevens een beleid vast over hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing. We zijn klaar voor de Omgevingswet door: a. Voorbereiden van het opstellen van het Omgevingsplan (waarin bestemmingsplannen, verordeningen en te decentraliseren landelijke regels samenkomen). Dit is de eerste stap om van het tijdelijke omgevingsplan van rechtswege naar het definitieve omgevingsplan te komen. b. Voorbereiden van een actualisering van de Omgevingsvisie. c. Op een passende manier belanghebbenden de ruimte geven te participeren bij (her)ontwikkelingsopgaven.
1. Een toekomstbestendige inrichting van onze openbare (en private) ruimte waarin we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. 2. Het stimuleren van klimaatadaptieve inrichting op private terreinen. 3. Behoud en versterken van de biodiversiteit. 4. In 2030 50% van onze elektriciteit in onze gemeente duurzaam opwekken. In 2040 wekken wij 100% van onze elektriciteit in onze gemeente duurzaam op. 5. In 2030 verwarmen we 1.200 woningen op een duurzame manier en hebben we 1.750 woningen geïsoleerd. 6. We streven om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.
1. Opstellen van en uitvoering geven aan een lokale adaptatie strategie (realiseren van een klimaatadaptieve openbare ruimte en stimuleren van klimaatadaptieve inrichting van private terreinen). 2. Opstellen van en uitvoering geven aan klimaatadaptieve maatregelen als onderdeel van het Water en rioleringsprogramma (WRP).
3. Opstellen van een Soortenmanagementplan waarmee we inzetten op behoud en versterken van de biodiversiteit en tegelijkertijd woningeigenaren in staat stellen hun woning te isoleren waarmee we uitvoering geven aan de transitie visie warmte/energiebesparing. 4. We zoeken in het proces richting de RES 2.0 naar een gepaste gebalanceerde mix van opwek van energie in zowel zon als wind. Daarbij zullen zowel de mogelijke lusten als lasten bij de afweging worden betrokken. 5. We sluiten ons aan bij het Energie Diensten Centrum (EDC) en gaan we verder met het Meerjarige Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) en de gemeentelijke verduurzamingsregeling (GVR). 6. De acties uit het circulaire actieprogramma 2024-2027 (vastgesteld door de raad) op het gebied van het buitengebied, het bedrijfsleven, de fysieke leefomgeving en de gemeentelijke organisatie voeren we uit.