Bijlage 1 Begroting 2026 (aangepast)
Tekst van het document
-
In 2025 zijn er incidentele middelen ontvangen voor de SPUK Breed 2025 (gezondheidszorg) vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; In 2025 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de SPUK Breed 2025 (algemene samenkracht) vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dit heeft een incidenteel effect van € 42.000,-; Het budget sociaal team is incidenteel bijgesteld vanwege de SPUK GALA, tot en met 2026 (lasten en baten); In 2026 en 2027 wordt het inhuur budget incidenteel opgehoogd met € 205.400,- , ter dekking wordt voor 2026 een deel van de normvergoeding opvang Oekraïners 2026 ingezet (zie baten);
Omschrijving
2025 x € 1000,-
2026 x € 1000,-
2027 x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode
Volgens begroting 2026
Volgens meerjarenraming in begroting 2027
334
-445
-648
9.110
-362
1.702
145
238
-85
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
3.
Mutatie voorzieningen
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
0
0
0
5.
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
0
0
0
-8.631
155
-2.435
Berekend EMU-saldo
Taakveld
Begroting 2026
Begroting 2026
Begroting 2026
Uitgaven
Inkomsten
Verschil
Taakvelden
39.888.188 0.1 - Bestuur
0
1.483.883
1.483.883
0.10 - Mutaties reserves
567.140
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten
184.830
0.2 - Burgerzaken
437.303
306.195
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
556.970
10.170 184.830 131.108
308.435
272.252
36.183
0.4 - Overhead
6.206.190
380.289
5.825.901
0.5 - Treasury
-237.260
60.000
-297.260
0.61 - OZB woningen
199.400
3.098.560
-2.899.160
0.62 - OZB niet-woningen 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid 2.1 - Verkeer en vervoer
51.000
1.922.325
-1.871.325
-176.639
24.434.366
-24.611.005
-46.425
-46.425
1.184.979
1.184.979
444.366
57.354
387.012
1.983.108
28.511
1.954.597
2.4 - Economische havens en waterwegen
143.332
143.332
3.1 - Economische ontwikkeling
26.314
26.314
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
339.031
3.4 - Economische promotie
91.468
4.2 - Onderwijshuisvesting
7.986
331.045
1.057.935
112.202
945.733
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
756.367
156.306
600.061
5.1 - Sportbeleid en activering
295.195
87.605
207.590
5.2 - Sportaccommodaties
653.189
146.578
506.611
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
441.542
223.813
217.729
5.4 - Musea
91.468
1.628
1.628
5.5 - Cultureel erfgoed
40.837
40.837
5.6 - Media
391.763
391.763
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.568.910
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
1.310.011
1.568.910 247.400
1.062.611
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
663.898
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
1.920.805
27.736
1.893.069
6.3 - Inkomensregelingen
3.547.531
1.954.444
1.593.087
6.4 - WSW en beschut werk
527.023
6.5 - Arbeidsparticipatie
364.480
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)
504.913
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
2.812.471
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk
663.898
527.023 364.480 70.000
434.913 2.812.471
185.000
185.000
6.791 - PGB WMO
1.754.533
1.754.533
6.792 - PGB Jeugd
151.462
151.462
0
0
6.811 - Beschermd wonen (WMO) 6.821 - Jeugdbescherming
323.998
7.1 - Volksgezondheid
860.631
77.000
783.631
7.2 - Riolering
1.508.080
2.136.416
-628.336
7.3 - Afval
1.648.670
2.291.333
-642.663
323.998
7.4 - Milieubeheer
109.160
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
191.761
168.860
22.901
8.1 - Ruimte en leefomgeving
123.343
136.779
-13.436
2.982.597
926.908
2.055.689
8.3 - Wonen en bouwen
TOTAAL
39.888.188
€
109.160
39.888.188 € 39.888.188 €
-