Begroting 2023.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2023 Gemeente Montfoort
Inhoudsopgave Programmabegroting 2023 Inleiding ............................................................................................................................................ 1
1 1.1.
Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................ 1
1.2.
Financiële hoofdlijnen ................................................................................................................ 3
1.2.1. Meerjarenraming 2024-2026 ................................................................................................... 3 1.2.2. Provinciaal toezicht ........................................................................................................................ 5 1.2.3. Conclusie ....................................................................................................................................... 5 1.3.
Dashboard financiën................................................................................................................... 6
1.3.1. Verdeling saldo begroting 2023 naar programma .............................................................................. 6 1.3.2. Ontwikkeling Algemene reserve en weerstandsratio ......................................................................... 6 1.3.3. Ontwikkeling weerstandsratio ......................................................................................................... 7 1.3.4. Ontwikkeling weerstandsratio t.o.v. norm ......................................................................................... 7 1.3.5. Risico top 5 .................................................................................................................................... 7 2
3
4
Programmaverantwoording ................................................................................................................ 8 2.1.
Bestuur en organisatie ................................................................................................................ 8
2.2.
Openbare orde en veiligheid ..................................................................................................... 12
2.3.
Wonen en ruimte ..................................................................................................................... 15
2.4.
Onderwijs, sport en cultuur ....................................................................................................... 20
2.5.
Inkomen, Jeugd en Wmo ........................................................................................................... 24
2.6.
Overhead................................................................................................................................. 30
2.7.
Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................... 32
2.8.
Heffing Vpb en onvoorzien ....................................................................................................... 34
Paragrafen....................................................................................................................................... 35 3.1.
Lokale heffingen ...................................................................................................................... 35
3.2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................. 40
3.3.
Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 47
3.4.
Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 55
3.5.
Verbonden partijen ................................................................................................................... 57
3.6.
Grondbeleid ............................................................................................................................. 70
3.7.
Subsidieverlening ..................................................................................................................... 72
Financiële begroting ......................................................................................................................... 73 4.1.
Overzicht baten en lasten ......................................................................................................... 73
4.2.
Geprognosticeerde balans ......................................................................................................... 75
4.3.
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten.......................................................................................... 76
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3
–
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
5
Bijlagen ........................................................................................................................................... 77 5.1.
Reserves .................................................................................................................................. 77
5.2.
Voorzieningen ......................................................................................................................... 78
5.3.
Meerjareninvesteringsplan ....................................................................................................... 79
5.4.
Verplichte indicatoren .............................................................................................................. 80
5.5.
Overzicht van incidentele baten en lasten .................................................................................. 83
5.6.
EMU saldo ............................................................................................................................... 84
5.7.
Overzicht begroting naar taakvelden ......................................................................................... 85
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3
–
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
1
Inleiding
1.1. Aanbiedingsbrief Montfoort, 5 oktober 2022 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Voor u ligt de programmabegroting 2023 en tevens de meerjarenraming 2024 – 2026, de eerste van onze collegeperiode. Meer dan ooit realiseren wij ons dat de begroting een momentopname is. Wij leven in een onzekere tijd, waarin ontwikkelingen elders in de wereld grote gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners en op de bedrijfsvoering van onze ondernemers. Als college hebben wij oog voor hun kwetsbare situatie en trachten wij binnen onze mogelijkheden hen te ondersteunen. Als eerste overheid zijn wij voor hen het eerste aanspreekpunt. In onzekere tijden voelen wij nog meer de opgave om in contact te zijn met onze gemeenschap en om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort.
Terugblik In 2021 vielen wij nog onder preventief toezicht van de provincie Utrecht. Het toenmalige college en de organisatie hebben er aan gewerkt om dit toezicht opgeheven te krijgen, onder meer door het reëler maken van de budgettaire inschattingen voor het beheer van de openbare ruimte. Dat is gelukt en sinds 2022 geldt weer het normale (repressieve) toezicht van de provincie. Een belangrijke financiële impuls, die aan deze wending heeft bijgedragen was de septembercirculaire 2021. Daarnaast is er een financieel behoudende koers gevaren, en onder die omstandigheden ‘gewoon’ goede kwaliteit geleverd. Langzamerhand vertonen de cijfers daarom een opwaartse beweging.
Stand van zaken De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 1.353.000. Het meerjarenbeeld 2024 t/m 2026 geeft achtereenvolgens positieve saldi van € 1.354.000, € 2.627.000 en € 892.000. In onderstaande tabel ‘Ontwikkeling begroting’ geven we inzicht in de financiële doorrekening van de programmabegroting 2023. In hoofdstuk 1.3. ‘Financiële hoofdlijnen’ volgt een analyse van en toelichting op het financiële resultaat.
De septembercirculaire 2022 is hierin nog niet verwerkt. De effecten ervan worden via een raadsinformatiebrief aangeboden voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering. In bovenstaande saldi is een raming van de rentelasten opgenomen, in verband met het aantrekken van een lening. Deze raming kan nog wijzigen. Zoals u ziet tonen de saldi van 2023 en de meerjarenramingen van 2024 tot en met 2026 een positief en sluitend perspectief. Dat stemt tot enige tevredenheid, maar de vraag blijft wat de onzekere toekomst ons gaat brengen.
Toekomst Lokaal staat de toekomst vooral in het teken van de ingezette koers in het uitvoeringsprogramma college (UVP) waar u als raad eind september kennis van heeft genomen. De bestuurlijke koers in het UVP laat zich kenschetsen door het samen verder bouwen aan de toekomstbestendigheid van de gemeenschap. Wij zetten ons in voor een sociale gemeenschap waar het prettig wonen, werken en verblijven is, waar ieder een toekomst kan opbouwen en waar sociale cohesie is. Een gemeenschap die met elkaar in gesprek is en blijft, met elkaar het hoofd biedt aan uitdagingen en ieder in zijn/haar waarde laat. Concreet leggen wij drie accenten: 1. bouwen aan een krachtige gemeenschap; 2. bouwen aan leefbare kernen; 3. bouwen aan een vitaal buitengebied.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
1|P a g i n a
Zoals eerder gesteld is het financieel meerjarenperspectief positief. Ondanks dat blijven wij kritisch kijken naar onze uitgaven vanwege diverse onzekerheden om ons heen. Niet alleen internationaal, maar op het niveau van onze landelijke overheid zijn ontwikkelingen direct op onze financiële huishouding van invloed. Zo zijn de opgaven rondom klimaat & energie en de opvang van vluchtelingen en statushouders nog niet lokaal uitgekristalliseerd. Ook komt het Rijk nog steeds niet met structurele middelen over de brug voor bijvoorbeeld de Jeugdhulp en voor in het gemeentefonds. Er is slechts een incidentele toezegging gedaan voor 2026. Voor dat jaar en verder zijn de benodigde financiële middelen nog niet structureel geborgd. Al met al maken we ons op voor vele en soms complexe opgaven in een onzeker tijd. Hierdoor kiezen wij ervoor financiële ruimte te houden om in te spelen op de actualiteit samen met onze leane ambtelijke organisatie. We nodigen u uit tot behandeling van de begroting 2023 over te gaan. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT de secretaris,
de burgemeester,
M.H. van der Veer
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
2|P a g i n a
1.2. Financiële hoofdlijnen 1.2.1. Meerjarenraming 2024-2026 Uitgangspunt voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is het financieel perspectief vanuit de programmabegroting 2022 en de voorjaarsrapportage 2022. Vervolgens worden de financiële effecten van de meicirculaire 2022 en de begrotingswijzingen uit de eerste helft van 2022 verwerkt. De autonome ontwikkelingen en diverse besluiten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De financiële ontwikkelingen worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn per programma in deze begroting te raadplegen.
Meerjarenraming 2024-2026 Ontwikkeling begroting 2023 Basis 2022 incl. begrotingswijzigingen
2024
(Bedragen * € 1.000) 2025 2026 -258 -115
393
-437
Autonome ontwikkelingen
1.998
2.050
2.558
Actualisatie staand beleid
-1.038
-259
327
150
Totaal
1.353
1.354
2.627
892
857
NB: In bovenstaande saldi is een raming van de rentelasten opgenomen, in verband met het aantrekken van een lening. Deze raming kan nog wijzigen, zie hiervoor paragraaf financiering.
I. Basis 2022 inclusief begrotingswijzigingen Deze regel geeft de begrotingssaldi weer zoals deze zijn vastgesteld door de raad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2022. NB: Tussen deze vaststelling en nu zijn er nog enkele kleine begrotingswijzigingen vastgesteld, welke bij de saldi zijn opgeteld.
II. Autonome ontwikkelingen (Bedragen * € 1.000) 2023
2024
2025
2026
a. Algemene uitkering gemeentefonds
2.174
2.224
2.732
1.031
b. Ontwikkeling lokale heffingen
-325
-325
-325
-325
c. Loon/prijs-bijstelling
149
151
151
151
1.998
2.050
2.558
857
Totaal
a. Algemene uitkering gemeentefonds In de meicirculaire 2022 is éénmalig voor 2023 de vergoeding voor jeugdhulp vanuit het Rijk ontvangen. Voor de jaren erna is , mede op advies van de provincie Utrecht, een stelpost voor de vergoeding aan jeugdhulp opgenomen. b. Ontwikkeling lokale heffingen Afvalstoffenheffing, rioolheffing Het uitgangspunt van het beleid is dat voor afval en riolering kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Daarnaast is ook het uitgangspunt, uit de Voorjaarsrapportage, om rekening te houden met 6,4% indexatie van de tarieven van de lokale heffingen. Door deze maatregel komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en rioolheffing boven de 100% uit. Voor 2023 en verder, wordt een dotatie in de voorziening riool en reserve afvalstoffenheffing begroot gezamenlijk in totaal van € 285.000 om te komen tot kostendekkendheid. In de nabije toekomst kunnen hiermee de prijsstijgingen met name van de energielasten gecompenseerd worden. In de paragraaf ‘lokale heffingen’ wordt verder inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. Verder zijn de verwachte opbrengsten van begraafplaatsen en reinigingsrechten met € 20.000,- naar beneden aangepast. c. Loon- en prijsstijgingen Op het gebied van loon- en prijsstijgingen zijn er meerdere ontwikkelingen verwerkt in deze begroting.
Eind 2021 is door de VNG een akkoord bereikt over de CAO Gemeenten 2021-2022. Deze CAO loopt tot 1 januari 2023. Het gaat om 1% loonstijging vanaf oktober 2021, 1,5% loonstijging vanaf december 2021 en 2,4% loonstijging vanaf 1 april 2022. De financiële effecten van deze salarismutaties zijn verwerkt in deze begroting en meerjarenraming. Voor 2023 leidt dit tot een negatieve structurele mutatie van € 149.000.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
3|P a g i n a
III. Actualisatie staand beleid (Bedragen * € 1.000) 2023 a. Actualisatie kapitaallasten bestaande activa b. Actualisatie kapitaallasten nieuwe investeringen c. Overige bijstellingen Totaal
2024
2025
2026
-81
100
156
221
0
-143
-152
-210
-957
-215
323
139
-1.038
-259
327
150
a. en b. Actualisatie kapitaallasten Een jaarlijkse actualisatie van de planning van investeringen, de daadwerkelijke investeringen in 2022 leiden in 2023 tot een nadeel van € 81.000 en een voordeel van € 100.000 in 2024. Bij de begroting worden alle voorgenomen investeringen en nieuwe investeringen kritisch op haalbaarheid qua planning beoordeeld. Dit kan leiden tot verschuiving in jaarschijven en dus verschuiving van kapitaallasten. In onderdeel 5.3 wordt in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) een totaaloverzicht van alle verwachte investeringen voor de periode 2023 - 2026 gepresenteerd. c. Overige bijstellingen Stijging energielasten De energietarieven zijn enorm gestegen in 2022. Op basis van ons huidig totale energieverbruik is een inschatting gemaakt van het effect die stijging op onze energielasten. De verwachting is dat de energielasten in ieder geval voor de jaren 2023 en 2024 hoog zullen blijven. Dit leidt tot een incidentele ophoging van de energielasten van circa € 600.000 voor 2023 en 2024. Begraafplaatsen Vorig jaar zijn 4 van de 5 beheerplannen geactualiseerd. Het beheerplan van begraafplaatsen is later geactualiseerd, omdat enkele zaken (inzet van personeel en externen, vrijval uit voorziening) uitgezocht moesten worden. De inzet van externen wordt structureel afgeraamd met circa € 60.000.
De onttrekking uit de voorziening wordt opgehoogd met circa € 34.000 voor 2022 en voor 2023 en 2024 met circa € 84.000. Daarnaast is gebleken uit vorige jaarrekeningen dat de opbrengsten lager uitvallen dan geraamd. De ramingen van de opbrengsten worden daarom verlaagd met circa € 20.000. Per saldo levert dit een voordeel op van € 70.751 in 2022 en voor 2023 en 2024 € 142.510. Totaalfinanciering De financieringsbehoefte van de gemeente Montfoort vindt plaats op basis van totaalfinanciering. Dat betekent dat er elk jaar naar de totale financieringsbehoefte wordt gekeken in relatie tot de verwachte en geplande investeringen. Om aan deze behoefte te voldoen, is een lening aangetrokken van circa € 13 miljoen. Deze lening leidt tot een aanpassing in de financieringslasten vanaf 2023. Het financiële effect ervan wordt voorlopig ingeschat op € 300.000 structureel. Deze inschatting kan nog wijzigen. Stelpost Jeugdhulp Tussen het rijk en de koepels van gemeenten en provincies, IPO en VNG, zijn er afspraken gemaakt over de Jeugdhulp en hoe gemeenten die in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 tot en met 2026 moeten opnemen. De provincie adviseert gemeenten om een nieuwe stelpost op te voeren, en die op te splitsen in een lastenkant en een opbrengstenkant.
De provincie heeft ook aangegeven dat deze gekunstelde manier de inzichtelijkheid niet ten goede komt en ook niet wenselijk is, maar het is gebleven wat het nu is. Voor de gemeente Montfoort gaat het om circa -€ 52.000,- aan de lastenkant en circa € 660.000,- aan de opbrengstenkant. ICT-kosten Door ontwikkelingen worden diverse ICT-budgetten verhoogd. Dit heeft o.a. te maken met de uitfasering van een ICTsysteem die langer duurt dan verwacht. Daarnaast is een digitale archivering nodig voor dit systeem voor raadpleging ervan. Hiervoor wordt een e-depot ingericht. Verder moeten er diverse ODRU-koppelingen worden aangelegd. In zijn totaliteit gaat het in 2023 om € 38.380 en vanaf 2024 om € 25.380,- structureel. Overige mutaties Bij het beoordelen van de budgetten in combinatie met de realisatie uit de jaarrekening is gebleken dat er in 2023 (onvermijdelijke) uitvoeringskosten worden gemaakt die nog niet (afdoende) geraamd waren in de begroting. In deze begroting wordt er voor gekozen om de benodigde budgetten hiervoor structureel en met een juiste omvang op te nemen. Vanaf 2023 gaat het om een nadeel van totaal € 163.723.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
4|P a g i n a
1.2.2. Provinciaal toezicht De door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2023 dient vóór 15 november 2022 aan de provincie te worden toegestuurd. De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten en provinciale regelgeving. De standaard vorm van provinciaal toezicht is repressief toezicht. Dit betekent dat de provincie de gemeente "op afstand volgt". Bij repressief toezicht hebben de begroting en begrotingswijzigingen van een gemeente rechtskracht zonder de goedkeuring van de provincie. De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 1.353.000,- (waarvan € 304.000 incidenteel). Dit betekent een positief structureel saldo van € 1.657.000 voor 2023 en € 1.993.000 voor 2024, en oplopend naar € 2.677.000,- in 2025. In 2026 is een duidelijke terugval te zien in het saldo, € 944.000,-. Dit heeft voornamelijk te maken een terugval uit het Gemeentefonds. De VNG heeft dit aangeduid als het zogenaamde ravijnjaar.
Meerjarenraming 2024-2026 (structureel) (Bedragen * € 1.000) 2023 Basis 2022 incl. begrotingswijzigingen
2024
2025
2026
393
-437
-258
-115
Autonome ontwikkelingen
1.998
2.050
2.558
857
Actualisatie staand beleid
-1.038
-259
327
150
Saldo meerjarenraming 2023 - 2026 (na ontwikkelingen)
1.353
1.354
2.627
892
Saldo incidentele baten en lasten Saldo meerjarenraming 2023 - 2026 (structureel)
304
639
50
52
1.657
1.993
2.677
944
1.2.3. Conclusie Met deze begroting laten we zien dat alle jaarschijven een overschot hebben. Met de overschotten kunnen we weer deels het vet terug op de botten krijgen. De lijn blijft dat de begroting going concern is opgesteld. Ondanks de positieve saldi zijn er nog te veel variabele externe factoren om onomkeerbare beslissingen te nemen die leiden tot verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en voorzieningen voor onze inwoners. We wachten nog op de definitieve herijking en verdeling van het Gemeentefonds, de definitieve compensatie van Jeugdzorg en de onzekerheid over de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Daarnaast is er ook sprake van verschillende crises op allerlei vlakken, die van invloed kunnen zijn. Te denken valt aan de klimaatcrisis, de opvangcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
5|P a g i n a
1.3. Dashboard financiën 1.3.1. Verdeling saldo begroting 2023 naar programma
1.3.2. Ontwikkeling Algemene reserve en weerstandsratio Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Algemene reserve Onttrekking begroting 2023
1.969.755 3.322.585 4.676.578 7.303.816
Saldo algemene reserve Saldo begroting 2023
1.969.755 3.322.585 4.676.578 7.303.816 1.352.830
Saldo begroting 2024
1.353.993
Saldo begroting 2025 Saldo begroting 2026
2.627.238 891.700
Saldo algemene reserve na begrotingsdoorrekening 2023 3.322.585
4.676.578 7.303.816 8.195.516
De ontwikkeling van de Algemene reserve gaat uit van de stand per 1 januari. De reeds vastgestelde reservemutaties zijn in deze stand verwerkt (o.a. jaarrekening 2021, voorjaarsrapportage 2022 en de meicirculaire 2022). De reservemutaties naar aanleiding van de najaarsrapportage 2022 en eventuele effecten van de september- en decembercirculaires 2022 zijn hierin nog niet verwerkt. De weerstandsratio is gebaseerd op de benodigde weerstandscapaciteit. Hiertoe zijn de bekende en kwantificeerbare risico’s vastgesteld (een overzicht hiervan is te vinden in paragraaf 3.2). De omvang van de benodigde weerstandscapaciteit voor 2023 is bepaald op € 918.531,- Tevens is in de Financiële Verordening vastgesteld dat de weerstandsratio voor de gemeente Montfoort minimaal 1,5 moet bedragen.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
6|P a g i n a
1.3.3. Ontwikkeling weerstandsratio Ontwikkelingen weerstandsratio Totaal beschikbare weerstandscapaciteit (a) Berekend weerstandsrisico (zie totaal risico’s) (b) Benodigde weerstandscapaciteit ( c) (= 1,5x b) Vrije ruimte in de weerstandsvermogen --> (d) (= a-c)
2023
2024
2025
2026
2.063.894 918.531
3.322.585 918.531
4.676.578 918.531
7.303.816 918.531
1.377.796 686.098
1.377.796 1.944.789
1.377.796 3.298.782
1.377.796 5.926.020
2,25
3,62
5,09
7,95
Weerstandsratio
1.3.4. Ontwikkeling weerstandsratio t.o.v. norm
1.3.5. Risico top 5 Omschrijving risico
Kans (%)
Risico vanwege gemeentegaranties aan instellingen. Risico vanwege tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen. Risico vanwege open einde regeling jeugdzorg. Risico vanwege open einde regeling WMO. Risico vanwege open einde regeling Participatiewet uitkeringen.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
2% Per GR een ander % 5% 5% 5%
Bruto bedrag Netto in € (kans x bruto) in € 16.172.000
323.440
3.981.630 2.216.048 1.891.398 1.621.647
228.819 110.802 94.570 81.082
7|P a g i n a
2
Programmaverantwoording 2.1. Bestuur en organisatie Portefeuillehouder(s):
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong en W. van Wikselaar
1.01 Bestuur B € 807 L € 1.326.756
1. Bestuur en organisatie 1.02 Burgerzaken B € 264.494 L € 417.397
B* € 530.298 L* € 2.508.472
1.03 Beheer ov. gebouwen B € 264.997 L € 764.319
*) B = baten en L = lasten
Ambitie Samen verder bouwen aan de toekomstbestendigheid van de gemeenschap, dat kenmerkt dit college in deze collegeperiode. Samenwerken met de gemeenschap waarbij respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden is. Participatie, openstaan voor maatschappelijke initiatieven en co-creatie zijn kernwoorden die hierbij passen. Als gemeentebestuur zijn we benaderbaar, hebben een luisterend oor en zijn transparant in ons handelen. De ambtelijke organisatie is wendbaar en handelt passend bij de voorliggende situatie.
Trends en ontwikkelingen
Gemeenten worden steeds meer uitvoeringsorganisaties van rijk en provincie, waardoor minder ruimte voor specifiek lokaal beleid is. Het biedt daarentegen kansen om lokaal in het hoe voor de gemeenschap het verschil te maken. Werken aan vertrouwen tussen gemeenschap en overheid vraagt (meer) inspanning om de vertrouwenskloof te verkleinen. Dit vraagt om een werkwijze die aansluit bij de belevingswereld van de gemeenschap (leefwereld) en om een benaderbare overheid. De vitaliteit van de gemeenschap staat onder druk door demografische ontwikkelingen en toenemende pluriformiteit. Dit vraagt om een bestuurscultuur die aandacht voor de geluiden uit de gemeenschap en, een luisterend oor heeft en om oog voor het behoud en versterken van de bestaande sociale cohesie. We hebben op dit moment te maken met elkaar in rap tempo opvolgende ontwikkelingen in de samenleving en de instabiele toestand in de wereld, die zorgen voor de noodzaak van een wendbaarheid om adequaat om te gaan met situaties zoals de coronapandemie, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de opvangcrisis in de asiel- en migratieketen. In de wijze van organiseren wordt vanuit effectiviteit gekeken naar samenwerking, de opgave en hoe op een efficiënte wijze het beoogde doel bereikt kan worden. Het zijn van regiegemeente kan daardoor beargumenteerd worden losgelaten.
Vanaf boekjaar 2023 is het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
8|P a g i n a
Twee wetsvoorstellen zijn in behandeling van het parlement rondom de organisatie van verkiezingen. In een voorstel wordt iedere gemeente verplicht om een gemeentelijk stembureau (GSB) in te stellen die in een openbare zitting de uitgebrachte stemmen op partij- en kandidaatsniveau vaststelt. In het andere voorstel wordt het aantal dagen om te kunnen stemmen uitgebreid. Dit op basis van positieve ervaringen bij het stemmen in de coronapandemie.
Kaderstellende beleidsnota’s
Visie op toekomst Gemeente Montfoort uit het Herstelplan 2021-2024 Uitvoeringsprogramma college 2022-2026 ‘Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort’ Inrichtingsplan gemeente Montfoort ‘Gewoon bijzonder, Bijzonder gewoon’ Personeelsbeleid gemeente Montfoort Financiële verordening Nota Reserves en Voorzieningen Nota Activabeleid Communicatiebeleidsplan Participatiebeleid (in ontwikkeling) Beleidsnotitie over exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed (2020)
Verbonden / uitvoerende partijen I. II.
U10 K80
Programmaonderdeel 1.01: Bestuur Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Een herkenbaar en benaderbaar bestuur. Een succesvolle en wendbare ambtelijke organisatie. Een overheid die werkt vanuit de bedoeling en daardoor een natuurlijke partner is voor de gemeenschap. Succesvolle samenwerking(en) continueren en waar nodig nieuwe samenwerking(en) aangaan. Een structureel financieel gezonde gemeente zijn en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk communiceren is.
Wat gaan we ervoor doen? 1. 2.
3.
4.
5.
6.
Als college zijn we toegankelijk voor inwoners en ondernemers uit onze krachtige gemeenschap. Ook zoeken we actief de verbinding, bijvoorbeeld door ‘naar buiten te gaan’, werkbezoeken af te leggen. Aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van een deskundig personeelsbestand. Dit doen we door uitvoering te geven aan het personeelsbeleid gemeente Montfoort met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. We zetten hiervoor een substantieel deel van het beschikbare personeelsbudget in. Ook werken we actief aan ons positieve imago op de arbeidsmarkt als werkgever. Bij het werken vanuit de bedoeling staat de leefwereld van de gemeenschap centraal. In onze manier van handelen zoeken we de verbinding, gaan naar de gemeenschap toe en zijn altijd bereid tot dialoog. Dit vraagt deels om een omslag in denken en doen, ook bij onze uitvoeringspartners. Tevens vraagt dit om voldoende tijd en ruimte om participatie vorm te geven. Op themaniveau blijven wij onze krachten bundelen in de Lopikerwaard, zoals ook gedaan is bij de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. De vastgestelde Lopikerwaardagenda 2040 is hierbij de richtinggevende visie. Binnen de U16 werken wij met 15 andere Utrechtse gemeenten samen, onder andere aan de stapsgewijze realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP).
Ook blijven we betrokken bij de het traject van de RES binnen de RES-regio U16. Ook continueren we het lidmaatschap van de K80 om onze belangen binnen de VNG en bij het rijk te behartigen. Bij verbonden partijen en organisaties met een subsidierelatie houden we de vinger aan de pols over de kwalitatieve uitvoering en de financiële kaders. Middels de planning & control-documenten geven we inzicht in de financiële stand van zaken, tekorten worden waar mogelijk binnen het programma opgevangen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan wordt de raad betrokken bij de oplossingsmogelijkheden. Zo houden we grip op de financiën, blijven we financieel gezond en daarmee een aantrekkelijke partner in de regio om mee samen te werken. Uitgangspunt bij samenwerking is en blijft het voor onze inwoners goed behartigen van hun belangen en de kwaliteit van dienstverlening. Onze communicatie is toegesneden op specifieke doelgroepen, waarbij de passende media gekozen om deze doelgroepen te bereiken.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
9|P a g i n a
Programmaonderdeel 1.02: Burgerzaken Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4.
Adequate dienstverlening aan onze inwoners (continueren). Identiteitsfraude tegengaan, samen met verschillende ketenpartners. Verhogen adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP). Adequaat en goed georganiseerde dubbele verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen.
Wat gaan we ervoor doen? 1. Er komt een nieuwe telefooncentrale, waarmee we nog beter de bereikbaarheid en terugbelacties kunnen monitoren. Doordat diverse administraties, zoals de begraafplaatsadministratie, leerlingenvervoer, invalideparkeerkaart, ontheffing blauwe zone en postregistratie bij het KCC zijn ondergebracht, bewerkstelligen we een snelle afhandeling. 2. We nemen deel aan de Werkgroep tegengaan identiteitsfraude Midden Nederland. 3. We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), per 1 januari 2023 is dit een wettelijke verplichting. In deze LAA leggen we, samen met een multidisciplinair team, huisbezoeken af om adresfraude op te sporen en tegen te gaan. Aan het multidisciplinaire team nemen in elk geval de gemeente, het RIEC, de milieutak van de ODRU en de politie deel; ook anderen kunnen aansluiten. 4. We volgen de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen en organiseren de verkiezingen op 15 maart 2023 volgens de dan geldende richtlijnen. Indien van toepassing worden er opnieuw twee dagen van vervroegd stemmen georganiseerd.
Programmaonderdeel 1.03: Beheer gebouwen Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.
Onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen op onderhoudsniveau 3, tenzij een pand in een herontwikkelingsgebied ligt. In dat geval wordt een pand wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. In 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijk vastgoed.
Wat gaan we ervoor doen? 1. Uitvoering geven aan het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. 2. Voorbereiding van en uitvoering geven aan de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. 3. Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
10 | P a g i n a
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Rekening Begroting* Begroting Raming 2023 2024 2021 2022
Programma 1. Bestuur en organisatie
1.423
LASTEN (actuele begr'22)
1.882
1.908
1.866
600
600 21
Raming 2025
Raming 2026
1.887
1.887
Mutaties: Stelpost stijging energielasten Overig Totaal lasten Begroting 2023
-13
1.423
1.882
2.508
2.487
1.887
1.874
384
511
530
530
530
530
BATEN (actuele begr'22) Totaal baten begroting 2023
384
511
530
530
530
530
Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel
1.039
1.371
1.978
1.957
1.357
1.344
0
320
600
0
0
- waarvan structureel
1.039
1.371
1.658
1.357
1.357
1.344
0
0
0
0
0
0
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
21
0
0
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-21
0
0
0
0
0
- waarvan incidenteel
0
-10
0
0
0
0
- waarvan structureel
-21
10
0
0
0
0
Saldo baten en lasten na mutaties reserves
1.018
1.371
1.978
1.957
1.357
1.344
Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2022 na vastgestelde wijzigingen
1.018
1.381
1.658
1.357
1.357
1.344
Kredieten 2023 Planning jaar afronding 61.000 2023 64.968 2023 60.000 2023
Investeringen programma 1
Krediet per 2023
ICT vervangen hardware vaste werkplekken Huis van Montfoort na-isoleren bouwkundige schil Huis van Montfoort vervanging beglazing
€ € €
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
MJOP Gemeentelijke gebouwen MJOP Gemeentelijke gebouwen MJOP Gemeentelijke gebouwen
11 | P a g i n a
2.2. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder(s):
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
2. Openbare orde en veiligheid B* € 13.755 L* € 1.360.743
2.01 Veilgheid en brandweer B € 13.755 L € 1.360.743
*) B = baten en L = lasten
Ambitie Montfoort is een gemeente die staat voor een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Veilig leven in de gemeente Montfoort vergt een verantwoordelijkheidsgevoel van ons allemaal. Inwoners, gemeente, ondernemers, politie en het maatschappelijk middenveld werken daarom continu samen om de subjectieve en objectieve veiligheid in de gemeente Montfoort te verbeteren.
Trends en ontwikkelingen
Toename digitale dreiging Groei georganiseerde criminaliteit Lichte daling ‘traditionele’ criminaliteit Toename incidenten met kwetsbare personen Groei van sociale tegenstellingen in de samenleving Toename van gebruik van de crisisorganisatie door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. pandemie, (tijdelijke) huisvesting ontheemde Oekraïners en statushouders)
Kaderstellende beleidsnota’s
Meerjarig integraal veiligheidsplan 2023-2026 (nog vast te stellen in 2022) Regionale VeiligheidsStrategie
Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Politie II. Horeca en ondernemers III. Woningcorporatie Cazas Wonen IV. Welzijnsinstelling SWOM V. GGD VI. Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht VII. R.I.E.C. VIII. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
12 | P a g i n a
Programmaonderdeel 2.01: Brandweer en crisisbeheersing Wat willen we bereiken? 1. Risicoadvies en toezicht bij alle evenementen. 2. Het vergroten van het aantal controles op brandveiligheid. 3. Werving vrijwillige brandweer ondersteunen.
Wat gaan we ervoor doen? 1. Integrale samenwerking met de VRU. 2. Deelname van de VRU aan integrale controles. 3. Ondersteuning bij werving vrijwilligers en jeugdbrandweer.
Programmaonderdeel 2.02:
Openbare Orde en Veiligheid
Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
De criminaliteit in de gemeente Montfoort tenminste stabiliseren op het niveau van 2022. Het veiligheidsgevoel in de gemeente op tenminste 89% (niveau 2017) houden. Verder verbeteren van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Het alcoholgebruik (onder jongeren) en het drugsgebruik terugdringen. Bewustwording en voorkoming van digitale criminaliteit. Risicolocaties met betrekking tot aanpak ondermijning aanpakken, met name in het buitengebied Zero tolerance van ondermijnende criminaliteit in combinatie met meer accent op preventie (‘zonder gebruik, geen dealen’).
Wat gaan we ervoor doen? 1. Het accent ligt op preventie → Voorkomen is beter dan genezen. Daarom dient er in een vroegtijdig stadium een integrale interventie te worden gepleegd bij veiligheidsproblematiek om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 2. Actieve wederkerigheid → Een actieve bijdrage van inwoners, ondernemers, scholen etc. wordt verwacht om de veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het is van belang dat burgers betrokken zijn bij de aanpak van veiligheidsproblemen om de veiligheid te verbeteren. Digitale veiligheid wordt hierbij nadrukkelijk meegenomen. 3. De problematiek met inwoners die zowel zorg als veiligheid raken moeten in een zo vroeg mogelijk stadium (vroegsignalering) via een meer integrale benadering worden aangepakt. Bij deze integrale benadering worden zowel de interne organisatie (o.a. sociaal domein) als met onze externe partners (o.a. Politie, Cazas Wonen, SWOM en Ferm Werk) betrokken. 4. Middels een programma de aanpak van drugs - en alcoholgebruik door jongeren terugdringen. Het programma kent zowel een preventieve- als een repressieve aanpak. De (para commerciële) horeca wordt hier nauw bij betrokken. 5. Adequaat toezicht en handhavingsbeleid. 6. Integrale controles uitvoeren van risicolocaties, met name in het buitengebied. 7. - Bewustwordingssessies voor ondernemers, agrariërs en (kwetsbare) inwoners.
- Zorgen voor interne bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie. - In principe bij elke overtreding een bestuursrechtelijke reactie (veelal in de vorm van een last onder dwangsom) - Integrale controles uitvoeren op illegale bewoning, onder andere door arbeidsmigranten en de daarbij behorende uitzendorganisaties.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
13 | P a g i n a
Financieel overzicht Programma 2. Openbare orde en veiligheid
1.124
LASTEN (actuele begr'22) Mutaties: Bijdrage VRU Extra capaciteit BOA's meicirculaire 2022 Totaal lasten Begroting 2023
1.300
1.308
1.308
1.318
1.317
1.124
1.300
22 31 1.361
34 31 1.373
24 31 1.373
24 31 1.372
49
28
14
14
14
14
49 1.075 0 1.075
28 1.272 0 1.272
14 1.347 0 1.347
14 1.360 0 1.360
14 1.359 0 1.359
14 1.358 0 1.358
0 0 0 0 0
0 15 -15 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.075 1.075
1.257 1.272
1.347 1.347
1.360 1.360
1.359 1.359
1.358 1.358
BATEN (actuele begr'22) Totaal baten begroting 2023 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2022 na vastgestelde wijzigingen
(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2025 2026
Rekening Begroting* Begroting Raming 2021 2022 2023 2024
Kredieten 2023 Investeringen programma 2 Brandweerkz Linschoten Duurzaamheid PV Panelen
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
Krediet per Planning 2023 jaar € 55.746 2023
M o n t f o o r t
MJOP Gemeentelijke gebouwen
14 | P a g i n a
2.3. Wonen en ruimte Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, C. L. Jonkers, C. van Dalen en W. van Wikselaar
3.01 Wegen en verkeer B € 25.432 L € 1.480.020
3.9 Mutatie reserve B € 303.600 L € 389.824
3.02 Water L € 59.617
3. Wonen en ruimte
3.08 Begraafplaatsen B € 154.824 L € 170.581 3.07 Vergunning, handh. en milieu
B* € 4.867.564 L* € 8.999.172
B € 332.678 L € 2.511.266 3.06 Afval B € 2.294.684 L € 1.603.421
3.05 Riolering
3.03 Economie B € 6.962 L € 404.985 3.04 Groen en speel-voorz. B € 6.959 L € 1.156.055
B € 1.740.425 L € 1.223.403
*) B = baten en L = lasten *) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en BTW.
Ambitie Onze ambitie is om te zorgen voor leefbare kernen en een vitaal buitengebied. Voor leefbare kernen is het van belang om voldoende betaalbare woongelegenheid te hebben, voor jong en oud, voor bijzondere doelgroepen en voor personen met een zorgbehoefte. Maar ook dat de basisvoorzieningen bereikbaar zijn, de openbare ruimte functioneel en aantrekkelijk is, er ruimte is voor werkgelegenheid en een levendige middenstand met horeca is. In een vitaal buitengebied wordt in samenhang ruimte geboden aan diverse opgaven. Onze ambitie is om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak, waarin vraagstukken omtrent natuur, watersystemen (waterberging), energiebehoefte- en opwekking, het tegengaan van ondermijning, het beleven van het buitengebied middels recreatie en toerisme en een structureel rendabele landbouwsector worden opgepakt.
Trends en ontwikkelingen
Er is een toenemende druk op de ruimte in de regio; wonen, economie, recreatie, natuur en energie vragen om steeds meer ruimte. De toenemende ruimtedruk vraagt om sterkere regionale samenwerking en afstemming. Het rijk heeft regie gepakt op ruimtelijke ordening en wonen met de Nationale woon- en bouwagenda, onder andere door aan te sturen op een substantieel aandeel betaalbare en /of sociale woningbouw. Realisatie van betaalbare woningbouw wordt lastiger vanwege stijgende prijzen en schaarse materialen De opgave om kwetsbare inwoners te huisvesten blijft groot. Er is sprake van een nationale asielcrisis. De provincie stelt elke anderhalf jaar het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW) vast, hierin wordt onder andere aangegeven welke locaties buitenstedelijk gerealiseerd mogen worden. Inbreng wordt regionaal afgestemd in het Regionaal Programma Wonen en werken (RPWW), voor gemeente Montfoort via de U16.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
15 | P a g i n a
Teruglopend voorzieningenniveau van de centra; er is steeds meer leegstand. De veranderingen in het klimaat hebben invloed op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De provincie Utrecht heeft de concept Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) opgesteld om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak voor 1 juli 2023. Toenemende invloed van de opgaven volgens het klimaatakkoord; woningen van het gas, meer elektrische mobiliteit, meer herwinbare energie, verduurzaming van bestaande woningen enzovoorts.
Kaderstellende beleidsnota’s
Woonvisie (vastgesteld 8 juli 2019) Integraal woningbouwprogramma 2019-2030 (vastgesteld 25 oktober 2021) Omgevingsvisie Montfoort (vastgesteld 13 december 2021) (GOVI) Uitvoeringsagenda Binnenstad (2020) Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (vastgesteld 2010) Bouwverordening (vastgesteld 2012) VTH (Vergunning Toezicht en Handhaving) beleid (vastgesteld 12 mei 2020) Huisvestingsverordening 2019 1e wijziging, vastgesteld 7 februari 2022 Algemeen plaatselijke verordening (2021) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (2019) Afvalstoffennota 2020 Erfgoednota (2021) Cultuurhistorische Waardenkaart (2020) Visie Recreatie & Toerisme Montfoort 2021-2024 (vastgesteld mei 2021) Lopikerwaardagenda 2024 (vastgesteld mei 2020) Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 (2021) Afwegingskader zon en wind (2021)
Verbonden partijen/ Uitvoerende partijen I. ODRU II. AVU III. Woningcorporatie Cazas IV. Woningcorporatie Woonzorg Nederland V. Ondernemers participerend in ondernemersfonds VI. Platform Duurzaam Montfoort VII. Stichting Urgentieverklaring Utrecht West (SuWu) VIII. Stichting MooiSticht IX. Georganiseerde agrariërs X. Werkgroep behoud Lopikerwaard XI. Stichting Hugo Kotestein XII. Platform Utrechtse Waarden XIII. Diverse recreatie partners (Oude Hollandse Waterlinie, Utrecht Region, enz.)
Beheer openbare ruimte Programmaonderdeel: 3.01, 3.02, 3.04 t/m 3.06 en 3.08 ruimte
Beheer openbare
Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Een veilige en functionele openbare ruimte, nu en in de toekomst. Een lokale aanpak om de gevolgen door de verandering van klimaat te verzachten of voorkomen. Een afvalscheidingspercentage van 75%. Een visie hoe om te gaan met de warmtetransitie. Een autoluwe parkeer- en verkeerssituatie in Binnenstad Montfoort. Droge voeten en geen vermenging van schoon en afvalwater. Meer ruimte voor ecologisch beheer.
Wat gaan we ervoor doen? 1. We voeren systematisch groot en klein onderhoud uit, op basis van de geactualiseerde beheerplannen. We proberen zo veel mogelijk ‘werk met werk’ te maken. We maken een leidraad voor toekomstige inrichtingen. 2. Er wordt een start gemaakt met het uitvoeren van projecten op wateroverlast locaties die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma. We stellen een lokale adaptiestrategie op. P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
16 | P a g i n a
3. We zetten in op het serviceniveau en de communicatie, en starten een onderzoek naar mogelijkheden tot efficiëntere afvalinzameling. 4. We stellen een warmtetransitievisie op en leggen die voor besluitvorming voor aan de raad. 5. We geven verder uitvoering aan de vastgestelde Uitvoeringsagenda Binnenstad door onder andere de herinrichting van de Hofstraat. We evalueren de verkeerscirculatie van de binnenstad nadat het groot onderhoud aan de IJsselbrug is afgerond. 6. Volgens ons GRP houden we ons gescheiden rioolstelsel in stand en onderzoeken we de beheersing van hemelwater. Daarnaast kijken we naar voldoende opvang van stedelijk water. 7. We kijken in 2023 naar de mogelijkheden om ecologisch beheer in te bedden en zullen dat vervolgens in het in 2024 op te stellen Groenbeheerplan (meer structureel) een plek geven.
Programmaonderdeel 3.03: Economie
Economie, recreatie en toerisme
Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Behoud en versterking positie ondernemers en maakindustrie. Behoud en versterking positie landbouw. Behoud en versterking middenstand. Versterking arbeidsmarkt. Goede relatie met het bedrijfsleven. Uitbreiding bedrijventerreinen voor lokale bedrijven. Toekomstbestendig en duurzaam economisch klimaat binnen de gemeente.
Wat willen we ervoor doen? 1. 2.
3.
4.
5.
6.
We inventariseren de ruimtebehoefte c.q. toekomstwensen van lokale ondernemers bij bedrijfsbezoeken. We brengen de wensen vanuit de lokale ondernemers en maakindustrie regionaal (U16) en provinciaal voor het voetlicht. Dit in samenwerking met het bedrijfsleven en Lopikerwaard-gemeenten. We onderhouden een goede relatie met de (georganiseerde) agrariërs en Werkgroep behoud Lopikerwaard, en gaan actief het gesprek aan over toekomst van het buitengebied. We inventariseren wat de behoeften, wensen en knelpunten zijn. Vraagstuk daarbij is in welke vorm de agrarische kwaliteit behouden blijft, binnen de brede opgaven die in het buitengebied terecht komen, inclusief stikstofmaatregelen. We betrekken hen bij de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) van de provincie Utrecht. We stellen in 2022/2023 samen met (zo veel mogelijk) ondernemers, vastgoedeigenaren en andere relevante stakeholders een breed gedragen ‘’Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’’ op met daarin de gezamenlijke ambities en concrete doelen en kansen voor de komende jaren. Hierbij is er aandacht voor vitaliteit en toekomstbestendigheid van beide centra door o.a. een goede mix van functies en voorzieningen. Op basis van het ‘’Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’’ wordt er een gezamenlijk uitvoeringsprogramma 2023-2025 opgesteld. In gesprek met o.a.
ondernemers, branches en onderwijs onderzoeken of, en zo ja hoe een betere match tussen vraag en aanbod gerealiseerd kan worden. Hierbij bekijken we hoe (lokale, regionale) arbeid bijdraagt aan vitaliteit van onze lokale bedrijvigheid. En we pakken lokale initiatieven ten behoeve van het bevorderen van de lokale arbeidsmarkt, zo veel mogelijk gezamenlijk op met lokale initiatiefnemers. Deelname aan de ondernemersverenigingen/initiatieven en de ledenvergaderingen bijwonen, bestuursvergaderingen bijwonen van het Ondernemersfonds. Actief bedrijven bezoeken met als doel het behouden en versterken van het netwerk. Ook wordt er gezamenlijk gewerkt met het bedrijfsleven aan diverse opgaven met als doel een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsleven in zowel Montfoort als Linschoten te behouden; We stellen een economische visie op, met als doel om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen om het ondernemers- en vestigingsklimaat te versterken. Deze leggen we ter besluitvorming voor aan de raad.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
17 | P a g i n a
Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.
Aantrekkelijke gemeente zijn voor zowel inwoners als toeristen met de historische kernen Linschoten en Montfoort. Versterking recreatie en toerisme om zo de verblijfsduur van de bezoeker te verlengen. Vergroten van de bekendheid van Montfoort en Linschoten
Wat gaan we ervoor doen? 1. We updaten het actieplan waarin we de uitvoering van de diverse onderdelen beschrijven en toelichten. Wij werken samen met buurgemeenten via het Platform De Utrechtse Waarden om meer toeristen en recreanten aan trekken door promotie van de gehele regio. We nemen actief deel aan netwerken zoals de Koersgroep (met daarin vertegenwoordigers uit de beide kernen) Visit Utrecht Region, het Platform De Utrechtse Waarden en Stichting het Groene Hart. 2. We werken samen en faciliteren partners om nieuwe arrangementen op te zetten om zo de bezoekers te verleiden langer in ons gebied te blijven. We bieden een interessant arrangement en aanbod, met als speerpunten fietsen, wandelen, varen en historie. We ondersteunen en faciliteren met de beperkte middelen gericht acties en dragen bij aan samenwerkingsinitiatieven. Zowel lokaal (bijvoorbeeld in de Koersgroep) als regionaal. 3. We blijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de toeristische informatie fysiek en digitaal te ontsluiten zoals de verspreiding van flyers op de Toeristische Informatie Punten. We zetten in op een meer duidelijke profilering van onze gemeente bijvoorbeeld als historisch groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht, en dragen dat ook uit richting Provincie Utrecht en het nieuwe provinciale programma Recreatie & Toerisme.
Programmaonderdeel 3.07:
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Leefbare kernen, waarin het prettig wonen is en ruimte voor diverse doelgroepen. Een actueel beeld van de woningbehoefte met oog op lange termijn ontwikkelingen en keuzes Zorgvuldige inbedding van de nationale woonagenda. De waarde en ruimtelijke kwaliteiten van gemeente Montfoort worden meegewogen in regionale en provinciale strategische visies en keuzes. Een duidelijke toewijzing van (sociale) huurwoningen aan onze inwoners met aandacht voor toewijzing aan kwetsbare doelgroepen Vitaal buitengebied, dat ruimte biedt voor bij dit gebied passende ontwikkelingen, zonder het unieke karakter aan te tasten. Compensatie van de lokale energiebehoefte in het kader van de energietransitie Een goede werking conform de omgevingswet
Wat gaan we ervoor doen? 1. Om draagvlak te houden voor het verenigingsleven en voorzieningen, maar ook om een antwoord te bieden aan de grote vraag naar woningen, bouwen we 430 woningen voor 2030. De eisen en kwaliteiten zoals beschreven in het Woningbouwprogramma 2019-2030 en de aanpak vanuit wonen en zorg zijn hiervoor een belangrijke basis. a. Verder voorbereiden van de drie uitbreidingslocaties bij Montfoort, conform vastgestelde prioriteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze regionale partners en de provincie. De Bleek heeft hierin de prioriteit. IJsselvreugd en Doeldijk volgen. b. Voorbereiden van uitbreiding Park Rapijnen in Linschoten. Dit project bestaat uit circa 97 woningen. Hiervoor wordt de ruimtelijke procedure opgestart. c. Voorbereiden van uitbreiding Hofdijk-Lindeboomseweg in Montfoort. Dit project bestaat uit circa 50 woningen. Hiervoor wordt de ruimtelijke procedure opgestart. d. Voorbereiden van realisatie van het maatschappelijk programma op de Van Damstraat in Montfoort. Hiervoor wordt de ruimtelijke procedure opgestart. e. In samenwerking met Cazas Wonen, SBML en Stichting Libel wordt een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw rond sporthal de Vaart. 2. In 2023 onderzoeken we wat de woningbehoefte na 2030 is. Uitgangspunt blijft dat we alleen nieuw bouwen om de kernen leefbaar en het buitengebied vitaal te houden. 3.
We bereiden ons voor op een herijking van de Woonvisie (in 2023 of 2024) vanuit de nieuwe koers van het Rijk. 4. We agenderen in de U16 en bij de provincie, de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Lopikerwaard als geheel en gemeente Montfoort in het bijzonder. 5. Besluitvorming op en uitvoering van Huisvestingsverordening.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
18 | P a g i n a
6. We maken, samen met de stakeholders en partners, een gebiedsplan voor een vitaal platteland. Het plan maakt het brede vraagstuk, waar ons buitengebied mee te maken heeft of gaat krijgen, inzichtelijk en beschrijft hoe daar het hoofd aan te bieden. We sluiten hierbij aan op het proces van de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied van de provincie Utrecht. We stellen tevens een beleid op hoe om te gaan met Vrijkomende Agrarische bebouwing. 7. We zoeken in het proces richting de RES 2.0 (2023) naar een gepaste gebalanceerde mix van opwek van energie in zowel zon als wind waarbij zowel de mogelijke lusten als lasten bij de afweging zullen worden betrokken. 8. We zijn klaar voor de Omgevingswet door: a. In navolging van reeds bestaande intaketafel initiatieven behandelen bij de Omgevingstafel, waarin samengewerkt wordt tussen initiatiefnemer, belanghebbenden en verschillende overheden. b. We bereiden het opstellen van het Omgevingsplan voor (waarin bestemmingsplannen, verordeningen en te decentraliseren landelijke regels samenkomen). De eerste stap om van het tijdelijke omgevingsplan van rechtswege naar het definitieve omgevingsplan te komen. c. Op een passende manier belanghebbenden de ruimte geven te participeren bij (her)ontwikkelingsopgaven.
Financieel overzicht Rekening Begroting* Begroting Raming 2021 2022 2023 2024
Programma 3. Wonen en ruimte
10.501
LASTEN (actuele begr'22)
(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2025 2026
9.137
9.159
8.802
8.826
8.818
-50
-50
-50
8.752
8.776
8.768
Mutaties: Bijdrage OdrU/overheveling tak en OdrU Incidenteel invoeringsk osten Omgevingswet Totaal lasten Begroting 2023
10.501
9.137
-50 -110 8.999
BATEN (actuele begr'22)
6.435
4.868
4.868
4.528
4.528
4.528
Totaal baten begroting 2023 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel
6.435 4.066 -
4.868 4.269 -
4.868 4.132 70 4.062
4.528 4.225 59 4.166
4.528 4.248 54 4.194
4.528 4.241 0 4.241
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel
388 688 -300 0
431 564 -133 0 0
390 304 86 90 0
308 4 304 24 0
252 4 248 8 0
252 4 248 -48 0
Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2022 na vastgestelde wijzigingen
3.766 -
4.136 -
4.218 4.062
4.529 4.166
4.496 4.194
4.489 4.241
Kredieten 2023 Investeringen programma 3 Speelplaatsen 1e tranche herinrichting speelplaatsen Achthoven-West Graafbrug (Engherzandweg) Brug Laan van Rapijnen
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
Krediet per Planning 2023 jaar € 435.000 2023 € 465.000 2023 € 397.500 2023 € 440.000 2023
M o n t f o o r t
Beheerplan spelen Beheerplan wegen Beheerplan kunstwerken Beheerplan kunstwerken
19 | P a g i n a
2.4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder(s): C. van Dalen
4.01 Onderwijs B € 199.433 L € 977.127
4. Onderwijs, sport en cultuur B* € 509.316 L* € 2.489.683 4.03 Kunst en cultuur B € 189.786 L € 674.053
4.02 Sport B € 120.097 L € 838.503
*) B = baten en L = lasten
Ambitie In stand houden en/of verbeteren van de leefbaarheid in onze kernen door zorg te dragen voor de maatschappelijke basisvoorzieningen in de gemeente Montfoort op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Deze zijn toegankelijk voor iedereen. Wij willen een zo breed mogelijk spectrum aan voorzieningen voor degenen die dat nodig hebben om zich te ontwikkelen naar een zelfredzame inwoner die de eigen talenten benut. Specifiek voor de gemeente Montfoort is dat vrijwel alle uitvoeringstaken extern zijn belegd. Bij de missie hoort dan ook dat wij ons daarvan bewust zijn en de begrenzing (er)kennen, dat wij de uitvoeringspartners vertrouwen geven, dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering, wij de effectiviteit van de uitvoering monitoren en waar nodig de beleidskaders bijstellen.
Trends en ontwikkelingen
Er is een terugloop van het aantal kinderen in de gemeente Montfoort. Dit kan in de toekomst effect hebben op het voorzieningenniveau voor onderwijs, sport en cultuur. Er is een terugloop in het aantal vrijwilligers. Ook dit kan in de toekomst effect hebben op het voorzieningenniveau en de zelfredzaamheid van verenigingen. De schaal van de gemeente Montfoort en complexiteit van sommige vraagstukken vraagt lokale en (sub)regionale samenwerking met organisaties en andere overheden om passend onderwijs en zorg te kunnen bieden. De samenwerking tussen lokale en regionale samenwerkingspartners is goed, maar vereist continu onderhoud. De samenhang tussen de programma’s 4 en 5 is groot. Sociaal maatschappelijke effecten worden ook bereikt door elementen van kunst, cultuur, sport en/of onderwijs in te zetten. Naast de bestaande wettelijke taak tot 23-jarigen hebben gemeenten de inspanningsverplichting om zo mogelijk een startkwalificatie te realiseren voor inwoners tot en met 27 jaar. Het gaat dan veelal om jongeren in een kwetsbare positie. Samen met Woerden, Oudewater, de lokale teams en Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL) wordt door Ferm Werk onder de noemer Jongeren in Participatie (JIP) extra inzet gepleegd.
P r o g r a m m a b e g r o t i n g
2 0 2 3 -
G e m e e n t e
M o n t f o o r t
20 | P a g i n a
De nieuwbouw van het Kindcentrum is een katalysator voor de ontwikkeling van het ‘campusidee’ (verdergaande samenwerking tussen kinderopvang, BSO, onderwijs, sport-, culturele en andere maatschappelijke clubs en organisaties). Het onderzoek naar harmonisatie in de afspraken rondom het gebruik van de buitensportaccommodaties en het element zelfwerkzaamheid daarin. De onderwijsvertraging als gevolg van de coronapandemie en het verdelingsplan NPO-middelen.
Kaderstellende beleidsnota’s
Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2017 en verder Nota Armoedebeleid 2020 Nota Sport, Bewegen en Meedoen Vitaliteitsakkoord 2.0 Algemene subsidieverordening gemeente Montfoort 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2018, Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2018 Beleidskader voorschoolse voorzieningen en peuteropvangtoeslag en opdrachten aan kinderopvang voorschoolse educatie en peuteropvang Erfgoedverordening gemeente Montfoort 2020 Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten in Montfoort 2020 Erfgoednota 2021
Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Scholen en schoolbesturen PO, VO en MBO (LEA: Lokale Educatieve Agenda) II. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West III. Ferm Werk en gemeenten Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) IV. Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL); Regionaal Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) V. Sociaal Team (SWOM) VI. Jeugdteam (Stichting De Thuisbasis) VII. Bibliotheek VIII. Coördinator buurtsportcoaches IX. Kinderopvangorganisaties (voorschoolse educatie, peuteropvang en buitenschoolse opvang) X. Noot Personenvervoer XI. GGD regio Utrecht XII. Lokale sport- en culturele verenigingen XIII. Jeugdfonds Sport en Cultuur XIV. Stichting Hugo Kotestein XV. Stichting Leergeld Groene Hart XVI. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten XVII. Stichting MooiSticht
Programmaonderdeel 4.01: Onderwijs Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6.
De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk; dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle kinderen en de gemeente zorgt voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. Alle kinderen hebben toegang tot goede opvang. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand goed voorbereiden op de basisschool en ervoor zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. Om meer gelijke kansen voor kinderen te bieden biedt gemeente ondersteuning richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt). Een verbetering van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Realisatie van een ‘Kindcentrum’ ter vervanging van het scholencomplex aan de G. van Damstraat.