Basisbegroting bestaand beleid 2022 en meerjarenraming 2023 tm 2025.pdf

Programmabegroting 2022 Gemeente Montfoort

Programmabegroting 2022 gemeente Montfoort

Programmabegroting

2022

-

Montfoort

Programmabegroting

2022

-

Montfoort

Inhoudsopgave Programmabegroting 2022 1

Inleiding ........................................................................................................................................... 1 1.1.

Aanbiedingsbrief ...................................................................................................................... 1

1.2.

Financiële hoofdlijnen .............................................................................................................. 3

1.2.1. Meerjarenraming 2023-2025 ..................................................................................................... 3 1.2.2. Provinciaal toezicht .................................................................................................................... 5 1.2.3. Conclusie ................................................................................................................................... 5 1.3.

Dashboard financiën ................................................................................................................ 6

1.3.1. Verdeling saldo begroting 2022 naar programma ..................................................................... 6 1.3.2. Ontwikkeling Algemene reserve en weerstandsratio ................................................................. 6 1.3.3. Ontwikkeling weerstandsratio .................................................................................................... 7 1.3.4. Ontwikkeling weerstandsratio t.o.v. norm .................................................................................. 7 1.3.5. Risico top 5 ................................................................................................................................ 7 2

3

4

5

Programmaverantwoording ............................................................................................................. 8 2.1.

Bestuur en organisatie ............................................................................................................. 8

2.2.

Openbare orde en veiligheid ................................................................................................. 12

2.3.

Wonen en ruimte ................................................................................................................... 15

2.4.

Onderwijs, sport en cultuur .................................................................................................... 20

2.5.

Inkomen, Jeugd en Wmo ....................................................................................................... 24

2.6.

Overhead ............................................................................................................................... 29

2.7.

Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................. 31

2.8.

Heffing Vpb en onvoorzien .................................................................................................... 33

Paragrafen ..................................................................................................................................... 34 3.1.

Lokale heffingen .................................................................................................................... 34

3.2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 39

3.3.

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................ 46

3.4.

Financiering ........................................................................................................................... 50

3.5.

Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 54

3.6.

Verbonden partijen ................................................................................................................ 56

3.7.

Grondbeleid ........................................................................................................................... 70

3.8.

Subsidieverlening .................................................................................................................. 72

Financiële begroting ...................................................................................................................... 73 4.1.

Overzicht baten en lasten ...................................................................................................... 74

4.2.

Geprognosticeerde balans .................................................................................................... 75

4.3.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten .................................................................................... 76

Bijlagen .......................................................................................................................................... 77 5.1.

Lange termijn agenda (LTA) .................................................................................................. 77

Programmabegroting

2022

-

Montfoort

5.2.

Reserves ................................................................................................................................ 79

5.3.

Voorzieningen ........................................................................................................................ 80

5.4.

Meerjareninvesteringsplan .................................................................................................... 81

5.5.

Verplichte indicatoren ............................................................................................................ 82

5.6.

Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................. 85

5.7.

EMU saldo ............................................................................................................................. 86

5.8.

Overzicht begroting naar taakvelden ..................................................................................... 87

Programmabegroting

2022

-

Montfoort

1

Inleiding

1.1. Aanbiedingsbrief Montfoort, 21 september 2021 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Voor u ligt de programmabegroting 2022 en tevens de meerjarenraming 2023 – 20251. Zoals u ziet tonen de positieve saldi van 2022 en 2023 een sluitend perspectief. Echter vanaf 2024 is er sprake van een structureel tekort, wat we nog niet met structurele en incidentele middelen hebben opgevangen. Vanwege de krappe financiën en de zeer beperkte ambtelijke capaciteit is de begroting sober en beleidsarm. De organisatie heeft een minimale bezetting en is zonder een flexibele schil kwetsbaar. Montfoort blijft een gemeente die minimale (basis)voorzieningen in stand houdt, geen overbodige luxe in haar dienstverlening heeft, maar daarin wel ‘gewoon’ goede kwaliteit levert. We slagen er nog in om met een slanke en efficiënte organisatie de bestuurlijke koers te varen. Met het terughalen van de bouwactiviteiten van de ODRU verwachten we een financieel en een kwaliteitsvoordeel te behalen. In afwachting van de uitkomsten van de ontvlechting is dit niet meegenomen in het meerjarenperspectief.

Terugblik In de vorige jaren is de begroting steeds verder op orde gebracht en de begroting toont nu een realistischer beeld. Goed financieel beheer en terughoudendheid in nieuwe initiatieven hebben ertoe geleid dat belangrijke financiële parameters zich gunstig hebben ontwikkeld. De weerstandsratio fluctueert over de afgelopen jaren en de komende jaren tussen de 3,23 en de 2,02. Deze blijft boven de vastgestelde norm. De nettoschuldquote is oplopend van 35% naar 98,8%. Volgens het toezichtskader van de provincie is er bij meer dan 130% sprake van een risico. Zie onderstaande tabel. Kengetal Weerstandsratio (ex Grex-en) Netto schuldquote

Rekening 2018

Rekening 2019

Rekening 2020

3,23 35,0%

4,13 47,6%

1,77 57,0%

Begroting Begroting 2021 2022 2,55 78,7%

1,87 74,7%

Raming 2023 2,56 107,0%

Raming 2024 2,73 101,4%

Raming 2025 2,02 98,8%

Stand van zaken De aanpassingen in het gemeentefonds en in de opdrachten die gemeenten van het Rijk moet uitvoeren, hebben ertoe geleid dat onze gemeente er € 1.2 miljoen euro op achteruit is gegaan. Dat is enigszins verzacht door dat de gelden voor Jeugdzorg naar de gemeenten komen. De provinciale richtlijn is dat deze Jeugdgelden voor 75% mogen worden meegenomen in de meerjarenbegroting. Voor Montfoort bedraagt de financiële consequentie hiervan, circa € 674.000,- (zijnde 75% en is aflopend). Dit is in de begroting verwerkt. Verder leidt het handelen van het Rijk ertoe dat de begroting die er steeds beter uit zag, nu toch een meerjarig tekort laat zien. Om de begroting zo realistisch mogelijk te presenteren zijn uitvoering en implementatie van de Omgevingswet verwerkt, ondanks dat er nog met het Rijk gesproken wordt over een vergoeding hiervan. Van de meeste gemeentelijke eigendommen zijn de beheerplannen geactualiseerd, financieel vertaald en in de begroting opgenomen. Tevens is er een opschoning gedaan van bestaande budgetten op basis van actuelere cijfers. Een realistische financiële begroting leidt tot een betere kwantificering en beheersing van risico’s. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is actueel. Ondanks de toekomstige tekorten is deze begroting binnen de afgesproken parameters.

1 De septembercirculaire is hierin nog niet verwerkt. De effecten hiervan zullen via een RIB aangeboden worden voor-

afgaand aan de besluitvormende raadsvergadering. 1|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Toekomst Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, moeten ingrijpende maatregelen genomen worden. Dit betreft het verhogen van de belastingen en tarieven en het verlagen van de voorzieningen en de kwaliteit van de buitenruimte. Zo is naar aanleiding van de aanvullende begrotingsvoorstellen van de begroting 2021 een tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing en OZB voor 2022 afgesproken. De lokale lastendruk neemt hierdoor toe. Het ingrijpen in de voorzieningen is, voor 2022 en 2023, vooralsnog niet nodig. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we de uitkomst van de herziening van het gemeentefonds en de kabinetsformatie afwachten, voordat er onomkeerbare ingrepen worden gedaan. Om deze externe factoren te beïnvloeden is er stevig ingezet op lobby naar het Rijk. Hoewel een beroep doen op artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet kan helpen bij het dichten van de begroting, wordt de raad nu niet voorgesteld om die beslissing te nemen. Het zou betekenen dat de ingrepen die we zelf nu nog niet willen nemen door het Rijk afgedwongen zouden worden. Ook verdergaande samenwerking en eventuele fusie met omliggende gemeenten wordt zoals met de gemeenteraad is afgesproken nog niet onderzocht.

Financiële hoofdlijnen De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 676.951 (waarvan € 90.000 incidenteel) . Het meerjaren-beeld 2023 t/m 2025 geeft achtereenvolgens een saldo van € 156.930, -€ 691.260 en -€ 659.296. In onderstaande tabel ‘Ontwikkeling begroting’ geven we inzicht in de financiële doorrekening van de programmabegroting 2022. In hoofdstuk 1.3. ‘Financiële hoofdlijnen’ volgt een analyse van en toelichting op het financiële resultaat. Ontwikkeling begroting 2022 Basis 2021 incl. begrotingswijzigingen Autonome ontwikkelingen Actualisatie staand beleid Totaal

541 423 -287 677

2023 -555 354 358 157

(Bedragen * € 1.000) 2024 2025 -601 -503 317 273 -407 -429 -691 -659

We nodigen u uit tot behandeling van de begroting 2022 over te gaan. Burgemeester en wethouders van Montfoort, de secretaris,

de burgemeester,

Dhr. M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

2|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

1.2. Financiële hoofdlijnen 1.2.1. Meerjarenraming 2023-2025 Uitgangspunt voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 is het financieel perspectief vanuit de programmabegroting 2021 en de mutaties uit het herstelplan en voorjaarsrapportage 2021. Vervolgens worden de financiële effecten van de meicirculaire 2021 en de begrotingswijzingen uit de eerste helft van 2021 verwerkt. De autonome ontwikkelingen en diverse besluiten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De financiële ontwikkelingen worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn per programma in deze begroting te raadplegen.

Meerjarenraming 2023-2025 Ontwikkeling begroting 2022 I. Basis 2021 incl. begrotingswijzigingen II. Autonome ontwikkelingen lll. Actualisatie staand beleid Totaal

2023

541 423 -287 677

-555 354 358 157

(Bedragen * € 1.000) 2024 2025 -601 -503 317 273 -407 -429 -691 -659

I. Basis 2021 inclusief begrotingswijzigingen Deze regel geeft de begrotingssaldi weer zoals deze zijn vastgesteld door de raad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2021 en het Herstelplan. NB: Tussen deze vaststelling en nu zijn er nog enkele kleine begrotingswijzigingen vastgesteld, welke bij de saldi zijn opgeteld.

II. Autonome ontwikkelingen 2022 a. Algemene uitkering gemeentefonds b. Ontwikkeling lokale heffingen c. Loon- en prijsbijstelling Totaal

674 -107 -144 423

2023 606 -107 -144 354

(Bedragen * € 1.000) 2024 2025 568 524 -107 -107 -144 -144 317 273

a. Algemene uitkering gemeentefonds Met ingang van 2022 is de ontvangen extra vergoeding voor jeugdhulp structureel in de begroting opgenomen (voordeel € 674.000, aflopend). Op advies van de provincie Utrecht betreft dit 75% van de totale vergoeding aan jeugdhulp. b. Ontwikkeling lokale heffingen Afvalstoffenheffing, rioolheffing Het uitgangspunt van het beleid is dat voor afval en riolering kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Om te groeien naar kostendekkende tarieven is er door de gemeenteraad besloten om trapsgewijs de verhoging door te voeren. De opbrengsten zijn sinds 2019 aanzienlijk toegenomen. Ondanks deze maatregel komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing niet op 100% uit. Oorzaak hiervoor ligt in de stijgende kosten voor de verwerking van het afval. In de paragraaf ‘lokale heffingen’ wordt verder inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. Voor 2022 en verder, wordt een dotatie in de voorziening begroot van € 107.000 om te komen tot kostendekkendheid. c. Loon- en prijsstijgingen Op het gebied van loon- en prijsstijgingen zijn er meerdere ontwikkelingen verwerkt in deze begroting. In 2021 is er een parameter voor prijsontwikkeling salaris vastgesteld van 1,50. Deze is verwerkt in de salarisbegroting. Een andere mutatie komt door een aanpassing in de normen van bestuurders en inflatie.

Tot slot wordt er rekening gehouden met een dekkingspost salarissen voor de niet wettelijke taken van de ODRU. De financiële effecten van diverse salarismutaties zijn verwerkt in de begroting van 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025. Voor 2022 leidt dit tot een negatieve structurele mutatie van € 144.330.

3|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

III. Actualisatie staand beleid a. Actualisatie kapitaallasten bestaande activa b. Actualisatie kapitaallasten nieuwe investeringen c. Overige bijstellingen Totaal

2022 -124 0 -163 -287

2023 571 0 -212 358

(Bedragen * € 1.000) 2024 2025 -184 -204 0 0 -223 -225 -407 -429

a. Actualisatie kapitaallasten Een jaarlijkse actualisatie van de planning van investeringen, de daadwerkelijke investeringen in 2021 leiden in 2022 tot een nadeel van € 124.000 en een voordeel van € 571.000 in 2023. Bij de begroting worden alle voorgenomen investeringen en nieuwe investeringen kritisch op haalbaarheid qua planning beoordeeld. Dit kan leiden tot verschuiving in jaarschijven en dus verschuiving van kapitaallasten. c. Overige bijstellingen Subsidie De financiële effecten van het subsidieoverzicht 2022 zijn verwerkt in deze begroting. Dit leidt tot een negatieve structurele bijstelling van circa € 32.000. Gemeenschappelijke regelingen De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor 2022, waaraan gemeente Montfoort diensten heeft uitbesteed, zijn vastgesteld. De nieuwe financiële bijdrage die gemeente Montfoort aan RHC, AVU, GGDrU, VRU, BSR, ODRU en Ferm Werk moet betalen voor de af te nemen diensten, is verwerkt in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025. Dit leidt vanaf 2022 tot een nadelige structurele bijstelling van circa € 43.000. Indexering inkomsten In de voorjaarsrapportage 2021 is een parameter voor prijsontwikkeling inkomsten vastgesteld van 1,6%. Dit leidt voor 2022 tot een positieve structurele bijstelling van € 144.000.

Verwerken onvermijdelijke mutaties Bij het beoordelen van de budgetten in combinatie met de realisatie uit de jaarrekening is gebleken dat er in 2021 onvermijdelijke uitvoeringskosten worden gemaakt die nog niet (afdoende) geraamd waren in de begroting. In deze begroting wordt er voor gekozen om de benodigde budgetten hiervoor structureel en met een juiste omvang op te nemen. Voor 2022 gaat het om een nadeel van € 79.430. Actualisatie beheersplannen kapitaalgoederen Steeds meer zaken zijn op orde gebracht. Daar waar bij het herstelplan de beheersplannen openbaar gebied nog niet geactualiseerd waren, zijn de beheersplannen met de meeste impact wel geactualiseerd en financieel in beeld gebracht. De financiële effecten zijn meerjarig verwerkt in deze begroting. Voor 2022 betekent dit een nadeel van € 58.168. Aan een paar beheersplannen wordt nog gewerkt. Omgevingswet Voor de uitvoeringskosten Omgevingswet, wordt er voor 2022 rekening gehouden met € 90.000. Voor 2023 – 2025 is dit € 140.000 per jaar. Dit zijn incidentele budgetten. Sociaal Domein Op basis van de ontwikkelingen in 2021 wordt er voor 2022 en 2023 – 2025 rekening gehouden, met verhoging van de kosten Jeugd en WMO. Structureel betekent dit jaarlijks een nadeel van € 100.000.

4|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

1.2.2. Provinciaal toezicht De door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2022 dient vóór 15 november 2021 aan de provincie te worden toegestuurd. De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten en provinciale regelgeving. De standaard vorm van provinciaal toezicht is repressief toezicht. Dit betekent dat de provincie de gemeente "op afstand volgt". Bij repressief toezicht hebben de begroting en begrotingswijzigingen van een gemeente rechtskracht zonder de goedkeuring van de provincie. Deze begroting is aangescherpt en is realistischer. De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 676.951 (waarvan € 90.000 incidenteel). Dit betekent een positief structureel saldo van € 766.951 voor 2022 en € 296.930 voor 2023. Met de overschotten kunnen we de tekorten van 2024 en 2025 grotendeels opvangen zonder de algemene reserve aan te spreken.

Meerjarenraming 2022-2025 (structureel) 2022 Basis 2021 incl. begrotingswijzigingen Autonome ontwikkelingen Actualisatie staand beleid Saldo meerjarenraming 2022 - 2025 (na ontwikkelingen) Saldo incidentele baten en lasten Saldo meerjarenraming 2022 - 2025 (structureel)

541 423 -287 677 90 767

2023

2024 -555 354 358 157 140 297

-601 317 -407 -691 140 -551

2025 -503 273 -429 -659 140 -519

1.2.3. Conclusie Met deze begroting laten we zien dat de jaarschijven 2022 en 2023 een overschot hebben. Met de overschotten kunnen we de tekorten van 2024 en 2025 grotendeels opvangen zonder de algemene reserve aan te spreken. De lijn blijft dat de begroting sober en beleidsarm is opgesteld. Sober, maar vanuit vertrouwen dat de begroting de realiteit steeds meer zal benaderen. Beleidsarm, omdat we vinden dat nieuw beleid voor na de verkiezingen is. Ondanks de positieve saldi voor 2022 en 2023 zijn er nog te veel variabele externe factoren om onomkeerbare beslissingen te nemen die leiden tot verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en voorzieningen voor onze inwoners. We wachten nog op de definitieve herijking en verdeling van het Gemeentefonds, de definitieve compensatie van Jeugdzorg, de kabinetsformatie en de onzekerheid over de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Slotopmerking: De gemeente blijft in overleg met de provincie om te kijken hoe het toezicht van de provincie op het te voeren gemeentelijke (financiële) beleid kan worden vormgegeven en welke praktische uitvoering hiervan het meest haalbaar en zinvol is voor de gemeente en haar inwoners.

5|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

1.3. Dashboard financiën 1.3.1. Verdeling saldo begroting 2022 naar programma

1.3.2. Ontwikkeling Algemene reserve en weerstandsratio Omschrijving Algemene reserve Onttrekking begroting 2022 Saldo algemene reserve Saldo begroting 2022 Saldo begroting 2023 Saldo begroting 2024 Saldo begroting 2025 Saldo algemene reserve na begrotingsdoorrekening 2022

2022 1.825.828 -726 1.825.102 676.951

2023 2.502.053 0 2.502.053

2024 2.658.983 0 2.658.983

2025 1.967.723 0 1.967.723

156.930 -691.260 2.502.053

2.658.983

1.967.723

-659.296 1.308.427

De ontwikkeling van de Algemene reserve gaat uit van de stand per 1 januari. De reeds vastgestelde reservemutaties zijn in deze stand verwerkt (o.a. jaarrekening 2020, voorjaarsrapportage 2021 en de meicirculaire 2021). De reservemutaties naar aanleiding van de najaarsrapportage 2021 en eventuele effecten van de september- en decembercirculaires 2021 zijn hierin nog niet verwerkt. De weerstandsratio is gebaseerd op de benodigde weerstandscapaciteit. Hiertoe zijn de bekende en kwantificeerbare risico’s vastgesteld (een overzicht hiervan is te vinden in paragraaf 3.2). De omvang van de benodigde weerstandscapaciteit voor 2022 is bepaald op € 975.626. Tevens is in de Financiële Verordening vastgesteld dat de weerstandsratio voor de gemeente Montfoort minimaal 1,5 moet bedragen.

6|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

1.3.3. Ontwikkeling weerstandsratio Ontwikkelingen weerstandsratio Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit (a) Berekend weerstandsrisico (zie totaal risico’s) (b) Benodigde weerstandscapaciteit ( c) (= 1,5x b) Vrije ruimte in de weerstandsvermogen --> (d) (= a-c)

2022

2023

2024

2025

1.825.828 975.626

2.502.053 975.626

2.658.983 975.626

1.967.723 975.626

1.463.440 362.388

1.463.440 1.038.613

1.463.440 1.195.543

1.463.440 504.283

1,87

2,56

2,73

2,02

Weerstandsratio

1.3.4. Ontwikkeling weerstandsratio t.o.v. norm

ONTWIKKELING WEERSTANDSRATIO 2022 2025 T.O.V. NORM weerstandsratio

3,00

2,56

norm 2,73

2,50 2,00

2,02

1,87

1,50

1,50

1,50

1,50

2022

2023

2024

2025

1,50 1,00 0,50 0,00

1.3.5. Risico top 5 Omschrijving risico Risico vanwege gemeentegaranties aan instellingen. Risico vanwege tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen. Risico vanwege open einde regeling jeugdzorg. Risico vanwege open einde regeling WMO. Risico vanwege open einde regeling Participatiewet uitkeringen.

Kans (%)

Bruto bedrag Netto (kans x in € bruto) in € 2% 15.674.648 313.493 Per GR een ander % 4.584.382 276.651 5% 1.947.047 97.352 5% 1.689.261 84.463 5% 1.360.994 68.050

7|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

2

Programmaverantwoording 2.1. Bestuur en organisatie Portefeuillehouder(s):

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong en H.J. van Wiggen

1.01 Bestuur B € 807 L € 1.308.556

1. Bestuur en organisatie 1.02 Burgerzaken B € 248.584 L € 386.244

B € 511.002 L € 1.838.308

1.03 Beheer ov. gebouwen B € 261.611 L € 143.508

Ambitie We willen de lokale betrokkenheid in Montfoort en Linschoten versterken door ruimte te scheppen voor participatie, maatschappelijke initiatieven en co-creatie. Samenwerken en aanpakken zijn in deze collegeperiode de sleutelwoorden. We streven naar een open en transparant bestuur, waarin overheid en samenleving samen optrekken. Wij staan voor een integer en toekomstgericht gemeentebestuur. Een gemeentebestuur dat luistert naar inwoners, goed communiceert en zorgvuldig omgaat met financiële middelen. Een gemeentebestuur dat inwoners het voorzieningen- en dienstenniveau en de veilige en sociale leefomgeving biedt die zij verdienen. Trends en ontwikkelingen • De koers voor een zelfstandige gemeente Montfoort luidt: een eigen organisatie waar mogelijk, samenwerking per opgave waar nodig. De effectiviteit en efficiëntie van samenwerking zijn leidend, waardoor het principe van een Regiegemeente beargumenteerd los gelaten kan worden. • We treden uit de ODRU voor de bouwtaken. Enkele niet-wettelijke taken blijven bij de ODRU, dit betreft gezamenlijke milieu-opgaven van alle gemeenten, die in het AB (Algemeen Bestuur) van de ODRU zijn vastgesteld. • Inwoners bereiken ons, behalve via de traditionele communicatiekanalen, steeds vaker via social media. Dit vraagt extra aandacht en een andere inzet van team communicatie en het klantcontactcentrum.

• Inspraak is in de loop der tijd veranderd in samenspraak en participatie. We passen participatie vaker toe, waarbij zowel de gemeente als belanghebbenden een optimale vorm van co-creatie nastreven. • De rol van zogenaamde ‘influencers’ in het publieke debat wordt steeds groter. Hier ligt een uitdaging om de serieuze inhoud die kan bijdragen aan beleidsontwikkeling, te onderscheiden van ‘nepnieuws’ gericht op het frustreren van beleidsontwikkeling. • Inwoners ervaren een kloof tussen de gemeenschap en de gemeente (en haar (keten)partners). De gemeenschap heeft niet het gevoel dat de gemeente voor haar gemeenschap ‘werkt’. Gemeente Montfoort is hierin niet uniek, maar heeft wel de karakteristieken om deze kloof kleiner te maken. Zo is de gemeenschap krachtig en hecht, in omvang te overzien en is de organisatie wendbaar en proactief. We gaan verder op de ingeslagen weg 8|P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

• • • •

•

van meer en beter contact met de gemeenschap, voortvloeiende uit het project Verder verbeteren leefbaarheid. Een verdere cultuuromslag binnen de ambtelijke organisatie is gewenst. Het klantcontactcentrum beantwoordt steeds meer direct vragen van inwoners. Voor meer complexe vragen wordt de backoffice ingeschakeld. Voor het aanvragen en afhalen van documenten werken we op afspraak. Met de ontwikkeling van het Huis van Montfoort zijn we ook gastheer/gastvrouw voor de andere organisaties in ons pand. Vanaf boekjaar 2022 is het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. Nieuwe Archiefwet 2021. De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Rijksoverheid, gemeenten en andere overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar tien in plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar een archief. Hierdoor blijft het archief actueel, blijft cultureel erfgoed beter bewaard, zijn overheden transparanter en krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder toegang tot voor hen belangrijke gegevens. De inwerkingtreding van de wet is vooralsnog voorzien in de zomer van 2022 of januari 2023.

De Wet Open Overheid (Woo) is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Als de Woo van kracht wordt in 2022, vervangt deze wet de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het grote verschil tussen het initiatiefwetsvoorstel Woo en de huidige Wob betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) volgt deze wet bijna helemaal de huidige wet openbaarheid bestuur (Wob).

Kaderstellende beleidsnota’s • Visie op toekomst Gemeente Montfoort uit het Herstelplan 2021-2024 • Hoofdlijnenakkoord ‘Montfoort weer op de kaart’ • Inrichtingsplan gemeente Montfoort ‘Gewoon bijzonder, Bijzonder gewoon’ • Personeelsbeleid gemeente Montfoort • Financiële verordening • Nota Reserves en Voorzieningen • Nota Activabeleid • Communicatiebeleidsplan • Participatiebeleid (in ontwikkeling) • Beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed Programmaonderdeel 1.01: Bestuur Wat willen we bereiken? 1. Een succesvolle eigen ambtelijke organisatie. 2. Succesvolle samenwerking(en) aangaan (waar nodig). 3. Een structureel financieel gezonde gemeente en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. 4. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk communiceren is. 5. Een gemeente (inclusief uitvoeringspartners) zijn die als natuurlijke partner door de gemeenschap wordt gezien. Een partner die betrouwbaar is, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Wat gaan we ervoor doen? 1. Aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van een deskundig personeelsbestand. Dit doen we door uitvoering te geven aan het personeelsbeleid gemeente Montfoort met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

We zetten hiervoor een substantieel deel van het beschikbare personeelsbudget in. Ook werken we actief aan ons positief imago op de arbeidsmarkt als werkgever. 2.

3.

4.

Op themaniveau blijven we onze krachten bundelen in de Lopikerwaard, zoals we ook bij de RES 1.0 hebben gedaan. De vastgestelde Lopikerwaardagenda 2040 is hierbij de richtinggevende visie. Door het formele lidmaatschap van de U10 hebben we op alle thema’s een stem om onze (ruimtelijke) belangen te behartigen. We houden nauwkeurig in de gaten dat de uitvoering van onze taken door derden en verbonden partijen, kwalitatief en financieel binnen de afgesproken kaders gebeurt. We onderzoeken in nauwe samenwerking met de raad of, en zo ja hoe, de gemeente Montfoort een structureel een financieel gezonde gemeente kan blijven. Hierdoor zijn we een aantrekkelijke partner om in de regio mee samen te werken. Uitgangspunt hierin is en blijft het voor onze inwoners goed behartigen van hun belangen. We laten de raad in 2022 besluiten (inclusief de keuzemogelijkheden) tot het invoeren van een rechtmatigheidsverklaring. a) We nemen in Q2 van 2022 een nieuwe website en een nieuw intranet in gebruik. Ook zetten we in op beweging van binnenuit door communicatie in de haarvaten van de organisatie te krijgen. 9|P a g i n a

Programmabegroting 2022 Montfoort

5.

b) We gaan door op de ingeslagen weg van communicatie toegesneden op specifieke doelgroepen. Een natuurlijke partner waarin de gemeenschap vertrouwen heeft en houdt komt haar afspraken na, is benaderbaar en speelt proactief in op de signalen uit de gemeenschap. Door het herschikken van ambtelijke capaciteit is een gebiedsmanager als liaison actief; hij legt verbindingen tussen inwoners, (keten)partners en de gemeente. Niet alleen op praktisch uitvoerend niveau, maar ook op strategisch en tactisch niveau. Bijvoorbeeld door het bundelen van beleidsinformatie van verschillende (keten)partners.

Programmaonderdeel 1.02: Burgerzaken Wat willen we bereiken? 1. De dienstverlening aan onze inwoners optimaliseren. 2. Samen met verschillende ketenpartners identiteitsfraude tegengaan. 3. Het verhogen van adreskwaliteit in de BRP en adresfraude opsporen om fraude tegen te gaan. 4. Zorgen voor een adequaat en goed georganiseerde gemeenteraadsverkiezing. Wat gaan we ervoor doen? 1. De mogelijkheden om aan te sluiten bij Digitaal Aanvragen Rijbewijsverlenging (DAR) onderzoeken en daarmee inwoners de optie tot digitaal aanvragen verlengen rijbewijs bieden. 2. Deelnemen aan de Werkgroep tegengaan identiteitsfraude Midden Nederland. 3. Deelnemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en samen met multidisciplinair team huisbezoeken afleggen. 4. Volgen van de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen en de gemeenteraadsverkiezingen organiseren volgens de dan geldende coronamaatregelen2 Programmaonderdeel 1.03: Beheer gebouwen Wat willen we bereiken? 1. Onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen op onderhoudsniveau 3, tenzij een pand in een herontwikkelingsgebied ligt. In dat geval wordt een pand wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. 2. In 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. 3. Eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijk vastgoed. Wat gaan we ervoor doen? 1. Uitvoering geven aan het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. 2.

Voorbereiding van en uitvoering geven aan de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. 3. Uitvoering geven aan de in 2020 vast te stellen notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.

2 Indien dan nog actueel.

10 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Raming Raming 2024 2025

Rekening Begroting* Begroting Raming 2022 2023 2020 2021

Programma 1. Bestuur en organisatie LASTEN (actuele begr'21)

1.552

1.491

Mutaties: Dotatie aan pensioenvoorziening voorm.bestuurders Kapitaallasten Totaal lasten Begroting 2022

1.638

1.641

1.640

1.640

200

200 4

200 4

200 4

1.552

1.491

1.838

1.845

1.844

1.844

BATEN (actuele begr'22)

556

452

511

511

511

511

Totaal baten begroting 2022 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

556 996

452 1.040

511 1.327

996

1040

1327

511 1.334 0 1334

511 1.333 0 1333

511 1.333 0 1333

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.334 1.334

1.333 1.333

1.333 1.333

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

0 -

0 -10 10

0 0 0 0 0

996 996

1.040 1.050

1.327 1.327

-

Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2021 na vastgestelde wijzigingen

Krediet 2022 Investering Huis van Montfoort zonwering/jaloeziën

Planning jaar afronding € 47.606 2022 MJOP vastgoed

Krediet per 2022

11 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

2.2. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder(s):

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

2. Openbare orde en veiligheid B € 12.928 L € 1.268.998

2.01 Veilgheid en brandweer B € 12.928 L € 1.268.998

Ambitie Montfoort is een gemeente die staat voor een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. In de gemeente Montfoort moet iedereen in een veilige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Veilig leven in Montfoort vergt een verantwoordelijkheidsgevoel van ons allemaal. Inwoners, gemeente, ondernemers, politie en het maatschappelijk middenveld werken daarom continu samen om de subjectieve en objectieve veiligheid in de gemeente Montfoort te verbeteren.

Trends en ontwikkelingen • • • • •

Toename digitale dreiging. Groei georganiseerde criminaliteit. Lichte daling traditionele criminaliteit. Toename incidenten met kwetsbare personen. Groei van sociale tegenstellingen in de samenleving

Kaderstellende beleidsnota’s • •

Meerjarig integraal veiligheidsplan 2019-2022 Hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Politie II. Horeca en ondernemers III. Woningcorporatie GroenWest IV. Welzijnsinstelling SWOM V. GGD VI. Veiligheidshuis Utrecht VII. Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 12 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Programmaonderdeel 2.01:

Brandweer en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken? 1. Risicoadvies en toezicht bij alle evenementen. 2. Het vergroten van het aantal controles op brandveiligheid. 3. Werving vrijwillige brandweer ondersteunen. Wat gaan we ervoor doen? 1. Goede en structurele afstemming met de VRU. 2. Deelname van de VRU aan integrale controles. 3. Ondersteuning bij werving vrijwilligers en jeugdbrandweer.

Programmaonderdeel 2.02:

Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken? 1. De criminaliteit in de gemeente Montfoort, gezien de lage aantallen, tenminste stabiliseren op het niveau van 2018. 2. Het veiligheidsgevoel in de stad op tenminste 89% (niveau 2017) houden. 3. Verder verbeteren van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. 4. Het alcoholgebruik (onder jongeren) en het drugsgebruik terugdringen. 5. Het aantal meldingen van jongerenoverlast tenminste op het niveau van 2018 houden. 6. Risicolocaties met betrekking tot ondermijning zijn aangepakt. 7. Zero tolerance van ondermijnende criminaliteit. Wat gaan we ervoor doen? 1. Het accent ligt op preventie → Voorkomen is beter dan genezen. Daarom dient er in een vroegtijdig stadium een integrale interventie te worden gepleegd bij veiligheidsproblematiek om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 2. Actieve wederkerigheid → Een actieve bijdrage van inwoners, ondernemers, scholen etc. wordt verwacht om de veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het is van belang dat burgers betrokken zijn bij de aanpak van veiligheidsproblemen om de veiligheid te verbeteren. Digitale veiligheid wordt hierbij nadrukkelijk meegenomen. 3. De problematiek met inwoners die zowel zorg als veiligheid raken moeten via een meer integrale benadering worden aangepakt, zowel intern (o.a. sociaal domein) als met onze externe partners (o.a. GroenWest, SWOM en Ferm Werk). 4.

Middels een programma aanpak drugsgebruik en alcoholgebruik door jongeren terugdringen. Het programma kent zowel een preventieve- als een repressieve aanpak. De (para commerciële) horeca wordt hier nauw bij betrokken. 5. Adequaat toezicht en handhavingsbeleid. 6. Integrale controles uitvoeren van risicolocaties, waar onder het buitengebied. 7. - Integrale controles uitvoeren op illegale bewoning, onder andere door arbeidsmigranten en de daarbij behorende uitzendorganisaties. - Bewustwordingssessies voor ondernemers, agrariërs en (kwetsbare) inwoners. - Zorgen voor interne bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie

13 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Financieel overzicht Programma 2. Openbare orde en veiligheid

(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2024 2025

Rekening Begroting* Begroting Raming 2020 2021 2022 2023

LASTEN (actuele begr'21)

1.092

1.188

1.266

1.275

1.266

1.266

Mutaties: Bijdrage VRU Totaal lasten Begroting 2022

1.092

1.188

3 1.269

3 1.278

3 1.269

3 1.269

21

13

13

13

13

13

21 1.071 0 1.071

13 1.175 0 1.175

13 1.256 0 1.256

13 1.265 0 1.265

13 1.256 0 1.256

13 1.256 0 1.256

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.071 1.071

1.175 1.175

1.256 1.256

1.265 1.265

1.256 1.256

1.256 1.256

BATEN (actuele begr'21) Mutaties: Kleine verschillen en afronding Totaal baten begroting 2022 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2021 na vastgestelde wijzigingen

0

14 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

2.3. Wonen en ruimte Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, I.A.M. ten Hagen, Y. Koster -Dreese en H.J. van Wiggen

3.10 Mutatie reserve B € 410.000 L € 304.500 3.08 Begraafplaatsen B € 104.071 L € 246.642

3.01 Wegen en verkeer B € 17.735 L € 1.584.858

3.02 Water L € 86.320

3. Wonen en ruimte B € 4.685.084 L € 8.364.412

3.07 Vergunning, handh. en milieu B € 387.667 L € 2.216.357

3.06 Afval B € 2.176.057 L € 1.515.704

3.05 Riolering

3.03 Economie B € 6.543 L € 359.669 3.04 Groen en speel-voorz. B € 6.540 L € 1.059.340

B € 1.576.471 L € 991.022

*) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en BTW.

Ambitie Montfoort en Linschoten blijven vitaal door een kleinschalige, bij deze kernen passende, groei. Bij alles wat we doen zorgen we voor de juiste balans tussen de eigenheid van de gemeente en de noodzaak tot uitbreiding. De gemeente Montfoort maakt onderdeel uit van het Groene Hart met rust en ruimte voor de recreant, ruimte voor de agrariërs, maar ook met ruimte voor natuurontwikkeling en de berging van (hemel)water. Dit zijn kwaliteiten die we zoveel mogelijk willen behouden en versterken. De gemeente is complementair aan het verstedelijkte deel van onze regio. We moeten en gaan echter ook bouwen. Als we bouwen, doen we dit waar mogelijk op kleinere locaties binnen de rode contour en in woonmilieus die passen bij het landschap en de kernen. Komende decennium werken we aan de ontwikkeling van 430 woningen en enkele hectaren bedrijventerrein, waarvoor we ook buiten de rode contour uitbreiden op een aantal aangewezen uitbreidingslocaties. Met onder meer de provincie zoeken we naar mogelijkheden voor uitbreiding van de woningvoorraad, passend bij de langere termijn opgaven. Hierbij hoort een functionele en aantrekkelijke openbare ruimte die voldoet aan de wensen en de ambitie van de gemeente Montfoort en die bijdraagt aan de opgave van de klimaatveranderingen. Het buitengebied speelt ook een rol in de landelijke Energieopgave en toekomstbestendige landbouw.

Dit alles gaat over gemeentegrenzen heen en vergt nauwe regionale samenwerking en fundamentele discussie met raad en inwoners. De recreatieve en economische kansen willen we bestendigen en versterken. Vanuit de centrale ligging nabij de A12 zien we daarbij met name een onderscheidende rol voor onze kenmerkende maakindustrie (lokaal en internationaal). Daarnaast biedt de ligging langs de Hollandse IJssel en dat onze gemeente op fietsafstand van grotere steden ligt kansen voor versterking van toeristisch recreatieve bedrijvigheid.

15 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Trends en ontwikkelingen • • • • • • •

De provincie ontwikkelt beleid vanuit de Omgevingswet, hierover blijven we met elkaar in gesprek. Er is een toenemende druk op de ruimte in de regio; wonen, economie, recreatie, natuur en energie vragen om steeds meer ruimte. De toenemende ruimtedruk vraagt om sterkere regionale samenwerking en afstemming. Teruglopend voorzieningenniveau centra; er is steeds meer leegstand. De veranderingen in het klimaat hebben invloed op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Uittreding ODrU voor niet-wettelijke taken (zie ook programma 1). Toenemende invloed van de opgaven klimaatakkoord; woningen van het gas, meer elektrische mobiliteit, meer herwinbare energie, verduurzaming van bestaande woningen etc.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Woonvisie (vastgesteld 8 juli 2019) Integraal woningbouwprogramma 2019-2030 (vastgesteld 27 januari 2020) Toekomstvisie Montfoort 2030 (vastgesteld 12 december 2011) Dorpsvisie Linschoten 2030 (vastgesteld 12 december 2011) Uitvoeringsagenda Binnenstad (2020) Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (vastgesteld 2010) Bouwverordening (vastgesteld 2012) VTH (Vergunning Toezicht en Handhaving) beleid (vastgesteld 12 mei 2020) Huisvestingsverordening (2019) Algemeen plaatselijke verordening (2021) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (2019) Afvalstoffennota 2020 Erfgoednota (2021) Cultuurhistorische Waardenkaart (2020) Visie Recreatie & Toerisme Montfoort 2021-2024 (vastgesteld mei 2021) Lopikerwaardagenda 2024 (vastgesteld mei 2020) RES 1.0 (2021) Afwegingskader zon en wind (2021)

Verbonden partijen I. ODRU II. AVU

Uitvoerende partijen III. Woningcorporatie GroenWest IV. Woonzorg Nederland V. Ondernemers participerend in ondernemersfonds VI. Platform Duurzaam Montfoort VII. Stichting Urgentieverklaring Utrecht West (SuWu) VIII. Diverse recreatie partners (Oude Hollandse Waterlinie, Utrecht Region, enz.)

Beheer openbare ruimte Programmaonderdeel:

Beheer openbare ruimte

Wat willen we bereiken? 1. Een veilige en functionele openbare ruimte. 2. Een lokale aanpak om de gevolgen door de verandering van klimaat te verzachten of voorkomen. 3. Een afvalscheidingspercentage van 75%. 4. Een visie hoe om te gaan met de warmtetransitie. 5. Een autoluwe parkeer- en verkeerssituatie in Binnenstad Montfoort. 6. Droge voeten en geen vermenging van schoon en afvalwater.

16 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Wat gaan we ervoor doen? 1. We voeren systematisch groot en klein onderhoud uit, op basis van de geactualiseerde beheerplannen. We proberen zo veel mogelijk ‘werk met werk’ te maken. 2. We onderzoeken de mogelijkheden voor waterberging, het voorkomen van hittestress en de vermijding van hemelwateroverlast. Bij stedelijke ontwikkelingen en bij de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt klimaatbestendigheid meegenomen. 3. We zetten in op het serviceniveau en de communicatie, en starten een onderzoek naar mogelijkheden tot efficiëntere afvalinzameling. 4. We stellen een warmtetransitievisie voor en leggen die voor besluitvorming voor aan de raad. 5. We geven verder uitvoering aan de vastgestelde Uitvoeringsagenda Binnenstad door onder andere de realisatie van parkeerplaats Heeswijkerpoort en de herinrichting van de Hofstraat. 6. Met de regio ontwikkelen we richtlijnen voor voldoende opvang van stedelijk water, we onderzoeken de beheersing van hemelwater en we houden ons gescheiden rioolstelsel in stand volgens ons GRP.

Programmaonderdeel 3.03:

Economie, recreatie en toerisme

Economie Wat willen we bereiken? 1. Behoud en versterking maakindustrie. 2. Behoud en versterking positie landbouw. 3. Versterking arbeidsmarkt. 4. Goede relatie met het bedrijfsleven. 5. Uitbreiding bedrijventerreinen voor Montfoortse bedrijven. Wat willen we ervoor doen? 1. De wensen vanuit de maakindustrie regionaal (U16) en provinciaal (in POVI en POV) voor het voetlicht krijgen. Dit in samenwerking met het bedrijfsleven en Lopikerwaard-gemeenten. 2. Goede relatie onderhouden met onder andere LTO en gezamenlijk actie ondernemen waar dit nodig en gewenst is. 3. Deelname aan de ondernemersvereniging en de ledenvergaderingen bijwonen, bestuursvergaderingen bijwonen van het Ondernemersfonds en actief bedrijven bezoeken; In gesprek met o.a. ondernemers, branches en onderwijs onderzoeken f en hoe betere matching tussen vraag en aanbod van (lokale, regionale) arbeid bijdraagt aan vitaliteit van onze lokale bedrijvigheid. 4. Werken aan uitbreiding bedrijventerrein Heeswijk Oost voor lokale bedrijven. 5. Bij de aanpassingen van de binnenstad Montfoort en het buitengebied rekening houden met recreatie. Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? 1. We willen meer toeristen trekken naar onze mooie gemeente met de historische kernen Linschoten en Montfoort. 2.

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor zowel inwoners als bezoekers door in samenwerking met onze partners, een interessant aanbod te bieden met als speerpunten fietsen, wandelen, varen en historie. 3. We willen de verblijfsduur van bezoekers verlengen door een aanbod aan arrangementen. 4. Versterking recreatie en toerisme, verblijfsduur van de bezoeker verlengen. Wat gaan we ervoor doen? 1. We maken een actieplan waarin we alle acties die we willen bereiken beschrijven en toelichten. 2. We lanceren en presenteren het gebied met één (nieuwe) positionering voor het hele gebied en blijven de positioneringen van beide grote kernen ondersteunen. 3. We nemen actief deel aan netwerken zoals de Koersgroep (met daarin vertegenwoordigers uit de beide kernen) de Oude Hollandse waterlinie, het Platform De Utrechtse Waarden en Stichting het Groene Hart. 4. We zetten in op een meer duidelijke profilering van onze gemeente bijvoorbeeld als historisch groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht, en dragen dat ook uit richting Provincie Utrecht en het nieuwe provinciale programma Recreatie & Toerisme. 5. We werken samen en faciliteren partners om nieuwe arrangementen op te zetten om zo de bezoekers te verleiden langer in ons gebied te blijven. 6.

We ondersteunen en faciliteren met de beperkte middelen gericht acties en dragen bij aan samenwerkingsinitiatieven. Zowel lokaal (bijvoorbeeld in de Koersgroep) als regionaal. 7. We blijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de toeristische informatie fysiek en digitaal te ontsluiten zoals de verspreiding van flyers op de Toeristische Informatie Punten. 8. We onderzoeken of we een Waterlinie-ommetje door gemeente Montfoort kunnen laten aansluiten op het LAW (lange afstand wandelpad) Waterliniepad. 17 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Programmaonderdeel 3.07:

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wat willen we bereiken? 1. Een gemeente met voldoende passend kwalitatief woningbouwprogramma zijn; nieuw te bouwen en bestaand. We bouwen daartoe 430 nieuwe woningen tot 2030. 2. De waarde en ruimtelijke kwaliteiten van gemeente Montfoort worden meegewogen in regionale en provinciale strategische visies en keuzes. 3. Integrale beleids- en besluitvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving. 4. Deregulering ruimtelijk domein, we zijn voorbereid op de inwerkingtreding Omgevingswet. 5. Snelle, transparante en integrale besluitvorming bij ontwikkelingen. 6. Introductie 1 loket-gedachte. Wat gaan we ervoor doen? 1. We geven uitvoering aan de Woonvisie 2019 – 2030. We realiseren tot 2030 430 woningen met de eisen en kwaliteiten zoals aangegeven in het Woningbouwprogramma 2019-2030, inclusief de opgaven vanuit wonen en zorg. Daarnaast sorteren we voor op de periode na 2030 door de ‘pijplijn’ van locaties gevuld te houden. 2. We agenderen in de regio, de u16 en provincie, de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Lopikerwaard als geheel en gemeente Montfoort in het bijzonder. 3. Uitvoering geven aan de ontwikkelde Lopikerwaard-agenda 2040, waarbij met name ingezet wordt op kennisuitwisseling en mogelijk op thema’s gezamenlijke uitvoering. 4. Besluitvorming op en uitvoering van Huisvestingsverordening 2022. 5. Uitvoering woonwagenbeleid (vaststelling eind 2021). 6.

Aanpak opgave wonen en zorg uitvoeren (besluitvorming eind 2021). 7. Starten met voorbereiding van de uitbreidingslocaties bij Montfoort, conform vastgestelde prioriteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze regionale partners en de provincie. 8. Voorbereiden van uitbreiding Linschoten Zuid, 80 woningen. 9. Voorbereiden van uitbreiding Hofdijk, 50 woningen. 10. Op de locatie Voorvliet-Noord worden 17 woningen gerealiseerd. 11. Randvoorwaarden opstellen voor de herontwikkeling van de Van Damstraat, in overleg met de omwonenden. 12. In samenwerking met GroenWest, IBML en Libel wordt een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw rond sporthal de Vaart. Uitgangspunt is zalencentrum De Vaart te slopen. 13. Strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving is vastgelegd in de Omgevingsvisie, we starten met de uitvoering. 14. Werken met de Intaketafel als werkvorm voor eerste integrale afweging van wenselijkheid van een plan van een initiatiefnemer. 15. In navolging van intaketafel initiatieven behandelen bij de Omgevingstafel, waarin samengewerkt wordt tussen initiatiefnemer, belanghebbenden en verschillende overheden. 16. We bereiden het opstellen van het Omgevingsplan voor (waarin bestemmingsplannen, verordeningen en te decentraliseren landelijke regels samenkomen). De eerste stap om van het tijdelijke omgevingsplan van rechtswege naar het definitieve omgevingsplan te komen. 17.

Op een passende manier belanghebbenden de ruimte geven te participeren bij (her)ontwikkelingsopgaven 18. Doorvoeren vereiste aanpassingen in verordeningen, digitalisering en werkprocessen, vanwege de invoering van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging bouwen. 19. Voorbereiden op ontvangen en verlenen van aanvragen via aansluiting op DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) Omgevingsloket door de gemeente of via de ODRU (huidige OLO). 20. Implementatie DSO-plansoftware voor zowel het maken als publiceren van een wijziging van het omgevingsplan als voor het opstellen en in DSO beschikbaar stellen van toepasbare regels.

18 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Financieel overzicht Programma 3. Wonen en ruimte

Rekening Begroting* Begroting Raming 2020 2021 2022 2023

LASTEN (actuele begr'21)

8.080

(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2024 2025

8.672

7.281

7.528

7.558

7.565

300 79 3 7.910

300 79 30 7.967

300 79 58 8.002

Mutaties: Groot onderhoud wegen Bijdrage AVU Kapitaallasten Totaal lasten Begroting 2022

8.080

8.672

700 79 0 8.060

BATEN (actuele begr'21)

3.587

4.275

4.200

4.200

4.200

4.197

Totaal baten begroting 2022 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

3.587 4.493

3.588 5.084

4.275 3.785

4.200 3.710

4.200 3.767

4.200 3.802

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

4 140 -136

305 305

305 410 -105

305 305

305 305

305 305

Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2021 na vastgestelde wijzigingen

4.357 -

5.389 -

3.680 -

4.015 -

4.072 -

4.107 -

Kredieten 2022 Investering Gemeentewerf vernieuwen dak Gemeentewerf vervangen chemisch depot

Krediet per Planning jaar 2022 afronding € 43.382 2022 MJOP vastgoed € 30.000 2022 MJOP vastgoed

19 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

2.4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder(s): Y. Koster-Dreese en H.J. van Wiggen

4.01 Onderwijs B € 123.389 L € 917.219

4.05 Mutatie reserve B € 726

4. Onderwijs, sport en cultuur B € 424.002 L € 2.372.019

4.02 Sport B € 138.516 L € 745.383

4.03 Kunst en cultuur B € 161.371 L € 709.417

Ambitie In stand houden en/of verbeteren van de maatschappelijke basisvoorzieningen in de gemeente Montfoort op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Deze zijn toegankelijk voor iedereen. We willen een zo breed mogelijk spectrum aan voorzieningen voor degene die dat nodig heeft om zich te ontwikkelen naar een zelfredzame inwoner die de eigen talenten benut. Specifiek voor de gemeente Montfoort is dat vrijwel alle uitvoeringstaken extern zijn belegd. Bij de missie hoort dan ook dat we ons daarvan bewust zijn en de begrenzing (er)kennen, dat we de uitvoeringspartners het volle vertrouwen geven, maar ook dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering.

Trends en ontwikkelingen • • • • •

Er is een terugloop van het aantal kinderen in de gemeente Montfoort. Dit kan in de toekomst effect hebben op het voorzieningenniveau voor onderwijs, sport en cultuur. De schaal van de gemeente Montfoort en complexiteit van sommige vraagstukken vraagt lokale en (sub)regionale samenwerking met organisaties en andere overheden om passend onderwijs en zorg te kunnen bieden. De samenwerking tussen lokale en regionale samenwerkingspartners is goed maar vereist continu onderhoud. De samenhang tussen de programma’s 4 en 5 wordt steeds groter; sociaal maatschappelijke effecten worden ook bereikt door elementen van Kunst, Cultuur, Sport en/of Onderwijs in te zetten. Het Huis van Ervaring is daar een voorbeeld van. Naast de bestaande wettelijke taak tot 23-jarigen hebben gemeenten de inspanningsverplichting om zo mogelijk een startkwalificatie te realiseren voor inwoners tot en met 27 jaar. Het gaat dan veelal om jongeren in een kwetsbare positie. Samen met Woerden, Oudewater, de lokale teams, Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), en andere partners wordt door Ferm Werk onder de noemer Jongeren in Participatie (JIP) extra inzet gepleegd. 20 | P a g i n a

Programmabegroting 2022 Montfoort

• • •

In tegenstelling tot eerdere beleidsvoornemens wordt de volwasseneneducatie niet gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dat betekent dat de bestaande vaststelling van een jaarlijks regionaal plan wordt verlengd. De nieuwbouw van het scholencomplex kan een katalysator zijn voor de ontwikkeling van het ‘campusidee’ (verdergaande samenwerking tussen, kinderopvang, BSO, onderwijs, sport-, culturele en andere maatschappelijke clubs en organisaties). Het onderzoek naar harmonisatie in de afspraken rondom het gebruik van de buitensportaccommodaties en het element zelfwerkzaamheid daarin.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • • •

Hoofdlijnenakkoord coalitie mei 2018 Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2017 e.v. Nota Armoedebeleid 2020 Nota Sport, Bewegen en Meedoen Vitaliteitsakkoord 2.0 Verordening leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2018, Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2018 Beleidskader voorschoolse voorzieningen en peuteropvangtoeslag en opdrachten aan kinderopvang voorschoolse educatie en peuteropvang Afspraken met lokale schoolbesturen en het samenwerkingsverband Passenderwijs over de taalklas Woerden voor vluchtelingenkinderen Afspraken samenwerking Regionale Educatieve Agenda (REA) met samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Primair en Voortgezet Onderwijs Afspraken met/opdracht aan het RBL Woerden e.o.; Leerplicht, RMC taken thuiszitterspact/aanpak (Sub)Regionaal Plan Volwasseneneducatie Overeenkomsten met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Erfgoedverordening gemeente Montfoort (2020) Subsidieverordening Monumenten in Montfoort (2020) Nota Sociale Domein Erfgoednota 2021

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Scholen en Schoolbesturen PO, VO en MBO (LEA: Lokale Educatieve Agenda) II. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West. (REA: Regionale Educatieve Agenda) III. Ferm Werk, MBO en gemeenten Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) IV. Regionaal Bureau Leerplicht Woerden e.o. (RBL); Regionaal Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) V. Sociaal Team (SWOM) VI. Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) VII. Bibliotheek Het Groene Hart VIII. Buurtsportcoaches IX. Kinderopvangorganisaties (KOV -zij bieden ook voorschoolse educatie en peuteropvang-, BSO) X. Noot Personenvervoer XI. GGD regio Utrecht XII. Lokale sport- en culturele verenigingen XIII. Jeugdfonds Sport en Cultuur XIV. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten XV. Stichting MooiSticht

21 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort

Programmaonderdeel 4.01:

Onderwijs

Wat willen we bereiken? 1. De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk; dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar. 2. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle kinderen en de gemeente zorgt voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. 3. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand goed voorbereiden op de basisschool en ervoor zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. 4. De gemeente werkt samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en schoolbesturen om noodzakelijke extra onderwijsvoorzieningen en -arrangementen zo nabij mogelijk te organiseren. 5. Gemeente biedt ondersteuning richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie, door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt). 6. Meer gelijke kansen voor kinderen. 7. Alle kinderen hebben toegang tot goede opvang. 8. Dat minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen.

Wat gaan we ervoor doen? 1. We monitoren, actualiseren en indien wenselijk verbeteren bestaande afspraken met lokale en regionale instellingen en overheden; daarbij wordt ook de bekendheid van de toegang en toegankelijkheid bij instellingen en inwoners (ouders) verbeterd. 2. We bieden vve aan voor kinderen die dit nodig hebben. De JGZ (consultatiebureau) beoordeelt of peuters hiervoor in aanmerking komen aan de hand van de doelgroep criteria die zijn vastgesteld door de gemeente. 3. Het aanbieden van peuteropvangtoeslag voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt door de kinderopvanginstelling direct verrekend, zodat ouders het niet voor hoeven te schieten. 4. Er is leerlingenvervoer beschikbaar voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. 5. Actief meewerken aan initiatieven om jongeren naar een startkwalificatie en duurzaam werk of begeleide arbeidsparticipatie te begeleiden. 6. We werken mee met het VMBO in de regio en de gemeente Woerden met acties om jongeren te interesseren voor functies bij lokale en regionale werkgevers. (Vmbo on stage) 7. We continueren het taalonderwijs in Woerden voor vluchtelingenkinderen die in de gemeente Montfoort wonen. 8. We bevorderen in het REA samenwerking met lokale partijen (o.a. thuiszittersaanpak, Jeugdteam, sociaal team). 9.

We betrekken het voortgezet onderwijs in Montfoort structureel bij de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). 10. Tegelijk met de ontwikkeling van het nieuwe kindcentrum ondersteunen we de initiatieven voor het campusidee. Het streven is alle actoren in de jeugdketen daarbij actief te betrekken.

Programmaonderdeel 4.02:

Sport

Wat willen we bereiken? 1. Sport meer integraal benaderen in combinatie met volksgezondheid en preventie. En meer(sportieve) activiteiten ontplooien met als doel stimuleren van beweging, voorkomen van ongezond gedrag en verminderen instroom sociale domein. 2. Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord volgens de in 2020 vastgestelde planning. 3. Duidelijke afspraken over gebruik van buitensportaccommodaties en de bijdrage daarin van zelfwerkzaamheid voor de verenigingen. 4. Een nieuwe locatie voor de scouting.