Document · PDF

2021-09-24 Eerste begrotingswijziging 2021, GGDrU.pdf

Raadsvergadering 25 oktober 2021, gemeente MontfoortBij agendapunt: Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen11.931 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Prijsindex

In de kaderbrief 2021 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de dan bekende indexering (op basis van de septembercirculaire). In begroting 2021-0 rekenden we daarom met 1,7% prijsindex voor het jaar 2021. Dit op basis van de septembercirculaire 2019. De begrotingswijziging 2021-1 rekent, conform de septembercirculaire 2020 met 1,5% prijsindex voor het jaar 2021.

Dit verschil van -/-0,2% verwerkten we in deze wijziging van de begroting. We stelden de begroting 2021 met €29.284 naar beneden bij.

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 6

3.1.4

Versterking AVG

De kosten voor het aantrekken van een aantal functionarissen (FG-PO/Ciso/ISO) waren behoudens een reeds eerder via het ombuigingenplan gerealiseerde gedeeltelijke dekking voor de FG ten tijde van opstellen van begroting 2021-0 nog niet gedekt. Echter, per 1-1-22 is er structurele dekking voor de extra benodigde €277.000 via een verhoging van de IWB/KB na goedkeuring van de begroting 2022-0 in het AB van 23-6-21. Voor 2021 is er incidentele dekking afgesproken voor de kosten van 0,89 fte CISO middels de via de resultaatsbestemming 2020 ingestelde bestemmingsreserve Versterking AVG ter hoogte van 87.669,-. 3.1.5

Vaccinaties

De Meningokokken ACWY vaccinatie werd tot en met 2020 door het RIVM gefinancierd, maar is sinds 2021 onderdeel van het RVP. In begroting 2021-0 (opgesteld rond maart 2020) had GGDrU voor de meningokokken ACWY nog geen KB-verhoging verwerkt omdat de benodigde informatie destijds nog ontbrak. Met de nu beschikbare informatie uit de meicirculaire 2021 zijn gemeenten erover geïnformeerd dat zij via het gemeentefonds in totaal €236.639,- voor MenACWY krijgen plus eenmalig €42.383,voor Informed Consent. Omgerekend naar kindaantal per 1-1-19 leidt dat tot een verhoging van €1,116 voor MenACWY en eenmalig €0,200 voor informed consent. Over overige vaccinaties als HPV, Rota en Maternale Kinkhoest is momenteel niet bekend of deze ook opgenomen worden in het Rijksvaccinatieprogramma en de financiering via het gemeentefonds zal verlopen. 3.1.6

Actualisatie ombuigingsplan

In de begroting 2021-1 zijn de wijzigingen uit de meest recente actualisatie van het ombuigingenplan verwerkt. In begroting 2021-0 was er voor het jaar 2021 ten behoeve van de dekking van de ontwikkeling en implementatie GGiD een benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve ombuigingsplan van €0 opgenomen met als reden dat ten tijde van opstellen van die begroting de inschatting was dat reeds in 2020 de volledige bestemmingsreserve Ombuigingen ingezet zou zijn. Omdat de opleverdatum van GGiD is verschoven is ook de verwachte benodigde onttrekking uit deze reserve verschoven. In begrotingswijziging 2021-1 stelden we daarom overeenkomstig de actualisatie van het ombuigingsplan daarom de onttrekking bestemmingsreserve ombuigingsplan bij van €0 naar € 212.000. De onttrekking bestemmingsreserve GGiD was in begroting 2021-0 op nul gesteld, maar is in begroting 2021-1 bijgesteld naar €144.135. De onttrekking bestemmingsreserve JGZ was in begroting 2021-0 €120.843, maar is in begroting 2021-1 bijgesteld naar €136.984. In totaal betekenen deze mutaties bestemmingsreserves een bijstelling van de begroting met €372.276. In het Ombuigingenplan is daarnaast ook een benodigde onttrekking uit de algemene reserve publieke gezondheid opgenomen van €405.000 tegenover €460.000 in begroting 2021-0. 3.1.7

Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2021-1 en begroting 2021-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Stimuleringsprogramma Ondersteuning seksuele en relationele vorming; en Voorzorg. Naast gemeentelijk maatwerk is er ook sprake van maatwerk

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 7

gefinancierd door derden als GGDGHOR en RIVM. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting 2021 bedraagt afgerond €900.000. 3.1.8

Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht1 opgenomen: Wijziging

Bedrag

C ovid-19: Meerkosten

185.000.000

VWS

Rijk

C ovid-19: Laboratoriumkosten

2.500.000

RIVM

Rijk

C ovid-19: Gederfde inkomsten Reisadvies minus lagere kosten

1.445.000

VWS

Rijk

Loonindex

-51.947

IWB/KB/Maatwerk

Gemeenten

Prijsindex

-29.284

IWB/KB/Maatwerk

Gemeenten

Onttrekking reserve Ombuigingen

212.000

Bestemmingsreserve Ombuigingen

Reserves GGDrU

Onttrekking reserve GGiD

144.135

Bestemmingsreserve GGiD

Reserves GGDrU

Onttrekking reserve JGZ

16.141

Bestemmingsreserve JGZ

Reserves GGDrU

Onttrekking reserve Publieke Gezondheid

55.000

Algemene reserve Publieke gezondheid

Reserves GGDrU

Onttrekking reserve Monitor Volwassen en Senioren

42.314

Bestemmingsreserve Monitor

Reserves GGDrU

Onttrekking reserve Versterking AVG

87.669

Bestemmingsreserve Versterking AVG

Reserves GGDrU

Onttrekking reserve Thuiswerkfaciliteiten

575.000

Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten Reserves GGDrU

Onttrekking algemene reserve Health Hub

37.500

Algemene reserve Publieke gezondheid

Reserves GGDrU

Onttrekking algemene reserve Projectleider sharepoint

135.000

Algemene reserve Publieke gezondheid

Reserves GGDrU

Onttrekking algemene reserve Uitvoering IT-audit AVG

150.000

Algemene reserve Publieke gezondheid

Reserves GGDrU

Onttrekking algemene reserve Website

100.000

Algemene reserve Publieke gezondheid

Reserves GGDrU

Meningokokkenvaccinatie AC WY

236.639

Kindbijdrage

Gemeenten

Informed C onsent

42.383

Kindbijdrage

Gemeenten

Maternale kinkhoest vaccinatie

54.292

RIVM

Rijk

Statushouders en VGV

137.237

Resterende projectgelden 2020

Gemeenten

Omzetdaling Reisadvies

-2.125.000

Klanten (p*q)

Klanten

Forensische zorg

71.574

Gemeenten (p*q)

Gemeenten

Forensische zorg

57.000

Nationale Politie

Rijk

Meldpunt Advies Bezorgd

76.108

Gemeenten

Makelaar Jopng Leren eten

60.000

RVO

Rijk

Rookvrije omgeving / gezonde school / gezonde relaties

108.973

GGDGHOR

Derden

Detacheringen

373.594

GGDGHOR/RIVM/RadboudMC /VRBN

Derden

Volumemutaties maatwerktaken

357.923

Gemeenten

Totaal

I/S Financiering

Indeling

189.869.251

IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 8

FINANCIËLE VERTALING

De GGDrU kent één begrotingsprogramma: Publieke Gezondheid. Het programma is opgebouwd aan de hand van de ambities uit de bestuursagenda 2019-2023. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse ambities. Programma (x €1.000)

Raming 2021-0

Raming 2021-1

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

47.609

47.024

-585

237.476

235.449

-2.027

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

47.609

47.024

-585

237.476

235.449

-2.027

622

585

2.067

2.027

47.646

237.516 237.516

Mutaties reserves Geraamde resultaat

4.1

Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €189,869 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld: Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)

Raming 2021-0

Raming 2021-1

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

8.410

2.500

-5.910

165.719

1.820

-163.899

668

-668

742

-742

Gezondere wijken en scholen

1.066

-1.066

1.719

-1.719

Een goede start voor ieder kind

23.500

-23.500

23.572

-23.572

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

2.392

-2.392

2.550

-2.550

Overhead

11.573

-11.573

43.173

-43.173

44.524

233.629

47.609

47.024

-585

237.476

235.449

-2.027

622

585

2.067

2.027

47.646

237.516 237.516

Een veiligere leefomgeving Minder kwetsbaren

Algemene dekkingsmiddelen Geraamde totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraamde resultaat

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 9

4.2

Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform kaderbrief zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB). Gemeente

IWB 2021-0

Loonindex

Prijsindex

IWB 2021-1

MN-gemeenten (muv Eemnes)

€ 5,722

-€ 0,006

-€ 0,004

€ 5,712

Gemeente Eemnes

€ 5,453

-€ 0,006

-€ 0,003

€ 5,444

Gemeente Utrecht *

€ 3,751

-€ 0,004

-€ 0,002

€ 3,745

* Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)

Gemeente MN-gemeenten

4.2.1

KB 2021-0

Loonindex

Prijsindex

Volume-effect MenACWY

KB 2021-1

€ 121,010

-€ 0,132

-€ 0,074

€ 1,316

€ 122,119

Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2021-1

In paragrafen 3.1.2 en 3.1.3 is toelichting gegeven op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hier in hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage ten opzichte van de begroting 20210, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing van de loonvoet sector overheid in verband met het ontbreken van een cao per 1-1-21. Zoals ook toegelicht in paragraaf 3.1.5 geldt specifiek voor de kindbijdrage dat er naast de indexering ook een volume-effect meespeelt. In begroting 2021-0 (opgesteld rond maart 2020) had GGDrU voor de meningokokken ACWY nog geen kindbijdrageverhoging verwerkt omdat de benodigde informatie destijds nog ontbrak. Met de nu beschikbare informatie uit de meicirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over het feit dat zij via het gemeentefonds in totaal €236.639,- voor MenACWY krijgen plus eenmalig €42.383,voor Informed Consent. Omgerekend naar kindaantal per 1-1-19 leidt dat tot een verhoging van €1,116 voor MenACWY en eenmalig €0,200 voor informed consent.

4.3

Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari 2021. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van reserves en voorzieningen weer. Vervolgens gaan we in detail in op het verwachte verloop naar een eindstand per 31 december 2021.

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 10

Reserves Omschrijving (x €1.000)

ResultaatSaldo 1 jan bestemming 2021 2020

Toevoeging 2021

Onttrekking 2021

Saldo 31 dec 2021

Algemene reserve - Publieke Gezondheid - Inspecties THZ

2.456 143

565 -

-828 -

2.193 143

Totaal algemene reserve

2.599

565

-828

2.336

Bestemmingsreserves GGiD Ombuigingsplan Monitor Volwassenen Garantiesalarissen gemeente Utrecht JGZ Reisadvies Frictiekosten JGZ medewerkers VHL Versterking AVG Thuiswerkfaciliteiten

81 158 41 -

144 212 42 449 277 575

-144 -212 -42 -22 -137 -20 -88 -575

40 60 470 21 189 -

Totaal bestemmingsreserves

280

1.700

-1.240

780

2.264

-2.067

3.116

Resultaat na bestemming Totaal generaal

4.3.1

40 -

2.878

Toelichting mutaties reserves

GGD regio Utrecht kent een algemene reserve en een aantal specifieke bestemmingsreserves. In deze paragraaf worden de reserves beknopt toegelicht. Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG) Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 € 3.020.000. Voor 2021 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot voor een bedrag van €405.000. Daarnaast is in het AB van 31 maart 2021 besloten om een viertal bedragen te onttrekken uit de algemene reserve publieke gezondheid, te weten €37.500 ten behoeve van de Health Hub, €135.000 ten behoeve van Sharepoint, €150.000 ten behoeve van de uitvoering IT-audit en €100.000 ten behoeve van de Website. Hiermee komt het begrote saldo per 31 december 2021 uit op €2.193.000. Algemene reserve – deel Inspecties THZ Saldo per 1 januari 2021 is €143.000. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2021 blijft daarmee €143.000. Bestemmingsreserve GGiD Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 €144.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2021 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2021 nul zal zijn. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve GGiD die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €144.000.

Bestemmingsreserve Ombuigingsplan Saldo per 1 januari 2020 is inclusief resultaatbestemming 2020 €212.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2021 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2021 nul zal zijn. Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 11

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ombuigingsplan die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €212.000. Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 € 42.000. Daaraan wordt in 2021 een bedrag van €40.000 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. Voor 2021 is een onttrekking van €42.000,- begroot ter dekking van kosten die in 2021 gemaakt worden, maar betrekking hebben op de volwassenmonitor 2020. Hiermee komt het begrote saldo per 31 december 2021 uit op €40.000. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Monitor Volwassenen die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €42.000. Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht Saldo per 1 januari 2021 is €81.500. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2021. Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2021 voor de, in 2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en met 2025 een onttrekking plaatsvindt. Het begrote saldo per 31 december 2021 wordt daarmee €60.000.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €21.700. Bestemmingsreserve JGZ Saldo per 1 januari 2020 is inclusief resultaatbestemming 2020 €607.000. Daaraan wordt conform Ombuigingenplan €137.000 aan onttrokken in 2021 waardoor het begrote saldo per 31 december 2021 uitkomt op €470.000. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve JGZ die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €137.000. Bestemmingsreserve Reisadvies Saldo per 1 januari 2021 is €0. Geen begrote mutaties in 2021. Het begrote saldo per 31 december 2021 blijft daarmee €0. Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden Saldo per 1 januari 2021 €41.000. Aan deze reserve wordt in de periode 2020-2022 jaarlijks een derde onttrokken ter dekking van de extra loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2021 is een onttrekking uit deze reserve van € 19.700 begroot waarmee het begrote saldo per 31 december 2021 uit komt op €21.000. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers VHL die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €19.700.

Bestemmingsreserve Versterking AVG Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 €277.000. Aan deze reserve zal in 2021 een bedrag van €88.000 worden onttrokken ter dekking van de loonkosten van de chief information security officer (Ciso). Het begrote saldo per 31 december 2021 komt daarmee op €189.000. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Versterking AVG die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €88.000. Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 12

Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 €575.000. Aan deze reserve zal in 2021 een bedrag van €575.000 worden onttrokken ter dekking van de kosten voor thuiswerkfaciliteiten die medewerkers van GGDrU kunnen declareren bij hun werkgever. Het begrote saldo per 31 december 2021 komt daarmee op €0. Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €575.000.

4.3.2

Voorzieningen

Voorzieningen Omschrijving (x €1.000) Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef Zeist Totaal voorziening ter egalisering van kosten

Saldo 1 ToeAan- Saldo 31 jan 2021 voeging wending dec 2021 705 60 765 705 60 765

WW-uitkering 3e jaar Totaal voorziening voor verplichting en risico's Totalen

4.3.3

59 59

20 20

764

79 79 844

Toelichting mutaties voorzieningen

Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan 2016-2025. In maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het gevraagde krediet voor de renovatie van het pand aan De Dreef 5 in Zeist. De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden rond het einde van 2021 zijn afgerond waarna de daadwerkelijke renovatie kan aanvangen. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal in de loop van 2022 plaatsvinden. Zodra het investeringsvoorstel voor de renovatie gereed is kan het Meerjaren Onderhouds Plan worden geactualiseerd. Hieruit blijkt dan ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast. WW-uitkering 3e-jaar In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hier voor vindt in 2021 een verwachte storting van circa €20.000 plaats. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2021 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 13

4.4

Overzicht kredieten

Gebruik van kredietfaciliteiten

Omschrijving Gronden en terreinen

Restant Toegekend Beschikbaar Verwachte krediet per krediet krediet per 1- Investeringen investeringen 31-12-2020 begroting 1-2021 jan t/m aug sept t/m dec -

Mutatie krediet 2021-1

Verwacht restant krediet 31-12-2021 -

Bedrijfsgebouwen Renovatie de Dreef 5 - Zeist

48.116

60.000

4.000.000

3.891.884

Keizer Ottolaan - Stichtse Vecht

35.000

Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort

41.799

Totaal bedrijfsgebouwen

41.799

83.116

101.799

4.035.000

3.891.884

Echoscreen/gehoorscreen

183.000

25.000

158.000

Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen

138.489

10.000

40.000

88.489

230.000

321.489

230.000

551.489

10.000

65.000

476.489

Programma/projectkosten GGiD

769.467

182.177

704.168

400.000

283.122

Stoelen/tafel/kasten

121.646

8.456

50.000

63.190

180.000

20.000

200.000

Bureaustoelen

11.335

25.000

36.335

1.231

35.104

Koelkasten

47.239

19.542

27.697

20.000

5.000

15.000

Diverse inventaris

40.000

10.000

30.000

ICT beheerstools & security

70.000

ICT Netwerk & Connectiviteit

2.001

-2.001

ICT hardware & printers

28.714

50.000

78.714

16.895

61.819

1.011.786

920.693

91.093

16.894

180.000

196.894

198.709

26.291

50.000

21.894

Machines, apparaten en installaties

Röntgenapparaat Totaal machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Klein meubilair corona (declarabel VWS)

Raambekleding

ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS) ICT telefonie ICT projectkosten

21.216

56.081

43.919

100.000

21.216

2.140.298

275.000

2.415.298

1.583.784

1.145.091

747.999

434.422

Logistiek voertuigen

24.186

20.881

3.305

Totaal voertuigen

24.186

20.881

3.305

2.527.772

505.000

3.032.772

1.697.781

1.311.890

4.782.999

4.806.100

Totaal overige materiële vaste activa Vervoermiddelen

Investeringen maatschappelijk nut Totalen

Toelichting op mutaties investeringskredieten Onder bedrijfsgebouwen is een nieuw item opgenomen, te weten 'Renovatie de Dreef 5 – Zeist'. Voor dit krediet is akkoord gegeven in het AB van 31 maart jl. Bij de categorie ‘Overige materiële vaste activa’ is ten aanzien van het GGiD rekening gehouden met de laatste informatie inzake de programma en projectkosten voor 2021; op basis daarvan is een kredietmutatie opgenomen. Verder is er bij deze categorie een nieuwe regel ‘Klein meubilair – declarabel VWS’ opgenomen; dit betreft meubilair ten behoeve van corona, waarvoor de kosten in rekening worden gebracht bij het ministerie van VWS. Ook bij telefonie is een kredietmutatie opgenomen; in 2021 zullen namelijk de mobiele telefoons van GGDrU-medewerkers conform de investeringsbegroting vervangen worden. Ten slotte is bij ‘projectkosten’ een mutatie opgenomen; onder deze noemer vallen investeringen op het vlak van Basis op Orde en investeringen gerelateerd aan de vervanging van de telefooncentrale.

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 14

4.5

Bijdrage per gemeente

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bijdragen per gemeente opgesplitst naar kwadrant:

Gemeente

Aantal Aantal inwoners kinderen per 1-1-19 per 1-1-19

Wettelijke taken

Intensivering wettelijke taken

Collectieve taken

Maatwerk

Totale bijdrage 2021

Amersfoort

156.286

35.167

1.161

4.392

1.249

6.851

Baarn

24.767

4.806

188

608

132

941

Bunnik

15.192

3.332

113

417

571

Bunschoten

21.576

5.051

137

625

855

De Bilt

42.824

8.931

342

1.131

1.576

De Ronde Venen

44.059

8.656

330

1.084

196

1.618

Eemnes

9.113

1.910

235

351

Houten

49.911

11.972

378

1.490

146

2.036

IJsselstein

34.160

7.502

257

937

111

1.316

Leusden

30.030

6.231

211

779

1.090

Lopik

14.473

3.133

111

390

572

Montfoort

13.996

3.129

389

576

Nieuwegein

63.036

11.820

427

1.485

294

2.217

Oudewater

10.201

2.135

265

402

Renswoude

5.259

1.373

170

211

Rhenen

20.004

4.395

143

Soest

46.194

9.421

322

Stichtse Vecht

64.336

13.304

Utrecht

352.866

Utrechtse Heuvelrug

49.515

Veenendaal

548

789

1.186

148

1.673

500

1.665

361

2.538

1.439

100

155

487

2.181

9.881

375

1.235

102

1.729

65.589

14.832

490

1.837

163

2.490

Vijfheerenlanden

55.712

11.774

411

1.470

257

2.181

Wijk bij Duurstede

23.762

4.847

166

603

869

Woerden

52.197

11.569

380

1.436

340

2.166

Woudenberg

13.166

3.187

106

395

541

Zeist

63.934

13.696

503

1.724

160

2.413

1.342.158

212.054

8.765

395

26.652

4.944

40.755

Totaal gemeenten

Niet-gemeentelijke opbrengsten

196.760

Totaal

237.516

Bedragen x € 1.000,-

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 15

VASTSTELLING

Dagelijks bestuur Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 september 2021 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 1 december 2021. Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

Algemeen bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 1 december 2021.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 16

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht december 2021

Aan de gemeenteraden

Kenmerk Datum Onderwerp

: UIT-2021/10265/JG/IvdH : 24 september 2021 : Brief bij begrotingswijziging

Geachte heer, mevrouw, Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2021 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienwijze voor. De belangrijkste ontwikkeling in 2021 was en is de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van uw GGD. Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de loonvoet sector overheid conform de afspraken in de Kaderbrief 2021. En in deze begrotingswijziging is rekening gehouden met de wijziging pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgen wij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2021. De coronacrisis confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richtte daarom een apart organisatieonderdeel in, het Coronabedrijf. Het opzetten en optimaliseren van het Coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU. Deze verdelen we in twee categorieën: • •

laboratoriumkosten meerkosten en gederfde inkomsten.

Rijk, VNG en GGD’en maakten afspraken over compensatie van beide kostensoorten. De effecten van deze kosten verwerkten we in deze begrotingswijziging. Hiermee geven we invulling aan uw verzoeken om informatie en transparantie over de (financiële) gevolgen van Covid-19 voor GGDrU. Overigens zijn de financiële gevolgen van Covid-19 nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden. Schriftelijke bevestiging van de verlenging en de voorwaarden daaromtrent wordt binnen enkele weken verwacht. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen leggen wij de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht van de taken die GGDrU voor uw gemeenten uitvoert en de bijdragen van uw gemeente. Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2023. Op 6 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2023. Namens het Dagelijks Bestuur van GGD regio Utrecht

Jaap Donker Directeur Publieke Gezondheid a.i.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=496e53ed-9a28-4e85-b0f8-6ad872540fc0