Document · PDF

2021-09-24 Eerste begrotingswijziging 2021, GGDrU.pdf

Raadsvergadering 25 oktober 2021, gemeente MontfoortBij agendapunt: Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen11.931 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ontwerp gemeentebladen

Bijlage bij begrotingswijziging 2021-1 Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 1

Gemeente: Amersfoort

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

156.286

Aantal kinderen: ***

35.167

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

1.160.766

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

49.604

€

2.411

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

15.193

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

32.000

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

€

Individueel door gemeenten

6.851.107

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Coordinatie Gezonde Wijk

€

93.450

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€

22.764

Toezicht & Advies

VIA Amersfoort

€

84.025

Forensische zorg

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie

€

2.732

Preventie huiselijk geweld

€

31.281

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

44.489

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€

7.196

Nu niet Zwanger

€

150.103

Coordinatie uitvoering en ondersteuning B.Slim

€

119.930

Welbevinden Amersfoort

€

68.000

€

1.674

Stevig Ouderschap

€

104.096

VVE

€

18.089

Advisering vrijstelling leerplicht

€

12.621

Prenatale zorg

€

10.504

Intensivering Verbindende JGZ

€

50.108

€

428.160

€

1.249.222

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ 0-18

Toezicht & Advies

Basistakenpakket **

Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) €

4.391.515

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

1.160.766

waarvan inwonerbijdrage

€

850.766

waarvan inspecties kinderopvang

€

310.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

4.391.515

waarvan Kindbijdrage

€

4.294.564

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

41.952

waarvan Forensische zorg

€

55.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 2

Gemeente: Baarn

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

24.767

Aantal kinderen: ***

4.806

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

187.823

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

14.000

€

395

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

2.498

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

6.107

€

5.000

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register

Crisisfunctie: advies en

Kinderopvang en lichte handhaving

ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

€

Individueel door gemeenten

941.144

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie

€

451

VIA Baarn

€

15.088

Toezicht & Advies

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€

3.742

Forensische zorg

Preventie huiselijk geweld

€

4.139

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

19.792

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€

1.140

Coordinatie, uitvoering en ondersteuning B.Slim

€

17.245

VVE

€

1.713

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.082

Prenatale zorg

€

1.168

€

66.209

€

131.769

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

607.553

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

187.823

waarvan inwonerbijdrage

€

134.823

waarvan inspecties kinderopvang

€

53.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

607.553

waarvan Kindbijdrage

€

586.905

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

6.648

waarvan Forensische zorg

€

14.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 3

Gemeente: Bunnik

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

15.192

Aantal kinderen: ***

3.332

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

112.700

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

1.572

€

234

€

988

€

350

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

€

Individueel door gemeenten

571.388

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€

1.235

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

VVE

€

2.061

JGZ 0-18

Convenantbeheer Verwijsindex

€

4.334

Basistakenpakket **

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

Intensivering Verbindende JGZ

€

13.071

€

18.216

€

39.637

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

417.479

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

112.700

waarvan inwonerbijdrage

€

82.700

waarvan inspecties kinderopvang

€

30.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

417.479

waarvan Kindbijdrage

€

406.901

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

4.078

waarvan Forensische zorg

€

6.500

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 4

Gemeente: Bunschoten

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

21.576

Aantal kinderen: ***

5.051

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

137.452

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

9.667

€

330

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

2.071

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

5.066

€

2.200

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register

Crisisfunctie: advies en

Kinderopvang en lichte handhaving

ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

€

Individueel door gemeenten

855.209

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie

€

371

Preventie huiselijk geweld

€

3.250

Toezicht & Advies

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

4.868

Forensische zorg

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€

993

VVE

€

3.696

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

Prenatale zorg

€

1.401

€

68.175

€

83.474

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

624.615

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

137.452

waarvan inwonerbijdrage

€

117.452

waarvan inspecties kinderopvang

€

20.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

624.615

waarvan Kindbijdrage

€

616.824

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

5.792

waarvan Forensische zorg

€

2.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 5

Gemeente: De Bilt

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

42.824

Aantal kinderen: ***

8.931

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

342.119

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

3.526

€

684

2.842

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

1.576.018

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€

9.575

Wat beweegt jou?

€

8.312

Stevig Ouderschap

€

31.032

VVE

€

3.522

Convenantbeheer Verwijsindex

€

11.328

JGZ 0-18

Prenatale zorg

€

4.020

Basistakenpakket **

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.082

€

30.360

€

99.231

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.131.141

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

342.119

waarvan inwonerbijdrage

€

233.119

waarvan inspecties kinderopvang

€

109.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.131.141

waarvan Kindbijdrage

€

1.090.646

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

11.495

waarvan Forensische zorg

€

29.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 6

Gemeente: De Ronde Venen

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

44.059

Aantal kinderen: ***

8.656

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

329.842

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

8.845

€

705

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

2.219

Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Project management Gezondheidsbevordering

€

5.921

€

Individueel door gemeenten

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

1.618.079

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ €

6.605 19.950

Stevig Ouderschap

€

20.816

VVE

€

10.387

Convenantbeheer Verwijsindex

€

11.318

Inloopspreekuur extra

€

6.224

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.803

Prenatale zorg

€

2.801

€

115.600

€

195.502

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.083.890

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

329.842

waarvan inwonerbijdrage

€

239.842

waarvan inspecties kinderopvang

€

90.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.083.890

waarvan Kindbijdrage

€

1.057.063

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

11.827

waarvan Forensische zorg

€

15.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 7

Gemeente: Eemnes

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

9.113

Aantal kinderen: ***

1.910

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

64.608

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

5.762

€

143

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

904

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

2.215

€

2.500

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register

Crisisfunctie: advies en

Kinderopvang en lichte handhaving

ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

€

Individueel door gemeenten

351.231

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ €

162 1.355

Toezicht & Advies

Preventie huiselijk geweld

€

1.493

Stevig Ouderschap

€

5.204

VVE

€

933

Prenatale zorg

€

467

€

36.000

€

45.614

Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

235.248

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

64.608

waarvan inwonerbijdrage

€

49.608

waarvan inspecties kinderopvang

€

15.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

235.248

waarvan Kindbijdrage

€

233.248

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

waarvan Forensische zorg

€

2.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 8

Gemeente: Houten

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

49.911

Aantal kinderen: ***

11.972

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

377.698

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

21.565

€

786

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

2.279

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

18.500

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.036.051

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ €

7.422 14.410

Stevig Ouderschap

€

38.165

VVE

€

5.706

Convenantbeheer Verwijsindex

€

15.659

Inloopspreekuur extra

€

3.112

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.082

€

60.824

€

146.380

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.490.408

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

377.698

waarvan inwonerbijdrage

€

271.698

waarvan inspecties kinderopvang

€

106.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.490.408

waarvan Kindbijdrage

€

1.462.010

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

13.398

waarvan Forensische zorg

€

15.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 9

Gemeente: IJsselstein

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

34.160

Aantal kinderen: ***

7.502

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

257.455

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

10.678

€

558

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

1.618

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

8.502

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

1.316.197

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€

5.262

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

12.385

Stevig Ouderschap

€

17.348

VVE

€

7.781

Convenantbeheer Verwijsindex

€

10.032

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.082

Prenatale zorg

€

1.168

€

55.700

€

110.757

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

937.307

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

257.455

waarvan inwonerbijdrage

€

185.955

waarvan inspecties kinderopvang

€

71.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

937.307

waarvan Kindbijdrage

€

916.138

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

9.170

waarvan Forensische zorg

€

12.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 10

Gemeente: Leusden

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

30.030

Aantal kinderen: ***

6.231

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

210.973

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

10.683

€

471

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

2.963

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

7.248

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

1.090.309

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ €

532 4.441

Toezicht & Advies

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

25.013

Forensische zorg

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€

1.383

3.469

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk JGZ 0-18

Stevig Ouderschap

€

Basistakenpakket **

VVE

€

933

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.082

€

52.815

€

89.668

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

778.985

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

210.973

waarvan inwonerbijdrage

€

163.473

waarvan inspecties kinderopvang

€

47.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

778.985

waarvan Kindbijdrage

€

760.924

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

8.061

waarvan Forensische zorg

€

10.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 11

Gemeente: Lopik

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

14.473

Aantal kinderen: ***

3.133

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

111.286

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

893

€

229

663

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

572.409

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ €

2.158 3.948

Stevig Ouderschap

€

8.674

VVE

€

9.173

Convenantbeheer Verwijsindex

€

4.182

JGZ 0-18

Inloopspreekuur extra

€

3.112

Basistakenpakket **

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

Prenatale zorg

€

467

€

37.310

€

69.746

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

390.484

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

111.286

waarvan inwonerbijdrage

€

78.786

waarvan inspecties kinderopvang

€

32.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

390.484

waarvan Kindbijdrage

€

382.599

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

3.885

waarvan Forensische zorg

€

4.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 12

Gemeente: Montfoort

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

13.996

Aantal kinderen: ***

3.129

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

97.189

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

4.726

€

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

701

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

1.874

Kinderopvang en lichte handhaving

€

2.150

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

575.509

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ €

2.088 3.470

Stevig Ouderschap

€

5.204

VVE

€

1.194

Convenantbeheer Verwijsindex

€

4.087

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

JGZ 0-18

Intensivering Verbindende JGZ

€

967

Basistakenpakket **

Prenatale zorg

€

696

€

66.300

€

84.726

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

388.868

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

97.189

waarvan inwonerbijdrage

€

76.189

waarvan inspecties kinderopvang

€

21.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

388.868

waarvan Kindbijdrage

€

382.111

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

3.757

waarvan Forensische zorg

€

3.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 13

Gemeente: Nieuwegein

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

63.036

Aantal kinderen: ***

11.820

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

427.146

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

10.346

€

988

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

2.866

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

6.492

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.217.300

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Meld- en Adviespunt Bezorgd Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ €

27.897 9.324

€

558

Stevig Ouderschap

€

60.718

JGZ 0-18

VVE

€

28.011

Basistakenpakket **

Convenantbeheer Verwijsindex

€

15.460

Inloopspreekuur extra

€

7.002

Advisering vrijstelling leerplicht

€

2.885

Voorzorg

€

42.984

€

99.600

€

294.439

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen

JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.485.369

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

427.146

waarvan inwonerbijdrage

€

343.146

waarvan inspecties kinderopvang

€

84.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.485.369

waarvan Kindbijdrage

€

1.443.448

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

16.921

waarvan Forensische zorg

€

25.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 14

Gemeente: Oudewater

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

10.201

Aantal kinderen: ***

2.135

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

76.531

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

1.863

€

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

508

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

1.355

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

401.984

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ €

1.512 2.319

Toezicht & Advies

Ondersteuning beoordeling vergunning pluimveehouderij€

2.532

Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * JGZ Maatwerk

JGZ 0-18

Stevig Ouderschap

€

6.939

VVE

€

1.556

Convenantbeheer Verwijsindex

€

2.805

Advisering vrijstelling leerplicht

€

361

Prenatale zorg

€

700

€

39.403

€

58.128

Basistakenpakket ** JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

265.463

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

76.531

waarvan inwonerbijdrage

€

55.531

waarvan inspecties kinderopvang

€

21.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

265.463

waarvan Kindbijdrage

€

260.724

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

2.738

waarvan Forensische zorg

€

2.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 15

Gemeente: Renswoude

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

5.259

Aantal kinderen: ***

1.373

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

35.628

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021: Gezondheidsbevordering

210.688

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

€

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk JGZ 0-18

Stevig Ouderschap

€

3.469

Basistakenpakket **

VVE

€

1.089

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

€

199

€

5.478

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

169.581

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

35.628

waarvan inwonerbijdrage

€

28.628

waarvan inspecties kinderopvang

€

7.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

169.581

waarvan Kindbijdrage

€

167.670

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

1.412

waarvan Forensische zorg

€

500

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 16

Gemeente: Rhenen

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

20.004

Aantal kinderen: ***

4.395

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

143.395

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

789.041

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor jezelf voor basisonderwijs

€

3.178

VVE

€

12.632

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

Stevig Ouderschap

€

13.879

Prenatale zorg Intensivering Verbindende JGZ

€

928

€

7.625

€

58.600

€

97.563

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

548.083

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

143.395

waarvan inwonerbijdrage

€

108.895

waarvan inspecties kinderopvang

€

34.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

548.083

waarvan Kindbijdrage

€

536.714

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

5.370

waarvan Forensische zorg

€

6.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 17

Gemeente: Soest

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

46.194

Aantal kinderen: ***

9.421

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

321.964

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

16.846

€

742

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

4.676

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

11.428

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

1.672.778

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ €

841 7.005

Toezicht & Advies

VIA Soest

€

24.238

Forensische zorg

Preventie huiselijk geweld

€

7.708

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

32.698

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€

2.127

VVE

€

5.926

JGZ 0-18

Prenatale zorg

€

2.087

Basistakenpakket **

Advisering vrijstelling leerplicht

€

2.524

€

62.429

€

147.584

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.186.384

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

321.964

waarvan inwonerbijdrage

€

251.464

waarvan inspecties kinderopvang

€

70.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.186.384

waarvan Kindbijdrage

€

1.150.484

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

12.400

waarvan Forensische zorg

€

23.500

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 18

Gemeente: Stichtse Vecht

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

64.336

Aantal kinderen: ***

13.304

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

500.223

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

11.985

€

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

3.262

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

8.723

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.538.006

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ €

1.168 9.728

Toezicht & Advies

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

74.880

Forensische zorg

Voeding en bewegen op scholen

€

12.764

€

558

Opvoedspreekuur

€

45.075

Stevig Ouderschap

€

17.348

JGZ 0-18

VVE

€

15.561

Basistakenpakket **

Convenantbeheer Verwijsindex

€

17.547

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.082

Prenatale zorg

€

1.160

€

163.984

€

360.855

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.664.943

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

500.223

waarvan inwonerbijdrage

€

350.223

waarvan inspecties kinderopvang

€

150.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.664.943

waarvan Kindbijdrage

€

1.624.673

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

17.270

waarvan Forensische zorg

€

23.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 19

Gemeente: Utrecht

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

352.866

Aantal kinderen: ***

69.968

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

1.439.186

€

99.832

€

27.142

Meldingen bron- en contactonderzoek

€

72.690

€

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.181.404

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *

Gezondheidsbevordering Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

200.000

Toezicht & Advies

Meld- en Adviespunt Bezorgd: Bemoeizorg

€

84.858

Forensische zorg

Nu niet Zwanger

€

86.936

Detachering Inhoudelijk coordinator NNZ

€

44.500

Doorberekening ICT Stadskantoor

€

53.559

Materieel huisvestingsbudget Stadskantoor

€

17.533

€

487.385

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * Bedrijfsvoering

JGZ Maatwerk JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

155.000

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

1.439.186

waarvan inwonerbijdrage

€

1.439.186

waarvan inspecties kinderopvang

€

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

155.000

waarvan Kindbijdrage

€

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

waarvan Forensische zorg

€

155.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 20

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

49.515

Aantal kinderen: ***

9.881

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

374.542

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

16.777

€

785

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

8.876

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

7.116

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

1.728.600

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie

€

446

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€

7.105

Stevig Ouderschap

€

17.349

VVE

€

3.112

JGZ 0-18

Convenantbeheer Verwijsindex

€

12.937

Basistakenpakket **

Prenatale zorg

€

1.856

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.442

Intensivering preventie en signalering AZC Leersum

€

16.184

€

41.900

€

102.330

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.234.950

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

374.542

waarvan inwonerbijdrage

€

269.542

waarvan inspecties kinderopvang

€

105.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.234.950

waarvan Kindbijdrage

€

1.206.659

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

13.291

waarvan Forensische zorg

€

15.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 21

Gemeente: Veenendaal

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

65.589

Aantal kinderen: ***

14.832

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

490.044

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.490.338

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon hygiënische problematiek

€

9.804

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ 0-18

JGZ Maatwerk

Basistakenpakket **

VVE

€

7.498

Advisering vrijstelling leerplicht

€

2.524

Prenatale zorg

€

3.502

€

140.090

€

163.418

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.836.877

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

490.044

waarvan inwonerbijdrage

€

357.044

waarvan inspecties kinderopvang

€

133.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.836.877

waarvan Kindbijdrage

€

1.811.271

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

17.606

waarvan Forensische zorg

€

8.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 22

Gemeente: Vijfheerenlanden

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

55.712

Aantal kinderen: ***

11.774

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

410.777

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

42.866

€

890

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

5.571

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement Gezondheidsbevordering

€

36.405

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.181.051

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ €

8.342 32.398

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk VVE

€

6.224

Convenantbeheer Verwijsindex

€

15.236

JGZ 0-18

Voorzorg

€

28.655

Basistakenpakket **

Advisering vrijstelling leerplicht

€

1.803

Prenatale zorg

€

3.035

€

161.430

€

257.123

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) (Vianen)

€

1.470.285

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

410.777

waarvan inwonerbijdrage

€

303.277

waarvan inspecties kinderopvang

€

107.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.470.285

waarvan Kindbijdrage

€

1.437.831

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

14.955

waarvan Forensische zorg

€

17.500

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 23

Gemeente: Wijk bij Duurstede

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

23.762

Aantal kinderen: ***

4.847

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

166.352

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

7.730

€

376

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

1.574

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

5.781

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

869.345

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

Stevig Ouderschap

€

15.612

VVE

€

1.556

Convenantbeheer Verwijsindex

€

6.417

JGZ 0-18

Prenatale zorg

€

580

Basistakenpakket **

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

Werkzaamheden Inlooppunt

€

11.189

€

56.399

€

92.473

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

602.790

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

166.352

waarvan inwonerbijdrage

€

129.352

waarvan inspecties kinderopvang

€

37.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

602.790

waarvan Kindbijdrage

€

591.911

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

6.378

waarvan Forensische zorg

€

4.500

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 24

Gemeente: Woerden

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

52.197

Aantal kinderen: ***

11.569

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

380.142

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

9.487

€

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

2.585

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

6.902

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.165.510

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

39.782

Opvoedspreekuur

€

28.010

Stevig Ouderschap

€

41.636

VVE

€

28.010

Convenantbeheer Verwijsindex

€

15.107

Advisering vrijstelling leerplicht

€

2.164

Intensivering Verbindende JGZ

€

14.005

Inzet medewerker VETC zorgconsulent

€

28.010

Prenatale zorg

€

3.268

€

140.081

€

340.073

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ 0-18

JGZ Maatwerk

Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.435.807

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

380.142

waarvan inwonerbijdrage

€

284.142

waarvan inspecties kinderopvang

€

96.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.435.807

waarvan Kindbijdrage

€

1.412.796

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

14.011

waarvan Forensische zorg

€

9.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 25

Gemeente: Woudenberg

Aantal inwoners: ***

13.166

Aantal kinderen: ***

3.187

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

105.671

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

9.448

€

197

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

1.234

Gezondheidsbeleid *

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€

3.017

€

5.000

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register

Crisisfunctie: advies en

Kinderopvang en lichte handhaving

ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

€

Individueel door gemeenten

541.247

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ €

222 1.848

Toezicht & Advies

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

1.577

Forensische zorg

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€

606

Stevig Ouderschap

€

3.469

VVE

€

895

Advisering vrijstelling leerplicht

€

721

€

22.062

€

31.400

Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht *

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

394.728

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

105.671

waarvan inwonerbijdrage

€

71.671

waarvan inspecties kinderopvang

€

34.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

394.728

waarvan Kindbijdrage

€

389.194

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

3.534

waarvan Forensische zorg

€

2.000

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 26

Gemeente: Zeist

BIJDRAGEN

Aantal inwoners: ***

63.934

Aantal kinderen: ***

13.696

VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken €

503.034

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

TBC bestrijding (TBC) *

publieksevenementen

€

25.881

€

996

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€

4.187

Gezondheidsbeleid *

Project management Gezondheidsbevordering

€

20.698

€

Individueel door gemeenten

Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2021:

2.413.225

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€

11.122

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€

Stevig Ouderschap

€

41.636

VVE

€

28.010

Convenantbeheer Verwijsindex

€

17.656

Advisering vrijstelling leerplicht

€

2.885

JGZ 0-18

Intensivering Verbindende JGZ

€

3.973

Basistakenpakket **

Voorzorg

€

28.655

Prenatale zorg

€

3.268

€

22.900

€

160.105

Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops

via derden

WMO toezicht * JGZ Maatwerk

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

1.724.205

Basistaken-plus

Maatwerk Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€

503.034

waarvan inwonerbijdrage

€

348.034

waarvan inspecties kinderopvang

€

155.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€

1.724.205

waarvan Kindbijdrage

€

1.672.544

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

17.162

waarvan Forensische zorg

€

34.500

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 27

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht september 2021

Bijlage bij ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – September 2021

Pagina 28

Begrotingswijziging 2021-1

INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3.

5. 2

VOORWOORD ................................................................................................. 3 INLEIDING ..................................................................................................... 4 ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2021-1 .................................................... 5 3.1 Toelichting ...........................................................................................5 3.1.1 Covid-19 ............................................................................................ 5 3.1.2 Loonindex ........................................................................................... 5 3.1.3 Prijsindex ........................................................................................... 6 3.1.4 Versterking AVG .................................................................................. 7 3.1.5 Vaccinaties ......................................................................................... 7 3.1.6 Actualisatie ombuigingsplan .................................................................. 7 3.1.7 Volumemutatie (maatwerk)-taken ......................................................... 7 3.1.8 Financieel overzicht.............................................................................. 8 FINANCIËLE VERTALING ..................................................................................

9 4.1 Toelichting ...........................................................................................9 4.2 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind .............................................. 10 4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2021-1 ............................................10 4.3 Overzicht reserves en voorzieningen ..................................................... 10 4.3.1 Toelichting mutaties reserves ...............................................................11 4.3.2 Voorzieningen ....................................................................................13 4.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen .......................................................13 4.4 Overzicht kredieten ............................................................................. 14 4.5 Bijdrage per gemeente ........................................................................ 15 VASTSTELLING ............................................................................................. 16

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 2

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2021-1 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) aan. In de GGDrU-begroting 2021–0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze begrotingswijziging. Daarbij sluiten wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2021 door AB op 1 april 2020 en begroting 2021-0 op 24 juni 2020) ten aanzien van loon- en prijsindexering. Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoneren kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU leggen wij deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voor iedere gemeenten voegden wij een bijgesteld gemeenteblad bij.

M.C.M. Fluitman Lid Dagelijks Bestuur GGDrU Portefeuillehouder financiën

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

drs. N.A.M. Rigter Directeur Publieke Gezondheid GGDrU

Pagina 3

INLEIDING

In het najaar van 2019 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2021 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2021 geformuleerd. Deze kaderbrief legde het dagelijks bestuur voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het algemeen bestuur van 1 april 2020 stelde het bestuur de kaderbrief 2021 vast. Op basis van de kaderbrief 2021 stelde het algemeen bestuur de begroting 2021-0 vast in de vergadering van 24 juni 2020. De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2021-1 betreft de impact van Covid-19. De Corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van onze inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. We lichten deze toe in paragraaf 3.1.1. Op het moment van opstellen van deze begrotingswijziging is er nog geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de kaderbrief 2021 betekent dit dat er voor het bepalen van de loonindex in begrotingswijziging 2021-1 gerekend is met de loonvoet sector overheid. Verder verwerken we conform kaderbrief 2021 in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten voortkomend uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies.

Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage. Deze lichten we toe in 3.1.2 en 3.1.3 van deze begrotingswijziging. Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze begrotingswijzing, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2021 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2021 afspraken veranderden of concreet werden. Deze komen in de paragrafen 3.1.4 tot en met 3.1.7 aan bod. We sluiten hoofdstuk 3 af met een samenvattend overzicht in paragraaf 3.1.8 waarin wij ook de financieringsbron van ieder taak hebben opgenomen. Deze tabel laat zien waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan.

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 4

ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2021-1

3.1

Toelichting

Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2021-1 met 189,87 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2021-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19. 3.1.1

Covid-19

De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten / gederfde inkomsten. Laboratoriumkosten Inwoners kunnen zich laten testen op corona. GGDrU neemt in de teststraten of op locatie de monsters af voor deze testen. Laboratoria analyseren deze monsters. In 2020 was de afspraak dat de laboratoria de kosten aan GGDrU factureerde waarna GGDrU de kosten weer declareerde bij het RIVM. In 2021 is de factuurstroom van de labonderzoeken Covid 19 gewijzigd. De diagnostiek die uitgevoerd is in opdracht van de GGD wordt door de labs rechtstreeks naar dienst testen gestuurd. Alleen huisartsen en zorginstellingen mogen nog aan GGDrU gefactureerd worden waarna GGDrU deze kosten declareert bij het RIVM. Voor 2021 wordt de omvang hiervan ingeschat op circa € 2.500.000. Het RIVM vergoedt deze kosten volledig. Dit betekent dat deze kosten geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten. Meerkosten en gederfde inkomsten Ook in 2021 heeft GGDrU een enorme inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. Een grote groep voornamelijk externe collega’s is ingezet bij het klantcontactcentrum, het testen, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de kosten voor met name externe personele inzet heel fors zullen zijn in 2021.

Naast de personele kosten gerelateerd aan corona is er ook sprake van materiële meerkosten zoals huisvestingskosten (locatie corona-bedrijf, locaties voor test- en vaccinatiestraten en benodigde ICT middelen). GGDrU krijgt ook te maken met gederfde inkomsten. Voor het merendeel betreft dit de dienstverlening op het gebied van reisadvies. In 2021 wordt een omzetdaling van circa 85% verwacht ten opzichte van pre-corona. GGDrU schat in dat de meerkosten en gederfde inkomsten tezamen voor geheel 2021 ongeveer € 185.000.000 bedragen. Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gederfde inkomsten als gevolg van de inzet voor Corona. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben.

3.1.2

Loonindex

Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 verzochten gemeenteraden in het vervolg in de initiële begroting reeds rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken voor de indexeringen een concreet percentage op te nemen. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief wordt daarbij uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is.

Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU – December 2021

Pagina 5

Op het moment van opstellen van de begroting 2021-1 is er geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de afspraken uit de kaderbrief 2021 is voor de bepaling van de loonindex in verband met het ontbreken van een cao voor 2021 gerekend met een correctie loonvoet sector overheid van -/-1,1% (bijstelling van de 2,9% uit 2021-0 naar 1,8% op basis van de circulaire. Impact hiervan bedraagt -/-391.441,-. Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2021 neemt GGDrU naast caowijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen zijn gedaan. Per saldo leiden de mutaties tot een stijging van de werkgeverslasten van €341.495. Premie-% en franchises

2021-1

2021-0

WHK Wia basis UFO ZVW Totaal SV-premies

0,83% 7,53% 0,68% 7,00% 16,04%

0,85% 6,77% 0,68% 6,70% 15,00%

OP/NP franchise OP/NP en IVP % WG Franchise AOP AOP % WG IKB

14.550 20,97% 21.800 0,63% 17,45%

14.200 20,03% 21.400 0,63% 17,45%

Max. SV maandloon

4.859

4.769

De begroting 2021 wordt door bovenstaande wijzigingen met €51.947 naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB). 3.1.3

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=496e53ed-9a28-4e85-b0f8-6ad872540fc0