Zomernota 2022 definitieve versie.pdf
Tekst van het document
Zomernota 2022
Zomernota
Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................................................................................................................................................... 2 1.
Programmaverantwoording ...................................................................................................................................................................................................... 4 1.1. Programma 1 - Wonen en leven in Molenlanden ..............................................................................................................................5 1.2. Programma 2 - Verkeer en vervoer in Molenlanden .......................................................................................................................10 1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden ..................................................................................................................................11 1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied...............................................................................................................................15 1.5. Programma 5 - Werken en recreëren in Molenlanden ....................................................................................................................19 1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden ............................................................................................................................................24 1.7.
Ontwikkelingen Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................28 1.8. Noodsteun corona ........................................................................................................................................................................30
2.
De financiële verantwoording................................................................................................................................................................................................33 2.1 De exploitatie ................................................................................................................................................................................33 2.2 Investeringen ................................................................................................................................................................................49 2.3 Voortgangsrapportage Projecten ...................................................................................................................................................53 2.4 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................................................................59
1
Zomernota
Inleiding In deze Zomernota rapporteren we over beleidsmatige en financiële ontwikkelingen over de eerste maanden van 2022 met een doorkijk naar het einde van dit jaar. Dit is de eerste tussentijdse rapportage van de gemeente Molenlanden over het jaar 2022. Waarom deze nota? Tweemaal per jaar biedt het college de gemeenteraad een rapportage aan. Eén hiervan is de Zomernota, waarin het gaat over de beleidsmatige en financiële tussenstand per 1 juni. Deze nota bestaat uit twee delen. De beleidsmatige toelichting (deel 1) geeft inzicht in de voortgang op de verschillende inspanningen binnen de programma’s. In deel 2 wordt een financiële tussenstand gegeven van het lopende begrotingsjaar. De geconstateerde over- en onderschrijdingen (> € 25.000) van de exploitatie- en investeringsbudgetten worden aangegeven, toegelicht en verwerkt in een begrotingswijziging. Wat kunt u verwachten? Deze Zomernota is gebaseerd op de Programmabegroting 2022. Deze bestaat uit zes programma’s waarbij de indeling van de programma’s en de financiële middelen één op één gekoppeld zijn. Wij rapporteren in deel 1 beleidsinhoudelijk en in deel 2 financieel over de zes programma’s. Wat zijn de kaders? Het kader voor de Zomernota is artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden.
Daarin is geregeld dat het college de raad met twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de lopende begroting informeert: • de Zomernota: over de stand per 1 juni; • de Najaarsnota: over de stand per 1 oktober. Hierdoor wordt duidelijk of de uitvoering van de begroting op koers ligt en of er aanleiding is om zo nodig bij te sturen. U stelt de Zomernota vast inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging. Voortgangsrapportage projecten Als onderdeel van de doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Najaarsnota rapporteren over de uitvoering van de grote projecten. We rapporteren op hoofdlijnen over de projectbeheersingsaspecten geld, tijd, organisatie, informatie, kwaliteit, draagvlak en risico’s.
2
Zomernota Bij het schrijven van deze Zomernota is de volgende stap in het ‘Openingsplan voor Nederland’ na Corona gezet. De eerste maanden van 2022 heeft onze samenleving en ook onze organisatie - net als een groot deel van 2021- de beperkingen van de Covid 19 maatregelen gevoeld. Door de maatregelen waren fysieke bijeenkomsten nog steeds niet mogelijk, wat soms tot vertraging heeft geleid. In overleg met onze inwoners en ons netwerk hebben we gezocht naar alternatieven, gebaseerd op ervaringen uit 2021 met digitale ontmoetingen. De creativiteit die hierin is gezocht, laat zien dat ondanks het gemis aan fysieke ontmoeting, we er in Molenlanden in slagen ook op afstand dichtbij te zijn. Een ervaring die de organisatie meeneemt in onder andere haar werkplekbeleid voor de periode na Covid 19. Ondanks de beperkingen leest u in de beleidsmatige verantwoording in deze Zomernota dat er voortgang is geboekt op zo goed als alle opgaven. Dit heeft veel gevraagd van onze medewerkers. We zien als gevolg van deze extra druk, maar ook door besmettingen met het coronavirus bij enkele collega’s, dat het ziektepercentage de afgelopen periode hoger is geweest dan gemiddeld. Daarbij komt dat de hoeveelheid werk in bepaalde sectoren in de pandemie ook is toegenomen. Eerder informeerde wij u over de overspannen markt voor gekwalificeerd personeel in de bouwsector.
Ook wij hebben meerdere vacatures binnen dit domein. Onze dienstverlening staat hiermee onder druk. Om onze aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten, hebben we een strategie in voorbereiding. In de Kadernota informeren wij u hier verder over.
3
Zomernota
1.
Programmaverantwoording
De programma’s in de gemeentebegroting 2022 zijn de volgende: 1. Wonen en Leven in Molenlanden; 2. Verkeer en Vervoer in Molenlanden; 3. Samenleven in Molenlanden; 4. Beter omgaan met ons gebied; 5. Werken en recreëren in Molenlanden; 6. Dichtbij Molenlanden/ Samenlevingsprogramma. Per programma is een zogeheten ‘verkeerslicht rapportage’ opgenomen om de voortgang per programma onderdeel weer te geven. Daarbij kijken we vanuit drie invalshoeken naar de verschillende beleidsvoornemens: • wordt het doel dit jaar gehaald zoals dat is beschreven in de begroting (doel); • wordt het doel ook dit jaar behaald (tijd); • wordt het beleidsvoornemen gerealiseerd met de in de begroting gevoteerde middelen (geld). Voor de verschillende invalshoeken hebben de kleuren de volgende betekenis: Doel Het resultaat wordt behaald. Het resultaat wordt deels behaald. Het resultaat wordt niet behaald. Tijd De uitvoering loopt volgens planning. De uitvoering verloopt niet geheel volgens planning. De uitvoering blijft achter op de planning. Geld De uitvoering van het resultaat wordt gerealiseerd binnen het vastgestelde budget. De uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Er dreigt een budgetover- of onderschrijding. De uitvoering van het resultaat zal niet lukken binnen het beschikbaar gestelde budget of het budget is overschreden.
4
Zomernota Om de rapportage compact te houden is als uitgangspunt gekozen om: de toelichtende teksten uit de begroting achterwege te laten; alleen bij rood een korte toelichting op te nemen; - in afwijking hierop is, waar nodig, soms ook een oranje of een groen vlak toegelicht.
1.1. Programma 1 - Wonen en leven in Molenlanden A. Wonen Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel Tijd Geld A.1. Voorzien in de eigen A.1.1. Op peil brengen van het woningaanbod met de bouw van 1.460 woonbehoefte, zoals beschreven in woningen in de periode 2020-2029. de Woonvisie Molenlanden 2020 2024. Om beter aan te sluiten op de vraag ligt het accent op betaalbare woningen voor starters en jonge doorstromers en kleinere woningen voor oudere huishoudens. Daarbij houden we rekening met de kwaliteiten van ons gebied. A.1.2. Onderzoek doen naar de combinatie van wonen en zorg. Dit moet leiden tot een Woonzorgvisie in het tweede kwartaal van 2022. In deze Woonzorgvisie wordt de behoefte naar zorg voor de komende 20 jaar onderzocht. Verder wordt ingegaan op de benodigde concrete acties om te voldoen aan die behoefte. Hierbij wordt ook gekeken naar passende, innovatieve, woonvormen. A.1.3. Instellen van het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (A.1). In de Woonvisie is opgenomen dat bij nieuwbouwprojecten van minstens 10 woningen minimaal 40% in het sociale segment (met als richtlijn minimaal 40% huur volgens het nu gekozen scenario voor de sociale huur) wordt gerealiseerd. Dit wordt met ontwikkelende partijen vastgelegd. Voor gevallen dat dit niet haalbaar is, stellen we een Vereveningsfonds Sociale Woningbouw in.
Initiatiefnemers die niet kunnen voldoen aan de eis storten een bijdrage in het fonds. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren aan
5
Zomernota woningbouwplannen die niet financieel sluitend te maken zijn, als aan de hierboven genoemde eis moet worden voldaan. De basis voor het fonds ligt, naast de woonvisie, in de Nota Grondbeleid. De voorwaarden voor het fonds worden nader bepaald in een voorstel dat volgt in de eerste helft van 2022. A.1.4. Meerjarige afspraken maken met wooncorporaties en huurdersorganisaties over hun bijdrage aan het gemeentelijk woonbeleid. Dit in vervolg op de prestatieafspraken in 2021. De prestatieafspraken richten zich op het betaalbaar en beschikbaar houden van woningen in de sociale huursector, verduurzaming en leefbaarheid. A.1.5. Versnellen van de woningbouw. Er is een programmacoördinator Versnelling aangesteld met als functie het actief aanjagen van projecten, zowel gemeentelijk als particulier. Met de provincie wordt intensief samengewerkt om de woningbouw te versnellen. Bijzondere woonvormen worden meegewogen in de versnelling, de evaluatie van de pilot tiny en small houses zal eind 2021 plaats vinden. Binnen het programma Versnelling Woningbouw zit de grootste uitdaging in het realiseren van de plannen om 1.460 woningen te realiseren (basis: Woonvisie) waaraan dringend behoefte is in de periode tot 2030. Op dit moment hebben we plancapaciteit voor 1.803 woningen. De inspanningen richten zich erop om deze plannen tot uitvoering te brengen.
In 2020 voegden we 152 nieuwe woningen toe. In het eerste half jaar van 2021 waren dit er 146. A.1.6. Huisvesting statushouders: er wordt onderzoek gedaan naar opvang van vluchtelingen en huisvesting voor statushouders in eventuele bijzondere woonvormen. A.1.7. Urgenten: er wordt een nieuwe Urgentieverordening vastgesteld en een contingentregeling ingesteld voor urgenten vanuit een beschermd wonen vorm.
6
Zomernota A.1.8. Uitvoering beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: er wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten.
Toelichting A.1.3. Instellen van het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (A.1) Het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw is een bovenwijkse voorziening, waarvoor een basis in een structuurvisie (straks: Omgevingsvisie) moet liggen. Op dit moment is dat nog niet het geval. Dit wordt meegenomen in het proces voor de Omgevingsvisie . De Omgevingsvisie wordt in de tweede helft van 2023 verwacht.
B. Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel B.1. Behoud en waar mogelijk B.1.1. Implementeren van de Omgevingswet. verbetering van het karakteristieke . landschap en de kwaliteit van de (lint)bebouwing van onze gemeente, met ruimte voor nieuwe initiatieven die passend zijn in het gebied. B.1.2. Aanpakken Illegale dubbele bewoning Dit wordt gedaan door van illegale gevallen te beoordelen of ze gelegaliseerd kunnen worden of niet. Op basis van geldend beleid wordt hiervoor een beoordelingskader opgesteld. Wanneer legalisering niet wenselijk is, wordt handhavend opgetreden. B.2. Integraal, slagvaardig en B.2.1. Opstellen van een plan van aanpak voor het vervolg van het proces participatief invulling geven aan de Omgevingswet na de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022. ruimtelijke inrichting van ons De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet staat op 1 januari 2023. De gebied. werkprocessen hoe we dan moeten werken zijn grotendeels bekend. De tijd tussen
7
Tijd
Geld
Zomernota de zomer en 1 januari staat in het teken van oefenen en trainen, zodat iedereen weet wat van haar of hem verwacht wordt onder de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast zijn we gestart met het komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. Deze wordt medio 2023 opgeleverd. Parallel wordt gestart met het maken van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Deze moet in 2028 klaar zijn.
C. Buitenruimte Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor C.1. Een groen-adaptieve C.1.1. Beheren en herinrichten van onze buitenruimte op basis van het buitenruimte waarin onze inwoners geactualiseerd en geharmoniseerd integraal beheerplan Buitenruimte. en bezoekers zich comfortabel en Het integraal beheerplan is geactualiseerd aan de hand van de door de raad veilig voelen vastgestelde uitgangspunten. • Het op orde brengen en houden van het basisbeheer; • Realiseren van een toegankelijke Buitenruimte (VN-verdrag); • Omvormen van trapveldjes naar beweegparken (Sportakkoord); • Planten van meer bomen (project aanplant 2021 bomen); • Aanleg natuurontwikkelingsgebieden
Doel
Tijd
Geld
Doel
Tijd
Geld
D. Sport Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor D.1. Verbetering van de gezondheid D.1.1. Opstellen van de Sportnota met als titel ”Sportparel van het Groene en het sociaal welbevinden van Hart”. inwoners door actieve deelname van Hierin maken we een verbinding met het vastgestelde beleid op de terreinen onze inwoners aan georganiseerde subsidies, accommodaties en vastgoed. Daarnaast gaan we verder met de en ongeorganiseerde uitvoering van de afgesproken activiteiten in het afgesloten Sportakkoord (D.1). sportactiviteiten.
8
Zomernota
E. Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor E.1. Een veilige gemeente blijven en E.1.1. Uitvoeren van het Veiligheidsprogramma. In 2022 wordt in ieder geval ervoor zorgen dat inwoners dat ook ingezet op de prioriteiten die in het Veiligheidsprogramma zijn genoemd. zo ervaren.
E.2. Heldere regels en randvoorwaarden die worden nageleefd voor de veiligheid en leefbaarheid.
Doel
Tijd
Geld
Doel
Tijd
Geld
Doel
Tijd
Geld
E.1.2. Intensiveren van de samenwerking Zorg & Veiligheid. Samenwerking tussen de interne en externe partners binnen Zorg & Veiligheid wordt bij al deze onderwerpen steeds belangrijker. We intensiveren deze samenwerking. E.2.1. Uitvoeren van het in 2021 vastgestelde evenementenbeleid. Hierin zijn eenduidige en transparante regels en voorwaarden voor evenementen opgenomen. E.2.2. Uitvoeren van afspraken die gemaakt zijn met wooncorporaties en inboedelbedrijven voor de uitvoering van onze nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid op het gebied van inboedel bij ontruimingen.
F. Bibliotheekwerk Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Geen tekst in begroting 2022; staat nu in programma 3
G. Cultuur Wat willen we bereiken G.1. Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie zijn essentieel voor de emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Daarom kunnen alle inwoners van Molenlanden,
Wat doen we ervoor G.1.1. Opstellen van een beleidsvisie waarin we het belang van cultuur voor onze gemeente, doelen en resultaten benoemen.
9
Zomernota deelnemen aan cultuur door bijvoorbeeld naar kunst te kijken, kunst te maken en cultureel erfgoed te beleven. G.1.2. Onderzoeken hoe we de musea in onze gemeente beter kunnen ondersteunen in hun (toekomstige) rol.
1.2. Programma 2 - Verkeer en vervoer in Molenlanden A. Bereikbaarheid Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel A.1. Een goed bereikbare gemeente A.1.1. Herinrichten van de Molenstraat in Kinderdijk en uitwerken van de volgende fase voor de verkeersproblematiek in Groot-Ammers. met veilige wegen. A.1.2. Onderzoeken van een verbeterde aansluiting van Arkel (Vlietskade) op de nieuwe aansluiting van de A27. A.1.3. Herinrichten (planontwikkeling) van het openbaar gebied bij de centrum-ontwikkeling Vuilendam, waarbij de gedachte voor een fietslint langs de Alblas en de Graafstroom in het ontwerp wordt meegenomen. A.1.4. Concretiseren van de opgave van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) (onder andere de ambitie voor een fietslint langs Alblas en Graafstroom en mobiliteitshubs). A.2. Ketenmobiliteit die zich aanpast A.2.1. In 2022 ronden wij het Mobiliteitsplan Molenlanden inclusief aan maatschappelijke uitvoeringsplan af, waarbij wij inspelen op ons veranderende ontwikkelingen. mobiliteitssysteem. A.2.2. Uitvoeren van het Mobiliteitsplan waarvoor extra middelen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een school-thuis onderzoek. A.3. De bereikbaarheid en mobiliteit A.3.1. In gebruik nemen van de vernieuwde veerhalte in Nieuw-Lekkerland. versterken door een goed systeem van vervoer van personen over water.
10
Tijd
Geld
Zomernota A.3.2. Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van het vervoer over water op de Lek, waarbij de nieuwe exploitanten van Waterbus en Driehoeksveer worden betrokken. Toelichting A.1. Eind 2021 is besloten tot een vervolgonderzoek naar een randweg in Groot-Ammers en behandeling van het resultaat na de zomer 2022. Het vervolgonderzoek is nog niet gestart, waardoor de raadsbehandeling is vertraagd. April 2022 is de stedenbouwkundige visie voor het entreegebied Kinderdijk-Elshout vastgesteld, waarna de voorbereidingen voor herinrichting van de Molenstraat kan worden gestart. A.2. Niet alle bouwstenen voor het Mobiliteitsplan Molenlanden zijn gereed. Verwacht wordt dat na de zomervakantie gestart wordt met het opstellen van het plan en raadsbehandeling in 2023 plaats zal vinden. Uitvoering van het plan zal niet eerder dan in 2023 starten. A.3. Als gevolg van sterk gestegen grondstofprijzen (staal voor damwand, ponton, etc.) ontstaan meerkosten voor de uitvoering. Aangevraagde en verwachte subsidies van de provincie Zuid-Holland zullen het ontstane tekort grotendeels compenseren.
1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden A. Opvoeden en opgroeien Wat willen we bereiken A.1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl.
A.2. Kwetsbare kinderen en jongeren zijn eerder in beeld en geholpen.
Wat doen we ervoor A.1.1. Eerste stappen zetten uit plan van aanpak ‘Rookvrije generatie 2040’. A.1.2. Uitvoeren van de actiepunten uit het Sport- en Preventieakkoord Molenlanden waaronder het lanceren van het platform Samen Actief in Molenlanden. A.1.3. Voorlichting geven over (en handhaven in samenhang met Programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden) alcohol en drugs, voor de groep jongeren 18+ en jongvolwassenen. A.2.1. Versterken van het jongerenwerk op basis van de evaluatie in het derde kwartaal van 2021.
11
Doel Tijd
Geld
Zomernota A.2.2. Uitvoeren van het tweede jaar van het plan ‘Onze kinderen nabij’ (ontwikkellijnen 1 en 2 - preventie). A.3. Minder mantelzorgers voelen A.3.1. Door ontwikkelen van het Steunpunt mantelzorg en extra aandacht voor zich overbelast. werkende en jonge mantelzorgers. A.4. Minder inwoners hebben te A.4.1. Uitvoeren van het scholingsplan ‘Werken aan Veiligheid voor lokale maken met huiselijk geweld, wijkteams en gemeenten’. kindermishandeling, ouderenmishandeling of met de gevolgen daarvan. A.5. Een veilige gemeente blijven, A.5.1. Intensiveren samenwerking en advisering op het gebied van Zorg en die ook zo wordt ervaren door Veiligheid (Sociaal Domein en Openbare Orde en Veiligheid). Zowel lokaal als onze inwoners. regionaal. Toelichting A.4.1. Het aantal meldingen van vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling stijgt. Of het ook daadwerkelijk stijgt of dat er alleen meer meldingen zijn, is nog niet bekend. We zetten in op vroegtijdig signaleren en interveniëren, maar of dit effect heeft in afname van aantallen is nog niet te duiden.
B. Welzijn en samenleving Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel B.1. Meer inwoners beschikken over B.1.1. Bevorderen van taalvaardigheid door uitrol van het Lokaal voldoende basisvaardigheden door actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk. het terugdringen van laaggeletterdheid. B.1.2. Aanschaffen en exploiteren van een wisselcollectie boeken in Arkel. B.2. Minder inwoners beleven B.2.1. Ondersteunen van Voedselbanken, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld armoede en financiële stress. en andere lokale partners die een extra beroep op hun inzet verwachten vanwege coronagevolgen. B.2.2. Onderzoeken verbetering minima- en schuldhulp-voorzieningen, oplevering 1e kwartaal 2022.
12
Tijd
Geld
Zomernota B.3. Inwoners kunnen langer zelfstandig wonen.
B.3.1. Onderzoeken noodzakelijke woonvoorzieningen voor doelgroep Beschermd Wonen en dak- en thuislozen en het realiseren ervan. Via lokaal project Huisvesting Kwetsbare Groepen. B.4.1. Uitvoeren van het tweede jaar van het plan ‘Onze kinderen nabij’ (ontwikkellijnen 3 t/m 8 - Jeugdhulp).
B.4. Hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is effectiever en heeft een duurzamer effect. Snellere en betere inburgering voor Uitvoering geven aan beleidsplan inburgering mensen met een migratieachtergrond. Onze samenleving is toegankelijker, Uitvoering geven aan inclusieagenda zowel fysiek als digitaal.
Toelichting B.1.1. In het Lokaal actieplan is opgenomen dat de bibliotheek in Arkel een wisselcollectie krijgt. In overleg met de school en de bibliotheek wordt nu onderzocht of de Bibliotheek/Dorpskamer samengevoegd kan worden met de naastgelegen ruimte waarin de Bibliotheek op School zit. Hierdoor komen beide bibliotheken in één ruimte en ontstaat er ook meer ruimte voor activiteiten in de Dorpskamer. In het onderzoek wordt ook het maken van een eigen toegang (en invalidetoilet) meegenomen. Daardoor kan de Bibliotheek/Dorpskamer onafhankelijk van de (openingstijden van de) school open zijn, dus ook in de avonden vakanties. Hierdoor zal de wisselcollectie pas later worden ingezet. B.2.1. Het onderzoek naar aanvullende maatregelen voor armoedebestrijding is gezamenlijk met Avres, gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden opgepakt en heeft geleid tot een gezamenlijke notitie. Omdat de belangrijkste financiële maatregelen taken zijn die zijn overgedragen aan de Avres, is eerst het bestuur van Avres en de Cliëntenraad van Avres in maart 2022 in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en op te reageren. Daarnaast is het aangeboden aan het Adviesorgaan Sociaal Domein van Molenlanden. Vervolgens gaat de notitie met alle reacties naar college en gemeenteraad. Vanwege dit proces wordt dit later dan het 1 e kwartaal 2022.
Dat betekent overigens niet dat er qua voorzieningen geen voortgang is. Zo is Avres in maart 2022 gestart met uitbetaling van de energiebijdragen en start per 1 juni 2022 een Sociaal Raadsliedenfunctie in onze gemeente. B.4.1. De uitvoering van het plan ‘Onze kinderen nabij’ is in volle gang. Toch geven we een winstwaarschuwing af met betrekking tot de financiële resultaten. De kosten van specialistische jeugdhulp kunnen stijgen door tariefstijgingen en doordat soms dure zorg moet worden ingezet. We hebben niet op alle doorverwijzingen invloed. En we hebben nog onvoldoende zicht op de kostenontwikkeling in 2022.
13
Zomernota
C. Gezondheid en veiligheid Wat willen we bereiken C.1. Minder inwoners ervaren eenzaamheid. C.2. Meer inwoners werken naar vermogen en nemen deel aan activiteiten.
C.3. Onze samenleving is inclusiever.
Wat doen we ervoor C1.1. Uitvoeren van het actieplan eenzaamheid. C.2.1. Voortzetten lokaal participatieproject “Jij bent in beeld”. C.2.2. Onderzoeken realisatie “kringloopplein” in Nieuw-Lekkerland met Waardlanden, Avres en partners Pand 83, voor de doelgroep inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. C.2.3. Voortzetten wachtlijstbanen Nieuw Beschut, ook na 2021. C.3.1. Uitvoeren nazorg van ex-gedetineerden door het Veiligheidshuis. C.3.2. Uitvoeren inclusieagenda VN-verdrag handicap. C.3.3. Uitvoeren van de motie ‘Respect in Molenlanden’. Belangrijke pijlers: in contact zijn met LHBTI-organisaties, voorlichtingsaanbod voor scholen, ondersteunen van instellingen, verenigingen en kerken en deskundigheid in sociaal team bevorderen.
14
Doel
Tijd
Geld
Zomernota
1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied A. Energietransitie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel A.1. Betaalbare, meer duurzame A.1.1. Onderzoeken mogelijkheden om deel te nemen aan een Green Deal aanvraag om aanspraak te maken op EU-subsidies, die we vervolgens kunnen energie/warmte voorziening voor onze inwoners, met het oog op de investeren in ons gebied. Dit onderzoek raakt meer programma’s. klimaatdoelstellingen, in het belang We onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een Green Deal voor ons van de inwoners en lokale economie gebied. We willen graag de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot de oprichting van een grondbank met daaraan gekoppeld Green Deal doelstellingen zoals beperking bodemdaling van de veen- bodem, maatregelen om de biodiversiteit te versterken, bevorderen waterkwaliteit en een verbetering van de landschappelijke kwaliteit en beleefbaarheid. Hiermee bevorderen we de Green Deal doelstellingen en bieden met een grondbank ook toekomstperspectief voor de agrarische ondernemer. A.1.2. Opstellen van het Masterplan CO2 reductie met de route naar een CO2 neutraal Molenlanden in 2050. A.1.3. Uitvoeren projecten die in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zijn opgenomen, op basis van de vastgestelde RES 1.0, de Transitievisie warmte en de Regionale Adaptatiestrategie. A.1.4.
Actualiseren van de RES 1.0, zodat voor 1 juli 2023 de RES 2.0 kan worden vastgesteld. A.1.5. Faciliteren van lokale initiatieven van inwoners/partners, zonder daarbij de rol van de initiatiefnemer over te nemen. Het verwachte 'duurzaamheidsrendement en de mate van bereik onder inwoners' wegen we mee bij ons besluit over het faciliteren van een lokaal initiatief. A.1.6. Verduurzamen bestaande woningvoorraad/gebouwen: Maatregelen zijn: - Uitvoeren van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), gericht op energiebesparende maatregelen voor koop- en huurwoningen. Bijvoorbeeld informatiemarkten/-webinars, cadeaubonnen actie, duurzame boerderij route. Hiervoor is in 2021 een Rijkssubsidie toegekend en ontvangen. (A.1).
15
Tijd
Geld
Zomernota - Verstrekken van verduurzamingsleningen. Inwoners blijvend een (gratis en persoonlijk) adviesgesprek aanbieden door een wooncoach over energiebesparing. A.1.7. Bepalen van onze rol in de verschillende energie opgaven en fases van de energietransitie. De centrale vraag hierbij is: hoe bedienen we onze inwoners en lokale bedrijven het beste? Dit in combinatie met welke rol het meeste bijdraagt aan het behalen van gemeentelijke doelen. Verschillende factoren zijn daarbij belangrijk, onder andere de wijze waarop onze inwoners en bedrijven kunnen participeren in de duurzame ontwikkelingen. Evenals het versterken van de financiële positie van onze inwoners, bedrijven en gemeente. A.1.8. Onderzoeken mogelijkheden om, aanvullend op het huidige kader van het bestemmingsplan in het buitengebied, een bredere groep bedrijven en (groepen) inwoners ruimte te bieden om kleine windmolens te plaatsen. A.1.9. Opstellen uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Toelichting: Op dit moment bevindt de energietransitie in Molenlanden zich in de overgangsfase van beleid richting uitvoering. Met dit programma bieden we een concreter overzicht van op te starten projecten die behoren tot de eerste fase van de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie warmte.
Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om het gesprek te voeren over de projecten in relatie tot de middelen en capaciteitsinzet die daarmee samenhangen. Is in december 2021 opgeleverd. De gemeente Molenlanden geeft het A.1.10. Verduurzamen van (bestaand) gemeentelijk vastgoed. Nieuwe goede voorbeeld: het vastgoed van gebouwen worden energieneutraal en de inrichting voeren we uit met zo veel mogelijk circulaire materialen. de gemeente is in 2030 (bijna) energieneutraal (A.2).
16
Zomernota
B. Afval en circulariteit Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel B.1. Belasting van het milieu terugdringen B.1.1. Uitvoeren van de strategienota nieuw Afval- en door het aantal kilo's restafval te laten grondstoffenbeleid 2021-2025 “Samen voor een afvalvrije en schone dalen van 230 kilo nu naar 100 kilo (per gemeente”. huishouden per jaar) in 2025. De kosten In 2022 worden de voorbereidingen uitgevoerd om in 2023 het recycletarief(DIFTAR) te kunnen gaan invoeren. voor de afvalverwerking voor onze inwoners houden we zo laag mogelijk (einddoel van de lange termijn is een circulaire economie, waarbij afval niet meer bestaat en grondstoffen niet verloren gaan). B.2. Ombuiging trend stijging kosten B.2.1. Voorbereiden van het in 2023 in te voeren variabel tarief voor inzamelen en verwerken van afval. restafval.(B.2 en B.3). B.3. Vergroten service op afval. B.3.1. Realiseren van een nieuw Brengpunt in Nieuw-Lekkerland en een nieuw Afvalbrengstation in Groot-Ammers. In Nieuw-Lekkerland is het kringloopplein geopend en het nieuwe Afvalbrengstation zal de naam Ecopark Groot Ammers krijgen. B.3.2. Plaatsen ondergrondse containers en verstrekken van een nieuwe minicontainer voor restafval aan huishoudens in het buitengebied. In de loop van 2022 worden er waar nodig extra ondergrondse containers geplaatst.
Bewoners in het buitengebied krijgen een gechipte container voor restafval. B.3.3. Aanbrengen van een elektronische toegangscontrole systeem op de restafvalcontainers en afvalbrengstations. B.4 Aandacht besteden aan circulaire B.4.1. Invulling geven uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat economie 2022-2025 In 2022 wordt er een verkenningsonderzoek Circulariteit uitgevoerd, waarbij de vervolgstappen aan de Raad worden voorgelegd.
17
Tijd
Geld
Zomernota
C. Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel C.1. Versterking van het C.1.1. Opstellen van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid. aantrekkelijke woon- en leefklimaat Hiermee bieden we een concreter overzicht van op te starten projecten die behoren tot de eerste fase van de uitvoering van de Lokale Adaptatiestrategie en door klimaatbewust handelen. Regionale Adaptatiestrategie. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om het gesprek te voeren over de projecten in relatie tot de middelen en capaciteitsinzet die daarmee samenhangen. C.1.2. Uitvoering pilotproject Drukdrainage in AlblasserwaardVijfheerenlanden. C.1.3. Verstrekken van subsidies voor groene daken, conform de vastgestelde subsidieregeling.
Tijd
Geld
Tijd
Geld
D. Landschap Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel D.1. Regie houden op de D.1.1. Ontwikkelen en uitvoeren van “Gebiedsdeal 5”. ontwikkeling van ons karakteristieke open veenweidelandschap, met het oog op de komende grote ontwikkelingen als energietransitie, bodemdaling, klimaatadaptatie en circulaire landbouw. D.1.2. Ontwikkelen lange termijn visie landschap AlblasserwaardVijfheerenlanden. D.1.3. Deelnemen in de stuurgroep NOVI – Groene Hart: Molenlanden neemt deel namens regiogemeenten. D.1.4. Ontwikkelen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Landschap van de Toekomst, als vervolg op de uitkomst Eo Wijersprijsvraag, door het opstellen van een visie voor de lange termijn tot 2040 Deze moet uitmonden in een gedragen aanbod van de regio aan het Rijk, vanuit de ambitie waarin de regio zelf aan het roer komt te staan.
18
Zomernota D.1.5. Deelname aan deelprojecten, waaronder het project Prachtige Productielandschappen, op basis van coalities van provincies, gemeenten, diverse organisaties in de energie-, landbouw- en voedselsector. Deze hebben tot doel samen te werken met ontwerpers aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transities van ons productielandschap (zie ook Stimuleringsfonds creatieve industrie). D.1.6. Instellen van een gebiedscommissie Vijfheerenlanden/Molenlanden/ Gorinchem. Dit is een bestuurlijk gremium, die zich ten doel stelt afstemming en keuzes van en in de verschillende RMA-opgaves bestuurlijk af te hechten. D.1.7. Organiseren bestuurlijke en ambtelijke aanhaking Noordelijke Drechtsteden.
1.5. Programma 5 - Werken en recreëren in Molenlanden A. Economie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel A.1. Ruimte voor innovatie en A.1.1. Werken aan een passend en toekomstbestendig aanbod aan ondernemen, zowel in onze bedrijventerreinen in Molenlanden op basis van de visie op bedrijfsterreinen dienstverlening als in het aanbod 2021. De focus ligt op lokaal maatwerk als het gaat om passende van bedrijventerreinen, waarbij vestigingsvraagstukken en uitbreidingsvraagstukken van lokale ondernemers elkaar weten te vinden. bedrijvigheid.
A.2. Goede aansluiting van onderwijs op behoefte van
A.1.2. Doorlichten van gemeentelijke procedures en processen samen met ondernemers en opstellen van gezamenlijke verbetervoorstellen. A.1.3. Ondersteunen van ondernemers waar nodig bij opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. A.1.4. Monitoren van de impact van Corona op de lokale economie. A.2.1. Meebewegen met initiatieven en vragen die gesteld worden en passen binnen het beleid van de gemeente. De gemeente heeft een belangrijke rol als eerste aanspreekpunt voor de ondernemer, om ondernemers te gidsen, te helpen en te verbinden aan elkaar (A.1, A.2).
19
Tijd
Geld
Zomernota ondernemers aan (lokale) arbeidskrachten. Toelichting A.1.1.: De visie ‘Meer en betere ruimte voor bedrijventerreinen’ is in februari 2022 besproken in de gemeenteraad. Besloten werd de visie in een breder economisch perspectief te plaatsen. De visie wordt op een later tijdstip, naar verwachting aan het begin van het 3e kwartaal 2022, opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad.
B. Agrarische economie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor B.1. Een toekomstbestendige, B.1.1. Ontwikkelen van een Veenweidestrategie in samenwerking met het duurzame, agrarische sector die zich gebied waarbij we 2 sporen doorlopen: verder kan ontwikkelen naar een o Spoor 1: Nemen van maatregelen op de korte termijn (tot 2025) duurzamere landbouw met nieuwe zodat de agrarische sector zich verder kan ontwikkelen verdienmodellen waarbij verbreding (Impulsgelden). en diversifiëring van de o Spoor 2: Het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor de bedrijfsvoering mogelijk is. grondgebruikers op de lange termijn (2030/2050). B.1.2. Voortzetten ambtelijke en bestuurlijke trekkersrol Regionale Maatschappelijke Agenda toekomstbestendige landbouw. B.1.3. Uitvoeren van het visiedocument Landbouw in samenwerking met de stakeholders. B.1.4. Onderzoeken van de mogelijkheid om in samenwerking met partijen tot de oprichting van een grondbank kunnen komen. B.1.5. Voortzetten pilots drukdrainage en onderwaterdrainage. B.1.6. Uitvoeren van het Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
20
Doel
Tijd
Geld
Zomernota
C. Vrijetijdseconomie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel C.1. Toerisme & Recreatie is een C.1.1. Beter beleefbaar maken van de fiets-, wandel- en vaarroutenetwerken om inwoners en bezoekers te stimuleren de Alblasserwaard op de fiets, te sector van groot economisch voet of over water te bezoeken. (C.2, C.3). belang. In Nederland is de sector Ook met het oog op de gezondheid van de bevolking zetten rijk en provincies goed voor 4,4% van het Bruto Binnenlands Product (vergelijkbaar plannen en (subsidie)regelingen op om de groei te faciliteren en de (recreatieve) infrastructuur te verbeteren. Er is al een eerste plan met mogelijke verbeteringen met de Bouwsector). De sector is hard geraakt door de coronacrisis, van de (fiets-)infrastructuur bij Rijk/Provincie ingediend. Om een goed beeld te krijgen van de kosten/baten werken we met partners in de regio aan een maar de verwachting is dat forse groei van de voorgaande jaren na de verkenning van de recreatieve routenetwerken. Deze verkenning is in 2021 crisis weer onverminderd door zal afgerond. gaan. Als gemeente Molenlanden zien we de potentie die ons gebied heeft. In de TAM is vastgelegd dat wij de komende jaren werken aan de volgende ambities:
•
Verhogen van bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector (C.1); C.2. Toerisme is in balans: Toerisme C.2.1. Verbeteren toeristische informatievoorziening, bebording en & Recreatie zorgt niet voor overlast bewegwijzering in samenwerking met ANWB, Den Hâneker en andere (bij inwoners of het landschap), stakeholders. (C.1, C.3) maar draagt bij aan maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid, leefbaarheid, mobiliteit, bewegen & gezondheid, educatie en opleidingen. C.3. Toeristen komen specifiek voor C.3.1. Ontwikkelen van het Smokkelaarspad. (C.1, C.2, C.3) het verhaal van Molenlanden. Dit
21
Tijd
Geld
Zomernota doen we door de beleving van landschap, kernen en iconen te vergroten. C.4. Door gebiedsmarketing en promotie staat Molenlanden ‘op de kaart’. Hiervoor werken we samen met o.a. de provincie en marketingpartners
Van de veerpont van Schoonhoven naar vestingstad Nieuwpoort komt een publieksvriendelijke, spannende wandelverbinding die geschikt is voor alle leeftijden en met name voor gezinnen met kinderen. Hierdoor wordt een wandeling tussen de Twin Cities (Schoonhoven/Nieuwpoort) een beleving en brengen meer mensen een combibezoek aan beide steden. Hierbij verleiden we bezoekers om te parkeren op de parkeerplaats bij de veerpont. Dit zorgt voor minder verkeer- en parkeerdruk in het historisch centrum van Nieuwpoort. C.3.2. Samenstellen arrangementen, samen met ondernemers en andere partners, voor bewoners en bezoekers van de ‘Twin Cities’ Nieuwpoort/Schoonhoven en herdenken we rampjaar 1672. (C.1, C.3, C.4) C.3.3. Versterken samenwerking in het Groene Hart door actief deel te nemen aan onderzoeken, projecten en activiteiten die worden georganiseerd door Stichting Groene Hart Verbinders. (C.4)
D. Vrijetijdseconomie Kinderdijk Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel D.1. Het icoon Kinderdijk vertelt een D.1.1. Inzet van het Werelderfgoed Kinderdijk als motor voor het herstel van authentiek en aansprekend verhaal. de toeristische sector in de Alblasserwaard (onder andere door ondersteunen/verbinden/initiëren bij het realiseren van producten op basis van het Verhaal van Kinderdijk/de Polder en de recreatieve infrastructuur). (D.1) D.2. De dorpen Kinderdijk en D.2.1. Actief bijdragen aan de ontwikkeling van Kinderdijk door te verbinden, Alblasserdam ontwikkelen zich in de te initiëren en zo nodig (aanvullende) kaders te stellen en op de gegeven luwte van de toeristenstroom. kaders te controleren. (D.1, D.3) D.3. De verkeersveiligheid en D.3.1. Inrichten van het entreegebied. (D.2) leefbaarheid worden vergroot door een optimale grip op alle bezoekersstromen naar het Werelderfgoed over weg en water.
22
Tijd
Geld
Zomernota D.4. De bestuursstructuur is slagvaardig en flexibel, op alle niveaus weten belanghebbenden (dus ook bewoners) zich vertegenwoordigt bij de ontwikkeling van Kinderdijk. D.5. De gezonde exploitatie van Kinderdijk herstelt zich na de coronacrisis.
D.4.1. Ondersteunen van het herstel van de SWEK in de vorm van een financieel arrangement. (D.4)
D.5.1. Werven van externe financiering van middelen voor de uitvoering van projecten in het uitvoeringsprogramma. (D.5)
Toelichting D.4.1. De complexe materie en het feit dat de partijen ieder vanuit hun eigen perspectief naar de bestuursstructuur kijken, zorgen ervoor dat het proces zorgvuldig wordt doorlopen, dit vraagt ook om tijd.
E. Arbeidsmarkt Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel E.1. Verbetering aansluiting van E.1.1. Deelnemen aan het RMT (Regionaal MobiliteitsTeam) AV werkt door vraag en aanbod van (aanvullende crisisdienstverlening door corona). arbeidskrachten in de regio, waarbij we optimaal gebruik maken van ieders mogelijkheden E.1.2. Onderzoeken of Molenlanden financieel bij gaat dragen en deel gaat nemen aan i_lab wat in Gorinchem wordt opgezet. Hiervoor ontvangen we in het najaar van 2021 een propositie van de kwartiermaker. Enkele ondernemers uit Molenlanden zijn al aangesloten bij i_lab. E.1.3. Continueren en herijken van de activiteiten op het gebied van Onderwijs. Vanwege de coronapandemie heeft een groot aantal activiteiten op het gebied van de Arbeidsmarkt stilgelegen. Per activiteit wordt bekeken of deze nog voldoet aan de huidige wensen en behoeften van de deelnemers. Dit geldt bijvoorbeeld voor ‘Kom Binnen Bij Bedrijven’ waarbij nagegaan wordt of deze regionale open bedrijvenweek nog het juiste middel is om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar personeel en het vergroten van hun bekendheid.
23
Tijd
Geld
Zomernota E.1.4. Deelnemen aan de arbeidsmarktregio en de activiteiten die daaronder vallen. E.1.5. Versterken van bestaande initiatieven en structuren zoals de Sity academy en WIJIJ.
1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden A. Dienstverlening Wat willen we bereiken A.1. Molenlanden is een toegankelijke gemeente met een gebruiksvriendelijke dienstverlening, de inwoner krijgt daarbij persoonlijke aandacht als dat nodig is: • Alle producten en diensten waarbij dat mogelijk is digitaliseren we. Inwoners kunnen deze producten en diensten via de website aanvragen en afhandelen (A.1).
A.2. Continue verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door
Wat doen we ervoor A.1.1. Verbeteren van de webformulieren en waar nodig voorzien van online authenticatie (DigiD, eHerkenning en eIDAS) en online betaalmogelijkheid.
A.1.2. Verbeteren van de website met behulp van webstatistieken en gebruikservaringen van bezoekers van onze website. A.1.3. Verkennen van de aansluiting op de landelijke voorzieningen berichtenbox/Mijn Overheid. Inwoners hebben dan hun correspondentie met de gemeente en andere overheden zoveel mogelijk op één plek. Dit wordt gecombineerd met onderzoek naar de mogelijkheid om inwoners inzage te geven in hun lokale lopende zaak/zaken. A.2.1. Herzien van de dienstverlening via de servicepunten
24
Doel
Tijd
Geld
Zomernota het betrekken van inwoners en andere relevante (interne) partijen.
A.3. We zijn een benaderbare en bereikbare gemeente.
De afgelopen anderhalf jaar is ervaring opgedaan met het werken met twee servicepunten als gevolg van coronamaatregelen. De opgedane positieve ervaringen leiden ertoe dat wordt voorgesteld de huidige feitelijke situatie met twee servicepunten te continueren en in 2022 verder uit te werken hoe dit kan worden doorontwikkeld. Het niet heropenen van de drie servicepunten levert een besparing op in de structurele lasten. In het coalitieakkoord is afgesproken toe te werken naar de opening van 1 servicepunt in combinatie met gratis thuisbezorgen. Voorstellen daartoe zullen in de komende raadsperiode worden uitgewerkt. A.2.2. Betrekken van inwoners en andere relevante (interne) partijen bij de verbetering van onze dienstverlening. We gaan dat op verschillende manieren en binnen verschillende werkterreinen doen. A.3.1. Verbeteren van onze bereikbaarheid door te monitoren en uitvoeren van concrete verbeteracties gericht op directe bereikbaarheid en snel terugbellen.
Toelichting A.1.1. De implementatie van de webformulieren is vertraagd. Dit komt vooral door met de complexe technische implementatie. Er zijn veel verschillende leveranciers bij betrokken wat de voortgang niet sneller maakt. Streven is realisatie voor de zomervakantie. De verkenning van de aansluiting op de landelijke voorzieningen Mijn/Overheid/Berichtenbox en de mogelijkheid van inzage in lopende zaken moet nog plaatsvinden. A.3.1. We hebben te maken met veel technische storingen in het systeem waarmee wordt gebeld bij het Informatiecentrum (het centrale nummer). Inwoners en eigen medewerkers hebben hier last van en het heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid, de wachttijden en het wel of niet kunnen doorverbinden. Met de leverancier kijken we naar oplossingen.
B. Regionale samenwerking Wat willen we bereiken B.1. Goed contact met onze buuren regiogemeenten en medeoverheden en flexibele samenwerking aan gezamenlijke opgaven.
Wat doen we ervoor B.1.1. Voortzetten college- en raadsontmoetingen met buur- en regiogemeenten en medeoverheden.
25
Doel
Tijd
Geld
Zomernota B.1.2. Participeren in en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma 2022 van de geactualiseerde Regionaal Maatschappelijke Agenda. B.2. Een bepalende speler zijn in de B.2.1. Participeren in de Groene Hart samenwerking in het kader van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) om te komen tot een (sub)regionale regio waarbij we inzetten op samenwerking op die opgaven waar investeringsagenda waarbij Molenlanden bestuurlijk ambassadeur is voor dat meerwaarde heeft. Opgaven en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden taken die we alleen beter kunnen, doen we zelf. B.3. Goed functionerende B.3.1. Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in de in 2021 vastgestelde Nota Verbonden Partijen. verbonden partijen vanuit het oogpunt van dienstverlening, governance en kosten. B.3.2. Aanscherpen prioriteiten en inzet op regionale samenwerking onder andere met het oog op herverdeling van functies binnen verbonden partijen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
C. Samenlevingsprogramma Wat willen we bereiken C.1. Optimale afstemming van de bestuurlijke ambities op de activiteiten die er zijn in de dorpen en de stad.
C.2. Vitaal samen leven, werken, ondernemen en participeren in Molenlanden na Corona.
Wat doen we ervoor Doel C.1.1. Voortzetten gebruik van het Samenlevingsprogramma als instrument. We gebruiken de update uit 2021 die aangeeft op welke onderwerpen energie zit in onze dorpen en stad. We passen de to do lijst van het Samenlevingsprogramma aan waar nodig. C.1.2. Door ontwikkelen van het Samenlevingsprogramma als instrument. Hiertoe zal een verkenning plaatsvinden samen met de raad en het netwerk. C.2.1. De opgaven in de agenda Vitaal Molenlanden, die zijn opgehaald uit de samenleving (inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties) worden uitgewerkt en uitgevoerd. Als een opgave initiatief en/of inzet van Molenlanden vraagt, wordt de opgave vertaald in een voorstel ter bestuurlijke besluitvorming, waarmee concreet wordt gemaakt wat nodig is om die opgave te realiseren en wie daarbij betrokken worden.
26
Tijd
Geld
Zomernota Als het initiatief tot uitvoering van een opgave bij de samenleving ligt, wordt daarover het gesprek aangegaan met de betrokken doelgroep (inwoners, ondernemers, verenigingen). Ook wordt bij de uitwerking van de opgaven gekeken naar verbanden met lopende activiteiten. Als die er zijn, wordt daarop aangesloten. Het uitwerken van Vitaal Molenlanden houdt in “meebewegen” met ontwikkelingen als het gaat om leven met en na Corona. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Nieuwe omstandigheden kunnen leiden tot het bijsturen van de uitwerking van de opgaven, die vanuit de samenleving zijn benoemd. C.2.2. Evalueren medio 2022 van Vitaal Molenlanden waarbij de balans wordt opgemaakt van de uitvoering van de opgaven en de “staat van Molenlanden” (‘leven met en na Corona’) wordt onderzocht. De uitkomst van deze evaluatie wordt aan de raad gerapporteerd. Toelichting C.2.1. Als gevolg van capaciteitsinzet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, is v een deel van het te behalen resultaat en de planning van de uitvoering vertraagde. Evalueren medio 2022: er is (nog) geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze evaluatie.
D. Doorontwikkeling dorps- en stadsgericht werken Wat willen we bereiken D.1. We werken dorps- en stadsgericht waardoor we de betrokkenheid, inzet en autonomie van onze samenleving versterken. D.2. Medewerkers kennen de inwoners/de samenleving en zijn hierbij betrokken.
Wat doen we ervoor D.1.1. Opzetten van een online buurtplatform om mensen te bereiken en betrokkenheid te creëren. D.2.1. Doorgaande leerlijn voor medewerkers door advies en consultatie op maat door team Kerngericht werken, aanpassingen in het leertraject en het inwerktraject. D.2.2. Meten hoe de gemeente scoort op het gebied van participatie. Dit aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop de
27
Doel
Tijd
Geld
Zomernota effecten van participatie kunnen worden gemeten, wat afgerond wordt in 2022.
E. Gemeenteraad Wat willen we bereiken E.1. Een transparante en democratische bestuurlijke besluitvorming.
Wat doen we ervoor Doel E.1.1. Uitvoeren van het raads- en griffieplan 2021-2022, zoals: - het verbeteren van de aansluiting van de representatieve democratie op de lokale samenleving; - het vergroten van de greep op verbonden partijen; - het (politiek) voorbereiden van de verkiezingen en het inwerken van de nieuwe raad. het aanbieden van opleidingen voor de raad en de raadsleden, de inzet van communicatiemiddelen, de organisatie van vergaderingen & bijeenkomsten en, indien passend in tijd en geld, ook het aangaan van experimenten en pilots.
Tijd
Geld
1.7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Visie op de bedrijfsvoering Bedrijfsvoering helpt ons om de beleidsdoelstellingen en maatschappelijke opgaven te realiseren. We professionaliseren van binnenuit, maar zijn gericht op buiten. Dat geldt zeker voor de Molenlandse manier van werken, die we met een visie op bedrijfsvoering meer compleet hebben gemaakt. We brengen meer samenhang tussen de andere bouwstenen van die Molenlandse manier, namelijk onze visie en plannen voor dienstverlening, stads- en dorpsgericht werken en (zelf)organisatie. Onze missie ‘Zo kan het dus ook!’ heeft de volgende doelen: • Uitstekende dienstverlening. • Voldoen aan wet- en regelgeving. • (Zelf) in control (willen) zijn. Organisatieontwikkeling Voor 2022 zetten we onder meer in op: verbetering van de algehele dienstverlening, een passende personeelsbegroting en de volgende stap in ons informatiebeheer. Dienstverlening
28
Zomernota Het tevredenheidsonderzoek bij de servicepunten liep nog tot eind april. In het coalitieakkoord is afgesproken toe te werken naar de opening van 1 servicepunt in combinatie met gratis thuisbezorgen. Voorstellen daartoe zullen in de komende raadsperiode worden uitgewerkt. Een tevredenheidsonderzoek over de website is afgerond. Uitkomsten daarvan worden gebruikt om de website te verbeteren. Meldingen openbare ruimte; (vermindering klachten, snelheid afdoening). De raad heeft besloten dat het college nog voor eind 2022 met besluiten moet komen over de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport. Personeelsbegroting Bij de begroting 2022 is al aangegeven, dat de komende jaren verschuiving nodig is van capaciteit over verschillende taakvelden. Ook zien we op een aantal taakvelden een structurele ondercapaciteit. We herkennen dit, omdat hierop inhuur plaatsvindt met een structureel karakter. Voorbeelden hiervan zijn bouw- en woningtoezicht, omgeving, veiligheid en HR. Ook vragen een aantal beleidsontwikkelingen met een structureel karakter om een vaste bezetting, om kennis vast te houden in de organisatie en de continuïteit te borgen. Dit ondersteunt de noodzaak om vast personeel aan te trekken op werk waarvoor langdurig inhuur nodig is. Daarbij wordt de komende jaren (natuurlijke) uitstroom verwacht.
Door nu medewerkers aan ons te binden, ondervangen we schaarste om relatief dure inhuur te voorkomen. Daarnaast werken we met een strategische personeelsplanning, waarin we streven de formatie naar de toekomst te kunnen verlagen, als de juiste mens op de juiste plek zit. Informatiebeveiliging Het operationaliseren van de informatiebeveiligingsmaatregelen zijn beschreven in het tactisch informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee geven we uitvoering aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en is onderdeel van de I&ICT projectenkalender 2022,. De werkzaamheden richten zich ook op beveiliging van e-mail en aanpassingen van het virtueel kantoor. Informatiebeheer op orde Door de Omgevingswet en de Wet Open Overheid (WOO), moet de organisatie door ontwikkelen op het gebied van informatiebeheer. Daarvoor zijn het afgelopen jaar intern processen aangepast, zodat we voor de Omgevingswet beter aansluiten op de informatieketen met externe partijen. Voor de WOO zijn de nodige maatregelen getroffen om informatie op andere wijze te ontsluiten naar buiten toe. De WOO zal komende jaren nog meer investeringen vragen om zoveel mogelijk informatieproducten op een correcte wijze naar buiten toe te ontsluiten.
Rechtmatigheidsverantwoording college In de loop van 2022 zal de beschrijving van de processen met een financiële rechtmatigheidsimpact zijn afgerond en de interne controles verder zijn geprofessionaliseerd, zodat het college kan steunen op de uitkomsten van de controles voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. Zo is bij de implementatie van Elektronisch Bestellen (onderdeel van de budgetbeheerregeling) meegenomen dat leveranciers prestatieleveringsbewijzen bijvoegen op het moment dat wordt gefactureerd. De invoering is opnieuw uitgesteld. De verantwoording zal voor het eerst afgegeven worden over de jaarrekening 2023.
29
Zomernota Doorontwikkeling bedrijfsvoering. Bij de Eindejaarsnota 2021 is €320.000 overgeheveld in verband met vertragingen in de uitvoering van verschillende projecten. Inmiddels is circa € 76.000 (stand mei) hiervan uitgegeven en is nog € 245.000 te besteden. Met de betrokken vakteams wordt afgestemd in welke maanden van 2022 de activiteiten worden uitgevoerd. Wanneer dit pas is 2023 gebeurt, zullen de middelen vrijvallen en niet worden overgeheveld naar het volgende jaar.
1.8. Noodsteun corona Op verschillende beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, nemen we maatregelen om de gevolgen van corona aan te pakken. Hierbij maken we gebruik van de steunpaketten aan gemeenten door de Rijksoverheid . In april 2020 heeft uw raad -als onderdeel van een lokaal steunpakket- een noodfonds ingesteld waarmee we ondernemers en verenigingen in financiële nood door corona kunnen helpen. Dit noodfonds was 3 miljoen euro. In de Eindejaarsnota 2021 is besloten om dit terug te brengen tot € 500.000. Financieel effect coronacrisis De coronacrisis heeft invloed op de exploitatie van 2022 en deze Zomernota. •
Corona Noodfonds Molenlanden Tot op heden is er € 172.386 uitgegeven ten laste van dit fonds (volgens de gestelde voorwaarden). Deze uitgaven gaan over noodsteun, compensatie van huurderving sportaccommodaties, inhuur voor het vrij roosteren van een medewerker en extra communicatiekosten.
•
Coronacompensatie van het Rijk Van het Rijk ontvingen we vanaf het begin van de pandemie compensatiemiddelen ter bestrijding van kosten door de coronacrisis. In totaal hebben we vanaf 2020 € 2.141.242 ontvangen. Deze middelen zijn niet geoormerkt. We hoeven geen verantwoording af te leggen over de besteding. Tot op heden zijn er per saldo in 2021 tot een bedrag van bijna € 1,4 miljoen (meer-)kosten ontstaan als gevolg van corona. Corona-middelen Reserve Noodfonds Corona: Vorming reserve 21 april 2020
3.000.000
30
Zomernota Uitgaven i.v.m. noodsteun in 2020 Uitgaven i.v.m. noodsteun in 2021 Verlagen noodfonds in 2021 tot € 500.000
-114.176 -25.896 -2.359.928
Uitgaven i.v.m. noodsteun in 2022
-32.314
Stand reserve per 1 juni 2022
467.686
Corona-middelen van het Rijk: Toevoeging Onttrekking 2020 Gemeentefonds - steunpakket 1
293.480
Gemeentefonds - steunpakket 2 (gedeelte voor 2020) Gemeentefonds - steunpakket 3 (gedeelte voor 2020)
596.000 74.735
Niet benutte budgetten a.g.v. Corona Corona gerelateerde kosten
513.180
Totaal
-773.528 1.477.395
2021 Overheveling uit 2020
703.867
Gemeentefonds - steunpakket 2 (gedeelte voor 2021) Gemeentefonds - steunpakket 3 (gedeelte voor 2021)
313.000 193.345
Gemeentefonds - steunpakket 4 Gemeentefonds - steunpakket 5
283.095 117.000
Gemeentefonds - steunpakket 6 Niet benutte budgetten a.g.v. Corona
270.586 229.902
31
-773.528
Zomernota Corona gerelateerde kosten Totaal
2.110.796
-949.202 -949.202
2022 Overheveling uit 2021 Corona gerelateerde kosten Raadsbesluit 31 mei: inzet Sociaal Teams Resterend saldo
1.161.594 -253.639 -162.455 745.500
32
Zomernota
2.
De financiële verantwoording
2.1 De exploitatie Kort samengevat komt het financiële resultaat van deze Zomernota op het volgende neer: Verwacht begrotingsresultaat oorspronkelijke begroting 2022 Raadsbesluit 21 december 2021: -Paraplubestemmingsplan mantelzorgwoningen Raadsbesluit 22 februari 2022: -Inclusieagenda 2022-2024
423.837 V
Verwacht begrotingsresultaat vóór Zomernota 2022 Het financiële saldo van deze Zomernota Prognose resultaat per ultimo 2022 (o.b.v. inzichten mei 2022)
374.337 V 438.818 V 813.155 V
-10.000 N -59.500 N
De belangrijkste oorzaken van het financiële saldo van de Zomernota zijn: Onderwerp
Mutatie
I/S*
1 Hogere bijdrage GR Serviceorganisatie Jeugd
1.755.012
-/-
S
2 Extra uitkering gemeentefonds (meicirculaire)
1.447.866
+
S
3 Decembercirculaire 2021 gemeentefonds
676.566
+
S
4 Hogere bijdrage GR Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
221.936
-/-
S
5 Opvang vluchtelingen Oekraïne
99.000
-/-
I
6 Rioolproblematiek Molenlanden
87.000
-/-
I
7 Waarderingsmethode en centrale update van gem. monumenten
49.900
-/-
I
8 Ruimtelijk perspectief Molenaarsgraaf Brandwijk
50.000
-/-
I
33
Zomernota 9 Systemen voor klant- en gebruiksvriendelijkheid
50.000
-/-
S
10 Geluidscherm rondom afvalbakken Margrietstraat Groot-Ammers
27.170
-/-
I
11 Leerlingenvervoer
150.000
+
S
12 Inzet Regisseur Landschap- en gebiedsopgaven A&V
53.750
-/-
I
13 Overgeheveld budget uit 2021 voor Cruyff Court niet nodig
100.000
+
I
14 Subsidie MFA Den Beemd
110.000
-/-
I
15 Huishoudelijke hulp en ondersteuning
150.000
+
S
16 Maatwerkbegeleiding ZIN
192.000
+
I
17 Maatwerkbegeleiding PGB
86.000
+
S
18 Eigen bijdrage Wmo
25.000
+
S
19 WMO vervoervoorziening MolenHopper
85.906
+
S
20 Moestuinonderzoek PFAS
26.251
-/-
I
21 Regionaal Maatschappelijke Agenda
47.000
+
S
22 Uitbreiding licentie zaaksysteem
165.540
-/-
S
23 Aanbesteding financieel systeem
57.000
-/-
I
24 Applicatie burgerzaken
27.000
-/-
I
25 Ontwikkelen werken bij site HRM i.v.m. uitstroom komende jaren
70.000
-/-
S
26 ICT externe hosting/afname diensten
37.500
-/-
S
27 Kosten bezuinigingen
75.000
+
S
28 Correctie uitgaven Economie en Toerisme; wordt geactiveerd
64.450
+
I
29 Extra inhuur inzake wachtlijst ruimtelijke initiatieven
140.400
-/-
I
30 Inhuur Bouw- en Woningtoezicht
146.000
-/-
I
31 Opbrengst leges omgevingsvergunningen
120.000
+
I
32 Opbrengst begraafrechten
119.000
+
I
33 Opbrengst leges bestemmingsplannen
40.000
+
I
34
Zomernota 34 Opbrengst leges Moor-meldingen
38.000
+
S
35 Huuropbrengst school Giessenburg
30.000
+
S
36 Opbrengst Dividend BNG
34.746
-/-
S
37 Opbrengst Dividend Stedin
157.406
-/-
S
38 Hogere opbrengst OZB
130.000
+
I
39 Lagere afschrijvingskosten door uitgestelde investeringen
281.273
+
I
40 Overige verschillen
53.633
-/-
I/S
Totaal mutaties Zomernota 2022
438.817
Daarnaast zijn een aantal mutaties verwerkt die, b.v. door het verrekenen met reserves, een budgettair neutrale invloed hebben op de begroting 2022. Het gaat om de volgende mutaties: Onderwerp
Mutatie
I/S*
3 Subsidieregeling Groene Daken
50.000
-/-
I
4 Subsidieregeling Groene Daken tlv duurzaamheidsreserve
50.000
+
I
5 Omgevingswet
173.354
+
I
6 Bijdrage uit reserve omgevingswet
173.354
-/-
I
7 Betondak Arkel
50.000
-/-
I
8 Te verhalen kosten Betondak Arkel
50.000
+
I
9 Plan "Achter de Wetering" Giessenburg
46.704
-/-
I
10 Te verhalen kosten Plan "Achter de Wetering" Giessenburg
46.704
+
I
11 Plan "Rietveldlocatie" Noordeloos
36.786
-/-
I
12 Te verhalen kosten Plan "Rietveldlocatie" Noordeloos
36.786
+