Najaarsnota 2022 definitieve versie
Tekst van het document
g.Io -
Najaarsnota 2022
Najaarsnota
Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................................................................................................................................................... 2 1.
Programmaverantwoording ...................................................................................................................................................................................................... 3 1.1. Programma 1 - Wonen en leven in Molenlanden ..............................................................................................................................4 1.2. Programma 2 - Verkeer en vervoer in Molenlanden .........................................................................................................................9 1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden ..................................................................................................................................10 1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied...............................................................................................................................13 1.5. Programma 5 - Werken en recreëren in Molenlanden ....................................................................................................................18 1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden ............................................................................................................................................23 1.7.
Ontwikkelingen Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................27 1.8. Noodsteun corona en Rijksmiddelen corona .................................................................................................................................27 1.9. Noodopvang vluchtelingen Oekraïne ............................................................................................................................................28
2.
De financiële verantwoording................................................................................................................................................................................................28 2.1 De exploitatie ................................................................................................................................................................................28 2.2 Investeringen ................................................................................................................................................................................45 2.3 Voortgangsrapportage Projecten ...................................................................................................................................................49 2.4 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................................................................52 2.5 Overbrengen middelen van 2022 naar 2023 ..................................................................................................................................54
1
Najaarsnota
Inleiding Tweemaal per jaar biedt het college de gemeenteraad een tussentijdse rapportage aan over de uitvoering van de Begroting. Na de Zomernota geven we nu in deze Najaarsnota een tussenstand van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2022. Deze tussenstand geven we naar de inzichten van begin oktober 2022. Waarom deze nota? Naast het inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar, geven we ook inzicht in hoe we de ontwikkelingen verwerken in verschillende exploitatiebudgetten, investeringskredieten en projecten. De geconstateerde over- en onderschrijdingen (> € 25.000) van de exploitatie- en investeringsbudgetten worden aangegeven, toegelicht en verwerkt in een begrotingswijziging. Deze nota is een financiële en beleidsmatige vertaling van onze inspanningen voor een Molenlanden waar inwoners prettig wonen, werken en leven. Uiteraard doen we die inspanningen samen met ons netwerk van inwoners, ondernemers en kennispartners. De overhevelingen van niet bestede middelen naar het volgend begrotingsjaar zijn getoetst aan de vastgestelde criteria. Hiervoor zijn een aantal voorstellen opgenomen (ook als voorbereiding op de Jaarrekening). Wat kunt u verwachten? Deze Najaarsnota is gebaseerd op de Programmabegroting van 2022. Wijzigingen die er daarna zijn geweest, bijvoorbeeld bij de Zomernota, zijn ook verwerkt.
In deze Najaarsnota herkent u ook de beleidsprogramma’s, zoals die bij de Begroting 2022 zijn vastgesteld. De vorm, huisstijl en opmaak van deze Najaarsnota sluit aan bij die van de Zomernota 2022. Wat zijn de kaders? Het kader voor de Najaarsnota is artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden. Daarin is geregeld dat het college de raad met twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de lopende begroting informeert: • de Zomernota: over de stand per 1 juni; • de Najaarsnota: over de stand per 1 oktober. Hierdoor wordt duidelijk of de uitvoering van de begroting op koers ligt en of er aanleiding is om zo nodig bij te sturen. U stelt de Najaarsnota vast inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.
2
Najaarsnota
1.
Programmaverantwoording
De programma’s in de gemeentebegroting 2022 zijn de volgende: 1. Wonen en Leven in Molenlanden; 2. Verkeer en Vervoer in Molenlanden; 3. Samenleven in Molenlanden; 4. Beter omgaan met ons gebied; 5. Werken en recreëren in Molenlanden; 6. Dichtbij Molenlanden/ Samenlevingsprogramma. Per programma is een zogeheten ‘verkeerslicht rapportage’ opgenomen om de voortgang per programma onderdeel weer te geven. Daarbij kijken we vanuit drie invalshoeken naar de verschillende beleidsvoornemens: • wordt het doel dit jaar gehaald zoals dat is beschreven in de begroting (doel); • wordt het doel ook dit jaar behaald (tijd); • wordt het beleidsvoornemen gerealiseerd met de in de begroting gevoteerde middelen (geld). Voor de verschillende invalshoeken hebben de kleuren de volgende betekenis: Doel Het resultaat wordt behaald. Het resultaat wordt deels behaald. Het resultaat wordt niet behaald. Tijd De uitvoering loopt volgens planning. De uitvoering verloopt niet geheel volgens planning. De uitvoering blijft achter op de planning. Geld De uitvoering van het resultaat wordt gerealiseerd binnen het vastgestelde budget. De uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Er dreigt een budgetover- of onderschrijding. De uitvoering van het resultaat zal niet lukken binnen het beschikbaar gestelde budget of het budget is overschreden.
3
Najaarsnota Om de rapportage compact te houden is als uitgangspunt gekozen om: de toelichtende teksten uit de begroting achterwege te laten; alleen bij rood een korte toelichting op te nemen; - in afwijking hierop is, waar nodig, soms ook een oranje of een groen vlak toegelicht.
1.1. Programma 1 - Wonen en leven in Molenlanden A. Wonen Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel Tijd Geld A.1. Voorzien in de eigen A.1.1. Op peil brengen van het woningaanbod met de bouw van 1.460 woonbehoefte, zoals beschreven in woningen in de periode 2020-2029. de Woonvisie Molenlanden 2020 2024. Om beter aan te sluiten op de vraag ligt het accent op betaalbare woningen voor starters en jonge doorstromers en kleinere woningen voor oudere huishoudens. Daarbij houden we rekening met de kwaliteiten van ons gebied. A.1.2. Onderzoek doen naar de combinatie van wonen en zorg. Dit moet leiden tot een Woonzorgvisie in het tweede kwartaal van 2022. In deze Woonzorgvisie wordt de behoefte naar zorg voor de komende 20 jaar onderzocht. Verder wordt ingegaan op de benodigde concrete acties om te voldoen aan die behoefte. Hierbij wordt ook gekeken naar passende, innovatieve, woonvormen. A.1.3. Instellen van het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (A.1). In de Woonvisie is opgenomen dat bij nieuwbouwprojecten van minstens 10 woningen minimaal 40% in het sociale segment (met als richtlijn minimaal 40% huur volgens het nu gekozen scenario voor de sociale huur) wordt gerealiseerd. Dit wordt met ontwikkelende partijen vastgelegd. Voor gevallen dat dit niet haalbaar is, stellen we een Vereveningsfonds Sociale Woningbouw in.
Initiatiefnemers die niet kunnen voldoen aan de eis storten een bijdrage in het fonds. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren aan
4
Najaarsnota woningbouwplannen die niet financieel sluitend te maken zijn, als aan de hierboven genoemde eis moet worden voldaan. De basis voor het fonds ligt, naast de woonvisie, in de Nota Grondbeleid. De voorwaarden voor het fonds worden nader bepaald in een voorstel dat volgt in de eerste helft van 2022. A.1.4. Meerjarige afspraken maken met wooncorporaties en huurdersorganisaties over hun bijdrage aan het gemeentelijk woonbeleid. Dit in vervolg op de prestatieafspraken in 2021. De prestatieafspraken richten zich op het betaalbaar en beschikbaar houden van woningen in de sociale huursector, verduurzaming en leefbaarheid. A.1.5. Versnellen van de woningbouw. Er is een programmacoördinator Versnelling aangesteld met als functie het actief aanjagen van projecten, zowel gemeentelijk als particulier. Met de provincie wordt intensief samengewerkt om de woningbouw te versnellen. Bijzondere woonvormen worden meegewogen in de versnelling, de evaluatie van de pilot tiny en small houses zal eind 2021 plaats vinden. Binnen het programma Versnelling Woningbouw zit de grootste uitdaging in het realiseren van de plannen om 1.460 woningen te realiseren (basis: Woonvisie) waaraan dringend behoefte is in de periode tot 2030. Op dit moment hebben we plancapaciteit voor 1.803 woningen. De inspanningen richten zich erop om deze plannen tot uitvoering te brengen.
In 2020 voegden we 152 nieuwe woningen toe. In het eerste half jaar van 2021 waren dit er 146. A.1.6. Huisvesting statushouders: er wordt onderzoek gedaan naar opvang van vluchtelingen en huisvesting voor statushouders in eventuele bijzondere woonvormen. A.1.7. Urgenten: er wordt een nieuwe Urgentieverordening vastgesteld en een contingentregeling ingesteld voor urgenten vanuit een beschermd wonen vorm. A.1.8. Uitvoering beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: er wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten.
5
Najaarsnota Toelichting: A.1.3. Het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw is een bovenwijkse voorziening, waarvoor een basis in een structuurvisie (straks: Omgevingsvisie) moet liggen. Op dit moment is dat nog niet het geval. Dit wordt meegenomen in het proces voor de Omgevingsvisie . De Omgevingsvisie wordt in de tweede helft van 2023 verwacht.
B. Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel B.1. Behoud en waar mogelijk B.1.1. Implementeren van de Omgevingswet. verbetering van het karakteristieke landschap en de kwaliteit van de (lint)bebouwing van onze gemeente, met ruimte voor nieuwe initiatieven die passend zijn in het gebied. B.1.2. Aanpakken Illegale dubbele bewoning Dit wordt gedaan door van illegale gevallen te beoordelen of ze gelegaliseerd kunnen worden of niet. Op basis van geldend beleid wordt hiervoor een beoordelingskader opgesteld. Wanneer legalisering niet wenselijk is, wordt handhavend opgetreden. B.2. Integraal, slagvaardig en B.2.1. Opstellen van een plan van aanpak voor het vervolg van het proces participatief invulling geven aan de Omgevingswet na de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022. ruimtelijke inrichting van ons De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet staat op 1 juli 2023. De gebied. werkprocessen hoe we dan moeten werken zijn grotendeels bekend. De tijd tussen de herfst en 1 juli staat in het teken van oefenen en trainen, zodat iedereen weet wat van haar of hem verwacht wordt onder de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast zijn we gestart met het komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. Deze wordt medio 2023 opgeleverd. Parallel wordt gestart met het maken van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Deze moet in 2028 klaar zijn.
Tijd
Geld
Toelichting: B.1.1. De kosten voor implementatie van de Omgevingswet vallen dit jaar lager uit dan aanvankelijk begroot. Dit heeft met diverse oorzaken te maken maar het grootste onderdeel zit vooral in een veel lagere besteding van uren voor de implementatie waardoor de kosten lager uitvallen. Al met al verwachten we hierdoor € 350.000 minder uit te geven waardoor ook de onttrekking aan de reserve van de
6
Najaarsnota Omgevingswet lager zal uitvallen. Dit heeft een budgetneutraal effect. Het gevolg van uitstel heeft uiteraard wel gevolgen. Alle betrokken teams zullen toch een minimale kennis en input moeten blijven leveren om het uitstel van een half jaar te overbruggen. Ook is budget nodig voor ICT en de aansluiting op de DSO. We hebben hier naar verwachting genoeg middelen voor en hoeven hier geen nieuw budget voor te vragen. B.1.2. De aanpak van ‘dubbele bewoning’ heeft dit jaar geen prioriteit kunnen krijgen vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit en komend jaar waarschijnlijk ook niet in het kader van opvang Oekraïners. Hierdoor blijft een bedrag van € 26.000 dit jaar onaangetast. B.2.1. Het Rijk heeft een bijdrage van € 499.000 verleend via de september circulaire die ter compensatie wordt gegeven voor de kosten die we maken rondom de implementatie van de Omgevingswet. Dekking voor de implementatie was binnen onze gemeente al eerder voorzien en dit bedrag is dus niet benodigd om extra in te zetten. We laten dit budget daarom ook vrijvallen in deze Najaarsnota.
C. Buitenruimte Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor C.1. Een groen-adaptieve C.1.1. Beheren en herinrichten van onze buitenruimte op basis van het buitenruimte waarin onze inwoners geactualiseerd en geharmoniseerd integraal beheerplan Buitenruimte. en bezoekers zich comfortabel en Het integraal beheerplan is geactualiseerd aan de hand van de door de raad veilig voelen vastgestelde uitgangspunten. • Het op orde brengen en houden van het basisbeheer; • Realiseren van een toegankelijke Buitenruimte (VN-verdrag); • Omvormen van trapveldjes naar beweegparken (Sportakkoord); • Planten van meer bomen (project aanplant 2021 bomen); • Aanleg natuurontwikkelingsgebieden
Doel
Tijd
Geld
Doel
Tijd
Geld
D. Sport Wat doen we ervoor Wat willen we bereiken D.1. Verbetering van de gezondheid D.1.1. Opstellen van de Sportnota met als titel ”Sportparel van het Groene en het sociaal welbevinden van Hart”. inwoners door actieve deelname van Hierin maken we een verbinding met het vastgestelde beleid op de terreinen onze inwoners aan georganiseerde subsidies, accommodaties en vastgoed. Daarnaast gaan we verder met de en ongeorganiseerde uitvoering van de afgesproken activiteiten in het afgesloten Sportakkoord (D.1). sportactiviteiten.
7
Najaarsnota Toelichting: D.1.1. In de beeldvormende avond in oktober hebben we aangegeven te verbreden naar een Beweegvisie met daaropvolgend een uitvoeringsprogramma. Hierbij maken we verbinding met het vastgestelde beleid op de terreinen subsidies, accommodaties en vastgoed en sluiten we aan bij het beleidsterrein Gezondheid. Begin 2023 zal de Beweegvisie aan de Raad worden aangeboden.
E. Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor E.1. Een veilige gemeente blijven en E.1.1. Uitvoeren van het Veiligheidsprogramma. In 2022 wordt in ieder geval ervoor zorgen dat inwoners dat ook ingezet op de prioriteiten die in het Veiligheidsprogramma zijn genoemd. zo ervaren.
E.2. Heldere regels en randvoorwaarden die worden nageleefd voor de veiligheid en leefbaarheid.
Doel
Tijd
Geld
Doel
Tijd
Geld
Doel
Tijd
Geld
E.1.2. Intensiveren van de samenwerking Zorg & Veiligheid. Samenwerking tussen de interne en externe partners binnen Zorg & Veiligheid wordt bij al deze onderwerpen steeds belangrijker. We intensiveren deze samenwerking. E.2.1. Uitvoeren van het in 2021 vastgestelde evenementenbeleid. Hierin zijn eenduidige en transparante regels en voorwaarden voor evenementen opgenomen. E.2.2. Uitvoeren van afspraken die gemaakt zijn met wooncorporaties en inboedelbedrijven voor de uitvoering van onze nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid op het gebied van inboedel bij ontruimingen.
F. Bibliotheekwerk Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Geen tekst in begroting 2022; staat nu in programma 3
G. Cultuur Wat willen we bereiken
Wat doen we ervoor
8
Najaarsnota G.1. Cultuuronderwijs en G.1.1. Opstellen van een beleidsvisie waarin we het belang van cultuur voor onze gemeente, doelen en resultaten benoemen. cultuurparticipatie zijn essentieel voor de emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Daarom kunnen alle inwoners van Molenlanden, deelnemen aan cultuur door bijvoorbeeld naar kunst te kijken, kunst te maken en cultureel erfgoed te beleven. G.1.2. Onderzoeken hoe we de musea in onze gemeente beter kunnen ondersteunen in hun (toekomstige) rol. Toelichting: G.1.2. Dit onderzoek kan pas worden opgepakt als de visie afgerond is of eventueel tijdens het proces van de visie. Dit punt zou eigenlijk pas op volgend jaar moeten staan.
1.2. Programma 2 - Verkeer en vervoer in Molenlanden A. Bereikbaarheid Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel A.1. Een goed bereikbare gemeente A.1.1. Herinrichten van de Molenstraat in Kinderdijk en uitwerken van de volgende fase voor de verkeersproblematiek in Groot-Ammers. met veilige wegen. A.1.2. Onderzoeken van een verbeterde aansluiting van Arkel (Vlietskade) op de nieuwe aansluiting van de A27. A.1.3. Herinrichten (planontwikkeling) van het openbaar gebied bij de centrum-ontwikkeling Vuilendam, waarbij de gedachte voor een fietslint langs de Alblas en de Graafstroom in het ontwerp wordt meegenomen. A.1.4. Concretiseren van de opgave van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) (onder andere de ambitie voor een fietslint langs Alblas en Graafstroom en mobiliteitshubs).
9
Tijd
Geld
Najaarsnota A.2. Ketenmobiliteit die zich aanpast A.2.1. In 2022 ronden wij het Mobiliteitsplan Molenlanden inclusief aan maatschappelijke uitvoeringsplan af, waarbij wij inspelen op ons veranderende ontwikkelingen. mobiliteitssysteem. A.2.2. Uitvoeren van het Mobiliteitsplan waarvoor extra middelen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een school-thuis onderzoek. A.3. De bereikbaarheid en mobiliteit A.3.1. In gebruik nemen van de vernieuwde veerhalte in Nieuw-Lekkerland. versterken door een goed systeem van vervoer van personen over water. A.3.2. Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van het vervoer over water op de Lek, waarbij de nieuwe exploitanten van Waterbus en Driehoeksveer worden betrokken. Toelichting: A.1.1. De herinrichting van de Molenstraat heeft een directe relatie met de herinrichting van het entreegebied van het Molengebied Kinderdijk, waarvan de planvorming heeft plaatsgevonden maar de realisatie wacht op afronding van de financiering. Daar de herinrichtingen gelijktijdig uitgevoerd moeten worden, is nog geen aanvang gemaakt met de voorbereiding van de uitvoering. Voor de verkeersproblematiek Voorstraat zal een vervolgstudie worden uitgevoerd waarvan de resultaten medio 2023 ter besluitvorming worden aangeboden. A.1.2. Door capaciteitsgebrek is geen aanvang gemaakt met het onderzoek naar een verbeterde ontsluiting van Arkel.
Het voornemen is nu om in 2023 hiermee te starten. Bij voldoende ambtelijke capaciteit starten we in 2023 met het onderzoek, waarvoor een bedrag van € 100.000 volstaat, de overige € 100.000 laten we nu vrijvallen in 2022. A.1.4. Doel van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets was om richting het nieuwe kabinet een beeld te geven van door mede overheden gewenste infrastructurele investeringen voor de fiets. Het NTF is aangeboden aan het kabinet maar heeft echter (nog) niet geleid tot een investeringsimpuls van de Rijksoverheid op dit gebied, waarmee we aan de slag zouden kunnen. A.2.1. Door capaciteitsgebrek is geen aanvang gemaakt met het opstellen van het Mobiliteitsplan. Het voornemen is nu om in 2023 hiermee te starten. We laten nu € 50.000 vrijvallen en hevelen € 50.000 over naar volgend jaar. A.2.2. Omdat er nog geen Mobiliteitsplan is, is ook geen aanvang gemaakt met de uitvoering hier van. Het budget voor uitvoering van € 100.000 kan daarom voor nu vrijvallen.
1.3. Programma 3 - Samenleven in Molenlanden A. Opvoeden en opgroeien
10
Najaarsnota Wat willen we bereiken A.1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl.
A.2. Kwetsbare kinderen en jongeren zijn eerder in beeld en geholpen.
Wat doen we ervoor A.1.1. Eerste stappen zetten uit plan van aanpak ‘Rookvrije generatie 2040’.
Doel Tijd
Geld
A.1.2. Uitvoeren van de actiepunten uit het Sport- en Preventieakkoord Molenlanden waaronder het lanceren van het platform Samen Actief in Molenlanden. A.1.3. Voorlichting geven over (en handhaven in samenhang met Programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden) alcohol en drugs, voor de groep jongeren 18+ en jongvolwassenen. A.2.1. Versterken van het jongerenwerk op basis van de evaluatie in het derde kwartaal van 2021.
A.2.2. Uitvoeren van het tweede jaar van het plan ‘Onze kinderen nabij’ (ontwikkellijnen 1 en 2 - preventie). A.3. Minder mantelzorgers voelen A.3.1. Door ontwikkelen van het Steunpunt mantelzorg en extra aandacht voor zich overbelast. werkende en jonge mantelzorgers. A.4. Minder inwoners hebben te A.4.1. Uitvoeren van het scholingsplan ‘Werken aan Veiligheid voor lokale maken met huiselijk geweld, wijkteams en gemeenten’. kindermishandeling, ouderenmishandeling of met de gevolgen daarvan. A.5. Een veilige gemeente blijven, A.5.1. Intensiveren samenwerking en advisering op het gebied van Zorg en die ook zo wordt ervaren door Veiligheid (Sociaal Domein en Openbare Orde en Veiligheid). Zowel lokaal als onze inwoners. regionaal. Toelichting: A.1.2. De voortgang van de uitvoering van het Sport- en Preventieakkoord loopt wat vertraging op door personele wisselingen bij Giga Molenlanden. Het platform voor het activiteitenaanbod van sporten, bewegen, doen, beleven en ontmoeten in Molenlanden is online maar moet nog beter gevuld en gebruiksvriendelijker worden. A.2.1. Voor de uitbreiding van het Jongerenwerk ligt een besluit tot eind 2023. Voor de structurele capaciteit komt een voorstel in 2023.
11
Najaarsnota
B. Welzijn en samenleving Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel B.1. Meer inwoners beschikken over B.1.1. Bevorderen van taalvaardigheid door uitrol van het Lokaal voldoende basisvaardigheden door actieprogramma aanpak laaggeletterdheid en bibliotheekwerk. het terugdringen van laaggeletterdheid. B.1.2. Aanschaffen en exploiteren van een wisselcollectie boeken in Arkel. B.2. Minder inwoners beleven B.2.1. Ondersteunen van Voedselbanken, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld armoede en financiële stress. en andere lokale partners die een extra beroep op hun inzet verwachten vanwege coronagevolgen. B.2.2. Onderzoeken verbetering minima- en schuldhulp-voorzieningen, oplevering 1e kwartaal 2022. B.3. Inwoners kunnen langer B.3.1. Onderzoeken noodzakelijke woonvoorzieningen voor doelgroep zelfstandig wonen. Beschermd Wonen en dak- en thuislozen en het realiseren ervan. Via lokaal project Huisvesting Kwetsbare Groepen. B.4. Hulp en ondersteuning vanuit B.4.1. Uitvoeren van het tweede jaar van het plan ‘Onze kinderen nabij’ (ontwikkellijnen 3 t/m 8 - Jeugdhulp). de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is effectiever en heeft een duurzamer effect. Snellere en betere inburgering voor Uitvoering geven aan beleidsplan inburgering mensen met een migratieachtergrond. Onze samenleving is toegankelijker, Uitvoering geven aan inclusieagenda zowel fysiek als digitaal.
Tijd
Geld
Toelichting: B.4.1. De uitvoering van het plan ‘Onze kinderen nabij’ loopt volgens planning. We zien dat de kosten voor jeugdhulp (vanuit de regionale zorgmarkt) afnemen. Op dit moment weten we nog niet wat de omvang daarvan precies is en in hoeverre we dit kunnen relateren aan de inzet voor ‘Onze kinderen nabij’.
12
Najaarsnota
C. Gezondheid en veiligheid Wat willen we bereiken C.1. Minder inwoners ervaren eenzaamheid. C.2. Meer inwoners werken naar vermogen en nemen deel aan activiteiten.
Doel
Tijd
Geld
Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel A.1. Betaalbare, meer duurzame A.1.1. Onderzoeken mogelijkheden om deel te nemen aan een Green Deal aanvraag om aanspraak te maken op EU-subsidies, die we vervolgens kunnen energie/warmte voorziening voor onze inwoners, met het oog op de investeren in ons gebied. Dit onderzoek raakt meer programma’s. klimaatdoelstellingen, in het belang We onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een Green Deal voor ons van de inwoners en lokale economie gebied. We willen graag de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot de oprichting van een grondbank met daaraan gekoppeld Green Deal doelstellingen
Tijd
Geld
C.3. Onze samenleving is inclusiever.
Wat doen we ervoor C1.1. Uitvoeren van het actieplan eenzaamheid. C.2.1. Voortzetten lokaal participatieproject “Jij bent in beeld”. C.2.2. Onderzoeken realisatie “kringloopplein” in Nieuw-Lekkerland met Waardlanden, Avres en partners Pand 83, voor de doelgroep inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. C.2.3. Voortzetten wachtlijstbanen Nieuw Beschut, ook na 2021. C.3.1. Uitvoeren nazorg van ex-gedetineerden door het Veiligheidshuis. C.3.2. Uitvoeren inclusieagenda VN-verdrag handicap. C.3.3. Uitvoeren van de motie ‘Respect in Molenlanden’. Belangrijke pijlers: in contact zijn met LHBTI-organisaties, voorlichtingsaanbod voor scholen, ondersteunen van instellingen, verenigingen en kerken en deskundigheid in sociaal team bevorderen.
1.4. Programma 4 - Beter omgaan met ons gebied A. Energietransitie
13
Najaarsnota zoals beperking bodemdaling van de veen- bodem, maatregelen om de biodiversiteit te versterken, bevorderen waterkwaliteit en een verbetering van de landschappelijke kwaliteit en beleefbaarheid. Hiermee bevorderen we de Green Deal doelstellingen en bieden met een grondbank ook toekomstperspectief voor de agrarische ondernemer. A.1.2. Opstellen van het Masterplan CO2 reductie met de route naar een CO2 neutraal Molenlanden in 2050. A.1.3. Uitvoeren projecten die in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zijn opgenomen, op basis van de vastgestelde RES 1.0, de Transitievisie warmte en de Regionale Adaptatiestrategie. A.1.4. Actualiseren van de RES 1.0, zodat voor 1 juli 2023 de RES 2.0 kan worden vastgesteld. A.1.5. Faciliteren van lokale initiatieven van inwoners/partners, zonder daarbij de rol van de initiatiefnemer over te nemen. Het verwachte 'duurzaamheidsrendement en de mate van bereik onder inwoners' wegen we mee bij ons besluit over het faciliteren van een lokaal initiatief. A.1.6. Verduurzamen bestaande woningvoorraad/gebouwen: Maatregelen zijn: - Uitvoeren van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), gericht op energiebesparende maatregelen voor koop- en huurwoningen. Bijvoorbeeld informatiemarkten/-webinars, cadeaubonnen actie, duurzame boerderij route. Hiervoor is in 2021 een Rijkssubsidie toegekend en ontvangen. (A.1).
- Verstrekken van verduurzamingsleningen. Inwoners blijvend een (gratis en persoonlijk) adviesgesprek aanbieden door een wooncoach over energiebesparing. A.1.7. Bepalen van onze rol in de verschillende energie opgaven en fases van de energietransitie. De centrale vraag hierbij is: hoe bedienen we onze inwoners en lokale bedrijven het beste? Dit in combinatie met welke rol het meeste bijdraagt aan het behalen van gemeentelijke doelen. Verschillende factoren zijn daarbij belangrijk, onder andere de wijze waarop onze inwoners en bedrijven kunnen participeren in de
14
Najaarsnota duurzame ontwikkelingen. Evenals het versterken van de financiële positie van onze inwoners, bedrijven en gemeente. A.1.8. Onderzoeken mogelijkheden om, aanvullend op het huidige kader van het bestemmingsplan in het buitengebied, een bredere groep bedrijven en (groepen) inwoners ruimte te bieden om kleine windmolens te plaatsen. A.1.9. Opstellen uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Toelichting: Op dit moment bevindt de energietransitie in Molenlanden zich in de overgangsfase van beleid richting uitvoering. Met dit programma bieden we een concreter overzicht van op te starten projecten die behoren tot de eerste fase van de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie warmte. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om het gesprek te voeren over de projecten in relatie tot de middelen en capaciteitsinzet die daarmee samenhangen. Is in december 2021 opgeleverd. De gemeente Molenlanden geeft het A.1.10. Verduurzamen van (bestaand) gemeentelijk vastgoed. Nieuwe goede voorbeeld: het vastgoed van gebouwen worden energieneutraal en de inrichting voeren we uit met zo veel mogelijk circulaire materialen. de gemeente is in 2030 (bijna) energieneutraal (A.2). Toelichting: A.1.1. In de Begroting 2022 was geld voorzien voor uitgaven rondom ‘The Green Deal’. Er is geen tijd gevonden om hier dit jaar tijd en energie op in te zetten.
Het belang van de Greendeal is groot. Het overschot wordt conform de financiële verordening gedoteerd aan de Algemene reserve. In 2023 komt een collegevoorstel om subsidieaanvraag mogelijk te maken.
B. Afval en circulariteit Wat willen we bereiken B.1. Belasting van het milieu terugdringen door het aantal kilo's restafval te laten dalen van 230 kilo nu naar 100 kilo (per huishouden per jaar) in 2025. De kosten voor de afvalverwerking voor onze inwoners houden we zo laag mogelijk (einddoel van de lange termijn is een
Wat doen we ervoor B.1.1. Uitvoeren van de strategienota nieuw Afval- en grondstoffenbeleid 2021-2025 “Samen voor een afvalvrije en schone gemeente”. In 2022 worden de voorbereidingen uitgevoerd om in 2023 het recycletarief (DIFTAR) te kunnen gaan invoeren.
15
Doel
Tijd
Geld
Najaarsnota circulaire economie, waarbij afval niet meer bestaat en grondstoffen niet verloren gaan). B.2. Ombuiging trend stijging kosten B.2.1. Voorbereiden van het in 2023 in te voeren variabel tarief voor inzamelen en verwerken van afval. restafval.(B.2 en B.3). B.3. Vergroten service op afval. B.3.1. Realiseren van een nieuw Brengpunt in Nieuw-Lekkerland en een nieuw Afvalbrengstation in Groot-Ammers. In Nieuw-Lekkerland is het kringloopplein geopend en het nieuwe Afvalbrengstation zal de naam Ecopark Groot Ammers krijgen. B.3.2. Plaatsen ondergrondse containers en verstrekken van een nieuwe minicontainer voor restafval aan huishoudens in het buitengebied. In de loop van 2022 worden er waar nodig extra ondergrondse containers geplaatst. Bewoners in het buitengebied krijgen een gechipte container voor restafval. B.3.3. Aanbrengen van een elektronische toegangscontrole systeem op de restafvalcontainers en afvalbrengstations. B.4 Aandacht besteden aan circulaire B.4.1. Invulling geven uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat economie 2022-2025 In 2022 wordt er een verkenningsonderzoek Circulariteit uitgevoerd, waarbij de vervolgstappen aan de Raad worden voorgelegd. Toelichting: B.1.1. De invoering van DIFTAR was voorzien op 1 januari 2023. Dit blijkt niet haalbaar te zijn en wordt opgeschoven naar 1 januari 2024.
Er heeft hierover reeds afzonderlijke communicatie plaatsgevonden richting de gemeenteraad.
C. Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor C.1. Versterking van het C.1.1. Opstellen van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid. aantrekkelijke woon- en leefklimaat Hiermee bieden we een concreter overzicht van op te starten projecten die behoren tot de eerste fase van de uitvoering van de Lokale Adaptatiestrategie en door klimaatbewust handelen.
16
Doel
Tijd
Geld
Najaarsnota Regionale Adaptatiestrategie. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om het gesprek te voeren over de projecten in relatie tot de middelen en capaciteitsinzet die daarmee samenhangen. C.1.2. Uitvoering pilotproject Drukdrainage in AlblasserwaardVijfheerenlanden. C.1.3. Verstrekken van subsidies voor groene daken, conform de vastgestelde subsidieregeling.
D. Landschap Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel D.1. Regie houden op de D.1.1. Ontwikkelen en uitvoeren van “Gebiedsdeal 5”. ontwikkeling van ons karakteristieke open veenweidelandschap, met het oog op de komende grote ontwikkelingen als energietransitie, bodemdaling, klimaatadaptatie en circulaire landbouw. D.1.2. Ontwikkelen lange termijn visie landschap AlblasserwaardVijfheerenlanden. D.1.3. Deelnemen in de stuurgroep NOVI – Groene Hart: Molenlanden neemt deel namens regiogemeenten. D.1.4. Ontwikkelen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Landschap van de Toekomst, als vervolg op de uitkomst Eo Wijersprijsvraag, door het opstellen van een visie voor de lange termijn tot 2040 Deze moet uitmonden in een gedragen aanbod van de regio aan het Rijk, vanuit de ambitie waarin de regio zelf aan het roer komt te staan. D.1.5. Deelname aan deelprojecten, waaronder het project Prachtige Productielandschappen, op basis van coalities van provincies, gemeenten, diverse organisaties in de energie-, landbouw- en voedselsector. Deze hebben tot doel samen te werken met ontwerpers aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transities van ons productielandschap (zie ook Stimuleringsfonds creatieve industrie).
17
Tijd
Geld
Najaarsnota D.1.6. Instellen van een gebiedscommissie Vijfheerenlanden/Molenlanden/ Gorinchem. Dit is een bestuurlijk gremium, die zich ten doel stelt afstemming en keuzes van en in de verschillende RMA-opgaves bestuurlijk af te hechten. D.1.7. Organiseren bestuurlijke en ambtelijke aanhaking Noordelijke Drechtsteden.
1.5. Programma 5 - Werken en recreëren in Molenlanden A. Economie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel A.1. Ruimte voor innovatie en A.1.1. Werken aan een passend en toekomstbestendig aanbod aan ondernemen, zowel in onze bedrijventerreinen in Molenlanden op basis van de visie op bedrijfsterreinen dienstverlening als in het aanbod 2021. De focus ligt op lokaal maatwerk als het gaat om passende van bedrijventerreinen, waarbij vestigingsvraagstukken en uitbreidingsvraagstukken van lokale ondernemers elkaar weten te vinden. bedrijvigheid.
A.2. Goede aansluiting van onderwijs op behoefte van ondernemers aan (lokale) arbeidskrachten.
Tijd
Geld
A.1.2. Doorlichten van gemeentelijke procedures en processen samen met ondernemers en opstellen van gezamenlijke verbetervoorstellen. A.1.3. Ondersteunen van ondernemers waar nodig bij opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. A.1.4. Monitoren van de impact van Corona op de lokale economie. A.2.1. Meebewegen met initiatieven en vragen die gesteld worden en passen binnen het beleid van de gemeente. De gemeente heeft een belangrijke rol als eerste aanspreekpunt voor de ondernemer, om ondernemers te gidsen, te helpen en te verbinden aan elkaar (A.1, A.2).
Toelichting: A.1.1. De visie ‘Meer en betere ruimte voor bedrijventerreinen’ is in februari 2022 besproken in de gemeenteraad. Besloten werd de visie in een breder economisch perspectief te plaatsen. Er wordt gewerkt aan een verdieping op deze visie en wordt in het 4e kwartaal 2022 opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad.
18
Najaarsnota
B. Agrarische economie Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor B.1. Een toekomstbestendige, B.1.1. Ontwikkelen van een Veenweidestrategie in samenwerking met het duurzame, agrarische sector die zich gebied waarbij we 2 sporen doorlopen: verder kan ontwikkelen naar een o Spoor 1: Nemen van maatregelen op de korte termijn (tot 2025) duurzamere landbouw met nieuwe zodat de agrarische sector zich verder kan ontwikkelen verdienmodellen waarbij verbreding (Impulsgelden). en diversifiëring van de o Spoor 2: Het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor de bedrijfsvoering mogelijk is. grondgebruikers op de lange termijn (2030/2050).
Doel
Tijd
Geld
B.1.2. Voortzetten ambtelijke en bestuurlijke trekkersrol Regionale Maatschappelijke Agenda toekomstbestendige landbouw. B.1.3. Uitvoeren van het visiedocument Landbouw in samenwerking met de stakeholders. B.1.4. Onderzoeken van de mogelijkheid om in samenwerking met partijen tot de oprichting van een grondbank kunnen komen. B.1.5. Voortzetten pilots drukdrainage en onderwaterdrainage. B.1.6. Uitvoeren van het Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Toelichting: B.1.6. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere verdieping en uitwerking van het VAB Beleid. De gemeenteraad is hier op 11 oktober 2022 over bijgepraat.
C. Vrijetijdseconomie Wat willen we bereiken C.1. Toerisme & Recreatie is een sector van groot economisch belang. In Nederland is de sector goed voor 4,4% van het Bruto Binnenlands Product (vergelijkbaar
Wat doen we ervoor C.1.1. Beter beleefbaar maken van de fiets-, wandel- en vaarroutenetwerken om inwoners en bezoekers te stimuleren de Alblasserwaard op de fiets, te voet of over water te bezoeken. (C.2, C.3). Ook met het oog op de gezondheid van de bevolking zetten rijk en provincies plannen en (subsidie)regelingen op om de groei te faciliteren en de (recreatieve)
19
Doel
Tijd
Geld
Najaarsnota met de Bouwsector). De sector is infrastructuur te verbeteren. Er is al een eerste plan met mogelijke verbeteringen hard geraakt door de coronacrisis, van de (fiets-)infrastructuur bij Rijk/Provincie ingediend. Om een goed beeld te maar de verwachting is dat forse krijgen van de kosten/baten werken we met partners in de regio aan een groei van de voorgaande jaren na de verkenning van de recreatieve routenetwerken. Deze verkenning is in 2021 crisis weer onverminderd door zal afgerond. gaan. Als gemeente Molenlanden zien we de potentie die ons gebied heeft. In de TAM is vastgelegd dat wij de komende jaren werken aan de volgende ambities:
•
Verhogen van bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector (C.1); C.2. Toerisme is in balans: Toerisme C.2.1. Verbeteren toeristische informatievoorziening, bebording en & Recreatie zorgt niet voor overlast bewegwijzering in samenwerking met ANWB, Den Hâneker en andere (bij inwoners of het landschap), stakeholders. (C.1, C.3) maar draagt bij aan maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid, leefbaarheid, mobiliteit, bewegen & gezondheid, educatie en opleidingen. C.3. Toeristen komen specifiek voor C.3.1. Ontwikkelen van het Smokkelaarspad. (C.1, C.2, C.3) het verhaal van Molenlanden. Dit Van de veerpont van Schoonhoven naar vestingstad Nieuwpoort komt een publieksvriendelijke, spannende wandelverbinding die geschikt is voor alle doen we door de beleving van leeftijden en met name voor gezinnen met kinderen. Hierdoor wordt een landschap, kernen en iconen te wandeling tussen de Twin Cities (Schoonhoven/Nieuwpoort) een beleving en vergroten. brengen meer mensen een combibezoek aan beide steden. Hierbij verleiden we bezoekers om te parkeren op de parkeerplaats bij de veerpont. Dit zorgt voor minder verkeer- en parkeerdruk in het historisch centrum van Nieuwpoort.
20
Najaarsnota C.3.2. Samenstellen arrangementen, samen met ondernemers en andere partners, voor bewoners en bezoekers van de ‘Twin Cities’ Nieuwpoort/Schoonhoven en herdenken we rampjaar 1672. (C.1, C.3, C.4) C.3.3. Versterken samenwerking in het Groene Hart door actief deel te nemen aan onderzoeken, projecten en activiteiten die worden georganiseerd door Stichting Groene Hart Verbinders. (C.4) C.4. Door gebiedsmarketing en promotie staat Molenlanden ‘op de kaart’. Hiervoor werken we samen met o.a. de provincie en marketingpartners
D. Vrijetijdseconomie Kinderdijk Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel D.1. Het icoon Kinderdijk vertelt een D.1.1. Inzet van het Werelderfgoed Kinderdijk als motor voor het herstel van authentiek en aansprekend verhaal. de toeristische sector in de Alblasserwaard (onder andere door ondersteunen/verbinden/initiëren bij het realiseren van producten op basis van het Verhaal van Kinderdijk/de Polder en de recreatieve infrastructuur). (D.1) D.2. De dorpen Kinderdijk en D.2.1. Actief bijdragen aan de ontwikkeling van Kinderdijk door te verbinden, Alblasserdam ontwikkelen zich in de te initiëren en zo nodig (aanvullende) kaders te stellen en op de gegeven luwte van de toeristenstroom. kaders te controleren. (D.1, D.3) D.3. De verkeersveiligheid en D.3.1. Inrichten van het entreegebied. (D.2) leefbaarheid worden vergroot door een optimale grip op alle bezoekersstromen naar het Werelderfgoed over weg en water. D.4. De bestuursstructuur is D.4.1. Ondersteunen van het herstel van de SWEK in de vorm van een slagvaardig en flexibel, op alle financieel arrangement. (D.4) niveaus weten belanghebbenden
21
Tijd
Geld
Najaarsnota (dus ook bewoners) zich vertegenwoordigt bij de ontwikkeling van Kinderdijk. D.5. De gezonde exploitatie van Kinderdijk herstelt zich na de coronacrisis.
D.5.1. Werven van externe financiering van middelen voor de uitvoering van projecten in het uitvoeringsprogramma. (D.5)
E. Arbeidsmarkt Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Doel E.1. Verbetering aansluiting van E.1.1. Deelnemen aan het RMT (Regionaal MobiliteitsTeam) AV werkt door vraag en aanbod van (aanvullende crisisdienstverlening door corona). arbeidskrachten in de regio, waarbij we optimaal gebruik maken van ieders mogelijkheden E.1.2. Onderzoeken of Molenlanden financieel bij gaat dragen en deel gaat nemen aan i_lab wat in Gorinchem wordt opgezet. Hiervoor ontvangen we in het najaar van 2021 een propositie van de kwartiermaker. Enkele ondernemers uit Molenlanden zijn al aangesloten bij i_lab. E.1.3. Continueren en herijken van de activiteiten op het gebied van Onderwijs. Vanwege de coronapandemie heeft een groot aantal activiteiten op het gebied van de Arbeidsmarkt stilgelegen. Per activiteit wordt bekeken of deze nog voldoet aan de huidige wensen en behoeften van de deelnemers. Dit geldt bijvoorbeeld voor ‘Kom Binnen Bij Bedrijven’ waarbij nagegaan wordt of deze regionale open bedrijvenweek nog het juiste middel is om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar personeel en het vergroten van hun bekendheid. E.1.4. Deelnemen aan de arbeidsmarktregio en de activiteiten die daaronder vallen. E.1.5. Versterken van bestaande initiatieven en structuren zoals de Sity academy en WIJIJ.
22
Tijd
Geld
Najaarsnota Toelichting: E.1.2. Er ligt een (gedragen) propositie vanuit i_lab over een bijdrage vanuit de regiogemeenten aan de exploitatiekosten van i_lab voor de jaren 2024 en 2025. Vanwege de coalitievorming heeft de bestuurlijke besluitvorming hierover wat vertraging opgelopen. Op 1 februari 2023 is er een bestuurlijke conferentie om tot gezamenlijke besluitvorming te komen. E.1.3. Herijken van activiteiten: bij het heropstarten van activiteiten met/na corona blijkt een aantal niet meer te voldoen aan de vraag vanuit de huidige (zeer krappe) arbeidsmarkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Kom binnen bij bedrijven, de netwerkbijeenkomst voor vmbo en havo leerlingen in Papendrecht (uitgesteld naar februari 2023) en de Techniekroutes (twee routes plaatsgevonden, bij twee routes bleek dat er te weinig bedrijven in de gelegenheid waren om tijd en ruimte vrij te maken). Dit heeft geleid tot een lichte onderschrijding van het budget.
1.6. Programma 6 - Dichtbij Molenlanden A. Dienstverlening Wat willen we bereiken A.1. Molenlanden is een toegankelijke gemeente met een gebruiksvriendelijke dienstverlening, de inwoner krijgt daarbij persoonlijke aandacht als dat nodig is: • Alle producten en diensten waarbij dat mogelijk is digitaliseren we. Inwoners kunnen deze producten en diensten via de website aanvragen en afhandelen (A.1).
Wat doen we ervoor A.1.1. Verbeteren van de webformulieren en waar nodig voorzien van online authenticatie (DigiD, eHerkenning en eIDAS) en online betaalmogelijkheid.
A.1.2. Verbeteren van de website met behulp van webstatistieken en gebruikservaringen van bezoekers van onze website. A.1.3. Verkennen van de aansluiting op de landelijke voorzieningen berichtenbox/Mijn Overheid. Inwoners hebben dan hun correspondentie met
23
Doel
Tijd
Geld
Najaarsnota
A.2. Continue verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door het betrekken van inwoners en andere relevante (interne) partijen.
A.3. We zijn een benaderbare en bereikbare gemeente.
de gemeente en andere overheden zoveel mogelijk op één plek. Dit wordt gecombineerd met onderzoek naar de mogelijkheid om inwoners inzage te geven in hun lokale lopende zaak/zaken. A.2.1. Herzien van de dienstverlening via de servicepunten De afgelopen anderhalf jaar is ervaring opgedaan met het werken met twee servicepunten als gevolg van coronamaatregelen. De opgedane positieve ervaringen leiden ertoe dat wordt voorgesteld de huidige feitelijke situatie met twee servicepunten te continueren en in 2022 verder uit te werken hoe dit kan worden doorontwikkeld. Het niet heropenen van de drie servicepunten levert een besparing op in de structurele lasten. In het coalitieakkoord is afgesproken toe te werken naar de opening van 1 servicepunt in combinatie met gratis thuisbezorgen. Voorstellen daartoe zullen in de komende raadsperiode worden uitgewerkt. A.2.2. Betrekken van inwoners en andere relevante (interne) partijen bij de verbetering van onze dienstverlening. We gaan dat op verschillende manieren en binnen verschillende werkterreinen doen. A.3.1. Verbeteren van onze bereikbaarheid door te monitoren en uitvoeren van concrete verbeteracties gericht op directe bereikbaarheid en snel terugbellen.
Toelichting: A.1.1. De webformulieren worden later opgeleverd dan gepland en in fases. De eerste 12 nieuwe webformulieren staan sinds 12 Oktober op de website. De rest volgt dit jaar. A.1.3. Het I-domein heeft in de maanden september een eerste verkenning gehad over de gezamenlijke visie en aansluiting op Mijn overheid. A.2.1. In de op 10 november vastgestelde begroting voor 2023 is besloten de Burgerzaken dienstverlening door te ontwikkelen naar één servicepunt in combinatie met gratis thuisbezorgen van documenten. Als gevolg van een aangenomen motie wordt dit uitgewerkt in een raadsvoorstel.
B. Regionale samenwerking Wat willen we bereiken B.1. Goed contact met onze buuren regiogemeenten en
Wat doen we ervoor B.1.1. Voortzetten college- en raadsontmoetingen met buur- en regiogemeenten en medeoverheden.
24
Doel
Tijd
Geld
Najaarsnota medeoverheden en flexibele samenwerking aan gezamenlijke opgaven. B.1.2. Participeren in en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma 2022 van de geactualiseerde Regionaal Maatschappelijke Agenda. B.2. Een bepalende speler zijn in de B.2.1. Participeren in de Groene Hart samenwerking in het kader van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) om te komen tot een (sub)regionale regio waarbij we inzetten op samenwerking op die opgaven waar investeringsagenda waarbij Molenlanden bestuurlijk ambassadeur is voor dat meerwaarde heeft. Opgaven en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden taken die we alleen beter kunnen, doen we zelf. B.3. Goed functionerende verbonden partijen vanuit het oogpunt van dienstverlening, governance en kosten.
B.3.1. Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in de in 2021 vastgestelde Nota Verbonden Partijen.
B.3.2. Aanscherpen prioriteiten en inzet op regionale samenwerking onder andere met het oog op herverdeling van functies binnen verbonden partijen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
C. Samenlevingsprogramma Wat willen we bereiken C.1. Optimale afstemming van de bestuurlijke ambities op de activiteiten die er zijn in de dorpen en de stad.
Wat doen we ervoor Doel C.1.1. Voortzetten gebruik van het Samenlevingsprogramma als instrument. We gebruiken de update uit 2021 die aangeeft op welke onderwerpen energie zit in onze dorpen en stad. We passen de to do lijst van het Samenlevingsprogramma aan waar nodig. C.1.2. Door ontwikkelen van het Samenlevingsprogramma als instrument. Hiertoe zal een verkenning plaatsvinden samen met de raad en het netwerk.
25
Tijd
Geld
Najaarsnota
D. Doorontwikkeling dorps- en stadsgericht werken Wat willen we bereiken D.1. We werken dorps- en stadsgericht waardoor we de betrokkenheid, inzet en autonomie van onze samenleving versterken. D.2. Medewerkers kennen de inwoners/de samenleving en zijn hierbij betrokken.
Wat doen we ervoor D.1.1. Opzetten van een online buurtplatform om mensen te bereiken en betrokkenheid te creëren.
Doel
Tijd
Geld
D.2.1. Doorgaande leerlijn voor medewerkers door advies en consultatie op maat door team Kerngericht werken, aanpassingen in het leertraject en het inwerktraject. D.2.2. Meten hoe de gemeente scoort op het gebied van participatie. Dit aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop de effecten van participatie kunnen worden gemeten, wat afgerond wordt in 2022.
Toelichting: D.1.1. Het opzetten van een online buurtplatform heeft vanwege een capaciteitsgebrek een periode stilgelegen. In Q3 2022 is er gestart met een verkenning om met het platform aan te sluiten bij de behoefte uit de organisatie en de inwoner en daarmee een meerwaarde voor vakteams die hieraan behoefte hebben te creëren. De verkenning is in Q4 afgerond. Uit de verkenning van een aantal scenario’s blijkt dat een buurtplatform organisatiebreed en voor de gehele gemeente geen draagvlak heeft en een beperkte meerwaarde. Een buurtplatform kan helpend zijn bij specifieke projecten en wordt als instrument aangedragen.
E. Gemeenteraad Wat willen we bereiken E.1. Een transparante en democratische bestuurlijke besluitvorming.
Wat doen we ervoor Doel E.1.1. Uitvoeren van het raads- en griffieplan 2021-2022, zoals: - het verbeteren van de aansluiting van de representatieve democratie op de lokale samenleving; - het vergroten van de greep op verbonden partijen; - het (politiek) voorbereiden van de verkiezingen en het inwerken van de nieuwe raad.
26
Tijd
Geld
Najaarsnota het aanbieden van opleidingen voor de raad en de raadsleden, de inzet van communicatiemiddelen, de organisatie van vergaderingen & bijeenkomsten en, indien passend in tijd en geld, ook het aangaan van experimenten en pilots. Toelichting: Grotendeels behaald. Alleen bij het aspect ‘verbeteren van de aansluiting van de representatieve democratie op de lokale samenleving’ is enige vertraging opgetreden als gevolg van personeelsgebrek bij de griffie.
1.7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Afgelopen periode is er een inhaalslag gemaakt op de Europese aanbestedingen. Zowel het E-HRM systeem als het Financieel Systeem is met succes aanbesteed. Andere aanbestedingen zitten in de afrondingsfase (e.g. Software reseller, Management Services). Inmiddels zijn we gestart met de inrichting en gebruik van het dataplatform voor verdere ontwikkeling van data gedreven werken. Het sociaal domein maakt al gebruik van de eerste dashboards die geautomatiseerd zijn. Andere vakteams en managementinformatie zal volgen. Bij de Wet Open Overheid is een proef gestart rondom anonimiseren van persoonsgegevens bij WOB/WOO verzoeken. Deze anonimiseringstool wordt eind 2022 breed worden uitgerold en in gebruik genomen organisatie breed. Afgelopen periode hebben we een start gemaakt met het project Zero-Trust om de informatiebeveiliging van Molenlanden op orde te brengen en te houden. Hierbij is aandacht voor communicatie, bewustwording en techniek. Ook is er twaalf webformulieren digitaal beschikbaar gekomen voor inwoners. Hiermee verbeteren we onze digitale dienstverlening.
1.8. Noodsteun corona en Rijksmiddelen corona Vanaf het begin van de corona pandemie hebben we in diverse tranches geld van het Rijks ontvangen als compensatie van de financiële nadelen. Het gaat in totaal om € 2,1 miljoen. De middelen zijn niet geoormerkt en we hoeven geen verantwoording af te leggen over de besteding. Hiervan hebben we onder andere naar onze burgers gecommuniceerd, borden geplaatst, Wmo aanbieders en vervoerders gecompenseerd, ziek personeel vervangen, sportaccommodaties gecompenseerd. Recent is besloten extra in te zetten op het sociaal team en het ‘Molenlands Ondersteuningsfonds’. Hierna is er nog € 253.084 over. Nu er geen maatregelen meer zijn, stellen we voor het nog resterende saldo vrij te laten vallen in deze Najaarsnota.
27
Najaarsnota
Het Noodfonds Corona is recent al vrijgevallen bij de behandeling van het voorstel voor de stimulering van energiebesparing en energiearmoedebestrijding.
1.9. Noodopvang vluchtelingen Oekraïne In de raadsinformatiebrief “Opvang vluchtelingen Oekraïne, locatie Wilgenweg” van 16 augustus 2022 hebben wij aangegeven dat de huuren inrichtingskosten via de gemeente plaatsvinden. Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten voor deze opvanglocatie uiteindelijk door de Rijksoverheid zullen worden gecompenseerd. Daarom is de financiële verwerking kostenneutraal opgenomen in de begroting, een gedeelte in jaarschijf 2022 (zie tabel hieronder) en een gedeelte in jaarschijf 2023 (opgenomen in de Begroting 2023).
Afschrijvingskosten aanpassingen locatie Wilgenweg Huurkosten Energiekosten Personeel Beveiliging Onvoorzien Rijksinkomst Saldo
2.
-232.000,00 -38.867,00 -8.384,00 -180.000,00 -330.000,00 -50.000,00 839.251,00 0
De financiële verantwoording
2.1 De exploitatie Kort samengevat komt het financiële resultaat van deze Zomernota op het volgende neer: Verwacht begrotingsresultaat oorspronkelijke begroting 2022 Raadsbesluit 21 december 2021:
423.837
28
V
Najaarsnota -Paraplubestemmingsplan mantelzorgwoningen Raadsbesluit 22 februari 2022: -Inclusieagenda 2022-2024 Raadsbesluit 7 juli 2022 Zomernota Verwacht begrotingsresultaat vóór Zomernota 2022 Het financiële saldo van deze Najaarsnota Prognose resultaat per ultimo 2022
-10.000
N
-59.500
N
438.818
V
793.155 6.732.035 7.525.190
V V V
De belangrijkste oorzaken van het financiële saldo van de Najaarsnota zijn: Onderwerp
Mutatie
1 Septembercirculaire gemeentefonds
1.787.609
V
I
2 Uitkering Rijksmiddelen beschermd wonen
1.252.506
V
I
3 Vennootschapsbelasting, lager dan rekening mee gehouden is
626.452
V
I
4 Compensatieregeling Voogdij
-725.000
N
I
5 Service Organisatie Jeugd, bijstelling begroting 2022
534.051
V
I
6 Avres, bijstelling begroting 2022
-535.328
N
I
7 Uitkering jaarresultaat 2021 Avres
315.000
V
I
8 Vrijval Rijksmiddelen corona
253.084
V
I
9 Subsidie Rijk voor oa SPUK Sport
500.923
V
I
10 Niet uitgevoerde werkzaamheden verkeer i.v.m. capaciteitsgebrek 11 Omzetten exploitatiebudgetten wegen naar investeringen
223.000
V
I
373.000
V
I
12 Voorziening verlofsparen
-256.000
N
I
13 Opbrengst toeristenbelasting
145.000
V
I
29
I/S*
Najaarsnota 14 Bijdrage stichting Jeugdteams
137.883
V
I
15 Ontvangen rijksmiddelen duurzaamheid vallen vrij omdat dekking al voorzien was. Vloeit op deze manier terug naar de algemene middelen. 16 Salariskosten
293.839
V
I
-482.000
N
I
17 Verliesvoorziening Schoolstraat Nieuwpoort
-317.000
N
I
18 Afboeken boekwaarde obs Tweespan
-157.167
N
I
19 Vrijval stelpost loon/prijsstijgingen
577.175
V
I
20 Vrijval stelpost sport
189.000
V
I
21 Vrijval stelpost sportaccommodaties
230.535
V
I
22 Rentekosten
120.913
V
I
23 Mutaties voorzieningen
-283.655
N
I
24 Toerekening overhead aan investeringen
100.000
V
I
1.828.115
V
I/S
25 Overige mutaties < € 100.000 Totaal mutaties Najaarsnota 2022
6.732.035
Binnen de Najaarsnota zijn een aantal mutaties verwerkt die, bijvoorbeeld door het verrekenen met reserves en voorzieningen, geen budgettair effect hebben op het saldo maar wel noodzakelijk zijn om te noemen. Het gaat dan om de volgende mutaties: Onderwerp
Mutatie
I/S*
1 Opvang vluchtelingen in Groot-Ammers
-839.251
N
I
2 Vergoeding voor het Rijk voor opvang vluchtelingen
839.251
V
I
3 Lagere kosten invoering Omgevingswet
352.600
V
I
4 Lagere bijdrage uit reserve Omgevingswet
352.600
N
I
5 Aanpassing budgetten taakveld riolering
232.737
V
I
30
Najaarsnota 6 Aanpassing verrekening met voorziening riolering
-232.737
N
I
9 Aanpassing afschrijvingskosten
-207.512
N
I
10 Mutatie reserve kapitaallasten
207.512
V
I
11 Aanpassen budgetten grondexploitaties voor de jaarschijf 2022
677.334
V
I
12 Verrekening met boekwaarde grondexploitaties
-677.334
N
I
13 Verkoop vm. Bibliotheek Giessenburg gaat voorlopig niet door
-300.000
N
I
14 Toevoeging verkoopopbrengst aan algemene reserve
300.000
V
I
15 Mutatie inhuurbudgetten tussen taakvelden
259.233
V
I
16 Mutatie inhuurbudgetten tussen taakvelden
-259.233
N
I
17 Ontvangen Suvis-subsidie
54.525
V
I
18 Uitgaven ten laste van Suvis-subsidie
-54.525
N
I
19 Ontvangen middelen tegemoetkoming sportaccommodaties
70.247
V
I
20 Tegemoetkoming sportaccommodaties i.r.m. corona
-70.247
N
I
21 Corona steun aan Wmo vervoerders
-87.991
N
I
22 Inzet Rijksmiddelen corona voor Wmo-vervoerders
87.991
V
I
23 Ontvangen middelen voor rechten personeel Sociaal team
70.247
V
I
24 Reservering middelen voor rechten personeel Sociaal team
-70.247
N
I
Totaal budgettair neutrale mutaties Najaarsnota 2022
0
*S = Structureel *I = Incidenteel
De mutaties van deze Najaarsnota hebben alleen een incidenteel effect voor 2022. In het overzicht hierna zien we de mutaties per programma. De programma’s zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Per programma geven wij u een overzicht van de belangrijkste mutaties met toelichting. Bij de specificatie van de mutaties geven wij aan op welke taakvelden de mutaties waren. Mutaties per taakveld groter dan € 25.000 lichten we toe.
31
Najaarsnota
Programma 1 Wonen en leven in Molenlanden Taakvelden programma 1
Mutatie lasten/ baten
T03 Beheer overige gebouwen en gronden T11 Crisisbeheersing en Brandweer
-307.901 0
T12 Openbare orde en veiligheid T51 Sportbeleid en activering
Mutaties reserves 300.000
Saldo
Voordelig/ nadelig saldo
-7.901 0
N
13.028 715.257
13.028 715.257
V V
T52 Sportaccommodaties T53 Cultuurpresentie,-productie, participatie
153.132 22.758
153.132 22.758
V V
T54 Musea T55 Cultureel erfgoed
-47 -84.156
-47 -84.156
N N
T56 Media T57 Openbaar groen
52.919 165.368
52.919 165.368
V V
T75 Begraafplaatsen T81 Ruimtelijke Ordening
-14.396 395.256
-352.600
-14.396 42.656
N V
T82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) T83 Wonen en bouwen Totaal
-296.798 55.708 870.129
-52.600
-296.798 55.708 817.529
N V V
Toelichting/analyse per taakveld: Sportbeleid en activering • De aangevraagde SPUK-uitkeringen voor sport waren geraamd op € 30.000, maar er is ruim € 530.000 ontvangen. De bijbehorende uitgaven waren wel reeds opgenomen in de begroting, waardoor er een voordeel van ruim € 530.000 ontstaat. • Voor de harmonisatie van het vastgoedbeleid was tevens een stelpost opgenomen van € 189.000. Echter waren de bestaande budgetten voldoende toereikend om de kosten van de harmonisatie te dekken.
32
Najaarsnota
Sportaccomodaties • De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd; € 125.221 (nadeel) Cultuur • Als gevolg van corona is aan de standhouders een korting verleend; € 17.000 (nadeel). • De toevoeging aan de voorziening en de verwachte onttrekking als gevolg van uitvoering van groot onderhoud gebouwen zijn geactualiseerd; € 62.637 (nadeel) Media • Uit 2021 is het restant van de Asschergelden overgeheveld naar 2022. Deze gelden zijn niet besteed en worden afgeraamd. • De daadwerkelijke lasten voor huur van bibliotheken zijn lager dan geraamd. Het resterende budget van € 33.000 wordt daarom afgeraamd. Openbaar groen en recreatie • De middelen voor uitgaven rondom Landschapsontwikkeling (RMA) zijn geanalyseerd met de nieuwe beleidsmaker op dit onderdeel die uitvoering geeft aan het traject. De inschatting is dat naar verwachting een gedeelte aan inkomsten- en uitgaven weg kan vallen in de raming. Deze som heeft een positief effect van per saldo € 53.000. De middelen die overblijven zouden meerjarig moeten voldoen om uitvoering aan het beleid te kunnen geven. • De lasten voor rente en afschrijving voor de investeringen is geactualiseerd. Voor dit taakveld zijn de extra lasten ruim € 154.000. Hier staat voor het grootste deel een bijdrage uit de voorziening tegenover.
• De bouw van Langerak Zuid loopt nog. Zolang de grond van ons is moet er OZB-0belasting geïnd worden, welke niet meer begroot was. Dit verklaart een mutatie van € 21.171. Ruimtelijke ordening • De aanpak van ‘dubbele bewoning’ heeft dit jaar geen prioriteit kunnen krijgen vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit en komend jaar waarschijnlijk ook niet in het kader van opvang Oekraïners. Hierdoor blijft een bedrag van € 26.000 dit jaar onaangetast. • Een verschil van € 57.000 wordt veroorzaakt door uren die begroot waren voor RO maar zijn gemaakt voor de inzet op klimaatadaptatie. Per saldo is dit voor de begroting budgetneutraal.