Concept Najaarsnota 2025 versie 2 december

Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

HR Vogelhof (vertreklocatie Gemeentehuis) Algemene toelichting: (Wat gaan we doen/Hebben we gedaan en Wat is het doel)

Het oude gemeentehuis is reeds gesloopt (najaar 2025). De Tenderprocedure loopt en de gunning zal medio januari 2026 plaatsvinden. De planning is als volgt: start bouw eind 2026 en de oplevering van de woningen in 2028.

Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

ARK – De Overtuin/Betondak Algemene toelichting: (Wat gaan we doen/Hebben we gedaan en Wat is het doel)

Het project wordt gefaseerd ontwikkeld, de start verkoop van de 1e fase (59 woningen) heeft in oktober van dit jaar (2025) plaatsgevonden. De planning is: start bouw in 2026 en verwachte oplevering eind 2027. De verdere fasering loopt tot 2030 afhankelijk van de afzet en vergunningen.

62

Najaarsnota 2025

Investering Geld

Risico's

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

GA Huisvesting Brede school Algemene toelichting: (Wat gaan we doen/Hebben we gedaan en Wat is het doel)

We zijn bezig met het proces om een nieuwe school te bouwen. De eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn in augustus gestart. Er is al gestart met de ruimtelijke procedure om de functie van het terrein te wijzigen. In overleg met de omgeving en betrokkenen wordt gezocht naar oplossingen voor de knelpunten in de verkeerssituatie. Verder is ook de inflatie in de tijd een risico.

63

Najaarsnota 2025

2.4 Reserves en voorzieningen De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de kolom “Mutaties najaarsnota 2025” zijn de reservemutaties vermeld die in deze najaarsnota zijn opgenomen. Naam Bedragen x € 1

Saldo begin 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Mutaties najaarsnota 2025

Saldo eind 2025

Algemene reserve Algemene reserve Subtotaal

25.087.512 25.087.512

3.359.406 3.359.406

148.089 148.089

28.595.007 28.595.007

Bestemmingsreserves Afwikkeling voorgaande jaren Integraal HuisvestingsPlan Duurzaamheids(projecten) Duurzaamheid Investeringen (gebouwen) Kapitaallasten Kapitaallasten Wegen Afval Klankbordgroepen dorpsberaden Leefbaarheid Kinderdijk Sociaal Begeleidingsplan Subtotaal TOTAAL RESERVES

1.623.995 10.000.000 2.052.850 3.053.562 62.835.514 30.190.111 2.099.069 178.129 63.818 152.182 112.249.231 137.336.743

-1.623.995

1.941.682

-5.250 -376.992 -737.078 447.433

120.000 2.868 1.419.582

-152.182 -2.448.064 911.342

3.484.132 3.632.221

1.941.682 10.000.000 2.167.600 2.676.570 62.101.304 32.057.126 2.099.069 178.129 63.818 0 113.285.299 141.880.306

5.048.588 1.189.944

1.266.000 41.066

-553.010

6.314.588 678.000

Voorzieningen Onderhoud Gebouwen Onderhoud openbare ruimte

64

Najaarsnota 2025 Wachtgelden wethouders Pensioenvoorziening wethouders Regeling Vervroegd Uittreden Rioleringen Afkoop onderhoud graven Afvalstoffen Verlofsparen TOTAAL VOORZIENINGEN

81.551 2.770.192 4.384 12.631.160 476.736 460.321 336.762 22.999.638

-1.772.119 -43.210

-142.563

681.469

81.551 3.135.892 4.384 12.190.510 433.526 363.331 336.762 23.538.544

ALGEHEEL TOTAAL

160.336.381

768.779

4.313.690

165.418.850

365.700 1.331.469 -96.990

- bedragen zijn onttrekkingen + bedragen zijn dotaties Het exploitatieresultaat 2024 is hierin verwerkt

Gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor de pensioenen van wethouders. Het Ministerie van BZK heeft een onderzoek gestart naar de overdrachtswaarde en voorzieningen Appa-pensioenen wethouders. De overdrachtswaarde van de pensioenen van wethouders naar het ABP kan hoger zijn dan nu berekend is en in de voorziening Pensioenen wethouders gereserveerd is. Voor een aantal gemeenten betekent dit 13-20% te laag. De Commissie BBV komt in november met de uitwerking en de verwachting is dat dit effect heeft op de mutatie in jaarrekening 2025. Daarom is besloten om voor nu geen mutatie in de voorziening op te nemen, behalve de jaarlijkse dotatie van € 365.700.

65

Najaarsnota 2025

2.5 Overbrengen middelen van 2025 naar 2026 Algemeen uitgangspunt: 1- Niet-bestede (delen van) structurele exploitatiebudgetten lopende het begrotingsjaar worden niet overgeheveld naar het volgende jaar. 2- Niet bestede (delen van) incidentele kunnen bij uitzondering worden overgeheveld als de volgende situaties zich voordoen: a. Als de reden van uitstel ligt buiten de invloedsfeer van de gemeente; b. Verwachte negatieve gevolgen voor de gemeente bij het niet overhevelen bijvoorbeeld het mislopen van subsidie of niet voldoen aan gewekte verwachtingen bij derden; c. De activiteit is al in het boekjaar gestart; d. Specifieke Rijksbijdragen die voor meerdere jaren zijn bedoeld. 3- Lopende investeringsbudgetten kunnen maximaal drie jaar administratief zonder raadsbesluit worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Als het college een investeringsbudget verder wil verlengen dan vraagt het college gemotiveerd de raad hiertoe te besluiten bij de jaarrekening. Een aantal budgetten willen we beschikbaar houden voor werkzaamheden die in 2026 nog gerealiseerd moeten worden. We stellen voor deze over te brengen naar 2026; in totaal € 1.941.682. Hiervan is € 1,1 miljoen voor het Molenlands Ondersteuningsfonds. Dit bedrag buiten beschouwing latend, resteert een bedrag van € 796.130. In onderstaand overzicht zetten we ze op een rij.

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2026 Bedragen x € 1

Budget 2025

Najaarsnota 2025

Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Tracékeuze 380kV-hoogspanningsmasten-Regionale samenwerking. De doorlooptijd van dit traject is wat langer dan gedacht. Zaken die in het 4e kwartaal 2025 opgeleverd moeten worden zijn doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2026. Daarnaast heeft er onlangs een personele wisseling plaatsgevonden die het proces wat vertraging geeft.

72.000

55.000

Uitvoering van de Uitvoeringsagenda Regionale Adaptatiestrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2023 t/m 2027. De restant middelen dienen beschikbaar te blijven in het kader van de regionale afspraken. De som van de overheveling is samengesteld inclusief de reeds vooruitontvangen middelen. Er is per saldo in 2025 tot nu toe circa € 55.000 uitgegeven.

123.644

120.000

195.644

175.000

TOTAAL Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

66

Najaarsnota 2025 Programma 3 Samenleven in Molenlanden Stichting Welzijn Molenlanden. In 2025 kon Stichting Welzijn Molenlanden door onderbezetting, veroorzaakt door openstaande vacatures en langdurige ziekte, slechts een begin maken met de doorontwikkeling richting een bredere welzijnsaanpak, aansluitend op de Molenlandse manier van werken. Deze ontwikkeling vraagt om tijd, betrokkenheid en zorgvuldige afstemming binnen het team. Omdat de daadwerkelijke implementatie pas in 2026 kan plaatsvinden, is het noodzakelijk om de beschikbare middelen over te hevelen naar volgend jaar. Zo kunnen we de ingezette koers voortzetten en de kwaliteit en samenhang van het welzijnswerk in Molenlanden duurzaam versterken.

50.000

50.000

Jeugd- en Jongerenwerk. In het kader van de eerdere motie JOP-middelen is een bedrag van € 27.000 beschikbaar. Hiervan is € 15.000 specifiek bestemd voor de JOP in Ottoland, waar verschillende partijen samenwerken aan de realisatie van een ontmoetingsplek voor jongeren. Naast eigen fondswerving is een gemeentelijke bijdrage toegezegd. De uitvoering loopt echter vertraging op, denk hierbij aan lokale inbreng, ontwerp e.d., waardoor de middelen nog niet zijn aangewend. Omdat de toezegging richting het initiatief overeind blijft en de uitvoering naar verwachting in 2026 plaatsvindt, is het noodzakelijk dat dit budget wordt overgeheveld.

27.000

15.000

Uitvoeringsplan Bewegen en Sporten. In 2025 is een bedrag beschikbaar gesteld voor monitoring en effectmeting. Team Sportservice Zuid-Holland heeft de opdracht gekregen dit op te pakken en structureel in te bouwen in de eigen systematiek. De gesprekken hierover lopen nog en er is nog geen definitief standpunt hierover ingenomen. Dit loopt door in 2026.

25.000

25.000

Molenlands Ondersteuningsfonds. In de gemeenteraad van oktober 2022 is het besluit genomen een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve. De middelen die niet besteed worden, dienen te worden overgeheveld naar 2026 ( deze zijn ook van 2022 naar 2023 en van 2023 naar 2024 en van 2024 naar 2025 overgeheveld).

1.216.310

1.145.552

TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden

1.318.310

1.235.552

Onderzoek Rekenkamer. In 2025 is de Rekenkamer een onderzoek gestart waarbij met een burgerpeiling onder de inwoners over drie onderwerpen het functioneren van de gemeente wordt onderzocht: 1. het woon- en leefklimaat in de gemeente/kernen; 2. de relatie tussen de inwoners en de gemeente; 3. de gemeentelijke dienstverlening. Dit onderzoek loopt in 2026 door en conform de Verordening Rekenkamer kan de Rekenkamer dan maximaal 20% van het budget meenemen naar het volgende jaar.

30.650

6.130

TOTAAL Programma 4 Bestuur en Veiligheid

30.650

6.130

60.000

60.000

Programma 4 Bestuur en Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Inrichting thuiswerkplekken. Wegens ziekte en personele bezetting is hier dit jaar niet aan toe gekomen.

67

Najaarsnota 2025 Voor de implementatie van de wet WOO ontvangen wij overheidsgelden. Vanuit het Rijk is er nog altijd geen besluitvorming over ingangsdatum tranche 2 t/m 5. Budget zal in 2026 deels gebruikt worden voor implementatie WOO publicatieplatform als onderdeel van het nieuwe zaaksysteem. Ook gaan we komende jaren inzetten op aanpassingen binnen onze ICT-architectuur, opleiden van medewerkers en verder verduurzamen van onze informatiehuishouding om uiteindelijk WOO proof te kunnen worden. Daarnaast verandert de uitwerking van de WOO constant, hierop zullen we de komende jaren moeten blijven anticiperen.

448.708

380.000

Het ontmantelen van bepaalde softwareapplicaties loopt door in 2026.

100.000

45.000

Europese wetgeving informatiebeveiliging. De invoering hiervan loopt door in 2026.

50.000

40.000

658.708

525.000

2.203.312

1.941.682

TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Totaal naar 2026 over te brengen middelen Opm.: De budgetten voor dorpsberaden worden niet overgeheveld, zij mogen sparen tot maximaal € 15.000.

68