Concept Najaarsnota 2024

ALGEHEEL TOTAAL

153.476.412

827.317 -138.820

-20.265

-163.094

5.613.754 1.020.219 511.220 2.418.093 103.692 34.897 0 12.210.510 520.790 218.542 337.153 22.988.869

6.835.116

-393.978

159.917.550

365.700

-365.700

-1.074.462

-15.936 218.542

- bedragen zijn onttrekkingen + bedragen zijn dotaties Het exploitatieresultaat 2023 is hierin verwerkt

68

Najaarsnota 2024

2.5 Overbrengen middelen van 2024 naar 2025 Algemeen uitgangspunt: 1- Niet-bestede (delen van) structurele exploitatiebudgetten lopende het begrotingsjaar worden niet overgeheveld naar het volgende jaar. 2- Niet bestede (delen van) incidentele kunnen bij uitzondering worden overgeheveld als de volgende situaties zich voordoen: a. Als de reden van uitstel ligt buiten de invloedsfeer van de gemeente; b. Verwachte negatieve gevolgen voor de gemeente bij het niet overhevelen bijvoorbeeld het mislopen van subsidie of niet voldoen aan gewekte verwachtingen bij derden; c. De activiteit is al in het boekjaar gestart; d. Specifieke Rijksbijdragen die voor meerdere jaren zijn bedoeld. 3- Lopende investeringsbudgetten kunnen maximaal drie jaar administratief zonder raadsbesluit worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Als het college een investeringsbudget verder wil verlengen dan vraagt het college gemotiveerd de raad hiertoe te besluiten bij de jaarrekening. Een aantal budgetten willen we beschikbaar houden voor werkzaamheden die in 2025 nog gerealiseerd moeten worden. We stellen voor deze over te brengen naar 2025; in totaal € 1.623.995. Hiervan is € 1,1 miljoen voor het Molenlands Ondersteuningsfonds. Dit bedrag buiten beschouwing latend, resteert een bedrag van € 453.351. In onderstaand overzicht zetten we ze op een rij.

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2025 Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid We actualiseren in 2025 de Woonvisie/Volkshuisvestelijkprogramma Molenlanden op basis van de onderzoeksresultaten van het behoefteonderzoek (welke in 2024 wordt opgeleverd). De oorzaak/reden van verschuiving naar 2025 ligt deels buiten de invloedsfeer van de gemeente omdat de Wet versterking regie volkshuisvesting nog wordt vastgesteld. Het resterende budget van dit jaar dient naar volgend jaar te worden overgeheveld omdat in 2025 geen budget was en is voorzien en opdrachtvertrekking en uitwerking al wel in de planning zijn voorzien van volgend jaar. TOTAAL Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

69

Budget 2024

Najaarsnota 2024

50.000

37.500

50.000

37.500

Najaarsnota 2024 Programma 3 Samenleven in Molenlanden Molenlands Ondersteuningsfonds. In de gemeenteraad van oktober 2022 is het besluit genomen een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve. De middelen die niet besteed worden dienen te worden overgeheveld naar 2025 (deze zijn ook van 2022 naar 2023 en van 2023 naar 2024 overgeheveld).

1.244.744

1.170.644

Jeugdhulp begeleiding op Orthopedagogische-Didactische Centra (OPDC's). Deze pilot is later gestart dan gepland, waardoor een evaluatie nog niet mogelijk was. De pilot loopt daarom nu het schooljaar 2024-2025 en zal daarna geëvalueerd worden. Het budget wordt daarmee dus ook later ingezet.

66.000

41.000

Jeugd- en Jongerenwerk; De kosten voor de uitvoering motie JOP’s 2025 is onderdeel van de bezuinigingsopties. In 2024 zijn we echter wel op een aantal locaties gestart en/of zijn er al specifieke afspraken/toezeggingen gemaakt om te starten (verder dan de onderzoeksfase). Hier hebben we in 2025 dus nog wel budget voor nodig. Dit is het budget dat nu overgeheveld moet worden. TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden

40.000

27.000

1.350.744

1.238.644

35.355

35.355

309.496

277.496

Programma 4 Bestuur en Veiligheid Volksfeesten. Dit zijn toegezegde stimuleringsbijdragen voor de viering van 75 jaar vrijheid uit 2020. Deze activiteiten zijn dit jaar niet georganiseerd. Toegezegd is dat organisatoren t/m 2025 aanspraak kunnen maken op het toegezegde bedrag. De plannen om dit te besteden in 2025 in het kader van 80 jaar vrijheid worden opgesteld. Voor de implementatie van de wet WOO ontvangen wij overheidsgelden. We hebben in 2024 een stevige basis gecreëerd voor het grip krijgen op onze informatie. Komende jaren zullen we nog volop in moeten zetten op aanpassingen binnen onze ICT-architectuur, opleiden van medewerkers en verder verduurzamen van onze informatiehuishouding om uiteindelijk WOO proof te kunnen worden. Daarnaast verandert de uitwerking van de WOO constant, hierop zullen we de komende jaren moeten blijven anticiperen.

70

Najaarsnota 2024 Budget Buurtplaform. Het budget is bestemd voor de inrichting van een app voor de dorpskernen. Op dit moment is men aan het onderzoeken welke aanbieder het beste aansluit bij de vraag van de inwoners. Een aantal vertegenwoordigers van 4 dorpskernen houden zich hier (in hun vrije tijd) mee bezig. De vertegenwoordigers hebben dus nog tijd nodig, maar vervolgens ook de aanbieder. De dienst gaat dan ook dit jaar niet meer geleverd worden, maar naar verwachting in Q1 2025. Daarom dienen de middelen overgeheveld te worden.

35.000

35.000

TOTAAL Programma 4 Bestuur en Veiligheid

379.851

347.851

1.780.595

1.623.995

Totaal naar 2025 over te brengen middelen

Opm.: De budgetten voor dorpsberaden worden niet overgeheveld, zij mogen sparen tot maximaal € 15.000. Dorpsberaad Giessenburg mag bij wijze van uitzondering meer ‘sparen’ in het jaar 2025. Dit betreft een bedrag van € 4.468 boven de gehanteerde norm van € 15.000. Het extra budget wordt ingezet voor een specifiek project; plaatsing fitnessapparatuur in Park Doet Actief. Gezien het traject van dit project (o.a. opstellen plan, uitzoeken toestellen, fondsenwerving, aankoop en installatie) zal het dit jaar niet meer worden gerealiseerd en doet men het verzoek om een extra bedrag mee te nemen naar 2025. Als dit project uiteindelijk niet doorgaat, is het niet mogelijk om het extra budget alsnog ergens anders voor in te zetten.

71