Bijlage 1 Zomernota 2024
Tekst van het document
C.5. Meer inwoners nemen actief • deel aan de samenleving en leveren een bijdrage. Toelichting C.2. Meer inwoners werken naar vermogen en nemen deel aan activiteiten. De uitwerking en inzet van het Ambitiefonds in met name lokale projecten vergt meer tijd en overleg. Een locatie van De Gezel in Groot-Ammers is gestart en een subsidieaanvraag is in beoordeling in het kader van het Integraal Zorg Akkoord.
29
Zomernota 2024
D. Doorontwikkelen stads- en dorpsgericht werken Wat willen we bereiken D.1. We werken dorps- en stadsgericht waardoor we de betrokkenheid, inzet en autonomie van onze samenleving versterken.
Wat gaan we ervoor doen • Vanuit het traject ‘meten van participatie’ inspelen op de behoeften van de samenleving en organisatie (D.1).
•
D.2. Medewerkers kennen de Molenlandse samenleving en zijn betrokken bij ondernemers en inwoners.
•
• • •
D.3. We zetten in op een integrale doorontwikkeling tussen het stads- en dorpsgericht werken, dienstverlening en participatie. Toelichting N.V.T.
•
Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn voor medewerkers door advies en consultatie op maat (D.1). We actualiseren de visie op stads- en dorpsgericht werken (D.2).
Overleggen vaker in de kernen plannen, waardoor onze zichtbaarheid toeneemt (D.2). Meten hoe de gemeente scoort als het gaat om betrekken en inspelen op de behoefte van inwoners (D.2). Onze partners helpen om bij gemeentelijke projecten op de Molenlandse manier te communiceren (D.2). Ontmoetingen met inwoners organiseren. Bijvoorbeeld over initiatieven, sociale en ruimtelijke vraagstukken. De ontmoetingen worden zoveel mogelijk bij de inwoner thuis of bij de inwoner in de buurt/kern gehouden (D.3).
30
Doel
Tijd
Geld
Zomernota 2024
Programma 4 – Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening A. Bestuur Wat willen we bereiken A.1. Een leidende rol innemen bij de opgaven die voor Molenlanden van belang zijn in de regio. A.2. Het Molenlandse geluid sterker door laten klinken richting de Provincie, het Waterschap, het Rijk en in Brussel. Daarmee willen we kansen pakken of beperkingen wegnemen. A.3. Een sterke rol innemen binnen de gemeenschappelijke regelingen. Ook gericht op het, tot een minimum, beperken van (financiële) risico’s. A.4. Kansen benutten op inhoudelijke thema’s door eigen middelen in te zetten als hefboom voor bekostiging.
A.5. Goede afstemming van bestuurlijke ambities met ambities, activiteiten, wensen en energie van onze dorpen en stad.
Wat gaan we ervoor doen • Voortzetten en verder uitbouwen van initiërende en leidende rol op belangrijke gemeente overstijgende opgaven, zoals agrarische economie en landschap (A.1). • Implementeren van uitkomsten uit onderzoek toekomst samenwerking Regio AV (A1 en A2). • Regionale afstemming en inzet voor het versterken van onze lobbykracht onder andere ten aanzien van de ruimtelijke puzzel (A.2).
•
Uitvoering geven aan acties zoals opgenomen in de in 2021 vastgestelde Nota Verbonden Partijen. Onder meer het verder ontwikkelen van het werken met de Verbonden Partijen Commissie (zie de Paragraaf Verbonden Partijen) (A.3).
•
Deelnemen in Regio Deal Groene Hart als deze (onder voorbehoud uitkomst verkenning) wordt opgezet (A.4).
•
Uitvoering geven aan rol wettelijke vertegenwoordiger inzake deelname aan LEADER Alblasserwaard (Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkelingen) 2023-2027 (A.4). Het Samenlevingsprogramma zal worden doorgezet als instrument. Op deze wijze kunnen we onder de noemer samenlevingsprogramma peilen wat er speelt in de kernen. Hierdoor zijn we in staat de verbinding met inwoners, ondernemers, verenigingen, kerken en andere samenwerkingspartners te versterken (A.5).
•
31
Doel
Tijd
Geld
Zomernota 2024 A.6. Als raad zoeken we actief en zichtbaar de verbinding met inwoners, bedrijven, en buurgemeenten.
•
Uitvoering geven aan de vijf speerpunten van het vastgestelde raadsen griffieplan 2023-2024: (1) Aansluiting representatieve democratie op de lokale samenleving, (2) Positionering van de raad in de regio en in Verbonden Partijen, (3) Continuering van het collectief leertraject (4) Werken aan een weerbare raad (integriteit, ondermijning, agressie) en (5) Intensivering van raadscommunicatie (A.6).
Toelichting Uitvoering geven aan acties zoals opgenomen in de in 2021 vastgestelde Nota Verbonden Partijen. Onder meer het verder ontwikkelen van het werken met de Verbonden Partijen Commissie (zie de Paragraaf Verbonden Partijen). (A.3) Enige vertraging is er opgetreden bij met name het uitvoeren van de geplande evaluaties. De gemeenteraad is hier in april over geïnformeerd per raadsinformatiebrief. Deelnemen in Regio Deal Groene Hart als deze (onder voorbehoud uitkomst verkenning) wordt opgezet. (A.4) De verkenning naar het indienen van een eventuele regiodeal is nog gaande.
B. Openbare orde en Veiligheid Wat willen we bereiken B.1. Een veilige gemeente blijven en ervoor zorgen dat inwoners dat ook zo ervaren.
Wat gaan we ervoor doen • De regionale gemeentelijke crisisorganisatie verder doorontwikkelen (B.1).
• •
Toelichting: Recent is de crisisorganisatie geconfronteerd met een tweetal langdurige crises (corona en de opvang van vluchtelingen). De huidige crisisorganisatie is echter ingericht op het afhandelen van kortdurende crises. Om beter voorbereid te zijn op een langdurige crisis dient er een aantal doorontwikkelingen plaats te vinden, waaronder: De beschikbaarheid en betrokkenheid van de crisisfunctionarissen beter borgen; De crisisorganisatie en de reguliere organisatie beter op elkaar aan laten sluiten in het kader van de nafase;
32
Doel
Tijd Geld
Zomernota 2024 • •
•
•
•
•
•
Nieuwe benodigde crisisfuncties inventariseren in het kader van de nafase. Uitvoeren van het door de raad vastgestelde Veiligheidsplan. Toelichting: In 2024 zetten we in op de prioriteiten uit het Veiligheidsplan en die in het uitvoeringsprogramma voor dat jaar of doorlopend zijn benoemd. Het betreft dan onder andere: Verdere aanpak van ondermijning met gebruik van interne en externe data. We combineren interne data die vaak al aanwezig is (zoals BAG, WOZ, BRP) met data van externe bronnen (zoals KvK). Ook zetten we in het informeren van inwoners en bedrijven. Met als doel de preventie en om meldingsbereidheid te verhogen. Meerdere keren in het jaar informeren we eigen medewerkers over het herkennen en melden van signalen. (B.1) Optimaliseren aanpak wet woonoverlast. Bij adressen waar omwonenden grote overlast ervaren gebruiken we indien mogelijk eerder de wettelijke instrumenten zoals een gedragsaanwijzing door burgemeester en laten ook verhuurders hun (wettelijke) rol pakken (B.1). Inzet mystery shopping. We zijn in gesprek met diverse horecagelegenheden, waaronder ook sportverenigingen, over de naleving van de Alcoholwet. Om de naleving van de leeftijdsgrens te bevorderen, vindt mystery shopping plaats. (Samenwerking met programma 3 op het gebied van preventie).
Uitwerken van het uitgevoerde onderzoek naar mogelijkheden om structurele overlast van jongeren blijvend te verminderen. Dit doen we in samenwerking met onze partners. In 2024 vindt de implementatie plaats. Inzetten op meer toezicht en handhaving door bijzondere opsporingsambtenaren (boa's). Vanwege de motie Hermans is extra geld beschikbaar. Op dit moment huren we boa's in bij gemeente Papendrecht, maar deze overeenkomst loopt af in 2026 en kan niet worden verlengd. We zijn bezig om de boa capaciteit op een andere manier realiseren. Diverse scenario’s worden onderzocht.
33
Zomernota 2024 Toelichting De regionale gemeentelijke crisisorganisatie verder doorontwikkelen. (B.1) Doel: Zodra er overlast is, willen we snel kunnen anticiperen. In sommige gevallen kunnen de bestaande mogelijkheden dan om een aanvulling vragen, zoals bijv. een ad hoc straatcoach. Dit betreft vooral een locatie waar dit nodig kan zijn. Op dit moment is de overlast op deze locatie incidenteel, en gaat het niet om een groep jongeren maar om enkele individuen. Hiervoor zijn de bestaande middelen inzetbaar, maar een aanvullende mogelijkheid om ad hoc in te zetten wanneer ineens weer grote overlast zou ontstaan, is nog niet gerealiseerd. Tijd: Gesprekken over hoe op een snelle manier te kunnen reageren met bijvoorbeeld een ad hoc straatcoach, lopen nog. Tegelijkertijd zijn de groepen jongeren in de dorpen goed in beeld bij Jong Molenlanden en diverse jongeren ontmoeten elkaar vooral thuis. Er is dus op dit moment geen sprake van een situatie waarin direct besluitvorming nodig is. Bij eventuele overlast worden de reguliere middelen ingezet. Geld: Doordat het onderzoek nog loopt, is nog niet inzichtelijk of huidig budget toereikend is.
C. Dienstverlening Wat willen we bereiken C.1. Gemak bieden aan onze inwoners met goede (telefonische) bereikbaarheid, snelle en kwalitatief goede (digitale) dienstverlening.
Wat gaan we ervoor doen • De visie op dienstverlening actualiseren (C.1).
• • •
• •
•
Monitoren van onze (telefonische) bereikbaarheid (C.1). Verbeteren van de informatievoorziening in ICT-systemen waarbij we ons richten op kortere reactie- en afhandeltermijnen (C.1). Onderzoeken van de mogelijkheden van doorontwikkeling/verbetering van onze digitale dienstverlening en kijken daarbij ook naar nieuwe wetgeving (C.1). Zorgen dat onze medewerkers getraind zijn en blijven in het schrijven van brieven, e-mails en andere teksten in Klare Taal (C.1). Toetsen bij inwoners of we voldoende begrijpelijk schrijven. We doen dat in samenwerking met (de taalpunten van) de bibliotheken in onze gemeente (C.1). Maatwerk leveren voor inwoners die niet fysiek in staat zijn om het servicepunt te bezoeken (C.1).
34
Doel
Tijd
Geld
Zomernota 2024 •
C.2. Maatwerk bieden in begeleiding van inwoners voor wie digitale dienstverlening minder toegankelijk is. C.3. Continu de kwaliteit van dienstverlening en zichtbaarheid blijven verbeteren door te luisteren naar inwoners en andere relevante (interne) partijen.
•
•
Inwoners, ook tijdens lopende processen en procedures, op de hoogte houden van de voortgang. En actief terugkoppeling geven over afspraken of oplossingen. We beginnen hiermee bij meldingen openbare ruimte (C.1). Begeleiding bieden aan inwoners die niet overweg kunnen met digitale middelen. We werken hiervoor samenwerken met de Informatiepunten digitale overheid bij de bibliotheken in onze gemeente (C.2). investeringen in manier van werken en software bij het informatiecentrum (IC). Maar ook de interactie binnen de organisatie; o één zaak is één eigenaar; o klantreis van alle producten en diensten monitoren; o permanent meten van klanttevredenheid; o meer aandacht voor opmerkingen en klachten; o meer samenwerking en integratie tussen kerngericht werken, dienstverlening en participatie (C.3).
Toelichting De ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2024–2030 zal op een nader te bepalen moment worden opgenomen in de P&C cyclus.
35
Zomernota 2024
1.5. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Informatiebeveiliging BIO/NIS2 - implementatie M&R dienst We zijn volop bezig met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en voorbereiding op nieuwe Europese regelgeving op dit gebied. In 2024 hebben we ingeschreven om deel te nemen aan een aanbesteding van de VNG voor een Monitoring & Responsedienst voor informatiebeveiliging. Uit deze aanbesteding zijn 6 partijen geselecteerd met wie gemeenten individueel een vervolgtraject kunnen aangaan. We zijn dit individuele traject gestart en verwachten in het vierde kwartaal de implementatie af te ronden. Verder volgen we de vertaling van de Europese wetgeving in de aanpassing van de BIO waarvoor de consultatie onlangs is gestart. Tot slot maken we een plan van aanpak voor een organisatie breed implementatietraject (o.a. vervolg op project Zero Trust fase 1). Doorontwikkeling Informatievoorziening Dit jaar zijn diverse nieuwe softwareapplicaties van start gegaan, namelijk LEEF (VTH-werkzaamheden), ERPx (financiën) en eHRM (personeelszaken). Om hiermee efficiënt te kunnen werken en gegevens te kunnen uitwisselen is doorontwikkeling nodig. We gaan hiervoor diverse koppelingen tussen kernapplicaties realiseren via ons nieuwe SaaS-integratieplatform.
Dit doen we gedeeltelijk vanuit een wettelijke verplichting om gebruik te maken van gegevens uit basisregistraties en anderzijds om een efficiënter werkproces te realiseren. Wet open overheid (Woo) Landelijke besluitvorming over de actieve openbaarmaking van de eerste vier informatiecategorieën heeft nog niet plaatsgevonden. We concentreren ons daarom op een onderzoek naar de lokale publicatievoorziening waarmee een relatie kan worden gelegd met de landelijk Woo-index. Verder zijn we een wervingsprocedure gestart voor een Woo-coördinator die zowel de huidige passieve aanvragen kan coördineren als ervoor kan zorgen dat we gaan voldoen aan de actieve openbaarmakingsplicht. Tot slot hebben we het traject van de DocumentStructuurPlan (DSP) afgerond waarmee we de basis leggen voor het verder op orde brengen van de informatievoorziening. Nieuwbouw gemeentekantoor De nieuwbouw in Bleskensgraaf verloopt volgens planning en op 9 juli nemen we het nieuwe gemeentekantoor in gebruik.
36
Zomernota 2024 HR
Medio 2024 is er nog onverminderd sprake van krapte op de arbeidsmarkt, hierdoor is het lastig om bepaalde vacatures in te vullen. Om te kunnen voorzien in de benodigde capaciteit wordt er gebruik gemaakt van inhuurkrachten. Dit gaat gepaard met hogere kosten dan wanneer daarvoor eigen personeel ingezet kan worden. Daarnaast heeft de organisatie te maken met een stijgend ziekteverzuim waardoor er een groot beroep wordt gedaan op de organisatie en de personeelsbegroting.
37
Zomernota 2024
2.
De financiële verantwoording
2.1 De exploitatie Kort samengevat komt het financiële resultaat van deze Zomernota op het volgende neer: - Verwacht begrotingsresultaat oorspronkelijke begroting 2024 - Het financiële saldo van deze Zomernota
€ 791.000 € -2.671.580
V N
- Prognose resultaat per ultimo 2024 (o.b.v. inzichten mei 2024)
€ -1.880.580
N
De belangrijkste oorzaken van het financiële saldo van de Zomernota zijn (bedragen groter dan € 100.000): Onderwerp Mutatie I/S* 1 Meicirculaire 2024, ontvangen vanuit de Algemene Uitkering 799.542 I 2 Meicirculaire 2024, vervallen stelpost prijsstijgingen 332.000 I 3 Decembercirculaire 2023, ontvangen vanuit de Algemene Uitkering 189.384 I 4 Hogere kosten groenareaal i.v.m. noodzakelijke indexatie -130.000 I Doorontwikkeling Informatievoorziening en Monitoring & 5 -135.250 I Responsedienst informatiebeveiliging 6 Overige verschillen -107.983 I Nagekomen kosten inhuur 2022 & 2023 voor commissie 7 -152.797 I bezwaarschriften en project control. Omgevingsvergunningen: extra inhuur t.b.v. afwikkeling aanvragen 8 -285.247 I december 2023 Leefomgeving: inhuur t.b.v. afwikkeling aanvragen 2023, transitie 9 -1.210.154 I Omgevingswet en flexibele schil 10 Hogere lasten GR SOJ conform rapportage maart 2024 -1.971.075 S Totaal mutaties Zomernota 2024 -2.671.580 *S = Structureel *I = Incidenteel
38
Zomernota 2024
De mutaties van deze Zomernota hebben veelal een incidenteel effect voor 2024. De mutaties met een structureel karakter zijn inmiddels ook verwerkt in de Kadernota 2025.In het overzicht hierna zien we de mutaties per programma. De programma’s zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Per programma geven wij u een overzicht van de belangrijkste mutaties met toelichting. Bij de specificatie van de mutaties geven wij aan op welke taakvelden de mutaties waren. Mutaties per taakveld groter dan € 25.000 lichten we toe.
39
Zomernota 2024 Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Taakvelden programma 1
Mutatie lasten/ baten
T21 Verkeer en Vervoer T22 Parkeren
57.124 26.752
T42 Onderwijshuisvesting T52 Sportaccommodaties
-135.749 -182.321
T81 Ruimtelijke Ordening/Leefomgeving T83 Wonen en bouwen
-1.240.154 -210.768
Totaal
-1.685.115
Mutaties reserves
101.000 316.344
417.344
Saldo
Voordelig/ nadelig saldo
57.124 26.752
V V
-34.749 134.023
N V
-1.240.154 -210.768
N N
-1.267.771
N
Toelichting/analyse per taakveld: T21 Verkeer en Vervoer Binnen dit taakveld wordt een positief effect gecreëerd voor de exploitatie. Dit wordt veroorzaakt doordat we een provinciale subsidie verwachten waar nog niet van werd uitgegaan dat we deze zouden ontvangen, naar verwachting zal dit €95K zijn. Voor het onderhoud van straatmeubilair worden meer kosten gemaakt dit jaar, dit heeft een verband met de invoering rondom DIFTAR. Tot slot hebben wij de wettelijke plicht een zogenaamde ‘Wegenlegger’ te hebben en deze dient geactualiseerd te worden. Er was vooralsnog geen rekening gehouden met deze kosten. T22 Parkeren Op dit taakveld ontstaat een voordeel van iets meer dan € 26k als gevolg van de per saldo lager toe te rekenen kapitaallasten die verband houden met het Transferium aan de Westrand. T42 Onderwijshuisvesting Onderdeel van het herijken van het Ingegraal Huisvestingsplan (IHP) is het uitvoeren van een onafhankelijke scan van de schoolgebouwen, dit is afgerond begin 2024 en de kosten hiervan leveren een nadeel op van €16K. Als gevolg van brandschade en door reparaties en onderhoudswerk zijn er meer kosten gemaakt.
40
Zomernota 2024 T52 Sportaccommodaties Als gevolg van het doorvoeren van het nieuwe vastgoed- en accommodatiebeleid op sportcomplexen is er een voordeel van €38K. De energiekosten vallen lager uit dan vooraf was ingeschat, dit levert een voordeel op van €82K. De onderhoudskosten van zwembaden was te hoog ingeschat en wordt nu naar beneden bijgesteld, dit levert een voordeel van €16K. T81 Ruimtelijke ordening Binnen het domein voor Ruimtelijke Ordening is meer budget noodzakelijk dan beschikbaar is binnen de gemeentelijke begroting. De achtergrond hiervan is divers. Allereerst dienen aanvragen die eind 2023 zijn binnengekomen en waarvan de legesinkomsten ook zijn geboekt in 2023 nog wel uitgevoerd te worden, deze werkzaamheden zijn omvangrijker dan eerdere jaren en hier is personele inzet voor nodig. De transitie van de situatie van voor de Omgevingswet naar de feitelijke uitvoering van de wet zorgt voor afstemmingskosten waar mensen voor nodig zijn. Er zijn binnen de vaste formatie veel openstaande vacatures die we niet tot nauwelijks ingevuld krijgen als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. De vervangende inhuur die hiervoor moet plaatsvinden kent een hogere prijs.
En tot slot is er bij het opstellen van de begroting 2024 rekening gehouden met een kleinere flexibele schil omdat werd aangenomen dat de eventuele meerkosten konden worden opgevangen binnen het grotere geheel van de personeelsbegroting. Deze aanname blijkt achteraf gezien niet realistisch te zijn en dient te worden aangepast om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren. T83 Wonen en bouwen Eind 2023 (met name december) zijn veel vergunningen aangevraagd wat heeft geresulteerd in een hogere opbrengst van €1.600K aan leges. De uitwerking hiervan vindt grotendeels plaats in 2024 en dan met name het eerste halfjaar. Dit zorgt voor hogere kosten doordat extra personeel ingezet moet worden. Het is daarom noodzakelijk het budget voor inhuur te verhogen met €285K. De systematiek is steeds dat de datum van aanvraag leidend is voor het inboeken van de opbrengsten. De personeelskosten vallen in het jaar van behandeling. Voor het onderdeel Woningbouwversneller valt inhuurbudget vrij die is verschoven naar de vaste formatie in de personeelsbegroting. Daarnaast wordt op dit onderwerp ook extra geld ingezet om overige kosten (dus niet alleen personele kosten) te kunnen betalen die noodzakelijk zijn om dit onderwerp verder te kunnen brengen, dit gaat om €40K.
Specificatie reservemutaties programma 1: Uitname: SOHG middelen O2A CBS Klimop Hoornaar Uitname: SOHG middelen O2A OBS Het Tweespan Giessenburg Uitname: SOHG middelen O2A OBS De Lingewaard Arkel Uitname: Verzelfstandigingsbuffer de Dompelaar Uitname: Verzelfstandigingsbuffer Schoonenburg Uitname: Maatwerkbijdrage de Dompelaar Uitname: Warmtepomp voetbalkantine NLL
€ 47.911 € 20.503 € 32.586 € 124.000 € 62.800 € 67.229 € 62.315
41
Zomernota 2024 Totaal reservemutaties programma 1
€ 417.344
Programma 2 Economie, Energie en Buiten Taakvelden programma 2
Mutatie lasten/ baten
T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T74 Milieubeheer
-242.000 -8.153
T34 Economische promotie Totaal
-4.130 -254.283
Mutaties reserves
4.130 4.130
Saldo
Voordelig/ nadelig saldo
-242.000 -8.153
N N
0 -250.153
N
Toelichting/analyse per taakveld: T57 Openbaar Groen Extra inhuur is noodzakelijk voor advisering rondom de vaststelling van de voorkeurslocatie ten aanzien van grondwaterwinning, het gaat hier om een bedrag van €67K. Door een grotere omvang van het groenareaal en de meerkosten rondom verduurzaming is extra inzet nodig en worden er meer kosten gemaakt. Naar verwachting gaat dat dit jaar om €130K. Tot slot komen we niet uit met de kosten voor het plantmateriaal en bloembollen doordat de inkoopkosten aanzienlijk zijn gestegen. Dit heeft ook deels een structureel karakter lijkt het. Hier wordt deze zomer nader naar gekeken. Voor de meerkosten die hier worden genoemd is wel steeds het vastgestelde beheerplan het uitgangspunt. T72 Riolering Over 2023 heeft een afrekening voor waterverbruik plaatsgevonden die fors lager is uitgevallen, €130K. Daarnaast hebben zich nog een aantal kleinere budgettaire nadelen voorgedaan die zijn meegenomen in deze begrotingswijziging. De totale aanpassing heeft geen invloed op het begrotingssaldo omdat dit altijd verrekend wordt in het tarief voor rioolheffing. Dit omdat riolering een gesloten systeem is en verrekend wordt met de voorziening. Specificatie reservemutaties programma 2: Uitname: reserve Molenstraat Totaal reservemutaties programma 2
€ €
42
4.130 4.130
Zomernota 2024
Programma 3 Welzijn, Sociaal en Cultuur Toelichting gemeenschappelijke regelingen: De gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ), Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en Avres kennen een onderverdeling in budgetten over uiteenlopende taakvelden. Om herhaling te voorkomen volgt hierna een korte opsomming van de mutaties voor deze gemeenschappelijke regelingen. •
De lasten voor SOJ nemen toe met €1.971K ten opzichte van de begroting 2023. Deze mutatie volgt uit de laatste ontwikkelingen uit de SOJ rapportage van maart en op basis daarvan is een prognose voor 2024 gemaakt. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door indexatie, het verlagen van de caseload bij jeugdbeschermers en door toename van ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. (Het betreft de taakvelden 6.72, 6.73, 6.74 en 6.82). In de meicirculaire2024 worden de hogere kosten voor het verlagen van de caseload deels gecompenseerd via de algemene uitkering voor de jaren 2024 t/m 2028, voor 2024 betreft dit 57K.
•
Voor de GR Dienst Gezondheid en Jeugd nemen de kosten €103K toe ten opzichte van de begroting 2023. Door hogere kosten voor Oekraïense kindervluchtelingen en door procesregie wat nog niet in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) was opgenomen, dit werd abusievelijk kosteloos door DG&J voor de gemeente Molenlanden uitgevoerd (taakvelden 6.81 en 7.1).
•
Het verplaatsen van budgetten om de administratieve begroting van Avres te laten aansluiten met die van Molenlanden. Hierdoor zijn op de taakvelden 63,64 en 65 verschillen ontstaan, maar per saldo is deze budgettair neutraal.
Taakvelden programma 3
Mutatie lasten/ baten
Mutaties reserves
Saldo
Voordelig/ nadelig saldo
T41 Openbaar basisonderwijs T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-9.271 42.679
-9.271 42.679
N V
T61 Samenkracht en burgerparticipatie T63 Inkomensregelingen
-82.159 86.000
-82.159 86.000
N V
T64 WSW en beschut werk T65 Arbeidsparticiptie
-404.937 404.937
-404.937 404.937
N V
43
Zomernota 2024 T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T671A Huishoudelijke hulp (WMO)
-39.978 -80.000
-39.978 -80.000
N N
T671B Begeleiding (WMO) T671C Dagbesteding (WMO)
-7.500 152.500
-7.500 152.500
N V
T672A Jeugdhulp begeleiding T672B Jeugdhulp behandeling
72.903 -203.970
72.903 -203.970
V N
T672C Jeugdhulp dagbesteding T672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-200.876 10.431
-200.876 10.431
N V
T673A Pleegzorg T673B Gezinsgericht
105.709 -251.648
105.709 -251.648
V N
T673C Jeugdhulp met verblijf overig T674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-636.557 -862.789
-636.557 -862.789
N N
T674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf T674C Gesloten plaatsing
25.993 300.503
25.993 300.503
V V
T681 Beschermd Wonen (WMO) T682A Jeugdbescherming
-28.529 -336.017
-28.529 -336.017
N N
5.243 -75.000 -2.012.332
5.243 -75.000 -2.012.332
V N N
T682B Jeugdreclassering T71 Volksgezondheid Totaal
0
Toelichting/analyse per taakveld: T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Op basis van de laatste doorrekening verwachten wij dat de Leerlingenvervoerskosten (LLV) lager uitvallen in 2024 waardoor er éénmalig €50K kan worden afgeraamd. Het is nog niet duidelijk of dat deze kostenverlaging doorzet, omdat er in augustus 2025 een nieuw contract ingaat. Omdat er minder peuters gebruik maken van de peuterspeelzalen kunnen de kosten met €15K worden bijgesteld.
44
Zomernota 2024 In 2024 is er tijdelijke opvang voor Oekraïense kinderen nodig en verwacht wordt dat de kosten hoger uitkomen dan begroot, we ramen hier vervolgens €17K extra voor. T61 Samenkracht en burgerparticipatie De LimonadeBrigade is om vanuit samenwerking een programma neer te zetten dat ouders, het sociale netwerk en professionals zodanig toerust om gezamenlijk zelfontplooiing en ontwikkeling bij kinderen te realiseren. Dit wordt ook wel een positief opvoed- en opgroeiklimaat genoemd, hiervoor heeft het college subsidie beschikbaar gesteld (collegebesluit nr. 1148136), de dekking hiervan zit op TV 66. We zien in het sociaal team een toename in complexiteit van de cliënten en hun hulpvragen. Dit betekent dat er meer inzet nodig is van de gedragswetenschapper, waardoor de kosten met €20K toenemen. De gedragswetenschapper heeft expertise die ons sociaal team niet in huis heeft. Voor 18- zit de gedragswetenschapper verankerd in de afspraken van de aanbesteding. Vanaf 2023 is er een toename van geregistreerde mantelzorgers waardoor de kosten structureel stijgen met €12K. Het betreft het project Groet&Ontmoet, deze algemene voorziening vormt een waakvlamfunctie en biedt de mogelijkheid aan mensen (doelgroep GZ/GGZ – met en zonder beschikking) vragen te stellen. Deze voorziening is al enige jaren beschikbaar.
Vanaf 1 maart 2024 zien wij dit als voorliggende voorziening en mogen de aanbieders geen Wmo-uren meer declareren op de persoonlijke Individuele begeleiding. Hierdoor is er meer budget nodig €18K). T63+T64+T65 Inkomensregelingen, WSW en beschut werk, Arbeidsparticipatie Zie toelichting Avres. T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op basis van de gereden zones van de Molenhopper in het eerste kwartaal van 2024 is de verwachting dat het beschikbare budget ontoereikend is. De extra kosten worden geraamd op €50K ook is de verwachting dat met de nieuwe aanbesteding de kosten nog meer gaan stijgen. Daarnaast is de verwachting dat het beschikbare budget voor vervoersvoorzieningen niet toereikend is, de overschrijding van de kosten wordt geraamd op €15K. Dit wordt veroorzaakt omdat er alleen rekening is gehouden met verwachte huurkosten en niet met aankoop van voorzieningen en pgb's. Ook hier is de verwachting dat met de nieuwe aanbesteding in 2025 de kosten verder gaan stijgen. De subsidierelatie met HomeStart is beëindigd en de beschikbare middelen (-€26K) zijn als dekking ingezet voor de Limonadebrigade conform het collegebesluit nr. 1148136, zie TV61.
45
Zomernota 2024 T671A Huishoudelijke hulp (WMO) Door een toename van het aantal cliënten die in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning (HO), is €80K meer budget nodig. T671C Dagbesteding (WMO) Door een afname van het aantal cliënten dat gebruik maakt van dagbesteding en vervoer kan het budget structureel met € 152K naar beneden worden bijgesteld. Het bedrag van € 152k bestaat overigens uit 2 afzonderlijke onderdelen: € 125k afname cliënten met indicatie dagbesteding en € 27k afname vervoer voor dagbesteding. T672A Jeugdhulp begeleiding Zie toelichting SOJ T672B Jeugdhulp behandeling Zie toelichting SOJ T673A Pleegzorg Zie toelichting SOJ T673B Gezinsgericht Zie toelichting SOJ T673C Jeugdhulp met verblijf overig Zie toelichting SOJ T674A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Zie toelichting SOJ T674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Zie toelichting SOJ T674C Gesloten plaatsing Zie toelichting SOJ T681 Beschermd wonen (WMO)
46
Zomernota 2024 Zie toelichting DGJ T682A Jeugdbescherming Zie toelichting SOJ T71 Volksgezondheid Voor 2024 was nog geen rekening gehouden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingenkinderen, hiervoor is €75K nodig. Programma 4 Bestuur en Veiligheid Taakvelden programma 4
Mutatie lasten/ baten
Mutaties reserves
Saldo
Voordelig/ nadelig saldo
T010 Bestuur T020 Burgerzaken
-21.294 -40.000
-21.294 -40.000
N N
T110 Crisisbeheersing en brandweer T120 Openbare orde en veiligheid Totaal
46.158 11.673
46.158 11.673
V V N
-3.463
0
-3.463
Toelichting/analyse per taakveld: T020 Burgerzaken Door de paspoortpiek (5 jaar vanaf 2024) en de optie tot gratis bezorging van documenten zijn deze bezorgkosten €40K hoger dan begroot. T110 Crisisbeheersing en brandweer Uit de jaarrekening 2023 van de GR VRZHZ wordt het positieve resultaat van €985K uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, het aandeel van de gemeente Molenlanden komt uit op €102K. Door ontwikkelingen met die betrekking hebben op de leningenportefeuille, het meerjarenplan huisvesting, de energielasten en diverse kleine bijstellingen is een verhoging van €56K voor de lopende begroting 2024 nodig, deze is reeds voor zienswijze in de raad geweest.
47
Zomernota 2024 Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden algemene dekkingsmiddelen
Mutatie lasten/ baten
T04 Overhead T05 Treasury
-527.307 -22.725
T061 OZB woningen T062 OZB-niet woningen
Mutaties reserves 160.860
Saldo
Voordelig/ nadelig saldo
-366.447 -22.725
N N
20.000 -43.500
20.000 -43.500
V N
T064 Belastingen overig T07 Algemene uitkering gemeentefonds
-42.700 986.975
-42.700 986.975
N V
T08 Overige baten en lasten T09 Vennootschapsbelasting (VpB)
332.000 -1.463
332.000 -1.463
V N
Totaal Toelichting/analyse per taakveld:
701.280
862.140
V
160.860
T04 Overhead Door vertraging van inhuurfacturen die niet in de jaarrekening 2023 zijn meegenomen blijkt wel een openstaande betalingsverplichting te bestaan die wij alsnog dienen te voldoen, de lasten vallen vervolgens in 2024 maar hebben feitelijk betrekking op 2022 en 2023. Het gaat hierbij om de vervangende inhuur voor project control (was openstaande vacature) en de secretaris van de commissie bezwaarschriften. Totaal gaat het om €152K. Bij het I-domein zijn de begrote middelen onvoldoende voor de Monitoring en Responsedienst voor informatiebeveiliging en de doorontwikkeling van de informatievoorziening, dit levert een nadeel op van €135K. Er is een directiebesluit genomen tot formatie-uitbreiding voor een WOO-coördinator, de kosten in 2024 zijn €56K. De ingeboekte stelpost met de te verwachten besparing als gevolg van het sluiten van de servicepunten valt nu vrij, samen met de gerealiseerde besparingen is dit een nadeel van €12K. Er zijn diverse kleine budgetaanpassingen met totaal een nadeel van €10K. T062 OZB-niet woningen Doordat er meer bezwaarschriften zijn ingediend zijn de kosten hoger dan begroot, dit is een nadeel van €43K. T064 Belastingen overig Voor de aanschaf en implementatie van het digitaal portaal belastingen is er eenmalig €42K nodig voor licentie- en onderhoudskosten.
48
Zomernota 2024
T07 Algemene uitkering gemeentefonds Decembercirculaire 2023 Algemene uitkering €189.384 Meicirculaire 2024 Algemene Uitkering €799.542 T07 Overige baten en lasten Meicirculaire 2024, vervallen stelpost prijsstijgingen Specificatie reservemutaties Algemene dekkingsmiddelen: Onttrekking reserve Sociaal begeleidingsplan: Voormalig personeelslid Onttrekking Algemene reserve: Vervanging Financieel systeem Onttrekking Algemene reserve: Implementatiekosten EHRM pakket Totaal reservemutaties Algemene dekkingsmiddelen
49
€ € € €
36.206 86.088 38.566 160.860
Zomernota 2024
2.2 Investeringen In de Zomernota informeren wij over de investeringen die op dit moment kunnen worden afgesloten, waarvan tussentijds het beschikbaar gestelde krediet wordt aangepast of waarvan is vastgesteld dat deze kunnen vervallen. De reden van de mutatie is in het hieronder opgenomen overzicht vermeld. Omschrijving investering
Oorspronkelijk Budgetmutatie budget (-/- = verlagen) (+ = verhogen)
Groot Ammers - Riolering Ambachtsweg/Nijverheidsweg 2024
0
Oud Alblas - Kastanjelaan Bergbezinkleiding 2024
0
Arkel - Dam/Schotdeuren Regenwaterriool 2023
0
Arkel - Dam/Schotdeuren Wegen 2023
803.000
Streefkerk - Kerkstraat 2017
325.500
Nieuw-Lekkerland - Middengebied Riolering 2022 Nieuw-Lekkerland - Middelweg Riolering 2022
1.603.710 0
50
Reden van de mutatie
Na inspectie is gebleken dat meer riool moet worden gerepareerd/vervangen. Tijdens onderhoud is gebleken dat deze leiding 150.000 gescheurd is en moet worden vervangen. Voor de uitgebreide toelichting op deze mutatie 300.000 verwijzen we naar de toegezonden Raadsinformatiebrief Voor de uitgebreide toelichting op deze mutatie 600.000 verwijzen we naar de toegezonden Raadsinformatiebrief Door de bouwontwikkelingen in dit gebied 126.000 Kerkstraat/Houthof dient een verzakt riool opnieuw gelegd te worden. Door de manier van bouwrijp maken in het verleden zijn ingrijpende maatregelen nodig om zetting tegen te gaan 1.235.412 waardoor gehele onderbouw van infrastructuur verwijderd moet worden. De prijsstijgingen en klimaatmaatregelen zijn hierin opgenomen 51.928 De nieuwbouwwerkzaamheden van de Woningbouwvereniging worden telkens doorgeschoven en hiermee ook de werkzaamheden van de gemeente. Echter de werkzaamheden aan de riolering konden niet wachten en hebben we eerder moeten oppakken. De rioleringswerkzaamheden hadden niets te maken met de nieuwbouw, maar met de slechte afvoer van een aantal huizen verderop in deze straat. De werkzaamheden 332.000
Zomernota 2024
Nieuw-Lekkerland - Middengebied Wegen 2022
3.123.990
TOTAAL
51
hebben € 51.928 gekost en zijn dus vooruitlopend op de reconstructie al uitgevoerd. De planning was oorspronkelijk al in 2022. Door de manier van bouwrijp maken in het verleden zijn ingrijpende maatregelen nodig om zetting tegen te gaan waardoor gehele onderbouw van infrastructuur 2.261.262 verwijderd moet worden. De prijsstijgingen en klimaatmaatregelen zijn hierin opgenomen. Er is reeds budget beschikbaar om hierin te voorzien. 5.056.602
Zomernota 2024
2.3 Voortgangsrapportage Projecten Als onderdeel van doorontwikkeling Projectmatig Werken is afgesproken dat we in de Zomer- en Najaarsnota rapporteren over de grote projecten. Hierin rapporteren we op hoofdlijnen op de projectbeheersingsaspecten. We doen dit overzichtelijk door rode, gele en groene gezichtjes: • Een rood gezichtje betekent dat het project op dat beheeraspect niet binnen de kaders verloopt. • Een geel gezichtje betekent een aandachtspunt. • Een groen gezichtje betekent een bevestiging dat het project zich binnen de gestelde kaders beweegt. Rode gezichtjes zijn in deze rapportage altijd toegelicht. Daarnaast worden eventuele successen of bijzonderheden bij een project toegelicht. Het is van belang om te vermelden dat een selectie is gemaakt om alleen financiële risico’s, waar de gemeente mee te maken heeft te rapporteren in de voortgangsrapportage. De overige risico’s (indien aanwezig) worden niet expliciet toegelicht. Wij willen u graag op de hoogte brengen van onze beslissing om alleen grote projecten op te nemen in de voortgangsrapportage en geen klussen. Deze beslissing is genomen op basis van een interne memo binnen onze organisatie, waarin duidelijk onderscheid is gemaakt tussen wat precies als een (groot) project en wat als een klus wordt beschouwd.
Uit de interne memo blijkt dat bovenstaande criteria omtrent de financiële risico’s ook onder de definitie ‘groot project’’ valt. Hierin wordt namelijk aangegeven dat het belang rond tijd, geld en capaciteit groot is, in tegenstelling tot de definities ‘project light’ en ‘klus’, waar de randvoorwaarde rondom ‘geld’ beperkt en niet aanwezig is. Deze aanpak draagt bij aan een heldere en transparante rapportage van de voortgang van onze activiteiten. Bovenstaand onderscheid is van essentieel belang geweest bij het selecteren van de onderstaande projecten op de volgende pagina voor de inhoud van de rapportage. In de onderstaande tabel wordt op sommige onderdelen een groene smiley geplaatst omdat de fase in de voorbereiding inderdaad ook conform planning verloopt. De definitieve startfase had alleen in sommige gevallen veel eerder moeten beginnen en zou in dat geval oranje of soms zelfs rood moeten zijn. Dit kan een vertekend beeld geven. P1 Wonen en leven in Molenlanden
Geld
Risico's
Organisatie
Giessen-Oudekerk – herontwikkeling schoollocatie
52
Tijd
Informatie
Kwaliteit
Zomernota 2024 Algemene toelichting
Toelichting Tijd
Het project bestaat uit 2 deelprojecten, een grex (woningbouw) en een Vex (vervangende nieuwbouw school). De ramingen zijn geactualiseerd voor zowel de school als de woningen. De Raad heeft in januari 2023 besloten om extra krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een school. De voorbereidingen zijn gestart voor de te realiseren nieuwbouw van de school. De oorspronkelijke planning heeft lichte vertraging opgelopen, waardoor niet parallel op de vastgestelde data wordt gelopen. Bouw start is gepland in zomer van 2024 (juni/juli) en is gereed in maart 2025. Medio zomer 2025 zal de oude school gesloopt worden waarna de 11 woningen worden gebouwd op de plek van het huidige schoolgebouw. Het project wordt medio eind 2026 woonrijp opgeleverd.
Geld
Risico's
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit
Langerak – Woningbouw Zuid Algemene toelichting
Dit project loopt voorspoedig. De bouwwerkzaamheden starten in 2024 waarbij de verwachte opleverdatum gepland staat in het voorjaar van 2025 (woonveld E en F). Fase ‘G’ start in 2025 en zal gereed zijn in 2026. Voor Fase ‘H’ geldt, dat deze start in 2026 en voltooid wordt in 2027. Aansluitend wordt tenslotte nog fase I gebouwd (2027-2028).
Geld
Risico's
Organisatie
Oud-Alblas – Ontwikkeling Oud-Alblas Zuid
53
Tijd
Informatie
Kwaliteit
Zomernota 2024 Algemene toelichting
Dit project is in de voorbereidingsfase en heeft nog geen vastgestelde grondexploitatie. Dit is ook de reden waarom alle indicatoren een groene smiley toegewezen hebben.
Geld
Risico's
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit
Bleskensgraaf-West (ROP) Algemene toelichting
Dit project is in de voorbereidingsfase en heeft nog geen vastgestelde grondexploitatie. Dit is ook de reden waarom alle indicatoren een groene smiley toegewezen hebben. Geld
Nieuw- Lekkerland – Woningbouw Nieuw-Lekkerland Oost Algemene toelichting
Risico's
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit
Plan is in ontwikkeling. De intentie is nog steeds om het plan op eigen gronden te ontwikkelen. De uitwerking van de totale ontwikkelingsstrategie is voorzien in de tweede helft van 2024.
AD Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Bleskensgraaf – Nieuwbouw binnendienst/gemeentewerf Geld Bleskensgraaf – Verbouwing van de Spil Algemene toelichting
Risico's
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit
De investeringen rondom de verbouwing van de Spil en de nieuwbouw van de gemeentelijke huisvesting/gemeentewerf zijn in ver gevorderd stadium.
54
Zomernota 2024 De verbouwing van de Spil is inmiddels afgerond en de in gebruik name van de nieuwbouw staat voor juli gepland. Algemene opmerking bij de kleurstelling: Projecten vergen vaak een jarenlange voorbereiding en lopen ook meerjarig door. Specifieke doelen zijn daarom niet altijd makkelijk per jaarschijf te beoordelen maar moeten in het geheel van de totale doorlooptijd gezien worden. Tussentijdse ontwikkelingen hoeven op zich het uiteindelijke doel niet definitief in positieve- of negatieve zin te beïnvloeden. Projectnaam
Reden niet selecteren
Status
1. BL-Bedrijventerrein Melkweg 1e fase
Project is in de afrondende fase
Financiële afwikkeling vindt plaats
2. BL-Bedrijventerrein Melkweg 2e fase
Project is in de afrondende fase
Financiële afwikkeling vindt plaats
3. Ontwikkeling Doetse Vliet GSB
Project is afgerond
Project is afgerond
4. Bedrijventerrein Gelkenes GA
Project is in de afrondende fase
Financiële afwikkeling vindt plaats
5. Herontwikkeling Smidse Berg NRD
Project is afgerond
Project is afgerond
6. Herontwikkeling CBS locatie HBL
Project is afgerond
Project is afgerond
7. MLN-Transferium Westrand NLL/Kinderdijk
Project is afgerond
8. Brede school Groot-Ammers 9. Nieuwpoort – Schoolstraat 10. Schelluinen - Vertreklocatie oude school (Tweespan) 11. Ontwikkeling Woonwagenlocatie Arkel 12. De Boomgaard te Groot-Ammers
Project is afgerond Voorbereidingskrediet is verleend ter Project bevindt zich in onderzoeksfase hoogte van € 780k. Project is in afrondende fase en financiële Klein project (onder 10 woningen) afwikkeling vindt plaats. Project is in afrondende fase en financiële Klein project (onder 10 woningen) afwikkeling vindt plaats. Project is afgerond Project bevindt zich in de onderzoeksfase
55
Project is afgerond Voorbereidingskrediet is verleend
Zomernota 2024
2.4 Reserves en voorzieningen De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. In de kolom “Mutaties zomernota 2024” zijn de reservemutaties vermeld die in deze Zomernota zijn opgenomen. Naam van de reserve/voorziening
Saldo begin 2024
Begrotingswijzigingen 2024
Mutaties zomernota 2024
Saldo eind 2024
Algemene Reserve Algemene reserve*
27.110.518
7.900.750
-510.250
34.501.017
Bestemmingsreserves Kapitaallasten Kapitaallasten Wegen Ontwikkeling recreatie/toerisme Leefbaarheid Kinderdijk Klankbordgroepen/Dorpsberaden Afwikkeling voorgaande jaren Toekomstvisie begraafplaatsen Duurzaamheidsinvesteringen Duurzaamheidsprojecten Sociaal Begeleidingsplan Omgevingswet Afval Totaal reserves
64.403.800 28.300.305 75.000 63.818 198.570 2.235.258 75.185 2.819.272 2.052.851 188.387 979.711 1.801.539 130.304.213
-1.862.926 1.691.462
206.567
62.747.441 29.991.767 0 63.818 198.570 0 75.185 3.032.949 1.812.851 152.181 758.861 1.801.539 135.136.179
4.786.437 1.159.039 511.220
56.498 -222.837 -299.012
Voorzieningen Onderhoud gebouwen Onderhoud openbare ruimte Wachtgelden wethouders
-75.000
-2.235.258 376.992 -240.000
-163.315 -36.206
-220.850 5.410.170
56
-578.204
4.842.935 936.203 212.208
Zomernota 2024 Pensioenvoorziening wethouders Voormalig personeel Regeling Vervroegd Uittreden Rioleringen Onderhoud graven Afvalstoffen Verlofsparen Totaal voorzieningen
2.418.093 103.692 34.897 13.300.908 520.790 0 337.153 23.172.229
192.103 -51.846 -28.507 -876.192 -44.054
-1.273.847
-140.500
2.610.195 51.846 6.390 12.284.215 476.736 0 337.153 21.757.881
Totaal reserves en voorzieningen
153.476.441
4.136.323
-718.704
156.894.060
-140.500
Opmerkingen: - bedragen zijn onttrekkingen + bedragen zijn dotaties *Het resultaat van de jaarrekening 2023 is conform het voorstel van de jaarrekening in de bovenstaande cijfers alvast verwerkt, de Raad dient dit nog wel te besluiten.
57