Document · PDF

Begroting 2024

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente MolenlandenBij agendapunt: 9c. Begroting 202432.813 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-2.789.891 337.945 226.015 101.129 8.034

280.155 6.012.269 3.404.504 26.300 77.067.306

4.062.000

16.815.39 1 3.070.046 5.674.324 3.178.488 -74.829 77.059.27 2 -4.062.000

8.286

-8.286

8.286

-8.286

8.286

5.169.434 26.567.698

4.788.781 93.446.990

-380.653 66.879.29 1

9.221.688 32.108.479

4.167.433 95.794.739

-5.054.255 63.686.26 0

5.221.688 29.440.550

T11 Crisisbeheersing en Brandweer T12 Openbare orde en veiligheid T1 VEILIGHEID T2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

4.697.704

68.051

-4.629.653

4.696.935

67.317

-4.629.618

669.512

2.500

-667.012

669.512

2.500

5.367.216

70.551

-5.296.665

5.366.447

T21 Verkeer en vervoer T22 Parkeren T25 Openbaar vervoer T2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT T3 ECONOMIE

9.239.403 256.087 216.971 9.712.461

717.718 196.323 0 914.041

-8.521.685 -59.764 -216.971 -8.798.421

9.587.961 254.450 215.841 10.058.252

Saldo

T0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

T01 Bestuur T02 Burgerzaken T03 Beheer overige gebouwen en gronden T04 Overhead T05 Treasury T061 OZB woningen T062 OZB-niet woningen T064 Belastingen Overig T07 Alg uitkering en ov uitkering Gem fonds T08 Overige baten en lasten T09 Vennootschapsbelasting (VpB) T10 Mutaties reserves T0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING T1 VEILIGHEID

-2.746.647 -758.180 -821.072

-3.050.997 337.945 226.015 101.129 8.034

280.195 6.108.465 3.458.976 26.300 79.554.388

3.331.192 5.770.521 3.232.960 -74.829 79.546.354

5.387.882

-5.387.882

-8.286

8.286

-8.286

4.275.827 92.189.571

-945.861 62.749.02 1

3.221.688 28.530.235

4.539.252 95.099.787

1.317.564 66.569.552

4.696.900

66.564

-4.630.336

4.696.865

65.794

-4.631.071

-667.012

669.512

2.500

-667.012

669.512

2.500

-667.012

69.817

-5.296.630

5.366.412

69.064

-5.297.348

5.366.377

68.294

-5.298.083

722.669 196.323 0 918.992

-8.865.293 -58.127 -215.841 -9.139.260

10.433.613 252.823 214.710 10.901.147

728.169 196.323 0 924.492

-9.705.444 -56.500 -214.710 -9.976.655

11.060.937 251.209 211.039 11.523.186

734.098 -10.326.839 196.323 -54.886 0 -211.039 930.421 -10.592.764

Begroting 2024 - 87

T31 Handel, ambacht en industrie T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T33 Bedrijfsloket en -regelingen T34 Economische promotie T3 ECONOMIE T4 ONDERWIJS

T41 Openbaar basisonderwijs T42 Onderwijshuisvesting T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken T4 ONDERWIJS T5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

T51 Sportbeleid en activering T52 Sportaccomodaties T53 Cultuurpresentie,-productie,participatie T54 Musea T55 Cultureel erfgoed T56 Media T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE T6 SOCIAAL DOMEIN

T61 Samenkracht en burgerparticipatie

134.076

-134.076

134.076

-134.076

134.076

-134.076

134.076

-134.076

5.500

94.564

89.064

338.200

62.445

-275.755

338.129

62.445

-275.684

123.059

62.445

-60.614

122.988

62.445

-60.543

1.192.548 1.670.324

222.940 379.949

-969.608 -1.290.375

1.090.259 1.562.464

223.631 286.076

-866.628 -1.276.388

1.070.936 1.328.071

224.333 286.778

-846.603 -1.041.292

1.067.599 1.324.663

225.046 287.491

-842.553 -1.037.172

161.502

-161.502

161.502

-161.502

161.502

-161.502

161.502

-161.502

2.007.760 2.948.034

566.252 955.836

-1.441.507 -1.992.198

2.022.704 2.944.301

566.252 946.186

-1.456.451 -1.998.115

2.002.841 2.961.275

566.252 946.186

-1.436.588 -2.015.089

2.021.407 3.190.688

566.252 946.186

-1.455.155 -2.244.502

5.117.295

1.522.088

-3.595.207

5.128.506

1.512.438

-3.616.068

5.125.617

1.512.438

-3.613.179

5.373.597

1.512.438

-3.861.159

775.046

295.373

-479.672

818.829

295.367

-523.462

903.849

276.584

-627.265

762.878

2.200

-760.678

3.197.129 195.521

795.031 27.718

-2.402.098 -167.803

3.246.382 160.521

800.475 13.859

-2.445.907 -146.662

3.016.176 125.521

805.917

-2.210.259 -125.521

3.033.041 125.521

805.917

-2.227.123 -125.521

118.601 295.090 601.492 5.362.940

0 186.000 0 647.045

-118.601 -109.090 -601.492 -4.715.895

118.601 295.281 601.492 5.158.700

0 186.000 0 461.125

-118.601 -109.281 -601.492 -4.697.575

118.601 293.365 601.492 5.515.389

0 150.000 0 691.845

-118.601 -143.365 -601.492 -4.823.544

118.601 304.459 601.492 5.341.129

0 150.000 0 389.785

-118.601 -154.459 -601.492 -4.951.344

10.545.819

1.951.168

-8.594.651

10.399.806

1.756.827

-8.642.979

10.574.393

1.924.347

-8.650.046

10.287.120

1.347.902

-8.939.217

6.124.698

1.059.022

-5.065.676

5.858.464

1.057.926

-4.800.538

5.810.082

1.022.890

-4.787.193

5.688.390

785.774

-4.902.616

Begroting 2024 - 88 T62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen T63 Inkomenvoorzieningen T64 WSW en beschut werk T65 Arbeidsparticipatie T66 Maatwerk-voorzieningen (WMO) T671 Maatwerkdienst-verlening 18+ T671A Hulp bij het huishouden (WMO) T671B Begeleiding (WMO) T671C Dagbesteding (WMO) T671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) T672 Maatwerkdienst-verlening 18T672A Jeugdhulp begeleiding T672B Jeugdhulp behandeling T672C Jeugdhulp dagbesteding T672D Jeugdhulp zonder verblijf overig T673A Pleegzorg T673B Gezinsgericht T673C Jeugdhulp met verblijf overig T674A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf T674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf T674C Gesloten plaatsing T681 Geëscaleerde zorg 18+ T681A Beschermd wonen (WMO) T681B Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)

3.662.115

1.770

-3.660.345

3.642.115

1.770

-3.640.345

3.642.115

1.770

-3.640.345

3.642.115

1.770

-3.640.345

9.676.029

6.870.468

-2.805.561

9.617.808

6.774.912

-2.842.896

9.598.353

6.774.912

-2.823.441

9.608.353

6.774.912

-2.833.441

1.274.504 1.972.397 2.595.827

0 10.000 338.000

-1.274.504 -1.962.397 -2.257.827

1.274.504 1.972.397 2.595.827

0 10.000 338.000

-1.274.504 -1.962.397 -2.257.827

1.274.504 1.972.397 2.595.827

0 10.000 338.000

-1.274.504 -1.962.397 -2.257.827

1.274.504 1.972.397 2.595.827

0 10.000 338.000

-1.274.504 -1.962.397 -2.257.827

-58.814

58.814

147.125

88.311

58.814

147.125

88.311

58.814

147.125

88.311

58.814 2.865.000

-2.865.000

2.867.000

-2.867.000

2.867.000

-2.867.000

2.867.000

-2.867.000

1.200.000 1.201.381

0 0

-1.200.000 -1.201.381

1.200.000 1.193.881

0 0

-1.200.000 -1.193.881

1.200.000 1.193.881

0 0

-1.200.000 -1.193.881

1.200.000 1.193.881

0 0

-1.200.000 -1.193.881

95.000

-95.000

95.000

-95.000

95.000

-95.000

95.000

-95.000

-229.373

229.373

-229.373

200.190

-200.190

200.190

-200.190

-2.349.573

2.349.573

-2.349.573

229.373 2.355.594

6.021

-2.349.573

2.355.594

6.021

-2.349.573

2.349.573

258.396

-258.396

258.396

-258.396

258.396

-258.396

258.396

-258.396

817.823

-817.823

817.823

-817.823

817.823

-817.823

817.823

-817.823

14.620

-14.620

14.620

-14.620

14.620

-14.620

14.620

-14.620

717.889 338.169 1.347.989

0 0 0

-717.889 -338.169 -1.347.989

717.889 338.169 1.347.989

0 0 0

-717.889 -338.169 -1.347.989

717.889 338.169 1.347.989

0 0 0

-717.889 -338.169 -1.347.989

717.889 338.169 1.347.989

0 0 0

-717.889 -338.169 -1.347.989

2.069.637

-2.069.637

2.069.637

-2.069.637

2.069.637

-2.069.637

2.069.637

-2.069.637

909.583

-909.583

909.583

-909.583

909.583

-909.583

909.583

-909.583

310.660 902.326

0 819.655

-310.660 -82.671

300.503 1.393.096

0 1.310.425

-300.503 -82.671

300.503 1.784.873

0 1.702.202

-300.503 -82.671

300.503 2.093.781

0 2.011.110

-300.503 -82.671

38.448

-38.448

38.448

-38.448

38.448

-38.448

38.448

-38.448

52.157

-52.157

42.000

-42.000

42.000

-42.000

42.000

-42.000

Begroting 2024 - 89 T682 Geëscaleerde zorg 18T682A Jeugdbescherming T682B Jeugdreclassering T6 SOCIAAL DOMEIN

493.788

-493.788

493.788

-493.788

493.788

-493.788

493.788

-493.788

900.045 78.826 42.561.087

0 0 9.104.936

-900.045 -78.826 33.456.15 1

900.045 78.826 42.681.588

0 0 9.646.179

-900.045 -78.826 33.035.40 8

900.045 78.826 42.970.325

0 0 9.996.899

-900.045 -78.826 32.973.42 6

900.045 78.826 43.167.541

0 0 10.068.691

-900.045 -78.826 -33.098.850

T71 Volksgezondheid T72 Riolering T73 Afval T74 Milieubeheer T75 Begraafplaatsen T7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU T8 VOLKSHUISVEST, RO EN STED.VERNIEUWING

2.379.812 3.663.197 5.399.657 3.288.257 1.276.627 16.007.551

188.583 5.665.267 6.671.017 145.000 1.346.370 14.016.237

-2.191.229 2.002.070 1.271.360 -3.143.257 69.743 -1.991.314

2.376.809 3.771.476 5.399.361 3.098.556 1.437.991 16.084.194

188.580 5.692.430 6.670.919 37.500 1.407.287 13.996.717

-2.188.229 1.920.954 1.271.558 -3.061.056 -30.703 -2.087.477

2.274.911 3.898.821 5.399.066 2.721.564 1.447.991 15.742.354

86.682 6.474.927 6.670.821 37.500 1.470.532 14.740.463

-2.188.229 2.576.106 1.271.756 -2.684.064 22.541 -1.001.891

2.188.229 3.996.731 5.398.770 2.721.564 1.452.983 15.758.278

5.674.647 6.670.821 37.500 1.536.347 13.919.316

-2.188.229 1.677.916 1.272.051 -2.684.064 83.364 -1.838.962

T81 Ruimtelijke Ordening T82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) T83 Wonen en bouwen T8 VOLKSHUISVEST, RO EN STED.VERNIEUWING Totaal

2.021.275 2.205.357

304.900 2.409.196

-1.716.375 203.839

1.922.679 1.523.527

304.900 1.474.470

-1.617.779 -49.057

1.772.679 3.415.486

274.900 3.391.429

-1.497.779 -24.057

1.752.679 3.415.486

274.900 3.391.429

-1.477.779 -24.057

3.283.256 7.509.888

1.730.682 4.444.778

-1.552.574 -3.065.110

2.383.666 5.829.872

1.715.273 3.494.643

-668.393 -2.335.229

2.382.808 7.570.973

1.712.365 5.378.694

-670.443 -2.192.279

2.342.918 7.511.083

1.709.313 5.375.642

-633.605 -2.135.441

125.059.33 8

125.850.73 8

791.400

129.219.60 7

127.476.42 9

-1.743.178

129.019.84 1

127.022.74 6

-1.997.095

128.842.08 0

128.609.98 4

-232.096

T7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Begroting 2024 - 90

3.8 Incidentele baten en lasten Programma Bedragen x €

Jaarschijf 2024 Lasten

Baten

220.850

267.896

Jaarschijf 2025 Lasten

Jaarschijf 2026

Baten

Lasten

Jaarschijf 2027

Baten

Lasten

Baten

Incidentele baten en lasten: 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid 2 Economie, Energie en Buiten

89.064

. .

Algemene dekkingsmiddelen

1.000.000

6.000.000

Subtotaal incidentele baten en lasten

1.220.850

356.960

1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

267.896

220.850

2 Economie, Energie en Buiten

808.549

1.301.978

616.992

240.000

5.000

6.000.000

2.000.000 0

2.000.000

Incidentele reservemutaties:

Vennootschapsbelasting Subtotaal incidentele reservemutaties

1.076.445

1.527.828

621.992

245.000

Totaal incidentele baten en lasten

2.297.295

1.884.788

6.000.000

621.992

2.000.000

245.000

Saldo incidentele baten en lasten

-412.507

-5.378.008

-1.755.000

245.000

Toelichting incidentele baten en lasten bedragen hoger dan € 25.000 (conform financiële verordening): 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid De baten betreffen winstname van een pand; € 267.896. De lasten betreffen de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet. Hier is een wettelijke termijn aan verbonden, de verwachte inwerkingtreding is op dit moment 01-01-2024. Er is een reserve Omgevingswet ter dekking van de exploitatiekosten van € 220.850. Na volledige implementatie van de Omgevingswet wordt de reserve opgeheven, uiterlijk in 2024. 2 Economie, Energie en Buiten De baten zijn de winstnames van gronden; € 89.064.

Begroting 2024 - 91 Algemene dekkingsmiddelen De lasten zijn de extra toevoegingen aan de algemene reserve uit Algemene Uitkering cf. meicirculaire 2022; € 8.500.000 en cf. septembercirculaire; € 5.000.000. Bij besluitvorming vaststelling Kadernota 2023 resp. Begroting 2023 is de meerjarenraming specifiek vastgesteld incl. deze mutatie. Bij besluitvorming vaststelling Kadernota 2024 is besloten om voor 2024 € 4.500.000 vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie. Resteert voor 2024 een saldo van € 1.000.000. Toelichting incidentele reservemutaties Beheerprogramma

Reden van de mutatie

Baten

Lasten

Baten

Bedragen x € Programma 1: Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

2024 220.850

2024 267.896

2025

-Reserve Omgevingswet Invoering Omgevingswet -Algemene reserve Winstname Plan Doetse Vliet III Programma 2: Economie, Energie en Buiten -Algemene reserve Winstname Melkweg 1e fase -Algemene reserve Dotatie reserve Duurzaamheid -Reserve Duurzaamheid Bijdrage aan exploitatie -Reserve Duurzaamheid Dotatie Algemene reserve -Reserve Duurzaamheid Uitvoeringsprogr. duurzaamheid Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting -Algemene reserve

220.850 1.301.978

267.896 808.549 89.064

719.485 240.000

Lasten

Baten

2025

2026

Lasten

Baten

2026

2027

Lasten 2027

616.992

240.000

719.485

Totaal

342.493 5.000 5.000 1.527.828

376.992 5.000 5.000

5.000 5.000

1.076.445

621.992

245.000

Structurele reservemutaties Programma Bedragen x € 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

3.037.792

2.644.145

3.166.491

2.927.898

3.166.491

3.413.284

3.166.491

3.676.709

2 Economie, Energie en Buiten

192.172

3 Welzijn, Sociaal en Cultuur

386.378

4 Bestuur en Veiligheid

30.608

31.343

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

1.055.197

6.055.197 7.650

2.055.197 7.650

55.197 7.650

7.650

Begroting 2024 - 92 Vennootschapsbelasting Totaal structurele reservemutaties

4.092.989

Saldo structurele reservemutaties

3.260.953

9.221.688

-832.036

3.545.441

5.221.688

-5.676.247

4.030.827

3.221.688

-1.190.861

4.294.252 1.072.564

Toelichting structurele reservemutaties Beheerprogramma

Reden van de mutatie

Bedragen x €

Programma 1: Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid -Reserve Kapitaallasten -Reserve Kapitaallasten Wegen -Reserve Kapitaallasten Wegen -Reserve Kapitaallasten Wegen -Reserve Kapitaallasten -Reserve Kapitaallasten -Reserve Kapitaallasten -Reserve Kapitaallasten Programma 2: Economie, Energie en Buiten -Reserve Kapitaallasten -Reserve Kapitaallasten Programma 3: Welzijn, Sociaal en Cultuur -Reserve Kapitaallasten Programma 4: Bestuur en Veiligheid -Reserve Kapitaallasten Algemene dekkingsmiddelen

Kapitaallasten diversen Kapitaallasten wegenbeheer Kapitaallasten wegenbeheer Beheerplan Buitenruimte Kapitaallasten scholen Kapitaallasten Scholen Kapitaallasten Sportvelden Kapitaallasten Sportacc.

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

2024

2025

2026

2027

2.644.145

3.037.792

2.927.898

3.166.491

3.413.284

3.166.491

3.676.709

3.166.491

250.640 1.144.538 2.836.000 75.000 95.018 735.499

Kapitaallasten panden

386.378

31.343

192.172

386.378

31.343

192.172

164.739 27.433 0

386.378

386.378 0

31.343 6.055.197

39.718 519.115

386.378

31.343 1.055.197

39.718

164.739 27.433

386.378

30.608 0

2.933.000 75.000 118.773 754.735

519.115

164.739 27.433 0

2.933.000 75.000 118.773

39.718

192.172

250.640 2.152.218

757.410

519.115

164.739 27.433

30.608 Brandweerkazernes

2.933.000 75.000 118.773

31.774

386.378

250.640 1.886.119

759.462

513.468 192.172

Kapitaallasten panden Begraafplaatsen

250.640 1.398.681

31.343

31.343 2.055.197

55.197

Begroting 2024 - 93 en onvoorziene uitgaven -Reserve Kapitaallasten -Algemene reserve

Bijdrage t.l.v. exploitatie Exploitatiesaldo

Overhead -Reserve kapitaallasten

Klantencontact

Totaal

55.197 1.000.000

55.197 6.000.000

55.197 2.000.000

55.197 0

7.650 7.650

3.260.953

4.092.989

3.545.441

9.221.688

4.030.827

5.221.688

4.294.252

3.221.688

Structureel begrotingssaldo Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Saldo van baten en lasten

1.172

3.311

-1.051

-1.550

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-381

-5.054

-946

1.318

Begrotingssaldo na bestemming

791

-1.743

-1.997

-232

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-413

-5.378

-1.755

245

Structureel begrotingssaldo

1.204

3.635

-242

-477

Toelichting hoogte reserves kapitaallasten: • De hoogte van de reserve kapitaallasten investeringen is voldoende om de boekwaarde te kunnen dekken. Saldo reserve bedraagt € 64.650.027. • De hoogte van de reserve kapitaallasten wegen is voldoende om de boekwaarde te kunnen dekken. Saldo reserve bedraagt € 28.154.140 en dit is voldoende voor de kapitaallasten t/m 2034 op basis van de beheerplannen BBR2021.

Begroting 2024 - 94

3.9

Stand en verloop van reserves en voorzieningen

Naam

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

Saldo 31-12-2025

Saldo 31-12-2026

Saldo 31-12-2027

Doel

Algemene reserve

31.963.245

26.893.424

27.525.899

33.520.899

35.515.899

35.510.899

Nieuwe ontw./investeringen/inc. Lasten

Subtotaal

31.963.245

26.893.424

27.525.899

33.520.899

35.515.899

35.510.899

Afwikkeling voorgaande jaren

2.901.810

Duurzaamheid

1.216.691

1.795.691

1.555.691

1.315.691

1.075.691

835.691

Duurzaamheid Investeringen

3.424.343

3.801.335

3.424.343

Dekking verduurzamen gem. gebouwen

Kapitaallasten

55.500.380

64.650.027

62.787.101

60.925.529

59.066.010

57.209.165

Dekking afschrijvingslsten van investeringen

Kapitaallasten Wegen

26.764.722

28.154.140

29.845.602

31.379.921

32.426.802

33.207.583

Dekking afschrijvingslsten van investeringen

75.000

78.500

82.000

85.500

89.000

92.500

2.099.069

1.578.769

218.113

Initiatieven klankbordgroepen/dorpsberaden Uitgaven voor leefbaarheid Kinderdijk

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Ontwikkeling recreatie/toerisme Afval Klankborgroepen dorpsberaden

Afwikkeling overgehevelde middelen Dekking duurzaamheidsprojecten

Beleid recreatie/toerisme/platteland Egalisatie afvalstoffenheffing

63.818

1.114.629

220.850

Dekking kosten invoering Omgevingswet

Toekomstvisie begraven

240.000

Dekking van kosten opstellen toekomstvisie

Slingelandse Plassen

759.902

Dekking onderhoud Slingelandse plassen

Sociaal Begeleidingsplan

188.387

Subtotaal

94.566.864

100.372.638

100.120.816

99.180.071

98.130.933

96.818.369

TOTAAL RESERVES

126.530.109

127.266.062

127.646.715

132.700.970

133.646.831

132.329.268

Onderhoud Gebouwen

4.915.535

4.267.350

4.323.848

4.021.081

3.453.158

3.777.476

Op basis van meerjarenonderhoudsplan

Onderhoud openbare ruimte

1.317.643

1.262.351

1.039.515

1.148.824

935.076

1.476.824

Op basis van meerjarenonderhoudsplan

586.220

583.578

251.368

64.400

-0

Leefbaarheid Kinderdijk Omgevingswet

Dekking kosten sociale begeleiding

Voorzieningen

Wachtgelden wethouders

Verpl. wachtgelden wethouders

Begroting 2024 - 95 Pensioenvoorziening wethouders Voormalig personeel

3.623.613

3.832.343

4.038.213

4.240.885

4.440.297

4.636.383

Verpl. pensioenen huidige wethouders

55.295

Rioleringen

13.750.316

13.338.432

12.462.240

11.641.215

10.334.853

9.616.164

Afkoop onderhoud graven

565.793

520.790

476.736

433.526

391.327

350.157

Dekking onderhoudskosten graven

Afvalstoffen

89.993

Egalisatie afvalstoffenheffing

Verlofsparen

176.166

Verpl. gespaarde bovenwet. vakantie-uren

TOTAAL VOORZIENINGEN

25.080.574

24.071.003

22.858.077

21.816.090

19.820.869

20.123.162

ALGEHEEL TOTAAL

151.610.683

151.337.065

150.504.792

154.517.060

153.467.701

152.452.430

Verpl. voormalig personeel Op basis van gemeentelijk rioleringsplan

De voorziening Wachtgelden wethouders wordt bij de Najaarsnota 2023 op basis van de kennis van dat moment gemuteerd. Definitieve eindsaldi van alle voorzieningen worden bij het opstellen van de Jaarrekening berekend c.f. BBV voorschriften.

Begroting 2024 - 96

3.10 Investeringen Jaar

Investering

2024

2025

2026

2027

Afschrijving in jaren

Investeringen die onderdeel zijn van een project

2025

BL-Bleskensgraaf Noord-Oost 2025

2.736.859

2025

BL-Bleskensgraaf Noord-Oost 2025

762.496

2024

GA-Ambachtsweg/Nijverheidsweg 2026

2.160.883

2024

GA-Ambachtsweg/Nijverheidsweg 2024

118.244

2026

GA-Voorstraat/Gelkenes 2025

1.747.200

2026

GA-Voorstraat/Gelkenes 2026

100.000

2027

GO Noordzijde, Postkade>komgrensOost2027

1.143.520

2027

GO Zuidzijde, Postkade>komgrensOost 2027

1.198.400

2026

GSB-Giessenburg Midden 2026

1.836.979

2026

GSB-Giessenburg Midden 2026

1.039.000

2026

GSB-Wetering 2026

2.534.414

2026

GSB-Wetering 2026

1.010.000

2027

HRN-Dorpsweg Noord 2027

1.722.347

2027

HRN-Dorpsweg Noord 2027

264.800

Begroting 2024 - 97 2026

HRN-Schans 2026

1.487.976

2026

HRN-Schans 2026

777.500

2027

LA-Menno van Coehoornsingel 2027

1.028.160

2027

LG-Menno van Coehoornsingel 2026

60.600

2024

LA-Wouter van Langherakelaan 2022

1.415.617

2024

LG-Wouter van Langherakelaan 2024

361.736

2024

LG-Bouwweg LG-Zuid verhardering2015/2018

150.000

2024

LG-Duikers bouwweg LG-Zuid 2015/2018

25.000

2025

NLL-Middelweg 2025

1.294.720

2025

NLL-Middelweg 2025

60.600

2027

NP-Hennepstraat/Nieuwpoortseweg 2027

872.641

2027

NP-Vuurkr-Hennepst/Nieuwpoortseweg 2027

109.100

2026

MLN-Vervanging openbaar groen 2026

2027

MLN-Vervanging openbaar groen 2027

2025

OT-A-en B-even,Vlietebrug,Kom->kom 2025

842.733

2025

OT-A-en B-even,Vlietebrug,Kom->kom 2025

69.200

2026

OT-Burg. Visserswerf 2026

850.517

2026

OT-Burg. Visserswerf 2026

60.600

113.693

25 116.535

Begroting 2024 - 98 2026

STR-Burg.Dekkingstraat/Zwanenvliet 2026

1.147.541

2026

STR-Burg.Dekkingstraat/Zwanenvliet 2026

530.973

2026

STR-Oude Wetering 2026

1.555.048

2026

STR-Oude Wetering 2026

195.500

Overige investeringen 2027

GSL-vervanging Volkswagen Caddy 2024

40.000

2025

MLW-vervanging snippermachine 2024

2025

GSL-vervanging verkeersbordenwagen 2024

2025

MLW-vervanging Nissan 2025

2024

MLW-vervng.Citr.Berlingo 2024 electrisch

37.000

2024

MLW-vervanging Hogedrukspuit 2024

20.000

2025

MLW - Vervanging Schmitter 2025

55.000

2025

MLW - Vervanging Schmitz Minikipper 2025

55.000

2025

GSL - Vervanging Snipperkar 2025

30.007

2024

MLW-vervanging Snipperkar 2024

10.000

2024

MLW-vervanging Onkruidkoker 2024

35.000

2025

GSL Waterpomp 1000 liter

2026

GSL Giertank

24.567

2026

GSL Graafmachine Takeuchi en kar

50.538

2024

ICT Vervanging Werkplekapparatuur 2024

213.400

2024

ICT Vervanging smartphones 2024

280.000

2025

ICT Vervanging Werkplekapparatuur 2025

169.400

2025

ICT Vervanging smartphones 2025

40.000

2026

ICT Vervanging Laptops/Tablets 2026

93.900

2026

ICT Vervanging smartphones 2026

42.000

30.000

10 10 10

37.000

7.874

Begroting 2024 - 99 2026

Devices Gemeenteraad 2026

60.000

2025

Devices Crisisbeheersing ca 2025

2027

ICT Vervanging Laptops/Tablets 2027

639.150

2027

ICT Vervanging smartphones 2027

124.950

2024

Audio visuele investeringen 2024

2026

HBL-Dorpsweg 2025

2024

GA-Beatrixstraat 2024

2025

BR-Gijbelandsedijk I en II 2025

2.031.432

2025

NRL-Ontwikkeling Noordeloos Oost 2025

2.014.051

2026

ARK-Bazuinstraat 2026

1.225.605

2026

HRN-Vissersland 2026

765.598

2024

MLW-Diverse wegen/asfalt 2024

208.214

2024

MLW-Degeneratie glasvezel 2024

32.464

2024

STR-Dorpsstraat 2024

1.327.200

2024

MLN-Zetting vermind./Vervroegd verv.2024

1.406.787

2024

MLN-Toegankelijkheid openbare ruimte2024

54.107

2025

MLN-Diverse wegen/asfalt 2025

110.920

2025

MLN-Degeneratie glasvezel 2025

33.276

2025

MLN-Zetting vermind./Vervroegd verv.2025

1.441.957

2025

MLN-Toegankelijkheid openbare ruimte2025

55.460

2025

GOK-Gravemeijerstraat/Dijkweg ged 2025

690.032

2027

NP-Vuurkruidstraat e.o. 2027

2024

NLL-Planetenlaan rijbaan verbeter.2024

2027

Noordeloos-Noord 2027

2027

BL-Melkweg 2027

2026

MLN-Diverse wegen/asfalt/elem. 2026

2026

MLN-Zetting vermind./Vervroegd verv.2026

60.000

70.000

5 728.661

301.522

1.164.489 1.379.047

30 30

896.784

3.116.344

113.693

1.478.006

Begroting 2024 - 100 2026

MLN-Degeneratie glasvezel 2026

34.108

2026

MLN-Toegankelijkheid openbare ruimte2026

56.846

2024

Nazorg investeringen wegen 2024

2025

Nazorg investeringen wegen 2025

2026

Nazorg investeringen wegen 2026

2025

OT-A-oneven Oost 2025

2024

OT-A-even Oost 2024

2027

GA-Valkenlaan 2027

379.299

2027

MLN-Degeneratie glasvezel 2027

34.961

2024

MLN-Degeneratie Delta 2024

2025

MLN-Degeneratie Delta 2025

2026

MLN-Degeneratie Delta 2026

2027

Nazorg investeringen wegen 2027

2024

HRN-Oudendijk 2024

296.800

2024

HRN-Lutjeswaardsemiddenweg 2024

280.000

2025

OA-Dorpsstraat 2025

2025

OA-Noordzijde/Peperstraat 2025

2027

MLN-Diverse wegen/asfalt/elem. 2027

2027

50.000

30 50.000

901.600

327.250

26.000

30 26.000

30 50.000

1.492.176

504.000

30 116.535

MLN-Zetting vermind./Vervroegd verv.2027

1.514.956

2027

MLN-Toegankelijkheid openbare ruimte2027

58.268

2024

OA-Brug Boomgaard 2024

45.000

2024

HRN-Vervanging brug Middenweg 2024

150.000

2024

STR-Brug Tiendweg/Weidepad 2024

56.500

2024

STR-Brug Tiendweg/Kooipad 2024

36.750

2025

STR-Brug Beneden Tiendweg 2025

56.500

2025

STR-Duiker Beneden Tiendweg/Randweg 2025

30.250

2026

OA-Brug Beemdweg oost/Weideveld 2026

262.000

Begroting 2024 - 101 2024

GA-Brug Julianastraat 2024

30.250

2024

NP-Duiker Hoogstraat 2024

300.000

2025

NLL_Brug Meerkoet/Tiendweg 2025

30.250

2025

NLL-Brug Roerdomp/Vliet 2025

44.000

2025

NLL-Brug Tiendweg wandelpad 2025

30.250

2025

NLL-Brug Middelweg/Tiendweg 2025

220.000

2027

GA-Brug Julianastraat/Valkenlaan 2027

2025

OA-Brug Wilgenlaan 2025

2024

Nazorg investeringen bruggen 2024

2025

Nazorg investeringen bruggen 2025

2026

Nazorg investeringen bruggen 2026

2024

NP-Brug Nieuwpoortsewg/Tiendwg brug 2024

2026

KI-Brug Veerdam / De Zwerver 2026

30.250

2026

NL-Damwand Middelweg / Bakwetering 2026

55.000

2026

NL-Duiker Schoonenburglaan/Bakweter.2026

440.000

2026

GK-Brug Kloevelaan 2026

30.250

2026

HN-Brug Giessenland/Lage Giessen 2026

30.250

2026

HN-Brug Vissersland / Groeneweg 2026

300.000

2026

SC-Brug Zandkade/Voordijk 2026

495.000

2027

GA-Brug Merelplantsoen / Roerdompst.2027

30.250

2027

NP-Brug Singel / Nieuwpoortseweg 2027

30.250

2027

LA-Brug Van den Boetzelaerlaan 2027

30.250

2027

GB-Brug Wetering 2027

30.250

2027

HN-Brug Doelensteeg/Oudendijk 2027

30.250

2027

HN-Brug Hoge Giessen 2027

385.000

2027

SK-Brug Watermunt / Pijlkruid 2027

44.000

2027

SK-Brug Molenakker OBS 2027

33.000

305.000 305.000

60 60

50.000

60 50.000

180.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Molenlanden&id=a524c9e4-1de3-4759-805e-d0c6f3b7ca65