Document · PDF

Productenramingen 2023-2026

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2023-202612.771 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

174 41.728

91 57.963

70 55.408

Lasten

83600 Huuropbrengsten

-4.185

-8.064

-6.000

Baten

-4.185

-8.064

-6.000

652004 Gymgebouw Langeweg De Waai

37.542

49.899

49.408

Productenraming 2023

Jaarrekening 652005 Gymgebouw Zvb Hoek Bloemendaal

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

411000 Salarissen en sociale lasten

20.435

24.929

20.439

42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43800 Overige goederen en diensten 438056 Internetvergoeding

3.833 4.039

4.175

20.439 4.175

150

2.210 50.741

49.636

82.205

77.565

-11.022 -11.022

-12.503 -12.503

-12.750 -12.750

652005 Gymgebouw Zvb Hoek Bloemendaal 38.613

69.702

64.815

360

43837 Schoonmaakkosten 1.627 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 19.341 Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

64.815

Productenraming 2023

Jaarrekening 652006 Gymgebouw Klundert Prins Willemstr

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6.575 3.217

6.798

18.820

19.378

730

669

730

669

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 18.707 47300 Afschrijving kapitaallasten 17.918

48.707 17.918

47401 Rente kapitaallasten

8.242 74.208

5.913 99.383

7.525 101.056

7.167 100.637

6.809 100.279

6.450 99.920

-23.957

-25.468

-26.000

-23.957

-25.468

-26.000

652006 Gymgebouw Klundert Prins Willemstr 50.251

73.915

42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43820 Onderhoud 43837 Schoonmaakkosten 43852 Verzekeringen

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

75.056

74.637

74.279

73.920

Productenraming 2023

Jaarrekening 652007 Gymgebouw Zevenbergen De Neerhof 2021

43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43820 Onderhoud 43837 Schoonmaakkosten 43850 Huurvergoeding Lasten

83600 Huuropbrengsten

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

497 10.257

12.000 10.740

10.740

59.597

59.820

62.400

70.351

82.560

73.140

-13.543

-15.247

-13.800

-13.543

-15.247

-13.800

652007 Gymgebouw Zevenbergen De Neerhof56.807

67.313

Baten

59.340

Productenraming 2023

Jaarrekening 652008 Zwembad ijsbaan de Bosselaar Zvb

42100 Belastingen en heffingen 43800 Overige goederen en diensten 43852 Verzekeringen

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

9.000

9.135

529

485

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 143.879

90.868

97.321

14 100.502

18 106.959

-12.774

-13.119

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

83600 Huuropbrengsten 84310 Rijksbijdragen

1.814 54 155.277

Baten

-66.408 -66.408

-12.774

652008 Zwembad ijsbaan de Bosselaar Zvb

88.869

87.728

93.840

Productenraming 2023

Jaarrekening 652009 Sportcentrum Klundert De Niervaert

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen

16.300

15.750

16.300

43852 Verzekeringen 43861 Externe adviseurs

8.014 25.500

7.933 40.000

8.014

16.300 8.014

43863 Onderzoeken

5.000

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 589.920

753.258

777.596

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen249.159 Lasten 893.892

249.159 1.071.100

249.159 1.051.069

83600 Huuropbrengsten

-319.103

-327.719

-165.958 -165.958

-319.103

-327.719

652009 Sportcentrum Klundert De Niervaert 727.934

751.997

84310 Rijksbijdragen Baten

723.350

Productenraming 2023

652010 Zwembad de Oester Fijnaart Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 189.752

163.139

171.544

163.139

171.544

163.139

171.544

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

84310 Rijksbijdragen

9.956 199 199.907 -32.045

Baten

-32.045

652010 Zwembad de Oester Fijnaart

167.862

171.544

Productenraming 2023

Jaarrekening 652011 Zwembad Ons Bad Willemstad

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 133.763

125.886

133.285

83.285

133.285

47401 Rente kapitaallasten

148 126.034

197 133.482

197 83.482

197 133.482

126.034

133.482

83.482

133.482

Lasten

84310 Rijksbijdragen

197 133.960

Baten

-12.068 -12.068

652011 Zwembad Ons Bad Willemstad

121.892

Productenraming 2023

652020 Buitensportaccommodaties Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen 43295 Stelpost kapitaallasten investering

37.500

37.500 -1

37.500 44.522

37.500 91.941

37.500 108.976

37.500 140.254

43808 Energie

12.881

16.000

43810 Waterverbruik

3.104

3.000

43820 Onderhoud

24.291

58.000

28.000

43834 Rentmeesterschap 43852 Verzekeringen

352.496 2.320

490.000 1.600

460.000 2.000

43861 Externe adviseurs

3.373

19.000

15.000

43869 Herstelkosten schade 916 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 27.959 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 56.382 47300 Afschrijving kapitaallasten 535.869

5.000 84.300 56.382 757.185

0 30.000 56.382 698.918

0 30.000 56.382 684.814

0 30.000 56.382 607.702

0 30.000 56.382 589.873

47401 Rente kapitaallasten

128.098

112.107

139.057

125.079

111.383

99.229

47500 Toerekening uren aan investeringen-39.300

-90.000

-109.400

-5.700

-23.900

1.145.890

1.550.073

1.420.979

1.544.016

1.452.043

-29.700 1.447.538

83600 Huuropbrengsten -4.703 83801 Onderhoudsbijdrage -1.632 83805 Doorberekende kosten aan derden -4.059 84310 Rijksbijdragen -86.006

-4.824 -65.000 -4.000

-1.180 -65.000 -4.000 -100.000

-1.180 -65.000 -4.000

-96.399

-73.824

-170.180

-70.180

1.049.490

1.476.249

1.381.863

1.377.358

Lasten

Baten

652020 Buitensportaccommodaties

1.250.799 1.473.836

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair 72.496

45.487

38.302

37.437

838 288

431 434

399 434

382 434

46.613

39.167

38.270

38.253

-250

-220 0

-699

-250

-220

86.485

46.363

38.947

38.050

38.033

652999 Primaire kosten taakv. 5.2

Jaarrekening

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams 47500 Toerekening uren aan investeringen 47599 Urentoerek invest primaire teams Lasten

11.766 3.466 -505 -39 87.185

83520 Vergoeding uitgeleend personeel -42 83529 Verg uitgeleend personeel prim teams -506 83899 Overige goederen en diensten primair 84349 Bijdrage provincie primaire teams -151 Baten

652999 Primaire kosten taakv. 5.2

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=745ebe16-ca9b-4298-8570-c2ecb619f864