Document · PDF

Productenramingen 2023-2026

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2023-202612.771 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Meerjarenbegroting 2023-2026

PRODUCTENRAMINGEN

Inleiding

In dit boekwerk zijn voor de jaren 2022 tot en met 2026 de ramingen verwerkt van de diverse producten die tot een programma behoren.

INHOUDSOPGAVE Programma 1

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk 601001 Mut. Algemene reserve (p1) 601011 Mut.res. rekeningresultaat (p1) 601021 Mut.res. Dekking MUIA (p1) 601231 Mut.res. Geluidsaneri. HSL-Zuid (p1) 672000 Rioleringszorg 672001 Rioleringszorg Havenbedrijf 672002 Rioolheffing 673000 Milieustraat 673001 Restafval 673002 GFT 673003 Grof Huisvuil 673006 Glas 673007 Kunststof 673008 Papier 673009 Honden 673010 Wit en bruingoed 673011 Kleding 673012 Reinigingsrechten en afvalst.h 674000 Uitvoering milieubeleid 674001 Duurzaamheid 674002 OMWB-Milieu 674005 projecten milieubeheer 674006 Energie maatregelen 674999 Primaire kosten taakv. 7.4

Paginanummer 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35

Programma 2

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 600301 Overige grondzaken 600302 Projecten overige grondzaken 600399 Primaire kosten taakv. 0.3 601002 Mut. Algemene reserve (p2) 601012 Mut.res. rekeningresultaat (p2) 601022 Mut.res. Dekking MUIA (p2) 601032 Mut.res. Huisvesting onderwijs (p2) 601042 Mut.res. Maatschappelijk Nut (p2) 601092 Mut.res. Sportcomplex Klundert (p2) 601112 Mut.res. Brandw.kazer. ind.terr (p2) 601182 Mut.res. Aansl. Bosselaar riool (p2) 611000 Brandweerkazernes 611001 Veiligheidsregio MW Brabant 611002 Fysieke veiligheid 611003 Rampenbestrijding 611999 Primaire kosten taakv. 1.1 612000 Uitvoering APV bijzondere wetten 612001 Sociale veiligheid 612002 Externe veiligheid 612003 Opsporing - ruiming explosieven 612999 Primaire kosten taakv. 1.2 621000 Verkeersplannen 621001 Verkeersmaatregelen 621002 Verkeersveiligh.mensgerichte maatr. 621003 Wegbeheer 621004 Bruggen 621005 Openbare verlichting

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64

621006 621007 621008 621009 621010 621011 621012 621999 622000 622999 625000 625001 625999 632001 632999 642000 642001 642002 642003 642999 643005 652000 652001 652002 652003 652004 652005 652006 652007 652008 652009 652010 652011 652020 652999 653002 657000 657001 657002 657004 657005 657006 657999 661003 661008 661010 661012 661013 661014 661015 661016 661017 661018 661019 661020 661021 661022

Gladheidsbestrijding Onkruidbeheersing Straatreiniging Bermen projecten verkeer en vervoer Kabels en leidingen Objecten Primaire kosten taakv. 2.1 Parkeren Primaire kosten taakv. 2.2 Openbaar vervoer Projecten openbaar vervoer Primaire kosten taakv. 2.5 Gronddepot Primaire kosten taakv. 3.2 Huisvesting openb.basisonderwijs Huisvesting bijz. basisonderwijs Huisvesting bijz. speciaal onderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Primaire kosten taakv. 4.2 Peuterspeelzaal Petteflet Binnensport Gymgebouw Moerdijk Margrietstraat Gymgebouw Willemstad Gymgebouw Zevenbergen Droge Mark Gymgebouw Langeweg De Waai Gymgebouw Zvb Hoek Bloemendaal Gymgebouw Klundert Prins Willemstr Gymgebouw Zevenbergen De Neerhof Zwembad ijsbaan de Bosselaar Zvb Sportcentrum Klundert De Niervaert Zwembad de Oester Fijnaart Zwembad Ons Bad Willemstad Buitensportaccommodaties Primaire kosten taakv. 5.2 Muziekkiosken Uitvoering landschapsbeleid Groenbeheer Watertaken Speeltuinen en speelplaatsen Dierenverblijven en parken Projecten openb groen-recreatie Primaire kosten taakv. 5.7 Jeugdaccomodaties Inspecties wet kinderopvang Accommodatie de Borgh Uitvoering accommodatiebeleid Gemeenschapshuizen Vm schoolgebouw Standdaarb.

Gemeenschapshuis Pestalozzihuis Gemeenschapshuis De Ankerkuil Gemeenschapshuis Ons Stedeke Gemeenschapshuis De Zevensprong Affuitenloods Willemstad Trefpunt (vml Kristal) MFC De Parel Fijnaart MFC de Standaert Standdaarbuiten

65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

661023 661996 666003 674004 674998 675000 675001 681000 681001 681999 683000 683001 683002 683003 683004 683006 683007 683009 683010 683999 Programma 3

Maritiem Verenigingsgebouw Primaire kosten taakv. 6.1 (progr 2) Gehandicapten parkeerkaarten Ongediertebestrijding Primaire kosten taakv. 7.4 (progr 2) Begraafplaatsen Baten begraafplaatsen Ruimtelijke ordening proj. RO - faciliterend grondbel. Primaire kosten taakv. 8.1 Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht Volkshuisvesting Algemeen Overige eigendommen Vml. Stadhuis Klundert Woonwagencentrum Klundert Overige woningen en garages Projecten wonen en bouwen Moerdijkregeling Primaire kosten taakv. 8.3

Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 601003 Mut. Algemene reserve (p3) 601013 Mut.res. rekeningresultaat (p3) 601023 Mut.res. Dekking MUIA (p3) 601043 Mut.res. Maatschappelijk Nut (p3) 601053 Mut.res. Bovenwijks (p3) 601083 Mut.res. Restaurat. Fort Sabina (p3) 601103 Mut.res. Ruimtelijke ontwikkel. (p3) 601163 Mut.res. Heropening Roode Vaart (p3) 601173 Mut.res. Strateg.verw.onr. goed (p3) 601243 Mutatie Reserve LPM-gelden 601253 Mutatie Reserve grondexploitatie 623000 Haven Willemstad 623999 Primaire kosten taakv. 2.3 624000 Haven Moerdijk 624999 Primaire kosten taakv. 2.4 631000 Economische zaken 631001 Haven-en industrieterrein Moerdijk 631002 projecten economische ontwikkeling 631999 Primaire kosten taakv. 3.1 632003 Ontwikkeling vitale centra 633000 Weekmarkt Zevenbergen 633001 Weekmarkt overigen 633999 Primaire kosten taakv. 3.3 634001 Volksfeesten en evenementen 634002 Toerisme en recreatie 634003 Toeristenbelasting 634004 Kermissen 634999 Primaire kosten taakv. 3.4 654000 Heemkunde en musea 654001 Vlasserij en suikermuseum Klundert 655000 Rijks en gemeentelijke monumenten 655001 Fort Sabina Henrica Willemstad 655002 Cultureel erfgoed algemeen 655003 Mauritshuis Willemstad 655999 Primaire kosten taakv. 5.5

123 124 125 126 127 128 129 130 131 135 136 137 138 139 140 141 142 143 150 152

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

657003 661004 661997 665001 682000 682001 682002 682999 Programma 4

Haven Roode Vaart Markt - Zvb De Schuur Zevenbergen Primaire kosten taakv. 6.1 (progr 3) Arbeidsmigratie Grondexploitatie Grondexploitatie Grondverwerving Primaire kosten taakv. 8.2

Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben 601004 Mut. Algemene reserve (p4) 601014 Mut.res. rekeningresultaat (p4) 601024 Mut.res. Dekking MUIA (p4) 601034 Mut.res. Huisvesting onderwijs (p4) 601074 Mut.res. Multif.centr.Fijnaart (p4) 601134 Mut.res. Sociaal domein (p4) 643000 Onderwijs 643002 Bestrijding onderwijsachterstanden 643003 Beroeps- en volwassenonderwijs 643004 Peuterspeelzaalwerk 643006 Leerlingenvervoer 643007 Leerplicht e.d. 643008 Milieucommunicatie 643009 Nationaal Programma Onderwijs 643999 Primaire kosten taakv. 4.3 651000 Sportaangelegenheden 651001 Sporten en bewegen in de buurt 651999 Primaire kosten taakv. 5.1 653000 Muziekeducatie 653001 Kunstbeoefening en -bevordering 653999 Primaire kosten taakv. 5.3 656000 Openbare bibliotheken 656999 Primaire kosten taakv. 5.6 661000 Ondersteuning vrijwilligers en infor 661002 Maatschappij 661005 Ouderenvoorzieningen 661006 Jeugdvoorzieningen 661007 Kinderopvang 661009 Opvang vluchtelingen 661024 opvang vluchteling Oekraïne 661025 Crisis noodopvang 661026 Opvanglocatie Schansdijk 12 ZB 661040 Wet inburgering 661998 Primaire kosten taakv.

6.1 (progr 4) 662000 algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 662001 Algemene Uitvoeringskosten Wmo 662002 Uitvoeringskosten jeugd regio 662003 Regionale uitvoeringskosten WMO 662006 Centrum Jeugd en Gezin 662007 Cliëntondersteuning sociaal domein 662008 Jeugd Expertteam 662999 Primaire kosten taakv. 6.2 663000 Pw loonkostensubsidies 663001 Pw inkomensvoorziening 663002 Pw inkomensvoorz zelfstandigen 663003 Pw fraudebestrijding 663004 Pw overige lasten en baten

190 191 192 193 194 195 208 209

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

663005 663006 663007 663999 664000 665000 665999 666000 666001 666999 667100 667101 667102 667103 667104 667105 667106 667107 667108 667199 667200 667201 667202 667203 667299 668100 668101 668199 668200 668299 671000 671001 671002 671003 671999 Programma 5

Armoedebeleid Bijzondere bijstand Kwijtschelding gem. belastingen Primaire kosten taakv. 6.3 Sociale Werkvoorziening Re-integratie Primaire kosten taakv. 6.5 Wmo woningaanpassingen Wmo hulpmiddelen Primaire kosten taakv. 6.6 Wmo begeleiding Wmo huishoudelijke hulp Wmo toelage HH Wmo collectief vervoer Wmo financiële tegemoetkomingen Schuldhulpverlening Wmo eigen bijdrage PGB Wmo woningaanpassingen PGB Wmo hulpmiddelen Primaire kosten taakv. 6.71 Jeugd LTA Niet vrij toegankelijke zorg PGB Jeugd algemeen Gesloten jeugdzorg Primaire kosten taakv. 6.72 Wmo opvang en beschermd wonen Zorg en veiligheid Primaire kosten taakv. 6.81 Jeugd, veiligh, reclassering en opv. Primaire kosten taakv. 6.82 Basisgezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Projecten volksgezondheid Primaire kosten taakv. 7.1

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

Partnerschap en financiële paragraaf 600100 College van B&W 600101 Raad en raadscommissies 600102 Ondersteuning raad 600103 Griffie 600104 Bestuurlijke samenwerking 600105 Rekenkamer 600106 Commissie bezwaar en klachten 600107 Projecten bestuur 600108 Regionale samenwerking 600199 Primaire kosten taakv. 0.1 600200 Bevolking en Burgerlijke Stand 600203 Verkiezingen 600299 Primaire kosten taakv. 0.2 600401 Overige personeelslasten (overhead) 600402 Mobiliteitsbudget 600403 Personeel obv Wet Banenplan 600404 Ondernemingsraad 600405 Moerdijk Academie 600410 Gemeentesecretaris (overhead) 600411 Bestuursstaf (Overhead)

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 313 314

600412 600413 600414 600415 600416 600417 600418 600419 600420 600421 600422 600423 600424 600460 600461 600462 600463 600464 600465 600466 600467 600468 600469 600470 600471 600472 600473 600474 600475 600476 600477 600500 600501 600502 600503 600700 600701 600702 600703 600704 600705 600706 600707 600708 600709 600711 600800 600801 600802 600900 600999 601005 601015 601025 601065 601125 601155

Concerncontrol (Overhead) Domeinregisseur M&M (Overhead) Team KCC (Overhead) Team Jeugd (Overhead) Team MO (Overhead) Domeinregisseur O&L (Overhead) Team Openbare Ruimte (Overhead) Team REO (Overhead) Team VHT (Overhead) Domeinregisseur ID (Overhead) Team PCS (Overhead) Team I&F (Overhead) Team Fin-JZ & Inkoop (Overhead) Gemeentehuis Zevenbergen Gemeenteloods Moerdijk Risicomanagement Rechtsbescherming Administratie Automatisering Informatisering Informatieveiligheid Basisinformatie Telecomvoorzieningen Archief Post Repro Kantoorbenodigdheden Inkoopbureau (SIWB) Communicatie Projecten huisvesting Progr. Datagedreven werken Deelnemingen Geldlening en uitzetting tot 1 jaar Geldlening en uitzetting lang 1 jaar Toerekening rente Alg uitkering uh Gem fonds Alg uitkering uh Gem fonds.voorg.jr. Integratie-uitk sociaal domein Jeugd Integratie-uitk sociaal domein Pw Dec.uitk.Inburgering Dec.uitk.Sport en Bewegen in buurt Dec.uitk.Provinciale taken VTH Dec.uitk.Voorschoolse voorz.peuters Dec.uitk.Armoedebestrijd.kinderen Dec.uitk.Maatsch.begeleiding Dec.uitk.Overige Onvoorziene uitgaven Stelposten nog niet verd.lstn & btn Saldi van kostenplaatsen Vennootschapsbelasting Primaire kosten taakv. 0.9 Mut. Algemene reserve (p5) Mut.res. rekeningresultaat (p5) Mut.res. Dekking MUIA (p5) Mut.res. Aanpass. gemeentehuis (p5) Mut.res. Aanpas. gem.huis. 2013 (p5) Mut.res. Aanpassi. hal gem.huis (p5)

315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 347 348 349 350 351 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379

601225 601998 601999 606100 606101 606102 606200 606201 606202 606203 606400 606401 606402 661001 661999

Mut.res. Gemeentegaranties (p5) Begroting resultaat AD na bestemming Begroting resultaat grex na bestem Uitvoering WOZ woningen OZB woningen eigenaren Lasten hef. en inv. OZB woningen Uitvoering WOZ niet-woningen OZB niet-woningen gebruikers OZB niet-woningen eigenaren Lasten hef en inv OZB niet woningen Reclamebelasting Zevenbergen Reclamebelasting Klundert Reclamebelasting Fijnaart Gebiedsplannen Primaire kosten taakv. 6.1 (progr 5)

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 395

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Productenraming 2023

601001 Mut. Algemene reserve (p1) Jaarrekening 2021

47100 Mutaties reserves Lasten

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

378.000 378.000

87100 Mutatie reserve

-18.000 -18.000

Baten

601001 Mut. Algemene reserve (p1)

Begroting

378.000

-18.000

Productenraming 2023

Jaarrekening 601011 Mut.res. rekeningresultaat (p1) 2021

87100 Mutatie reserve

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

-107.000

Baten

-107.000

601011 Mut.res. rekeningresultaat (p1)

-107.000

Productenraming 2023

601021 Mut.res. Dekking MUIA (p1) Jaarrekening 2021

47100 Mutaties reserves

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

100.000

Lasten

87100 Mutatie reserve

Begroting

100.000

Baten

-384.997 -384.997

601021 Mut.res. Dekking MUIA (p1)

-384.997

100.000

Productenraming 2023

Jaarrekening 601231 Mut.res. Geluidsaneri. HSL-Zuid (p1) 2021

87100 Mutatie reserve Baten

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

-37.593 -37.593

601231 Mut.res. Geluidsaneri. HSL-Zuid (p1) -37.593

Productenraming 2023

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair420.712

470.066

513.290

42199 Belastingen en heffingen primaire te 3.294 43202 Overige kosten mbt duurzame goederen 0

3.000

2.000

43299 Vervangingsinv tractie primaire afd 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 113.878

10.404

1.597 7.178

5.616 6.644

9.843 6.644

13.252 6.371

43800 Overige goederen en diensten 43808 Energie

34.925 114.949

10.000 115.000

10.000 120.000

43812 Publiekscommunicatie

672000 Rioleringszorg

11.681

20.000

43820 Onderhoud 43821 Onderhoud mechanische riolering 170.259

242.500

43822 Onderhoud vrijvervalriolering 43823 Planvorming en onderzoek

550.000 92.500

635.000 97.500

617.706 79.719

43828 Bestek Groen plus 43835 Software 43840 OH Grondwaterbeheer 43852 Verzekeringen 43860 Datacommunicatievoorzieningen

70.000

37.820 38.115

50.000 21.500

419 0

400

43862 Werken door derden 43863 Onderzoeken 43869 Herstelkosten schade 43877 Abonnementen

0 0 3.742

3.670

3.750

43899 Overige uitgaven primaire teams

52.408

35.111

31.502

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 43.646 47200 Mutaties voorzieningen 1.069.115 47202 mutatie voorziening riolering sparen 2.550.000 47300 Afschrijving kapitaallasten 606.622

47.805 955.050 653.922

51.747 708.704 3.116.500 657.296

52.608 619.694 2.640.500 639.298

54.129 638.515 2.680.500 639.297

55.683 686.711 2.288.000 574.532

47399 Afschrijving kapitaallasten primaire 18.236 47401 Rente kapitaallasten 401.638

36.883 331.186

39.079 429.530

39.079 416.385

30.879 403.599

28.971 390.813

47499 Rente kapitaallasten primaire teams 2.021 47500 Toerekening uren aan investeringen -121.674 Lasten 6.269.230

4.367 -284.300 3.439.064

6.106 -301.200 6.533.979

5.325 -184.200

3.926 -159.600

6.058.391

4.543 -187.000 6.098.391

5.706.101

-3.668

-30.568

-27.168

-3.116.500 -3.147.336

-2.640.500 -2.671.336

-2.680.500 -2.711.336

-2.288.000 -2.318.836

3.386.643 3.387.055

3.387.055

3.387.265

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams-4.016 83800 overige opbr. goeder en diensten -1.303 83899 Overige goederen en diensten primair -29.165 84381 Schadevergoedingen 84389 Overige bijdragen primaire teams 87200 Mutatie voorziening

110 -753

Baten

-2.550.000 -2.585.128

-30.568

672000 Rioleringszorg

3.684.103

3.408.496

Productenraming 2023

672001 Rioleringszorg Havenbedrijf Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43800 Overige goederen en diensten 25.000 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 21.000

25.000 21.000 1.215.550

25.000 21.000 1.217.110

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen1.217.110 47200 Mutaties voorzieningen Lasten

87200 Mutatie voorziening

1.263.110

25.000 21.000 1.217.110

207.450

316.966

1.469.000

1.580.076

1.469.000

1.580.076 1.580.076

-234.599

Baten

-234.599

672001 Rioleringszorg Havenbedrijf

1.028.511

1.580.076

Productenraming 2023

672002 Rioolheffing 44483 Oninbaar

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-812

12.000

10.000

1.000 11.000

1.000

-812

1.000 13.000

1.000 11.000

44484 Oninbaar Havenschap Lasten

82211 Rioolheffing op niet-woningen 82212 Rioolheffing Havenschap 82220 Rioolheffing op woningen

11.000

-615.622

-480.603

-288.247

-1.028.511

-1.470.000

-1.581.076

-3.977.858

-3.823.210

-4.129.123

Baten

-5.621.991

-5.773.813

-5.998.447

672002 Rioolheffing

-5.622.803

-5.760.813

-5.987.447 -5.987.447

-5.987.447

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen

4.612

1.000

2.500

43808 Energie 43810 Waterverbruik

1.217 171

3.200 150

3.000 200

2.500 3.000 200

43820 Onderhoud

6.349

15.000

17.500

12 52 1.010.593

50 240.000

50 255.000

1.600 373.000 396.000

1.600 386.500 420.000

9.810

1.035.268

1.039.810

1.096.160

83800 overige opbr. goeder en diensten -103.704

-75.000

-93.000

1.003.160

673000 Milieustraat

43835 Software 43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden 43868 Beveiliging 43873 Inzameling afval 43874 Verwerking afval

Jaarrekening

766

44481 Schadevergoeding 1.685 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 9.810 Lasten

84381 Schadevergoedingen Baten

-103.704

-75.000

673000 Milieustraat

931.564

964.810

1.003.160 1.003.160

Productenraming 2023

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair181.250

363.950

309.705

42199 Belastingen en heffingen primaire te 1.647

1.500

1.000 799

1.000 480

1.000 193

1.000 1.897

8.033

4.306

3.986

3.821

68.400

55.000

2.200

673001 Restafval

43299 Vervangingsinv tractie primaire afd 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 48.269 438027 Contrib. en lidmaatschap. (zakelijk) 9.136 43812 Publiekscommunicatie 43820 Onderhoud

9.227 50.424

43850 Huurvergoeding 43862 Werken door derden 43863 Onderzoeken 43873 Inzameling afval 43874 Verwerking afval

2.200 3.270

7.500

4.000 484.883 484.476

500.000 512.500

492.000 512.500

43877 Abonnementen 43899 Overige uitgaven primaire teams 26.255 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 42.740

15.300 18.902 46.813

15.000 16.950 50.674

15.000 16.950 51.516

15.000 16.950 53.006

15.000 16.950 54.528

47300 Afschrijving kapitaallasten 230.743 47399 Afschrijving kapitaallasten primaire 9.118

230.742 18.442

230.742 19.540

177.429 15.439

177.428 14.486

47401 Rente kapitaallasten

53.945

36.998

44.715

40.101

35.486

31.937

47499 Rente kapitaallasten primaire teams 1.011 47500 Toerekening uren aan investeringen -3.295 Lasten 1.633.098

2.183

3.053

2.662

2.272

1.963

1.827.763

1.758.184

1.760.882

1.692.166

1.697.915

-28.575

-2.200 -25.950

-29.936

-28.575

-28.150

1.603.162

1.799.188

1.664.016

1.669.765

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams-1.702 83899 Overige goederen en diensten primair -27.857 84389 Overige bijdragen primaire teams -377 Baten

673001 Restafval

1.730.034 1.732.732

Productenraming 2023

673002 GFT

Jaarrekening 2021

43812 Publiekscommunicatie

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

6.000

4.000 492.000

43820 Onderhoud 43873 Inzameling afval

456.312

4.000 480.000

43874 Verwerking afval

225.016

232.000

230.000

Lasten

681.328

722.000

732.000

673002 GFT

681.328

722.000

732.000

Productenraming 2023

673003 Grof Huisvuil

Jaarrekening 2021

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

43873 Inzameling afval

81.380

64.000

85.000

43874 Verwerking afval

142.000 206.000

142.500 227.500

142.500

Lasten

138.586 219.966

227.500

142.500 227.500

85.000 142.500 227.500

673003 Grof Huisvuil

219.966

206.000

227.500

Productenraming 2023

673006 Glas

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

55.130 55.130

48.000 48.000

58.000 58.000

58.000

58.000 58.000

58.000 58.000 -43.000 -43.000

43800 Overige goederen en diensten 43873 Inzameling afval Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten

58.000

-38.530

-29.000

-43.000

Baten

-38.530

-29.000

-43.000

673006 Glas

16.600

19.000

15.000

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

15.560 412.898

24.000 433.000

21.000 431.000

428.459

457.000

452.000

83800 overige opbr. goeder en diensten -312.548

-265.000

-257.000

673007 Kunststof

Jaarrekening

43800 Overige goederen en diensten 43820 Onderhoud 43873 Inzameling afval Lasten

Baten

-312.548

-265.000

673007 Kunststof

115.911

192.000

195.000

Productenraming 2023

673008 Papier

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

278.000

283.000

35.800

24.000

11.800

9.306

313.800

307.000

294.800

283.000

2021

43800 Overige goederen en diensten 43861 Externe adviseurs 43873 Inzameling afval

9.306

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten

-26.099

-257.500

-222.000

Baten

-26.099

-257.500

-222.000

673008 Papier

-16.793

56.300

85.000

72.800

61.000

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.575

43820 Onderhoud 43869 Herstelkosten schade

4.351 0

9.221

5.500

43873 Inzameling afval

46.069

45.000

52.000

2.748 1.045 61.293

2.748 990 61.238

2.748 935 61.183

61.293

61.238

61.183

673009 Honden

Jaarrekening

43295 Stelpost kapitaallasten investering

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

50.420

57.796

2.748 1.100 61.348

673009 Honden

50.420

57.796

61.348

Productenraming 2023

673010 Wit en bruingoed 43873 Inzameling afval Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

673010 Wit en bruingoed

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

21.608

20.000

24.000

21.608

20.000

24.000

24.000 24.000

-22.050 -22.050

-18.000 -18.000

-24.000 -24.000

-442

2.000

Productenraming 2023

673011 Kleding 43873 Inzameling afval

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

25.702

22.800

25.702

22.800

Baten

-34.437 -34.437

-30.000 -30.000

673011 Kleding

-8.734

-7.200

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten

Productenraming 2023

Jaarrekening 673012 Reinigingsrechten en afvalst.h

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-1.130

10.000

-1.130

10.000

-78.232 -56.908 -5.062.304 -5.029.115 -5.140.536 -5.086.023

-56.908 -5.031.566

Baten

-60.032 -4.414.790 -4.474.822

-5.088.474

-56.908 -4.962.850 -5.019.758

-4.968.472 -5.025.380

673012 Reinigingsrechten en afvalst.h

-4.475.953

-5.130.536

-5.076.023 -5.078.474

-5.009.758

-5.015.380

44483 Oninbaar Lasten

83715 Reinigingsrechten 83716 Afvalstoffenheffing

10.000 10.000 -56.908

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43862 Werken door derden 63.471 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 53.168 Lasten 116.639

90.000 53.168 143.168

80.000 53.168 133.168

674000 Uitvoering milieubeleid

143.168

133.168

674000 Uitvoering milieubeleid

Jaarrekening

116.639

Productenraming 2023

674001 Duurzaamheid

Jaarrekening 2021

43212 Uitvoeringskosten derden 43295 Stelpost kapitaallasten investering 43800 Overige goederen en diensten

155.135

43861 Externe adviseurs

37.550

43862 Werken door derden

42.000

44381 Jaarlijkse subsidies

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

100.000 7.500

100.000 0

105.000

130.000

75.000

Lasten

234.685

75.000 287.500

75.000 305.000

305.000

75.000 305.000

674001 Duurzaamheid

234.685

287.500

305.000

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43800 Overige goederen en diensten 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 1.303.260 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 13.000

5.400 1.465.000 13.000

5.400 1.484.000 13.000

1.483.400

1.502.400

1.483.400

1.502.400 1.502.400

674002 OMWB-Milieu

Lasten

83803 Dwangsommen 84340 Bijdragen provincies Baten

674002 OMWB-Milieu

Jaarrekening

1.316.260 -11.500 -3.280 -14.780 1.301.480

1.502.400

Productenraming 2023

Jaarrekening Begroting Bergroting 674005 projecten milieubeheer (Geluidsmaatregelen HSL-Zuid) 2021

43200 Duurzame goederen

6.550

43861 Externe adviseurs 43862 Werken door derden

12.620 24.973

Lasten

2022

2023

Begroting

2024

2025

2026

44.143

674005 projecten milieubeheer (Geluidsmaatregelen 44.143 HSL-Zuid)

Productenraming 2023

Begroting Bergroting 674005 projecten milieubeheer (171Jaarrekening - Sanering Bult van Pars) 2021

42100 Belastingen en heffingen

2022

2023

Begroting

2024

2025

2026

43200 Duurzame goederen 11.508 43202 Overige kosten mbt duurzame goederen 22 43211 Kosten planontwikkeling 4.427 43800 Overige goederen en diensten 2.314 43820 Onderhoud 43863 Onderzoeken 44320 Bijdragen gemeenten Lasten

2.324 137.590 816.077 974.293

674005 projecten milieubeheer (171 - Sanering Bult van Pars) 974.293

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43862 Werken door derden

83.997

293.645

44385 Eenmalige subsidies

217.446 301.443

293.645

674006 Energie maatregelen

Lasten

Jaarrekening

84310 Rijksbijdragen 84320 Bijdragen gemeenten Baten

674006 Energie maatregelen

-293.645 -301.443 -301.443

-293.645

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair238.064

358.025

500.415

503.357

506.300

43519 Inhuur/vervanging primaire teams

4.242 20.425

5.189 15.666

4.794 14.603

4.794 11.058

4.590 12.121

382.692

521.270

522.754

522.152

523.011

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams-1.598

-800

83899 Overige goederen en diensten primair 84349 Bijdrage provincie primaire teams -985 Baten -2.583

-800

674999 Primaire kosten taakv. 7.4

43899 Overige uitgaven primaire teams 47599 Urentoerek invest primaire teams Lasten

674999 Primaire kosten taakv. 7.4

Jaarrekening

25.268 16.598 -255 279.675

277.092

382.692

520.470

521.954

521.352

522.211

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Productenraming 2023

600301 Overige grondzaken 42100 Belastingen en heffingen

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

34.808

16.000

43100 Grond 43222 Verkoopkosten 43295 Stelpost kapitaallasten investering

27.000

43300 Pachten en erfpachten 43800 Overige goederen en diensten 43820 Onderhoud

650 4.200 1.000

0 1.250 0

2.200 6.451

4.000

3.000

345.955 389.413

259.467 312.317

344.103 348.353

83100 Verkoop gronden 83300 Pachten en erfpachten

-53.354 -24.008

-40.000

-40.000 -25.000

83600 Huuropbrengsten

-73.518

-81.000

-70.000

83601 Recht van opstal

-23.481 -174.362

-25.000 -146.000

-24.000 -159.000

-24.000

Baten

-159.000

-24.000 -159.000

600301 Overige grondzaken

215.050

166.317

189.353

43850 Huurvergoeding 43856 Taxatiekosten 43871 Proceskosten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

189.353

Productenraming 2023

Jaarrekening Begroting Bergroting 600302 Projecten overige grondzaken (project snippergroen) 2021

43222 Verkoopkosten

1.500

43510 Ingeleend personeel 43800 Overige goederen en diensten

4.000 619

43861 Externe adviseurs Lasten

83100 Verkoop gronden

2022

2023

Begroting

2024

2025

2026

233.976 240.095 -253.151

83600 Huuropbrengsten 83601 Recht van opstal Baten

-6.515 -259.666

600302 Projecten overige grondzaken (project snippergroen) -19.571

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair483.377

434.987

542.251

548.532

554.808

43519 Inhuur/vervanging primaire teams

3.465 34.347

0 30.260

0 27.987

0 20.422

0 22.695

472.799

572.511

576.519

575.230

577.503

472.799

572.511

576.519

600399 Primaire kosten taakv. 0.3

43899 Overige uitgaven primaire teams 47599 Urentoerek invest primaire teams Lasten

Jaarrekening

51.306 33.701 -517 567.867

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams-3.245 84349 Bijdrage provincie primaire teams Baten

600399 Primaire kosten taakv. 0.3

-2.000 -5.246 562.621

575.230

577.503

Productenraming 2023

601002 Mut. Algemene reserve (p2) Jaarrekening 47100 Mutaties reserves

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

11.400

335.800

11.400

335.800

Baten

-7.274.550 -7.274.550

-813.100 -813.100

-250.000 -250.000

601002 Mut. Algemene reserve (p2)

-7.263.150

-477.300

-250.000

Lasten

87100 Mutatie reserve

Productenraming 2023

Jaarrekening 601012 Mut.res. rekeningresultaat (p2) 2021

47100 Mutaties reserves Lasten

87100 Mutatie reserve

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

87.000 87.000

Baten

-333.000 -333.000

-442.000 -442.000

601012 Mut.res. rekeningresultaat (p2)

-246.000

-442.000

Productenraming 2023

601022 Mut.res. Dekking MUIA (p2) Jaarrekening 47100 Mutaties reserves Lasten

87100 Mutatie reserve

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

374.000

730.000

130.000

374.000

730.000

130.000

730.000

130.000

Baten

-837.322 -837.322

601022 Mut.res. Dekking MUIA (p2)

-463.322

Productenraming 2023

Jaarrekening 601032 Mut.res. Huisvesting onderwijs (p2)

47100 Mutaties reserves Lasten

87100 Mutatie reserve Baten

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.541.080

1.538.806

1.491.680

1.518.753

1.516.704

1.541.080

1.538.806

1.491.680

1.518.753

1.516.704

1.515.258 1.515.258

-1.354.751 -1.354.751

-1.238.235 -1.256.443 -1.238.235 -1.256.443

-1.202.002 -1.202.002

-1.105.224 -1.105.224

-1.037.883 -1.037.883

316.751

411.480

477.375

601032 Mut.res. Huisvesting onderwijs (p2) 186.329

300.571

235.237

Productenraming 2023

601042 Mut.res. Maatschappelijk NutJaarrekening (p2) 87100 Mutatie reserve

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-208.770

-708.442

-411.091

-508.039

Baten

-208.770

-708.442

-411.091

-508.039

601042 Mut.res. Maatschappelijk Nut (p2)

-208.770

-708.442

-411.091

-508.039

-508.039 -508.039 -508.039

Productenraming 2023

Jaarrekening 601092 Mut.res. Sportcomplex Klundert (p2)

87100 Mutatie reserve

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-78.017

601092 Mut.res. Sportcomplex Klundert (p2) -78.017

-78.017

Baten

-78.017

-78.017 -78.017 -78.017

Productenraming 2023

Jaarrekening 601112 Mut.res. Brandw.kazer. ind.terr (p2)

87100 Mutatie reserve

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-94.600

601112 Mut.res. Brandw.kazer. ind.terr (p2) -94.600

-94.600

Baten

-94.600

-94.600 -94.600 -94.600

Productenraming 2023

Jaarrekening 601182 Mut.res. Aansl. Bosselaar riool (p2) 2021

87100 Mutatie reserve

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

-1.816

Baten

-1.816

601182 Mut.res. Aansl. Bosselaar riool (p2)

-1.816

Productenraming 2023

611000 Brandweerkazernes 42100 Belastingen en heffingen

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

9.600

6.800

43800 Overige goederen en diensten 43852 Verzekeringen

4.617

500 4.100

0 4.500

43868 Beveiliging

2.028

2.500

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 73.132

153.132

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

109.592 43.874

109.592 31.262

109.591 39.490

106.298 37.299

106.297 35.173

105.185 33.047

242.843

307.886

316.013

310.529

308.402

305.164

-9.953

-9.953 -1.450

-9.000 -1.450

-9.953

-11.403

-10.450

232.890

296.483

305.563

300.079

297.952

294.714

Lasten

83600 Huuropbrengsten 83805 Doorberekende kosten aan derden Baten

611000 Brandweerkazernes

Productenraming 2023

611001 Veiligheidsregio MW BrabantJaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 2.969.161

2.936.561

3.106.000

3.181.000

3.249.000

3.339.000

Lasten

2.969.161

2.936.561

3.106.000

3.181.000

3.249.000

3.339.000

611001 Veiligheidsregio MW Brabant

2.969.161

2.936.561

3.106.000 3.181.000

3.249.000

3.339.000

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

411004 Wachtdienstregeling

13.213

11.000

10.000

411011 Piketdienst voor derden 43800 Overige goederen en diensten

5.913 25.933

6.000 20.000

10.000 6.000 20.000

438021 Maaltijden en catering zakelijk 438028 Opleidingsbudget

2.241

5.000

7.500

33.658 80.958

42.000

43.500

-15.853 0

-7.500

Baten

-15.853

-7.500

611002 Fysieke veiligheid

65.105

34.500

36.000

611002 Fysieke veiligheid

43862 Werken door derden Lasten

83520 Vergoeding uitgeleend personeel 83800 overige opbr. goeder en diensten

Jaarrekening

Productenraming 2023

611003 Rampenbestrijding

Jaarrekening 2021

43510 Ingeleend personeel

9.400

43800 Overige goederen en diensten

18.743 28.143

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

611003 Rampenbestrijding

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

-0 -0 28.143

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair212.485

611999 Primaire kosten taakv. 1.1

Jaarrekening

111.620

123.632

2.992 2.617

3.108 1.196

4.679 3.140

4.332 3.140

4.153 3.140

218.094

115.924

131.451

131.104

130.925

115.924

131.451

131.104

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams Lasten

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams 83899 Overige goederen en diensten primair Baten

611999 Primaire kosten taakv. 1.1

218.094

131.104

130.925

Productenraming 2023

Jaarrekening 612000 Uitvoering APV bijzondere wetten

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair470.635

621.320

601.528

42100 Belastingen en heffingen

4.488 19.384

2.700 14.687

2.700 15.389

2.700 14.245

2.700 13.658

7.312

3.000 6.000

2.500 44.912

3.225 45.270

2.500 45.270

43876 Service-contracten

9.792

22.450

16.000

43899 Overige uitgaven primaire teams

4.919

1.606

1.408

563.942

720.258

693.795

692.651

692.064

-23.000

83899 Overige goederen en diensten primair Baten -25.434

-23.000

612000 Uitvoering APV bijzondere wetten

697.258

670.795

669.651

669.064

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43800 Overige goederen en diensten 43851 Leasekosten 43852 Verzekeringen 43864 Opvang zwerfdieren 43871 Proceskosten

44483 Oninbaar Lasten

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams-6.254 83719 Leges APV 83803 Dwangsommen

-16.770 -2.410

538.507

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43800 Overige goederen en diensten 27.868 438014 Receptie jubil. ext + kado geschenk

27.000

53.000 91.742 171.742

47.000 31.000 105.000

105.000

612001 Sociale veiligheid

Jaarrekening

438021 Maaltijden en catering zakelijk 438028 Opleidingsbudget 43862 Werken door derden 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten 84310 Rijksbijdragen 84380 Bijdrage overige instel en pers

47.212 83.234 158.314 0

-63.742 -52.263

Baten

-52.263

-63.742

612001 Sociale veiligheid

106.051

108.000

Productenraming 2023

612002 Externe veiligheid

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

52.488

41.000

70.000

52.973

41.000

70.000

52.973

41.000

70.000

2021

43800 Overige goederen en diensten 43861 Externe adviseurs 43862 Werken door derden

485

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen Lasten

84340 Bijdragen provincies Baten

612002 Externe veiligheid

70.000

Productenraming 2023

Jaarrekening 612003 Opsporing - ruiming explosieven 2021

44482 Investeringsbijdrage

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

612003 Opsporing - ruiming explosieven

Productenraming 2023

Jaarrekening Begroting Bergroting 612003 Opsporing - ruiming explosieven (Opsporing-ruiming expl projBegroting derden) Begroting 2021

44482 Investeringsbijdrage Lasten

2022

2023

2024

2025

Begroting 2026

717.289 717.289

612003 Opsporing - ruiming explosieven (Opsporing-ruiming expl proj derden) 717.289

Productenraming 2023

612999 Primaire kosten taakv. 1.2

Jaarrekening 2021

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair294.937 42199 Belastingen en heffingen primaire te 4.942 6.153 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams 60.418 47399 Afschrijving kapitaallasten primaire 27.354 47499 Rente kapitaallasten primaire teams 3.032 Lasten 396.836 83529 Verg uitgeleend personeel prim teams -980 84389 Overige bijdragen primaire teams -1.130 Baten

612999 Primaire kosten taakv. 1.2

-2.111 394.725

Productenraming 2023

621000 Verkeersplannen

Jaarrekening 2021

43861 Externe adviseurs -1.400 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 30.672 44333 Bijdrage aan GR Regio West-Brabant

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

0 29.327

0 28.365

0 28.849

28.849

Lasten

29.272

29.327

28.365

28.849

621000 Verkeersplannen

29.272

29.327

28.365

28.849

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43800 Overige goederen en diensten

57.795

126.790

70.000

43806 Verkeersborden 43808 Energie

26.133 964

93.750 500

75.000 1.000

70.000 75.000 1.000

70.000 35.000 1.000

43820 Onderhoud

24.858

35.200

36.500

43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden 43863 Onderzoeken

72 6.152 29.703

75 11.500 30.000

75 16.000 30.000

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

110.308 53.245 309.229

79.019 38.749 415.583

110.308 48.833 387.716

110.308 46.626

110.308 44.420 343.303

110.308 42.214 341.097

-16.886 -16.886

-16.000 -16.000

-20.000 -20.000

-20.000

Baten

-20.000

-20.000 -20.000

621001 Verkeersmaatregelen

292.343

399.583

367.716

365.509

323.303

321.097

621001 Verkeersmaatregelen

Lasten

83721 Leges overig

Jaarrekening

385.509

Productenraming 2023

Jaarrekening 621002 Verkeersveiligh.mensgerichte maatr.

43800 Overige goederen en diensten 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 44384 Budgetsubsidies

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10.685 32.509

20.000 32.500

15.000 32.500

17.000

60.194

69.500

64.500

-37.092

-47.500

-37.092

-47.500

621002 Verkeersveiligh.mensgerichte maatr. 23.102

22.000

Lasten

84340 Bijdragen provincies Baten

17.000

Productenraming 2023

621003 Wegbeheer 42100 Belastingen en heffingen

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

90.000

91.682

90.000

43200 Duurzame goederen 43295 Stelpost kapitaallasten investering 43820 Onderhoud 336.632 43833 Markering 46.240

-58.258

-190.878

329.713

559.118

799.594

646.715 37.948

683.000 40.000

43862 Werken door derden 43865 Inspectie

25.280

35.000

205.033

43869 Herstelkosten schade

58.513

15.000

30.000

43870 Klachten en meldingen 44481 Schadevergoeding 47200 Mutaties voorzieningen

285.196 1.306 8.055.364

1.860.912

2.057.000

47300 Afschrijving kapitaallasten

124.207

639.477

975.707

47401 Rente kapitaallasten

149.661

268.971

443.174

423.660

404.146

384.632

47500 Toerekening uren aan investeringen -104.800

-507.400

-399.000

-408.700

-169.300

9.249.033

3.018.645

3.764.003

4.255.380

4.704.671

-182.500 4.912.433

83800 overige opbr. goeder en diensten -635 83805 Doorberekende kosten aan derden-200.694 84381 Schadevergoedingen -70.784 Baten -272.113

-100.000 -100.000

3.664.003 4.155.380

4.604.671

4.812.433

Lasten

621003 Wegbeheer

8.976.921

2.918.645

Productenraming 2023

621004 Bruggen

Jaarrekening 2021

43200 Duurzame goederen 43295 Stelpost kapitaallasten investering 43820 Onderhoud 43828 Bestek Groen plus 43852 Verzekeringen

251.466

Begroting

2023

2024

2025

2026

-3.438

-3.574

39.661

67.045

74.678

329.991

160.000

280.000

180.000

210.000

37.111

15.000

40.000

15.000

61.770 37.413 -67.200 395.647

59.675 39.823 -37.500 233.424

59.675 38.630 -97.700 360.266

59.675 37.436 -4.900 379.256

59.675 36.243 -20.700 374.896

395.647

233.424

360.266

379.256

374.896

461 108.411

43869 Herstelkosten schade

1.210

47300 Afschrijving kapitaallasten 12.695 47401 Rente kapitaallasten 9.250 47500 Toerekening uren aan investeringen-29.500 Lasten 357.973

84381 Schadevergoedingen

Bergroting

2022

3.981

43862 Werken door derden 43865 Inspectie

83800 overige opbr. goeder en diensten

Begroting

-61.100 -2.107

Baten

-63.207

621004 Bruggen

294.766

Productenraming 2023

621005 Openbare verlichting

Jaarrekening 2021

43243 Openbare verlichting WRM 43295 Stelpost kapitaallasten investering

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

14.001

41.551

66.592

87.614

43808 Energie

187.480

140.000

150.000

145.000

140.000

135.000

43820 Onderhoud

228.137

180.000

190.000

63.911 23.644

65.974 32.494

65.974 31.175

65.974 29.855

65.974 28.536

43869 Herstelkosten schade

9.537

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

31.136 21.227

47500 Toerekening uren aan investeringen-12.400

-25.100

-35.700

-36.793

-26.900

-25.000

Lasten

465.118

382.455

416.769

436.907

465.521

482.124

621005 Openbare verlichting

465.118

382.455

416.769

436.907

465.521

482.124

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43814 Aankoop wegenzout

20.709

20.000

18.600

43820 Onderhoud 43835 Software

20.483 3.078

11.000 3.000

14.000 3.100

18.600 14.000 3.100

621006 Gladheidsbestrijding

43862 Werken door derden

Jaarrekening

51.107

36.000

36.500

Lasten

95.377

70.000

72.200

621006 Gladheidsbestrijding

95.377

70.000

72.200

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

262.481

663.251

715.000

Lasten

262.481

663.251

715.000

621007 Onkruidbeheersing

262.481

663.251

715.000

621007 Onkruidbeheersing

Jaarrekening 2021

43820 Onderhoud 43828 Bestek Groen plus 43873 Inzameling afval

715.000

Productenraming 2023

621008 Straatreiniging

Jaarrekening 2021

43820 Onderhoud 43828 Bestek Groen plus 43869 Herstelkosten schade 43879 Opruimen zwerfvuil/illegaal afval Lasten

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2.694

10.000

6.000

355.289 0

513.628

560.000

6.000 560.000

523.628

566.000

523.628

566.000

23.545 381.528

83800 overige opbr. goeder en diensten 84380 Bijdrage overige instel en pers Baten

-23.545 -23.545

621008 Straatreiniging

357.982

566.000

Productenraming 2023

621009 Bermen

Jaarrekening 2021

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

43820 Onderhoud

24.200

25.000

43826 Maaien bermen 43827 Begrazingsbestek

338.022 11.872

378.951

400.000

25.000 400.000

43828 Bestek Groen plus

734 425.000

425.000

43869 Herstelkosten schade Lasten

374.828

403.951

425.000

621009 Bermen

374.828

403.951

425.000

Productenraming 2023

Begroting omlegging Bergroting N285) Begroting 621010 projecten verkeer en vervoerJaarrekening (162 - Noordelijke 2021

43100 Grond

2022

2023

2024

Begroting

2025

2026

687

43200 Duurzame goederen 2.320 43202 Overige kosten mbt duurzame goederen434 43800 Overige goederen en diensten 311.793 43861 Externe adviseurs 248.231 44364 Bijdrage overige overheden 46100 Financiële transacties

56.201

47583 Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling Lasten

84320 Bijdragen gemeenten 84340 Bijdragen provincies Baten

619.666 17.113 -564.918 -547.805

621010 projecten verkeer en vervoer (162 - Noordelijke 71.861 omlegging N285)

Productenraming 2023

Begrotingrandweg Bergroting Begroting 621010 projecten verkeer en vervoerJaarrekening (181 - Voorberkn Klundert) 2021

43200 Duurzame goederen

2022

2023

2024

Begroting

2025

2026

4.768

43211 Kosten planontwikkeling 1.400 68 43855 Externe adviseurs nieuwe plannen 43861 Externe adviseurs 21.097 Lasten

27.333

621010 projecten verkeer en vervoer (181 - Voorberkn 27.333 randweg Klundert)

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair 60.726

68.462

60.694

43510 Ingeleend personeel

141.856 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 16.638 43800 Overige goederen en diensten 1.610 43835 Software 9.153

125.000 1.530

856

793

760

9.250

9.500

43862 Werken door derden 43869 Herstelkosten schade

3.516 1.126

12.500

8.000

43899 Overige uitgaven primaire teams

1.820

458

820

217.200

79.870

79.807

79.774

-438

83721 Leges overig -115.314 83800 overige opbr. goeder en diensten -164.000 -37.353 83802 Degeneratievergoeding kabels en leid

-122.000 -240.000 -23.000

-122.000

-30.000

83805 Doorberekende kosten aan derden -7.774 83899 Overige goederen en diensten primair Baten -325.027

-12.500 -500 -398.000

-8.000 0 -160.438

621011 Kabels en leidingen

-180.800

-80.631

-80.664

621011 Kabels en leidingen

Jaarrekening 2021

47500 Toerekening uren aan investeringen -1.136 Lasten

235.308

83211 Doorberekende kosten MRD regeling 83529 Verg uitgeleend personeel prim teams -587

-89.719

-80.568

Productenraming 2023

621012 Objecten

Jaarrekening 2021

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

173.093 9.063

82.000 4.000

212.156

86.000

43200 Duurzame goederen 43820 Onderhoud 43828 Bestek Groen plus 43865 Inspectie Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten

30.000

-115.000

-90.000

Baten

-115.000

-90.000

621012 Objecten

97.156

-4.000

Productenraming 2023

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair 1.178.955

1.951.925

1.943.797

1.944.996

1.946.196

4.500

3.000 2.396

3.000 8.425

3.000 14.765

3.000 19.878

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 323.017 43899 Overige uitgaven primaire teams 35.341

44.781 66.463

34.754 71.671

32.171 71.238

32.171 69.793

30.847 70.226

47399 Afschrijving kapitaallasten primaire 47499 Rente kapitaallasten primaire teams

55.325 6.550

58.619 9.160

58.619 7.987

46.318 6.815

43.457 5.888

2.129.544

2.123.397

2.126.436

2.119.058

2.119.492

-10.860

621999 Primaire kosten taakv. 2.1

42199 Belastingen en heffingen primaire te 43299 Vervangingsinv tractie primaire afd

47500 Toerekening uren aan investeringen-22.052 Lasten

1.515.261

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams -11.390 83899 Overige goederen en diensten primair Baten

621999 Primaire kosten taakv. 2.1

-11.275

-11.390

-11.275

-10.860

1.503.871

2.118.269

2.108.198

2.108.632

2.112.537 2.115.576

Productenraming 2023

622000 Parkeren

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2.914

150

16.876

26.500 8.718

0 16.876

2021

42100 Belastingen en heffingen 43820 Onderhoud 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten

8.033

5.894

7.358

7.021

6.683

6.346

27.824

41.262

24.384

24.047

23.709

23.372

-5.870

-6.000

Baten

-5.870

-6.000

622000 Parkeren

21.954

35.262

18.384

18.047

17.709

17.372

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair

27.384

45.434

43519 Inhuur/vervanging primaire teams

612 183

641 614

593 614

569 614

28.179

46.689

46.641

46.617

-328

622999 Primaire kosten taakv. 2.2

Jaarrekening 2021

43899 Overige uitgaven primaire teams Lasten

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams 83899 Overige goederen en diensten primair Baten

622999 Primaire kosten taakv. 2.2

-200

-328

27.979

46.361

46.313

46.289

Productenraming 2023

625000 Openbaar vervoer

Jaarrekening 2021

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

44384 Budgetsubsidies

4.800

6.400

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

4.787 3.542

4.787 2.585

4.787 3.351

6.400 4.787 3.255

6.400 4.787 3.159

6.400 4.787 3.063

Lasten

13.129

13.772

14.538

14.442

14.346

14.250

625000 Openbaar vervoer

13.129

13.772

14.538

14.442

14.346

14.250

Productenraming 2023

Begroting Bergroting 625001 Projecten openbaar vervoer Jaarrekening (Bijdrage pilot Bravoflex Moerdijk)Begroting 2021

43800 Overige goederen en diensten Lasten

2022

2023

2024

Begroting

2025

2026

1.500 1.500

625001 Projecten openbaar vervoer (Bijdrage pilot 1.500Bravoflex Moerdijk)

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair

7.872

15.769

15.952

16.135

43519 Inhuur/vervanging primaire teams

63 622

0 880

0 814

0 594

0 660

Lasten

8.557

16.649

16.766

16.729

16.795

625999 Primaire kosten taakv. 2.5

8.557

16.649

16.766

625999 Primaire kosten taakv. 2.5

Jaarrekening 2021

43899 Overige uitgaven primaire teams

16.729

16.795

Productenraming 2023

632001 Gronddepot 43820 Onderhoud

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

12.000

24.000

12.000

Lasten

12.000

24.000

12.000

632001 Gronddepot

12.000

24.000

12.000

12.000 12.000 12.000

Productenraming 2023

632999 Primaire kosten taakv. 3.2

Jaarrekening 2021

Begroting

Bergroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair 18.268 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams 47599 Urentoerek invest primaire teams Lasten

1.939 1.274 -20 21.461

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams -123 84349 Bijdrage provincie primaire teams Baten

632999 Primaire kosten taakv. 3.2

-76 -198 21.263

Productenraming 2023

Jaarrekening 642000 Huisvesting openb.basisonderwijs

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen

19.514

16.320

17.173

43850 Huurvergoeding 43852 Verzekeringen

14.316 6.502

14.316 6.017

14.318 5.307

17.173 14.318 5.307

43862 Werken door derden

1.375

735

747

43867 Vervoerskosten 43869 Herstelkosten schade 47300 Afschrijving kapitaallasten

4.623 1.007 55.327

8.074

16.722

52.772

52.771

37.926

37.925

47401 Rente kapitaallasten

17.364 120.027

12.191 110.425

15.202 121.493

14.147 106.340

13.388 104.833

12.630 104.075

642000 Huisvesting openb.basisonderwijs 120.027

110.425

121.493

106.340

104.833

104.075

Lasten

17.173 14.318 5.307

84381 Schadevergoedingen Baten

Productenraming 2023

Jaarrekening 642001 Huisvesting bijz. basisonderwijs

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen 112.002 43295 Stelpost kapitaallasten investering

113.350 -77.378

108.685 -106.486

108.685 -52.651

108.685

438026 Vakliteratuur (zakelijk)

108.685

605

43850 Huurvergoeding

87.420

87.835

43852 Verzekeringen

33.047

30.995

33.047

43862 Werken door derden 43867 Vervoerskosten

4.994 11.323

3.920 24.327

0 42.920

3.984 42.920

0 42.920

43869 Herstelkosten schade

8.283

43877 Abonnementen 44482 Investeringsbijdrage

605

0 50.000

482.878 235.130 975.682

486.391 198.122 867.752

482.711 264.039 963.356

460.565 254.385 989.375

450.940 245.174 1.019.206

398.706 236.155 957.953

-2.880 -1.326

-2.880 -1.924

-3.240 -1.326

-4.206

-4.804

-4.566

971.476

862.948

958.790

984.809

1.014.640

953.387

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

83600 Huuropbrengsten 83805 Doorberekende kosten aan derden 84381 Schadevergoedingen Baten

642001 Huisvesting bijz. basisonderwijs

Productenraming 2023

Jaarrekening 642002 Huisvesting bijz. speciaal onderwijs

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen

15.351

15.535

16.270

43850 Huurvergoeding 43852 Verzekeringen

9.899 3.490

9.900 3.205

10.280 3.490

16.270 10.280 3.490

43862 Werken door derden

249

245

249

2.040 66.488 35.491

66.488 25.621

66.488 32.832

66.488 31.502

63.912 30.172

63.912 28.894

133.009

120.994

129.360

128.279

124.124

122.846

642002 Huisvesting bijz. speciaal onderwijs 133.009

120.994

129.360

128.279

43869 Herstelkosten schade 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

84381 Schadevergoedingen Baten

124.124

122.846

Productenraming 2023

Jaarrekening 642003 Huisvesting voortgezet onderwijs

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen

41.776

42.050

44.564

43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden

8.974 249

8.247 245

8.974 0

44.564 8.974 249

44.564 8.974 0

43869 Herstelkosten schade

4.143 329.673 132.400

182.100 329.673 94.355

329.673 119.213

329.672 112.620

261.807 106.026

261.807 100.790

517.215

656.670

502.424

496.079

421.371

416.135

502.424

496.079

44385 Eenmalige subsidies 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten Lasten

84310 Rijksbijdragen

-182.100 -182.100

Baten

642003 Huisvesting voortgezet onderwijs

517.215

474.570

421.371

416.135

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

41199 Salarissen en sociale lasten primair122.514

90.054

63.197

56.176

585 472

0 169

91.111

63.366

56.345

91.111

63.366

56.345

642999 Primaire kosten taakv. 4.2

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams 47599 Urentoerek invest primaire teams Lasten

83520 Vergoeding uitgeleend personeel

Jaarrekening

9.337 4.412 -54 136.208 -336

83529 Verg uitgeleend personeel prim teams -341 84349 Bijdrage provincie primaire teams -210 Baten -887 642999 Primaire kosten taakv. 4.2

135.321

56.345

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

43852 Verzekeringen 192 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 10.794 Lasten 10.986

200 10.794 10.994

83600 Huuropbrengsten 83805 Doorberekende kosten aan derden

-3.924

-3.900 -650

-4.000 0

Baten

-3.924

-4.550

-4.000

643005 Peuterspeelzaal Petteflet

7.062

6.444

643005 Peuterspeelzaal Petteflet

Jaarrekening

6.994

Productenraming 2023

652000 Binnensport 42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43800 Overige goederen en diensten

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

775 185

775 87.000

775 59.000

195

250

43808 Energie

7.078

7.500

43809 Gas

38.708

33.500

39.000

43810 Waterverbruik 43837 Schoonmaakkosten

708 2.347

500

43860 Datacommunicatievoorzieningen

1.714

1.700

43861 Externe adviseurs 43865 Inspectie

454 2.832

2.600

4.000

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

1.259 201

1.259 132

1.259 151

1.259 126

1.259 101

1.259 76

56.457

135.216

114.135

114.110

114.085

114.060

135.216

114.135

114.110

Lasten

84310 Rijksbijdragen Baten

2.089 2.089

652000 Binnensport

58.546

114.085

114.060

Productenraming 2023

Jaarrekening 652001 Gymgebouw Moerdijk Margrietstraat

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris

3.211 3.331

3.532

3.500

43837 Schoonmaakkosten

13.180

14.550

648

595

650

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 18.869

18.869

47401 Rente kapitaallasten

204 39.443

153 37.699

204 37.773

-4.698 -4.698

-3.623 -3.623

-5.000 -5.000

652001 Gymgebouw Moerdijk Margrietstraat 34.744

34.076

32.773

43852 Verzekeringen

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

Productenraming 2023

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris

1.850 6.890

2.130

43837 Schoonmaakkosten

652002 Gymgebouw Willemstad

Jaarrekening

10.494

10.944

43852 Verzekeringen

431

395

431

43869 Herstelkosten schade

161

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 13.590 Lasten 33.415

13.590 27.059

13.590 27.095

83600 Huuropbrengsten Baten

-13.514 -13.514

-20.088 -20.088

-15.000 -15.000

-15.000

-15.000 -15.000

652002 Gymgebouw Willemstad

19.901

6.971

12.095

-15.000

Productenraming 2023

Jaarrekening 652003 Gymgebouw Zevenbergen Droge Mark

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris

3.160 1.499

3.480

43837 Schoonmaakkosten

13.551

14.104

593

545

600

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 16.759

16.759

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

2.877 1.303

2.877 934

2.877 1.188

2.877 1.131

2.877 1.073

2.877 1.016

39.743

38.699

39.008

38.951

38.893

38.836

-21.791 -21.791

-25.750 -25.750

-27.000 -27.000

652003 Gymgebouw Zevenbergen Droge Mark17.952

12.949

11.951

11.893

11.836

43852 Verzekeringen

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

12.008

Productenraming 2023

Jaarrekening 652004 Gymgebouw Langeweg De Waai

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris

2.957 2.234

3.269

43837 Schoonmaakkosten

14.773

15.352

43852 Verzekeringen

593

545

600

43869 Herstelkosten schade

391

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 18.017 47300 Afschrijving kapitaallasten 2.589

36.117 2.589

36.117 0

36.117

47401 Rente kapitaallasten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=745ebe16-ca9b-4298-8570-c2ecb619f864