Kadernota 2023-2026

S

215.500

215.500

215.500

215.500

5.13

5

Tijdelijke uitbreiding team Openbare Ruimte met beleidsadviseur buitensportaccomm. 28 uur

I

67.000

67.000

5.14

5

Uitbreiding capaciteit team VTH 0,67 fte

S

67.000

67.000

67.000

67.000

5.15

5

Uitbreiding capaciteit Gemeentelijk Vastgoed (team REO)

S

95.000

95.000

95.000

95.000

5.16

5

Extra capaciteit team FJI 0,5 fte medewerker WKR

S

39.000

39.000

39.000

39.000

5.17

5

Vervolgkoers informatiemanagement

S

167.000

167.000

167.000

167.000

5.18

5

Versterken Servicepunt voor een gastvrij gemeentehuis

S

53.000

53.000

53.000

53.000

1.218.500

957.150

851.950

754.439

waarvan incidenteel

308.000

188.000

150.000

-

waarvan structureel

910.500

769.150

701.950

754.439

Totaal

€ 1.100.000

53.400

33

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Herziening nieuwe ontwikkelingen t/m 2022 Progr. Omschrijving

I of S

Investeringsbedrag

1

Opstellen gebiedsdekkend omgevingsplan

I

2

Verbeteren verkeersveiligheid

S

2

Aanleg uitlaatterreinen honden

S

€ 70.000

€ -2.275

€ -90

€ -185

€ -191 Uitvoering in 2023 ipv 2022

2

Aanleg randweg Klundert

S

€ 4.300.000

€ -128.640

€ -115.430

€ 5.400

€ 2.820 Afronding in 2024 ipv 2023

2

Afschaling N285; bijdrage aan provincie voor rotonde

I

€ -200.000

€0

€0

€ 0 Wordt in 4e kw.2022 betaald

2

Afschaling N285; bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg

I

€ 500.000

€0

€0

€ 0 Schuift door van 2022 naar 2023

2

Afschaling N285; werkzaamheden gemeente

S

€ 1.725.000

€0

€0

€ -47.438

2

Afschaling N285; aanpassing plein Langeweg ivm rotonde

S

€ 250.000

€ -6.875

€ -6.875

€ 150

2

Schoolontwikkeling Willemstad

S

€ 9.553.000

€0

€0

€ -146.725

2

Schoolontw.Willemstad, bijdrage kantine voetbal

I

€0

€0

€ 283.000

2

Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

S

€ 1.745.000

€ -85.106

€ -49.831

€ 70.550

2

Schoolontw.Zevenb.Hoek; incidentele kosten

I

€ 332.500

€ 332.500

€0

2

Scholen Fijnaart

S

€ 8.290.000

€0

€0

€ -166.000

€ 25.500 Indexering investering naar € 9.575.000 en afronding in 2026 ipv 2025

2

Scholen Klundert

S

€ 7.658.000

€0

€0

€ -153.200

€ -153.200 Indexering investering naar € 8.845.000 en afronding in 2028 ipv 2025

2

Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

S

€ 4.828.000

€0

€ 192.353

€ 384.706

€ 380.600 Indexering en ophoging investeringen naar € 10.449.000

2

MFA d'Ouwe School Noordhoek

S

€ -53.788

€0

€0

2

Digitaal sleutelsysteem maatsch.accommodaties

S

2

Exploitatiekosten nieuwe gymaccomm.Zevenbergen

S

2

Vervangende nieuwbouw De Niervaert

S

2

Invoering Wet Kwaliteitsborging Bouw; besparing personeel

S

€ 835.000

€ 96.000 € 16.000.000

2023

2024

2025

2026

0

€ -100.000

€ -100.000

€ -22.388

€ -6.897

€ 870

€ -10.280

€ 40

€ -248

€0

€ 45.000

€ 45.000

€0

€0

€ -320.000

€ 50.000

€ 50.000

Toelichting 0 Raming wordt meegenomen in regulier budget voor ruimtelijke ordening

€ 369 Uitv.in 2022, 2023, 2024 (3 gelijke delen)

€ 18.562 Investering verhoogd naar € 2,4 miljoen en afronding in 2026 ipv 2025 € 0 Schuift door van 2023 naar 2024 € -83.200 Ophogen investeringen; sportvelden gereed in 2025, school en overige accommodaties in 2027 € 0 Gereed in 2025 € 69.014 Gereed in 2024 ipv 2023, ophoging investeringsbedragen €0

€ 0 Afronding in 2023 ipv 2022 € -536 Afronding in 2023 ipv 2022 € 45.000 Bijstelling tbv sporthal + gymzaal € 147.875 Verhogen investering tot € 19,7 miljoen + aanpassing afschr.termijn installaties + gereed in 2026 ipv 2025 Besparing schuift 1 jaar door vanwege latere inwerkingtreding WKB

34

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

3

Vitale centra

S

5

Vervanging telefooncentrale

S

€ 39.000

€ 39.400

€ 53.220

€ 68.040 Aanpassing afschr.termijn van 40 naar 25 jr

€ -53.000

€ -53.000

€ -53.000

€ -53.000 Kosten vervallen; dekking uit regulier vervangingskrediet IT

€ 359.148

€ 327.170

€ -143.899

waarvan incidenteel

€ 632.500

€ 232.500

€ 183.000

€0

waarvan structureel

€ -273.352

€ 94.670

€ -326.899

€ 467.654

Totaal

€ 3.394.000

€ 467.654

35

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Grote afwijkingen binnen bestaand beleid - = voordeel Progr. Omschrijving Nr.

2022

2023

2024

2025

Toelichting en onderbouwing

1

Ruimtelijke ordening

75.000-

5.000-

35.000

15.000- De kosten wijken af t.o.v. de aannames vorig jaar. De kosten zijn toen gebaseerd op de kosten van een bestemmingsplanprocedure. Een omgevingsplan is een uitgebreider en waarschijnlijk duurder instrument. Er is nu iets meer inzicht in de mogelijke kosten. In totaal wordt nu rekening gehouden met een hoger bedrag dan op basis van de oorspronkelijke opzet van € 147.000. De kosten worden alleen over een langere periode uitgesmeerd (3 jaar). Daarmee kunnen ze binnen de reguliere exploitatie verwerkt worden. De claim van 2 keer € 100.000 voor de jaren 2024 en 2025 kan hierdoor komen te vervallen.

2

Onderhoud openbare ruimte/ Groen Plus Bestek

700.000

700.000

700.000

700.000 Voor het verzorgend en technisch onderhoud van de openbare ruimte (het zogenoemde Groenplus-contract) hadden we tot eind 2021 een contract met een externe partij. Het Groenplus-contract bevat onder andere het onderhoud aan het openbaar groen (bijvoorbeeld plantvakken en gazons), onkruid op verhardingen, prullenbakken leegmaken et cetera. In het contract was een optie tot verlenging opgenomen waarvan we geen gebruik hebben gemaakt. Om ook na 31 december 2021 service te kunnen verlenen, is in 2021 een Europees aanbestedingstraject doorlopen. Europees, vanwege de totale opdrachtwaarde. De verhoging van de kosten komt voort uit de verhoging van de arealen waarop het bestek is gebaseerd. Deze waren niet op orde in het voorgaande contract. Daarnaast is een kostenstijging te vinden in de landelijke verhoging van kosten van materiaal en materieel en hogere personeelkosten.

2

Areaaluitbreiding openbare ruimte

41.000

41.000

41.000

41.000 Gerekend wordt met een areaaluitbreiding van 2%, vanwege uitbreiding en nieuwbouw van woonwijken. Dit betreft de budgetten uit het Bestek Groen Plus en voor onkruidbestrijding

2

Baggerwerkzaamheden

334.000

-

-

- In 2018 is het meerjarenprogramma Baggeren 2019-2026 vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat naast het cyclisch baggeren van onze watergangen in samenwerking met waterschap Brabantse Delta er in de jaren 2019 en 2020 een inhaalslag plaats zou vinden voor het schoonmaken van onze waterbodems. Voor de jaren 2019 en 2020 is hiervoor respectievelijk een jaarlijks bedrag van € 590.000 voor beschikbaar gesteld en voor de daaropvolgende jaren een bedrag van € 256.000. Door uitstel van de werkzaamheden dienen de beschikbaar gestelde budgetten ook verschoven te worden. De verplichting voor het baggeren van watergangen ligt bij waterschap Brabantse delta. De gemeente heeft hierin de verplichting als aanliggend eigenaar de ontvangst en afvoer/verwerking van de baggerspecie te regelen. Het waterschap is daarmee initiatiefnemer van de werkzaamheden. Door diverse redenen zijn de werkzaamheden die aanvankelijk in 2019 zouden starten uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de daarop geplande werkzaamheden ook zijn opgeschoven en zo ook de benodigde budgetten voor de ontvangst en de verwerking van de specie doorgeschoven moeten worden.

4

Bijdrage aan Werkplein Hart van West-Brabant

440.195

754.888

977.186

977.186 Het algemeen bestuur van de GR Werkplein Hart van West-Brabant heeft de gewijzigde begroting 2022 en de 2de begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Als gevolg daarvan wijzigt de bijdrage van de gemeente Moerdijk aan deze gemeenschappelijke regeling. De grootste kostenstijging betreft de loonkostensubsidies en de inkomensvoorzieningen obv de Participatiewet.

4

Rijksbijdrage BUIG tbv uitvoering Participatiewet

864.977-

1.138.612-

1.342.739-

1.342.739- Op basis van het voorlopig BUIG-budget 2022, het aandeel van Moerdijk in het landelijk BUIG-budget en de meerjarenraming van het BUIG-budget op de begroting van het ministerie van SZW is een inschatting van het BUIGbudget voor 2023 en volgende jaren gemaakt.

36

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

4

Reservering overschot BUIGbudget

415.698

369.761

346.337

346.337 Nu de (meerjaren)ramingen voor de bijdrage aan het Werkplein zijn geactualiseerd op basis van de herziene begroting 2022 en de 2de begrotingswijziging 2022 én de (meerjaren)ramingen van de rijksbijdrage BUIG is bijgesteld, blijft er - per saldo - een positief effect op het begrotingsresultaat. Vanwege onzekerheden voor wat betreft de bijdrage aan het Werkplein op basis van de ontwerp-begroting 20232026 en de ontwikkeling van het BUIG-budget wordt dit positief effect vooralsnog in reserve gehouden.

4

Wmo, uitkeringen huishoudelijke hulp

152.811

259.811

259.811

359.811 Voor de berekening is uitgegaan van een stijging van het aantal cliënten met 84 actieve indicaties in 2022 en 2024. De prognose is dat het aantal actieve indicaties is per 1 januari 2023 916 bedraagt en per 31 december 2023 is gestegen naar 1000 actieve indicaties. Hanteren we een indexatie van 2,5 % op de tarieven 2022, dan is het te verwachten tekort € 152.811 in 2023. Vanaf 2024 is een aanname gedaan dat de te verwachten groei van het aantal actieve indicaties € 100.000 per jaar kost.

4

Jeugdzorg Plus

128.000

-

-

4

Bijdrage GGD (basisgezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg)

42.667

48.469

41.396

5

Opbrengst leges reisdocumenten

76.440-

302.831-

329.717-

391.969- In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Na de huidige reisdocumentendip, van 2019 tot en met 2023, gaan gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029.Op basis van een geactualiseerd rekenmodel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) met 2014 als peiljaar zijn voor Moerdijk de verwachte aantallen aanvragen voor reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) voor de komende jaren in beeld gebracht. Vervolgens is op basis van de verwachte aantallen maal de legestarieven 2022 - de verwachte opbrengst aan leges berekend. Dit betreft de opbrengst van zowel de gemeentelijke leges als de rijksleges. De rijksleges moet worden afgedragen.

5

Afdracht leges reisdocumenten aan het rijk

30.985

129.517

142.329

173.748 Het aandeel rijksleges in de meeropbrengst van de leges reisdocumenten wordt afgedragen aan het rijk

5

Tijdelijke extra capaciteit KCC i.v.m. reisdocumentenpiek

43.680

62.400

62.400

62.400 Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een nieuw reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029. Om te kunnen blijven voldoen aan onze dienstverlening en de servicenorm die wij als gemeente hebben vastgesteld (binnen vijf werkdagen een afspraak kunnen maken voor de verschillende diensten/producten aan de balie), zal de inzet van een extra balie tijdens de openingstijden nodig zijn in de periode 2024-2029.De openingstijden beslaan 38 uur. Om de extra werkzaamheden op te kunnen vangen is extra formatie nodig.Het werven van een tijdelijke medewerker zal in 2023 gaan starten. Het al eerder starten van de werving heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte wordt versterkt door de vele gemeenten die vanaf 2024 extra personele inzet nodig hebben (we vissen allemaal in dezelfde vijver). Daarnaast kost de sollicitatieprocedure en het goed en gedegen inwerken van een medewerker enige tijd.

5

Bijdrage aan Belastingsamenwerking WestBrabant

78.000

78.000

78.000

78.000 Hogere bijdrage op basis van de concept-begroting 2023 van de BWB. Dit is een gevolg van kostenstijgingen bij de BWB. Met name hogere personeelskosten (doorwerking cao 2021/2022) en een toename van de griffie- en proceskosten.

- Vanuit het Convenant JeugdzorgPlus 2020 draagt elke gemeente, naast de uitvoeringskosten, ook bij aan de gewenste doorontwikkeling van de gesloten jeugdzorg. Dit gebeurt op basis van voorschotten, gevolgd door een definiteve afrekening na afloop kalenderjaar. Dit convenant is per 1 januari 2022 met 2 jaar verlengd en leidt voor die periode tot een verhoging van de raming. 57.135 Op basis van de concept-begroting 2023 van de GR GGD stijgt de gemeentelijke bijdrage. Voornaamste oorzaak hiervoor is de impact van de nieuwe cao voor 2021 en 2022. Daarnaast is voor 2023 en 2024 een bedrag van € 300.000 extra voor informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2025 wordt dit afgebouwd met € 50.000 naar € 250.000 en vanaf 2026 zit er structureel € 200.000 extra voor informatiebeveiliging in de begroting van de GGD. Dit betreft alleen de bijdrage aan de GGD voor het basistakenpakket. Hierin zit niet de bijdrage voor de plustaken die bij de GGD worden afgenomen.

37

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

5

Bijdrage samenwerking ICT WBW

125.787

96.395

75.167

75.167 Aanpassing deelnemersbijdrage op basis van de ontwerp-begroting 2023 van ICT WBW. De bijdrage komt voor Moerdijk hoger uit door een algemene kostenstijging o.a. vanwege beveiligingsmaatregelen en door schaalnadelen vanwege de uittreding van Bergen op Zoom.

5

OZB; bijstelling opbrengst woningen o.b.v. actualisatie van de woningbouwprognose voor 2022 e.v.

74.460

37.828

67.221

55.615- Jaarlijks wordt de OZB-opbrengst voor woningen meerjarig geraamd o.b.v. de woningbouwprognose. Omdat in de jaren 2021 en 2022 de prognose aanzienlijk is verlaagd ten opzichte van vorig jaar is een bijstelling van de opbrengstramingen nodig.

5

OZB; bijstelling opbrengst niet-woningen o.b.v. actualisatie van de prognoses ten opzichte van vorig jaar

1.973.798

2.528.498

2.805.848

1.973.798 Sinds enkele jaren is de jaarlijkse toename door nieuwbouw van niet-woningen geraamd op 100 miljoen aan WOZ-waarde per jaar. In de jaren 2020 en 2021 is gebleken dat de werkelijke toename aanzienlijk achterbleef bij deze raming. Vanaf begrotingsjaar 2022 wordt deze toename nu gesteld op 50 miljoen per jaar. Ook is er sprake van meer leegstand dan in vorige jaren, waardoor de gebruikersheffing niet kan worden opgelegd. Daarnaast is de toename door nieuwbouw op het LPM-terrein een jaar doorgeschoven. De eerste gebouwen zullen naar verwachting niet eerder dan in 2023 worden gerealiseerd. Dit betekent een verlaging van de opbrengstramingen voor niet-woningen.

TOTAAL

3.568.710

3.664.172

3.963.289

3.043.311

waarvan incidenteel

462.000

0

0

0

waarvan structureel

3.106.710

3.664.172

3.963.289

3.043.311