Document · PDF

Kadernota 2023-2026

Raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Kadernota 2023-202611.577 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Colofon Ontwerp/opmaak: JohnGaasbeek.nl Fotografie: Marcel Otterspeer, Gemeente Moerdijk, Adobe Stock Uitgave: juni 2022 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Moerdijk.

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Inhoud Inleiding Leeswijzer

4 5

Hoofdstuk 1 - Nieuwe ontwikkelingen per programma 1. Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk 2. Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 3. Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben 5. Partnerschap in een veranderende samenleving

7 10 13 17 19

Hoofdstuk 2 - Uitgangspunten voor de meerjarenramingen 2023-2026

Hoofdstuk 3 - Reservepositie

Hoofdstuk 4 - Financieel meerjarenperspectief

Bijlagen

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Inleiding Vorig jaar is de kadernota 2022 ten opzichte van voorgaande jaren op een andere wijze tot stand gekomen. Op basis van een interactief proces met de gemeenteraad zijn de kaders en nieuwe ontwikkelingen voor 2022-2025 ingevuld. Bij deze kadernota 2023 is die werkwijze, bij wijze van uitzondering, niet gevolgd. Dit heeft alles te maken met de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad en de vorming van een nieuw college. Om die reden is dit jaar gekozen voor een beleidsarme kadernota. Nieuwe beleidsuitgangspunten voor 2023-2026 zijn opgenomen in het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026 van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023-2026 liggen dit jaar dus vast in de kadernota en in het bestuursakkoord. In het raadsvoorstel bij de kadernota 2023 zullen deze uitgangspunten worden gecombineerd, met name wat de financiële effecten zijn op de beschikbare begrotingsruimte in de jaren 2023-2026.

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Leeswijzer In deze Kadernota wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen per programma. Dit kan gaan om nieuwe wetgeving of nieuwe plannen en ambities van de gemeente zelf. De financiële effecten hiervan zijn in deze kadernota verwerkt. Hoofdstuk 2 betreft de (financiële) uitgangspunten ten behoeve van het opstellen van de concept-meerjarenbegroting 2023-2026. In hoofdstuk 3 is de reservepositie van de gemeente opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op basis van de gehanteerde uitgangspunten een schets gegeven van de uitkomsten van het financieel meerjaren-perspectief voor de jaren 2023-2026. Cijfers uit dit overzicht zijn verder gespecificeerd in de bijlagen.

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Hoofdstuk 1 Nieuwe ontwikkelingen per programma

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Moerdijk te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het behoud van onze leefbaarheid. Energietransitie en klimaatadaptatie hebben ook impact op hoe we onze openbare ruimte inrichten en beheren. De klimaatadaptatie en energietransitie gaan ons landschap veranderen. Het vraagt om een ontwikkelend perspectief op onze ruimtelijke ordening, waarbij we opgaven slim combineren en de kwaliteit van het landschap bewaren. In dit programma zijn 2 nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die hierna worden toegelicht.

Ontwikkeling 1 (Programma 1 thema Energietransitie) Onderwerp: elektrische deelauto's voor gemeentelijke organisatie Aanleiding: Aansluitend op de doelstellingen binnen programma 1 van de meerjarenbegroting is in 2021 het Energieprogramma Moerdijk opgesteld. Eén van de doelstellingen hierin is het terugdringen van de CO2-uitstoot door werkgerelateerd verkeer. Uit verkennend onderzoek door de gemeente werd het inzetten van elektrische deelauto's voor medewerkers aanbevolen als kansrijke manier om de CO2-uitstoot van dienstreizen te verminderen. Door de financieel krappe situatie van de gemeente in 2020 en de gevolgen van corona is een plan hiervoor niet doorgezet. De overgang naar hybride werken na corona is een goed moment om deze ambitie uit het Energieprogramma alsnog te realiseren. Medewerkers rijden nu nog met eigen vervoer. Dat zijn vrijwel altijd (oudere) auto's met een verbrandingsmotor. Voor degene die veel kilometers rijden is dat vaak een (oudere) diesel. De overstap naar elektrische deelauto's van de gemeente verlaagt de CO2-uitstoot en maakt de gemeente zichtbaarder in onze kernen. Bovendien zijn medewerkers persoonlijk minder kwetsbaar wanneer zij niet met hun eigen auto bezoeken hoeven af te leggen. Elektrische deelauto's kunnen bovendien een positieve bijdrage leveren aan het imago van de gemeente Moerdijk, ook als werkgever.

Uit de ervaringen met de elektrische deelauto's van Toezicht blijkt dat de overstap qua kosten per kilometer kostenneutraal te realiseren is.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Ontwikkeling 1 (Programma 1 thema Energietransitie) Onderwerp: elektrische deelauto's voor gemeentelijke organisatie Toelichting: We stellen voor om zoveel mogelijk werk-werk kilometers om te zetten naar een duurzame vorm van locatie bezoeken. Bij VTH hebben ze al een tijdje elektrische deelauto's en dat is een groot succes. We weten voldoende over hoe een dergelijke business case er ongeveer uitziet (o.a. dankzij het verkennend onderzoek autodelen dat de gemeente heeft laten uitvoeren), dus kunnen in 2023 overgaan tot invoering. We moeten naar de begroting (november) nog wel wat zaken uitzoeken: - Hoeveel voertuigen van welk type hebben we nodig? - Waar moeten deze gestationeerd zijn? (werf en gemeentehuis) - Wat voor laadinfrastructuur past daarbij? - Hoe gaan we om met dienstreizen die thuis beginnen en/of eindigen? - Hoe gaan we het reserveringssysteem inrichten en is dat mogelijk met onze huidige Topdesk? - Hoe gaan we om met inhuur krachten die ook kilometers maken voor de gemeenschap? - Wat besparen we op het uitkeren van werk-werk kilometers en hoe verhoudt zich dat met de kapitaallast? Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 50.000

€

Onderbouwing:

De gevraagde middelen zijn nodig voor het uitbreiden van het benodigde aantal laadpalen op twee locaties (gemeentewerf en gemeentehuis), advisering door externen, en communicatie, instructie en promotie om het gebruik van de deelauto's goed in te voeren en een hoge benuttingsgraad te bereiken. De operationele kosten voor het gebruik van de deelauto's kunnen waarschijnlijk worden gedekt door kostenbesparingen op de vergoeding voor dienstkilometers. In 2018 werden 248 000 dienstkilometers per auto gedeclareerd (48 ton CO2-uitstoot). In coronajaar 2021 waren dit 129 000 dienstkilometers (25 ton CO2). Daarmee hebben we al een potentiële dekking van 129 000-248.000 X 0,37 kilometervergoeding = 48.000-91.000 euro door kostenbesparingen op vergoedingen voor dienstreizen (uitgaande van een 100% benuttingsgraad). Nu we als organisatie structureel overstappen naar hybride werken zal het aantal dienstkilometers naar verwachting uitkomen tussen de getallen van 2018 en 2021.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Ontwikkeling 2 (Programma 1 thema Klimaatadaptatie) Onderwerp: Klimaatadaptatie Aanleiding: Vaststelling van de klimaatstrategie en het bestendigen van de personele invulling en strategische uitvoering Toelichting op basis van de Klimaatstrategie: • Sluiten van een Klimaat(adaptatie)akkoord met onze partners en kernen. In 2022 pakken we door en maken we afspraken om vergroening concreet te maken met intentieovereenkomsten. Als gemeente dragen we bij aan vergroening van schoolpleinen en het opstellen van vergroeningskaarten voor alle kernen. • Uitvoering communicatiestrategie Klimaatstrategie inclusief stimuleringsregeling, subsidie(s) en acties gericht op burgerparticipatie. De subsidieregeling is vastgesteld voor 2021 en 2022. Op basis van de tijdelijkheid van de functie en personele invulling. De voortzetting van de subsidieregeling is wenselijk. • Structurele inbedding van beleidsveld Klimaat. In de begroting van 2020 is voor twee jaar middelen beschikbaar gesteld voor klimaat. Het is wenselijk deze functie structureel te maken als ‘Programmamanager Klimaat’. De tijdelijke inzet is gepaard gegaan met het inhuren van een adviseur landschap en natuur. Ook deze functie vraagt om een structurele invulling. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 30.000

€ 50.000

Onderbouwing:

€ 30.000: bijdrage aan de vergroening van schoolpleinen. Max. € 10.000 per school, 3 scholen per jaar (I) € 30.000: Vergroeningsplannen voor alle kernen. € 10.000 voor 3 kernen (I) € 30.000: Voortzetting subsidie Klimaatbestendig. 2023-2026, € 20.000 tbv subsidie en € 10.000 communicatie en verwerkingsbijdrage (I) € 50.000 personele inzet Programmamanager klimaatadaptatie (S) (18 uur, schaal 11)

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf woonkernen is daar binnen onze gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale omgeving. In dit programma zijn 4 nieuwe ontwikkelingen opgenomen die hierna worden toegelicht.

Ontwikkeling 3 (Programma 2 thema Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid) Onderwerp: Herinrichting Doelstraat Aanleiding: De werkzaamheden in het centrum van Zevenbergen zijn afgerond. De Molenstraat en de Doelstraat vielen buiten de projectbegrenzing. Vanuit de WMO-raad en vanuit Surplus is met het oog op inclusie geadviseerd om de toegankelijkheid van deze straten te verbeteren. Vanuit beheer-oogpunt (staat van de openbare ruimte) en vanuit verkeersveiligheid is ook de behoefte aan een herinrichting. Immers, de nieuwbouw en de parkeervoorzieningen wegen nu significant anders uit dan vroeger. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 30.250

€ 60.500

€ 59.840

€ 59.180

Onderbouwing:

Totale kosten € 1.100.000 Kapitaallasten € 60.000 bij een afschrijving van 25 jaar met 1,5 % rente

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Ontwikkeling 4 (Programma 2 thema Veilige buurt) Onderwerp: Kadevernieuwing Waterfront Moerdijk Aanleiding: Zoals in het raadsvoorstel van februari 2021 is aangegeven, zou de staat van de kades van de Moerdijkse dorpshaven aan een levensduurberekeningsonderzoek worden onderworpen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bestaande kades aan het eind van hun levensduur verkeren, en dus vervangen dienen te worden. Toelichting: De bestaande kades vallen nochtans buiten de scope van het project Waterfront Moerdijk. Er zijn voor de Moerdijkse dorpshaven geen onderhoudsmiddelen beschikbaar. Er zal derhalve extra financiële dekking benodigd zijn om de kadevernieuwing bij de scope van het project te betrekken. Financieel effect: Investering van € 2.670.000 2023

2024

2025

2026

I/S

€0

€ 53.400

€ 106.800

€ 105.799

Onderbouwing:

Grove berekening op basis van aantal strekkende meters damwand (180m) x € 15.000 per strekkende meter. Op dit moment wordt de exacte aanpak van de kades bepaald en op basis van een voorlopig ontwerp een kostencalculatie vervaardigd, die de basis zal vormen voor het op te stellen raadsvoorstel.

Ontwikkeling 5 (Programma 2, thema Accommodaties en voorzieningen) Onderwerp: Scholenontwikkeling Klundert Aanleiding: Op 3 februari heeft de gemeenteraad het startdocument voor de scholenontwikkeling Klundert vastgesteld. Het doel is in 2022 een locatieonderzoek af te ronden en in 2023 door te gaan met een haalbaarheidsstudie voor de gekozen en vastgestelde voorkeurslocatie. Toelichting: In het kader van de haalbaarheidsstudie is het nodig om enkele onderzoeken of studies uit te voeren. Mogelijk is hier externe expertise voor nodig. Om die expertise in te huren is een krediet nodig in de voorbereiding. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 50.000

€ 25.000

€

Onderbouwing:

Het budget is een reservering voor mogelijke onderzoeken tijdens de haalbaarheidsstudie. De exacte kosten en onderzoeken zijn mede afhankelijk van de voorkeurslocatie die eind 2022 wordt vastgesteld.

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Ontwikkeling 6 (Programma 2, thema Accommodaties en voorzieningen) Onderwerp: Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen Aanleiding: Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat er naast de bouw van een nieuwe sporthal en vervanging van de gymzaal in de Lindonk ook vervanging moet komen voor de gymzaal in de Droge Mark. Toelichting: De gymzalen in de Droge Mark en de Lindonk verkeren in redelijk goede onderhoudstechnische staat, maar zijn gedateerd. Meerdere gebruikers zijn ontevreden over deze huidige gymaccommodaties. De raad heeft besloten dat deze gymzalen vervangen moeten worden. Met vervanging van de gymzaal in de Lindonk was al rekening gehouden in de kadernota 2022. Vervanging van de gymzaal in de Droge Mark is niet eerder meegenomen. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€

€ 74.150

€ 128.300

Onderbouwing:

Indicatie stichtingskosten gymzaal (26 x 14 x 5,5) incl. bijbehorende faciliteiten: Stichtingskosten gymzaal Bouwkosten: 1.680.000 Bijkomende kosten (25,7%): 431.760 Onvoorzien (10% van de bouwkosten): 168.000 totaal: 2.279.760 Kosten afschrijvingstermijn 20 jaar: 684.000 Kosten afschrijvingstermijn 40 jaar: 1.595.760 Planning: -start 2024 -realisering: 2025 Toename exploitatiekosten t.o.v. huidige situatie: € 20.000

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk Onze gemeente heeft een sterke economische functie van regionale en nationale betekenis. Hierdoor ontstaat zowel werkgelegenheid voor onze eigen inwoners als voor de regio. De economische doorontwikkeling biedt kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt en het aantrekken van nieuwe inwoners om de leefbaarheid te versterken en onze voorzieningen op peil te houden. De economische positie van de gemeente wordt verder uitgebouwd door economische kansen te benutten, met oog voor de effecten op de leefbaarheid van onze kernen. We kunnen de economische kracht van het haven- en industrieterrein waar mogelijk koppelen aan andere lokale en regionale opgaven. Er liggen kansen om de spin-off vanuit de industrie richting lokale bedrijvigheid te vergroten. De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekte buitengebied met agrarische bebouwing en recreatieterreinen hebben helaas een aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit. Die kan ondermijnende effecten hebben op onze samenleving. In dit programma zijn 4 nieuwe ontwikkelingen opgenomen die hierna worden toegelicht. Ontwikkeling 7 (Programma 3 thema Toerisme) Onderwerp: Ontwikkelplan Fort de Hel Aanleiding: Op 5 oktober 2021 is aan de huidige exploitant kenbaar gemaakt dat de overeenkomst Fort de Hel niet wordt verlengd.

Reden hiervoor was dat er te weinig vertrouwen is dat een exploitatie van Fort de Hel in de huidige vorm toekomstbestendig is. Toelichting: De komende drie jaar naar een tijdelijke invulling met aangepaste voorwaarden om de kansen op een succesvolle exploitatie groter te maken. In deze periode wordt een ontwikkelplan voor de toekomst van Fort de Hel opgesteld. Voor nu gaan we uit van : Opstellen Ontwikkelplan € 30.000 Jaarlijkse Exploitatiebijdrage € 15.000 tot en met 2024. Huur tijdelijke toiletvoorziening € 6.000 per jaar tot en met 2024. Financieel effect: 2023

2024

€ 51.000

€ 21.000

2025

2026

I/S I

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Ontwikkeling 8 (Programma 3 thema Arbeidsmarkt) Onderwerp: Arbeidsmigratie Handhaving Aanleiding: Integrale aanpak arbeidsmigratie Toelichting: In september 2020 is de integrale aanpak arbeidsmigratie vastgesteld met een groot aantal uit te werken beleidskeuzes. Voor zowel de huisvesting als voor het sociaal maatschappelijk spoor zijn een groot aantal zaken opgepakt. Als vervolgstap dient de handhaving van de illegale situaties te worden opgepakt. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 75.000

€ 150.000

Onderbouwing

We kunnen deelnemen aan LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams), een handhavingstraject van VNG om ongewenste situaties op te sporen, gezamenlijk met belastingdienst, politie, ministerie van sociale zaken etc. Deelname aan LSI is kosteloos, maar er dient wel capaciteit beschikbaar te zijn. Incidenteel: • In 2023 opstarten handhavingstraject LSI met voor 16 uur een projectleider en vanaf oktober ook 16 uur een projectondersteuner, samen €75.000 voor 2023. • In 2024 loopt LSI door, met projectleider, projectondersteuner en extra capaciteit op handhaving, alle voor 16 uur/week. Totaal in 2024 €150.000

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Ontwikkeling 9 (Programma 3 thema Arbeidsmarkt) Onderwerp: Arbeidsmigratie; voortzetten ingezet beleid huisvesting en contactpersoon Aanleiding: Integrale aanpak arbeidsmigratie Toelichting: In september 2020 is de integrale aanpak arbeidsmigratie vastgesteld met een groot aantal uit te werken beleidskeuzes. Voor zowel de huisvesting als voor het sociaal maatschappelijk spoor zijn een groot aantal zaken opgepakt. De verwachting is dat in 2023 voor de coördinatie en voor nieuwe huisvesting nog incidenteel inzet nodig zal zijn. Voor het sociaal-maatschappelijk spoor is behoefte aan een structurele contactpersoon voor arbeidsmigranten. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

€ 90.000

I/S I

€ 48.000

€48.000

Onderbouwing

Incidenteel: • In 2023 nog inzet coördinator arbeidsmigranten 16 uur/week (€60.000) • In 2023 worden een aantal grootschalige huisvestingscomplexen uitgewerkt en gerealiseerd. Hiervoor zal extra capaciteit nodig zijn. (8 uur/week VTH €30.000) Structureel: Vanaf 2023 structureel 12 uur/week (S10) contactpersoon arbeidsmigranten (€30.000). € 18.000 per jaar vanaf 2023 voor abonnement informatie app arbeidsmigranten. Dit betreft een app ontwikkeld voor arbeidsmigranten waarbij met een QR code alle relevante informatie op hun telefoon geraadpleegd kan worden.

Dekking:

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt via de toeristenbelasting of het gemeentefonds een bijdrage ontvangen van ca. €300 per jaar per persoon. Er wordt ingezet op de realisatie van 1.500 extra plekken. De gemeente zal hiervoor ca. €450.000 per jaar extra ontvangen. Knelpunt is dat de gemeente pas inkomsten ontvangt nadat de arbeidsmigranten gehuisvest zijn, terwijl vooruitlopend budget nodig is om huisvesting mogelijk te maken. Aan inkomsten wordt voorlopig gerekend met € 225.000 in 2024 en vanaf 2025 € 450.000 per jaar.

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Ontwikkeling 10 (Programma 3 thema Veiligheid) Onderwerp: Aanpak ondermijning Aanleiding: De huidige uitvoering van taken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit staat onder druk. Toelichting: In 2022 stellen we een nieuw Integraal veiligheidsbeleid voor de Markiezaten en bijbehorend lokaal meerjarenplan 2023- 2026 op. Ten aanzien van de inhoud, voor de onderdelen waar we echt lokaal een grote uitdaging zien (aanpak ondermijning en omgevingsveiligheid) gaan we ook werken met een lokale programmastructuur. Hierin zullen we ook inzichtelijk maken welke extra investering we gaan vragen op personeel en financieel vlak. Voor een belangrijk deel is dit afhankelijk van de raadsambities, maar los daarvan staat de huidige uitvoering van taken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit onder druk. Ten aanzien van de Zeeuws-Brabantse samenwerking in de zeehavens en het landelijke mainportprogramma komen we nu al capaciteit te kort. Vooruitlopend op de nieuwe programma’s die in het laatste kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden, willen we op voorhand al een personele claim van 1 fte (86.000) voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in de zeehaven in de kadernota 2023 meenemen. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€86.000

€ 86.000

Onderbouwing

Landelijk is vastgelegd dat de landelijke mainports en logistieke knooppunten, waarbij de zeehaven van Moerdijk op nummer 4 wordt genoemd, weerbaarder gemaakt dienen te worden tegen ondermijnende criminaliteit. Op regionaal niveau heeft de gemeente Moerdijk zich gecommitteerd aan de Brabants-Zeeuwse samenwerking, via het Actieprogramma aanpak ondermijning Zeehavens ZeBra, om hier op regionaal/lokaal niveau uitvoering aan te geven. Met de komst van de Mainportgelden constateren we dat we nu al capaciteit te kort komen om deze gelden lokaal effectief in te zetten. Vooruitlopend op de eerdergenoemde programmastructuur die in 2022 wordt opgepakt en voorgelegd aan de gemeenteraad, voorzien we nu al nog los van de ambities een capaciteitstekort van 1 fte om in te kunnen zetten op projecten om de zeehaven van Moerdijk en logistieke knooppunten weerbaar te maken.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben Ambitie Zoveel mogelijk Moerdijkers - zowel jongeren als volwassenen - zijn zelfredzaam en kunnen meedoen in de samenleving. Dat is het uitgangpunt. Ze hebben een baan, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd en beschermd in een fijne omgeving. We stimuleren zelfredzaamheid door Moerdijkers én hun directe omgeving te ondersteunen. Een sterke sociale structuur in de eigen omgeving heeft een belangrijke preventieve werking en kan erger voorkomen. In de gemeente is een ruim aanbod van laagdrempelige en lichte hulp. Daar waar zorg en begeleiding nodig blijkt, is deze in samenhang georganiseerd en voor alle Moerdijkers toegankelijk en vindbaar. In dit programma zijn 2 nieuwe ontwikkelingen opgenomen die hierna worden toegelicht. Ontwikkeling 11 (Programma 4 thema Gespecialiseerde hulp waar nodig) Onderwerp: Tijdelijke versterking team Wmo Aanleiding: In de afgelopen periode is er met grote regelmaat inhuur geweest in team Wmo. Dit kwam door uitval van collega's door ziekte of zwangerschapsverlof of om een periode te overbruggen van vertrek collega's tot start nieuwe collega. Het inhuren van collega's brengt relatief hoge kosten met zich mee en ook veel werk. Het is jammer dat we investeren in een collega die uiteindelijk ook weer vertrekt.

Daarnaast zit het team in een ontwikkeltraject, dit vraagt wat extra ruimte in tijd voor scholing, gesprek en oefenen met een nieuwe manier van werken. Binnen de huidige bezetting is dit maar heel beperkt mogelijk en wordt deze tijd vaak ingevuld met regulier werk dat prioriteit heeft. Meerdere collega's uit het team hebben de wens om tijdelijk neventaken op zich te nemen of om een tijdelijke klus in een ander team / andere gemeente te doen. Daar is nu geen ruimte voor. Omdat we graag ruimte willen bieden aan de ontwikkeling van het team en aan die van de individuele medewerkers én het moeilijk is om professionals te vinden die kunnen werken in ons team, hebben we de wens om een junior collega op te leiden en zo, op termijn, wat lucht te geven qua tijd in het team. Dit past ook in de gedachte om personeel te vinden en te binden, gezien de schaarste op de arbeidsmarkt. Toelichting: Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 68.500

€0

Onderbouwing:

1 FTE basisconsulent Wmo / consulent in opleiding, schaal 8 € 68.500

Dekking:

Reserve sociaal domein, € 68.500 in 2023 en 2024

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Ontwikkeling 12 (Programma 4 thema Gespecialiseerde hulp waar nodig) Onderwerp: Structurele versterking team Wmo Aanleiding: In 2021 en 2022 waren er incidentele middelen beschikbaar voor de inzet van twee basisconsulenten Wmo en voor een procesondersteuner. De inzet van de basisconsulenten, naast allround consulenten, wordt positief geëvalueerd en deze manier van werken willen we voortzetten. Daarnaast is het duidelijk geworden dat de inzet van een procesondersteuner / kwaliteitsmedewerker voor Wmo & SHV nodig is voor doorlopende zorg voor kwaliteit en bedrijfsvoeringszaken (financieel, juridisch, procesmatig). Deze medewerker ondersteunt de coördinator van Wmo / schuldhulpverlening (SHV) en geeft daarmee ruimte in dat werkpakket voor ontwikkelingen zowel lokaal als regionaal. De noodzaak voor structurele uitbreiding van het team door twee basisconsulenten en een procesondersteuner ligt in het feit dat het aantal meldingen zijn gestegen. In 2020 waren er 1316 meldingen en in 2021 1444 meldingen. Er wordt inspanning gedaan (maatregelen scan) om de instroom te beperken. Op deze manier hopen we te voorkomen dat we nog meer fte moeten inzetten om de ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Toelichting: Structureel maken inzet van 2x 36 uur basisconsulent Wmo (schaal 8) Structureel maken van 36 uur (was 20 uur) inzet voor procesondersteuner Wmo (schaal 9, was schaal 8) Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 215.500

Onderbouwing:

2 FTE basisconsulent Wmo, schaal 8 € 137.078 (€ 68.539 per FTE) 1 FTE procesondersteuner Wmo, schaal 9 € 78.390

Verdere invulling taakstelling Mens & Maatschappij: Eind 2020 heeft de gemeenteraad voor het sociaal domein de opdracht gegeven een ombuiging te realiseren van 1,7 miljoen euro. Dit heeft geleid tot de Scan Mens en Maatschappij waarbij het hele sociaal maatschappelijk domein in drie jaarschijven inhoudelijk onder de loep wordt genomen. Doel is de zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar te houden voor de Moerdijkers die het echt nodig hebben. Steeds worden inzichten verzameld en maatregelen voorgesteld. In het jaar 2021 is 0,2 miljoen ingeboekt en voor het jaar 2022 wordt een bezuiniging voorzien van ruim 0,3 miljoen euro. Resteert voor de jaren 2023 en 2024 nog een bedrag van ongeveer 1.2 miljoen euro. Voor de jaren 2023 en 2024 zien we onder andere kansen op de volgende leefgebieden: - Mobiliteit (aanpassen regels leerlingenvervoer) - Fysieke en mentale gezondheid (investeren in preventie om instroom in WMO te beperken). - Jeugd en gezin (investeren in preventie om instroom in duurdere jeugdhulp te beperken) - Investeren in contact met zogenaamde ‘verwijzers’; instellingen, organisaties die doorverwijzen naar de gemeente waar mogelijk hulp geboden kan worden omdat zij niet of onvoldoende op de hoogte zijn van alle lichte mogelijkheden van ondersteuning. De te verwachten bedragen worden bij de opstelling van de begroting concreet gemaakt.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Partnerschap in een veranderende samenleving We streven naar een Moerdijkse samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen. Als gemeente hebben we daar een rol in, maar zeker niet als enige. We werken daarbij steeds meer en hechter samen met inwoners, partners en ondernemers. Voor ons vormen partnerschap en participatie de sleutel tot succes. De veranderende samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven. Daardoor zijn we steeds meer aangewezen op initiatieven vanuit diezelfde samenleving en moeten we onszelf ook sterker positioneren als partner in die samenleving. Het gaat niet alleen om een andere houding van ons als gemeente, maar ook om een andere verhouding met onze inwoners, ondernemers en partners. De veranderende samenleving heeft ook invloed op de rol van de gemeenteraad. Complexe vraagstukken vragen om een sterke lokale democratie en een bestuur dat in staat is problemen op te lossen en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd. In dit programma zijn 6 nieuwe ontwikkelingen opgenomen die hierna worden toegelicht.

Ontwikkeling 13 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Beleidscapaciteit voor buitensportaccommodaties Aanleiding: Na de nieuwe indeling van de teams in 2018/2019 kwam de uitvoering van de werkzaamheden voor buitensportaccommodaties in team Openbare Ruimte (OR). Beleidscapaciteit voor dit onderwerp is er niet. Dit leidt ertoe dat vragen van verenigingen die een beleidsmatige keuze vragen, niet beantwoord kunnen worden en lang blijven liggen. Dit probleem kwam in het afgelopen jaar aan het licht toen meerdere verenigingen met verzoeken kwamen voor de aanleg of vernieuwing van de sportaccommodaties. Er is vooronderzoek gedaan en het blijkt dat er een diversiteit aan afspraken is met verenigingen en dat beleid voor de langere termijn wenselijk is. Hiervoor wordt incidenteel ingehuurd in 2022. Toelichting: Inzetten van een adviseur buitensport in team OR die nauw gaat samenwerken met de adviseur sport & cultuur uit team MO en met de uitvoerende medewerkers. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 67.000

€0

Onderbouwing:

24 – 28 uur adviseur buitensport voor 2023 en 2024

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Ontwikkeling 14 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Uitbreiding capaciteit seniorrol VTH richting OMWB Aanleiding: Nieuwe ontwikkelingen vanwege de invoering Omgevingswet, waarin een grotere rol van de OMWB is te verwachten, als ook de inwerkingtreding van de WKB Toelichting: Per 1 januari 2023 treden de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw in werking. Dit heeft grote gevolgen voor de taakuitvoering binnen team VTH. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 67.000

Onderbouwing:

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen door invoering Omgevingswet, waardoor er een grotere rol van de OMWB is te verwachten per 2023. Alsook door de inwerkingtreding van de WKB moet de senior-rol/regiefunctie richting de OMWB worden vergroot. Op dit moment wordt de extra benodigde capaciteit/budget van deze rol voor een deel opgevangen binnen team VTH zelf, maar dit zal niet voldoende zijn als de invoering van de Omgevingswet in 2023 in een andere fase terecht komt, aanvullend is 0,7 fte nodig. Als een van de grotere afnemers van diensten van de OMWB heeft Moerdijk belang bij goede afstemming met en directe betrokkenheid bij de OMWB.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Ontwikkeling 15 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Uitbreiding capaciteit cluster gemeentelijk Vastgoed Aanleiding: Als gevolg van de organisatieontwikkeling is het cluster Vastgoed begin 2020 ondergebracht bij team REO. Met daarbij als opgave het gemeentelijk vastgoedbeheer verder te professionaliseren. Eind ’21 is door bureau Republiq een studie uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor het cluster vastgoed, uitgaande van de voorliggende opgaven, de huidige portefeuille en bestaand beleid. Die studie is inmiddels afgerond. De resultaten en een advies voor het vervolg zullen in 2022 aan college en raad worden aangeboden. Toelichting: Op basis van de enorme omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, de toekomstige opgaven tot bijvoorbeeld verduurzaming en de noodzaak tot nadere kaderstelling en strategisch beheer komt Republiq tot de conclusie dat uitbreiding van de capaciteit van het cluster noodzakelijk is. Zij nemen drie rollen als basis voor de organisatie. De rol van programmamanager, het onderdeel technisch beheer en het onderdeel accountmanagement. Met name dit laatste deel is nu nog onvoldoende ingevuld. In combinatie met een behoefte aan administratieve ondersteuning.

Voor nu gaan we uit van : - 28 – 32 uur accountmanagement (schaal 9) - 18 uur administratieve ondersteuning irt oa Axxerion en Oprognose (schaal 6) Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

€ 95.000,-

Onderbouwing:

Afgerond: - 32 uur / schaal 9: +/- € 70.000,- per jaar - 16 uur / schaal 6: +/- € 25.000,- per jaar Structureel toe te voegen aan het P-budget

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Ontwikkeling 16 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Structurele extra formatie 0,5 fte WKR-medewerker Aanleiding: Voldoen aan de wetgeving mbt loonbelasting/werkkostenregeling. Toelichting: In het kader van het horizontaal toezicht dat met de belastingdienst is overeengekomen heeft de gemeente in 2019 met de belastingdienst o.a. de afspraak gemaakt de uitvoering van de werkkostenregeling (wkr) goed in de organisatie in te bedden. Hiermee wordt o.a. voorkomen dat de belastingdienst zelf controles gaat uitvoeren in de administratie van de gemeente. In plaats daarvan kan de gemeente zelf steekproeven uitvoeren en hierover rapporteren aan de belastingdienst. Verder speelt mee dat de Belastingdienst miv 2020 de afspraken mbt het toezicht heeft aangescherpt. De gemeente moet voortaan aantonen door tussentijdse controles en rapportages met bevindingen dat de administratie mbt de WKR in control is. De nieuwe medewerker krijgt hier een belangrijke rol in. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 39.000

Onderbouwing:

Belangrijkste uitgangspunt is dat de gemeente verantwoordelijk is voor een juiste verwerking van personeel-gerelateerde uitgaven in de fin.administratie. Een juiste verwerking kan betekenen dat de jaarlijkse wkr-heffing zo laag mogelijk blijft en dat boetes van de belastingdienst worden voorkomen. Een boete kan oplopen tot € 80.000 per overtreding. In 2019 is een handboek WKR vastgesteld wat moet bijdragen aan een vergroting van de kennis over de WKR in de organisatie en een juiste administratieve verwerking. Om dit te ondersteunen is er behoefte aan een medewerker die als aanspreekpunt kan fungeren bij vragen en onduidelijkheden en die de juiste adm.verwerking continu kan bewaken en verbeteren. Verder wordt deze medewerker verantwoordelijk voor de periodieke steekproeven en het berekenen van de jaarlijkse eindheffing. Daarnaast met het beoordelen en inpassen van nieuwe ontwikkelingen binnen de WKR-regelgeving. De eindheffing WKR die de gemeente jaarlijks moet afdragen was in de afgelopen jaren als volgt: 2018 € 28.700; 2019: € 38.800; 2020: € 0 (vanwege coronamaatregelen weinig kosten gemaakt) en 2021: € 57.800 (vanwege uitbetaalde thuiswerkvergoedingen). De extra 0,5 fte kan bijdragen aan een afname van de heffing in de komende jaren. De omvang van de functie wordt ingeschat op 0,5 fte. Na een jaar kan beoordeeld worden of dit toereikend is.

Momenteel vindt een selfasessment plaats mbt het horizontaal toezicht. De uitkomst hiervan kan betekenen dat voor het fiscaal beleid in de breedte aanpassingen in de formatie/capaciteit van team FJI nodig zijn. In april/mei 2022 komt hierin meer duidelijkheid. N.B. In het jaar 2021 is eenmalig budget voor 0,5 fte beschikbaar gesteld in de begroting. Deze functie is nooit werkelijk ingevuld. De middelen zijn voor een deel ingezet voor uitbesteding van de uit te voeren taken (o.a. de periodieke steekproeven).

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Ontwikkeling 17 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Ondersteunen van ingezette koers informatiemanagement Aanleiding: Langs de lijnen Digitaal (samen)werken, Datagedreven werken en Gegevensbescherming wordt de koers en de samenhang op het gebied van informatiemanagement toegelicht. Digitale informatie speelt een steeds waardevollere rol in processen en projecten en maakt verandering en vernieuwing mogelijk. Er wordt ingezet op efficiënter en volledig digitaal werken. Informatie blijft daarbij niet altijd binnen het gemeentehuis, maar wordt meer en meer ingezet om samen te werken met andere partijen in de netwerksamenleving. Denk aan de stads- en dorpstafels, samenwerking met gemeenteschappelijke regelingen en buurgemeenten (bijvoorbeeld De6). Vanuit de informatievisie van de gemeente Moerdijk willen we samen werken aan en samen werken met informatie. Meer inzicht in welke informatie er waar beschikbaar is, zodat dit eerder toegankelijk kan worden gemaakt, passend bij de doelstellingen van digitale toegankelijkheid en de wet open overheid. Data en informatie wordt in toenemende mate gebruikt om maatschappelijke doelen te realiseren. Of op zijn minst in beeld te brengen in hoeverre het lukt om de doelen te bereiken. Denk hierbij aan de verbeteringen van het proces meldingen openbare ruimte of het prognosemodel Jeugd.

Dit komt voort uit het programma Datagedreven werken. Informatie moet zorgvuldig gebruikt en behandeld worden. Zeker als het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens. De bewustwording rondom Privacy in de organisatie neemt toe, dat leidt tot extra vragen over hoe om te gaan met persoonsgegevens aan de Privacy Officer. De monitoring op de manier waarop we als gemeente omgaan met informatie wordt verder uitgewerkt, de verantwoording richting raad en ministeries middels ENSIA wordt uitgebreid. Een auditcommissie vanuit de gemeenteraad past in die lijn. Toelichting: Digitaal werken Er wordt steeds meer gevraagd van informatiemanagement, als organisatie maken we daar goede slagen in. Met als lonkend perspectief een vernieuwd gemeentehuis zetten we vol in op volledig digitaal werken. Dat is ambitieus, de bestaande capaciteit en investeringsruimte wordt benut en de inzet van software en ondersteunende systemen neemt almaar toe. Hier zijn nu geen aanvullende middelen voor nodig. Bij aanvullende ambities redden we het niet, de grenzen van de efficiency, creativiteit en projectcapaciteit zijn daarin bereikt. Datagedreven Werken Het programma Datagedreven Werken is gestart in 2019 met een jaarlijks budget van € 100.000. In de eerste aanloop is er gekozen met kleinschalige experimenten ervaring op te doen en een gerichte uitvoeringsagenda op te stellen.

Langs deze lijn kunnen we groeien. In 2021 en 2022 is het budget teruggebracht naar € 50.000 per jaar om de begroting sluitend te kunnen maken. Als we verder willen met datagedreven werken en grip en sturing willen behouden dan moeten we dat borgen. Op dit moment is er een goed inzicht in de meldingen openbare ruimte, de klanttevredenheidsonderzoeken van de de meldingen, de meldingen voor de BOA's en de terugbelverzoeken binnen de organisatie. Deze informatie staat in dashboards en worden steeds meer gebruikt door collega's. Hierdoor worden vervolgacties opgepakt, de dienstverlening verbeterd en worden beleidskeuzes meer op basis van data gemaakt. Momenteel is er ook een dashboard voor fysieke veiligheid in ontwikkeling. Binnen het domein mens en maatschappij wordt er ook veel gewerkt met data, zo is er een prognosemodel Jeugd waarmee beter inzicht is in de kosten die we verwachten zodat hier beter op ingespeeld kan worden.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Ontwikkeling 17 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Ondersteunen van ingezette koers informatiemanagement Toelichting (vervolg): Door de bestaande lijn uit de uitvoeringsagenda te bestendigen en het bijbehorend budget van € 100.000 per jaar in te zetten voor kennis, ondersteunende software en ontwikkelcapaciteit kunnen ook op andere onderwerpen slagen worden gemaakt. Het grootste gedeelte van dit budget zal voor personele inzet worden benut, o.a. voor het bestendigen van de projectleider en aanjager datagedreven werken ( 60.000 per jaar). Hiermee raken we als Moerdijk niet (verder) achter bij deze veelbelovende ontwikkeling. We professionaliseren en borgen hierbij de trekkersrol van datagedreven werken, gaan door met het datacluster met 5 gedreven professionals die hun tijd deels kunnen besteden hieraan en zorgen dat ze de software en hardware hebben die daar voor nodig is. Datagedreven Werken speelt organisatiebreed maar levert op dit moment het meeste meerwaarde in het sociale domein, bijvoorbeeld voor de acties die voortkomen uit de scan mens en maatschappij. Gegevensbescherming: privacy en informatieveiligheid De Privacy Officer (PO) zorgt voor het register van verwerkingen, waarin is opgenomen in welke processen welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom.

De PO kijkt of er in processen op een goede manier met informatiebeveiliging van persoonsgegevens wordt omgegaan en adviseert daarover. Ook werkt de PO aan bewustzijn in de organisatie. Sinds de komst van de AVG in 2016 merken we dat dit meer vragen oplevert dan er beantwoord kunnen worden. Een (beperkte) uitbreiding van de adviescapaciteit van 18 naar minstens 24 uur is nodig om dit te kunnen borgen. Goed omgaan met informatieveiligheid is geen eenmalige zaak, maar kent een PDCA cyclus. Om deze goed in beeld te houden, wordt vaak een Information Security Management System ingezet, een ISMS. Hiermee kunnen de nulmeting voor de Baseline Informatiemanagement voor Overheden, de acties die er uit voortkomen, het verwerkingsregister, de vervolgmetingen in het kader van de BIO en de DataProtection Impact Assessments goed inzichtelijk worden gehouden. Er ontstaat een actueel inzicht in de risico’s en de voortgang van de beheersmaatregelen om de risico’s te beheersen. De verantwoording over informatieveiligheid vindt plaats met de ENSIA-systematiek. Informatieveiligheid was enige jaren geleden de kern van wat er met ENSIA verantwoord werd. Deze taak werd de afgelopen jaren uitgevoerd door de CISO, de Chief Information Security Officer, dé adviseur voor informatieveiligheid.

Inmiddels zijn er tal van basisregistraties onderdeel van ENSIA geworden, ook de wet politiegegevens en de omgevingswet zullen onderdeel worden van de ENSIA systematiek. Hierdoor verschuift het zwaartepunt én de zwaarte van deze coördinerende rol, waardoor die niet meer past bij de CISO. De uitvoerende en coördinerende taak rondom ENSIA zou belegd moeten worden bij een procescoördinator voor gemiddeld 2 dagen per week op schaal 9 a 10 niveau om deze wettelijk verplichte verantwoordingssystematiek voldoende te kunnen invullen. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 167.000

Onderbouwing:

Programma Datagedreven Werken: € 100.000 Privacy advies op orde: Privacy Officer van 0,5 naar 0,66 fte: € 14.000 Inzicht in Informatieveiligheid met ISMS: € 15.000 per jaar ENSIA: proces coördinator 2 dagen per week a € 38.000 per jaar

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Ontwikkeling 18 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Versterken Servicepunt voor een gastvrij gemeentehuis Aanleiding: Het gemeentehuis wordt een plek voor ontmoeten en verbinden. Dat vraagt om een facilitaire ondersteuning die daar ook op gericht is. Niet alleen koffie en correctief onderhoud, maar gericht op het creëren van de omstandigheden waarin medewerkers optimaal kunnen presteren en gasten in het gemeentehuis zich welkom voelen. Gericht op de gehele (werk)plek en de voorwaarden die daarbij passen. Een plek waar mensen verbinding maken, productief kunnen zijn in hun eigen werk waarin ze goed gefaciliteerd worden. Medewerkers, huurders en bezoekers moeten zich prettig voelen en kunnen doen waar ze voor naar het gemeentehuis komen en kunnen rekenen op een professionele en gastvrije facilitering daarvan. Binnen én buiten kantoortijden, zoals bij avondvergaderingen van de gemeenteraad of andere bijeenkomsten. Goede dienstverlening staat hierbij voorop. Toelichting: De Visie op werken schetst een duidelijk beeld van de gewenste manier van werken. Een manier van werken die bijdraagt aan onze essentie: het leveren van meerwaarde voor de samenleving: samen zorgen voor een duurzame, comfortabele toekomst van Moerdijk.

Hierbij dient de gemeentelocatie als ontmoetingsplek voor samenwerken, inspireren, kennisdelen, reflecteren en leren, vergaderen en om even aan te landen, ook voor de (toekomstige) huurders (multi-tenant). Buiten in de gemeente staan we in contact met inwoners en met ondernemers, en thuis mailen we, vergaderen we en werken we individueel en geconcentreerd. Om dit te kunnen bereiken wordt onder andere met de verbouwing een grote stap gemaakt. De nieuwe visie op werken en de organisatiebrede doelstellingen hebben ook invloed op de werkwijze van de facilitaire dienst. Wij moeten de stap maken van “dingen bij houden” naar “dingen bij de tijd houden” om onze collega’s optimaal te kunnen ondersteunen in de gemeenschappelijke opgaven. De facilitaire afdeling is volop in ontwikkeling langs deze lijn. Denk hierbij ook aan ondersteuning voor het bestuur, de raad en de griffie (ook buiten kantooruren), ondersteuning bij ontmoeten en verbinden met bredere gastheerschap en dienstverlening naar bezoekers, collega’s en huurders. Concreet gaat het o.a. om raads- en commissievergaderingen en huwelijken. De balans zal van efficiency bij facilitair meer verschuiven naar efficiency voor de bezoeker en medewerker. Dat vraagt meer van facilitair, maar helpt bezoekers, huurders en medewerkers.

De waarde die wij als facilitaire afdeling toevoegen is het uit handen nemen van randzaken zodat onze medewerkers zich kunnen richten op hun kerntaak. Dit vraagt een constante en bredere inzet van het facilitaire team, dat nu niet de capaciteit heeft om mee te gaan in de ontwikkelingen van de organisatie. De afgelopen jaren was dienstverlening buiten kantoortijden iets waar we “ons best” voor deden, maar waar je niet op kon rekenen. Dat is niet langer voldoende, dit vraagt de capaciteit om met ruimere service-tijden om betrouwbare gastvrije dienstverlening te kunnen leveren. Om waarde toe te blijven voegen moet de organisatie er van uit kunnen gaan dat dienstverlening professioneel, betrouwbaar en gastvrij is. Met het inzetten van extra capaciteit kunnen wij beter mee met de gevraagde ontwikkelingen en een gastvrij Moerdijk laten zien aan de bezoekers en gebruikers van het gemeentehuis. VOORSTEL De formatie binnen facilitair uitbreiden met 0,89 FTE (32 uur) facilitair medewerker. (loonkosten max.schaal 7; €53.000). Het gaat niet alleen om extra uren om op andere tijden service te kunnen verlenen, maar ook om een andere manier van dienstverlening en de betrouwbaarheid ervan. Gastvrijheid in plaats van aanwezigheid, gepland en georganiseerd in plaats van ad hoc.

Uit onderzoek blijkt ook dat de interne productiviteit en het werkplezier van medewerkers sterk beïnvloed wordt door de facilitaire dienstverlening. Financieel effect: 2023

2024

2025

2026

I/S

€ 53.000

Onderbouwing:

Loonkosten voor een extra medewerker op schaal 7 bedragen € 53.000 op full-time basis

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten voor de meerjarenramingen 2023-2026 Belangrijk is om de uitgangspunten (kaders) met elkaar vast te leggen die dienen als basis voor het opstellen van de Kadernota 2023-2026 en dus ook in het verder verloop naar de op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Gelet op de uitkomsten van de jaarrekening over de afgelopen jaren (positieve resultaten) en de soms meer dan fors gepresenteerde tekorten bij de toekomst verwachtingen, is ingezet op het scherper budgetteren waar dat mogelijk is. Onderstaande uitgangspunten zijn vanuit dit perspectief geformuleerd:

1. Inzet op een sluitende begroting 2023 en niet op een totaal sluitende meerjarenbegroting. Toelichting: Het opstellen van een begroting gebeurt op basis van reële verwachting van de ontwikkelingen van bestaand beleid, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen in het kader van b.v. het realiseren van ambities. Met betrekking tot de grootste begrotingspost (omvang algemene uitkering uit het gemeentefonds; inkomstenpost ca. € 55 mln.) bestaat de meeste onduidelijkheid. Naast de herverdeling die vanaf 2023 financiële effecten met zich brengt, is mogelijk nog belangrijker de discussie of en zo ja, in welke mate er extra middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Zo ligt er een rapport waaruit blijkt dat voor de uitvoering van de jeugdwet gemeenten ca. € 1,5-€ 1,7 miljard meer budget zouden moeten ontvangen. Voor de uitvoering van het klimaatbeleid gaat het om een gelijk bedrag. We zullen de meicirculaire 2022 moeten afwachten voor meer informatie hierover.

2. Algemene uitkering gemeentefonds a. basisberekening Inkomsten algemene uitkering wordt gebaseerd op de septembercirculaire 2021, aangevuld met ontwikkelingen maatstaven basisjaar en herberekening WOZ-waarden. Toelichting: De septembercirculaire 2021 is de laatste circulaire waarin structurele effecten zijn verwerkt. Wel wordt voor de jaren 2023-2026 rekening gehouden met de ontwikkelingen voor diverse maatstaven, zoals het aantal verwachte inwoners en woningen. Verder vindt een bijstelling plaats van de totale WOZ-waarden voor niet-woningen op grond van een lagere toename aan nieuw- en verbouw voor deze categorie, dan waarmee in de meerjarenbegroting 2022-2025 rekening is gehouden. Voor 2023 betekent dit een verlaging van de opbrengst van afgerond € 2 miljoen. b. herverdeling gemeentefonds Rekening houden met de positieve prognose van de uitkomst van de herverdeling gemeentefonds Toelichting: Al enige tijd wordt gesproken over de herverdeling van het gemeentefonds. In 2021 is een nieuwe verdeling gepresenteerd en ter beoordeling voorgelegd aan de VNG en aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Ondanks forse kritiek van deze twee instanties en van een groot aantal individuele gemeenten heeft het Kabinet besloten dat de nieuwe herverdeling in 2023 zal worden doorgevoerd. In de meicirculaire 2022 zullen de effecten per gemeente duidelijk worden.

In de cijfers van de kadernota wordt voor de jaren 2023-2026 met de volgende extra inkomsten rekening gehouden: • 2023 € 550.000 • 2024 € 1.100.000 • 2025 € 1.295.000 • 2026 € 1.295.000

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

c. extra rijksbijdrage taken Jeugdwet De lijn die in de meerjarenbegroting 2022-2025 is ingezet ook doortrekken voor 2026 Toelichting: In de huidige meerjarenbegroting 2022-2025 is rekening gehouden met een extra rijksbijdrage ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het vorige kabinet heeft - alleen voor 2022 – aan Moerdijk een bedrag toegekend van € 2,2 miljoen. Een besluit over een structurele verhoging van de rijksbijdrage werd overgelaten aan een nieuw kabinet. Het bedrag van € 2,2 miljoen is gebaseerd op een eerder uitgebracht rapport over de bekostiging van de Jeugdwet dat o.a. als basis heeft gediend voor de uitspraak in de arbitragezaak tussen VNG en het Rijk. Later is bekend gemaakt dat gemeenten voor de jaren 2023-2025 begrotingstechnisch rekening mochten houden met een bijdrage van het Rijk gebaseerd op 75% van de bedragen die in genoemd rapport gehanteerd worden. Dit betekent dat voor 2023 een bedrag van € 1,9 miljoen, voor 2024 € 1,8 miljoen en voor 2025 € 1,7 miljoen als stelpost in de begroting is opgenomen. Het huidige kabinet heeft gemeenten nog geen definitief uitsluitsel gegeven over een structurele verhoging van de rijksbijdrage ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. De bestaande bedragen voor de stelpost blijven vooralsnog gehandhaafd en voor 2026 wordt rekening gehouden met een stelpost van € 1,1 miljoen.

3. Ontwikkelingen bijdrage Werkplein en BUIG-gelden zijn aan elkaar gelijk en hebben geen effect voor uitkomsten Kadernota. Toelichting: De toename van de kosten voor het werkplein hebben deels betrekking op de verstrekking van uitkeringen. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen, de zgn. BUIG-gelden. In de cijfers van de kadernota wordt uitgegaan dat beide ontwikkelingen aan elkaar gelijk zijn en dus geen mutatie opleveren voor 2023-2026.

4. Uitvoeringskosten nieuwe taken m.b.t. meewerken aan rijksbeleid worden gecompenseerd door een bijdrage van het rijk. Toelichting: Voor nieuwe taken die wij als gemeente uitvoeren op grond van het meewerken aan rijksbeleid hanteerden we in de begroting 2022 het uitgangspunt dat naast een bedrag voor de uitvoeringskosten ook een bedrag als bijdrage van het rijk wordt ontvangen. Per saldo werken deze nieuwe taken dan budgettair neutraal voor de kadernota. Voorbeeld klimaatbeleid/ energietransitie.

5. OZB-opbrengsten vanuit LPM-terrein incl. effect voor gemeentefondsuitkering Toelichting: Het realiseren van gebouwen op het LPM-terrein geeft extra OZB-opbrengst. In de gepresenteerde cijfers was hier nog geen rekening mee gehouden. Het is reëel hiermee in het meerjarenperspectief wel rekening te houden. € 100 mln. aan WOZ-waarden geeft een OZB-opbrengst van € 546.000. Nu is dit niet allemaal ‘winst’ voor de gemeente, omdat binnen de gemeentefondsuitkering gemeenten gekort worden voor opbrengsten die vanuit eigen belastingheffing gerealiseerd kunnen worden. De korting voor een toename van de WOZ-waarden voor niet-woningen met € 100 mln. komt neer op een bedrag van € 174.000. Uitgaande van een toename van de WOZ-waarden in 2024 met € 50 mln. en de jaren 2025 en 2026 van € 100 mln. per jaar geeft de volgende extra inkomsten: jaar

begrotingsruimte

2023

€0

2024

€ 186.000

2025

€ 558.000

2026

€ 930.000

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

6. Inzet algemene reserve voor tekort aan dekking incidentele uitgaven. Toelichting: Voor het surplus aan éénmalige lasten boven éénmalige baten wordt een beroep gedaan op de algemene reserve. Een geactualiseerd overzicht is opgenomen in hoofdstuk 4. In dit overzicht van de vermoedelijke vrije ruimte van de algemene reserve is rekening gehouden met o.a.de actualisering van het weerstandsvermogen op basis van de jaarrekening 2021.

7. Loonkostenontwikkeling 2023 van 2% per jaar. Toelichting: De huidige cao loopt tot en met 31 december 2022. Voor 2023 en verder is er niets bekend. Op basis van de prognose in de septembercirculaire gemeentefonds 2021 wordt rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2%.

8. Prijsontwikkeling 2022 algemeen 0% Toelichting: Het toepassen van een algemene prijsontwikkeling op alle budgetten in de begroting wordt de afgelopen jaren niet toegepast. Voor 2023 wordt deze werkwijze gecontinueerd. Wel wordt in de begroting rekening gehouden met afgesproken bijstelling voor de prijsontwikkeling in afgesloten contracten.

9. Prijsontwikkeling beheerplannen 5,71% Toelichting: Sinds 2012 wordt voor de prijsontwikkeling met betrekking tot beheerplannen de zgn. CROW-index gehanteerd over het laatste volledige jaar. Dit betekent voor 2023 een verhoging van de budgetten voor uitvoering beheerplannen van 5,71%.

10. Tariefontwikkeling OZB en toeristenbelasting 7,6% Toelichting: De tariefontwikkeling voor OZB en toeristenbelasting wordt gebaseerd op de prognose voor de prijsontwikkeling uit het Centraal Economisch Plan van het C.P.B. Voor 2023 is de prognose 2,2%. Gebruikelijk is dit percentage bij te stellen met de werkelijke uitkomsten voor het lopende begrotingsjaar. Voor 2022 is uitgegaan van 1,4%, terwijl dit nu bijgesteld is naar 5,9%. Vanaf de kadernota 2022 kijken we ook nog terug naar het voor-vorige jaar. Voor 2021 is er een bijstelling nodig van +0,9%. De toe te passen indexering voor de tarieven OZB en toeristenbelasting komt hierdoor uit op een toename van 7,6%. In onderstaande tabel is dit nogmaals weergegeven: Publicatie

2020

2021

2022

2023

CEP 2020

1,6

CEP 2021

1,1

1,9

1,4

0,0

CEP 2022

1,1

2,8

5,9

2,2

0,9

4,5

2,2

totaal

7,6

11. Tariefontwikkeling rioolrechten 7,6% Toelichting: In het in september 2020 vastgestelde vGRP is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het tarief met het percentage van de prijsontwikkeling voor het betreffende jaar. Voor 2023 komt dit uit op 7,6% (zie berekening onder 10).

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

12. Tarieven afvalstoffenheffing 100% kostendekkend Toelichting: De verwachte stijging van de afvalstoffenheffing voor 2023 bedraagt ongeveer 2%. Hierbij is rekening gehouden met reguliere indexatie en er wordt uitgegaan van een 100% kostendekkend tarief. De kosten voor de papierinzameling zullen stijgen, maar daar tegenover staat dat ook de opbrengsten stijgen vanwege de hoge papieropbrengsten. Verder worden er op dit moment geen grote veranderingen verwacht op de andere afvalstromen. Wel moet opgemerkt worden dat vanwege de prijsontwikkelingen op het gebied van brandstof en energie, de stijging hoger uit kan vallen.

13. Tarieven lijkbezorgingsrechten 40% kostendekkend Toelichting: Op basis van de discussie over de hoogte van de lijkbezorgingsrechten is in 2020 afgesproken de tarieven te baseren op een kostendekkingspercentage van 40%. Dit uitgangspunt is ook voor de komende jaren gehanteerd.

14. Aantal inwoners en woningen hanteren op grond van onderstaand overzicht. Jaar

Aantal inwoners

Aantal woningen

2023

37.377

16.713

2024

37.757

17.093

2025

38.065

17.401

2026

38.625

17.961

Toelichting: De verwachte ontwikkeling van het aantal woonruimten is gebaseerd op een planning van op te leveren woningen en te slopen woningen. Voor de stijging van het aantal inwoners wordt er van uitgegaan dat deze toenemen met 1 persoon voor elke nieuwe woning.

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Hoofdstuk 3 Reservepositie Hieronder is een globale ontwikkeling weergegeven van de stand van de algemene reserve na het vaststellen van de jaarrekening 2021. Stand na raadsvergadering 14 april 2022

€ 21.653.000

Af: Aan te houden weerstandsvermogen (obv nieuwe berekening jaarrek.2021) Reservering voor aanpassing brandweerkazernes

€ 12.500.000 € 340.000 € 12.840.000 € 8.813.000

Bij: Saldo jaarrekening 2021 (voorlopig) Vrij besteedbare ruimte na vaststellen jaarrekening 2021

€ 7.000.000 € 15.813.000

Bovenstaande berekening is indicatief. Het traject rondom de jaarrekening 2021 is nog niet volledig afgerond waardoor de toevoeging van het saldo van de jaarrekening nog kan wijzigen.

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Hoofdstuk 4 Financieel meerjarenperspectief Totaalbedragen x € 1.000 (- = nadelig) Omschrijving

Algemene dienst begrotingsresultaat 2022

2023

2024

193

2025

303

2026

-115

Structurele doorwerking begrotingswijz.2021

Begrotingswijzigingen 2022 (t/m maart 2022)

-1.086

-793

-164

subtotaal

-893

-490

-280

Loonontwikkeling 2023 (2%)

-385

Prijsontwikkeling 2023 (beheerplannen 5,71%)

-384

Belastingen: 7,6% prijsontwikkeling

1.356

1.404

1.473

1.545

Algemene uitkering 2023-2026 (sept.-dec.circulaire + actuele ontw.)

2.604

2.916

3.133

4.071

-210

-729

Algemene uitkering 2023-2026:gevolgen herijking verdeelmaatstaven (voorlopig) Bestaand beleid (grote afwijkingen)

-3.569

-3.664

-3.963

-3.043

-359

-327

144

-468

Totaal algemene dienst (voorlopig)

-1.630

-930

-472

327

Ontwikkelingen 2023 e.v. op basis van bestaand beleid

-1.219

-957

-852

-754

Totaal incl. ontwikkelingen

-2.849

-1.887

-1.324

-427

Herziening nieuwe ontw. 2022

Totaal grondexploitatie (voorlopig)

725

811

Totaal begrotingsresultaat (voorlopig)

-2.765

-1.162

-513

384

waarvan structureel

-1.328

-1.610

-924

-360

waarvan incidenteel

-1.436

448

411

744

Prognose structurele doorwerking uitkomsten jaarrekening 2021

2.000

Totaal begrotingsresultaat incl. prognose effecten jaarrekening 2021

-765

838

1.487

2.384

waarvan structureel

672

390

1.076

1.640

waarvan incidenteel

-1.436

448

411

744

Gemeente Moerdijk Kadernota 2023-2026

Bijlagen

Nieuwe ontwikkelingen 2023-2026 Ontw. Progr. Omschrijving nr. Nr.

I of S

Investeringsbedrag

2023

2024

2025

2026

1.01

Electrische deelauto's voor de gemeentelijke organisatie

50.000

1.02

Klimaatadaptatie; uitvoeringsbudgetten

90.000

1.02

Idem; structureel 0,5 fte team Openb.Ruimte

50.000

2.03

Scholenontwikkeling Klundert; onderzoekskosten

50.000

25.000

2.04

Vernieuwing kades waterfront Moerdijk

€ 2.670.000

106.800

105.799

2.05

Vervanging gymzaal Droge Mark; kap.lasten vanaf 2025

€ 2.280.000

54.150

108.300

2.05

Idem; hogere exploitatiekosten

20.000

2.06

Herinrichting Doelstraat

60.500

59.840

3.07

Ontwikkelplan Fort De Hel

3.08

Handhaving m.b.t. arbeidsmigratie

3.09

30.250

51.000

21.000

75.000

150.000

Integrale aanpak arbeidsmigratie; eenmalige kosten tbv coördinatie en toezicht

90.000

Idem: structureel budget voor contactpersoon en abonnement informatie-app

48.000

3.09

Idem; extra inkomsten GF en/of toeristenbelasting voor gehuisveste arbeidsmigranten

-225.000

-450.000

3.10

Aanpak ondermijning; 1 fte adviseur

86.000

4.11

Tijdelijke uitbreiding team MO met 1 fte

68.500

4.11

Idem; dekking uit reserve sociaal domein

-68.500

4.12

Structurele uitbreiding team MO tbv uitvoering Wmo

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=34edbe65-9c74-45c3-a1ee-69fce602e242