Document · PDF

Getekende kadernota 2026-2029

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Kadernota 2026-202927.498 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

5 uur per week) en niet ingestoken op een integrale werkwijze. De 160 actieve cliënten plus de werkzaamheden van Vroeg eropaf overstijgt een reële caseload ruim. Daarnaast zien wij ook dat de casuïstiek in complexiteit toeneemt. Dit vergt meer tijd en kennis van de trajectbegeleiders. Dit jaar (2024-2025) hebben wij al ruim 1500 meldingen van Vroeg eropaf binnengekregen. Dit is een aanzienlijke stijging in vergelijking met voorgaande jaren (+- 800 meldingen). Dit laat zien dat alle betrokken (keten)partners beter en meer inzetten op preventie. Schuldhulpverlening, als belangrijkste schakel, heeft nu onvoldoende capaciteit om mee te gaan in deze trend.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

4.1 Capaciteit Schuldhulpverlening (1 fte) Noodzakelijke uitbreiding Om de dienstverlening van onze inwoners op een kwalitatief voldoende niveau te kunnen aanbieden is uitbreiding noodzakelijk. De aanvraag bestaat uit 1 fte trajectbegeleider SHV Preventieve inzet had al gerealiseerd moeten worden, maar dit is niet mogelijk met de huidige bezetting. Door deze uitbreiding kunnen wij hierin de eerste stappen zetten. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 93.000

Onderbouwing (p*q): 36 uur = 1 fte schaal 9= € 93.000 Personele gevolgen:

Uitbreiding met 1 fte = 36 uur.

4.2 Capaciteit Wmo (1,89 fte uitbreiding en extra loonruimte) Aanleiding: N.a.v. de ervaring van werkdruk van de collega’s van team WMO is er een onderzoek gestart naar cijfermatige onderbouwing. Alle werkzaamheden in combinatie met de hoeveelheid inkomend werk zijn geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er een formatie tekort is van ruim 39 uur p/w (=1,03 fte). Dit betekent dat de werkdruk niet alleen zo ervaren wordt, maar ook daadwerkelijk bestaat. Daarnaast maken wij, bijna structureel, gebruik van inhuur collega’s. Dit willen wij i.k.v. financiën beperken door vaste formatie in te bedden. Momenteel zien wij dat de doorlooptijden in rap tempo toenemen, waardoor wij de termijn van 6 weken niet meer halen. Daarnaast hebben de afgelopen jaren aangetoond dat het te fragiel is om vanuit de 0 lijn te werken. In de huidige formatie is geen rekening gehouden met allerlei aspecten die het werk en dus de dienstverlening en zorg naar de inwoners negatief kunnen beïnvloeden. Er moet worden gedacht aan een aantal % flexibele schil om ziekte, ontwikkeling en ad hoc zaken te kunnen ondervangen. De overschrijding van de budgetten laat ook zien dat de casuïstiek toeneemt. Niet alleen in aantallen, maar ook de complexiteit daarvan. Als laatste is in de afgelopen jaren de lijn tussen basis consulent en allround consulent vervaagd.

Werkzaamheden worden al tijden als team opgepakt en werkzaamheden welke origineel bij de basis consulenten belegd waren, worden nu ook opgepakt door de allround consulenten en vice versa. Dit heeft te maken met de hoeveelheid aan werk, maar ook met de totale bezetting. Daarnaast zijn er geen ‘simpele’ wmo aanvragen meer. Alle consulenten werken vanuit dezelfde wet en moeten hetzelfde uitvragen. Er zit geen verschil in werk meer. De aanvragen worden complexer en de inwoners worden intenser. Hierdoor is de lijn tussen een basis consulent en allround consulent totaal vervaagd.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

4.2 Capaciteit Wmo (1,89 fte uitbreiding en extra loonruimte) Toelichting: We willen dat inwoners met een ondersteuningsvraag binnen de wettelijke termijnen geholpen worden. Op dit moment is dit vertraagd met twee weken, en we zien de vertraging toenemen. Daarnaast ervaren de wmo consulenten veel werkdruk. Er is daarom een analyse gemaakt van de hoeveelheid werk en de beschikbare uren. Uit deze analyse blijkt dat er een structureel formatietekort is van ruim 39 uur per week (=1,03 fte). Dit betekent dat de werkdruk niet alleen zo ervaren wordt, maar ook daadwerkelijk bestaat. Dit resulteert in het feit dat wij, bijna structureel, gebruik maken van inhuur collega’s. Het inhuren van collega's brengt relatief hoge kosten met zich mee en ook veel werk. Het is voor de lange termijn beter om te investeren in vaste collega's. Als er geen adequate maatregelen worden genomen om de werkdruk te verminderen, worden grotere achterstanden in de caseload en/of werkvoorraad voorspeld, wat kan leiden tot (extra) langdurige personele uitval. Hierdoor kan de WMO niet meer effectief opereren, wat niet alleen gevolgen heeft voor de medewerkers maar ook voor de organisatie als geheel, inclusief de samenwerkende contractpartners en inwoners van Moerdijk.

Door deze structurele onderbezetting hebben de collega's van team WMO geen ruimte om te werken aan hun eigen (vak)ontwikkeling en halen we de wettelijke termijn voor afhandeling van aanvragen niet meer. Daarom is er de noodzaak om het team structureel uit te breiden met 1,89 fte (=36 uur + 32 uur). Door niet slechts voor het huidige tekort te werven, hoeven we minder vaak gebruik te maken van inhuur en kunnen we beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hiermee zetten we niet in op een grote verbeterslag maar kunnen we het huidige niveau van dienstverlening behouden. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 142.000

€ 198.000

Onderbouwing (p*q): 1,89 fte aan allround consulent = medewerker beleidsuitvoering II, schaal 9 € 176.000 € 22.000 ruimte aan loonwaarde om de consulenten gelijkwaardig te maken. In 2026 kan een deel van de claim nog worden gedekt uit het huidige P-budget. Personele gevolgen:

1,89 fte, medewerker beleidsuitvoering II schaal 9

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

4.3 Capaciteit backoffice Wmo en Schuldhulpverlening (1,2 fte) Aanleiding: De ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen om een andere / bredere organisatorische kijk op werkzaamheden binnen dit domein. De Backoffice geeft op dit moment alleen administratieve ondersteuning aan de teams Wmo en Schuldhulpverlening (Shv). De (complexiteit)van casuïstiek binnen de teams Wmo en Shv intensiveert, waardoor deze teams minder tijd hebben om ook nog (extra administratieve) werkzaamheden uit te voeren. Doordat de casuïstiek intensiveert, heeft dit automatisch ook tot gevolg dat het werk van de Backoffice intensiveert. Om de teams WMO en SHV te verlichten in dit proces naar meer complexe zaken, willen we een onderdeel van het takenpakket van deze medewerkers verschuiven naar de Backoffice. Toelichting: Op dit moment heeft team Wmo loketdienst. Dit is een telefonische dienst waarin inwoners naar het Wmo loket kunnen bellen met vragen. Deze loketdienst wordt gedraaid met 2 wmo consulenten. Een collega heeft loketdienst en de ander heeft achterwacht. Deze telefoondiensten zijn dagelijks van 08.30u tot 12.00u. Dit is een behoorlijke hap uit de werkweek van de consulenten. Loket/telefoondienst kan ook worden overgenomen door de Backoffice. Deze collega’s zijn belast met de (administratieve) ondersteuning van de teams Wmo en Shv.

Daarnaast is ook het team Shv telefonisch bereikbaar voor eerste vragen / het plannen van afspraken. Deze werkzaamheden zijn al belegd bij de Backoffice. De eerste ‘uitvraag’ vergt minimale kennis van de Wmo / Shv. Om ook de werkzaamheden divers te houden bij de Backoffice en deze collega’s meer te betrekken bij het hele team en de processen willen we een proef draaien om te kijken of het mogelijk is dat de Backoffice collega’s de eerste uitvraag tijdens een loketdienst overnemen. Collega’s van de teams Wmo en Shv zijn dan achterwacht om de meer inhoudelijke vragen te beantwoorden en de collega’s van de Backoffice te ondersteunen in informatie. Dit project heeft een looptijd tot eind 2027. De uitkomsten zijn bepalend of deze bedragen na 2027 structureel nodig zijn. Dit betekent dat wij een tijdelijke uitbreiding van de Backoffice willen aanvragen á 2 x 21 uur (loketdienst + uitwerktijd) = 1,20 fte, schaal 7. Door de tijdelijke uitbreiding hebben we dan ruimte om te beoordelen of deze werkzaamheden structureel kunnen worden overgedragen aan de Backoffice. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 87.600

€0

Onderbouwing (p*q): Betreft 1,2 fte Medewerker Bedrijfsvoering III (schaal 7) Tijdelijk voor de duur van 2 jaar Personele gevolgen:

1,20 fte (21 uur + 21 uur) Schaal 7

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

4.4 Capaciteit programmamanager nieuwkomers (1 fte) Aanleiding: Sinds 2024 werken we met een programmamanager nieuwkomers aan het programma nieuwkomers De aanleiding hiervoor is gelegen in de wens om de inzet voor de verschillende doelgroepen nieuwkomers (Oekraïense ontheemden, statushouders, arbeidsmigranten en asielzoekers) onder één integrale aanpak te brengen. Gekozen is voor een programmatische aanpak vanuit de gedacht dat alle nieuwkomers toekomstige Moerdijkers zijn. Rode draden door alle doelgroepen heen zijn: • Wonen • Werken • Onderwijs • Zorg en welzijn • Meedoen in de samenleving Gezien de specifieke aandacht die de doelgroepen vereisen is het programma opgetuigd met als doel uiteindelijk de werkzaamheden weer terug in de lijn te kunnen plaatsen. Toelichting: Sinds 2024 is gestart met het programma nieuwkomers. De aanleiding was om de opgaven ten aanzien van de doelgroepen meer integraal te organiseren. Niet alleen op operationeel niveau maar vooral ook op tactisch en strategisch niveau, gevoed door de ambitie uit ons bestuursakkoord. In 2024 is gebouwd aan het programma. Door personele ontwikkelingen, vacatures binnen het programma, wisselingen van functionarissen en andere personele redenen is de doorontwikkeling van het programma nog achtergebleven. De focus heeft grotendeels op operationele zaken gelegen en op losse aandachtpunten t.a.v.

de verschillende doelgroepen. Vanaf 2024 is er stevig ingezet op het structureren van het programma, het verbinden van de diverse opgaven en de verbinding met aanpalende beleidsterreinen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een duidelijke visie op de ontwikkelingen die over de dagelijkse operationele zaken heen kijken. Naar verwachting staat het programma in het vierde kwartaal 2025. Daarna verschuift de focus naar het uitvoeren van het programma. Gezien de specifieke aard van de vraagstukken en de onvoorziene ontwikkelingen op dit dossier is naar verwachting de komende twee jaar nog niet mogelijk om de opgaven terug te plaatsen in de lijn. Er is in deze periode een programmamanager nodig om de projecten uit het programma in goede banen te leiden. Onderdeel van deze aanpak is het borgen van de projecten in de lijn. De verwachting is dat deze borging in 2028 gerealiseerd zal zijn. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 0*

€0

Onderbouwing (p*q): Het betreft 1 FTE in schaal 12. Omdat de rol van programmamanager tot november 2026 incidenteel is ingezet, is in 2026 € 22.000 aanvullend budget benodigd. Voor 2027 gaat het om € 131.000. *Het voorstel is om deze lasten te dekken uit de reserve nieuwkomers. Personele gevolgen:

1 fte

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

4.5 Coördinatie Brede School Aanleiding: De opdracht Brede School coördinatie ligt vanaf 2019 bij Sport & Welzijn Moerdijk (Meer Moerdijk) en richt zich op het verbinden van onderwijs, opvang, sport, cultuur en welzijn om een optimale ontwikkelomgeving voor kinderen te creëren. Deze opdracht is vanaf 2021 gefinancierd vanuit de rijksmiddelen Onderwijsachterstanden. Vanaf oktober 2024 is er een Onderwijsachterstanden subsidieregeling, waarbinnen de Brede School coördinatie niet meer past. Ook de bestaande budgetten bieden hiervoor geen ruimte. Om de Brede School coördinatie te continueren is een alternatieve dekking nodig. In 2026 en 2027 onderzoeken we binnen OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), pijler vrije tijd, welk vervolg deze opdracht moet krijgen vanaf 2028. NB: OKO richt zich op het terugdringen van middelengebruik en mentale gezondheid van jongeren door in te zetten op een aantal pijlers, waaronder vrije tijd. Professioneel begeleide vrijetijdsactiviteiten vormen een beschermingsfactor als het gaat om middelengebruik en een goede mentale gezondheid van jongeren. Toelichting: De opdracht Brede School Coördinatie is gestart doordat er bij de schoolbesturen grote behoefte was aan IKC / Brede School coördinatie met betrekking tot tussentijds en naschools aanbod.

Het doel is om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten door verrijkend aanbod (sport, cultuur, techniek, welzijn, zorg en opvang). Dit zorgt voor een rijke speel-leeromgeving. Een integrale aanpak, waarbij kinderen niet alleen onderwijs volgen, maar ook sociaal, creatief en fysiek worden uitgedaagd. In de aanpak ligt het accent op wijkgerichte leefbaarheid, ouderbetrokkenheid en structurele samenwerking tussen scholen en diverse partners (zoals sport- en cultuuraanbieders, het CJG, de GGD en Sterk techniek onderwijs (STO)). De coördinator speelt een sleutelrol in het verbinden van partijen en het ophalen van de vraag vanuit scholen en wijken. Vanaf 2020 is er een ‘leerafdeling’ ontworpen. Afgelopen jaren is dit geïmplementeerd en middels dit concept zijn al tientallen studenten ingezet voor het uitvoeren van activiteiten, waardoor de omvang van het bereik in Moerdijk toeneemt. Hierdoor is er op elke school aanbod, op een aantal scholen zelfs een intensiever aanbod en zijn de kosten laag in vergelijking met de omvang van de opdracht. Studenten komen vanuit het CIOS, Curio Sport & Bewegen en Avans Hogeschool. De coördinator van de Brede School opdracht is onderdeel van de stuurgroep van het LEA (Lokale Educatieve Agenda).

Door de Brede School coördinatie mee te nemen in het project OKO (onderzoek start 2025) kan de huidige invulling van de Brede School worden voorgezet in 2026 en 2027 en vervolgens binnen OKO worden geëvalueerd, waar nodig geëxperimenteerd en uiteindelijk besloten in welke vorm de opdracht moet worden vormgegeven vanaf 2028.De middelen kunnen incidenteel worden ingezet in 2026 en 2027, omdat na 2027 inhoudelijke behoefte en borging vanuit project OKO wordt vormgegeven. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 55.000

€0

Onderbouwing (p*q): Voor het goed functioneren van de Brede School coördinatie wordt het volgende nodig geacht: • Coördinatie (stuurgroep en werkgroepen LEA, netwerk onderhouden, programma per school ontwikkelen): € 15.000 • Uitvoering activiteiten, begeleiden studenten, versterking ouderbetrokkenheid, ondersteuning kwetsbare kinderen: € 30.000 • Activiteitenbudget (zaalhuur, materiaal, promotie): €10.000 Totaal € 55.000 in 2026 en 2027. Personele gevolgen:

Dit voorstel heeft geen personele gevolgen voor gemeente Moerdijk zelf. Het gaat om een externe opdracht (onderdeel van de subsidie aan meer Moerdijk).

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

4.6 Subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties Aanleiding: De tarieven van de basissubsidies voor Vrijwilligersorganisaties zijn sinds 2013 nagenoeg ongewijzigd. Daar staat tegenover dat de consumentenprijsindex (CPI) sinds die tijd is gestegen. Toelichting: Vrijwilligersorganisaties zijn het cement van onze samenleving. Het is niet voor niets één van de aandachtspunten in het Bestuursakkoord 2024-2026. Vrijwilligersorganisaties hebben het niet alleen zwaar om alle vrijwillige inzet in goede banen te leiden maar hebben ook te maken met steeds hogere kosten. De gemeente waardeert de vrijwilligersorganisaties onder andere door het verstrekken van een basissubsidie. Jaarlijks zijn dit er meer dan 200. Maar kijken we naar de bijdrage vanuit die basissubsidies (de tarieven) dan is die sinds 2013 niet meer gewijzigd. Kijken we naar de het consumentenprijsindexcijfer vanaf 2013 tot nu, dan zien we wel een stijging in de kosten. Om recht te blijven doen aan de wens om vrijwilligersorganisaties te steunen is het nodig om iets te doen aan de hoogte van de bijdrage. De komende periode wordt nader onderzocht hoe we de indexering mogelijk maken. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 100.000

Onderbouwing (p*q): We geven nu jaarlijks € 400.000 uit aan de basissubsidies (en de bij behorende plussubsidies). Nadere uitwerking voor indexering is nog nodig. Uitgangspunt is om uit te komen op maximaal € 100.000 stijging. Personele gevolgen:

Geen

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Partnerschap in een veranderende samenleving We streven naar een samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen. We werken daarbij steeds meer en hechter samen met inwoners, partners en ondernemers. Wij geloven dat samenwerken door participatie en gebiedsgericht werken bijdraagt aan betere democratische besluitvorming. Moerdijk wil een luisterende, aanspreekbare, responsieve en samenwerkende gemeente zijn. Dit vraagt om een blijvende investering en om hierbij steeds de juiste vorm te kiezen. Bij alles wat we doen, hebben we extra aandacht voor dienstverlening en digitalisering & informatisering. De manier waarop we invulling geven aan deze onderwerpen bepaalt voor een belangrijk deel hoe onze inwoners naar de gemeente kijken. 5.1 Capaciteit Projectleider Interne Dienstverlening (1 fte) Aanleiding: Binnen het domein interne dienstverlening ervaren we een voortdurende stroom van opgaves zoals wetswijzigingen, aanbestedingen, vervanging van applicaties en procesverbeteringen. Deze opgaven vereisen coördinatie over meerdere teams en disciplines. Op dit moment ontbreekt structurele capaciteit om deze projecten integraal aan te sturen. Daardoor ontstaat vertraging, inefficiëntie en worden projecten te vaak ad hoc opgepakt of afhankelijk van externe ondersteuning.

Om dit duurzaam op te lossen, vragen wij om de structurele inzet van 1 fte projectleider Interne Dienstverlening. Toelichting: De uitbreiding van 1 fte voor een projectleider binnen het domein Interne dienstverlening is noodzakelijk om de toenemende complexiteit en hoeveelheid van de projecten aan te kunnen. Een projectleider zal verantwoordelijk zijn voor het coördineren van multidisciplinaire projectteams, het bewaken van de voortgang en het waarborgen van de kwaliteit van de opgeleverde resultaten. Dit is essentieel om te kunnen voldoen aan de eisen die voortvloeien uit wetswijzigingen, aanbestedingen, vervanging van applicaties en procesverbeteringen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het implementeren van een nieuw Personeelsinformatiesysteem, een nieuw financieel systeem en bijvoorbeeld de Leef-applicatie van VVTH maar ook het vernieuwen van de gemeentelijke website en het verbeteren van het proces aanvragen rijbewijzen. Allemaal implementaties van procesverbeteringen en systemen ter ondersteuning van het primaire proces die samen met de collega’s worden opgepakt om de dienstverlening aan interne en externe klanten te waarborgen. De projectleider zal een cruciale rol spelen in het verbeteren van onze interne processen en het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening.

Bovendien zal de uitbreiding met 1 fte ervoor zorgen dat er hierop in de toekomst minder gebruik gemaakt hoeft te worden van externe inhuur, wat kostenbesparend werkt. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 103.000

Onderbouwing (p*q): 1 fte uitbreiding projectleider interne dienstverlening schaal 10 Personele gevolgen:

Uitbreiding met 1 fte schaal 10

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.2 Capaciteit adviseur Leren en Ontwikkelen (0,33 fte) Aanleiding: Moerdijk is als organisatie in ontwikkeling. Om de groei die we als organisatie doormaken te faciliteren, investeren we in leren en ontwikkelen. Daarbij wordt vanuit P&O de organisatie ondersteund in zowel een actueel opleidingsaanbod voor medewerkers van Moerdijk, als ondersteuning in leer-, en ontwikkellijnen op organisatie-brede thema's. Toelichting: Vanuit P&O ondersteunen we de organisatie door middel van training, opleiding en (team)coaching. We zien dat de vraag naar L&O groeit door de groei van de organisatie (meer medewerkers) en organisatie-brede ontwikkelingen. Naast de ondersteuning door het opleidingsaanbod actueel te houden op de Moerdijk academie, wordt ook ondersteuning gevraagd in leerprogramma's rondom organisatie-brede thema’s als participatie, dienstverlening, procesmatig werken en vitaliteit. Daarnaast zien we een groei in de vraag naar ondersteuning bij teamontwikkeling. We hebben momenteel 0,67 fte beschikbaar op het gebied van leren en ontwikkelen. Om de organisatie te kunnen blijven voorzien van de benodigde ondersteuning op bovengenoemde thema's is uitbreiding naar een fulltime fte gewenst. Er is bekeken of de opleidingsbudgetten ruimte bieden, maar dit is niet het geval. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 34.000

Onderbouwing (p*q): 0,33 fte schaal 10 Personele gevolgen:

Uitbreiding met 0,33 fte schaal 10 (van 0,67 fte naar 1 fte)

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.3 Capaciteit strategisch financieel adviseur (1 fte) Aanleiding: Onze organisatie staat voor steeds complexere uitdagingen. Daarnaast zijn er grote ambities. De behoefte aan een strategisch financieel adviseur neemt hierdoor toe. De rol van een strategisch adviseur is om over verschillende projecten heen te kijken en de impact hiervan voor de organisatie in te schatten en de betrokken stakeholders goed te kunnen informeren en adviseren. Toelichting: Onze organisatie wordt geconfronteerd met een toename van complexe financiële vraagstukken en een groeiende behoefte aan strategisch financieel inzicht. Denk bijvoorbeeld aan Zevenbergen Oost. Al deze projecten en bijbehorende projectleiders vragen capaciteit van de adviseurs. Er is daarom behoefte aan meer strategische slagkracht Een extra strategisch financieel adviseur is noodzakelijk om: • Toekomstbestendige financiële strategieën te ontwikkelen. • De organisatie en de teams tijdig en onderbouwd te kunnen blijven adviseren bij complexe vraagstukken. • Snel en adequaat te reageren op toenemende financiële vraagstukken. • Financiële risico’s vroegtijdig te signaleren en beheersen. Door deze uitbreiding versterken we het strategisch denkvermogen, verbeteren we de kwaliteit van financieel beleid, verkleinen we financiële risico's en waarborgen we een robuuste financiële positie voor de toekomst.

Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 117.000

Onderbouwing (p*q): 1fte schaal 11 Personele gevolgen:

Uitbreiding 1 fte, schaal 11 voor de afdeling Financien, Juridische Zaken en Inkoop.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.4 Implementatie WOO Aanleiding: Bij de inwerktreding van de WOO per 1 juli 2022 is conform de wettelijke verplichting een WOO-coördinator aangewezen. Daarbij hebben we aangegeven dat deze functie in de loop der jaren doorontwikkeld zou worden, rekening houdend met inwerktreding actieve openbaarmaking en aantal verzoeken. Voor het implementeren van de actieve openbaarmaking is meer tijd benodigd. Daarnaast komen er meer hulpvragen vanuit de organisatie zodoende is het van belang de WOO andere in te richten. Toelichting: De Wet open overheid (Woo) stelt steeds hogere eisen aan transparantie en informatiebeheer binnen onze organisatie. Momenteel is de werkdruk op de Woo-coördinator structureel te hoog, wat leidt tot langere doorlooptijden, risico’s op niet-naleving en een verminderde dienstverlening richting burgers en media. Daarnaast vraagt de implementatie van actieve openbaarmaking om strategische coördinatie en organisatiebrede samenwerking. Het optimaliseren van het WOO- proces is noodzakelijk om: • De verwerking van Woo-verzoeken binnen wettelijke termijnen te waarborgen. • De kwaliteit en consistentie van openbaarmaking te verbeteren. • Proactieve openbaarmaking en digitale toegankelijkheid verder te ontwikkelen. • De organisatie te ondersteunen bij een cultuuromslag naar meer openheid.

Door deze optimalisering versterken we onze transparantie, verminderen we juridische risico’s en verhogen we de efficiëntie. Dit is essentieel om te voldoen aan de eisen van de Woo en het vertrouwen van de samenleving in onze organisatie te waarborgen. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 0*

Onderbouwing (p*q): Betreft 0,66 fte in schaal 10. *Belangrijk om te benadrukken is dat deze lasten (€ 68.000) gedekt kunnen worden uit middelen die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. Het kost ons dus geen extra geld zodoende bedragen op € 0 gezet. Personele gevolgen:

0,66 fte, schaal 10

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.5 Capaciteit administratief ondersteuner (0,66 fte) Aanleiding: Binnen de afdeling Juridische zaken zijn veel administratieve werkzaamheden aanwezig. Deze werkzaamheden zijn nu bij de adviseurs belegd. Grofweg gaat het voor het cluster JZ om werkzaamheden die 24 uur per week omvatten. Op dit moment worden deze werkzaamheden door de juristen zelf gedaan. Gezien de werkdruk is het niet wenselijk om dit bij hen te laten liggen en verdient het aanbeveling om hiervoor een administratief ondersteuner aan te nemen. Toelichting: De afdeling Juridische Zaken (JZ) krijgt te maken met een toenemende werklast door complexere juridische vraagstukken, strengere wet- en regelgeving en een groeiend aantal dossiers. Dit legt een grote administratieve druk op juridisch adviseurs, waardoor minder tijd overblijft voor inhoudelijke werkzaamheden en strategische advisering. Een administratief ondersteuner is noodzakelijk om: • De administratieve lasten binnen JZ te verlichten, zodat juridisch adviseurs zich kunnen richten op kernwerkzaamheden. • De dossiervorming, archivering en correspondentie efficiënter en accurater te beheren. • De doorlooptijden van juridische processen te verkorten en de dienstverlening te verbeteren. • De kwaliteit en naleving van procedures te waarborgen. • Voordeliger om administratieve taken in een lagere schaal uit te laten voeren.

Met deze uitbreiding versterken we de efficiëntie, verminderen we foutenrisico’s en zorgen we voor een beter georganiseerde juridische ondersteuning binnen de organisatie. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 50.000

Onderbouwing (p*q): 0,66 fte schaal 7 Personele gevolgen:

Nieuwe functie voor 0,66 FTE schaal 7

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.6 Capaciteit processpecialist (1 fte) Aanleiding: In 2023 zijn we organisatiebreed aan de slag gegaan met het beschrijven en optimaliseren van onze processen. Door in te zetten op procesgericht werken zorgen we voor meer efficiency en uniformiteit in onze processen. Daarnaast helpen de werkprocesbeschrijvingen ons om nieuwe medewerkers sneller en op een eenduidige wijze in te werken. Door continu aandacht te hebben voor onze processen zetten we stappen in het verbeteren van ons werk en daarmee de dienstverlening naar onze inwoners. Vanaf 2025 zetten we in op verdere borging en doorontwikkeling van procesgericht werken in onze organisatie. De rol van processpecialist is hierbij van grote waarde. Een processpecialist helpt de teams bij het beter en efficiënter inrichten van de processen. Op dit moment hebben we hiervoor niet de capaciteit en kwaliteit in huis en maken we gebruik van inhuur. Toelichting: In 2023 en 2024 hebben we organisatie breed gewerkt aan processen. Procesverbetering en procesgericht werken staan nu op de agenda en in de teamplannen. Vanaf 2025 gaan we verder met het borgen en door ontwikkelen van procesgericht werken. Dit doen we aan de hand van een borgingsplan. Hierin staat de werkwijze en organisatie van procesgericht werken in 2025 beschreven, met een doorkijkje naar de toekomst: het groeiproces.

De beschreven werkwijze sluit aan bij de werkwijze van procesoptimalisatie in het programma Dienstverlening. We werken toe naar een situatie waarin we de resultaten tastbaar maken voor de afnemers en of eindgebruikers. Stap voor stap, passend bij waar we als organisatie op dat moment staan en steeds handelend vanuit onze dienstverleningsprincipes. Op deze wijze zetten we stappen in de verbetering van de efficiency in onze processen en daarmee de dienstverlening naar onze inwoners. Een essentiële rol in het procesgericht werken is de rol van processpecialist. Deze specialist analyseert, legt vast en verbetert werkprocessen. De processpecialist fungeert als kartrekker voor de verdere implementatie en doorontwikkeling van procesgericht werken. Deze kwaliteit en expertise hebben we nu niet in huis. In 2025 kunnen we voor een deel van deze werkzaamheden nog 10 uur per week gebruik maken van een externe expert. Daarnaast is er een interne medewerker voor 2 uur per week beschikbaar voor het modelleren in Blue Dolphin (onze procesapplicatie). Ook deze inzet is tijdelijk. Om onze ambitie op het gebied van procesgericht werken te realiseren is het van belang om vanaf 2026 de expertise en capaciteit van een processpecialist in huis te hebben.

Het intern beleggen van de functie van processpecialist is cruciaal om onze ambities op het gebied van procesoptimalisering en verbetering van de dienstverlening te realiseren. De processpecialist fungeert als kartrekker en creëert en organiseert de randvoorwaarden voor het analyseren, meten en verbeteren van processen. Aandacht voor procesverbetering en procesgericht werken levert voordelen op voor onze inwoners: 1. Snellere dienstverlening: door processen te stroomlijnen, kunnen we sneller reageren op verzoeken en aanvragen. 2. Betere kwaliteit: consistente processen zorgen voor minder fouten en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. 3. Efficiëntie: door efficiënter te werken, kan de gemeente kosten besparen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de inwoner. 4. Betere communicatie: duidelijke processen zorgen voor betere communicatie tussen de gemeente en de inwoner.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.6 Capaciteit processpecialist (1 fte) Een mooi voorbeeld van procesgericht werken en verbetering van de dienstverlening naar onze inwoners is de optimalisering van het proces ‘online aanvragen rijbewijs’. We merkten dat de inwoners de weg naar het online aanvragen van een rijbewijs niet veelvuldig gebruikten. De button voor het online aanvragen van een rijbewijs heeft nu een prominentere plek op de website gekregen. De inwoner kan er niet meer omheen. En deze aanpassing heeft gewerkt. Het percentage online aanvragen rijbewijs is gestegen van 32% naar 43%. Een ander voorbeeld betreft de optimalisering van de subsidieprocessen. Daarmee gaan we in 2025 aan de slag. Een aantal subsidieprocessen binnen onze organisatie is al gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Inwoners/ verenigingen kunnen via een webformulier op de website een subsidieaanvraag indienen, waarna de afhandeling ervan automatisch in gang gezet wordt. Deze wijze van indienen van een subsidieaanvraag werkt naar tevredenheid van de aanvragers en bevordert een uniforme en vlotte afhandeling. We werken ernaar toe om dit ‘modelproces’ uit te rollen naar andere subsidiestromen, daar waar het proces van indienen en afhandelen nog niet gedigitaliseerd en/of uniform is. Ook nemen we in 2025 de processen m.b.t. het aanvragen van ontheffingen blauwe zone en parkeerzones onder de loep.

Aanleiding hiervoor is het aantal en soort vragen dat het KCC over deze producten ontvangt alsmede enkele knelpunten in het proces van afhandeling. Door analyse van de vragen en de knelpunten kunnen we hier verbeteringen op doorvoeren, waarmee de inwoner geholpen wordt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Van belang is dat we continu bezig blijven met het verbeteren van onze kwaliteit van werken en daarmee, direct of indirect, het verbeteren van onze interne en externe dienstverlening. Hierbij is de rol van processpecialist als kartrekker essentieel. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 117.000

Onderbouwing (p*q): 1 FTE Processpecialist/businessanalist, schaal 11 Personele gevolgen:

Structurele uitbreiding van de formatie met 36 uur (1 FTE).

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.7 Capaciteit adviseur digitale dienstverlening (1 fte) Aanleiding: Sinds maart 2024 werken we met een Adviseur Digitale Dienstverlening. Bij de vaststelling van de begroting 20242027 zijn hier door de gemeenteraad voor 2024 en 2025 € 90.000 incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. We zien dat de inzet van een adviseur digitale dienstverlening een bijdrage levert aan onze dienstverlening. Daarom willen we het team graag structureel uitbreiden met een adviseur digitale dienstverlening. Toelichting: De inzet van een adviseur digitale dienstverlening heeft sinds maart 2024 een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van onze digitale dienstverlening. Door het opzetten van een inwonerstestpanel tijdens het ontwikkelen van nieuwe digitale oplossingen zoals bijvoorbeeld bij onze nieuwe website, hebben we waardevolle inzichten verkregen die ons helpen onze diensten continu te optimaliseren. Deze betrokkenheid van onze inwoners heeft niet alleen geleid tot verbeterde digitale interacties, maar ook tot een grotere tevredenheid onder onze gebruikers. Daarnaast is er door de inzet van de adviseur een duidelijke stap gezet richting meer inclusieve digitale dienstverlening. Er is actief ingezet op het verbeteren van leesbaarheid, begrijpelijke taal, en toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking.

Zo is de digitale toegankelijkheid van onze website meetbaar verbeterd: van een score D begin 2024 naar een score A op dit moment. Deze verbetering laat zien dat de combinatie van inhoudelijke expertise, structurele aandacht en samenwerking met gebruikers tot concrete resultaten leidt. Het belang van een structurele positie voor een adviseur digitale dienstverlening binnen de gemeente Moerdijk kan niet genoeg worden benadrukt. Deze rol is cruciaal voor het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van onze digitale diensten. Door de expertise en inzichten van de adviseur kunnen we proactief inspelen op toekomstige wettelijke veranderingen en blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Bovendien draagt de adviseur bij aan een efficiëntere interne samenwerking en verhoogde klanttevredenheid. Het is daarom van groot belang dat we deze functie structureel opnemen in onze begroting, zodat we kunnen blijven profiteren van de voordelen die deze rol biedt en onze digitale dienstverlening verder kunnen optimaliseren. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 77.500

€ 103.000

Onderbouwing (p*q): 1 fte uitbreiding adviseur digitale dienstverlening schaal 10 In 2026 t/m maart op de eerder verkregen tijdelijke gelden Personele gevolgen:

Uitbreiding met 1 fte schaal 10

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.8 Capaciteit functioneel beheer digitale werkplek (1 fte) Aanleiding: De volledige overgang naar Microsoft 365 (M365) heeft geleid tot een aanzienlijke toename van functioneel beheerwerkzaamheden binnen onze organisatie. Deze transitie heeft niet alleen de manier waarop we werken veranderd, maar ook de behoefte aan continue ondersteuning en optimalisatie van de digitale werkplek vergroot. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan het onderwijzen van medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden. Dit is een continu proces geworden, gezien de voortdurende ontwikkelingen rondom M365 en aanpalende applicaties. Om deze uitdagingen effectief aan te pakken en de continuïteit van onze digitale werkplek te waarborgen, is het noodzakelijk om een functioneel beheerder digitale werkplek aan te stellen. In de huidige situatie hebben we gedeeltelijk functioneel beheer op dit onderdeel, maar niet over de gehele M365 omgeving die steeds meer uitgroeit zoals bijvoorbeeld met de recentelijke implementatie van bellen via Teams. Toelichting: De rol van een functioneel beheerder digitale werkplek is cruciaal voor het optimaal functioneren van onze digitale infrastructuur. Deze beheerder zal verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer en de optimalisatie van M365 en aanpalende applicaties, waardoor medewerkers efficiënt kunnen werken en de digitale werkplek optimaal benut wordt.

We stellen vast dat de digitale vaardigheden van (een deel) van de organisatie aandacht verdient. De volledige overstap naar M365 betekent niet alleen dat we meer digitaal samenwerken, maar ook dat onze medewerkers voortdurend in beweging zijn om deze nieuwe werkvormen goed te begrijpen en toe te passen. Op papier lijkt dit misschien een technische aangelegenheid. In de praktijk raakt het de kern van onze organisatie en daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Want als onze medewerkers niet goed kunnen werken met digitale middelen, lopen processen vast, ontstaat er frustratie, en duurt het langer voordat inwoners geholpen worden. De functioneel beheerder zal een sleutelrol spelen in het onderwijzen van medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden, wat essentieel is voor het verhogen van de productiviteit en het verminderen van technische problemen. Door de aanstelling van een functioneel beheerder digitale werkplek kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers altijd toegang hebben tot de nieuwste tools en technieken, en dat ze de nodige ondersteuning krijgen om deze effectief te gebruiken. Dit zal niet alleen bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid, maar ook aan een betere dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers.

Door de vergaande digitalisering en versaasing is deze functie in de praktijk geen keuze maar een noodzakelijke basis om onze dienstverlening op niveau te houden door onze medewerkers te ondersteunen in het eigen maken van applicaties en functionaliteiten. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 93.000

Onderbouwing (p*q): 1 fte functioneel beheerder digitale werkplek schaal 9 Personele gevolgen:

Uitbreiding met 1 fte schaal 9

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.9 Capaciteit ISO (Information Security Officer) (1 fte) Aanleiding: In de huidige situatie is de Chief Information Security Officer (CISO) verantwoordelijk voor zowel strategische als operationele taken binnen de informatiebeveiliging. In de afgelopen periode zijn daar extra (wettelijke) taken bijgekomen. Om de efficiëntie en effectiviteit van onze informatiebeveiligingsmaatregelen te verbeteren, is het noodzakelijk om naast de huidige CISO een Information Security Officer (ISO) aan te stellen. Toelichting: Deze ISO zal zich richten op de operationele en tactische werkzaamheden, waardoor de CISO zich meer kan concentreren op strategische vraagstukken en beleidsvorming. Door deze uitbreiding kunnen we beter inspelen op de steeds complexer wordende dreigingen en risico's op het gebied van informatiebeveiliging, en blijven voldoen aan de (aanvullende) wettelijke informatiebeveiligingstaken die van ons gevraagd worden. Een van de kerntaken van de ISO zal het implementeren van beleid zijn binnen de primaire processen. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging een integraal onderdeel wordt van onze dagelijkse werkzaamheden. Het omvat het integreren van beveiligingsmaatregelen in alle fasen van onze processen, van planning en uitvoering tot monitoring en evaluatie.

Door beleid te implementeren binnen de primaire processen, kunnen we een cultuur van veiligheid en bewustzijn creëren die bijdraagt aan de algehele beveiliging van onze organisatie Daarnaast zal de ISO verantwoordelijk zijn voor het meer en continu onderwijzen van onze medewerkers, zodat zij alert blijven op dreigingen. Door regelmatige trainingen en bewustwordingscampagnes te organiseren, zorgt de ISO ervoor dat alle medewerkers goed geïnformeerd zijn over de nieuwste beveiligingsrisico's en hoe zij deze kunnen herkennen en voorkomen. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 103.000

Onderbouwing (p*q): 1 fte uitbreiding Information Security Officer schaal 10 Personele gevolgen:

Uitbreiding met 1 fte schaal 10

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.10 Samenwerking op de informatievoorziening Aanleiding: De deelnemers van ICT WBW (Etten-Leur, Moerdijk, Tholen, Werkplein en Roosendaal) hebben besloten intensiever te gaan samenwerken op het gebied van Informatisering. Dit wordt gedaan in een aantal stappen tot 2026 en staat los van de Gemeenschappelijke regeling ICT WBW. De vier gemeenten en het Werkplein gaan tot 2026 een intensievere samenwerking opzetten op het gebied van informatievoorziening om kennis en de schaarse middelen efficiënter in te zetten. Zo willen we toewerken naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Toelichting: In september 2023 heeft het college besloten om te kiezen voor een regionale samenwerking en hierbij in een aantal stappen toe te werken naar een nieuwe organisatievorm per 2026. De vernieuwde samenwerking op I is de basis voor een moderne dienstverlening doordat sneller en beter vormgegeven kan worden aan nieuwe ontwikkelingen. Ook het delen van rollen en functies en verbeterde toegang tot de arbeidsmarkt draagt bij aan het beperken van de kwetsbaarheid. Minder meerkosten door gezamenlijke advisering en uitvoering van projecten, onder andere gebaseerd op wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Tenslotte kan met een goede samenwerking gewaarborgd worden dat de data van inwoners en bedrijven veilig blijven. Hiervoor is een incidenteel budget opgenomen van € 138.000 in 2024 en € 130.000 in 2025.

Dit om een kwartiermaker te werven voor het organiseren en coördineren van de nieuwe samenwerking. In 2024 is de ambitie voor de samenwerking vastgesteld en zijn er inzichten opgedaan over de aard en richting van de toekomstige samenwerking. Binnen deze samenwerking hebben we een aantal projecten benoemd waarmee we van start zijn gegaan. Het betreft de volgende deelprojecten: • leren en ontdekken binnen de regionale I-samenwerking burgerzaken • M365 • -regio IV beleidsplan • -informatiebeveiligingsbeleid en implementatie NIS2 De samenwerking wordt door de collega's als positief en nuttig ervaren, waarbij we kennis en kunde delen. Ook worden meerdere projecten naaste elkaar opgestart, samen komen we verder dan alleen! Ook worden we door leveranciers gezien als een belangrijke speler op de markt. Om de samenwerking voort te zetten zijn er eind 2024 ambities en uitgangspunten benoemd. In 2025 zal een organisatievorm worden gekozen en zal een eerste governance structuur worden weggezet voor de jaren 2026 tot en met 2028. Na deze periode verwachten we dat er een governance structuur weggezet is op het gebied van I (informatisering) & A (automatisering), waarbij de dan benodigde middelen in de begroting zijn verwerkt.

Om deze stappen richting een definitieve samenwerking te kunnen zetten moet er voor de jaren 2026 tot en met 2028 jaarlijkse financiële ruimte worden gemaakt voor onder andere incidentele lasten en i-initiatieven. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 130.000

€ 70.000

€0

Onderbouwing (p*q): Bedrag is gebaseerd op de eerder afgestemde bedragen voor de samenwerking op de I. Personele gevolgen:

n.v.t.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.11 Capaciteit medewerker servicepunt (1 fte) Aanleiding: Twee jaar geleden zijn we gestart met het inrichten van het interne servicepunt ten behoeve van alle facilitaire vraagstukken rondom de (digitale) werkplek, ruimtes en faciliteiten. Het servicepunt wordt bemand door twee servicedeskmedewerkers, waarvan één gefinancierd werd uit de destijds teambrede beschikbare vacatureruimte. Toelichting: Gezien de positieve resultaten en de komst van meerdere huurders willen we de formatie structureel met 1 fte voor het interne servicepunt uitbreiden. Het doel van het servicepunt is om alle medewerkers en gebruikers optimaal te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden en gebruik van facilitaire voorzieningen. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 73.000

Onderbouwing (p*q): 1 fte uitbreiding medewerker servicepunt schaal 7 Personele gevolgen:

Uitbreiding met 1 fte schaal 7

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.12 Capaciteit KCC cluster publiekszaken (met middagopenstelling) (3 fte) Aanleiding: Geen/beperkte bezetting op alle kanalen van team KCC, cluster publiekszaken. Sinds september 2023 is de gemeente Moerdijk in de middag telefonisch niet bereikbaar. De telefoonlijn wordt naar het extern call center doorgezet, net zoals dat gebeurt tijdens sluitingstijd en zon- en feestdagen. Toelichting: Dienstverlening aan inwoners vindt op steeds meer manieren plaats. Inwoners stellen vragen via Whatsapp, doen online meldingen, plannen afspraken in en kunnen producten steeds gemakkelijker digitaal aanvragen. De collega's van het klant contactcentrum zijn het eerste gezicht voor deze inwoners en handelen veel van deze (aan)vragen af. Deze werkzaamheden werden tot september 2023 uitgevoerd op momenten dat deze collega's ook verantwoordelijk waren voor het opnemen van de telefoon, balie en social media. Dit ging ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en het werk van de betrokken collega's. Daarom is besloten in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Onze dienstverlening is digitaal waar het kan en indien nodig persoonlijk. Het uitgangspunt is click-call-face.

Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen is besloten om de middaguren de telefoon door te schakelen naar een extern callcenter, zo hebben collega's tijd om andere aanvragen af te handelen én om inwoners te ontvangen aan de publieksbalie. Deze werkzaamheden zijn met de structurele formatie en extra inhuur op orde gekomen. Terugkijkend op dit proces kan gesteld worden dat een uitbreiding van formatie noodzakelijk is om onze dienstverlening te continueren met een vast team. De formatie is langere tijd niet toereikend geweest (te krap en met inhuur opgelost). De formatie is nodig voor onvoorziene zaken, ziekte en verlof. Daarnaast is uitbreiding van structurele formatie noodzakelijk om de telefonische dienstverlening in de middag weer mogelijk te maken. Wellicht ten overvloede: Het inhuren van medewerkers op een specifieke (telefoon) taak is niet wenselijk. Dit betekent het volgende: De huidige formatie is niet toereikend gebleken om bovenstaande redenen. Daarom wordt voorgesteld om de formatie van het klant contactcentrum uit te breiden met 3fte. Hiermee wordt het structureel inhuren boven de formatie voorkomen en is er ruimte om een vaste bezetting te garanderen en de middagopenstelling mogelijk te maken. Als er niet overgegaan zou worden op de middagopenstelling is er berekend dat er een uitbreiding van 1,8 fte formatie noodzakelijk is.

Gevolgen bij geen formatie-uitbreiding en wel openstelling middag kanaal telefonie Op het moment dat er geen formatie-uitbreiding komt en kanaal telefonie in de middag opengaat, dan zal er op de andere kanalen onvoldoende vaste bezetting zijn. Dit heeft de volgende consequenties voor de dienstverlening: De afspraakbalie en uitreikbalie worden dan beperkt opengezet of zelfs gesloten. De wachttijden voor het maken van een afspraak lopen op. De digitale aanvragen zullen niet binnen de afhandelingstermijn worden afgehandeld. De social mediakanalen en het chat en whatsapp kanaal kunnen onvoldoende bemand worden. De dienstverlening van de overige kanalen gaat dan achteruit om de telefonie voorrang te geven. Voor het personeel heeft het de volgende consequenties: Het inzetten van de vereiste functiescheiding kan niet meer worden geborgd. Het inzetten op persoonlijke ontwikkeling en de input van collega’s in bredere dienstverleningsopgaven zal tekort schieten. Bij ziekte kan niet opgeschaald worden, het werk blijft liggen en / of afspraken moeten worden afgebeld. De werkdruk zal toenemen.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.12 Capaciteit KCC cluster publiekszaken (met middagopenstelling) (3 fte) Investeren in kennis en vaardigheden op orde houden door het volgen van de benodigde trainingen, cursussen zal beperkt zijn. Er zal geen ruimte zijn voor veranderprocessen, nieuwe werkwijze en nieuw gedrag, omdat we alleen maar bezig zijn met het afhandelen inkomende (aan)vragen. Er kan niet voldaan worden aan de ambities en het kwaliteitsniveau van de gemeente. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 219.000

Onderbouwing (p*q): 3 fte * € 73.000 (schaal 7) = € 219.000 Personele gevolgen:

Bedragen zijn gebaseerd op een formatie van 3 FTE. HR21: Medewerker Publiek II (schaal 7)

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.13 Capaciteit coördinator KCC cluster publiekszaken (0,88 fte) Aanleiding: In maart 2024 is het rapport ‘Op weg naar een goede dienstverlening cluster Publiekszaken’ opgeleverd. Het aanstellen van een coördinator is noodzakelijk voor een goede aansturing op de werkvloer. Bijkomend voordeel is dat de teammanager hierdoor de eigen taken consequenter kan oppakken. Toelichting: In het onderzoek toekomstbestendigheid cluster publiekszaken is in beeld gebracht waar het cluster publiekszaken nu staat ten opzichte van de gewenste en toekomstbestendige dienstverleningsprocessen. Het rapport brengt ook in beeld welke activiteiten er nodig zijn om naar het toekomstplaatje toe te groeien. Om ambities voor cluster publiekszaken te realiseren is fysieke aansturing van het cluster nodig. In de praktijk is deze niet geborgd. De taken werden eerst door de vakinhoudelijk medewerker uitgevoerd. Door wijziging in het taakveld van deze medewerker is het niet meer te combineren. Er is geen coördinator aanwezig die zorgt voor de fysieke aansturing. In 2024 is er voor een half jaar een coördinator ingehuurd, tot eind van het jaar. Uit ervaring van het afgelopen half jaar blijkt dat de rol van coördinator nodig is. Het heeft zijn doel bewezen. De medewerkers ervaren de rol van de coördinator als zeer prettig.

Er is dagelijks een aanspreekpunt die fysiek aanwezig is op de werkvloer, vakinhoudelijke vraagbaak, oplossingsgericht, bezetting op orde brengt en de kwaliteit bewaakt. De medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen, er is rust, duidelijkheid en iemand in de buurt als ze die nodig hebben. Om aan de ambities van de gemeente te kunnen (blijven) voldoen, stuurt de teammanager op veranderprocessen. Als er onvoldoende sturing plaatsvindt op de veranderingen, gaat men weer over tot de orde van de dag. Nieuwe werkwijzen en nieuw gedrag inzetten en daarmee oefenen kost tijd en moeite. Het is van belang dat er voldoende ruimte is en dat er tijd voor genomen wordt om die veranderingen in gang te zetten. Om de collega’s uit het cluster publiekszaken deze positie te kunnen geven, daarin speelt de coördinator een grote rol. Het consequent aansturen en begeleiden van de medewerkers is van wezenlijk belang voor het slagen van de ambities voor de dienstverlening en het cluster publiekszaken. Om het cluster die positie te geven die nodig is, is fysieke aansturing op de werkvloer nodig door een coördinator. De teammanager kan zich dan nog beter richten op haar taken en beter in haar rol komen als coachend leidinggevende. Dat is de afgelopen jaren niet c.q. onvoldoende tot uiting kunnen komen, omdat zij nog te veel en te diep de inhoud wordt ingetrokken.

Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€ 73.000

Onderbouwing (p*q): Medewerker publiek II (schaal 8), 0,88 fte Personele gevolgen:

Bedragen zijn gebaseerd op een formatie van 0,88 FTE (32 uur). HR21: Medewerker Publiek II, exclusief coördinatiemodule (Feitelijke inschaling in schaal 8, trede 8).

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

5.14 Communicatiemiddelen openbare ruimte Aanleiding: Naar aanleiding van de introductie van de nieuwe huisstijl in de zomer van 2023, verzocht het college om nieuw beleid voor evenementenborden (digitale informatieborden genoemd, communicatie via de borden gaat namelijk over meer zaken dan evenementen) te ontwikkelen. De borden zijn deels verouderd en staan ook niet in alle woonplaatsen. Toelichting: In onze gemeente hebben we diverse communicatiemiddelen in de buitenruimte. Over sommige middelen hebben we zeggenschap omdat de gemeente eigenaar is. Andere middelen zijn van derden maar kunnen we desgewenst betaald inzetten. Hierbij zijn de volgende ‘eigen’ middelen wenselijk; • Vrije plakplaatsen in 11 woonplaatsen Gemeenten zijn verplicht vanwege het recht op vrije meningsuiting om standaard plakplaatsen of -zuilen te hebben. Het voorstel is om te zorgen voor vrije plakplaatsen in alle 11 woonplaatsen. Wij hebben als gemeente nu 11 vrije plakplaatsen in 7 plaatsen. Dit aantal moet dan uitgebreid worden en waar nodig vernieuwd.Op plakzuilen mag iedereen gratis en zonder vergunning posters en affiches plakken voor (buurt)activiteiten die niet commercieel zijn en om zijn of haar mening te verkondigen.

• Digitale borden (nieuw) in 11 woonplaatsen Het voorstel is om in alle 11 woonplaatsen een of meerdere (als dat logisch is) digitale informatieborden te plaatsen die centraal kunnen worden gevuld. Boodschappen moeten kunnen worden weergegeven per bord of desgewenst meerdere borden tegelijk. Non profitorganisaties en de gemeente kunnen de borden gebruiken. Waar mogelijk zoveel mogelijk geautomatiseerd. Deze digitale informatie/communicatieborden (LED zuilen) hebben een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Welke (aanvullende) bedragen zijn hiervoor nodig? 2026

2027

2028

2029

I/S

€0

€ 34.300

€ 33.600

€ 32.800

Onderbouwing (p*q): De kosten voor de nieuwe en vernieuwde plakplaatsen bedragen € 4.500,- per plaats. Met 11 plakplaatsen betekent dit € 49.500. De kosten voor de digitale LED informatie en communicatieborden bedragen circa € 20.000 per bord. Dit bedrag is opgebouwd uit aanschaf van de LED borden, software en installatie. Totaal daarmee circa € 220.000. Deze bedragen zijn indicatief gebaseerd op uitvraag bij de leverancier. Voor beide communicatiemiddelen in de openbare ruimte in 11 woonplaatsen is daarmee een investering van € 270.000 benodigd. Deze investering dient op basis van de verwachte levensduur (10 jaar) te worden afgeschreven, wat resulteert in bovenstaande kapitaallasten. Personele gevolgen:

n.v.t.

Kadernota 2026-2029

Gemeente Moerdijk

Hoofdstuk 4 - Financieel meerjarenperspectief 2026-2029 4.1

Verwacht begrotingsresultaat 2026-2029

De in deze kadernota geformuleerde uitgangspunten (hoofdstuk 1), de budgetaanpassingen binnen het bestaande beleid en actualisatie van eerdere nieuwe ontwikkelingen (hoofdstuk 2) en de nieuwe ontwikkelingen (hoofdstuk 3) resulteren in onderstaand meerjarenperspectief. (bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)

2026

2027

2028

2029

Resultaat begroting 2025 (incl. 1e wijz.)

-4.129

-1.778

-546

-93

-67

-25

Subtotaal

-4.222

-1.845

-571

Uitkering gemeentefonds (algemene uitkering)

2.573

2.805

2.939

4.371

Beoordeling provincie (incidenteel/structureel) Raadsbesluiten (t/m april 2025)

Belastingopbrengsten (indexering)

866

898

930

964

Loonkostenontwikkeling (indexering)

-802

-902

Prijsontwikkeling beheerplannen (indexering)

-681

Budgetaanpassingen bestaand beleid (bijlage 1)

-2.992

-2.862

-2.583

-1.836

-630

914

-944

Verwacht begrotingsresultaat vóór nieuwe ontwikkelingen

-5.164

-3.118

146

401

Nieuwe ontwikkelingen (bijlage 3)

-2.542

-2.222

-2.231

-2.365

Verwacht begrotingsresultaat na nieuwe ontwikkelingen

-7.706

-5.340

-2.084

-1.964

Waarvan structureel

-4.039

-4.201

-2.084

-1.964

Waarvan incidenteel

-3.667

-1.139

Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen (bijlage 2)

Tabel 3 Financieel meerjarenperspectief 2026-2029 In het begrotingsresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen een incidentele en een structurele component. Het structurele begrotingsresultaat is het saldo van alle structurele baten en lasten van de gemeente. Het structurele begrotingsresultaat is dan ook hetgeen waar de provincie als financieel toezichthouder voornamelijk naar kijkt bij de beoordeling van de uiteindelijke begroting. Daarbij is de belangrijkste vraag namelijk of de begroting structureel in evenwicht is. Op basis van de huidige inzichten wordt voor de komende jaren een structureel tekort verwacht van € 4 miljoen (2026), € 4,2 miljoen (2027), € 2,1 miljoen (2028) en € 2 miljoen (2029). Voor de jaren 2026 en geldt verder dat de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Voor 2026 gaat het om € 3,7 miljoen en voor 2027 om € 1,1 miljoen. Om deze incidentele zaken doorgang te kunnen laten vinden, zal voor deze verwachte incidentele tekorten in de uiteindelijke begroting 2026-2029 ook dekking gevonden moeten worden. Hierbij kan door de gemeenteraad overwogen worden om dit bijvoorbeeld te dekken uit de algemene reserve. Het financieel perspectief is ten opzichte van de begroting 2025-2028 (raadsvergadering d.d. 7 november 2024) verslechterd.

Hierbij geldt dat in deze cijfers geen rekening is gehouden met extra middelen die door het Rijk in de voorjaarsnota 2025 zijn benoemd en die financieel verwerkt zullen gaan worden in de meicirculaire 2025. In hoofdstuk 5 wordt dit nader toegelicht, waarbij ook wordt geschetst wat de mogelijke effecten hiervan zijn op het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Moerdijk. Daarnaast is in bovenstaande cijfers ook nog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de maatregelen zoals die in het rapport structurele begrotingsruimte zijn benoemd in de informatiebijeenkomst van 10 april 2025.

4.2

Kadernota 2026-2029

Gemeente Moerdijk

Omvang algemene reserve

Bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente speelt de algemene reserve een belangrijke rol. De algemene reserve bestaat uit componenten waaraan de gemeenteraad (nog) geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers en vormt een belangrijk deel van het weerstandsvermogen van de gemeente. Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om tegenvallers op te vangen, zonder het beleid direct te moeten aanpassen. Dit weerstandsvermogen wordt periodiek (in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en jaarrekening) afgezet tegen de aanwezige risico’s binnen de gemeente. Op deze manier wordt gemonitord in welke mate de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Hieronder is de stand van de algemene reserve weergegeven ten tijde van het opstellen van deze kadernota. Algemene reserve

Bedrag (x € 1.000)

Stand na raadsvergadering 16 april 2025

€ 32.184

Af: Aan te houden weerstandsvermogen

€ 19.300 -/-

Bij: Saldo jaarrekening 2024 (voorlopig)

€

145 -/-

Af: Resultaatbestemming 2024 (voorlopig)

€

929 -/-

Vrij besteedbare ruimte na vaststellen jaarrekening 2024 (voorlopig)

€ 11.810

Tabel 4 Verwachte stand algemene reserve Deze berekening is indicatief. Het traject rondom de jaarrekening 2024 is nog niet volledig afgerond waardoor de het saldo van de jaarrekening nog kan wijzigen. Daarnaast besluit de gemeenteraad bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 over de uiteindelijke bestemming hiervan.

Kadernota 2026-2029

Gemeente Moerdijk

Hoofdstuk 5 - Welke ontwikkelingen kunnen (op termijn) van invloed gaan zijn op het financieel meerjarenperspectief? In deze kadernota is zoveel mogelijk rekening gehouden met actuele ontwikkelingen en inzichten. De budgetaanpassingen binnen bestaande budgetten, de actualisatie van nieuwe ontwikkelingen uit eerdere kadernota’s (hoofdstuk 2) en de effecten van de nieuwe ontwikkelingen (hoofdstuk 3), zijn hierin verwerkt. Op basis daarvan is het financiële beeld t/m 2029 opgesteld. Dit is namelijk het tijdsbestek waarover het meerjarenperspectief in de begroting 2026-2029 (conform BBV wetgeving) moet worden geschetst. Ten tijde van het opstellen van deze kadernota spelen er diverse ontwikkelingen die (op termijn) van invloed kunnen gaan zijn op het financieel meerjarenperspectief, maar die gezien de onzekerheden of de termijn waarop die zich gaan voordoen, niet zijn verwerkt in de cijfers van deze kadernota.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=fe877ab9-89a0-4fd5-8f1b-34274b5e90c1