Document · PDF

Bundel GGD (Geanonimiseerd)

Raadsvergadering 11 juni 2026, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Zienswijzen ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 202721.352 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Overig

Toevoeging vaccinaties maternale griep, rotavirus en RS-virus aan gemeentefonds

Gemeentelijke bijdrage 2027

Basistaken beleidsbegroting 2027

Overzicht

31.373.362

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Samenvatting van de ontwikkeling en het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage Op basis van bovenstaande opstelling hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op de gemeentelijke bijdrage voor 2027: Bedragen x € 1

Ontwikkeling

Financieel effect

De basistaken worden geïndexeerd met het indexatiepercentage zoals voorgeschreven in de kadernota 2026

1.192.818

Teruggave hogere indexatie t.o.v. nieuwe CAO (lonen)

-447.000

De gemeentelijke bijdrage is deels gebaseerd op de inwoneraantallen. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een bijdrage voor de betreffende groep. Hierdoor ontstaat een stijging als gevolg van de inwoneraantallen

70.352

Naast de stijging door de inwoneraantallen is er ook een prijseffect van het tarief 2027 ten opzichte van 2026. Dit veroorzaakt een stijging als gevolg van aanpassing van het tarief

2.711

Dit betreft correctie van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de vervallen taakstelling ‘Trapje op, trapje af’ conform besluitvorming algemeen Bestuur

50.000

Door wijzigingen in het vaccinatieschema in het Rijksvaccinatieprogramma is eenmalig een bedrag ter beschikking gesteld via het gemeentefonds

89.666

In de nieuw vastgestelde CAO is een regeling voor woon-werk verplicht geworden

300.000

De impact van de huisvestingskosten van de CB-locaties wordt jaarlijks doorberekend aan de deelnemende gemeenten

71.504

De impact van de WKO-inspecties op basis van gemiddelden over de laatste 3 jaren worden jaarlijks doorberekend aan de gemeenten

-16.067

Voor de aansluiting bij het project Skip die Trip worden voor 2027 en 2028 de hiervoor benodigde middelen in rekening gebracht bij de gemeenten

146.085

Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage

Overzicht

1.460.069

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Gemeentelijke bijdrage: overzicht per gemeente Bedragen x € 1

Gemeenten

Aantal inwoners

Aantal kinderen 0-3 jaar

Aantal kinderen 4-18 jaar

Infectieziekte bestrijding

Jeugd en gezin 4-18 jaar

Jeugd en Rijksgezin vaccinatie0-3 jaar programma

Kwetsbare groepen

Uitbreiding taken lijk schouwer

GGD WestBrabant

Altena

58.726

2.467

10.170

412.759

690.484

1.054.368

166.017

119.510

223.951

229.318

180.934

11.745

3.089.086

Alphen-Chaam

10.539

366

1.570

74.074

78.298

167.590

26.571

23.610

40.190

41.153

32.471

2.108

486.065

Baarle-Nassau

7.205

235

998

50.671

58.235

105.081

15.617

6.765

27.492

28.151

22.211

1.441

315.664

Bergen op Zoom

70.194

10.678

493.362

704.915

63.297

110.889

267.683

274.100

216.267

14.039

2.144.552

Breda

188.779

6.970

28.856

1.326.843

2.076.513

2.836.497

540.634

347.522

719.904

737.160

841.804

37.756

9.464.633

Drimmelen

28.295

1.041

4.106

198.873

220.229

504.147

64.853

34.752

107.902

110.488

87.177

5.659

1.334.080

Etten-Leur

45.457

1.679

7.450

319.497

591.557

752.906

125.358

81.575

173.349

177.504

140.053

9.091

2.370.890

Geertruidenberg

21.944

777

3.340

154.235

252.304

352.902

60.104

44.700

83.683

85.689

67.609

4.389

1.105.615

Halderberge

31.347

1.122

4.700

220.324

329.008

500.424

76.913

62.209

119.541

122.406

96.580

6.269

1.533.674

Moerdijk

38.273

5.643

269.004

408.466

34.887

90.860

145.953

149.451

117.919

7.655

1.224.195

Oosterhout

58.380

2.244

9.095

410.327

556.843

935.934

151.469

101.073

222.631

227.967

179.868

11.676

2.797.788

Roosendaal

77.721

11.578

546.266

790.911

73.042

138.346

296.387

303.491

239.458

15.544

2.403.445

Rucphen

23.995

3.316

168.650

188.656

17.990

37.007

91.505

93.698

73.928

4.799

676.233

Steenbergen

24.567

3.467

172.671

211.492

20.677

39.129

93.686

95.931

75.691

4.913

714.190

Woensdrecht

22.194

3.105

155.991

202.738

19.229

55.842

84.637

86.665

68.380

4.439

677.921

Zundert

22.809

831

3.147

160.314

181.486

356.585

53.432

32.630

86.982

89.066

70.274

4.562

1.035.331

Totaal

730.425

17.732

111.219

5.133.861

7.542.135

7.566.434

1.510.090

1.326.419

2.785.476

2.852.238

2.510.624

146.085

31.373.362

Overzicht

Inspecties Wet Kinder opvang

Lokaal Gezonde en gezondheids veilige leef beleid omgeving

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Gemeentelijke bijdrage: meerjarenoverzicht per gemeente Bedragen x € 1

Gemeenten

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2027

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2028

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2029

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2030

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2031

3.089.086

3.216.356

3.348.870

3.486.844

3.630.502

Alphen-Chaam

486.065

506.091

526.942

548.652

571.256

Baarle-Nassau

315.664

328.669

342.211

356.310

370.990

Bergen op Zoom

2.144.552

2.232.908

2.324.903

2.420.689

2.520.422

Breda

9.464.633

9.854.576

10.260.584

10.683.320

11.123.473

Drimmelen

1.334.080

1.389.044

1.446.273

1.505.859

1.567.901

Etten-Leur

2.370.890

2.468.571

2.570.276

2.676.171

2.786.429

Geertruidenberg

1.105.615

1.151.166

1.198.594

1.247.976

1.299.393

Halderberge

1.533.674

1.596.861

1.662.652

1.731.153

1.802.477

Moerdijk

1.224.195

1.274.632

1.327.147

1.381.825

1.438.756

Oosterhout

2.797.788

2.913.057

3.033.075

3.158.037

3.288.149

Roosendaal

2.403.445

2.502.467

2.605.569

2.712.918

2.824.690

Rucphen

676.233

704.094

733.102

763.306

794.755

Steenbergen

714.190

743.615

774.252

806.151

839.364

Woensdrecht

677.921

705.851

734.932

765.212

796.738

Zundert

1.035.331

1.077.987

1.122.400

1.168.643

1.216.791

Totaal

31.373.362

32.665.945

34.011.781

35.413.067

36.872.085

Altena

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Financiële ontwikkelingen meerjarenoverzicht De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken percentage van de kadernota. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt.

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

4. Samenwerkings verbanden Vorige

Overzicht

Hét Service Centrum (HSC)

verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-

Hét Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-

Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekostigt de GHOR-

Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord

taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en

en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren

financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek

van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de

van de GGD West-Brabant.

kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen

Samenwerking Forensische Geneeskunde

verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is afgedekt. De GGD Hart voor

Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking op

Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door

het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf 2024

de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.

onze samenwerking met GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant voor politie-

Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)

eenheid Zeeland-West-Brabant. Vanaf 2026 werken we in een centrummodel samen waarbij de GGD West-Brabant penvoerder is.

Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de

Door de samenwerking kunnen we voorzien in de dekking van forensische

drie GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu

geneeskunde binnen het verzorgingsgebied van partijen. Daarnaast kunnen

en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren.

we de taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op efficiënte en effectieve

Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van

wijze uitvoeren.

gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda. De

Daarnaast bestaat een aantal samenwerkingen in het bestuurlijk netwerk:

kosten van dit team worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis

•

Stichting West-West

van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder en

•

TransMuraalZorgnetwerk (TMZ)

werkgever.

•

Grip op kwetsbaarheid West-Brabant West

•

Convenant OGGZ

•

Samenwerking Crisismeldpunt

De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

•

Care Innovation Centre (CIC) West-Brabant

(VRMWB) en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een

•

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo

samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en

•

Academische Werkplaats AMPHI

West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten

•

Academische Werkplaats Jeugd

voor gemene rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen

•

Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving

de deelnemende partijen. De Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant is

•

Risk Factory West-Brabant

GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het

GHOR Midden- en West-Brabant

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

5. Onderhoud kapitaalgoederen Vorige

Overzicht

De kwaliteit van ons vastgoed draagt direct bij aan het optimaal

GGD West-Brabant beschikt echter niet over een voorziening voor groot

functioneren van het primaire proces. Daarnaast blijft het belangrijk dat

onderhoud zoals bedoeld in het BBV, en heeft daarom ook geen beheerplannen

de waarde en aantrekkelijkheid van ons vastgoed op peil blijven. Dit geldt

opgesteld die zouden leiden tot een dergelijke voorziening. Uitgaven voor groot

zowel voor de hoofdlocatie als voor de nevenlocaties. Voor deze locaties

onderhoud worden vanuit de bestemmingsreserve huisvesting gedekt.

zijn onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige componenten. Hierbij is relevant dat een groot deel van de locaties eigendom

Ontwikkelingen - actualisatie huisvestingsbeleid

is van de deelnemende gemeenten, waardoor de vastgoedportefeuille van

In 2026 zijn wij gestart met de actualisatie van ons huisvestingsbeleid.

GGD West-Brabant zelf beperkt is.

Dit traject wordt samen met interne stakeholders en deelnemende gemeenten doorlopen, waarbij wij het gesprek aangaan over toekomstbestendige

Voor overige kapitaalgoederen, zoals multifunctionals, archiefstellingen

huisvesting, gewenste functionaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en

en telefonievoorzieningen, zijn onderhoudscontracten afgesloten om de

financieringsmogelijkheden. De uitkomsten uit dit traject verwachten wij in

functionaliteit en levensduur te waarborgen. Bij lease- of huurovereenkomsten

2027 te kunnen verwerken in de beleidsbegroting van 2028.

wordt het onderhoud opgenomen in de betreffende contracten. De actualisatie van het huisvestingsbeleid kan de komende jaren brede Er is een investeringsbegroting opgesteld, met een investeringskrediet van

impact hebben: van het herijken van het meerjarig investeringsplan en

€ 750.000. De hieruit voortvloeiende kosten en bijbehorend groot en klein

het aanpassen van noodzakelijk groot en klein onderhoud, tot wijzigingen

onderhoud zijn opgenomen in de beleidsbegroting 2027.

in de inzet van de bestemmingsreserve huisvesting. Daarnaast kunnen Bedragen x € 1.000

mogelijke locatie optimalisaties of samenwerkingskansen gevolgen hebben

Beleidsbegroting 2026

Beleidsbegroting 2027

duurzaamheidsambities en veranderende functionele eisen aan huisvesting

250

Bedrijfsauto

Inventaris

250

Apparatuur/programmatuur

200

Medische inventaris

Totaal investeringen

750

Omschrijving Bouwkosten/verbouwingen

Telefooninstallatie

Overzicht

voor exploitatiekosten en de organisatie van onze dienstverlening. Ook kunnen leiden tot aanvullende financiële en organisatorische keuzes binnen de meerjarenbegroting. Deze herijking van ons huisvestingsbeleid kan daarmee leiden tot een aanpassing van de investeringsplanning voor de komende jaren. Verdere besluitvorming hierover volgt na afronding van het traject in 2026.

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

6. Financiering Vorige

Overzicht

Liquiditeitsbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdragen en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. Hierdoor en door de ontvangst van voorschotbedragen voor de Specifieke uitkeringen kunnen de kortlopende schulden worden betaald uit de beschikbare middelen en doet het aantrekken van korte financiering zich alleen in uitzonderlijke situaties voor.

Kasgeldbeheer De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de onderstaande tabel staat de positie van de GGD West-Brabant. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van vlottende schulden en daardoor onder de kasgeldlimiet blijven. Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroot 2026

Begroot 2027

3.602

3.957

2 Totale omvang vlottende korte schuld

Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

Schuld in rekening-courant

Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

9.570

10.309

Contante in kas

Tegoeden in rekening-courant

9.534

10.295

Totaal netto-vlottende schuld (2-3)

9.570

9.534

Toegestane kasgeldlimiet

3.602

3.957

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

13.172

14.266

1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag

3 Totaal vlottende middelen

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 4 Toets kasgeldlimiet

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Bedragen x € 1.000

Nr.

Omschrijving

2027

2028

2029

2030

N.v.t.

Renterisico 1

Renteherzieningen op leningen o/g

Betaalde aflossingen

163

Renterisico (1+2)

163

Renterisiconorm

9.651

9.957

10.361

10.792

Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

9.488

9.794

10.198

10.629

Overschrijving renterisiconorm (3>4)

48.256

49.785

51.803

53.961

Renterisiconorm 4a

Begrotingstotaal

Percentage regeling

20%

Berekende renterisiconorm (4a*4b)

9.651

9.957

10.361

10.792

Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Overzicht leningen Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2007 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8.500.000 op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2.000.000 is een lening aangetrokken voor een periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant som € 1.625.000 na 30 jaar). De eerstgenoemde lening is in 2025 vervroegd afgelost. Bedragen x € 1

Omschrijving BNG nr. 40.102215

Ingangsdatum

Einddatum

Hoofdsom

Rente perc.

Saldo begin 2027

Aflossingen 2027

Rente 2027

Saldo eind 2027

02-07-2007

tot 1-7-2038

6.500.000

4,31%

3.575.000

162.500

157.584

3.412.500

3.575.000

162.500

157.584

3.412.500

Totaal langlopende leningen

Overzicht

6.500.000

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Voorschriften op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor decentrale overheden Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergroten door de wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen. Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het onderstaande overzicht is de begroting 2027 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden. Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

-97

0.4

Overhead

597

13.463

-12.866

0.5

Treasury

224

553

178

375

0.10 Mutaties reserves 0

Bestuur en ondersteuning

1.374

13.738

-12.364

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.994

1.2

Openbare orde en veiligheid

531

198

333

Veiligheid

3.525

3.192

333

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.327

932

395

6.5

Arbeidsparticipatie

207

-132

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

106

-56

Sociaal domein

1.452

1.245

207

7.1

Volksgezondheid

42.129

30.081

12.048

Volksgezondheid en milieu

42.129

30.081

12.048

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

7. Weerstands vermogen Vorige

Overzicht

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre GGD West-Brabant financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit leidt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen. GGD West-Brabant is een organisatie met wettelijke taken, plustaken en daarnaast markttaken. Voor de plus- en markttaken kan niet vanzelfsprekend teruggevallen worden op de gemeenten bij negatieve ontwikkelingen. Bij positieve ontwikkelingen dragen deze echter wel bij aan het resultaat (en dus mogelijk een teruggave aan de gemeenten).

Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: •

De beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover GGD West-Brabant beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen.

•

De benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen. Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen, zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.

Overzicht

Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=c4d68f52-3b63-4824-afd3-9ab0f0daac86