Document · PDF

Bijlage 4, productraming 2022-2025

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2022-202513.681 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

130.269

205.641

Productenraming 2022

657005 Dierenverblijven en parken

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

350

43800 Overige goederen en diensten 43808 Energie 43810 Waterverbruik

0 0 0

9.052 500 100

9.200 600 0

43820 Onderhoud 43852 Verzekeringen 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen

0 0 0

4.500 100 7.725 22.327

1.000 125 7.725 19.000

125 7.725 18.000

0 125 7.725 18.000

18.000

Lasten

657005 Dierenverblijven en parken

0 0

22.327

19.000

18.000

Productenraming 2022

657999 Primaire kosten taakv. 5.7

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

645.187

862.206

851.382

42199 Belastingen en heffingen primaire te 43299 Vervangingsinv tractie primaire afd 43519 Inhuur/vervanging primaire teams

0 0 0

7.600 4.298 12.256

6.000 0 20.196

6.000 3.173 20.196

6.000 12.487 20.196

6.000 22.093 20.196

43899 Overige uitgaven primaire teams 47399 Afschrijving kapitaallasten primaire 47499 Rente kapitaallasten primaire teams

0 0 0

86.161 84.319 10.425 850.246

68.039 73.766 8.734 1.038.941

64.039 62.039 73.766 73.765 7.629 6.520 1.026.185 1.032.389

62.039 57.365 5.415 1.024.490

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair Baten

657999 Primaire kosten taakv. 5.7

0 0

-6.600 -6.600

0 0

850.246

1.032.341

-6.600 -6.600

1.019.585

-6.600 -6.600

1.025.789

1.017.890

Productenraming 2022

675000 Begraafplaatsen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

33.263

39.263

38.408

42100 Belastingen en heffingen 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43808 Energie

0 0 0

65 345 1.800

60 567 500

43810 Waterverbruik 43820 Onderhoud 43828 Bestek Groen plus 43852 Verzekeringen

0 0 0 0

150 39.206 90.361 50

150 140.000 0 50

43873 Inzameling afval 43899 Overige uitgaven primaire teams 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen

0 0 0

6.334 402 622

7.250 1.598 470

7.250 1.598 462

7.250 1.598 470

7.250 1.598 483

47200 Mutaties voorzieningen 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0 0

132.048 4.102 90.643 60.844

90.400 4.102 86.393 57.606

90.400 4.102 86.393 56.310

90.400 4.102 86.393 55.014

90.400 4.102 86.393 53.718

460.235

428.409

426.250

424.962

423.679

0 0

-75 -41.477 -41.552

-650 -45.620 -46.270

378.692

377.409

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair 87200 Mutatie voorziening Baten

675000 Begraafplaatsen

0 0

418.683

382.139

379.980

Productenraming 2022

675001 Baten begraafplaatsen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

83711 Begraafrechten

-40.052

-32.447

-33.000

83712 Rechten eigen graven 83713 Rechten grafbedekking 84480 Afkoop onderhoud graven

0 0 0

-49.724 -2.276 -94.208

-37.418 -2.219 -70.807

-39.000 -2.300 -72.000

-186.260

-142.891

-146.300

Baten

675001 Baten begraafplaatsen

-186.260

-142.891

-146.300

Productenraming 2022

681000 Ruimtelijke ordening

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43861 Externe adviseurs

200.000

260.000

200.000

130.000

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 44481 Schadevergoeding

0 0 0

22.000 8.000 230.000

0 5.000 265.000

0 5.000 205.000

0 5.000 135.000

-32.500

-20.000

-32.500

-20.000

115.000

Lasten

83721 Leges overig Baten

681000 Ruimtelijke ordening

197.500

245.000

185.000

Productenraming 2022

681999 Primaire kosten taakv. 8.1

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

778.132

484.502

474.590

473.882

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

13.636 26.642 818.410

4.581 38.534 527.617

4.581 31.454 510.625

4.581 31.454 509.917

4.581 10.216 488.679

509.917

488.679

Lasten

681999 Primaire kosten taakv. 8.1

0 0

818.410

527.617

510.625

Productenraming 2022

683000 Omgevingsvergunning

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

-1.600.000

-1.580.000

-1.600.000

-1.580.000

-1.580.000 -1.580.000

-1.580.000

2020

83720 Leges omgevingsvergunning Baten

683000 Omgevingsvergunning

0 -1.600.000 -1.580.000 -1.580.000

Begroting

Productenraming 2022

683001 Bouw- en woningtoezicht

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

1.150.811

1.138.813

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 438007 Dienstkleding 438027 Contrib. en lidmaatschap. (zakelijk)

0 0 0

55.555 5.000 1.500

24.063 5.000 1.500

43803 Schrijf- en bureaubehoeften 43851 Leasekosten 43861 Externe adviseurs 43862 Werken door derden

0 0 0 0

4.000 10.400 20.000 49.500

4.000 10.400 30.000 49.500

43876 Service-contracten 43899 Overige uitgaven primaire teams 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen

0 0 0

12.000 3.401 4.879

10.600 3.630 8.900

1.317.046

1.286.406

1.286.406 1.286.406

1.286.406

-588 -588

-2.000 -2.000

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair Baten

683001 Bouw- en woningtoezicht

0 0

1.316.458

1.284.406

-2.000 -2.000

1.284.406

-2.000 -2.000

1.284.406

Productenraming 2022

683002 Volkshuisvesting

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

2.000

43862 Werken door derden 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

7.500 37 9.537

7.500 37 7.537

-2.000

7.537

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

683002 Volkshuisvesting

7.537

Productenraming 2022

683003 Algemeen Overige eigendommen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

7.500

43800 Overige goederen en diensten 438027 Contrib. en lidmaatschap. (zakelijk) 43808 Energie

0 0 0

400 2.250 4.100

1.000 3.000 30.000

43809 Gas 43810 Waterverbruik 43820 Onderhoud 43835 Software

0 0 0 0

11.000 550 125.500 24.761

0 0 126.000 2.500

0 0 7.500 2.500

43852 Verzekeringen 43861 Externe adviseurs 43865 Inspectie

0 0 0

813 37.500 15.000

2.500

15.000

2.500 0 15.000

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen

1.821 231.195

1.821 189.321

1.821 70.821

-14.000 -14.000

-6.000 -6.000

64.821

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

683003 Algemeen Overige eigendommen

0 0 0 0

217.195

183.321

64.821

Productenraming 2022

683004 Vml. Stadhuis Klundert

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

1.900

1.200

43800 Overige goederen en diensten 43837 Schoonmaakkosten 43852 Verzekeringen

0 0 0

1.200 1.950 3.125

1.000 1.950 3.125

43876 Service-contracten 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0 0

1.500 31.247 21.151 6.902

1.500 31.247 21.151 6.584

1.500 31.247 18.992 6.267

1.500 31.247 18.992 5.982

1.500 31.247 18.992 5.698

68.975

67.757

65.281

64.996

64.712

0 0

-44.000 -44.000

24.975

23.757

21.281

20.996

20.712

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

683004 Vml. Stadhuis Klundert

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=e29c25ab-8a41-4a9b-9ea6-d06ec9bd032e