Document · PDF

Bijlage 4, productraming 2022-2025

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2022-202513.681 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Meerjarenbegroting 2022-2025

PRODUCTENRAMINGEN

Inleiding

In dit boekwerk zijn voor de jaren 2021 tot en met 2025 de ramingen verwerkt van de diverse producten die tot een programma behoren. Het voeren van de administratie met een nieuw financieel systeem per 1 januari 2021 is ook aanleiding geweest om te gaan werken met nieuwe productnummers en kosten- en batensoorten. Hierdoor is het niet mogelijk om de gegevens van de jaarrekening 2020 een op een ‘over te halen’ naar het nieuwe format dat vanaf 2021 geldt. Reden waarom de kolom jaarrekening 2020 leeg is. Voordat de jaarrekening 2021 wordt opgesteld zullen wij dit ombouwen natuurlijk nog oppakken, zodat bij de jaarrekening 2021 een goede vergelijking met de realisatie over 2020 gemaakt kan worden.

INHOUDSOPGAVE Programma 1

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk 672000 672001 672002 673000 673001 673002 673003 673006 673007 673008 673009 673010 673011 673012 674000 674001 674002 674004 674006 674999

Programma 2

Rioleringszorg Rioleringszorg Havenbedrijf Rioolheffing Milieustraat Restafval GFT Grof Huisvuil Glas Kunststof Papier Honden Wit en bruingoed Kleding Reinigingsrechten en afvalst.heffing Uitvoering milieubeleid Duurzaamheid OMWB-Milieu Ongediertebestrijding Energie maatregelen Primaire kosten taakveld 7.4

Paginanummer 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 600301 600399 611000 611001 611002 611999 612000 612001 612002 612999 621000 621001 621002 621003 621004 621005 621006 621007 621008 621009 621011 621012 621999 622000 622999 625000 625999 632001 632999 642000 642001 642002 642003 642999 651000 651001 651999 652000 652001 652002 652003 652004 652005 652006 652007 652008 652009 652010 652011 652020 652999 653000

Overige grondzaken Primaire kosten taakveld 03 Brandweerkazernes Veiligheidsregio MW Brabant Fysieke veiligheid Primaire kosten taakveld 1.1 Uitvoering APV bijzondere wetten Sociale veiligheid Externe veiligheid Primaire kosten taakv. 1.2 Verkeersplannen Verkeersmaatregelen Verkeersveiligh.mensgerichte maatr. Wegbeheer Bruggen en objecten openbare ruimte Openbare verlichting Gladheidsbestrijding Onkruidbeheersing Straatreiniging Bermen Kabels en leidingen Objecten Primaire kosten taakveld 2.1 Parkeren Primaire kosten taakveld 2.2 Openbaar vervoer Primaire kosten taakveld 2.5 Gronddepot Primaire kosten taakveld 3.2 Huisvesting openb.basisonderwijs Huisvesting bijz. basisonderwijs Huisvesting bijz. speciaal onderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Primaire kosten taakveld 4.2 Sportaangelegenheden Sporten en bewegen in de buurt Primaire kosten taakveld 5.1 Binnensport Gymgebouw Moerdijk Margrietstraat Gymgebouw Willemstad Gymgebouw Zevenbergen Droge Mark Gymgebouw Langeweg De Waai Gymgebouw Zvb Hoek Bloemendaal Gymgebouw Klundert Prins Willemstr Gymgebouw Zevenbergen De Neerhof Zwembad ijsbaan de Bosselaar Zvb Sportcentrum Klundert De Niervaert Zwembad de Oester Fijnaart Zwembad Ons Bad Willemstad Buitensportaccomodaties Primaire kosten taakveld 5.2 Muziekeducatie

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Programma 2 (vervolg) 653001 653002 653999 657000 657001 657002 657003 657004 657005 657999 675000 675001 681000 681999 683000 683001 683002 683003 683004 683006 683007 683999

Programma 3

Paginanummer 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 623000 623999 624000 624999 631000 631001 631002 631999 633000 633001 633999 634001 634002 634003 634004 634999 654000 654001 655000 655001 655002 655003 655999 661040 664000 665000 665001 665999 682000 682001 682001 682001 682001 682001 682001 682001 682001 682001 682999

Programma 4

Kunstbeoefening en -bevordering Muziekkiosken Primaire kosten taakveld 5.3 Uitvoering landschapsbeleid Groenbeheer Watertaken Haven Roode Vaart Markt - Zvb Speeltuinen en speelplaatsen Dierenverblijven en parken Primaire kosten taakveld 5.7 Begraafplaatsen Baten begraafplaatsen Ruimtelijke ordening Primaire kosten taakveld 8.1 Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht Volkshuisvesting Algemeen Overige eigendommen Vml. Stadhuis Klundert Woonwagencentrum Klundert Overige woningen en garages Primaire kosten taakveld 8.3

Haven Willemstad Primaire kosten taakveld 2.3 Haven Moerdijk Primaire kosten taakveld 2.4 Economische zaken Haven-en industrieterrein Moerdijk projecten economische ontwikkeling Primaire kosten taakveld 3.1 Weekmarkt Zevenbergen Weekmarkt overigen Primaire kosten taakveld 3.3 Volksfeesten en evenementen Toerisme en recreatie Toeristenbelasting Kermissen Primaire kosten taakveld 3.4 Heemkunde en musea Vlasserij en suikermuseum Klundert Rijks en gemeentelijke monumenten Fort Sabina Henrica Willemstad Cultureel erfgoed algemeen Mauritshuis Willemstad Primaire kosten taakveld 5.5 Wet inburgering Sociale werkvoorziening Re-integratie Arbeidsmigratie Primaire kosten taakveld 6.5 Grondexploitatie Grondexploitatie (014 Havenfront Willemstad) Grondexploitatie (056 Frisostraat ZVBH) Grondexploitatie (110 Dorpshart Moerdijk Grondexploitatie (116 Vlinderbuurt Standdaarbuiten) Grondexploitatie (128 Evenemententerrein Klundert) Grondexploitatie (153 Stoofstraat Zevenbergen) Grondexploitatie (154 Molenstraat Zevenbergen) Grondexploitatie (163 Sporenbergstraat Z'hoek) Grondexploitatie (176 Plan Fijnaart West) Primaire kosten taakveld 8.2

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben 643000 643002 643003 643004 643005 643006 643007 643009 643999 656000

Onderwijs Bestrijding onderwijsachterstanden Beroeps- en volwassenonderwijs Peuterspeelzaalwerk Peuterspeelzaal Petteflet Leerlingenvervoer Leerplicht e.d. Nationaal Programma Onderwijs Primaire kosten taakveld 4.3 Openbare bibliotheken

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Programma 4 (vervolg) 656999 661000 661001 661002 661003 661004 661005 661006 661007 661008 661009 661998 662000 662001 662002 662003 662006 662007 662008 662999 663000 663001 663002 663003 663004 663005 663006 663007 663999 666000 666001 666003 666999 667100 667101 667102 667103 667104 667105 667106 667107 667108 667199 667200 667201 667202 667203 667299 668100 668101 668199 668200 668299 671000 671001 671002 671999

Programma 5

Primaire kosten taakveld 5.6 Ondersteuning vrijwilligers en infor Gebiedsplannen Maatschappij Jeugdaccomodaties De Schuur Zevenbergen Ouderenvoorzieningen Jeugdvoorzieningen Kinderopvang Inspecties wet kinderopvang Opvang vluchtelingen Primaire kosten taakveld 6.1 (progr 4) Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Algemene Uitvoeringskosten Wmo Uitvoeringskosten jeugd regio Regionale uitvoeringskosten WMO Centrum Jeugd en Gezin Cliëntondersteuning sociaal domein Jeugd Expertteam Primaire kosten taakveld 6.2 Pw loonkostensubsidies Pw inkomensvoorziening Pw inkomensvoorz zelfstandigen Pw fraudebestrijding Pw overige lasten en baten Armoedebeleid Bijzondere bijstand Kwijtschelding gem. belastingen Primaire kosten taakveld 6.3 Wmo woningaanpassingen Wmo hulpmiddelen Gehandicapten parkeerkaarten Primaire kosten taakveld 6.6 Wmo begeleiding Wmo huishoudelijke hulp Wmo toelage HH Wmo collectief vervoer Wmo financiële tegemoetkomingen Schuldhulpverlening Wmo eigen bijdrage PGB Wmo woningaanpassingen PGB Wmo hulpmiddelen Primaire kosten taakveld 6.71 Jeugd LTA Niet vrij toegankelijke zorg PGB Jeugd algemeen Gesloten jeugdzorg Primaire kosten taakveld 6.72 Wmo opvang en beschermd wonen Zorg en veiligheid Primaire kosten taakveld 6.81 Jeugd, veiligh, reclassering en opv.

Primaire kosten taakveld 6.82 Basisgezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Primaire kosten taakveld 7.1

Paginanummer 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

Partnerschap en financiële paragraaf 600100 600101 600102 600103 600104 600105 600106 600108 600199 600200 600202 600203 600299 600401 600402 600404 600405 600410

College van B&W Raad en raadscommissies Ondersteuning raad Griffie Bestuurlijke samenwerking Rekenkamer Commissie bezwaar en klachten Regionale samenwerking Primaire kosten taakveld 0.1 Bevolking en Burgerlijke Stand Straatnaamgeving en huisnummering Verkiezingen Primaire kosten taakveld 0.2 Overhead-personeel Mobiliteitsbudget Ondernemningsraad Moerdijk Academie Gemeentesecretaris

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

Programma 5 (vervolg) 600411 600412 600413 600414 600415 600416 600417 600418 600419 600420 600421 600422 600423 600424 600460 600461 600462 600463 600464 600465 600466 600467 600468 600469 600470 600471 600472 600473 600474 600475 600477 600403 600500 600502 600503 606100 606101 606102 606200 606201 606202 606203 606400 606401 606402 600700 600701 600702 600703 600704 600705 600706 600707 600708 600709 600711 600800 600801 600802 600900 600999 601001 601002 601003 601005 601011 601012 601013 601014 601015 601021 601023 601032 601034 601042 601043 601053

Bestuursstaf Concerncontrol Domeinregisseur M&M Team KCC Team Jeugd Team MO Domeinregisseur O&L Team Openbare Ruimte Team REO Team VHT Domeinregisseur ID Team PCS Team I&F Team Fin-JZ & Inkoop Gemeentehuis Zevenbergen Gemeenteloods Moerdijk Risicomanagement Rechtsbescherming Administratie Automatisering Informatisering Informatieveiligheid Basisinformatie Telecomvoorzieningen Archief Post Repro Kantoorbenodigdheden Inkoopbureau (SIWB) Communicatie rogr. Datagedreven werken Wet Banenplan Deelnemingen Geldlening en uitzetting lang 1 jaar Toerekening rente Uitvoering WOZ woningen OZB woningen eigenaren Lasten hef. en inv. OZB woningen Uitvoering WOZ niet-woningen OZB niet-woningen gebruikers OZB niet-woningen eigenaren Lasten hef en inv OZB niet woningen Reclamebelasting Zevenbergen Reclamebelasting Klundert Reclamebelasting Fijnaart Algemene uitkering gemeentefonds Alg uitkering uh Gem fonds.voorg.jr Integratie-uitk sociaal domein Jeugd Integratie-uitk sociaal domein Pw Dec.uitk.Inburgering Dec.uitk.Sport en Bewegen in buurt Dec.uitk.Provinciale taken VTH Dec.uitk.Voorschoolse voorz.peuters Dec.uitk.Armoedebestrijd.kinderen Dec.uitk.Maatsch.begeleiding Dec.uitk.Overige Onvoorziene uitgaven Stelposten nog niet verd.lstn & btn Saldi van kostenplaatsen Vennootschapsbelasting Primaire kosten taakveld 0.9 Mut. Algemene reserve (p1) Mut. Algemene reserve (p2) Mut.

Algemene reserve (p3) Mut. Algemene reserve (p5) Mut.res. rekeningresultaat (p1) Mut.res. rekeningresultaat (p2) Mut.res. rekeningresultaat (p3) Mut.res. rekeningresultaat (p4) Mut.res. rekeningresultaat (p5) Mut.res. Dekking MUIA (p1) Mut.res. Dekking MUIA (p3) Mut.res. Huisvesting onderwijs (p2) Mut.res. Huisvesting onderwijs (p4) Mut.res. Maatschappelijk Nut (p2) Mut.res. Maatschappelijk Nut (p3) Mut.res. Bovenwijks (p3)

Paginanummer 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305

Programma 5 (vervolg) 601065 601074 601083 601092 601103 601112 601125 601134 601142 601155 601163 601173 601182 601225 601243 601253 601998 601999 661010 661012 661013 661014 661015 661016 661017 661018 661019 661020 661021 661022 661023 661999

Mut.res. Aanpass. gemeentehuis (p5) Mut.res. Multif.centr.Fijnaart (p4) Mut.res. Restaurat. Fort Sabina (p3) Mut.res. Sportcomplex Klundert (p2) Mut.res. Ruimtelijke ontwikkel. (p3) Mut.res. Brandw.kazer. ind.terr (p2) Mut.res. Aanpas. gem.huis. 2013 (p5) Mut.res. Sociaal domein (p4) Mut.res. Kapitaal lasten OVL (p2) Mut.res. Aanpassi. hal gem.huis (p5) Mut.res. Heropening Roode Vaart (p3) Mut.res. Strateg.verw.onr. goed (p3) Mut.res. Aansl. Bosselaar riool (p2) Mut.res. Gemeentegaranties (p5) Mutatie Reserve LPM-gelden Mutatie Reserve grondexploitatie Begroting resultaat AD na bestemming Begroting resultaat grex na bestem Accommodatie de Borgh Uitvoering accommodatiebeleid Gemeenschapshuizen Vm schoolgebouw Standdaarb Gemeenschapshuis Pestalozzihuis Gemeenschapshuis De Ankerkuil Gemeenschapshuis Ons Stedeke Gemeenschapshuis De Zevensprong Affuitenloods Willemstad Trefpunt (vml Kristal) MFC De Parel Fijnaart MFC de Standaert Standdaarbuiten Maritiem Verenigingsgebouw Primaire kosten taakveld 6.1 (progr 5)

Paginanummer 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Productenraming 2022

672000 Rioleringszorg

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

508.395

448.694

443.118

42199 Belastingen en heffingen primaire te 43295 Stelpost kapitaallasten investering 43299 Vervangingsinv tractie primaire afd

0 0 0

3.800 -132.937 2.149

3.000 0 0

3.000 0 1.587

3.000 0 6.244

3.000 0 11.046

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43800 Overige goederen en diensten 43808 Energie 43812 Publiekscommunicatie

0 0 0 0

9.549 20.000 110.000 20.000

10.404 10.000 115.000 20.000

43821 Onderhoud mechanische riolering 43822 Onderhoud vrijvervalriolering 43823 Planvorming en onderzoek

0 0 0

242.500 517.200 147.500

242.500 550.000 92.500

242.500 550.000 112.500

43828 Bestek Groen plus 43835 Software 43840 OH Grondwaterbeheer 43852 Verzekeringen

0 0 0 0

50.450 21.500 250

70.000 50.000 21.500 400

43863 Onderzoeken 43877 Abonnementen 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0 0

0 3.670 44.976

0 3.670 35.111

0 3.670 33.111

0 3.670 32.111

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 47200 Mutaties voorzieningen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47399 Afschrijving kapitaallasten primaire

0 0 0 0

62.760 844.087 797.959 42.123

47.805 955.050 653.922 36.883

47.028 815.523 650.033 36.883

47.850 815.151 632.034 36.883

49.128 827.301 632.033 28.683

47401 Rente kapitaallasten 47499 Rente kapitaallasten primaire teams 47500 Toerekening uren aan investeringen

0 0 0

447.885 5.263 -345.600 3.423.479

331.186 4.367 -284.300 3.417.692

321.377 311.623 3.814 3.260 -119.400 -119.400 3.422.048 3.417.848

302.147 2.707 -119.400 3.417.848

-7.561 -7.561

-30.568 -30.568

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair Baten

672000 Rioleringszorg

0 0 0 0

3.415.918

3.387.124

-30.568 -30.568

3.391.480

-30.568 -30.568

3.387.280

Productenraming 2022

672001 Rioleringszorg Havenbedrijf

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

25.000

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 47200 Mutaties voorzieningen

0 0 0

21.000 1.215.550 87.450

21.000 1.215.550 207.450

1.349.000

1.469.000

1.469.000 1.469.000

1.469.000

Lasten

672001 Rioleringszorg Havenbedrijf

1.349.000

1.469.000

Productenraming 2022

672002 Rioolheffing

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

44483 Oninbaar

10.000

12.000

44484 Oninbaar Havenschap

0 0

1.000 11.000

1.000 13.000

82211 Rioolheffing op niet-woningen 82212 Rioolheffing Havenschap

0 0

-538.001 -1.350.000

-480.603 -1.470.000

82220 Rioolheffing op woningen

-3.779.545 -5.667.546

-3.823.210 -5.773.813

-3.823.210 -3.823.210 -5.773.813 -5.773.813

-3.823.210 -5.773.813

-5.760.813

Lasten

Baten

672002 Rioolheffing

0 -5.656.546 -5.760.813 -5.760.813

Productenraming 2022

673000 Milieustraat

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

4.612

1.000

43808 Energie 43810 Waterverbruik 43820 Onderhoud

0 0 0

3.300 120 15.000

3.200 150 15.000

43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden 43868 Beveiliging 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen

0 0 0 0

40 1.008.000 1.500 9.810

50 1.009.000 1.600 9.810

1.042.382

1.039.810

1.039.810 1.039.810

1.039.810

-75.000 -75.000

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

673000 Milieustraat

0 0

967.382

964.810

-75.000 -75.000

964.810

-75.000 -75.000

964.810

Productenraming 2022

673001 Restafval

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

218.736

347.450

343.145

42199 Belastingen en heffingen primaire te 43299 Vervangingsinv tractie primaire afd 43519 Inhuur/vervanging primaire teams

0 0 0

1.900 1.074 4.047

1.500 0 8.033

1.500 794 8.033

1.500 3.122 8.033

1.500 5.523 8.033

438027 Contrib. en lidmaatschap. (zakelijk) 43812 Publiekscommunicatie 43820 Onderhoud 43862 Werken door derden

0 0 0 0

3.000 5.500 73.196 3.000

0 0 68.400 0

43873 Inzameling afval 43874 Verwerking afval 43877 Abonnementen

0 0 0

512.500 497.800

500.000 512.500 15.300

43899 Overige uitgaven primaire teams 44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47399 Afschrijving kapitaallasten primaire

0 0 0 0

22.454 61.458 230.742 21.061

18.902 46.813 230.742 18.442

17.902 46.053 230.742 18.442

17.402 46.857 230.742 18.442

17.402 48.109 177.429 14.342

47401 Rente kapitaallasten 47499 Rente kapitaallasten primaire teams

0 0 0

40.459 2.581 1.699.508

36.998 2.183 1.807.263

33.536 30.076 1.907 1.630 1.798.254 1.797.149

26.614 1.354 1.739.651

-7.405

-28.575

-7.405

-28.575

1.768.574

1.711.076

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair Baten

673001 Restafval

1.692.103

1.778.688

1.769.679

Productenraming 2022

673002 GFT

Jaarrekening 2020

43812 Publiekscommunicatie

43820 Onderhoud 43873 Inzameling afval 43874 Verwerking afval

0 0 0 0

Lasten

673002 GFT

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

6.000

16.000 460.000 227.000

4.000 480.000 232.000

703.000

722.000

703.000

722.000

Productenraming 2022

673003 Grof Huisvuil

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43873 Inzameling afval

72.000

64.000

43874 Verwerking afval

136.000 208.000

142.000 206.000

206.000

Lasten

673003 Grof Huisvuil

0 0

208.000

206.000

Productenraming 2022

673006 Glas

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

40.000

48.000

40.000

48.000

0 0

-29.000 -29.000

11.000

19.000

2020

43873 Inzameling afval Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

673006 Glas

Begroting 2025

Productenraming 2022

673007 Kunststof

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43820 Onderhoud

20.000

24.000

43873 Inzameling afval

417.745 437.745

433.000 457.000

-279.000 -279.000

-265.000 -265.000

158.745

192.000

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

673007 Kunststof

0 0

Productenraming 2022

673008 Papier

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

178.000

-57.500 -57.500

120.500

2020

43873 Inzameling afval Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

673008 Papier

0 0 0

-57.600 -57.600

-57.600

120.500

Begroting 2025

Productenraming 2022

673009 Honden

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43820 Onderhoud

9.119

9.221

43873 Inzameling afval

47.132 56.251

45.000 54.221

54.221

Lasten

673009 Honden

0 0

56.251

54.221

Productenraming 2022

673010 Wit en bruingoed

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

19.500

20.000

19.500

20.000

0 0

-20.000 -20.000

-18.000 -18.000

-500

2.000

2020

43873 Inzameling afval Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

673010 Wit en bruingoed

Begroting 2025

Productenraming 2022

673011 Kleding

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

21.500

22.800

21.500

22.800

-48.000 -48.000

-30.000 -30.000

0 0

-7.200

2020

43873 Inzameling afval Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

673011 Kleding

0 0

-26.500

Begroting 2025

Productenraming 2022

673012 Reinigingsrechten en afvalst.h

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

10.000

0 0

-69.718 -4.497.467 -4.567.185

-78.232 -5.062.304 -5.140.536

-78.232 -78.232 -5.027.132 -5.026.027 -5.105.364 -5.104.259

-78.232 -4.968.529 -5.046.761

-5.094.259

-5.036.761

2020

44483 Oninbaar Lasten

83715 Reinigingsrechten 83716 Afvalstoffenheffing Baten

673012 Reinigingsrechten en afvalst.h

0 -4.557.185 -5.130.536 -5.095.364

Begroting 2025

Productenraming 2022

674000 Uitvoering milieubeleid

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43862 Werken door derden

80.000

90.000

80.000

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen

53.168 133.168

53.168 143.168

53.168 133.168

133.168

Lasten

674000 Uitvoering milieubeleid

0 0

133.168

143.168

Productenraming 2022

674001 Duurzaamheid

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43295 Stelpost kapitaallasten investering

7.500

43800 Overige goederen en diensten 43861 Externe adviseurs 43862 Werken door derden

0 0 0

178.000 33.000 46.000

80.000

80.000 0 0

44381 Jaarlijkse subsidies

75.000 162.500

162.500

Lasten

674001 Duurzaamheid

0 0

264.500

162.500

Productenraming 2022

674002 OMWB-Milieu

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

43800 Overige goederen en diensten

5.400

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

0 0

1.443.000 13.000 1.461.400

1.465.000 13.000 1.483.400

Lasten

674002 OMWB-Milieu

0 0

1.461.400

1.483.400

5.400

Begroting 2025

5.400

1.465.000 1.465.000 13.000 13.000 1.483.400 1.483.400

1.465.000 13.000 1.483.400

1.483.400

Productenraming 2022

674004 Ongediertebestrijding

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

3.575

43828 Bestek Groen plus

68.211 71.786

68.975 72.550

72.550

Lasten

674004 Ongediertebestrijding

0 0

71.786

72.550

Productenraming 2022

674006 Energie maatregelen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43862 Werken door derden

64.000

44385 Eenmalige subsidies

241.000 305.000

0 0

-305.000 -305.000

0 0

Lasten

84320 Bijdragen gemeenten Baten

674006 Energie maatregelen

0 0 0 0

Productenraming 2022

674999 Primaire kosten taakv. 7.4

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

448.213

336.189

330.987

330.616

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

13.775 10.547 472.535

4.242 20.425 360.856

4.242 16.709 351.938

4.242 16.709 351.567

4.242 5.562 340.420

351.567

340.420

Lasten

674999 Primaire kosten taakv. 7.4

0 0

472.535

360.856

351.938

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Productenraming 2022

600301 Overige grondzaken

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

32.830

16.000

43295 Stelpost kapitaallasten investering 43300 Pachten en erfpachten 43800 Overige goederen en diensten

0 0 0

27.000 1.290 3.550

27.000 650 4.200

43820 Onderhoud 43856 Taxatiekosten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0 0

2.417 1.250 226.017 294.354

1.000 4.000 259.467 312.317

0 0 0 0

-40.000 -21.580 -70.000 -25.000

-40.000 0 -70.000 -25.000

-156.580

-135.000

177.317

Lasten

83100 Verkoop gronden 83300 Pachten en erfpachten 83600 Huuropbrengsten 83601 Recht van opstal Baten

600301 Overige grondzaken

137.774

177.317

Productenraming 2022

600399 Primaire kosten taakv. 0.3

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

511.335

404.819

395.966

395.334

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

5.583 20.293 537.211

3.465 34.347 442.631

3.465 28.024 427.455

3.465 28.024 426.823

3.465 9.055 407.854

426.823

407.854

Lasten

600399 Primaire kosten taakv. 0.3

0 0

537.211

442.631

427.455

Productenraming 2022

611000 Brandweerkazernes

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

9.600

6.800

43800 Overige goederen en diensten 43852 Verzekeringen 43868 Beveiliging

0 0 0

510 3.750 3.150

500 4.100 2.500

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

73.132 109.592 32.905 232.639

73.132 109.592 31.262 227.886

73.132 109.591 29.617 226.240

73.132 106.298 27.974 221.304

73.132 106.297 26.380 219.709

-8.650 -1.450 -10.100

-9.953 -1.450 -11.403

209.901

208.306

Lasten

83600 Huuropbrengsten 83805 Doorberekende kosten aan derden Baten

611000 Brandweerkazernes

0 0 0 0 0

222.539

216.483

214.837

Productenraming 2022

611001 Veiligheidsregio MW Brabant

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

3.002.013

3.029.344

3.082.329

3.131.459

3.186.745

3.002.013

3.029.344

3.082.329 3.131.459

3.186.745

3.131.459

3.186.745

2020

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen Lasten

611001 Veiligheidsregio MW Brabant

3.002.013

3.029.344

3.082.329

Begroting 2025

Productenraming 2022

611002 Fysieke veiligheid

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

411004 Wachtdienstregeling

13.000

11.000

411011 Piketdienst voor derden 43800 Overige goederen en diensten 438028 Opleidingsbudget

0 0 0

6.000 10.000 5.000

6.000 20.000 5.000

34.000

42.000

-7.500 -7.500

34.500

Lasten

83520 Vergoeding uitgeleend personeel Baten

611002 Fysieke veiligheid

0 0

26.500

34.500

Productenraming 2022

611999 Primaire kosten taakv. 1.1

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

191.096

111.044

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

13.896 2.559 207.551

3.108 1.196 115.348

115.348

Lasten

611999 Primaire kosten taakv. 1.1

0 0

207.551

115.348

Productenraming 2022

612000 Uitvoering APV bijzondere wetten

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

475.346

596.257

42100 Belastingen en heffingen 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43800 Overige goederen en diensten

0 0 0

1.800 26.246 3.000

2.700 14.687 3.000

43851 Leasekosten 43852 Verzekeringen 43864 Opvang zwerfdieren 43876 Service-contracten

0 0 0 0

2.150 44.600 20.000

6.000 3.225 45.270 22.450

43899 Overige uitgaven primaire teams

1.358 574.500

1.606 695.195

-23.000 -23.000

672.195

Lasten

83719 Leges APV Baten

612000 Uitvoering APV bijzondere wetten

0 0 0 0

551.500

672.195

Productenraming 2022

612001 Sociale veiligheid

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

27.000

43862 Werken door derden 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

0 0

53.000 82.000 162.000

53.000 28.000 108.000

108.000

Lasten

612001 Sociale veiligheid

0 0

162.000

108.000

Productenraming 2022

612002 Externe veiligheid

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

35.000

41.000

35.000

41.000

2020

43862 Werken door derden Lasten

612002 Externe veiligheid

35.000

41.000

Begroting 2025

Productenraming 2022

612999 Primaire kosten taakv. 1.2

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

273.550

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams 47399 Afschrijving kapitaallasten primaire

0 0 0

18.744 2.868 600

0 0

0 0 0

47499 Rente kapitaallasten primaire teams

111 295.873

0 0

Lasten

612999 Primaire kosten taakv. 1.2

0 0

295.873

Productenraming 2022

621000 Verkeersplannen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

43861 Externe adviseurs

44330 Bijdragen gemeenschappel regelingen

30.671 30.671

Lasten

621000 Verkeersplannen

0 0

30.671

Begroting 2025

0 29.327 29.327

29.327

29.327 29.327

29.327

29.327 29.327

29.327

Productenraming 2022

621001 Verkeersmaatregelen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

60.225

76.790

43805 Kleine gebruiksgoederen 43806 Verkeersborden 43808 Energie

0 0 0

15.715 33.376 500

0 93.750 500

0 33.750 500

43820 Onderhoud 43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden 43863 Onderzoeken

0 0 0 0

36.055 50 8.000 30.000

35.200 75 11.500 30.000

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten 47500 Toerekening uren aan investeringen

0 0 0

123.970 45.057 -19.100

79.019 38.749

79.019 37.563

79.019 36.378

79.019 35.193 0

333.848

365.583

364.397

363.212

302.027

-16.000 -16.000

347.212

286.027

Lasten

83721 Leges overig Baten

621001 Verkeersmaatregelen

0 0

317.848

349.583

348.397

Productenraming 2022

621002 Verkeersveiligh.mensgerichte maatr. Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

20.000

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 44384 Budgetsubsidies

0 0 0

35.000 17.000 72.000

32.500 17.000 69.500

-47.547

-47.500

-47.547

-47.500

22.000

Lasten

84340 Bijdragen provincies Baten

621002 Verkeersveiligh.mensgerichte maatr.

24.453

22.000

Productenraming 2022

621003 Wegbeheer

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

87.000

90.000

43295 Stelpost kapitaallasten investering 43820 Onderhoud 43833 Markering

0 0 0

-413.896 353.965 37.528

63.086 646.715 37.948

429.401 646.715 37.948

617.152 646.715 37.948

813.149 646.715 37.948

43865 Inspectie 43869 Herstelkosten schade 43870 Klachten en meldingen 47200 Mutaties voorzieningen

0 0 0 0

286.396 8.148.220

25.280 15.000 0 1.860.912

25.280 15.000 0 1.945.912

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten 47500 Toerekening uren aan investeringen

0 0 0

567.138 196.716 -301.900

551.227 235.877 -507.400

551.227 229.072 -404.800

551.227 222.267 -135.300

551.227 215.461 -154.100

8.961.167

3.018.645

3.565.755 4.016.201

4.186.592

0 0

-2.000 -100.000 -102.000

0 -100.000 -100.000

3.916.201

4.086.592

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten 84381 Schadevergoedingen Baten

621003 Wegbeheer

0 0

8.859.167

2.918.645

3.465.755

Productenraming 2022

621004 Bruggen en objecten openbare ruimteJaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43295 Stelpost kapitaallasten investering

23.169

4.814

22.268

45.595

69.218

43820 Onderhoud 43828 Bestek Groen plus 43861 Externe adviseurs

0 0 0

482.872 8.963 30.000

244.991 0

244.991 0 0

43865 Inspectie 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten 47500 Toerekening uren aan investeringen

0 0 0 0

146.700 28.043 17.430 -9.200

37.111 56.775 34.156 -67.200

37.111 55.875 32.298 -29.600

37.111 55.875 31.460 -73.100

37.111 55.875 30.622 -23.700

727.977

310.647

362.943

341.932

414.117

0 0

-115.000 -115.000

0 0

612.977

341.932

414.117

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

621004 Bruggen en objecten openbare ruimte

310.647

362.943

Productenraming 2022

621005 Openbare verlichting

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43295 Stelpost kapitaallasten investering

-20.651

4.821

19.106

39.561

59.819

43808 Energie 43820 Onderhoud 47300 Afschrijving kapitaallasten

0 0 0

129.698 177.820 54.782

140.000 180.000 60.504

135.000 180.000 60.504

130.000 180.000 60.504

125.000 180.000 60.504

47401 Rente kapitaallasten 47500 Toerekening uren aan investeringen

0 0

21.408 -41.900 321.157

22.230 -25.100 382.455

21.322 -26.500 389.432

20.413 -32.993 397.485

19.508 -22.700 422.131

397.485

422.131

Lasten

621005 Openbare verlichting

0 0

321.157

382.455

389.432

Productenraming 2022

621006 Gladheidsbestrijding

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43814 Aankoop wegenzout

25.000

20.000

25.000

43820 Onderhoud 43835 Software 43862 Werken door derden

0 0 0

14.000 3.500 33.500

11.000 3.000 36.000

23.500 3.000 36.000

11.000 3.000 36.000

76.000

70.000

87.500

75.000

Lasten

621006 Gladheidsbestrijding

76.000

70.000

87.500

Productenraming 2022

621007 Onkruidbeheersing

Jaarrekening 2020

43828 Bestek Groen plus Lasten

621007 Onkruidbeheersing

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

260.135

268.251

260.135

268.251

260.135

268.251

Productenraming 2022

621008 Straatreiniging

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43820 Onderhoud

6.648

10.000

43828 Bestek Groen plus

345.838 352.486

356.628 366.628

366.628

Lasten

621008 Straatreiniging

0 0

352.486

366.628

Productenraming 2022

621009 Bermen

Jaarrekening 2020

43820 Onderhoud

43826 Maaien bermen 43827 Begrazingsbestek 43828 Bestek Groen plus

0 0 0 0

Lasten

621009 Bermen

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

25.000

261.751 11.437 24.210

378.951 0 0

297.398

403.951

297.398

403.951

Productenraming 2022

621011 Kabels en leidingen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

73.422

65.319

64.499

43510 Ingeleend personeel 43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43835 Software

0 0 0

125.000 1.396 10.000

125.000 1.530 9.250

1.530 9.250

0 1.530 9.250

43862 Werken door derden 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

12.500 556 222.874

12.500 458 214.057

12.500 458 88.237

-122.000

Lasten

83721 Leges overig

-140.000

-122.000

83800 overige opbr. goeder en diensten 83802 Degeneratievergoeding kabels en leid 83805 Doorberekende kosten aan derden 83899 Overige goederen en diensten primair

0 0 0 0

-240.000 -20.000 -12.500

-240.000 -23.000 -12.500 -500

-23.000 -12.500 -500

0 -23.000 -12.500 -500

-412.500

-398.000

-158.000

-69.763

Baten

621011 Kabels en leidingen

-189.626

-183.943

Productenraming 2022

621012 Objecten

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43820 Onderhoud

73.093

43828 Bestek Groen plus

9.063 82.156

-115.000 -115.000

-32.844

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

621012 Objecten

0 0

Productenraming 2022

621999 Primaire kosten taakv. 2.1

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

1.425.755

1.876.138

1.856.205

1.856.102

42199 Belastingen en heffingen primaire te 43299 Vervangingsinv tractie primaire afd 43519 Inhuur/vervanging primaire teams

0 0 0

5.700 3.223 27.087

4.500 0 44.781

4.500 2.381 44.781

4.500 9.365 44.781

4.500 16.570 44.781

43899 Overige uitgaven primaire teams 47399 Afschrijving kapitaallasten primaire 47499 Rente kapitaallasten primaire teams

0 0 0

71.745 62.584 7.744 1.603.838

66.463 55.325 6.550 2.053.757

62.433 60.933 55.325 55.325 5.722 4.891 2.031.347 2.035.897

57.844 43.025 4.061 2.026.883

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair Baten

621999 Primaire kosten taakv. 2.1

0 0

-11.275 -11.275

0 0

1.603.838

2.042.482

-11.275 -11.275

2.020.072

-11.275 -11.275

2.024.622

2.015.608

Productenraming 2022

622000 Parkeren

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

150

43820 Onderhoud 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

1.488 17.025 6.081

26.500 8.718 5.894

1.500 8.718 5.764

1.500 8.718 5.632

1.500 8.718 5.502

24.744

41.262

16.132

16.000

15.870

-5.624 -5.624

-6.000 -6.000

10.000

9.870

Lasten

83800 overige opbr. goeder en diensten Baten

622000 Parkeren

0 0

19.120

35.262

10.132

Productenraming 2022

622999 Primaire kosten taakv. 2.2

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

13.588

26.127

25.799

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

142 180 13.910

612 183 26.922

612 183 26.594

-200

26.394

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair Baten

622999 Primaire kosten taakv. 2.2

13.910

26.722

26.394

Productenraming 2022

625000 Openbaar vervoer

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

10.000

44384 Budgetsubsidies 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

6.400 4.787 2.657

6.400 4.787 2.585

6.400 4.787 2.512

6.400 4.787 2.441

6.400 4.787 2.369

23.844

13.772

13.699

13.628

13.556

13.628

13.556

Lasten

625000 Openbaar vervoer

23.844

13.772

13.699

Productenraming 2022

625999 Primaire kosten taakv. 2.5

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

7.326

7.166

7.154

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

63 622 8.011

63 507 7.736

63 507 7.724

63 164 7.381

7.724

7.381

Lasten

625999 Primaire kosten taakv. 2.5

0 0

8.011

7.736

Productenraming 2022

632001 Gronddepot

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

24.000

2020

43820 Onderhoud Lasten

632001 Gronddepot

24.000

Begroting 2025

Productenraming 2022

632999 Primaire kosten taakv. 3.2

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

19.382

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

212 769 20.363

0 0 0

Lasten

632999 Primaire kosten taakv. 3.2

0 0

20.363

Productenraming 2022

642000 Huisvesting openb.basisonderwijs

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

19.000

16.320

43850 Huurvergoeding 43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden

0 0 0

16.101 5.659 1.854

14.316 6.017 735

14.316 6.017 1.482

14.316 6.017 735

43867 Vervoerskosten 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

6.896 55.326 13.022 117.858

8.074 52.772 12.191 110.425

8.074 52.772 11.401 109.635

8.074 37.927 10.609 94.745

8.074 37.926 10.041 93.429

94.745

93.429

Lasten

642000 Huisvesting openb.basisonderwijs

0 0

117.858

110.425

109.635

Productenraming 2022

642001 Huisvesting bijz. basisonderwijs

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

111.269

113.350

43295 Stelpost kapitaallasten investering 43850 Huurvergoeding 43852 Verzekeringen

0 0 0

89.038 29.314

-77.378 87.420 30.995

-38.626 87.420 30.995

87.420 30.995

0 87.420 30.995

43862 Werken door derden 43867 Vervoerskosten 43877 Abonnementen 47300 Afschrijving kapitaallasten

0 0 0 0

7.520 17.877 500 487.016

3.920 24.327 605 486.391

3.920 24.327 605 471.916

7.904 24.327 605 449.770

3.920 24.327 605 440.145

47401 Rente kapitaallasten

0 0

178.833 921.367

198.122 867.752

190.826 884.733

183.746 898.117

176.999 877.761

0 0

-2.880 -1.382

-2.880 -1.924

-4.262

-4.804

893.313

872.957

Lasten

83600 Huuropbrengsten 83805 Doorberekende kosten aan derden Baten

642001 Huisvesting bijz. basisonderwijs

917.105

862.948

879.929

Productenraming 2022

642002 Huisvesting bijz. speciaal onderwijs Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

15.063

15.535

43850 Huurvergoeding 43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden

0 0 0

8.570 3.021 463

9.900 3.205 245

9.900 3.205 494

9.900 3.205 245

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0

66.488 26.522 120.127

66.488 25.621 120.994

66.488 24.623 119.996

66.488 23.626 119.248

63.912 22.629 115.426

119.248

115.426

Lasten

642002 Huisvesting bijz. speciaal onderwijs

0 0

120.127

120.994

119.996

Productenraming 2022

642003 Huisvesting voortgezet onderwijs

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

42.300

42.050

43852 Verzekeringen 43862 Werken door derden 47300 Afschrijving kapitaallasten

0 0 0

7.810 463 329.673

8.247 245 329.673

8.247 494 329.672

8.247 245 261.807

47401 Rente kapitaallasten

99.395 479.641

94.355 474.570

89.410 469.625

84.464 464.927

79.519 391.868

464.927

391.868

Lasten

642003 Huisvesting voortgezet onderwijs

0 0

479.641

474.570

469.625

Productenraming 2022

642999 Primaire kosten taakv. 4.2

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

119.096

76.686

70.442

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

1.297 2.604 122.997

585 472 77.743

585 472 71.499

71.499

Lasten

642999 Primaire kosten taakv. 4.2

0 0

122.997

77.743

71.499

Productenraming 2022

651000 Sportaangelegenheden

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

3.900

43800 Overige goederen en diensten 438027 Contrib. en lidmaatschap. (zakelijk) 43862 Werken door derden

0 0 0

4.050 1.530 50.000

4.050 1.549 20.000

4.050 1.549

4.050 1.549 0

44381 Jaarlijkse subsidies 44383 Initiatiefsubsidies 44386 Plus subsidies

0 0 0

71.578 40.000 15.892 186.950

81.220 40.000 13.545 164.264

81.220 40.000 13.545 144.264

-20.000 -20.000

Lasten

84310 Rijksbijdragen Baten

651000 Sportaangelegenheden

0 0 0 0

166.950

144.264

0 0

144.264

Productenraming 2022

651001 Sporten en bewegen in de buurt

Jaarrekening

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

311.800

303.932

311.800

303.932

2020

43862 Werken door derden Lasten

651001 Sporten en bewegen in de buurt

311.800

303.932

Begroting 2025

Productenraming 2022

651999 Primaire kosten taakv. 5.1

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

42.740

50.133

46.051

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

464 307 43.511

383 308 50.824

383 308 46.742

46.742

Lasten

651999 Primaire kosten taakv. 5.1

0 0

43.511

50.824

46.742

Productenraming 2022

652000 Binnensport

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

775

43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43800 Overige goederen en diensten 43808 Energie

0 0 0

7.000 230 5.200

59.000 250 7.500

43809 Gas 43810 Waterverbruik 43860 Datacommunicatievoorzieningen 43865 Inspectie

0 0 0 0

42.140 860 1.371 2.250

33.500 500 1.700 2.600

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0

1.259 151 61.236

1.259 132 107.216

1.259 113 107.197

1.259 94 107.178

1.259 76 107.160

107.178

107.160

Lasten

652000 Binnensport

0 0

61.236

107.216

107.197

Productenraming 2022

652001 Gymgebouw Moerdijk Margrietstraat Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

3.211

3.532

43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43837 Schoonmaakkosten 43852 Verzekeringen

0 0 0

7.000 14.724 625

0 14.550 595

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47401 Rente kapitaallasten

0 0

18.869 153 44.582

18.869 153 37.699

-3.623 -3.623

34.076

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652001 Gymgebouw Moerdijk Margrietstraat

0 0 0 0

40.959

34.076

Productenraming 2022

652002 Gymgebouw Willemstad

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

1.850

2.130

43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43837 Schoonmaakkosten 43852 Verzekeringen

0 0 0

7.000 11.454 300

0 10.944 395

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen

13.590 34.194

13.590 27.059

-20.088 -20.088

14.106

6.971

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652002 Gymgebouw Willemstad

0 0

Productenraming 2022

Jaarrekening 652003 Gymgebouw Zevenbergen Droge Mark 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

3.160

3.480

43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43837 Schoonmaakkosten 43852 Verzekeringen

0 0 0

7.000 14.555 467

0 14.104 545

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

16.759 2.877 977 45.795

16.759 2.877 934 38.699

16.759 2.877 891 38.656

16.759 2.877 848 38.613

16.759 2.877 805 38.570

-25.750 -25.750

20.045

12.949

12.906

12.863

12.820

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652003 Gymgebouw Zevenbergen Droge Mark

0 0

Productenraming 2022

652004 Gymgebouw Langeweg De Waai

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

2.957

3.269

43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43837 Schoonmaakkosten 43852 Verzekeringen

0 0 0

7.000 15.392 467

0 15.352 545

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

18.017 2.589 130 46.552

18.017 2.589 91 39.863

18.017 1 52 37.236

18.017 52 37.235

18.017 0 52 37.235

-8.064 -8.064

29.171

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652004 Gymgebouw Langeweg De Waai

0 0 0 0

38.488

31.799

29.172

Productenraming 2022

652005 Gymgebouw Zvb Hoek Bloemendaal Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

411000 Salarissen en sociale lasten

21.881

24.082

42100 Belastingen en heffingen 43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43800 Overige goederen en diensten

0 0 0

3.833 8.250 150

4.175 0 150

43837 Schoonmaakkosten 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen

0 0

2.735 19.341 56.190

2.210 19.341 49.958

-12.503 -12.503

43.687

37.455

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652005 Gymgebouw Zvb Hoek Bloemendaal

0 0

Productenraming 2022

652006 Gymgebouw Klundert Prins WillemstrJaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

6.575

6.798

43201 Aanschaf en vervanging inventaris 43837 Schoonmaakkosten 43852 Verzekeringen

0 0 0

7.000 19.587 625

0 19.378 669

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

18.707 17.918 6.182 76.594

18.707 17.918 5.913 69.383

18.707 17.918 5.644 69.114

18.707 17.918 5.375 68.845

18.707 17.918 5.107 68.577

-25.468 -25.468

51.126

43.915

43.646

43.377

43.109

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652006 Gymgebouw Klundert Prins Willemstr

0 0

Productenraming 2022

Jaarrekening 652007 Gymgebouw Zevenbergen De Neerhof 2020

43820 Onderhoud

43837 Schoonmaakkosten 43850 Huurvergoeding

0 0

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652007 Gymgebouw Zevenbergen De Neerhof

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

12.000

8.413 61.470 69.883

10.740 59.820 82.560

10.740 59.820 70.560

-15.247

Begroting

54.636

67.313

10.740 59.820 70.560

-15.247

55.313

Productenraming 2022

652008 Zwembad ijsbaan de Bosselaar Zvb Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

9.000

9.135

43852 Verzekeringen 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 47300 Afschrijving kapitaallasten

0 0 0

415 76.940 1.815

485 90.868

485 90.868 0

47401 Rente kapitaallasten

41 88.211

14 100.502

-12.774 -12.774

87.728

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652008 Zwembad ijsbaan de Bosselaar Zvb

0 0 0 0

88.211

Productenraming 2022

652009 Sportcentrum Klundert De Niervaert Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

16.300

15.750

43852 Verzekeringen 43861 Externe adviseurs 43863 Onderzoeken

0 0 0

7.933 40.000 5.000

7.933 25.000 5.000

7.933

7.933 0 0

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen

0 0

427.739 249.159 746.131

753.258 249.159 1.056.100

753.258 753.258 249.159 249.159 1.026.100 1.026.100

753.258 249.159 1.026.100

-319.103 -319.103

736.997

706.997

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

652009 Sportcentrum Klundert De Niervaert

0 0 0 0

746.131

Productenraming 2022

652010 Zwembad de Oester Fijnaart

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

163.139

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

160.729

47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

9.956 149 170.834

163.139

-1.600

Lasten

83805 Doorberekende kosten aan derden Baten

652010 Zwembad de Oester Fijnaart

169.234

163.139

Begroting 2025

163.139

0 0 163.139

163.139

Productenraming 2022

652011 Zwembad Ons Bad Willemstad

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

124.026

125.886

47401 Rente kapitaallasten

148 124.174

148 126.034

-2.800 -2.800

0 0

126.034

Lasten

83805 Doorberekende kosten aan derden Baten

652011 Zwembad Ons Bad Willemstad

0 0 0 0

121.374

126.034

Productenraming 2022

652020 Buitensportaccommodaties

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

37.500

43295 Stelpost kapitaallasten investering 43800 Overige goederen en diensten 43808 Energie

0 0 0

0 1.892 18.000

23.624 0 16.000

85.741 0 16.000

126.927 0 16.000

139.214 0 16.000

43810 Waterverbruik 43820 Onderhoud 43834 Rentmeesterschap 43852 Verzekeringen

0 0 0 0

5.000 42.000 487.200 1.563

3.000 58.000 490.000 1.600

3.000 33.000 490.000 1.600

43861 Externe adviseurs 43869 Herstelkosten schade 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

0 0 0

17.250 5.000 27.550

19.000 5.000 27.800

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten 47500 Toerekening uren aan investeringen

0 0 0 0

56.382 794.898 122.082 -61.000

56.382 737.768 107.899 -90.000

56.382 669.921 96.832 -84.700

56.382 655.816 86.786 -5.900

56.382 578.704 76.949 -17.700

1.555.317

1.493.573

1.457.076

1.552.911

1.466.449

0 0 0

-4.547 -59.692 -8.400

-4.824 -65.000 -4.000

-72.639

-73.824

1.479.087

1.392.625

Lasten

83600 Huuropbrengsten 83801 Onderhoudsbijdrage 83805 Doorberekende kosten aan derden Baten

652020 Buitensportaccommodaties

1.482.678

1.419.749

1.383.252

Productenraming 2022

652999 Primaire kosten taakv. 5.2

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

79.571

42.245

41.054

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

1.132 1.844 82.547

838 288 43.371

838 288 42.180

-250

41.930

Lasten

83899 Overige goederen en diensten primair Baten

652999 Primaire kosten taakv. 5.2

82.547

43.121

41.930

Productenraming 2022

653000 Muziekeducatie

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

44365 Subsidie cultuureducatie scholen

62.500

61.750

44389 Subsidie muziekonderwijs kinderen

55.000 117.500

50.000 111.750

111.750

Lasten

653000 Muziekeducatie

0 0

117.500

111.750

Productenraming 2022

653001 Kunstbeoefening en -bevordering

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

3.000

43862 Werken door derden 44381 Jaarlijkse subsidies 44383 Initiatiefsubsidies

0 0 0

64.500 128.254 10.000

65.200 118.665 10.000

44384 Budgetsubsidies 44386 Plus subsidies 44387 evenementensubsidies

0 0 0

95.250 13.035 30.000 344.039

75.250 17.090 60.000 349.205

-18.381 -18.381

-20.329 -20.329

328.876

Lasten

84340 Bijdragen provincies Baten

653001 Kunstbeoefening en -bevordering

0 0 0 0

325.658

328.876

Productenraming 2022

653002 Muziekkiosken

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43852 Verzekeringen

100

47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen

4.731 4.778

4.731 4.831

4.831

Lasten

653002 Muziekkiosken

0 0

4.778

4.831

Productenraming 2022

653999 Primaire kosten taakv. 5.3

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

41199 Salarissen en sociale lasten primair

21.973

17.063

15.673

43519 Inhuur/vervanging primaire teams 43899 Overige uitgaven primaire teams

0 0

236 204 22.413

130 105 17.298

130 105 15.908

15.908

Lasten

653999 Primaire kosten taakv. 5.3

0 0

22.413

17.298

15.908

Productenraming 2022

657000 Uitvoering landschapsbeleid

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43800 Overige goederen en diensten

3.740

44381 Jaarlijkse subsidies

867 4.607

4.607

Lasten

657000 Uitvoering landschapsbeleid

0 0

4.607

Productenraming 2022

657001 Groenbeheer

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

43295 Stelpost kapitaallasten investering

-201.286

-76.665

30.614

50.747

70.654

43825 Bestek Bomen 43827 Begrazingsbestek 43828 Bestek Groen plus

0 0 0

275.187 116.708 1.388.380

322.300 128.145 1.431.697

43830 Inboet 43831 Bestrijding ziekten/plagen 43865 Inspectie 47300 Afschrijving kapitaallasten

0 0 0 0

3.000 18.206 33.023 226.813

3.000 30.000 33.181 153.765

3.000 30.000 13.181 153.765

47401 Rente kapitaallasten 47500 Toerekening uren aan investeringen

0 0 0

71.256 -91.600 1.839.687

72.554 -77.300 2.020.677

70.245 67.940 -41.500 -73.700 2.141.447 2.127.075

65.632 -22.000 2.196.374

-1.896

2.125.179

2.194.478

Lasten

83805 Doorberekende kosten aan derden Baten

657001 Groenbeheer

1.837.791

2.018.781

2.139.551

Productenraming 2022

657002 Watertaken

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

2.000

43295 Stelpost kapitaallasten investering 43800 Overige goederen en diensten 43820 Onderhoud

0 0 0

-46.100 30.000 657.200

11.197 30.000 590.000

11.073

10.950

256.000

10.827 0 256.000

43828 Bestek Groen plus 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0

30.650 6.445 3.577 683.772

30.993 78.220 46.546 788.956

30.993 78.220 45.372 423.658

30.993 78.220 44.199 422.362

30.993 78.220 43.025 421.065

422.362

421.065

Lasten

657002 Watertaken

0 0

683.772

788.956

423.658

Productenraming 2022

657003 Haven Roode Vaart Markt - Zvb

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

47300 Afschrijving kapitaallasten

144.500

47401 Rente kapitaallasten

86.700 231.200

0 0

Lasten

657003 Haven Roode Vaart Markt - Zvb

0 0

231.200

Productenraming 2022

657004 Speeltuinen en speelplaatsen

Jaarrekening 2020

Begroting

Bergroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

42100 Belastingen en heffingen

252

261

43295 Stelpost kapitaallasten investering 43820 Onderhoud 43852 Verzekeringen

0 0 0

-82.946 64.027 54

-85.843 65.980 75

-25.469 65.980 75

65.980 75

0 65.980 75

43865 Inspectie 47201 Mutatie voorziening MOP gebouwen 47300 Afschrijving kapitaallasten 47401 Rente kapitaallasten

0 0 0 0

17.309 3.146 141.306 31.498

15.000 3.146 133.465 28.810

15.000 3.146 133.465 26.808

15.000 3.146 133.465 24.806

15.000 3.146 133.465 22.803

47500 Toerekening uren aan investeringen

-19.700 154.946

-28.900 131.994

-11.900 207.366

242.733

0 240.730

-1.668 -1.668

-1.725 -1.725

241.008

239.005

Lasten

83600 Huuropbrengsten Baten

657004 Speeltuinen en speelplaatsen

0 0 0 0

153.278

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=e29c25ab-8a41-4a9b-9ea6-d06ec9bd032e