Bijlage 4 - Assetmanagementplan Riolering en Water - definitieve versie 8-9-2022

Tot die tijd wordt de waterdruk en het energieverbruik gemonitord. In het kader van de AM-contracten dienen hierover nadere afspraken te worden gemaakt. Klimaataanpak Voor de vier klimaatthema’s wateroverlast, waterveiligheid, droogte en hittestress heeft gemeente Moerdijk globale stresstesten laten uitvoeren. Hiermee heeft de gemeente een globaal beeld van eventuele risico’s. Havenbedrijf Moerdijk wil deze risico’s beter in beeld hebben en verbetert hiertoe het rekenmodel op basis van geactualiseerd kaartmateriaal en sensormetingen. Gemeente Moerdijk is voornemens om met het resultaat van deze verdiepingsslag de klimaatdialoog aan te gaan met de bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk.

24

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

6

Areaal

6.1 Informatiebeheer Het streven is om alle relevante data onder te brengen in het beheerprogramma (BMS) van Havenbedrijf Moerdijk. Door verschillende oorzaken is het BMS hiervoor nog niet volledig ingericht. Het voldoet nog niet volledig aan de criteria Actueel, Betrouwbaar, Compleet en van voldoende Detailniveau (ABCD). Tabel 3 biedt een overzicht van de huidige en gewenste inrichting van het beheersysteem en een indicatie van het

ABCD-niveau. Dit beeld is nog niet voor alle assets compleet. Waar van toepassing is dit in onderstaande tabel aangegeven met een vraagteken en daarna toegelicht. Asset

Beheersysteem

Indicatie compleetheid (en actualiteit) Nu Gewenst

Indicatie betrouwbaarheid (en nauwkeurigheid) Nu Gewenst

Nu

Gewenst

BMS

BMS, verder ABCD

99%

99%

99%

99%

?

50%

99%

50%

99%

Appendages

BMS/ Vnrs bestand BMS

BMS, verder ABCD

99%

99%

99%

99%

Gemalen Gemalen (objecten)

Verspreid

Server HbM/Apart beheersyteem I-View Nog vaststellen o.b.v. pilot Droog

90%

99%

99%

100%

99% ?

99% 90%

95% Volgt uit pilot

95% 95%

Legger/ rekenmodel/ BMS BMS en legger

BMS, verder ABCD

80%

99%

70%%

99%

BMS, verder ABCD

80%

99%

70%

99%

Legger/ BMS

BMS, verder ABCD

80%

99%

80%

99%

Legger/Inf o-works/ kaart/ in BMS enkel oppervlakk en

Alles in BMS en verder ABCD

?

99%

?

99%

BMS

BMS verder ABCD Nog vaststellen o.b.v. pilot Droog

?

90%

?

99%

100%

100%

Volgt uit pilot

100%

Riolering vrijverval riolering, persleidingen en putten Aansluitingen

Gemalen (telemetrie) Meetnet (telemetrie)

Oppervlaktewater Ontwateringsmiddele n (duikers derden, ca 50%) Ontwateringsmiddele n (duikers HbM, ca 50%) Ontwateringsmiddele n (duikers derden, ca 50%) Ontwateringsmiddele n (watergangen)

Grondwater Drainage Meetnet (meetpunten)

I-View IOTdashboard

IOTdashboard

Tabel 3 Status beheersystemen

Toelichting: •

25

De gegevens met betrekking tot riolering en persleiding in BMS zijn vrijwel compleet.;

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

•

Afgelopen jaren zijn veel gemalen gerenoveerd. De revisiebestanden worden op de server bij HbM opgeslagen en zijn beschikbaar voor naslag; • Van uitgevoerde projecten worden revisiegegevens (na verwerking in BMS), eventuele ontwerpgegevens en relevante andere documenten verzameld en opgeslagen op de server bij HbM; • Voor oppervlaktewater is een inhaalslag gemaakt door relevante informatie in het rekenmodel riolering en oppervlaktewater op te nemen (bronnen zijn de legger van het waterschap en inmetingen). In het kader van het opstellen van dit AMP zijn gegevens over duikers verzameld en verwerkt in het BMS. Deze zijn voldoende nauwkeurig om kostendekkingsberekeningen. De gegevens moeten nog geschikt worden gemaakt voor het gewenste ABCD-niveau • Het haven- en industrieterrein is in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgespoten. De zandpalen hebben hun drainerende functie ondertussen verloren (dichtgeslibd). Tijdelijke peilbuizen zijn inmiddels vervallen.In het kader van de klimaataanpak wordt fasegewijs een basis grondwatermeetnet opgericht van 7 peilbuizen. • Met het opnemen van de waterlopen in het rekenmodel riolering is de betrouwbaarheid van de modelresultaten toegenomen. Voor een blijvend actueel rekenmodel is het wenselijk om de komende periode te onderzoeken wat de meest efficiënte methode is om de benodigde gegevens vast te leggen en mutaties te verwerken.

Omdat de duikers meegenomen worden bij de kostendekkingsberekeningen moeten deze in elk geval worden vastgelegd in Gisib. • Over de kwaliteit van de duikers is nog weinig bekend. Een actiepunt voor de komende jaren is onderzoek naar de kwaliteit en de wijze van vastlegging. • Om te voldoen aan de verplichtingen conform de WIBON is het noodzakelijk om de duikers met de vereiste nauwkeurigheid in het BMS vast te leggen. Ook is nader onderzoek gewenst naar de verdeling tussen duikers die onder Droog en onder Riool vallen. Ontwikkelpunt 9: De komende tijd ligt de focus op het verder ABCD maken van BMS en het stroomlijnen van de hieraan gerelateerde processen en informatiestromen. Bij Droog wordt in 2022 een ticketsysteem uitgetest. Klachten, vragen en storingen worden hierin bijgehouden evenals de beantwoording en oplossingen. De klantgerichtheid wordt hiermee gemonitord en verbeterd. Bij succes wordt dit ticketsysteem breed ingezet binnen HbM voor alle assets waaronder de discipline riolering & waterhuishouding.

6.2 Omvang assets De gegevens in Gisib zijn volgens de decompositieregels uit de NEN 2767-4 opgeslagen. De beheerobjecten riolering zijn verdeeld in knopen en strengen. Onder knopen vallen inspectieputten, maar ook lozingspunten en fictieve knopen (die niet zichtbaar zijn, maar wel relevant – zoals materiaalovergangen). Strengen zijn de leidingen tussen de knopen. De gemalen zijn in Gisib ondergebracht bij de kunstwerken (onderdeel van beheerplan Droog). De gemalen zelf vallen onder beheerplan Riool. Een overzicht van de aantallen beheerobjecten is gegeven in Tabel 4. Beheerobject

Element

Omvang

Eenheid

Gemaal

Gemaal

10

stuks

Persleiding

Persleiding

12

km

Vrij vervalriool

Inspectieput

1898

stuks

Vrij vervalriool

Streng

52

km

Oppervlaktewater

Duikers

172

stuks

Oppervlaktewater

Duikers

5

km

Appendages duikers

Afsluiters

Minimaal 67

stuks

Oppervlaktewater

Watergangen

808

km

Inzamelvoorzieningen (vallen onder AMP Droog)

Kolken

657

stuks

Grondwater

Peilbuis

7

stuks

7

Door WBD is in Q1 van 2022 een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van afsluitvoorzieningen voor compartimentering van het watersysteem in geval van calamiteiten en incidenten. Volgens deze inventarisatie zijn in tenminste 6 duikers afsluiters aanwezig. Uit nadere inventarisatie moet bij 3 duikers nog blijken in hoeverre deze voorzien zijn van afsluiters. 8 Op het terrein van HbM zijn 333 duikers aanwezig met een totale lengte van circa 10 km. De meeste duikers zijn van andere eigenaren zoals bedrijven (bij inritten) of Shell en het waterschap. In dit AMP zijn alleen duikers in eigendom van HbM meegenomen. De aangegeven hoeveelheid waterlopen betreffen alle waterlopen in het waterlopenmodel (dus inclusief waterlopen van derden). 26

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Tabel 4 Omvang assets eigendom HbM (areaal Riolering en Waterhuishouding, peildatum 1 januari 2022)

6.3 Leeftijdsopbouw De assets riolering en waterhouding op het haven- en industrieterrein van Moerdijk zijn aangelegd vanaf de jaren zeventig. Door ontwikkelingen is het areaal vanaf 1990 hard gegroeid. De leeftijdsopbouw is weergegeven in onderstaande afbeelding en tabellen.

Riolering

Figuur 3 Leeftijdsopbouw vrij vervalriool (meter riool)

Gemalen en ontvangstkelder Gemaal Gebied

Jaar van aanleg

Jaar van renovatie

Persleidingen Jaar aanleg

Pig lanceerinrichting Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee

A 1983 2019 1983 B 1976 2009 2013 C 1987 2021 2013 D 1995 2009 1995-2020 E 1977 2019 1977 F 1992 2022 1992 G 1995 2017 1995 H 1998 1998 I 2007 2007 Gemaal onbekend Onbekend Onbekend Sluisweg Ontvangstkelder 1976 2014 1976 Nvt Tabel 5 Leeftijdsopbouw en aantallen gemalen en ontvangstkelder

9

Ontluchters (stuks)

Afsluiters 9 (stuks)

2 8 Zie B 1 1 1 7 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Nvt

Nvt

het aantal afsluiters betreft afsluiters buiten de gemalen en de ontvangstkelder

27

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Persleidingen Afwateringsgebied Jaar aanleg A 1983 B 2013 C 2013 D 1995-2020 E 1977 F 1992 G 1995 H 1998 I 2007 Gemaal Sluisweg Onbekend Tabel 6 Leeftijdsopbouw persleidingen

Materiaal PE PE PE PE PE PE GVK PE PE Onbekend

Afmeting (mm) 250 500/560 315 160 200 250 500 250 75 Onbekend

Lengte (m) 605 4360 45 465 1190 925 2870 1020 2x325 onbekend

Enkele bedrijven hebben in openbaar gebied een eigen afsluiter. Dit is echter niet gewenst omdat het (resten van) particuliere voorzieningen zijn in openbaar terrein. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van een afsluiter en het functioneren daarvan. Ontwikkelpunt 10: In de komende planperiode wordt verkend in hoeverre de bedrijven ertoe bewogen kunnen worden om deze afsluiters naar het eigen terrein te verplaatsen of te verwijderen.

Gemaal Sluisweg Gemaal Sluisweg is een poldergemaal in een kleine polder bij de sluis in de Roode Vaart. Het is eigendom van HbM.

Oppervlaktewater Zie voor een verdere toelichting paragraaf 6.7.

6.4 Kwaliteit De toestand van de objecten in de riolering is goed in beeld. Dit geldt in mindere mate voor objecten in oppervlaktewater en grondwater. Met de scopeverbreding van dit plan komen de benodigde acties in beeld om ook voor deze assets de kwaliteitstoestand beter in beeld te krijgen.

Asset Riolering Vrijverval riolering

Huidige kwaliteit

Benodigde actie

Goed

Onderhoud volgens contract blijven uitvoeren en doorontwikkelen onderhoudsconcept Nu nog in regie door bouwteam gemalen; onderhoud en inspectie opnemen in beheercontract riolering en waterbeheer. Toepassen van beproefde niewe inspectietechnieken zodra beschikbaar Nu nog in regie door bouwteam gemalen; onderhoud en inspectie opnemen in beheercontract riolering en waterbeheer. Nu nog in regie door bouwteam gemalen; onderhoud en inspectie opnemen in beheercontract riolering en waterbeheer. Inventariseren + onderhoud en inspectie opnemen in onderhoudscontract

Appendages (vrijverv.)

Goed

Persleidingen

Goed

Appendages (persl.)

Goed

Gemalen (objecten)

Goed v.w.b. geupgrade gemalen

Meetnet (telemetrie)

Goed v.w.b. geupgrade gemalen

Oppervlaktewater Ontwateringsmiddelen cat. A watergangen (duikers HbM)

28

Datum: 8 september 2022

Goed

Onderhoud ligt bij WBD, eigenaar is HbM. Duikers zijn steekproefsgewijs geinspecteerd bij overdracht cat. A watergangen en waren in goede staat. Een aantal voormalige cat. B watergangen zijn t.b.v. overdracht opgewaardeerd naar cat. A watergang en ook overgedragen.

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Asset

Huidige kwaliteit

Ontwateringsmiddelen cat. B watergangen (duikers HbM)

Onbekend

Ontwateringsmiddelen cat. C watergangen (duikers derden) Grondwater Drainage

Onbekend

Meetnet (meetpunten)

Onbekend

Meetnet (telemetrie)

Onbekend

Onbekend

Benodigde actie De verantwoording van het beheer en onderhoud dient nog in contracten/overeenkomsten vastgelegd te worden. Onderhoud ligt bij HbM; HbM is met WBD in gesprek over overdracht van beheer naar WBD. Hiervoor moet nog een onderzoek naar de toestand worden uitgevoerd. Onderhoud en belang ligt bij derden; eventueel afspraken maken over onderhoud en verantwoording en vastleggen in contracten/overeenkomsten. Inventariseren, controle functioneren en vervolgens onderhoud opnemen in onderhoudscontract Inventariseren, controle functioneren en vervolgens onderhoud opnemen in onderhoudscontract Bepalen via welk telemetriesysteem bestaande data wordt verzameld

Tabel 7 Kwaliteit assets en acties

Riolering De kwaliteitstoestand van de riolering is goed. Met het periodiek uitvoeren van rioolinspecties is er een voldoende en actueel overzicht in de toestand. Met klein onderhoud wordt de kwaliteit op peil gehouden. De grootste schade die bij de rioolstelsels optreedt heeft te maken met verzakkingen. Zolang dit gelijkmatig gebeurt is dit acceptabel. Bij verstoppingen en klachten wordt ingegrepen. Bij scherpe zettingovergangen is er een grotere kans op bezwijken van leidingen, op die lokaties wordt ingegrepen. Ook zijn op een beperkt aantal plaatsen rioolbuizen gebroken. Dit komt meestal door een (tijdelijke) plaatselijk verhoogde bovenbelasting. Wanneer de breuken zodanig zijn dat er een grote kans is op grondinstroom met risico op verzakkingen wordt een reparatie uitgevoerd. Een andere veel voorkomende schade is wortelingroei. Diverse riolen zijn onder bomen gelegen. Bijvoorbeeld op de Plaza en langs de Oostelijke Randweg. Wortelingroei direct in het riool komt niet voor doordat de riolen onder de grondwaterstand zijn gelegen. Ingroei via rioolputten of via aansluitingen komt wel voor. Hier is aandacht voor. Met putinspecties wordt een vinger aan de pols gehouden. Zonodig worden wortels verwijderd. Aantasting van riolen komt door de goede materiaalkeuze (gres) niet voor. Incidenteel zijn niet geconserveerde delen van inspectieputten aangetast.

Zo nodig worden reparaties uitgevoerd. Door het zware en intensieve vrachtverkeer verschuiven putdeksels regelmatig. Indien dit wordt geconstateerd of wanneer andere beschadigingen aan putdeksels plaatsvinden wordt dit gerepareerd.

Rioolgemalen Om de gemalen en persleidingen aan de laatste kwaliteitsnormen en veiligheidseisen te laten voldoen heeft HbM het Bouwteam gemalen samengesteld. Dit bouwteam voert in dit kader inspecties en renovaties van gemalen uit. Afgelopen jaren zijn de gemalen A, B, C, D, E, F en G gerenoveerd. Gelijktijdig zijn de installaties gemoderniseerd en zijn de gemalen arbo-technisch op peil gebracht. Voor het onderhoud van het terrein rondom de gemalen is afstemming met Droog nodig. De kosten voor het benodigde onderhoud zijn opgenomen in de expoitatie en de voorziening.

Persleidingen Begin 2022 is een onderhoudsronde uitgevoerd aan de appendages van de persleidingen. Er is gebleken dat een aantal ontluchters afwijkende aansluitingen hebben. Deze worden uniform gemaakt. Waar dit nog niet gebeurt, wordt de aankleding van de ontluchters ook geuniformeerd (aanbrengen betonplaat, hek, bordje). Appendages in de ontvangstkelder zijn in slechte staat, deze worden vervangen. De komende jaren vindt onderzoek plaats via luchtfoto’s, metingen en een digitale schouw om de technische kwaliteit en de restlevensduur te bepalen. Op basis van de toegepaste materialen wordt ingeschat dat de restlevensduur aanmerkelijk langer is dan tot nu toe wordt aangehouden. De benodigde dotatie voor de voorziening voor toekomstig groot onderhoud kan hierdoor lager zijn.

29

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Afsluiters Het Bouwteam voor de gemalen en persleidingen heeft eind 2021/begin 2022 naar de toestand van de afsluiters en ontluchters van gemalen en persleidingen in beeld gebracht. Met de serviceprovider Riolering- en waterbeheer heeft HbM een afspraak om jaarlijks de afsluiters (in zowel gemalen, in de persleidingen, vrijvervalriolering en oppervlaktewater) te controleren en indien nodig gangbaar te maken. De afsluiters in en bij de rioolgemalen zijn (of worden) bij de renovatie gecontroleerd en zo nodig weer werkend gemaakt. De afsluiters in en bij de ontvangstkelder worden binnenkort met de ombouw van de afvoerleidingen naar het gemaal van WBD meegenomen. De mate waarin de duikers schoon zijn en de bijbehorende appendages (afsluiters) gangbaar zijn is onbekend. Er zijn geen meldingen of signalen die een indicatie geven dat de doorstroming van duikers wordt gehinderd. Ontwikkelpunt 11: de benodigde onderhoudswerkzaamheden van rioolgemalen, persleidingen en afsluiters dienen in het AM-contract Riool en waterhuishouding te worden geborgd. Hiervoor dienen KPI’s te worden ontwikkeld.

6.5 Areaaluitbreiding Met name door verbreding van de scope richting waterhuishouding is het areaal ten opzichte van het voorgaande AMP uitgebreid. Het betreft: • Duikers die eigendom zijn van HbM • Gemaal Sluisweg (poldergemaal dat water uitslaat op de Roode Vaart) • Riool Zeehavenweg • Hemelwaterriool Jupiterweg • Verzamelleidingen voor de kolkafvoeren in gebied E Niet meegenomen zijn: • •

IPM en uitbreiding Megajoule (nog niet opgeleverd) LPM (toekomstige uitbreiding; gebied wordt fasegewijs ontwikkeld)

De aanlegkosten van riool- en waterobjecten in nieuwe gebieden worden betaald uit de grondexploitatie. Dit vormt geen onderdeel van dit AMP. Er wordt uitgegaan dat toekomstige onderhouds- en vervangingskosten worden gecompenseerd door de toekomstige opbrengsten. In het eerstvolgende AMP wordt het op dat moment gerealiseerde areaal meegenomen in de kostendekkingsberekeningen.

Figuur 4 Ligging Haven- & industrieterrein Moerdijk, inclusief LPM

30

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

6.6 Areaalvernieuwing Naast uitbreidingen zijn ook riooldelen vervangen sinds het vorige AMP: • •

Met de renovatie van gemaal G is het verzakte aansluitende riool opgehaald. In het project Komeetweg is een zwaar beschadigd riool buiten gebruik gesteld en een vervangend riool aangelegd. • Bij twee kruisingen van riolen met de Oostelijke Randweg zijn twee scherpe risicovolle zettingsovergangen gesaneerd. • Rondom het kantoor van HbM is de riolering vervangen. In regie van HbM zijn gemalen A, C, D, E en F gerenoveerd door een bouwteam, samengesteld uit MJ Oomen, Remondis (Van der Linden), Arcadis en HbM. In de komende planperiode zijn de renovaties van gemalen H en I ingepland. De gerenoveerde gemalen B en G worden nog voorzien van aanvullende sensoren.

6.7 Bijzonderheden Aansluitingen Bedrijven mogen alleen aansluiten op inspectieputten. Voor vuilwaterlozingen in bestaand gebied geldt daarbij een maximum debiet van 2,5 m3/ha/h. Regenwater wordt bij voorkeur op het oppervlaktewater geloosd. Als dat niet mogelijk is en er hemelwaterriool aanwezig is kan daarop worden aangesloten. Aansluitingen worden gemaakt op kosten van de bedrijven. De bedrijven blijven verantwoordelijk voor de hele aansluiting. Bij een eventuele rioolrenovatie door HbM wordt alleen het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke deel vervangen door HbM. Momenteel vindt per bemalingsgebied onderzoek plaats naar foutaansluitingen (lozing van schoon hemelwater op het vuilwaterriool). Dit onderzoek is voor de bemalingsgebieden A en B nagenoeg afgerond. Het onderzoek wordt in de komende planperiode in de overige gebieden voortgezet, waarbij begonnen wordt met gebieden D en G. Bij aanvragen van bedrijven voor aansluitingen op de riolering of lozing op oppervlaktewater komt het regelmatig voor dat de regels verschillen afhankelijk van de locatie. Zo zijn de eisen voor te realiseren waterberging op eigen terrein sterk afhankelijk van de locatie (binnen- of buitendijks).

Ontwikkelpunt 12: Het is de wens om in overleg met Rijkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta en gemeente Moerdijk de regels die gelden bij nieuwbouw/uitbreiding voor zowel binnen- als buitendijks helder en eenduidig te beschrijven.

Watergangen en duikers Watergangen WBD maakt voor het beheer van watergangen onderscheid in de categorieën A, B en C. Categorie A watergangen zijn essentieel voor de waterhuishouding en worden door WBD zelf onderhouden. De watergangen van categorie B zijn minder belangrijk voor de waterhuishouding en worden door de aangrenzende eigenaren onderhouden. Momenteel is HbM met WBD in gesprek voor overdracht van deze watergangen naar WBD. Watergangen uit de categorie C hebben alleen een lokaal belang en worden door de eigenaren onderhouden. De watergangen zijn als vlakken in het BMS vastgelegd. De ingemeten profielen zijn op separate tekeningen beschikbaar. Op het terrein van HbM bevinden zich watergangen met daarin duikers in de categorieën A en B. Afgelopen periode is geïnvesteerd om zo veel mogelijk watergangen op te waarderen zodat ze in categorie A vallen. Daarna zijn deze Awatergangen qua beheer overgedragen aan waterschap Brabantse Delta die vanaf dat moment de beheerkosten draagt. De watergangen blijven in eigendom van HbM. Aanpassingen zoals het aanbrengen van afsluiters in verband met de compartimentering (zie programma Onderzoek & Inspectie) zijn voor rekening van HbM. Bij de kostendekkingsberekening is hier vooralsnog geen rekening mee 31

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

gehouden, de impact op de totale kosten is gering. In het geval er ten behoeve van de compartimentering afsluiters worden geplaatst in de categorie-B-watergangen, dan vallen deze qua beheer en onderhoud bij de serviceprovider van Droog, tenzij anders wordt afgesproken met WBD. Er is nog geen goed inzicht in de inspanningen van WBD en de bijbehorende kosten om het functioneren van de Awatergangen op orde te houden. De watergangen uit de categorie B vallen qua beheer en onderhoud (nog) onder het contract Droog. HbM is momenteel in gesprek met WBD over het eventueel overdragen van het beheer en onderhoud naar WBD. Uit deze afstemming volgt welke categorie watergangen wel of niet worden overgedragen. Ontwikkelpunt 13: Over de kosten en rolverdeling m.b.t. het onderhoud van de watergangen moeten nog afspraken worden gemaakt. Om in control te blijven is periodieke afstemming tussen HbM en WBD gewenst. De prestaties van WBD kunnen periodiek worden verantwoord in kwartaalrapportages.

Duikers Duikers in watergangen zijn van verschillende eigenaren. Bij inritten zijn ze van de eigenaar van de inrit. De duikers in het beheergebied van derden zijn van de betreffende bedrijven. In de periferie van HbM zijn er watergangen en duikers van WBD of bijvoorbeeld de beheerder van de pijpleidingenstraat (LS Ned). Het vastleggen van duikers in BMS is tot nu toe niet structureel gebeurd. Er zijn duikers die aan Droog toegekend zijn en sommige aan Riool. Veel duikers zijn nog niet vastgelegd in BMS. HbM is verantwoordelijk voor het functioneel in stand houden van de duikers. WBD beheert de duikers in categorie A watergangen, HbM is verantwoordelijk voor de functionele instandhouding. In het kader van de kostendekkingsberekeningen is in overleg met HbM vastgesteld welke duikers van HbM zijn en welke van derden. De aanlegjaren zijn ingevuld aan de hand van de riooldata uit de omgeving. Alleen de duikers van HbM zijn meegenomen in de kostendekkingsberekeningen.

Drainage Op het terrein van HbM is op diverse locaties drainage aanwezig. Van een klein deel is de aanwezigheid bekend. Over het functioneren is nog niets bekend, ook onderhoud vindt niet plaats. Binnenkort wordt het eerste deel van IPM overgedragen. In dit deel is langs de wegen drainage aanwezig. Ontwikkelpunt 14: Dit deel van IPM leent zich voor onderzoek naar het functioneren en de noodzaak tot het instandhouden ervan. Indien dit het geval is dienen hiervoor procedures te worden uitgewerkt en te worden bepaald waar nog meer drainage ligt die in stand moet worden gehouden. Verder dienen afspraken te worden gemaakt of onderhoud onder Droog of Riool en waterhuishouding valt.

32

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

7

Kosten en financieringswijze

Dit hoofdstuk geeft de hoogte van de uitgaven en de toedeling naar dekkingsmiddelen weer met de achterliggende uitgangspunten weer. Op basis van deze toedeling wordt per jaar de hoogte van winst & verliesrekening, de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud met jaarlijks benodigde dotatie in deze voorziening en de benodigde bijdrage van de gemeente vanuit de rioolheffing bepaald. Alle in dit hoofdstuk genoemde totale uitgaven zijn inclusief VATkosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht).

7.1 Uitgangspunten Activabeleid Volgens het activabeleid komen alle uitgaven voor klein onderhoud en instandhouding van de assets ten laste van de winst & verlies rekening en van de voorziening riolering en waterhuishouding, die ook voor toekomstige werkzaamheden wordt gevormd. Bij functieverandering van assets en uitbreidingen is sprake van een investering. Vervangingen in het kader van instandhouding komen ten laste van de voorziening riolering en waterhuishouding. Een overzicht wordt gegeven in Tabel 8. Activiteit Planvorming

Financieringswijze Exploitatie / Voorziening

Dagelijks (klein) onderhoud / reparatie / herstel Onderzoek

Exploitatie

Groot onderhoud

Voorziening

Vervanging i.h.k.v. instandhouding

Voorziening

Rehabilitatie

Investering

Reconstructie/herinrichting

Investering

Functieverandering

Investering

Uitbreiding/ nieuwe aanleg

Investering

Exploitatie / Voorziening

Tabel 8 Beheeractiviteiten en financieringswijze

Voor dit kostendekkingsberekeningen worden de volgende uitgangspunten m.b.t. de voorziening gehanteerd: • •

Aan het einde van de beschouwde planhorizon moet de voorziening weer op nihil staan. Binnen de beschouwde planhorizon mag de voorziening niet negatief staan.

In control blijven De kosten voor de geplande onderhoudscontracten met de Service Providers zijn op basis van de huidige ervaring ingeschat. Voor de kostendekkingsberekening wordt er van uit gegaan dat deze kosten gedurende de looptijd van de berekening hetzelfde blijven. Voor diverse andere onderdelen zoals het maken van AMP-en en Basisrioleringsplannen zijn de bedragen ingeschat. In het kader van de kostendekkingsberekening is ervan uitgegaan dat deze gedurende de hele berekeningsperiode (60 jaar) om dezelfde periode terugkeren. De ervaring leert dat voortdurend nieuwe onderzoeken nodig zijn om in control te blijven. Om deze reden zijn ook op de lange(re) termijn hiervoor kosten geraamd. Nieuwe onderzoeken worden in het volgende AMP opgenomen. Technische levensduur Vervangingen komen ten laste van de voorziening riolering en waterhuishouding. De vervangingsuitgaven zijn gebaseerd op de leeftijd en de toestand van de assets. Functiewijzigingen en uitbreidingen worden volgens het Activabeleid gezien als investeringen, die worden geactiveerd. Het is gebruikelijk om kostendekkingsberekeningen voor minimaal één levenscyclus van de putten en riolen uit te voeren. Bouwkundige onderdelen van de gemalen vallen hier buiten vanwege de verwachte langere levensduur. Het effect hiervan op de totale berekening is beperkt.

In vorige Rioolbeheerplannen en AMP-en is voor de technische levensduur van de persleidingen 30 jaar aangehouden. De aanwezige persleidingen hebben als materiaal polyethyleen (PE) of glasvezelversterkte kunststof 33

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

(GVK). Beide materialen staan bekend om hun relatief lange levensduur. Afgezien van incidenten (zoals bijvoorbeeld bij scherpe zettingsovergangen) worden levensduren van 100 jaar verwacht. In dit AMP is de levensduur daarom verhoogd van 30 naar 60 jaar. Voor vrijvervalriolen is in de vorige plannen een technische levensduur van 50 jaar aangehouden. Dit betekent dat de eerste vervangingsinvesteringen zich in 2026 aandienen. Door de goede materiaalkeuze en het adequate onderhoud van de afgelopen jaren worden op korte termijn geen vervangingen verwacht, uitzonderingen daargelaten. De levensduur is daarom verhoogd naar 60 jaar. Voor de nieuw aan het areaal toegevoegde duikers is uitgegaan van 60 jaar, evenals bij riolering. Schademechanismen zoals verzakkingen, wortelingroei en aantasting komen bij duikers niet of nauwelijks voor. Van een groot deel van de duikers is de kwaliteit echter nog onbekend. Onderstaand zijn de gehanteerde technische levensduren verwoord. Object Vrij-vervalriolering Persleiding Duikers Gemalen en ontvangstkelder

Onderdeel

Bouwkundig Coating kelder Electromechanisch

Technische levensduur (jaren) 50 60 60 100 25 13

Tabel 9 Technische levensduren.

Kosten riolering Voor de berekeningen in het kader van dit AMP zijn zo veel mogelijk de kostenkentallen volgens de Kennisbank Riolering van Rioned gebruikt. In 2022 is een nieuwe versie beschikbaar gekomen met een prijsniveau dat (los van de gebruikelijke indexatie) circa 20% hoger ligt dan de vorige berekening uit 2019. De bedragen zijn met 20% verhoogd vanwege de duurdere materialen, hogere kosten voor omleiden van rioolwater tijdens de werkzaamheden en ingewikkelde kruisingen met overige nutsleidingen. Er is rekening gehouden met inspectieputten, afstempeling en bemaling en aanpassen van aansluitingen voor zover deze op openbaar terrein zijn gelegen. Voor diameters kleiner dan 200 mm is een buisdiameter van 200 mm aangehouden. Deze leidingen liggen vaak in een berm met andere nutsleidingen, wat kostenverhogend werkt. Ontwikkelpunt 15: Via nacalculatie van projecten komen verschillen tussen ramingen en werkelijke kosten in beeld en kunnen de kostenkentallen worden geactualiseerd. Door na 1 jaar een financiële evaluatie uit te voeren is eventuele bijstelling van de kostenbegroting mogelijk. Kosten gemalen De vervangingskosten van de gemalen zijn in eerste instantie berekend met de kostenkentallen volgens de Kennisbank Riolering van Rioned. Deze zijn vergeleken met de ramingen voor de renovatie van de gemalen uit 2019.

Deze laatste bleken fors hoger uit te vallen en zijn vervolgens gebruikt bij de berekeningen. Ten opzichte van 2019 is (analoog aan de kentallen van Rioned) een indexatie toegepast van 18%. Er is vanuit is gegaan dat bij de renovaties ook achterstallig onderhoud en modernisering/uitbreiding van mogelijkheden heeft plaatsgevonden. De kosten voor volgende renovaties zijn daarom 30% lager ingeschat. Kosten duikers Voor de vervangingskosten van duikers van HbM zijn de eenheidsprijzen van het vervangen van vrij-vervalriolen gehanteerd (zonder kosten voor bovenliggende verharding, putten en aansluitingen). Zie bijlage 1 voor een overzicht van de gehanteerde eenheidsprijzen.

34

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Uitbreidingen De aanlegkosten van riool- en waterobjecten in nieuwe gebieden worden betaald uit de grondexploitatie (GREX). Dit vormt geen onderdeel van dit AMP. De gebruikelijk manier van omgang bij kostendekkingsberekeningen is dat ervan wordt uitgegaan dat toekomstige onderhouds- en vervangingskosten wegvallen tegen toekomstige opbrengsten van deze gebieden. In dit AMP zijn daarom nog geen kosten voor deze gebieden opgenomen. In het eerstvolgende AMP wordt het op dat moment gerealiseerde areaal meegenomen in de opbouw van de voorziening riolering en waterhuishouding en de kostendekkingsberekeningen.

7.2 Kosten klein onderhoud en instandhouding assets De uitgaven aan de werkzaamheden bestaande uit klein onderhoud en uitgaven voor het instandhouden van de assets zijn weergegeven in Tabel 10 en Tabel 11. Omschrijving 2023 2024 Inning rioolheffing door gemeente € 25 € 25 Energiekosten gemalen € 50 € 50 Areaal op orde € 30 € 26 Diversen beleidsuitwerking € 65 € 65 Overig beheer € 37 € 32 Hydraulische berekeningen riool €5 € 55 en watersysteem Onderhoudscontract SP Riool en € 175 € 175 waterhuishouding WMP € 25 € 25 Innovatie en pilots €1 €1 Totaal Winst- en Verliesrekening € 413 € 454 Tabel 10 Uitgaven ten laste van de Winst- en Verliesrekening (x1000)

2025

2026 € 25 € 50 € 12 € 25 € 38 €5

€ 25 € 50 € 37 € 55 € 33 € 55

€ 175

€ 175

€ 20 € 10 € 360

€ 10 €1 € 441

Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Diverse werkzaamheden n.a.v. € 15 € 15 € 15 € 15 actualiteit buiten AMP AM-onderhoudscontract met SP € 90 € 90 € 90 € 90 Maatregelen gemalen (bouwteam) € 578 € 50 € 25 Op orde / actueel houden gemalen € 40 € 40 € 40 Instandhouding vrijverval riolering € 300 € 550 € 350 € 100 Instandhouding waterhuishouding € 330 € 150 € 50 Onderzoek foutaansluitingen en € 200 € 150 € 175 € 150 toestemmingen Nieuwe onderdelen vanuit S-AMP €8 €8 Innovatie en pilots € 28 € 28 € 20 € 20 Totaal ten laste voorziening € 1541 € 1073 € 765 € 415 riolering en waterhuishouding Tabel 11 Uitgaven instandhouding assets vanuit de voorziening riolering en waterhuishouding (x1000)

35

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

7.3 Kosten verbeteringen en overige investeringen Uitgaven voor functieverbeteringen van assets zijn weergegeven in Tabel 12 en betreffen investeringen, welke worden geactiveerd. Omschrijving 2023 2024 Afvoer vanaf VGS reduceren (VGS € 50 2.0) en aanpassingen rioolsystemen Compartimenteren € 100 € 100 oppervlaktewater Gemaal B aanpassen aan ATM€ 100 capaciteit Totaal te activeren investeringen € 100 € 250 Tabel 12 Uitgaven voor functieverbeteringen; investeringen (x1000)

2025

2026 € 50

€ 50

7.4 Benodigde opbrengsten, dotatie en verloop voorziening De in de vorige paragrafen genoemde bedragen zijn opgenomen in de kostendekkingsberekening. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in Bijlage 2 en betreffen: • Jaarlijkse hoogte van de winst & verlies rekening als gevolg van kosten voor beheer en klein onderhoud (zie voorgaande paragraaf) • Jaarlijkse onttrekking aan de voorziening als gevolg van kosten voor groot onderhoud ter instandhouding assets (zie voorgaande paragraaf) • De dotatie en het verloop van de voorziening riolering en waterhuishouding • De jaarlijks benodigde opbrengsten uit de rioolheffing van de gemeente Moerdijk De jaarlijks benodigde opbrengst vanuit de rioolheffing van de gemeente wordt beïnvloed door de jaarlijkse verwachte kosten (winst & verlies rekening en onttrekking uit de voorziening), de hoogte van de voorziening bij aanvang van het jaar en de dotatie in de voorziening aan het einde van het jaar. De hoogte van de voorziening en de benodigde opbrengsten worden eens per vier jaar zodanig gekozen dat volgens, in overeenstemming met het activabeleid de voorziening gedurende planhorizon niet negatief is. Het financiële beleid van het Havenbedrijf voorziet erin dat er incidenteel een toevoeging aan en/of aanpassing van de voorziening mogelijk is in een tweetal situaties: 1.

Op begrotingsniveau wordt bepaald of onvoorziene en/of grote/nieuwe projecten moeten worden toegevoegd, die niet zijn voorzien in het reguliere beheer en onderhoud van de assets. 2. Als de beheerkosten een structurele wijziging kennen, worden de stortingen in de voorzieningen wél direct aangepast.

Resume kosten Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de jaarlijkse kosten voor de komende vier jaar ten laste van de winst&verliesrekening en ten laste van de voorziening riolering en waterhuishouding. Financieringswijze

2024

2025

2026

Winst&verliesrekening (exploitatie) € 413 € 454 Ontrekking voorziening € 1541 € 1073 Tabel 13 Financiering kosten voor klein onderhoud en instandhouding assets (x 1000)

2023

€ 360 € 765

€ 441 € 415

Dotatie en verloop voorziening Onderstaande tabel geeft het verloop van de voorziening voor riolering en waterhuishouding weer op basis van de onttrekking uit de voorziening en de stand van de winst&verliesrekening volgens Tabel 13.

36

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Voorziening riolering en waterhuishouding

2023

Beginstand € 1.287.219 Dotatie € 1.265.510 Onttrekking € 1.540.900 Eindstand € 1.011.830 Tabel 14 Verloop voorziening riolering en waterhuishouding

2024

2025

2026

€ 1.011.830 € 1.265.510 € 1.072.500 € 1.204.840

€ 1.204.840 € 1.265.510 € 765.000 € 1.705.350

€ 1.705.350 € 1.265.510 € 415.000 € 2.555.861

Benodigde opbrengsten De jaarlijks benodigde opbrengsten uit de rioolheffing van de gemeente bedraagt met ingang van 2023 op basis van voorgaande uitgangspunten € 1.642.500. De verhoging ten opzichte van de voorgaande jaren is een gevolg van genoemde algemene prijsontwikkeling en van areaaluitbreiding. Doordat de vervangingsleeftijd van persleidingen is verlengd van 30 naar 60 jaar, van vrijvervalriolering is verlengd van 50 naar 60 jaar en die van duikers (areaaluitbreiding) op 60 jaar is ingevoerd is dit effect nog enigszins beperkt gebleven. In de beschouwde planhorizon is sprake van diverse pieken in riool- en duikervervanging. Dit zorgt voor tijdelijk grotere onttrekkingen aan de voorziening. Als gevolg van de robuuste materialen en stabiele ligging is de technische levensduur van riolen en duikers mogelijk langer dan nu voorzien. Bij een langere levensduur zal de piek afvlakken. Door het AMP periodiek te actualiseren en de toestand van de assets te monitoren kan de technische levensduur telkens worden bijgesteld naar de nieuwste inzichten. Deze periodieke bijstelling zorgt via een kostendekkingsberekening voor een daarbij passende hoogte van de benodigde opbrengsten uit de rioolheffing.

37

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

8

Kansen en risico’s

De komende planperiode zullen zich kansen voordoen, maar kunnen ook nieuwe risico’s ontstaan.

8.1 Kansen Werk met werk maken Daar waar assets raakvlakken met elkaar hebben biedt dit kansen om werk met werk te maken. Het integraal oppakken van werkzaamheden leidt tot kostenefficiency en beperkt het risico op kapitaalvernietiging. De raakvlakken tussen riolering, het watersysteem, wegen en groen beperken zich tot kruisingen en gemaalemplacementen. De meest voor de hand liggende kans is om regenwaterkolken op tijd te reinigen waardoor de kans op vervuiling van de riolen kleiner is en hierdoor de inspanning om te reinigen lager. Op veel plaatsen (Plaza, Oostelijke Randweg) ligt de vrij-vervalriolering onder een bomenrij. Wanneer de bomen onder het contract Droog worden vervangen moet dit vroegtijdig afgestemd worden met contract Riool. Op de Plaza is er een kans om ‘werk met werk’ te maken door gelijktijdig een verzakking te verhelpen. Voor wat betreft de gemaalemplacementen moet bij het uitwerken van de onderhoudscontracten afstemming plaatsvinden over welk onderdeel onder welk contract valt. De serviceprovider Droog kaan naar verwachting op kostenefficiënte wijze kleine arealen meenemen.

8.2 Risico’s Het realiseren van de bestuurlijke doelen kan onder druk komen te staan als gevolg van bijvoorbeeld onvoorziene ontwikkelingen, versnelde slijtage, eventuele bezuinigingen en mogelijke incidenten. Door mogelijke risico’s te identificeren kunnen deze beheersbaar(der) worden gemaakt en meer planmatig mee worden omgegaan. In de pro forma fase van het AM-contract Riolering en Waterhuishouding is al een risicodossier opgebouwd en een aanzet gegeven voor KPI’s. In onderstaand overzicht zijn de voornaamste risico’s weergegeven. Het overzicht is hiermee niet uitputtend. Risico Wateroverlast door riolen/watersysteem met onvoldoende capaciteit ten gevolge van onnauwkeurigheden bij het inschatten van het aangesloten verharde oppervlak Wateroverlast door foutaansluitingen Wateroverlast door een watersysteem met onvoldoende capaciteit Vervuiling van riolen door calamiteiten Vervuiling van watergangen en oppervlaktewater door calamiteiten Overlast door achterstallig onderhoud riolering Stagnatie afvoer afvalwater door pompstoringen Belemmering afvoer oppervlaktewater door verstopping duiker Falen van afsluiters Miscommunicatie door ontbreken adequaat en voor ieder deelnemende partij beschikbare beheerapplicatie 38

Datum: 8 september 2022

Beheersmaatregel Onderzoek foutaansluitingen en actualiseren “vergunningen” en het verwerken van de resultaten van deze onderzoeken. Onderzoek foutaansluitingen en in het verlengde daarvan omzetten van foutaansluitingen Uitvoeren hydraulische stresstest en met het oog op de toekomst reserveren van ruimte voor waterberging Stilzetten gemalen en voorkomen van instroom verontreinigd water Compartimentering watergangen en voorkomen van afstroming verontreinigd water Bij inspecties geconstateerd noodzakelijk onderhoud uiterlijk het jaar daarop uitvoeren Opheffen storing, bij herhaling nader onderzoek naar oorzaak. Monitoren waterstandverschillen en preventief reinigen duikers Preventief (jaarlijks) controleren gangbaarheid afsluiters en passend onderhoud Processen en applicatie beheersoftware aanpassen

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Risico Letsel

Zorgplicht gemeente wordt niet goed ingevuld Verlies van kennis / capaciteit

Beheersmaatregel KAM-handboeken, werkinstructies, PBM’s; verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de serviceproviders. Managementrapportage, Gap-analyse, AMcontract of invulling daarvan o.b.v. analyse aanpassen en bewaker aanwijzen. Borging kennis in systemen en vermijden personele kwetsbaarheid (afhankelijkheid van één persoon)

Tabel 15. Mogelijke risico’s met beheersmaatregelen

HbM richt in 2022 een risicomanagementsysteem in op strategisch niveau. Hierbij wordt een relatie gelegd met reeds opgestelde risicodossiers in het kader van de beheercontracten . HbM wenst te komen tot een goed werkbaar contract waarmee de AM-doelstellingen worden gerealiseerd. Hierbij is HbM gebaat bij continuïteit en risicobeheersing. Een hulpmiddel hierbij is gestructureerd datamanagement.

39

Datum: 8 september 2022

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

9

Ontwikkelagenda

In dit hoofdstuk zijn acties / stappen opgenomen om het AMP en de uitvoering van het beheer en onderhoud verder vorm te geven en door te ontwikkelen. De ontwikkelpunten voor de komende periode zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Deze ontwikkelpunten vormen input voor de jaarplanning van Infrastructuur & Beheer of kunnen dienen als bijzondere activiteit als input voor de begroting van 2023 en verder. In de laatste kolom is aangegeven bij welke hoofdopgave vanuit de Corporate Strategy de ontwikkeling het beste thuishoort: 0. Professionele organisatie als randvoorwaarde. 1. Versterken en uitbouwen topclusters logistiek en industrie. 2. Groei van het (multimodale) overslagvolume. 3. Versterken en digitaliseren van modaliteiten en infrastructuur. 4. Netwerkpositie binnen de Vlaams Nederlandse Delta. 5. Goed nabuurschap. 6. Excelleren in veiligheid (safety en security). 7. Focus op duurzaamheid en circulariteit met oog voor het milieu. In de laatste kolom is aangegeven bij welke hoofdopgave vanuit de Corporate Strategy (OGSM) het ontwikkelpunt het beste thuishoort. In de tekst van dit AMP is dit waar van toepassing gemarkeerd met cursief gedrukte tekst en een nummer: Nr.

Ontwikkelpunt

1

Opgedane ervaringen en geoptimaliseerde processen verankeren in het definitieve AM-contract Doorvertaling OGSM - AM-doelen – risico’s – KPI’s – beheeractiviteiten Informatiebeheer verder op orde brengen en gegevens bedrijven toegankelijk maken Uitwerken proces/format hoogtemetingen Verkenning dedicated beheerprogramma gemalen Actualisatie areaal en toestandsbeoordeling van duikers en watergangen door middel van inspecties + mutatieverwerking

2 3 4 5 6

0 3 3 3 0

7

Borging van storingsafhandeling via een nieuwe beheerapplicatie.

0

8 9

Uitwerking proces databeheer bijvangst onderzoeken en toestemmingen Verder ABCD maken van BMS en het stroomlijnen van de hieraan gerelateerde processen en informatiestromen

0 0

10 11

Verkennen verplaatsen/opheffen particuliere afsluiters in openbaar gebied Borgen onderhoudswerkzaamheden rioolgemalen, appendages en persleidingen in AM-contract en opstellen KPI’s Aansluitregels voor nieuwbouw/uitbreiding eenduidig en helder beschrijven Afspraken over kosten en rolverdeling onderhoud watergangen plus borgen afstemming Onderzoek functioneren drainage en instandhouding Nacalculatie kostenkengetallen + financiële evaluatie plus nader onderzoek restlevenduur vrijvervalriolering en duikers

5 0

12 13 14 15

Tabel 16: Ontwikkelpunten voor komende periode

40

Hoofdopgave Corporate Strategy 0

Datum: 8 september 2022

0 0 0 0

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Bijlage 1 - Overzicht gehanteerde eenheidsprijzen De in deze bijlage genoemde prijzen zijn in euro, exclusief btw en inclusief VAT (voorbereiding, administratie en toezicht).

Eenheidsprijs vrij vervalleidingen en duikers: diameter

gehanteerde

leiding

eenheidsprijs per meter

200

456.26

300

540.84

400

641.70

500

763.20

600

907.52

700

1176.62

800

1339.18

900

1526.62

1000

1752.78

1200

2227.20

1250

2361.38

1500

3147.24

Eenheidsprijzen persleidingen:

diameter leiding (mm)

gehanteerde eenheidsprijs per meter (€)

75 160 200 250 315 500 560

41

Datum: 8 september 2022

65 155 195 240 305 540 605

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Eenheidsprijzen gemalen:

Gemaal A B C D dwa D hwa E F dwa F hwa G dwa G hwa H dwa H hwa I dwa I hwa ontvangstkelder Gemaal Sluisweg (opp.water)

eenheidsprijs (€) 470000 530000 445000

Gemaal A B C D dwa D hwa E F dwa F hwa G dwa G hwa H dwa H hwa I dwa I hwa ontvangstkelder Gemaal Sluisweg (opp.water)

eenheidsprijs (€) 470000 530000 445000

42

Datum: 8 september 2022

435000 445000 330000 400000 430000 120000 295000 30000

435000 445000 330000 400000 430000 120000 295000 30000

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Bijlage 2 - Kostendekkingsberekening Saldo per 01 januari 2022 Dotatie 2022 Onttrekking 2022 Eindstand 2022

€ € € €

VOORZIENING RIOLERING A jaar

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

43

1,148,519 986,000 847,300 1,287,219 B

saldo

opbrengst vanuit

per 1/1

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,148,519 1,287,219 1,011,830 1,204,840 1,705,350 2,555,861 3,391,371 4,251,881 5,262,392 6,322,902 7,383,412 7,498,923 7,776,933 8,557,443 9,386,954 8,020,514 8,187,024 8,900,346 9,563,668 10,276,989 10,990,311 11,703,633 12,316,955 12,855,427 12,623,749 12,654,570 13,087,892 12,262,515 11,005,638 10,411,261 10,059,987 9,448,503 9,023,918 8,710,296 5,768,757 5,455,134 5,093,270 3,656,014 2,905,284 2,520,128 2,331,281 1,760,935 1,703,088 1,745,242 1,787,395 1,829,549 1,820,609 2,931,119 3,991,630 2,965,375 1,706,127 2,134,137 145,409 1,255,919 2,278,590 3,389,100 4,104,812 4,935,851 5,865,052 6,781,211 7,635,623

heffing RBP 2019 nieuwe heffing 2023 factor verhoging tov 2019:

C

D=B+C

E

F=D-E

G

A+F-G

opbrengst

winst + verliesrek. dotatie in de

totaal onttrekking saldo

rioolheffing gemeente derden

totaal

kosten

voorziening

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,215,550 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500 1,642,500

Datum: 8 september 2022

bijdrage

€ 1,215,550.00 € 1,642,500.00 1.35

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00 8,052.00

1,223,602 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552 1,650,552

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

voorziening

572,984 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 € 385,042 €

986,000 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 € 1,265,510 €

per 31/12

847,300 € 1,540,900 € 1,072,500 € 765,000 € 415,000 € 430,000 € 405,000 € 255,000 € 205,000 € 205,000 € 1,150,000 € 987,500 € 485,000 € 436,000 € 2,631,950 € 1,099,000 € 552,188 € 602,188 € 552,188 € 552,188 € 552,188 € 652,188 € 727,039 € 1,497,188 € 1,234,688 € 832,188 € 2,090,887 € 2,522,387 € 1,859,887 € 1,616,785 € 1,876,994 € 1,690,095 € 1,579,133 € 4,207,049 € 1,579,133 € 1,627,375 € 2,702,766 € 2,016,240 € 1,650,667 € 1,454,357 € 1,835,857 € 1,323,357 € 1,223,357 € 1,223,357 € 1,223,357 € 1,274,450 € 155,000 € 205,000 € 2,291,765 € 2,524,758 € 837,500 € 3,254,239 € 155,000 € 242,840 € 155,000 € 549,799 € 434,471 € 336,309 € 349,351 € 411,099 € 155,000 €

1,287,219 1,011,830 1,204,840 1,705,350 2,555,861 3,391,371 4,251,881 5,262,392 6,322,902 7,383,412 7,498,923 7,776,933 8,557,443 9,386,954 8,020,514 8,187,024 8,900,346 9,563,668 10,276,989 10,990,311 11,703,633 12,316,955 12,855,427 12,623,749 12,654,570 13,087,892 12,262,515 11,005,638 10,411,261 10,059,987 9,448,503 9,023,918 8,710,296 5,768,757 5,455,134 5,093,270 3,656,014 2,905,284 2,520,128 2,331,281 1,760,935 1,703,088 1,745,242 1,787,395 1,829,549 1,820,609 2,931,119 3,991,630 2,965,375 1,706,127 2,134,137 145,409 1,255,919 2,278,590 3,389,100 4,104,812 4,935,851 5,865,052 6,781,211 7,635,623 8,746,134

ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

Colofon ASSETMANAGEMENTPLAN RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 2023-2027

KLANT Havenbedrijf Moerdijk AUTEUR Michel Moens, Henk de Leeuw, Rick Gerritsen DATUM 8 september 2022 STATUS Definitief GECONTROLEERD DOOR Jeroen Verhoef Senior adviseur Assetmanagement

Arcadis Nederland B.V. Postbus 56825 1040 AV Amsterdam Nederland T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life

Volg ons op 44

Datum: 8 september 2022

arcadis-nederland

arcadis_nl

ArcadisNetherlands