Document · PDF

Bijlage 2 Jaarrekening 2024

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Vaststelling jaarverslag 2024 en jaarrekening 202435.151 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Welke regeling betreft het?

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Gemeente

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling

Aard controle R Indicator: G4/02

Aard controle R Indicator: G4/03

Aard controle R Indicator: G4/04

Aard controle R Indicator: G4/05

€0 €0

€0

€0 Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

€0 Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

€0 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

€0

Gemeente

Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0

Aard controle R Indicator: G4/08

Aard controle R Indicator: G4/09 0 0

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10 Nee Nee

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling

Aard controle R Indicator: G4/06

€0 €0

Nee Nee Nee N.v.t. Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

0 0 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

Aard controle R Indicator: G4/12

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0 Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0

Aard controle R Indicator: G4/13

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle R Indicator: G4/14

€0 Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

€0 Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/17 €0 €0

Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0

€0

€0 €0

Aard controle R Indicator: G4/15

€0

SZW

G4A

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2023

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2023 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T-1) levensonderhoud

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T-1) levensonderhoud Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)

Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4A/01 Indicator: G4A/02 Indicator: G4A/03 Indicator: G4A/04 1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni €0 €0 € 929 € 9.185 2020) 2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober € 0 €0 € 539 € 49.409 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 €0 €0 -€ 1.421 € 11.112 april 2021) 4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli €0 €0 -€ 2.348 €0 2021) 5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober € 0 €0 € 46 € 3.214 2021) Kopie regeling Baten (jaar T-1) Aantal besluiten Aantal besluiten kapitaalverstrekking (overig) levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T-1) Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4A/06 Indicator: G4A/07 Indicator: G4A/08 Indicator: G4A/09 1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni € 88 0 0 2020) 2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober € 2.070 0 0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 € 672 0 0 april 2021) 4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli €0 0 0 2021) 5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober € 227 0 0 2021) Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T-1) uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in jaar T - als gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op 1 i.v.m. de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kinderopvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T -1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/10 1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni €0 2020) 2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober € 0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 €0 april 2021) 4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli €0 2021) 5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober € 0 2021)

Aard controle R Indicator: G4A/11

Aard controle D2 Indicator: G4A/12

Aard controle R Indicator: G4A/13

€0

Aard controle R Indicator: G4A/05

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Gemeente

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G10/01 SZW

G10A

€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet inburgering 2021_ Totaal 2023

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G10B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G10)

SZW

G12

SZW

G12A

Aard controle R Indicator: G10/02 €0 Besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03 Nee Baten (jaar T-1) (exclusief Rijk)

Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: G10A/01 Indicator: G10A/02 Indicator: G10A/03 1 061709 Gemeente Moerdijk € 162.456 €0 2 20 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Volledig zelfstandige uitvoering hersteloperatie uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet (Ja/Nee) kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024 Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september i.v.m. de hersteloperatie 2012 in (jaar T) i.v.m. de kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03 Nee €0 €0 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein Hieronder per regel één Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ totalen gemeente(code) uit (jaar T-1) uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet 2023 selecteren en in de kolommen Bijzondere bijstand in jaar T-1 Inburgering van 13 september ernaast de i.v.m. de hersteloperatie 2012 in jaar T-1 i.v.m.

de verantwoordingsinformatie voor kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie die gemeente invullen kinderopvangtoeslagaffaire Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G12B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G12)

Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicator: G12A/01 1 061709 Gemeente Moerdijk €0 2 20

Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G12A/02

Aard controle R Indicator: G12A/03 €0

SZW

G13

Onderwijsroute_ deel gemeente 2024

Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T) T) (exclusief Rijk) Gemeente Gemeente

Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente

Baten overige voorzieningen (jaar Volledig zelfstandige uitvoering T) (exclusief Rijk) (Ja/Nee) Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

SZW

G13A

Onderwijsroute_ totalen 2023

VWS

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 Indicator: G13/03 Indicator: G13/04 Indicator: G13/05 Nee €0 €0 €0 €0 Hieronder per regel één Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T-1) Bestedingen overige Baten overige voorzieningen (jaar gemeente(code) uit (jaar T-1) T-1) (exclusief Rijk) voorzieningen (jaar T-1) T-1) (exclusief Rijk) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G13A/01 Indicator: G13A/02 1 061709 Gemeente Moerdijk € 44.024 €0 2 20 Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende 2025 uitkering

Aard controle R Indicator: G13A/03

Aard controle R Indicator: G13A/04

Aard controle R Indicator: G13A/05

€0

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden

Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 € 281.607 Activiteiten

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 421.689 Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 1 Onroerende zaken - nieuwbouw € 228.119 € 228.119 2 Onroerende zaken - renovatie € 49.353 € 49.353 3 Onroerende zaken - onderhoud €0 €0 4 Roerende zaken - aankoop € 3.918 € 3.918 5 Roerende zaken - dienstverlening € 101.462 door derden € 101.462 6 Roerende zaken - beheer en € 38.837 exploitatie € 38.837 7 Mengpercentage €0 100 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Is voldaan aan de uitvoering van T) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: H12/01 € 20.000

Aard controle R Indicator: H12/02 € 62.447

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Ja

Aard controle R Indicator: H4/06

Aard controle R Indicator: H4/07

€0

Toelichting

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08

VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel

Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokaal Sportakkoord € 29.869 2 Brede regeling combinatiefuncties € 204.486 3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee)

VWS

H35B

Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02

€ 45.953

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel

Aard controle R Indicator: H30/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04

€ 28.673 € 243.967

€ 28.673 € 398.215

€ 17.917

€ 40.048

€ 36.761 € 11.488 € 40.209 € 109.136 € 22.976 € 5.744

€ 5.116 € 11.670 € 18.810 € 16.605 €0 €0

€ 7.301 € 11.670 € 18.810 € 23.244 €0 €0

€ 82.714 € 22.976 € 22.976 € 21.827 € 5.744

€ 34.670 € 23.435 € 9.140 € 23.379 € 3.511

€ 77.177 € 23.435 € 12.885 € 29.167 € 9.025

€ 16.773

€0

€ 2.000

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 Nee Hieronder per regel één code Besteding (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01 1 061709 Gemeente Moerdijk € 35.219 2

Aard controle R Indicator: H35B/02

Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05 Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

VWS

H39

Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_zonder centraal persoon_2024

Projectnummer

Experiment gerealiseerd (jaar T)? Heeft u meegewerkt aan de (Ja/Nee) verplichte monitoring van de resultaten door middel van een door de Minister vastgesteld format? (Ja/Nee/Nvt)

Aard controle n.v.t. Indicator: H39/01 1045822 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: H39/02

Aard controle D1 Indicator: H39/03 N.v.t.

Toelichting (Verplicht indien bij H39/02 of H39/03 "Nee" is ingevuld)

Aard controle n.v.t. Indicator: H39/04 Het project is niet opgestart in 2024. Onze samenwerkingspartner Surplus heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een zorgvuldige uitvoering.

2 3 4 5 Kopie Projectnummer

Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering

Eigen bijdrage en bijdragen derden (jaar T)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H39/05 Indicator: H39/06 1 1045822 €0 €0 2 3 4 5 Volledige zelfstandige uitvoering Eindverantwoording? (Ja/Nee) (Ja/Nee)

VRO

Specifieke uitkering woningbouwimpuls

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2025

Aard controle R Indicator: H39/07

Aard controle R Indicator: H39/08 €0

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H39/09 Indicator: H39/10 Ja Ja Projectnaam/nummer Aantal woningen waarvan bouw Afgesproken datum van start Aantal woningen waarvan de is gestart in (jaar T) komt bouw van de eerste woning uit de bouw gestart is cumulatief (t/m overeen met fasering uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na jaar T) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij toekenning gehaald? (Ja/Nee) Nee is indicator 15 verplicht

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)

Tranche 1 t/m 6 Gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: J9/01 Indicator: J9/02 Indicator: J9/03 Indicator: J9/04 Indicator: J9/05 Indicator: J9/06 1 Zevenbergen Oost Ja Ja 0 0 0 2 20 Kopie projectnaam/nummer Uitvoering WBI-maatregelen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Opbrengsten (jaar T) Cumulatieve opbrengsten (t/m verloopt conform fasering T) jaar T) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J9/07 Indicator: J9/08 Indicator: J9/09 Indicator: J9/10 1 Zevenbergen Oost Ja € 1.222.548 € 1.623.067 € 6.535 2 20 Kopie projectnaam/nummer Prijscategorieën woningen Toelichting afwijking(en) Eindverantwoording/ project komen overeen met afgerond (ja/nee) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht

Aard controle n.v.t. Indicator: J9/13 1 Zevenbergen Oost Ja 2 20

Aard controle n.v.t. Indicator: J9/14

Aard controle n.v.t. Indicator: J9/15

Aard controle n.v.t. Indicator: J9/16 Nee

Aard controle R Indicator: J9/11

Aard controle n.v.t. Indicator: J9/12 € 6.535

VRO

J55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder huurwoningen aan wie indicator 01 gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder koopwoningen aan wie indicator 04 gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01 Indicator: J55/02 Indicator: J55/03 886 € 225.245 € 350.531 653 Het aantal huishoudens dat Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar ondersteuning –bijvoorbeeld via indicator 07 gemoeide kosten T) van de onder indicator 07 advies aan huis- heeft gekregen gemoeide kosten in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10 VRO

J94

11.834 Beschikkingsnummer

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12

14.134 55 Besteding (jaar T), in C94/06 t/m Het totaal aantal woningen waar C94/08 opgesplitst maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13 0 Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZwaarde van € 429.300

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Indicator: J94/01 Indicator: J94/02 Indicator: J94/03 1 LAI23-03534736 € 2.250 35 0 2 LAI24-03755845 €00 0 100 Bedrag dat vanuit de specifieke Bedrag dat vanuit de specifieke Eindverantwoording (ja/nee) uitkering besteed is ten behoeve uitkering besteed is aan die van uitvoering als bedoeld in energiebesparende artikel 2, derde lid, onderdeel b isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

1 2 100

Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08 € 2.250 Nee € 0 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09

Aard controle R Indicator: J55/05 € 279.129

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07 Indicator: J55/08 Indicator: J55/09 1.569 € 129.451 € 185.198 Het aantal kleine gasbesparende Het aantal kleine Het aantal grote(re) Het aantal grote(re) maatregelen (w.o. radiatorfolie en elektriciteitsbesparende gasbesparende maatregelen elektriciteitsbesparende tochtstrips) maatregelen (w.o. LED-lampen) (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, maatregelen (w.o. vervangen spouwmuurisolatie etc.) koelkasten, wasmachines etc.)

Aard controle D1 Indicator: J94/04

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06 € 320.675

Het aantal gegeven adviezen met Het aantal overige directe verlaging energierekening verlagende energieverbruik/energierekening maatregelen tot gevolg.

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14

Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15

1.569 2.479 Bedrag dat van de vijfde kolom Bedrag dat vanuit de specifieke van bijlage III besteed is aan doe- uitkering besteed is aan gerichte het-zelfmaatregelen, inclusief ondersteuning en/of het bedrag activiteiten als bedoeld in artikel waarvoor derden met de 2, derde lid (zoals ondersteuning benodigde expertise zijn vanuit gemeente) (alleen van ingeschakeld als bedoeld in toepassing voor tranche 2). artikel 2, derde lid, onderdeel a

Aard controle R Indicator: J94/05 nvt €0

Aard controle R Indicator: J94/06 €0 €0

VRO

J105

Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls

Projectnummer

1 2 20

Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/01 171a Bolwerk Klundert 0

Kopie projectnummer

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/02

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/07 1 171a Bolwerk Klundert €0

Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)

Aard controle D1 Indicator: J105/03

Afgesproken datum van Besteding (jaar T) ten laste van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Rijksmiddelen Nee is indicator 10 verplicht

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/04

Aard controle D1 Indicator: J105/05

Nee

€0

Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/08

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/09 Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/10 Bezwaar ingediend, 0 vergunningsaanvraag onvolledig, verontreiniging in de grond en waterhuishouding was niet op orde.

Aard controle n.v.t. Indicator: J105/11

VRO

J117B

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: J105/13 Indicator: J105/14 1 171a Bolwerk Klundert Nee 2 20 Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief Hieronder per regel één Besteding (jaar T) Cumulatieve bestedingen (t/m jaar provincie(code) selecteren en in T) isoleren de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: J117B/01 Indicator: J117B/02 Indicator: J117B/03 030010 Provincie Noord-Brabant € 181.821 € 181.821 Kopie provinciecode Status SMP (nog niet gestart/in Gebruik van pre-SMP (Ja/Nee) Verwachte opleverdatum ontwikkeling/afgerond) SMP(dd/mm/jj)

Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/04 030010 Provincie Noord-Brabant afgerond

Aard controle D2 Indicator: J117B/05

Aard controle D2 Indicator: J117B/06 Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle D2 Indicator: J117B/07 11-3-2025

Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/08 Ja

Aard controle D1 Indicator: J105/12 Ja

2 20 Kopie projectnummer

Aard controle R Indicator: J105/06

Nee

VRO

J209

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Indicator: J209/01 Indicator: J209/02 1 RHA2022-03339600 Homeflex Oudemolensedijk 13a Fijnaart huisvesting arbeidsmigranten 2 RHA2022-03332982 Huisvesting arbeidsmigranten Ketelpolder Moerdijk 3 RHA2022-03340429 Flexhuisvesting Ruigenhil Helwijk

Aard controle R Indicator: J209/03 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/04 €0

Aard controle D2 Indicator: J209/05 €00

€0

€00

€0

€00

10 Kopie Projectnaam

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/07 1 Homeflex Oudemolensedijk 13a 0 Fijnaart huisvesting arbeidsmigranten 2 Huisvesting arbeidsmigranten 0 Ketelpolder Moerdijk 3 Flexhuisvesting Ruigenhil Helwijk 0

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/08

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/09

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R. Indicator: J209/10

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/11

Nee

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

10 KGG

K2B

Specifieke uitkering gebiedsinvesteringen aanlandlocaties Net op Zee

Hieronder één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T-1)

Geldt alleen voor SiSa 2024 SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Indicator: K2B/01 061709 Gemeente Moerdijk

Aard controle R Indicator: K2B/02

Aard controle R Indicator: K2B/03 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: K2B/04 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: K2B/05 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: J209/06

KGG

K28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel

Aard controle R Indicator: K28/01 € 352.297 € 135.978 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten

Aard controle R Indicator: K28/02

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar Besteding (jaar T) overige kosten T) apparaatskosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R Indicator: K28/03

Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R Indicator: K28/05

€ 219.739

€ 906.262

Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie - Besteding (jaar T) van uitvoering uitgezonderd ten behoeve van de transitie uitvoeringkosten

€0

Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07 AenM

M16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Nee Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)

Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)

Gemeenten Aard controle R Indicator: M16/01 € 6.295.932 Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)

Aard controle R Indicator: M16/02 Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03 Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)

Aard controle R Indicator: M16/04 €0 Berekening totale besteding (jaar T)

Aard controle R Indicator: M16/05 €0 € 324.061 Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 Aard controle R Indicator: M16/07 € 10.619

Aard controle R Indicator: M16/08 € 11.684

Aard controle R Indicator: M16/09 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10 € 6.642.296

Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11 € 17.932.989

Aard controle R Indicator: M16/06

Overzicht lasten en baten per taakveld De gemeente Moerdijk kent een onderverdeling naar programma’s en taakvelden. Deze indeling is in de financiële administratie vastgelegd. In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten: • Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma en één taakveld • Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV). Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe (cijfers 2024 x €1.000) op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.

Taakveld 0-1 0-10 0-11 0-2 0-3 0-4 0-5 0-61 0-62 0-64 0-7 0-8 0-9 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-71A 6-71B 6-72A 6-72B 6-72C 6-72D 6-73A 6-73B 6-73C 6-74A 6-74B 6-74C 6-81A 6-81B 6-82A 6-82B 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 8-1 8-2 8-3

Omschrijving Bestuur Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

2024 Lasten Saldo -80 2.567 2.487 -38.288 42.388 4.100

Baten

-842 -455 -403 -2.709 -4.468 -18.841 -54 -76.127 -116 -16 -256 -812 -6 -205 -20 -3 -32 -281 -14 -1.093 -273 -319 -21 -13 -37 -205 -8.157 -5 -10.116

-18 -279 -2

-2 -78 -12.216 -6.235 -1.482 -219 -227 -6.098 -2.460 -193.582

2.015 1.256 17.357 687 489 402 17 627 61 4.049 2.138 10.751 86 186 121 31 798 108 196 402 2.073 2.978 632 3.142 760 38 702 832 5.342 10.021 3.718 15.097 3.044 794 3.518 3.866 2.838 436 2.613 1.090 1.426 871 3.402 2.140 96 781 403 -915 111 898 57 2.058 10.977 5.131 4.428 504 1.476 1.848 3.478 189.434

1.174 801 16.955 -2.022 -3.979 -18.439 -37 -76.127 511 61 4.033 1.883 9.938 80 -19 100 31 795 108 164 120 2.059 1.885 358 2.823 739 38 689 795 5.137 1.865 3.713 4.980 3.044 794 3.500 3.587 2.838 434 2.613 1.090 1.426 871 3.402 2.140 96 781 403 -915 111 897 57 1.981 -1.239 -1.103 2.946 285 1.248 -4.249 1.018 -4.148

Bijlage Investeringsoverzicht In de onderstaande overzichten zijn de standen weergeven van de investeringskredieten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de openstaande investeringskredieten en de investeringskredieten die per 31-12-2024 zijn afgesloten. Openstaande investeringskredieten Hieronder zijn de investeringskredieten opgenomen die per 31-12-2024 nog niet zijn afgerond en dus nog openstaan. Per krediet zijn de uitgaven afgezet tegen de begrote bedragen. Nummer

Omschrijving

7130005

7130006

7130007

7130008

7130009

7230211

7230213

7230214

7230215

7230216

Aanleg Zuidrandtunnel

Begroot totaal 21.368.694

Werkelijk t/m 2024 693.365

Ruimte per 31-12-2024 20.675.329

Kosten

33.390.107

698.417

32.691.690

Opbrengsten

-12.021.413

-5.052

-12.016.361

ZB-Oost Markvelden midden (Nrd Act)

147.088

-147.088

Kosten

147.088

-147.088

Kloosterlaan Langeweg

115.750

6.850

108.900

Kosten

115.750

6.850

108.900

't Hooft Klundert

89.250

6.851

82.400

Kosten

89.250

6.851

82.400

Prinses Christinastraat Helwijk

120.000

6.851

113.150

Kosten

120.000

6.851

113.150

Fase 2 Mauritshuis Inrichting

434.000

440.671

-6.671

Kosten

834.000

840.671

-6.671

Opbrengsten

-400.000

Nieuwbouw De Hoeksteen ZvbH

2.496.348

18.820

2.477.528

Kosten

2.496.348

18.820

2.477.528

Opbrengsten

Nw werkplekconcept gem.huis 20 jr

5.640.000

3.161.709

2.478.291

Kosten

5.640.000

3.161.709

2.478.291

Nw werkplekconcept gem.huis 10 jr

4.413.000

5.705.318

-1.292.318

Kosten

4.413.000

5.705.318

-1.292.318

Nw werkplekconcept projectkosten

3.276

-3.276

Kosten

3.276

-3.276

* Op 19 januari 2023 heeft de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het gemeentehuis nieuwe stijl. Bovenstaande 3 deelkredieten hebben dus betrekking op hetzelfde totale investeringskrediet. Zoals hierboven is te zien blijven de totale uitgaven ruimschoots binnen het totale krediet, hierdoor is er geen sprake van een overschrijding. 7230217 MFA Zevenbergschen Hoek 733.500 556.256 177.244

7230218

7230219

7230220

Kosten

733.500

560.174

173.326

Opbrengsten

-3.918

3.918

Gymaccommodatie ZB 2e fase

170.000

33.279

136.721

Kosten

170.000

41.219

128.781

Opbrengsten

-7.940

7.940

Sporthal Zevenbergen fase 1, 20 jaar

3.717.000

236.252

3.480.748

Kosten

3.717.000

266.917

3.450.083

Opbrengsten

-30.665

30.665

Sporthal Zevenbergen fase 1, 40 jaar

8.273.000

443.076

7.829.924

Nummer

7230221

7230222

7230223

7240268

7240272

7240289

7240293

7240294

7240314

7240317

7240319

7240323

7240341

7240342

7240343

7240344

Omschrijving Kosten

Begroot totaal 8.273.000

Werkelijk t/m 2024 511.328

Ruimte per 31-12-2024 7.761.672

Opbrengsten

-68.252

68.252

MFA Willemstad

850.000

155.593

694.407

Kosten

850.000

155.593

694.407

Zwembad Klundert Nieuwbouw

1.275.000

114.199

1.160.801

Kosten

1.275.000

139.267

1.135.733

Opbrengsten

-25.068

25.068

Clubgebouw VV Kogelvangers

2.196.600

4.820

2.191.780

Kosten

2.196.600

5.297

2.191.303

Opbrengsten

-477

477

drinkwatertappunten

32.000

Kosten

32.000

Oranje-blauw '14 Hoofdveld

141.360

5.514

135.846

Kosten

141.360

6.577

134.783

Opbrengsten

-1.063

1.063

153 - Herinr.openb.ruimte haven-mark

3.236.275

3.165.368

70.907

Kosten

4.830.000

4.916.167

-86.167

Opbrengsten

-1.593.725

-1.750.800

157.075

080 - Waterfront Moerdijk

8.702.848

1.026.060

7.676.788

Kosten

8.702.848

1.041.147

7.661.701

Opbrengsten

-15.087

15.087

153B heropenen Roode Vaart

3.399.225

5.903.974

-2.504.749

Kosten

34.830.000

34.838.923

-8.923

Opbrengsten

-31.430.775

-28.934.948

-2.495.827

Stenen poppen inrichtingsplan

222.500

271.753

-49.253

Kosten

332.500

281.753

50.747

Opbrengsten

-110.000

-10.000

-100.000

Vitale Centra Klundert, fase 2

2.060.000

265.606

1.794.394

Kosten

2.060.000

265.606

1.794.394

Centrumvisie Klundert fs 3 Vit.Centr

130.000

105.249

24.751

Kosten

130.000

105.249

24.751

VV Noordhoek hoofdveld

114.000

1.856

112.144

Kosten

114.000

2.229

111.771

Opbrengsten

-373

373

aanleg fietspad Zevenbergen-Moerdijk

7.368.000

530.248

6.837.752

Kosten

7.368.000

530.248

6.837.752

HV Groene Ster

59.400

Kosten

59.400

TV Lobbelaer baan 1-2 & 5-6

177.100

120.916

56.184

Kosten

177.100

145.157

31.943

Opbrengsten

-24.241

24.241

VV Seolto veld 2

62.700

1.498

61.202

Kosten

62.700

1.794

60.906

Opbrengsten

-296

296

Nummer

Omschrijving

7240345

7240346

7240347

7240348

7240349

7240356

7240360

7240361

7240362

7240364

7240365

7240367

7240368

7240369

7240370

7240371

7240373

7240374

7240375

7240376

Kogelvangers natuurvelden

Begroot totaal 478.000

Werkelijk t/m 2024 7.296

Ruimte per 31-12-2024 470.704

Kosten

478.000

7.296

470.704

Kogelvangers kunstgrasveld

958.000

63.097

894.903

Kosten

958.000

63.097

894.903

Kogelvangers terreininrichting accom

98.000

1.526

96.474

Kosten

98.000

1.526

96.474

Kogelvangers LED-verlichting

44.000

Kosten

44.000

Vervangen diverse beregeningspompen

25.000

11.200

13.800

Kosten

25.000

13.450

11.550

Opbrengsten

-2.250

2.250

Essentaksterfte 2023

352.000

24.500

327.500

Kosten

352.000

24.500

327.500

Aanleg Randweg Klundert

6.890.320

303.300

6.587.020

Kosten

7.304.167

303.300

7.000.867

Opbrengsten

-413.847

Kadevernieuwing haven Moerdijk-dorp

2.640.000

82.607

2.557.393

Kosten

2.640.000

82.607

2.557.393

Kogelvangers parkeerterrein en depot

365.000

5.572

359.429

Kosten

365.000

5.572

359.429

Openbare ruimte sporthal Zvb fase 1

1.110.000

91.641

1.018.359

Kosten

1.110.000

100.799

1.009.201

Opbrengsten

-9.158

9.158

landschapsinvest. Windenergie A16

-264.570

264.570

Kosten

196.000

Opbrengsten

-196.000

-264.570

68.570

Verbeteren verkeersveiligheid

835.000

163.186

671.814

Kosten

835.000

163.186

671.814

Aanl Verlengde Zuidrand/LV Zwanegat

5.795.658

323.709

5.471.949

Kosten

9.442.895

323.709

9.119.186

Opbrengsten

-3.647.237

Aanleg Groenbuffer

1.350.921

Kosten

1.350.921

Afschaling N285 voorbereidingskosten

200.000

28.452

171.548

Kosten

200.000

28.452

171.548

Beheerplan bruggen beton 2024

740.000

114.441

625.559

Kosten

740.000

114.441

625.559

Beheerplan essentaksterfte 2024

602.400

Kosten

602.400

Beheerplan OVL armaturen 2024

327.200

4.038

323.163

Kosten

327.200

4.038

323.163

Beheerplan OVL masten 2024

371.750

220.870

150.880

Kosten

371.750

220.870

150.880

Beheerplan wegen 2024

8.266.000

727.876

7.538.124

Nummer

7240377

7240378

7240381

7240382

7240383

7240384

7240385

7240386

7240389

7240390

7240391

7240392

7260094

7260101

7260102

7260103

7290061

7290063

7290066

7290069

Omschrijving Kosten

Begroot totaal 8.266.000

Werkelijk t/m 2024 727.876

Ruimte per 31-12-2024 7.538.124

Electr.-mech.verbetermaatreg.2024

1.740.750

Kosten

1.740.750

Beheerplan herinr.groenstruct.2024

1.139.625

25.312

1.114.313

Kosten

1.139.625

25.312

1.114.313

Verv.bouwk.drukriolering-persl.2024

170.823

Kosten

170.823

Vrijvervalriolering div.maatr.2024

6.466.580

122.263

6.344.317

Kosten

6.466.580

122.263

6.344.317

Restauratie kademuren Willemstad

650.000

57.041

592.959

Kosten

650.000

62.932

587.068

Opbrengsten

-5.891

5.891

Weg Oudendijk Kreekdijk Weeldijk

3.692.000

152.815

3.539.185

Kosten

3.692.000

152.815

3.539.185

Kunstgrasveld Seolto

695.000

682.633

12.367

Kosten

695.000

682.633

12.367

Groen Oudendijk Kreekdijk Weeldijk

250.000

21.954

228.046

Kosten

250.000

21.954

228.046

Bestrating bij ondergr.brandkranen

38.500

Kosten

38.500

Kruispunt nul (blokdijk-steenweg)

160.000

157.867

2.133

Kosten

160.000

157.867

2.133

Herinrichting doelstraat-molenstraat

70.000

4.064

65.936

Kosten

70.000

4.064

65.936

Riolering de Wieken

1.800.000

34.935

1.765.065

Kosten

1.800.000

37.329

1.762.671

Opbrengsten

-2.394

2.394

Windpark Oud-Dintel

388.431

-388.431

Kosten

1.155.443

958.238

197.205

Opbrengsten

-1.155.443

-569.807

-585.636

Digitaal sleutelsysteem

219.000

49.286

169.714

Kosten

219.000

49.286

169.714

Vervanging zoutstrooiers 2024

427.000

Kosten

427.000

Installaties clubgebouw Kogelvangers

941.400

Kosten

941.400

Ontwikkelplan Fort Sabina

166.000

37.500

128.500

Kosten

1.666.000

670.720

995.280

Opbrengsten

-1.500.000

-633.220

-866.780

Verv.kantoorinventaris 2019 (10jr)

48.000

13.891

34.109

Kosten

48.000

13.891

34.109

Verv.kantoorinventaris 2020 20jr

59.125

Kosten

59.125

Uitv. Groenstructuurplan

1.436.000

616.674

819.326

Nummer

7290076

7290077

7290078

7290080

7290082

7290085

7290086

7290088

7290090

7290093

7290095

7290096

7290097

Omschrijving Kosten

Begroot totaal 1.436.000

Werkelijk t/m 2024 616.674

Ruimte per 31-12-2024 819.326

Uitv.Speelruimteplan 2021

422.200

298.768

123.432

Kosten

422.200

298.768

123.432

Uitv.Speelruimteplan 2022

317.700

260.825

56.875

Kosten

317.700

260.825

56.875

Ontwikkelen vitale centra Fijnaart

251.500

191.129

60.371

Kosten

251.500

191.129

60.371

Uitv.progr.vitale centra Willemstad

100.000

93.368

6.633

Kosten

100.000

93.368

6.633

2022: Geluidsinstallatie raadzaal

100.000

7.439

92.561

Kosten

100.000

7.439

92.561

Fort Sabina gevelrestauratie

1.850.000

1.796.993

53.007

Kosten

1.850.000

1.796.993

53.007

aankoop en preserveren kerktoren MDK

-39.192

39.192

Kosten

90.000

50.808

39.192

Opbrengsten

-90.000

Containers vrachtauto VA2

32.000

15.063

16.937

Kosten

32.000

15.063

16.937

IT-Investeringen 2023

306.000

212.870

93.130

Kosten

306.000

212.870

93.130

ICT-middelen tbv thuiswerkplek 2023

120.000

65.646

54.354

Kosten

120.000

65.646

54.354

IT-investeringen 2024

312.000

152.470

159.530

Kosten

312.000

152.470

159.530

Ondergrondse afvalcontainers 2024

52.000

3.016

48.984

Kosten

52.000

3.016

48.984

Bastion Groningen

55.000

25.048

29.952

Kosten

55.000

25.048

29.952

133.135.002

30.489.166

102.645.841

Totaal

Afgesloten investeringskredieten Hieronder zijn de investeringskredieten opgenomen die zijn afgerond en die per 31-12-2024 zijn afgesloten. Per krediet zijn de uitgaven afgezet tegen de begrote bedragen. Deze investeringen worden vanaf 2025 (op basis van de betreffende afschrijvingstermijnen) meerjarig afgeschreven. Nummer

Omschrijving

7240254

7240278

7240280

7240282

HC Zevenbergen veld 2

Begroot totaal 408.000

Werkelijk t/m 2024 376.174

Ruimte per 31-12-2024 31.826

Kosten

408.000

439.891

-31.891

Opbrengsten

-63.717

63.717

Vervanging/ Relining riolering 2020

2.035.612

2.034.435

1.177

Kosten

2.035.612

2.034.435

1.177

Verv. Riolering Electrisch/Mech.2020

441.825

443.936

-2.111

Kosten

441.825

443.936

-2.111

Verv.BK.(drukriol.) en persl. 2020

160.175

169.292

-9.117

Nummer

7240286

7240287

7240298

7240299

7240300

7240302

7240303

7240308

7240309

7240322

7240326

7240328

7240329

7240332

7240333

7240334

7240335

Omschrijving Kosten

Begroot totaal 160.175

Werkelijk t/m 2024 169.292

Ruimte per 31-12-2024 -9.117

Bhpl Brug 2020 betonnen kunstwerk

120.000

Kosten

120.000

Bhpl Brug 2020 duikers

100.000

77.656

22.344

Kosten

100.000

77.656

22.344

Vervanging relining riolering 2021

1.430

-1.430

Kosten

23.701

-23.701

Opbrengsten

-22.271

22.271

Verbetermaatregelen 2021

397.075

396.921

154

Kosten

397.075

396.921

154

Opbrengsten

Mech.rio.bk. en prsl.2021

87.557

84.230

3.327

Kosten

87.557

84.230

3.327

Opbrengsten

De Fendert keepershoek

44.375

43.382

993

Kosten

44.375

52.090

-7.715

Opbrengsten

-8.708

8.708

Seven Hills Backstop Honkbal Zvb

32.250

20.176

12.074

Kosten

32.250

24.095

8.155

Opbrengsten

-3.919

3.919

Led verlichting Noordhoek Veld 3

26.875

15.273

11.602

Kosten

26.875

18.237

8.638

Opbrengsten

-2.964

2.964

VV Noordhoek veld 3

56.975

46.565

10.410

Kosten

56.975

55.615

1.360

Opbrengsten

-9.050

9.050

DHV veld 2

75.000

55.870

19.130

Kosten

75.000

66.724

8.276

Opbrengsten

-10.854

10.854

SVC hoofdveld

114.000

74.463

39.537

Kosten

114.000

89.448

24.552

Opbrengsten

-14.985

14.985

De Fendert veld 2 Led-verl.

48.000

24.816

23.184

Kosten

48.000

29.634

18.366

Opbrengsten

-4.818

4.818

Beheerplan Wegen 2022

2.228.625

2.228.692

-67

Kosten

2.228.625

2.228.692

-67

Bhpl Brug 2022 staal-houten bruggen

317.125

Kosten

317.125

Bhpl Brug 2022 betonnen kunstwerk

Kosten

Bhpl Brug 2022 levensd.verl.ohd

Kosten

Herinrichten groenstr. 2022

298.200

293.693

4.507

Nummer

7240336

7240337

7240350

7240351

7240352

7240353

7240354

7240355

7240357

7240358

7240359

7240363

7240366

7240372

7240379

7240380

7250042

7260097

7290081

7290083

Omschrijving Kosten

Begroot totaal 298.200

Werkelijk t/m 2024 293.693

Ruimte per 31-12-2024 4.507

Vervanging/relining riolering 2022

732.375

744.101

-11.726

Kosten

732.375

744.101

-11.726

(Verbeter)maatregelen riolering 2022

73.600

Kosten

73.600

Led-verl.div.buitensp.accomm.2023

653.950

372.096

281.854

Kosten

653.950

446.718

207.232

Opbrengsten

-74.622

74.622

Beheerplan Wegen 2023

3.909.000

3.908.387

613

Kosten

3.909.000

3.908.387

613

Beheerplan OVL masten 2023

53.250

52.403

847

Kosten

53.250

52.403

847

Beheerplan OVL armaturen 2023

231.800

244.278

-12.478

Kosten

231.800

244.278

-12.478

Bhpl Brug 2023 betonnen kunstwerk

422.800

398.607

24.193

Kosten

422.800

398.607

24.193

Herinrichten groenstr. 2023

278.712

292.405

-13.693

Kosten

278.712

292.405

-13.693

Vrijver verbeter-en renov.mtr.2023

704.604

704.426

178

Kosten

704.604

704.426

178

Elec.m. verbeter-en renov.mtr.2023

309.925

309.804

121

Kosten

309.925

309.804

121

Verv.Bouwk.(drukriol) en persl.2023

100.177

Kosten

100.177

Accommodatie Kogelvangers

55.000

72.580

-17.580

Kosten

55.000

82.205

-27.205

Opbrengsten

-9.625

9.625

Bluswatervoorziening Dintelmond

50.000

49.800

200

Kosten

50.000

49.800

200

Beh.plan bruggen hout-staal 2024

967.000

946.950

20.050

Kosten

967.000

946.950

20.050

v.v. Noordhoek veld 2

52.000

61.905

-9.905

Kosten

52.000

74.352

-22.352

Opbrengsten

-12.447

12.447

v.v. TPO veld 2

84.000

70.889

13.111

Kosten

84.000

85.155

-1.155

Opbrengsten

-14.266

14.266

Vrachtauto (VA3) 2021

175.000

172.980

2.020

Kosten

175.000

172.980

2.020

Kantoorautomatisering 2021

299.544

297.596

1.948

Kosten

299.544

297.596

1.948

IT-Investeringen 2022

300.000

269.171

30.829

Kosten

300.000

269.171

30.829

Essentaksterfte 2022

83.000

64.989

18.011

Nummer

7290087

7290089

7290091

7290094

Totaal

Omschrijving Kosten

Begroot totaal 83.000

Werkelijk t/m 2024 64.989

Ruimte per 31-12-2024 18.011

Zoutstrooiers (ZS3 en ZS6)

68.000

Kosten

68.000

Pick up PU10

101.000

103.803

-2.803

Kosten

101.000

103.803

-2.803

Aanschaf telefoons 2023 (200 x € 500

100.000

143.042

-43.042

Kosten

100.000

143.042

-43.042

Aanschaf telefoons 2024

50.000

35.301

14.699

Kosten

50.000

35.301

14.699

16.846.406

16.313.421

532.985

Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=5aca330f-8a54-462f-985d-5c167c19ee81