Document · PDF

Bijlage 2, beleidsbegroting 2022-2025

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2022-202535.596 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Reservemutaties

664.000

Overig

10.000

Totaal

855.000

In 2022 wordt minder onttrokken uit de reserves. Dit komt deels doordat in 2021 een deel van de (incidentele) uitgaven m.b.t. de instandhouding aan diverse monumentale objecten, wordt gedekt uit de algemene reserve (zie onderdeel 'monumenten'). Daarnaast is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 besloten om ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2020 naar 2021 diverse budgetten opnieuw beschikbaar te stellen voor 2021. Binnen programma 3 betreft dit € 212.000, wat voornamelijk betrekking heeft op uitgaven m.b.t. de Wet inburgering (zie onderdeel ' Wet inburgering'). Tot slot is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 besloten om in 2021 € 232.000 te storten in de reserve grondexploitatie. Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).

Reservemutaties 2022 Hieronder zijn de in 2022 begrote reservemutaties opgenomen die het resultaat na bestemming beïnvloeden. In principe geldt dat reservemutaties incidenteel van aard zijn (met reserves kunnen geen structurele lasten worden gedekt). Uitzonderingen hierop vormen reserves die zijn ingesteld ter dekking van kapitaallasten, waarmee de dekking van de kapitaallasten structureel is geregeld. Per reservemutatie is inzichtelijk gemaakt of het een incidentele (I) of structurele (S) mutatie betreft. Stortingen in de reserves 682.000 Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen m.b.t. ontvangen bijdragen Bosselaar Zuid, Suikerentrepot en Olavstraat (I) 94.000 Toevoeging aan de reserve ruimtelijke ordening m.b.t. ontvangen bijdragen Bosselaar Zuid en Suikerentrepot (I) 165.000 Storting in reserve grondexploitatie t.b.v. toekomstige afdracht aan reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening (I) 941.000 Totaal stortingen programma 3

Onttrekkingen aan de reserves 92.000 Onttrekkingen aan de brutoreserve ter dekking van de afschrijvingslast van de volgende investeringen: • € 20.000 Restauratie Fort Sabina (S) • € 72.000 Project heropenen Roode Vaart (S) 92.000 Totaal onttrekkingen programma 3

VERBONDEN PARTIJEN

Aan de realisatie van de doelstellingen “Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk” leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage: • Havenschap Moerdijk • Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) • Werkplein Hart van West-Brabant • NV REWIN West-Brabant • NV Havenbedrijf Moerdijk Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben Ambitie We streven naar een omgeving waar plek is voor iedereen en waar mensen er voor elkaar zijn. Een inclusieve samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners - zowel jongeren als volwassenen – zelfredzaam zijn. Ze hebben een baan, ze volgen een opleiding, hebben sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd en beschermd in een fijne omgeving. Wij stimuleren deze zelfredzaamheid waar mogelijk door zowel individu als omgeving te ondersteunen en de juiste randvoorwaarden te creëren. We streven altijd naar een passend aanbod dat zo snel en zo licht mogelijk wordt ingezet. Uitgangspunt is ‘lichte hulp als het kan, zwaardere hulp als het moet.’ ‘Preventie’ en ‘mee kunnen doen’ zijn de lichtste vormen van ondersteuning en zijn dan ook onze speerpunten. We geven daar invulling aan door (vrijwilligers)werk en talenten te stimuleren, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, een rijk verenigingsleven te faciliteren, een gezonde leefstijl te stimuleren en faciliteren en door een gezond leefklimaat na te streven. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze maatschappelijke partners. Aanwezigheid in de kernen en nauw in contact staan met de sociale omgeving van de kern hoort daarbij. We leveren zoveel mogelijk maatwerk en we durven onderscheid te maken tussen kernen.

Voor een bepaalde groep, in alle leeftijdscategorieën, is volledige zelfredzaamheid een te hoog doel. Die bieden we als gemeente hulp vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet of de Participatiewet (ondersteuning bij schulden en inkomensproblemen). Onze hulp is kwalitatief goed, makkelijk vindbaar, dichtbij en kostenverantwoord. Meerdere problemen in één gezin benaderen we in onderlinge samenhang en met een brede blik. We willen administratieve lasten en regeldruk voor inwoners, maatschappelijk partners, zorgaanbieders en gemeente terugdringen.

Er is veel ondersteuning en er gaat veel geld om in het maatschappelijk domein (34 miljoen euro). Gezien de breedte van het pakket, de oplopende kosten en de tekorten aan geld ontstond steeds meer de behoefte aan meer inzicht. Inzicht in wat wettelijk moet en wat we bestuurlijk willen. Maar ook inzicht in de problematiek in Moerdijk, in de onderlinge samenhang van onze activiteiten, de doelgroepen die we ondersteunen én de financiën die daarmee gepaard gaan. De Scan Mens en Maatschappij is een centrale opgave waarmee we in 2021 zijn gestart en die een vervolg krijgt in 2022, 2023 en 2024. Aan de hand van de scan willen we een actuele visie formuleren op de sociaal maatschappelijke taken van de gemeente Moerdijk. Zie ook het document ‘Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein’. Hierin staan de resultaten en inzichten tot nu toe beschreven, een waardevolle set aan data. Een aantal opgaven pakken we gezien de taakstelling al op in 2022.

Thema-overstijgende prestaties voor 2022 • Uitvoeren van de voorgestelde maatregelen in de Scan Mens en Maatschappij voor 2022. De maatregelen waartoe de raad besluit, worden in 2022 uitgevoerd om de beoogde besparingen te realiseren • Vervolg uitvoeren Scan Mens en Maatschappij en maatregelen voorstellen voor 2023 • Opstellen van een visie op een ‘Adviesraad sociaal domein breed’. Is een dergelijke raad wenselijk, waarom wel of niet? Zo ja, wat zijn dan rollen, taken en bevoegdheden? • Het opstellen van een integraal samenhangend communicatieplan voor het maatschappelijk domein. Met als doel: zorgen dat alle inwoners beter en gemakkelijker de weg vinden naar ons aanbod en dat van onze partners, zorgen dat inwoners onze werkwijze kennen en weten welke uitgangspunten de gemeente hanteert • Een visie ontwikkelen op het sociaal maatschappelijk domein, inclusief een uitvoeringsprogramma (zie ontwikkelingen)

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Ontwikkelingen

Randvoorwaarden

Visie op sociaal-maatschappelijke domein van de gemeente Gezien het toenemend aantal taken, de oplopende kosten en de sterke onderlinge samenhang van activiteiten en voorzieningen is een actuele visie op de inrichting en werkwijze van het maatschappelijk domein zeer gewenst (zie ambitie). Grenzen aan de Jeugdzorg en grenzen aan de voorzieningen Wmo zijn bewegingen die al zijn ingezet. Doordat we de Scan Mens en Maatschappij uitvoeren worden de thema's helder waarover we een visie moeten formuleren of die we moeten aanpakken. Om deze taken goed op te kunnen pakken en daadwerkelijk slagen te kunnen maken in het licht van de Scan Mens en Maatschappij is in de begroting voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 130.000 opgenomen voor tijdelijke uitbreiding van capaciteit. Dit bedrag wordt gedekt door inzet van de reserve ‘Sociaal Domein’.

• Tijd en ruimte om de gewenste opgaven uit de Scan Mens en Maatschappij vorm te kunnen geven. Dat betekent naast het reguliere werk, tijd en ruimte om te ontwikkelen en anders te gaan werken. Extra capaciteit zal mogelijk nodig zijn, maar ook bestaande capaciteit anders inzetten. Ook gaan de kosten soms voor de baat uit, zijn extra investeringen nodig en is experimenteren en ontdekken een uitgangspunt. Indien nodig stellen we de gemeenteraad voor een beroep te doen op de Reserve Sociaal domein. • De inzet van de professionele partners, vrijwilligers en mantelzorgers en de onderlinge samenwerking. Belangrijk is dat zij dezelfde ambitie hebben • Behoud van de huidige Wmo-werkwijze met als onderdelen preventie, in samenhang werken, terugkerend clientcontact, versterken van het sociaal netwerk en regievoering bij complexe casuïstiek • De “ruimte om buiten de lijntjes te kunnen kleuren”, om het eventuele onderscheid te maken tussen de kernen, het gewenste maatwerk te kunnen leveren • De ruimte om risico’s te durven nemen en te experimenteren

Stevige sociale basis Een stevige zogenaamde sociale basis is nodig om de ambitie ‘licht waar mogelijk, zwaar waar nodig’ te kunnen realiseren. Dit betreft een afgewogen, samenhangend pakket van vrij toegankelijke voorzieningen, om onze inwoners vroegtijdig en gericht naar te kunnen doorverwijzen door onze partners en door onszelf. Afstemming met onze partners, maar ook goed informeren en trainen van onze medewerkers en het goed ontsluiten van de informatie over deze sociale basis zijn hierbij belangrijke onderdelen. Dit moet in de vorm van een project gestalte krijgen waarbij ons aanbod tegen het licht wordt gehouden, intensieve samenwerking met partners wordt gezocht en onze collega's worden getraind op anders werken.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

THEMA PREVENTIE EN MEEDOEN

Strategisch doel: Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Moerdijk zijn zelfredzaam

Operationeel doel: We stimuleren dat jongeren minimaal hun MBO niveau2-diploma (startkwalificatie) halen en indien nodig ondersteunen we daarbij

Operationeel doel: Kwetsbare inwoners bieden we actief voorzieningen aan op het gebied van taal (ondersteuning en ontwikkeling), vrije tijd, vrijwilligerswerk en als ze financiële problemen hebben bieden wij ze de benodigde ondersteuning

Operationeel doel: We stimuleren en ondersteunen inwoners zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen

Operationeel doel: We vergroten de kans op economische en sociale zelfredzaamheid door stevige samenwerking met het onderwijs, begeleiding en vrijwilligerswerk

Operationeel doel: Stimuleren van interesses en talenten door een divers vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, verenigingsleven etc.) dat dichtbij en toegankelijk is

Strategisch doel: Gemeente Moerdijk is een gezonde samenleving waar plek is voor alle inwoners, waar inwoners meedoen en er als vanzelfsprekend voor elkaar zijn

Operationeel doel: Stimuleren van een gezond leefklimaat en stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl

Operationeel doel: Inwoners weten hoe ze elkaar kunnen vinden en helpen (Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk). De informatie hierover is makkelijk te vinden en dichtbij

Operationeel doel: Bereiken van meer mantelzorgers, we ondersteunen en waarderen hen

Operationeel doel: Voor alle inwoners (dus ook inwoners die niet geheel zelfredzaam zijn zoals statushouders, mensen met een psychiatrische achtergrond, een beperking, eenzamen, armoedeproblematiek) is een plek. Zij voelen zich prettig en veilig in hun omgeving. Wij ondersteunen hen waar nodig

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Risico's Verminderde inzet van vrijwilligers en mantelzorgers

Prestaties 2022 • Uitvoering geven aan het Lokaal Preventie akkoord rondom de thema's gezonde keuzes maken, in beweging blijven en vergroten mentale weerbaarheid Hiervoor is voor de jaren 2022 en 2023 wel 0,75 fte opgenomen, of te wel € 65.000. Dekking vindt plaats door inzet van de reserve Sociaal Domein’ • We voeren het raadsbesluit uit om structureel elke vier jaar het grootschalige gezondheidsonderzoek te doen waarmee we structureel en longitudinaal de gezondheid van inwoners kunnen monitoren • We zetten preventieve, tijdige en passende ondersteuning in gericht op het bereiken van financiële rust en regie

Ontwikkelingen Rol en positie GGD evalueren De rol en positie van de GGD wordt na alle ervaringen in de Corona-periode geëvalueerd. Mogelijk komt er een herpositionering. De GGD heeft zowel een ministeriële opdrachtgever (VWS) als een gemeentelijke (samenwerkingsverband van 18 gemeenten). Verder past de landelijke GGD-regio indeling niet bij de indeling van de veiligheidsregio’s wat tijdens crisissituaties leidt tot onduidelijkheid in aansturing- en overlegstructuren. De gemeenten moeten zich naar aanleiding hiervan beraden op de opdracht aan de GGD.

Uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs Het Rijk heeft het Nationaal Programma Onderwijs opgezet voor de periode tot en met het schooljaar 20222023. Dit is gericht op herstel en de ontwikkeling van mogelijk opgelopen achterstanden bij de jeugd tijdens en na corona. Specifieke focus ligt op taalontwikkeling/ ondersteuning, sociaal emotionele ontwikkeling en begrijpend lezen. Naast het onderwijs zelf krijgen gemeenten apart budget om samen met diverse partijen in het jeugdveld te bepalen welke activiteiten nodig en nuttig zijn. Een schoolscan die de scholen doen, is hiervoor belangrijke input. Dit onderwerp raakt alle beleidsterreinen en zal dan ook in samenhang worden opgepakt. Het raakt jeugd in de volle breedte. Opstellen strategische visie Kindcentra De drie schoolbesturen, de grootste kinderopvangorganisatie en de maatschappelijk welzijn partner in onze gemeente hebben aangegeven een Strategische Visie Kindcentra op te willen stellen, uiteraard in samenwerking met betrokken partners. Alle relevante ontwikkelingen moeten hierin een plek krijgen: onderwijsaanbod in de kernen, de ontwikkeling van kindcentra en brede scholen, speel- en buitenruimte, onderwijshuisvesting, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg. Maar ook de functie schoolpleinen/openbare ruimte, rol jongeren-/ kinderwerk, mogelijk in combinatie met aanbod aan volwassenen en betrekken van de samenleving.

Dit onderwerp raakt ook de Omgevingsvisie.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

THEMA LICHTE ONDERSTEUNING WAAR MOGELIJK

Strategisch doel: Inwoners die onze ondersteuning nodig hebben, bieden we een passend aanbod dat bij voorkeur zo licht en zo snel mogelijk wordt ingezet

Operationeel doel: Gemeente, professionals, vrijwilligersorganisaties, ondernemers en inwoners werken nauw samen om in samenhang en zo vroeg mogelijk tot passende ondersteuning te komen

Operationeel doel: Als gemeente en partners zijn we zichtbaar in de verschillende kernen, we zijn in contact met inwoners en pakken signalen adequaat op

Operationeel doel: We stimuleren en faciliteren professionals, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, ondernemers en inwoners om hun maatschappelijke rol te vervullen en signalen op te vangen

Operationeel doel: Versterking van het zogenaamd ‘voorliggend’ veld (alle ondersteuning die voor iedereen vrij te benaderen is, zonder doorverwijzing: welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpmaatjes, Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk, de wijkzuster, Centrum Jeugd en Gezin etc.)

Risico’s

Nieuwe ontwikkelingen

• Onvoldoende tijd om te investeren in de samenwerking met onze professionele en maatschappelijke partners. Belangrijk is dat zij dezelfde ambitie van de gemeente onderschrijven • Onvoldoende middelen en personele capaciteit om te investeren in de sociale basis

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Deze wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren en stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. De vrijwilligersorganisaties hebben hiermee meer wettelijke verantwoordelijkheden gekregen en kunnen minder vrijblijvend te werk gaan. We gaan in 2022 de vrijwilligersorganisaties ondersteunen bij het uitvoeren van deze nieuwe wet.

Prestaties 2022 • Uitvoering geven aan beleidsplan “De kracht van een goede aanpak bij schulden en financiële zorg 20212025'' • Uitvoering geven aan de regionale notitie Armoedebeleid van de De6-gemeenten • Sluitende aanpak rondom het adviesrecht en de samenwerking bij schuldenbewind organiseren • Uitvoering lokaal plan Laaggeletterdheid: - Uitbreiding bewustwording partners belang aanpak laaggeletterdheid - Focus op werkgevers

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

THEMA GESPECIALISEERDE HULP WAAR NODIG

Strategisch doel:

Operationeel doel: De kwaliteit van de hulp staat voorop

De hulp van de gemeente is kwalitatief goed, gemakkelijk vindbaar en dichtbij

Operationeel doel: We pakken de hulp zo vroeg mogelijk op, benaderen verschillende problematiek in een gezin in samenhang en doen dit samen met onze partners

Operationeel doel: We geven de specifiek wettelijke taken rondom de veiligheid van kinderen en volwassenen verder vorm

Operationeel doel: Inwoners weten hoe ze onze hulp kunnen vinden. De informatie daarover is makkelijk te vinden en dichtbij, zowel digitaal als fysiek

Operationeel doel: Er is meer ruimte voor inhoudelijke goede hulp door het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk voor inwoners, zorgaanbieders en gemeente

Risico’s Autonome groei van het aantal cliënten Wmo maatwerkvoorzieningen zorgt voor druk op het beschikbare budget.

Prestaties 2022 • ‘Grenzen aan de jeugdzorg’ uitvoeren met de maatregelen Scan Mens en Maatschappij • ‘Grenzen aan maatwerkvoorzieningen Wmo’ uitvoeren met de maatregelen Scan Mens en Maatschappij • Uitvoering ‘Jeugdvisie Wonen’: samen met jeugdzorgaanbieders toewerken naar zo veel mogelijk thuis opgroeien. Het kind volgt niet de zorg, maar de zorg volgt de woonplek van het kind • Ketenveiligheid Jeugd: werken conform het ‘Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming’ (Min JenV, VWS, VNG) door verdere ontwikkeling van de veiligheidsteams (proeftuin) • We ondersteunen het Werkplein Hart van WestBrabant bij het uitwerken van de visieontwikkeling • Combinatie Zorg en Veiligheid: het uitvoeren van de pilot wijk-GGZ’er

• Het implementeren van de gemeenschappelijke regeling ‘Beschermd wonen regio Breda’; om zo vorm te geven aan de norm voor opdrachtgeverschap ‘Beschermd wonen’ in de regio Breda • Het aanbesteden van nieuwe overeenkomsten voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (nieuwe overeenkomst per 1-10-2022) en de maatwerkvoorziening begeleiding (nieuwe overeenkomst per 1-1-2023) • Toezicht houden op de uitvoering van de Wet Inburgering en indien nodig bijsturen. Om de inburgering goed en met de juiste zorg te laten plaatsvinden is de regiehouder van het Werkplein goed aangesloten op het lokale netwerk binnen en buiten de gemeente om verbinding te zoeken en te houden met het maatschappelijk domein • ‘Social Return on Investment’ (SROI) in samenwerking met het Werkplein implementeren binnen het maatschappelijk en economisch domein. Hierbij de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt optimaal ondersteunen

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

• Visie ontwikkelen voor "nieuwkomers" en "oudkomers" die niet onder de nieuwe wet Inburgering vallen (huwelijks- en gezinsmigranten, arbeidsmigranten, statushouders en alle andere nieuwkomers). Hierin opnemen welke investeringen nodig zijn om deze doelgroep te laten participeren in onze samenleving (taalbevordering, voldoende kennis van de gemeentelijke voorzieningen enz.)

Nieuwe ontwikkelingen Grenzen aan de jeugdzorg en grip op de maatwerkvoorzieningen Wmo Meer grip en sturing op het maatschappelijk domein is een belangrijk uitgangspunt, zowel qua inzet als qua kosten. In 2021 zijn we gestart met de Scan Mens en Maatschappij met een bijbehorende taakstelling. De scan beslaat ook de jaren 2022, 2023 en 2024. Grenzen aan de jeugdzorg en grip op de maatwerkvoorzieningen Wmo zijn nadrukkelijke uitgangspunten in de regionale samenwerking. Bij Jeugd via het opstellen van de Regiovisie (de regionale beleidsvisie) en bij Wmo

via de nieuwe aanbestedingen voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding die uitgevoerd worden in 2022 en waar kwaliteit, kostenbeheersing, grip en flexibiliteit de strategische uitgangspunten zijn. Bij de aanbestedingen Wmo werken we vanuit de clientprofielen ‘ontwikkelen', ‘stabiliseren’ en ‘begeleiden bij achteruitgang’ en hebben we nadrukkelijk oog voor zelfredzaamheid en reablement. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe uitgangspunten, nieuwe afspraken met partners en een andere werkwijze bij de intake door de professionals. GGZ in de wijk Het uitgangspunt is dat mensen met psychiatrische en sociaal maatschappelijke problematiek hun zelfstandigheid vaker kunnen behouden als ze sneller passende ondersteuning in de thuissituatie krijgen. Ook de wet Verplichte GGZ (1 jan 2022) gaat hiervan uit: verplichte zorg kan ook in de thuissituatie geboden worden om de aansluiting met de samenleving te houden. Soms gaat dit niet goed. Professionals (zoals

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

politie, sociaal werkers, woningbouwcorporatie) constateren een toenemende mate van verward gedrag en complexe psychische problematiek in onze kernen (gemiddeld 4 a 5 in onze gemeente). Dit leidt onder andere tot crisisachtige situaties. Het heeft bovendien een negatief effect op de woonomgeving: buurtbewoners melden zich steeds vaker omdat ze zich onveilig voelen. De zichtbaarheid en inzetbaarheid van GGZ-kennis in de wijken moet toenemen en er moet snel specialistische inzet beschikbaar zijn. Met de pilot ‘Wijk GGZ’er’, die in 2022 wordt uitgevoerd zoeken we uit hoe we de benodigde ondersteuning kunnen organiseren. Ook in de nieuwe Wmo-overeenkomsten voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning wordt bij de productindeling rekening gehouden met complexe problematiek.

bijbehorende zelfscan naar hoe wij de inrichting van onze teams hebben gedaan kwam naar voren dat wij al veel doen op dit vlak maar dat er verbeterpunten mogelijk zijn. Deze worden in 2022 onder de loep genomen.

Om de pilot te kunnen laten slagen is extra formatieve inzet nodig. In de begroting is voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag opgenomen van € 75.000 per jaar. Dekking vindt plaats door een bijdrage uit de reserve ‘Sociaal Domein’.

• Waardering Wmo-cliënten: minimaal gelijk aan voorgaande jaar, of beter (rapportcijfer keukentafelgesprek) • Waardering mantelzorgers: minimaal gelijk aan voorgaande jaar

Huiselijk geweld en kindermishandeling – geweld hoort nergens thuis Als Moerdijk nemen we deel aan het regionale programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Uit de

Zorgcoördinatie mensenhandel In het interbestuurlijk programma is afgesproken dat in 2022 elke gemeente duidelijk beleid heeft om mensenhandel te voorkomen, dat de aanpak structureel is ingebed in (regionale) afspraken en dat er een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie mensenhandel is. Voor dit laatste is in 2021 een pilot uitgevoerd door alle gemeenten die zijn aangesloten bij het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten.

Effectindicatoren

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

LASTEN EN BATEN 2022 bedragen x € 1.000

LASTEN: € 41.108

BATEN € 9.878

OVERZICHT TAAKVELDEN

Begroting 2021 Taakveld (bedragen x € 1.000) 4. Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Begroting 2022

Meerjarenbegroting

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2.168 -691 1.477 2.495 -1.002 1.493 1.490 1.470 1.472 2.168

-691

1.477

2.495

-1.002

1.493

1.490

1.470

1.472

5. Sport, cultuur en recreatie

824

831

830

5.6 Media

824

831

830

6. Sociaal domein

35.118

-8.601

26.516

36.079

-8.876

27.203

27.320

27.611

27.865

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.785

-357

3.428

3.461

-359

3.102

3.013

2.977

2.965

6.2 Wijkteams

2.321

-45

2.275

2.278

6.3 Inkomensregelingen

11.114

-7.944

3.170

11.569

-8.262

3.306

3.434

3.506

3.557

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

1.801

1.879

1.795

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.930

-255

6.675

7.553

-255

7.298

7.480

7.737

7.952

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.932

7.935

7.928

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

619

707

693

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

615

700

698

696

7. Volksgezondheid en milieu

1.612

1.703

1.701

1.713

1.727

7.1 Volksgezondheid

1.612

1.703

1.701

1.713

1.727

Saldo baten en lasten voor bestemming

39.722

-9.292

30.430

41.108

-9.878

31.230

31.342

31.624

31.893

-931

-872

-295

-234

-75

-79

-76

39.781

-10.222

29.558

41.169

-10.173

30.996

31.267

31.545

31.817

0.10 Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

ANALYSE PROGRAMMA 4

Baten en Lasten Programma 4

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

(Cijfers x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal Lasten

40.529

39.722

41.108

40.144

40.283

40.553

Totaal Baten

-11.944

-9.292

-9.878

-8.803

-8.660

Resultaat voor bestemming

28.585

30.430

31.230

31.341

31.623

31.893

Storting in reserves Onttrekking aan reserves

-800

-931

-295

-136

-112

Resultaat na bestemming

27.785

29.558

30.996

31.267

31.544

31.816

Verschil t.o.v. 2021

1.438

Samenvatting verschillen t.o.v. 2021

Het verschil op programma 4 tussen het begrote resultaat (na bestemming) in 2022 ten opzichte van 2021 bedraagt € 1.438.000 nadelig. Ten opzichte van de totale lasten binnen dit programma is dat een afwijking van 3%. De grootste kostenstijgingen ontstaan binnen de budgetten m.b.t. Wmo. Zoals reeds in de Kadernota 2022 is toegelicht zien we zowel wat betreft individuele begeleiding als huishoudelijke hulp een stijging in het aantal indicaties.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Nadere toelichting verschillen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: - In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; - In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2021 is weergegeven. Onderwerp

Bedrag

Maatschappij

303.000 27%

Wmo opvang en beschermd wonen

80.000 35%

Opvang vluchtelingen Gebiedsplannen

66.000 75%

64.000 49%

Accommodatie De Borgh

47.000 61%

Jeugdgezond heidszorg Zorg en veiligheid

53.000

60.000 19%

Jeugd individuele voorzieningen

62.000

Participatiewet

92.000

Kosten primair proces

476.000 21%

Onderwijs

% V/N Toelichting In 2022 worden lagere lasten verwacht dan in 2021. Dit komt voornamelijk doordat in 2021 (incidentele) uitgaven zijn gedaan m.b.t. het verlenen van huurcompensatie aan diverse verenigingen en instellingen als gevolg van de coronacrisis. Deze uitgaven worden gedekt uit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 waardoor dit per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat (zie onderdeel 'reservemutaties'). Per 1 januari 2021 is de gemeente verantwoordelijk voor Beschermd Wonen (voor die tijd had Breda als centrumgemeente die rol). Als gevolg daarvan zijn de gemeenten samen verantwoordelijk voor de eventuele tekorten en de sturing op het voorkomen daarvan. In 2021 is daar een bedrag van € 80.000 voor begroot, wat wordt gedekt uit de reserve sociaal domein (zie onderdeel 'reservemutaties'). Voor 2022 worden geen tekorten verwacht, waardoor het opnemen van een bijdrage in een tekort niet nodig is. Vanaf 2022 zijn de kosten voor inburgeringsvoorzieningen overgeheveld naar het budget 'Wet inburgering' binnen programma 3 (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat). In 2021 zijn (incidenteel) hogere uitgaven begroot t.b.v. het actualiseren van gebiedsplannen.

Deze uitgaven worden gedekt uit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 waardoor dit per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat 2021 (zie ook onderdeel 'reservemutaties'). In 2021 zijn (incidenteel) hogere uitgaven begroot t.b.v. het project 'toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen'. Deze uitgaven worden gedekt uit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 waardoor dit per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat 2021 (zie ook onderdeel 'reservemutaties'). In 2022 zijn € 245.000 aan kosten geraamd t.b.v. het Nationaal Plan Onderwijs. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage vanuit het Rijk, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat. De bijdrage aan Thuiszorg West Brabant stijgt als gevolg van indexering en een toename van het aantal kinderen dat van de voorzieningen gebruik maakt. De jaarlijkse bijdrage aan het Zorg- en veiligheidshuis is vanaf 2022 overgeheveld vanuit het budget 'sociale veiligheid' binnen programma 2 (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat) De uitgaven binnen dit budget zijn moeilijk te voorspellen en sturen. Het is een wettelijke verplichting om deze zorg te betalen, waarbij de gemeente gebonden is aan landelijke regels.

Daarnaast zijn er bepaalde zorgvormen waarvan de kosten dusdanig hoog zijn, dat een enkele voorziening al een groot deel van het begrote budget kan omvatten. Op basis van ervaringscijfers blijft het begrote budget voor 2022 nagenoeg gelijk aan 2021 (procentueel gezien ontstaat een afwijking van minder dan 1%). Op basis van de (ontwerp)begroting 2022 van de GR Werkplein stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de verwachte kosten voor de bijstandsuitgaven. Het Werkplein houdt in haar raming van de bijstandsuitgaven rekening met een stijging van het bijstandsvolume van 4% in 2022. Ter compensatie van de hogere bijstandsuitgaven verwachten we een hogere bijdrage van het Rijk (de zogenaamde BUIG-uitkering). Als gevolg van de toename van het aantal bijstandsontvangers en de indexering van lonen en prijzen, stijgt ook onze bijdrage in de uitvoerings- en bedrijfsvoeringskosten van het Werkplein. De (personeel)kosten van de primaire afdelingen worden op basis van de verwachte urenbesteding van medewerkers doorbelast aan de verschillende programma's. Per saldo heeft deze verdeling geen effect op het begrotingsresultaat (de totale primaire kosten worden alleen verdeeld over de programma's).

Ten opzichte van 2021 wordt binnen programma 4 voornamelijk aan de taakvelden 6.1 'Samenkracht en burgerparticipatie', en 6.81 'Geëscaleerde zorg 18+' meer kosten toegerekend. Dit komt voornamelijk doordat in 2021 tussentijdse wijzigingen (n.a.v. raadsbesluiten met een effect op de primaire kosten), centraal zijn verwerkt binnen programma 5, terwijl dit in de ramingen voor 2022 rechtstreeks is verwerkt op het betreffende programma.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Wmo

590.000

Reservemutaties

637.000

Overig

28.000 0,3%

Totaal

1.438.000

Zoals reeds in de Kadernota 2022 is toegelicht, zien we een toename in het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Wat betreft huishoudelijke hulp zien we sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 een toename in het aantal indicaties. Dit resulteert voor 2022 in ca. € 412.000 hogere lasten. Ook wat betreft individuele begeleiding is de trend dat het aantal indicaties jaarlijks stijgt. Dit resulteert voor 2022 in ca. € 217.000 hogere lasten. Dit zijn overigens lagere toenames dan in de kadernota 2022 was voorzien (de toegepaste indexeringen voor 2022 zijn lager uitgevallen dan toen werd voorzien). Tegenover de kostenstijgingen staat dat binnen de overige producten Wmo (zoals het collectief vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen en PGB) ten opzichte van 2021 ca.€ 40.000 lagere kosten worden verwacht. In 2022 wordt minder onttrokken uit de reserves. Dit komt voornamelijk doordat bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 is besloten om ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2020 naar 2021 diverse budgetten opnieuw beschikbaar te stellen voor 2021.

Binnen programma 4 betreft dit € 403.000, wat voornamelijk betrekking heeft op uitgaven voor huurcompensatie (zie onderdeel 'maatschappij'), actualisatie gebiedsplannen (zie onderdeel 'gebiedsplannen') en toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen (zie onderdeel 'accommodatie de Borgh'). Daarnaast was in 2021 nog een hogere onttrekking uit de reserve sociaal domein geraamd, ter dekking van o.a. uitgaven voor beschermd wonen (zie onderdeel 'Wmo opvang en beschermd wonen'). Diverse kleinere verschillen (< € 40.000).

Onttrekkingen aan de reserves 88.000 Onttrekking aan de brutoreserve ter dekking van de afschrijvingslast van de investering MFC Fijnaart (S) 158.000 Onttrekking uit reseve sociaal domein t.b.v. tijdelijke uitbreiding Wmo (2,5 fte) voor 2021 en 2022 (I) 50.000 Bijdrage uit de reserve huisvesting onderwijs in de huisvestingskosten onderwijs over het jaar 2022 (I) 296.000 Totaal onttrekkingen programma 4

VERBONDEN PARTIJEN Aan de realisatie van de doelstellingen “Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben” leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage: • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) • Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD) • Stichting Openbare Onderwijs West-Brabant • Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Partnerschap in een veranderende samenleving We streven naar een samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen. Als gemeente hebben we daar een rol in, maar zeker niet als enige. We werken daarbij steeds meer en hechter samen met inwoners, partners en ondernemers. Voor ons vormen partnerschap en participatie de sleutel tot succes. De veranderende samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven. Daardoor zijn we steeds meer aangewezen op initiatieven vanuit diezelfde samenleving en moeten we onszelf ook sterker positioneren als partner in die samenleving. Het gaat niet alleen om een andere houding van ons als gemeente, maar ook om een andere verhouding met onze inwoners, ondernemers en partners. De veranderende samenleving heeft ook invloed op de rol van de gemeenteraad. Complexe vraagstukken vragen om een sterke lokale democratie en een bestuur dat in staat is problemen op te lossen en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd.

THEMA REGIONALE SAMENWERKING Ambitie

Randvoorwaarden

We willen slim samenwerken. Dit doen we om krachtenbundeling en kwaliteitsverbetering te realiseren, kosten te beheersen en kennis te delen. Met regionale samenwerking zoeken we aansluiting bij partners die het beste bij een bepaald vraagstuk passen.

Om grip te houden op partijen waar we als gemeente mee samenwerken, of die taken voor ons uitvoeren is de Nota Verbonden Partijen vastgesteld.

Strategisch doel: We zoeken naar het juiste niveau van samenwerking, zodat we toekomstbestendige oplossingen hebben voor maatschappelijke opgaven

Bij sommige taken zijn samenwerking en het schaalniveau door de wetgever bepaald (bijvoorbeeld de Veiligheidsregio). Bij andere taken kiezen we op vrijwillige basis voor de samenwerking (bijvoorbeeld Werkplein Hart van West-Brabant).

Operationeel doel: We bouwen aan en behouden een netwerk van samenwerkingspartners binnen en buiten de regio

Operationeel doel: Het is inzichtelijk met welk doel en beoogd resultaat we samenwerken

Operationeel doel: We vergroten de bestuurbaarheid van de inzet van regionale samenwerkingsvormen die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelen

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Risico’s

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn weinig risico's als het gaat om regionale samenwerking. Regionale samenwerking is vooral een kans. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is een risico dat met de start van de nieuwe bestuursperiode de focus niet direct op regionale samenwerking is gericht.

In juni 2021 heeft de Tweede Kamer aanpassingen aan de Wet Gemeenschappelijke regelingen aangenomen. In 2022 geven de West-Brabantse gemeenten die met elkaar de nota verbonden partijen hebben opgesteld de implementatie van deze wet vorm.

Prestaties 2022

Effectindicatoren

• Uitvoering geven aan de nota verbonden partijen en binnen Moerdijk verder handen en voeten geven aan inzicht in verbonden partijen met behulp van het raadsambassadeurschap en actieve informatievoorziening van college naar de raad • Uitvoering geven aan de acties die regionaal zijn benoemd in de memo “Toekomst De6” waarin de samenwerking voor de De6-gemeenten voor de komende periode is beschreven

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

THEMA PARTICIPATIE Ambitie Als raad, college en ambtelijke organisatie zijn we aan het werk om de versterking van participatie, democratie en gebiedsgericht werken samen vorm te geven. Dit doen we vanuit de rollen die daarbij horen. We gaan aan de slag met experimenten op het gebied van innovatieve vormen van democratie en samenwerken. We doen dit in samenhang met de veranderopgave ten aanzien van de Omgevingswet en dienstverlening. De samenleving blijft veranderen. Om de volgende stap in participatie te zetten hebben we een eigentijdse rolverdeling tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en samenleving nodig.

Strategisch doel: Participatie is een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk van de gemeentelijke organisatie

Strategisch doel: We zetten in op versterking van de lokale democratie zodat deze aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven

Strategisch doel:

Om die stap te kunnen zetten werken we samen aan het ontwikkelen van een visie op participatie. Het uitbouwen van het gebiedsgericht werken, dienstverlening en de veranderopgave vanuit de Omgevingswet zijn daarin belangrijke onderdelen.

Randvoorwaarden Belangrijk is dat we onze democratische waarden beschermen en tot hun recht laten komen in onze experimenten en in nieuwe (te ontwikkelen) vormen van democratie. De democratie hoort inclusief te zijn en niet alleen te werken voor een kleine groep mensen.

Operationeel doel: Investeren in het inbedden van de Moerdijkse visie op participatie in de dagelijkse werkpraktijk

Operationeel doel: Raad en college geven samen invulling aan democratische vernieuwing en vertalen dit in concrete doelen en acties

Operationeel doel: Raad, college en organisatie hebben een gedeeld beeld van de veranderende samenleving en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke opgaven

Operationeel doel: Vergroten inwonersvertegenwoordiging aan de gebiedstafels

In elke kern is de gebiedstafel een belangrijke partner voor de gemeentelijke organisatie

Operationeel doel: Inwoners van de verschillende kernen goed informeren over de rol en status van de gebiedstafels

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Strategisch doel:

Operationeel doel: Voor de initiatiefnemer is duidelijk wat hij kan verwachten

We zetten in op partnerschap bij inwonersinitiatieven

Operationeel doel: De gemeentelijke organisatie is flexibel en benut en ondersteunt de kracht van de inwoners zoveel mogelijk

Operationeel doel: We maken gebruik van en ontwikkelen digitale mogelijkheden om dienstverlening voor inwonersinitiatieven te versterken

Risico’s

Nieuwe ontwikkelingen

In de achterliggende (corona)periode zijn in veel kernen de activiteiten van de gebiedstafels op een laag pitje komen te staan. Als coronamaatregelen ook in 2022 effect hebben op deze activiteiten moeten we zoeken naar alternatieve vormen van contact.

Prestaties 2022 • Het is voor de inwoners duidelijk op welke manier inwonersinitiatieven kunnen worden ingediend en hoe de aanvraag wordt afgehandeld. Verschillende kanalen zijn intern gestroomlijnd • Uitvoering geven aan het actieplan gebiedsgericht werken en participatie in Moerdijk 2.0 • In 2022 zijn uit de uitkomsten van de Quick Scan Lokale Democratie in een agenda opgenomen en vertaald naar concrete maatregelen. • Actualisatie van de gebiedsplannen met de ontwikkeling van de kernkaarten • Aanscherping van de rol en positie van de gebiedstafels

Effectindicatoren -

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

THEMA INFORMATISERING Ambitie

Randvoorwaarden

De digitale transformatie is een kans om te investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening. We bouwen verder aan een betrouwbare, maar wendbare gedigitaliseerde organisatie. We geven aandacht aan ondersteuning van inwoners die minder vanzelfsprekend hun weg vinden in de digitale samenleving. Informatie moet goed toegankelijk zijn, in principe vrij beschikbaar, en natuurlijk veilig en betrouwbaar.

• We creëren een balans tussen individuele en maatschappelijke belangen. Hiervoor is nodig dat we de privacybescherming en de informatiebeveiliging/ cybersecurity verder vormgeven • Bij een Digitale Overheid hoort een organisatie waarin digitale vaardigheden en digitale weerbaarheid onderdeel zijn van ieders takenpakket

Strategisch doel: We zetten verdere stappen naar een meer datagedreven organisatie en bouwen verder aan samenhang in de informatiehuishouding

Strategisch doel: Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur en kenmerkt Moerdijk als betrouwbare partner voor inwoners, bedrijven en ketenpartners. In de dingen die we doen, maken we steeds een risicoafweging en zoeken we de balans tussen veiligheid en privacy enerzijds en het doel van ons handelen anderzijds.

Operationeel doel: • We voeren het programmaplan datagedreven werken uit, dat in 2020 is opgesteld. We blijven ons in 2022 richten op de drie programmalijnen: - Focus & doen: gezamenlijk projecten datagedreven oppakken. Identificeren van de belangrijkste gemeentelijke opgaven en het organiseren van een gezamenlijke, datagedreven aanpak voor deze opgaven - Bouw: investeren in de randvoorwaarden die medewerkers in staat stellen om dagelijks datagedreven te werken - Realiseer: sturen en leren van de verandering: voor deze nieuwe manier van werken moeten nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld

Operationeel doel: We voldoen aan wet- en regelgeving en geldende normenkaders, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Operationeel doel: ENSIA (zelfevaluatie Eenduidige Normatiek Single Information Audit) toont aan in hoeverre we ‘in control’ zijn op het gebied van informatieveiligheid en het beheer van basisregistraties, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt

Operationeel doel: We blijven werken aan het bewustzijn rondom informatieveiligheid, in een goede balans met de organisatorische afspraken en de techniek. De samenhang tussen menselijk handelen, de techniek en het beleid dat we hanteren bepaalt ons risicoprofiel. We zijn ons bewust van de overblijvende risico’s en accepteren de consequenties daarvan

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Strategisch doel: De gemeente Moerdijk wil informatie beter toegankelijk maken. Door online samen te werken kunnen we onderlinge betrokkenheid vergroten, waardoor de organisatie beter zal presteren.

Operationeel doel: Stroomlijnen en gelijktrekken van de ICT-voorzieningen, informatieveiligheidsbeleid en ondersteuning voor de interne medewerkers, inhuurkrachten en gemeenteraad

Operationeel doel: Door een bewustzijnscampagne, trainingen, kennisuitwisseling en ondersteuning wordt draagvlak en eigenaarschap gecreëerd onder de medewerkers waarbij iedere medewerker een rol vervult en eigenaar is van het nieuwe samenwerkingsplatform.

Operationeel doel: De inrichting van de beheersorganisatie waarbij met name de functioneel beheerder een coördinerende rol zal innemen om te komen tot een goed beheersbaar digitaal samenwerkingsplatform

Operationeel doel: De vertaling van de informatie-visie naar een uitvoeringsprogramma

Operationeel doel: Het opstellen van een visie ICT-dienstverlening die ingaat op de behoeften van de organisatie met de veranderingen op het gebied van infrastructuur, software, technisch beheer, ondersteuning, inkoop en projectmanagement

Risico’s • Informatiebeveiliging: ondanks de getroffen voorzorgs maatregelen blijft het mogelijk dat we getroffen worden door informatiebeveiligingsincidenten • Privacy en bescherming persoonsgegevens: datalekken kunnen een maatschappelijke impact hebben en een flinke boete opleveren • Informatiebeveiliging komt in de verantwoording over output en financiën onvoldoende aan de orde • Steeds meer processen waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn vinden binnen én buiten de organisatie plaats (samenwerkingsverbanden). Er is extra aandacht voor informatiebeveiliging in deze ketens nodig. In de overeenkomsten met ketenpartners moeten we afspraken maken over privacy en digitale veiligheid • Het niet kunnen aantrekken of behouden van medewerkers die kennis en kunde hebben met betrekking tot datagedreven werken en digitale samenwerking • Te weinig urgentiegevoel in de organisatie om data compleet en zorgvuldig te beheren

• Door de ingevoerde bezuinigingen op het gebied van datagedreven werken worden de benoemde operationele doelen minder snel bereikt

Prestaties 2022 • Uitvoeringsprogramma informatie-visie • Verbeteren van digi-vaardigheden van de organisatie, bijvoorbeeld met MS365 • Beheersorganisatie MS365 • Transitie van netwerkschijven naar digitaal samenwerken binnen MS365 • Bewustzijn informatieveiligheid • Jaarrapportages informatieveiligheid • ENSIA-rapportages m.b.t. kwaliteit beheer basisregistraties • Inventarisatie over te brengen bronnen naar e-depot • Het college wil de gemeenteraad faciliteren in de ITvoorziening voor raadswerk. De aanschaf en inrichting van Windows laptops, Microsoft365 licenties, beheer, training en ondersteuning draagt hier aan bij en helpt de gemeenteraad beter haar rol te kunnen vervullen

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Nieuwe ontwikkelingen Verdergaande digitale samenwerking De informatiesamenleving is volop in ontwikkeling en zorgt ervoor dat er steeds meer en verdergaande eisen worden gesteld aan de gemeentelijke informatievoorziening. De beschikbaarheid van systemen en de vraag naar uitwisseling van data en informatie zal de komende periode verder toenemen. Een andere ontwikkeling is de vraagtoename naar het faciliteren van digitale samenwerkingsvormen binnen de organisatie, met partners en inwoners. Het is hierbij belangrijk om enerzijds de ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen en anderzijds zorg te dragen voor de bedrijfscontinuïteit van systemen en de borging van de wettelijke kaders met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging. Een gezonde balans behouden tussen beiden is een voortdurende uitdaging. Cloudstrategie Steeds meer applicaties worden nog enkel als clouddienst aangeboden. Het is niet meer de vraag óf we onze applicaties uit de cloud gaan afnemen, maar eerder wanneer we dat gaan doen en in welk tempo. De kosten van applicaties uit de cloud zijn hoger, omdat daar ook de dienstverlening bij wordt afgenomen. Dit kan een verandering in de kostenverdeelsleutel voor software en ICT-dienstverlening betekenen. Met een cloudstrategie geven we invulling aan de wijze waarop we hier mee om willen gaan.

Wet Open Overheid Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aangenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Deze categorieën zullen in fases in werking treden. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Naar verwachting treedt de Woo op 1 januari 2022 of 1 juli

2022 in werking. De jaren daarna moeten steeds meer soorten overheidsinformatie actief openbaar worden gemaakt. Voor de voorbereiding en implementatie van de Woo, die gevolgen heeft voor de gehele gemeentelijke organisatie, is een projectgroep gevormd. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen de gemeenten extra middelen voor de uitvoering van de Woo. Voor Moerdijk gaat dit om een incidenteel bedrag van ruim € 60.000 (2022 t/m 2026) en een structureel bedrag van € 53.000 in 2022 oplopend tot € 94.000 in 2025. Deze bedragen zijn voorlopig op een stelpost in de begroting opgenomen. Samenhangende object registratie (SOR) De SOR is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens van objecten in de fysieke werkelijkheid. De ontwikkeling zal naar verwachting tot en met 2025 plaatsvinden waarbij de huidige basisregistraties BAG, BGT en WOZ en ook het gegevensbeheer Beheer Openbare Ruimte (BOR) stapsgewijs met elkaar in samenhang worden gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid versmelten deze basisregistraties met elkaar. Het doel van de SOR is om verschillen in gegevens te voorkomen, om het gegevensbeheer efficiënter te organiseren en om het gebruik van gegevens te vereenvoudigen. Daarnaast is de SOR een bouwsteen voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Het jaar 2022 benutten we voor het opstellen van een visiedocument en een impactanalyse.

Effectindicatoren • In de nabije toekomst zal het aantal incident- en datalekmeldingen waarschijnlijk afnemen omdat de bewustwording met betrekking tot privacy en digitale veiligheid bij medewerkers toeneemt. Men weet waar ze een incident moeten melden en wat het belang hiervan is • Het aantal processen waarvoor effectindicatoren beschikbaar zijn, zal als gevolg van de uitvoeringsagenda datagedreven werken toenemen

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE Ambitie Als gemeentelijke organisatie werken we constant aan de inrichting van de Moerdijkse samenleving. Dat doen we door onze wettelijke taken uit te voeren en door de lokale, bestuurlijke opgaven vorm te geven. Dat doen we sámen met de samenleving, met het algemeen belang voorop en oog voor de menselijke maat. Mensen moeten zich comfortabel, prettig en veilig voelen. Als gemeentelijke organisatie leveren we bijdragen aan de gemeenschapskracht: samen met bestuurders, medewerkers, burgers en instellingen bouwen we aan een wezenlijke nieuwe verhouding met elkaar. We werken aan een toekomstbestendige moderne organisatie, waar nieuwe talenten de kans krijgen om aan de opgaven van Moerdijk te werken. Dat vraagt wendbaarheid en flexibiliteit, ondernemend werknemerschap en voortdurend ontwikkelen. We zoeken de juiste match tussen werk/klus en kennis en competenties.

Strategisch doel: De organisatie wordt ondersteund door moderne (eigentijdse) en veilige ICTmiddelen en –mogelijkheden

Randvoorwaarden Het werk verandert door verdergaande digitalisering, samenwerken met inwoners, nieuwe wetgeving - zoals de Omgevingswet - en nieuwe aandachtspunten vanuit de samenleving. Het is van belang continu de doorvertaling te blijven maken naar wat dit betekent voor onze organisatie en ons personeel. Het is ook belangrijk dat we ons blijven presenteren op de arbeidsmarkt als een aantrekkelijke werkgever. De gespannen arbeidsmarkt maakt ook dat we meer moeten investeren in het talent dat we in huis hebben. Dit betekent dat interne mobiliteit, oftewel de doorstroming naar een andere functie binnen de organisatie, belangrijker wordt.

Operationeel doel: We moderniseren onze werkplekken aan de hand van een doordacht en toekomstvast concept, waarin we zoeken naar nieuwe gebruikers/ samenwerkingspartners die ruimte huren die we als gemeente zelf niet nodig hebben

Operationeel doel: We verhogen de digitale vaardigheden van onze medewerkers

Strategisch doel:

Operationeel doel: We hebben een gezonde financiële huishouding

Onze gemeentelijke organisatie is een flexibele organisatie die adequaat reageert op initiatieven en regie vanuit de samenleving

Operationeel doel: We zijn een aantrekkelijke werkgever en binden en boeien (nieuwe) medewerkers

Operationeel doel: Leren en blijven leren is de norm. Er wordt een lerende cultuur en organisatie gecreëerd door ‘te doen’

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Risico’s • De gemeentelijke bezetting staat onder druk vanwege een snel aantrekkende arbeidsmarkt • Het kost meer tijd en geld om vacatures in te vullen en de juiste mensen te vinden op de arbeidsmarkt

Prestaties 2022 • Het ontwerp van het te verbouwen gemeentehuis wordt opgeleverd en er wordt een start gemaakt met de verbouwing • Uitvoering geven aan een aangescherpt en gemoderniseerd werving- en selectiebeleid en het binden en boeien van medewerkers

Nieuwe ontwikkelingen IT voorzieningen en ondersteuning gemeenteraad Om de gemeenteraad te voorzien van passende ITvoorzieningen en bijbehorende ondersteuning is verhoging van de bestaande budgetten in de begroting nodig. Structureel gaat dit om een bedrag van € 40.000 en incidenteel voor 2022 € 4.000. In het najaar van 2021 zal hiervoor een raadsvoorstel worden aangeboden. Extra aandacht procesverbetering We krijgen als organisatie steeds meer een procesmatige focus. Onze dienstverlening is sterk afhankelijk van hoe deze processen zijn ingericht en worden ondersteund vanuit applicaties. Voorbeelden hiervan zijn zaakgericht werken, digitalisering van diensten en dossiers, het inrichten van het KCC, efficiëntere dienstverlening, maar denk ook aan de Omgevingswet of de Wet open overheid (WOO). Vaak is de verwachting dat vanaf het eerste uur alles snel en soepel verloopt, met vaak minder beschikbare middelen. We zien een kans om meer te investeren in proceskennis. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan tijdens tijdens de inrichting en implementatie van Financials en het bestuurlijk besluitvormingsproces. Voor gemeenten zijn juist in deze tijd van bezuinigingen, met nieuwe taken en bijbehorende nieuwe risico’s, efficiënte processen noodzakelijk.

Ook met het oog op de rechtmatigheidsverklaring, die het college gaat opstellen, is het goed om de ontwikkelingen die op ons pad komen vanuit heldere en effectieve processen actueel te kunnen houden. Vanaf 2022 willen we hier gericht aandacht aan geven. Hiervoor is in 2022 en 2023 een budget van € 125.000 per jaar opgenomen. Uitbreiding formatie cluster juridische zaken De werkdruk binnen dit cluster neemt toe als gevolg

van het hoge gemeentelijke ambitieniveau (steeds meer projecten met de juridische ins-en-outs, wetswijzigingen en nieuwe wetgeving en tot slot een steeds verdergaande juridisering van de samenleving. Om het werk in goede banen te leiden is het noodzakelijk de omvang van het cluster uit te breiden met 0,5 fte. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 41.500. Gemeentefonds De herziening van de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering staat inmiddels al enkele jaren op de agenda van de rijksoverheid. De aanvankelijke planning was dat deze herziening in 2020 zou worden afgerond en dat de effecten in de meicirculaire 2021 zouden worden gepubliceerd en zouden gaan gelden vanaf begrotingsjaar 2022. Doordat de eerste uitkomsten voor veel gemeenten grote herverdeeleffecten lieten zien, is eind 2020 besloten verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om die effecten te dempen. Op 7 december 2020 is ook besloten om de hele operatie een jaar door te schuiven, zodat een nieuw kabinet hierover een besluit kan nemen. De bijgestelde resultaten worden nu in juli 2021 bekend, waarna die aan de betrokken partijen (o.a. VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur) worden voorgelegd ter beoordeling en advisering. De definitieve resultaten zijn dan uiterlijk in de meicirculaire 2022 bekend en worden ingevoerd vanaf begrotingsjaar 2023.

De voorlopige uitkomsten van begin 2021 lieten voor Moerdijk een positief effect zien van € 49 per inwoner. In de kadernota 2022-2025 is hiermee rekening gehouden in stappen van € 15 per inwoner per jaar: 2023 € 550.000; 2024 € 1.100.000 en in 2025 € 1.650.000. Voor 2026 resteert dan nog € 4 per inwoner, ofwel totaal € 150.000. Inmiddels is een herziening van de verdeling bekendgemaakt, waarbij de het positieve effect voor Moerdijk is bijgesteld naar € 25 per inwoner, ofwel maximaal € 925.000. De raming in de primitieve begroting is hierop aangepast Het totaal te verdelen bedrag in het gemeentefonds bedraagt € 30 miljard. Naast een herverdeling is ook de omvang van het gemeentefonds ter discussie gesteld. Met name gelet op de tekorten in het sociaal domein wordt gesteld dat meer middelen aan het gemeentefonds moeten worden toegevoegd. Naar

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

aanleiding van een arbitrage-uitspraak heeft het kabinet begin juni 2021 besloten om voor 2022 € 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen. Voor Moerdijk betekent dit een extra bijdrage voor 2022 van € 2,3 miljoen. Voor 2023 en verder is na overleg tussen Kabinet en de VNG een aflopende extra bijdrage vastgesteld, er van uitgaande dat de gemeenten stapsgewijs tot kostenbesparingen kunnen komen. Voor Moerdijk zijn dit extra bedragen voor 2023 en verder van resp. € 1,9 miljoen, € 1,8 miljoen en bijna € 1,7 miljoen. Deze extra middelen zijn in deze begroting verwerkt onder de stelposten. Een bedrag van ca. € 500.000 van deze middelen was al in de meerjarenbegroting verwerkt. Verruiming gemeentelijk belastinggebied De discussie hierover loopt al meerdere jaren en heeft zeker ook een samenhang met de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten via het gemeentefonds en overige rijksuitkeringen. In de afgelopen periode is steeds meer duidelijk geworden dat er een onbalans bestaat tussen de bestuurlijke en financiële autonomie van de gemeenten. Of dit is op te lossen met alleen een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied is de vraag.

Mogelijkheden tot verruiming zijn o.a. uitbreiding OZB, verschuiving van rijksbelasting naar gemeentelijke belasting en het creëren van nieuwe belastingen. Verder onderzoek naar deze mogelijkheden en de effecten ervan is zeker nog nodig, zodat het nog enige tijd zal duren voordat er iets gaat wijzigen. Het issue gemeentelijke belastinggebied zal vermoedelijk in de kabinetsformatie onderwerp van gesprek zijn. Arbeidsmarkt De krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt groeit snel, het aantal vacatures bij gemeenten is nog nooit zo hoog geweest. Landelijk was in het eerste kwartaal van 2021 het aantal vacatures 29% hoger dan in het vierde kwartaal 2020 en 38% hoger dan in het eerste kwartaal 2020. Het lijkt erop dat de gemeentelijke arbeidsmarkt zich niet veel aantrekt van de coronacrisis. Wat opvalt bij Nederlandse gemeenten is de aanhoudende groei in de welzijn- en gezondheidszorgberoepen en de stijging van het aantal vacatures op het gebied van automatisering/ ICT en die van verkeer/vervoer/nautisch. Deze laatste toename is waarschijnlijk toe te schrijven aan het naar voren halen van infrastructurele projecten.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Door de gevolgen van de lockdowns het afgelopen jaar zien we een explosieve stijging van het aantal werklozen onder jongeren. Tegelijkertijd zien we dat meer ouderen zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt als werkzoekenden. Ook bij de gemeente Moerdijk zien we dat het meer tijd kost om de juiste mensen te vinden voor de openstaande vacatures. Enerzijds doordat we zoeken naar ‘het schaap met de vijf poten’, we zoeken kandidaten met veel specifieke kennis en ervaring die bij voorkeur direct in te zetten zijn zonder een lange inwerktijd. Anderzijds doordat de economie snel groeit en de arbeidsmarkt snel krapper wordt. Om de bezetting op orde te krijgen en te houden is het nodig om: - Te investeren in arbeidsmarktcommunicatie en werving & selectie; - Bij de werving meer gebruik te maken van eigen netwerken en social media; - Te investeren in de werving en opleiding van jonge medewerkers en meer ruimte te maken in de organisatie zodat jongere medewerkers ervaring kunnen opdoen en kunnen groeien in taakvolwassenheid; - Meer ruimte te bieden voor stagiaires; - Meer samen te werken in de regio op het gebied van employer branding en samen de gemeente als aantrekkelijk werkgever meer te promoten; - Meer samen te werken in de regio op het gebied van moeilijk te vervullen vacatures.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=01cdc57a-57b3-462a-9ca5-cef48f0c0eb3