2e bestuursrapportage 2024

2e Bestuursrapportage 2024 En door

2

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

Colofon Ontwerp/opmaak: John Gaasbeek, johngaasbeek.nl Fotografie: Gert van der Ros, Marcel Otterspeer, René Schotanus, gemeente Moerdijk, Adobe Stock Uitgave: oktober 2024 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Moerdijk.

3

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

Inhoud Inleiding

4

Bestuurlijke samenvatting

5

Programma's Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben Partnerschap in een veranderende samenleving

11 20 32 46 62

4

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

Inleiding Beste raadsleden, Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2024. Deze bestuursrapportage geeft zowel beleidsmatig als financieel inzicht in de ontwikkelingen en afwijkingen gedurende de eerste 8 maanden van 2024, aangevuld met de belangrijkste mijlpalen die tot nu toe zijn gerealiseerd. Uitgangspunt van deze bestuursrapportage is de begroting 2024 en de daarin opgenomen doelen en prestaties. Sinds vorig jaar zijn we gestart met het meerjarig in beeld brengen van de voorgenomen prestaties. Binnen de diverse programma’s en thema’s is door middel van kleuren de voortgang van de diverse prestaties overzichtelijk weergegeven. Dat stelt u in staat om een sneller en beter inzicht te krijgen in de voortgang van de prestaties en daarmee de realisatie van de doelstellingen. Daarnaast is aan het begin van deze 2e bestuursrapportage 2024 een bestuurlijke samenvatting opgenomen. Hierin wordt u op hoofdlijnen meegenomen in de belangrijkste beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen. Kijkend naar de prestaties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen, trekken we de conclusie dat die, op een enkele uitzondering na, in de pas lopen om overeenkomstig de planning gerealiseerd te worden. We concluderen op basis van de som financiële mee- en tegenvallers dat we ook financieel in de pas lopen.

De nadelen die we zien worden gelukkig gecompenseerd met voordelen waarvan de ophoging van de gemeentefondsuitkering de belangrijkste is. Daarom kunnen we een klein voordeel van € 92.000 bijschrijven bij het verwachte begrotingsresultaat. De tweede bestuursrapportage markeert de helft van de bestuursperiode 2022-2026. Maar in deze rapportage kijken we terug naar de programmabegroting 2024 en rapporteren we onze mijlpalen en afwijkingen in planning en middelen. Op korte termijn zal het college de gemeenteraad ook haar tussentijdse terugblik op de doelen uit het bestuursakkoord aanbieden. In deze terugblik kijken we naar de mate waarop we onze doelen uit het bestuursakkoord aan het realiseren zijn. Zevenbergen, 29 oktober 2024 Het college van burgemeester en wethouders, Aart-Jan Moerkerke Bennie Blom Danny Dingemans Pauline Joosten Eef Schoneveld Mireille de Groot

5

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

Bestuurlijke samenvatting Conform de Financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. In dit geval is dat de begroting 2024 die in de raadsvergadering van 9 november 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de 1e bestuursrapportage 2024 (raadsvergadering 4 juli 2024) is op hoofdlijnen gerapporteerd over de ontwikkelingen die over de eerste maanden van het jaar zichtbaar waren. In de 2e bestuursrapportage wordt uitgebreider gerapporteerd over eventuele afwijkingen en/of ontwikkelingen, waarbij met name wordt gekeken naar de prestaties zoals deze in de begroting 2024 zijn genoemd en of deze nog steeds volgens planning gerealiseerd worden. Bij de financiële effecten gaat het om de vraag of er voor het lopende boekjaar aanpassingen nodig zijn in budgetten en investeringskredieten, die door middel van het raadsvoorstel bij de 2e bestuursrapportage ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit vanuit het oogpunt dat de 2e bestuursrapportage 2024 het laatste bijstelmoment is voor de jaarrekening 2024. In deze bestuurlijke samenvatting wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen.

Kadernota 2024

Jaarrekening 2024

2e berap 2024

Figuur 1 P&C cyclus

Begroting 2024

1e berap 2024

6

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

1. BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN Algemeen beeld

Kijkend naar de prestaties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen, trekken we de conclusie dat die, op een enkele uitzondering na, in de pas lopen om overeenkomstig de planning gerealiseerd te worden. Een aantal mijlpalen die in deze bestuursrapportage nader worden beschreven zijn:

Programma 1

• In 2024 zijn we gestart met het stapsgewijs opstellen van vergroeningsplannen voor de kernen. De vergroeningsplannen voor Fijnaart zijn inmiddels de participatie doorlopen en leiden tot concrete projectvoorstellen. • Vanaf eind september 2024 is de lokale isolatiesubsidie opengesteld. Particuliere huiseigenaren kunnen subsidie krijgen voor het verduurzamen van de woning. Ook is een webapplicatie in gebruik genomen waarop inwoners op woningniveau kunnen zien welke ondersteuning zij kunnen krijgen bij het verduurzamen van de woning. • Vanaf 1 januari 2024 werken wij onder de Omgevingswet. En ook de Wet kwaliteitsborging voor de bouw is (deels) in werking getreden. De overgang naar het nieuwe omgevingsloket is zonder grote technische tegenslagen verlopen, wel betekent dit in 2024 ervaring opdoen met de nieuwe denkwijze en tegelijkertijd oude aanvragen afhandelen.

Programma 2

• Onder andere door de vaststelling van bestemmingsplannen voor de projecten ZNS Fijnaart (Staalmeesters) en Markvelden Noord, de eerste fase van Zevenbergen Oost, werd de plancapaciteit voor woningbouw met ruim 500 woningen vergroot. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de woningbouwproductie voor de komende jaren. • In 2024 is gestart met het opstellen van een integraal programma voor de openbare ruimte voor de periode 2025-2035. Ook als organisatie zijn we gestart met het meer programmatisch werken vanuit een groeiende en complexer wordende beheeropgave. • Enkele andere concrete mijlpalen binnen dit programma zijn de realisatie van een extra kunstgrasveld bij voetbalvereniging Seolto en de versterking van de Kaaibrug in het centrum van Klundert zodat alle verkeer hier zonder beperking weer gebruik van kan maken.

Programma 3

• In juni hebben de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout, de Provincie Noord Brabant en het Ministerie van EZK de bestuursovereenkomst Gebiedsinvesteringen “wind uit zee” ondertekend. De vier gemeenten ontvangen gezamenlijk 50 miljoen euro om de gevolgen van op zee opgewekte windenergie voor inwoners op te vangen. Moerdijk ontvangt € 11,7 miljoen. • Eind augustus zijn de werkzaamheden aan de Noordelijke Randweg Zevenbergen officieel van start gegaan. De nieuwe weg, die onderdeel is van de N285, zorgt voor een goede ontsluiting van Zevenbergen-Noord. • Moerdijk lobbyt al langer voor een betere openbaar vervoer-bereikbaarheid, dit heeft geleid tot aanpassingen in de provinciale OV-concessie die volgend jaar ingaat. Medio 2025 wordt Lijn 119 (wordt dan Lijn 373) opgewaardeerd naar een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding.

7

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

Programma 4

• Het college heeft in augustus het startdocument Pilot wijkgericht werken vastgesteld. Het doel van de pilots is te onderzoeken of het op een andere wijze bundelen van krachten in een dorp, stad of wijk door gemeente, woon, zorg- en welzijnspartijen, bijdraagt aan het blijvend antwoord kunnen geven op sociale vraagstukken die nu of in de toekomst spelen en welke rol en ondersteuning van de gemeente en partners nodig is. • We geven uitvoering aan o.a. de Cultuur- en erfgoednota en het Sportakkoord. • De gemeenteraad heeft het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vastgesteld en de Lokaal educatieve Agenda (LEA) benoemd als startdocument.

Programma 5

• In 2024 zijn hernieuwde afspraken gemaakt met de stads- en dorpstafels over de rollen en samenwerking. Basis van deze afspraak is dat het bestuur van de tafel samen met de gebiedscoördinator en projectleider verantwoordelijk is voor het vormgeven van de juiste vorm van participatie bij een vraagstuk en dat de leden van de stadstafel de inhoudelijke input op het vraagstuk leveren. • De arbeidsmarkt is en blijft een uitdaging. Ondanks dat wij als Moerdijk, als onderdeel van onze arbeidsmarktstrategie, een succesvolle arbeidsmarkt campagne hebben gedaan en talent weten aan te trekken blijft het puzzelen met onze vele ambities in relatie tot de beschikbare capaciteit.

8

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

2. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN Diverse ontwikkelingen die in de programma’s zijn toegelicht hebben een financieel effect. Hierdoor is bijstelling nodig in diverse exploitatiebudgetten en (investerings)kredieten. Hieronder worden de belangrijkste inzichten samengevat.

2.1 Exploitatiebudgetten

De benodigde wijzigingen in de exploitatiebudgetten zijn als volgt samen te vatten (bedragen x € 1.000), waarbij achter ieder onderwerp is aangegeven binnen welk programma dit valt: Onderwerp

Bedrag

Onderwerp

Uitkering gemeentefonds (P5)

-2.006 V

Grondexploitaties (P3)

Bedrag 3.103 N

Kapitaallasten (P2 en P5)

-729 V

Overhead (personeelskosten) (P5)

495 N

Stelpost nieuw beleid (P5)

-576 V

Inkomensregelingen (P4)

244 N

Overige grondzaken (P3)

-527 V

Wonen en bouwen (P2)

181 N

WMO (P4)

-383 V

Verkeer en vervoer (P2)

136 N

OZB (P5)

-216 V

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (P4)

131 N

Sportaccommodaties (P2)

-156 V

Arbeidsparticipatie (P4)

124 N

Beheer overige gebouwen en gronden (P2)

-140 V

Overhead (overig) (P5)

119 N

WSW en beschut werk (P4)

-121 V

Toegang en eerstelijnsvoorz. (P4)

101 N

Overig (€50.000 <> € 100.000)

-212 V

Overig (€50.000 <> € 100.000)

151 N

Overig (< €50.000)

-123 V

Overig (< €50.000)

312 N

Totaal voordelen

-5.189 V

Totaal effect 2e berap 2024

Totaal nadelen

5.097 N

-92 V

Figuur 2 Wijzigingen met effect op het resultaat 2024 * Voor enkele posten geldt dat de hierboven gepresenteerde bedragen afwijken van de bedragen zoals die bij de individuele programma's zijn weergegeven. In bovenstaand overzicht zijn namelijk de netto effecten op het begrotingsresultaat weergegeven. Indien bijv. een nadeel binnen een bepaald programma een directe relatie heeft met een corresponderend voordeel binnen een ander programma, heeft dat per saldo geen effect op het totale begrotingsresultaat. Daar is in bovenstaand overzicht rekening mee gehouden.

De diverse ontwikkelingen hebben voor 2024 per saldo een voordelig effect van € 0,1 miljoen. Zowel absoluut als relatief gezien (rekening houdend met de totale begrotingsomvang van de gemeente Moerdijk) is dat geen significante afwijking (< 1%). Wel geldt dat dit effect het saldo is van diverse voor- en nadelen die elkaar deels opheffen. • Voordelen zijn voornamelijk ontstaan doordat de uitkering uit het gemeentefonds op basis van bijstellingen vanuit het Rijk hoger uitvalt (€ 2 miljoen V), er lagere kapitaallasten ontstaan door een combinatie van het later gereedkomen van diverse investeringen en hogere rentebaten (€ 0,7 miljoen V), middelen die in 2024 niet meer aangewend zullen worden vrij kunnen vallen uit de stelpost nieuw beleid (€ 0,6 miljoen V) en een hogere opbrengst uit grondverkopen wordt verwacht (€ 0,5 miljoen V). • Nadelen zijn voornamelijk ontstaan m.b.t. de grondexploitaties (€ 3,1 miljoen N), wat grotendeels voortkomt uit wijzigende BBV-wetgeving wat betreft de wijze waarop rente aan grondexploitaties moet worden toegerekend. In de 2e bestuursrapportage zijn alle verschillen >€ 50.000 toegelicht.

9

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

2.2 Investeringskredieten

Naast de exploitatiebudgetten zijn ook bijstellingen nodig in enkele (investerings)kredieten. Doordat deze (investerings)kredieten op basis van de verwachte levensduur meerjarig afgeschreven worden, heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat 2024. Wel leidt dit in toekomstige jaren tot wijzigende kapitaallasten. De benodigde bijstellingen worden hieronder samengevat.

Figuur 3 Bijstelling investeringskredieten

2.3 Wat betekent dit voor het verwachte begrotingsresultaat 2024?

Op basis van de raadsbesluiten t/m 17 oktober 2024 werd voor 2024 een begrotingsresultaat verwacht van € 0,5 miljoen positief. De ontwikkelingen die in de 2e bestuursrapportage 2024 zijn toegelicht, leiden per saldo tot een voordeel van € 0,1 miljoen. Daarmee komt het verwachte begrotingsresultaat 2024 uit op € 0,6 miljoen positief. Rekening houdend met de totale begrotingsomvang van de gemeente Moerdijk (ruim € 155 miljoen) komt dat neer op minder dan 1% van het begrotingstotaal.

Huidig € 0,5 milj.

2e berap € 0,1 milj.

Figuur 4 Verwacht begrotingsresultaat 2024

Verwacht resultaat € 0,6 milj.

10

2e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

2.4 Conclusie en nadere duiding financiële uitkomsten

In lijn met voorgaande jaren zijn het voornamelijk enkele omvangrijke voordelen die het verwachte resultaat voor 2024 positief beïnvloeden. Met die kanttekening dat dit nu gecompenseerd wordt doordat een fors incidenteel nadeel wordt verwacht binnen de grondexploitaties. Hierbij geldt overigens dat we op beiden posten als gemeente beperkte invloed hebben. Zo ontvangen we op basis van tussentijdse bijstellingen vanuit het Rijk in de mei- en septembercirculaire 2024 een hogere uitkering uit het gemeentefonds. En ook het incidentele nadeel wat ontstaat binnen grondexploitaties is voornamelijk het gevolg van wijzigende BBV wetgeving wat betreft de rentetoerekening aan grondexploitaties. Onder andere door het incidentele nadeel binnen de grondexploitaties ligt het verwachte resultaat in 2024 lager dan in voorgaande jaren. In onderstaande grafiek is dit in beeld gebracht. De resultaten zoals die voorafgaand aan het jaar in de begroting werden verwacht worden hierbij afgezet tegen de uiteindelijke werkelijke resultaten (waarbij voor 2024 het verwachte resultaat op basis van deze 2e bestuursrapportage is weergegeven). Tevens zijn hierbij de relatieve afwijkingen ten opzichte van de totale begrotingsomvang in beeld gebracht.

Figuur 5 Meerjarige ontwikkeling resultaat Geconcludeerd kan dus worden dat de in deze bestuursrapportage toegelichte voor- en nadelen elkaar grotendeels compenseren en we met een verwacht begrotingsresultaat van € 0,6 miljoen in 2024 financieel in de pas lopen met de begroting 2024. In de jaarrekening 2024 wordt het definitieve resultaat berekend waarbij eventuele afwijkingen van de inschatting in deze 2e bestuursrapportage worden toegelicht.

11

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Moerdijk te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het behoud van onze leefbaarheid. Energietransitie en klimaatadaptatie hebben ook impact op hoe we onze openbare ruimte inrichten en beheren. De klimaat- en energietransitie gaan ons landschap veranderen. Het vraagt om een ontwikkelend perspectief op onze ruimtelijke ordening, waarbij we opgaven slim combineren en de kwaliteit van het landschap bewaren. Ook in de eigen bedrijfsvoering maken we keuzes die bijdragen aan een duurzaam Moerdijk. Zo komt duurzaamheid ook als een rode draad terug in alle andere programma’s in deze begroting.

THEMA ENERGIETRANSITIE Strategisch doel

• We leveren een evenredige bijdrage aan mondiale en Rijksdoelstellingen (inclusief het Klimaatakkoord), zoals minimaal 49% reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990).

Ontwikkelingen

Lokaal isolatieprogramma Vanaf eind september 2024 is de lokale isolatiesubsidie opengesteld. Particuliere huiseigenaren met een slecht geïsoleerd huis (niveau energielabel D of slechter) en een WOZwaarde onder het gemeentelijk gemiddelde van € 322.000 (peiljaar 2023) kunnen tot € 1.000 (één maatregel) of € 2.000 (meerdere maatregelen) subsidie krijgen voor het verduurzamen van de woning. Tegelijk met de isolatiesubsidie is een webapplicatie in gebruik genomen waarop inwoners op woningniveau kunnen zien welke ondersteuning zij kunnen krijgen bij het verduurzamen van de woning (denk aan gratis energiecoach, lekcheck, inzet klusdienst of isolatiesubsidie). De komende

jaren wordt dit platform verder uitgebouwd tot klantportaal voor de lokale aanpak verduurzaming woningen.

CO2 uitstoot eigen organisatie De nulmeting uitstoot CO2 door de eigen organisatie heeft plaatsgevonden. De gemeente Moerdijk heeft al flinke stappen gezet om de CO2uitstoot te reduceren. Met de oplevering van het gemeentehuis eind 2024 wordt weer een extra stap gezet. Komende jaren ligt de focus op uitvoering van reeds bestaande plannen (o.a. verduurzaming eigen vastgoed en led-verlichting op straat). Daarnaast onderzoeken we op welke wijze we de CO2-uitstoot van werken en diensten die we in de markt zetten kunnen verlagen (MVOI-beleid). We koppelen deze inzet ook aan de recent genomen stap om ons aan te sluiten bij de SDGgemeenten. Deze gemeenten dragen met hun beleid en inspanningen zichtbaar bij aan de Social Development Goals (van de Verenigde Naties)

12

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Verduurzaming eigen vervoer Voor de BOA's zijn elektrische auto's in bestelling ter vervanging van de huidige voertuigen. Ook voor de gemeente is het hebben van voldoende stroomnet

Gemeente Moerdijk

capaciteit een aandachtspunt. Onder andere bij het gemeentehuis is voorlopig onvoldoende netcapaciteit om meer elektrische (bestel)auto's te kunnen laden.

Prestaties • Vaststelling van de RES 2.0. • Professionaliseren samenwerking met partners Energiek Moerdijk en STEM. • Uitvoering Transitievisie Warmte: - Stimuleren energiebesparing Buurtaanpak Willemstad en Helwijk - Uitvoering lokale isolatieprogramma labels D t/m G - Uitvoering aanpak energiearmoede - Opstellen en uitvoeren Wijkuitvoeringsplan(nen) - Gemeentebreed actieplan stimuleren hybride warmtepompen • We reduceren onze eigen CO2-uitstoot en compenseren hetgeen we niet kunnen reduceren zo veel mogelijk lokaal - Inzet elektrische deelauto’s voor verduurzaming eigen dienstkilometers, als onderdeel van een bredere verduurzaming van de eigen zakelijke mobiliteit. - Opstellen Actieplan CO2-reductie eigen organisatie • Onderzoek repowering windparken Volkeraksluizen en Sabinadijk • Monitor voortgang lokale Energietransitie gereed • Actualisatie Energieprogramma Moerdijk, inclusief evaluatie van instrumenten Energiedeals en Lokale Energie Agenda • Actualisatie Transitievisie Warmte

2024 2025 2026 2027

13

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

THEMA KLIMAATADAPTATIE Strategisch doel •

We handelen klimaatbestendig bij het (her) inrichten van onze ruimtelijke omgeving.

Ontwikkelingen

Riolering Stationsstraat De herstelwerkzaamheden aan de riolering tussen de Stationsstraat en Julianaplantsoen in Zevenbergen zijn technisch en financieel afgerond. Door de ligging van de leiding onder particuliere tuinen ging het om een complex project met een lange voorgeschiedenis. Goed overleg met de bewoners was leidend om tot een hersteloplossing te komen. Het project is inhoudelijk succesvol afgerond. Financieel is het project onderdeel van het krediet (7240278) vervanging/relining 2020. Voor dit krediet was circa € 1,9 miljoen begroot. Na afronding van het project Stationsstraat is hier een tekort van € 140.000 ontstaan. Dit kunnen we ruim binnen de voorziening opvangen. Uw raad is hierover eerder via een raadsinformatiebrief (zaak: 1247513) geïnformeerd. Rekentool waterberging In lijn met de klimaatstrategie en het gemeentelijk waterprogramma is gewerkt aan de rekentool

waterberging. We hebben als gemeente veel oudere wijken waar regenwater niet wordt gescheiden van het vuilwater. Om de klimaatopgave in deze wijken begrijpelijk te maken, zijn we in 2024 gestart met het ontwikkelen we een rekentool naar voorbeeld van de gemeente Eindhoven. Deze tools geeft eenvoudig inzicht in wat de waterbergingsopgave is bij een ruimtelijke ontwikkeling op basis van de verharding en het effect van de mogelijk te nemen maatregelen. Op deze manier kunnen onze inwoners en projectontwikkelaars zelf aan de slag met de waterberging binnen het project en zorgen voor uiteindelijk een klimaat robuuste invulling.

Vergroeningsplannen Na een aanbestedingstraject in 2023 zijn we in 2024 direct gestart met het opstellen van vergroeningsplannen voor de kernen. Hiervoor hanteren wij een gedegen en gestructureerde aanpak. Het proces om te komen tot een vergroeningsplan voor een kern bestaat uit de volgende stappen: 1. Een aftrap tijdens een stads- of dorpstafel waar een werkgroep geformeerd wordt die de kern zal vertegenwoordigen in het proces.

14

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

2. Een werksessie met de werkgroep rond de vraag waar er ruimte en behoefte is aan meer groen, minder verharding of ander groen. 3. Het organiseren van gezamenlijke inspiratiedagen: een tour door de regio waarbij we gerealiseerde projecten bezoeken in de buurgemeenten met de vraag of dit een beeld is wat men ook in de eigen kern terug zou willen zien. 4. Het bespreken van de conceptvergroeningskaart met de werkgroep. Waarbij de input uit de werksessie en de inspiratiedagen is verwerkt. Ook zijn de benoemde vergroenprojecten gescoord aan de hand van: • Maatschappelijk belang • Meekoppelkansen op basis van het uitvoeringsprogramma openbare ruimte • Ligging van kabels en leidingen • Impact op de 3-30-300 regel. Hiermee is een prioritering en kansrijkheid voor de uitvoering ontstaan. 5. Presentatie van de in gezamenlijkheid met de werkgroep vastgestelde vergroeningskaart en projectenlijst aan de stads- of dorpstafel.

Gemeente Moerdijk

6. Dit najaar zullen de eerste projecten uitgevoerd worden in de kernen Fijnaart en Zevenbergschen Hoek tijdens de vergroendagen op 2 en 9 november. De kernen waar het proces nu loopt zijn: Kern

Processtap

Fijnaart

stap 6

Langeweg

stap 5

Zevenbergschen Hoek

stap 4, hier loopt het proces echter anders vanwege de opgave om tot een landschapsplan voor de HSL-A16 zone die in dit proces wordt meegenomen. Op 9 november, tijdens de vergroendag, wordt het vergroeningsplan en landschapsplan gepresenteerd aan de inwoners.

Noordhoek

stap 5

Standdaarbuiten

stap 4

Willemstad

stap 1

Klundert

stap 1

Moerdijk

stap 1

Heijningen

stap 1

15

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Natuur in de Wijk In de kernen Fijnaart en Zevenbergschen Hoek loopt het provinciale project Natuur in de Wijk. Medewerkers van Natuur in de Wijk zijn op pad geweest in de bebouwde kom van Fijnaart en Zevenbergschen Hoek. Daarbij wordt bekeken of een huis en/of tuin geschikt is voor vergroening of voor een gierzwaluw-, bonte vliegenvanger- en/ of vleermuizenkast. Elke geschikte woning heeft een flyer in de brievenbus gekregen. Hierop staat een advies op maat en informatie over hoe gratis nestkasten en planten besteld kunnen worden. Tijdens de vergroendag op 2 en 9 november volgt in beide dorpen een uitdeelweekend. Tijdens dat uitdeelweekend kan iedereen zijn bestelde planten en nestkasten ophalen en eventueel hulp krijgen bij het ophangen van de collega's van de buitendienst. Per 1 oktober zijn reeds 111 aanvragen binnengekomen vanuit deze kernen en zijn ca. 600 haagplanten, 228 (fruit)bomen en 74 vleermuiskasten, 8 gierzwaluwkasten en 75 bonte vliegenvangerkasten aangevraagd. De subsidieregeling bevat ook 50 laanbomen die in de openbare ruimte van Fijnaart en Zevenbergschen Hoek op basis van het vergroeningsplan als toekomst- of klimaatboom een plek krijgen.

Gemeente Moerdijk

Klimaatbos A17 Eén van de maatregelen uit de 'Ambitievisie groenblauwe mantel' betreft de zone tussen het haven- en industrieterrein en de A17. De doelstelling is deze zone te transformeren om gevolgen van de klimaatverandering te beperken en bovendien de natuurbeleving te verbeteren. Samen met Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en het havenbedrijf is hiervoor eind 2023 een inrichtingsplan opgesteld en vastgesteld. Voor de definitieve haalbaarheid is het noodzakelijk afspraken te maken met de grondeigenaren in deze zone. Deze gesprekken lopen moeizaam ondanks onafhankelijke taxaties en de inzet van de adviseur grondzaken van het waterschap. Het is vooral de onzekerheid bij de grondeigenaren gezien de energietransitie en de PowerPort opgave.

Prestaties • Uitvoering van het GWP 2024-2027 • Klimaat(adaptatie)akkoorden sluiten met onze partners en kernen (aan de hand van vergroeningskaarten, gemiddeld 3 per jaar) • Inzetten Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW) voor de meerjarenplanningen voor (her)inrichting van de openbare ruimte • Doorzetten communicatiestrategie Klimaatstrategie inclusief nieuwe klimaatsubsidie(s) en acties gericht op burgerparticipatie • Start uitvoering Klimaatbos A17 • Soortenmanagementplan (flora & fauna) gereed

2024 2025 2026 2027

16

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

THEMA LEEFOMGEVING Strategisch doel

voor het bouwen (Wkb) in werking getreden voor het onderdeel nieuwbouwwoningen. De minister heeft in de loop van 2024 besloten om verbouwingen nog niet per 1 januari 2025 onder het Wkb-stelsel te brengen. Reden hiervoor is dat er nog onvoldoende zicht is op de integrale effecten. Om die reden kan ook de geplande gemeentelijke evaluatie pas op zijn vroegst in de loop van 2025 plaatsvinden.

Ontwikkelingen

Omgevingsvisie en programma's Beleid is onderhevig aan nieuwe wetgeving en lokale, regionale en nationale ontwikkelingen. Diverse beleidsdocumenten vragen in de toekomst dan ook om actualisatie. Als het nieuwe beleid geen consequenties heeft voor de doelstellingen en ambities zoals gesteld in de omgevingsvisie blijft deze ongewijzigd. Anders moet herijking van de omgevingsvisie plaatsvinden. Bezien moet worden of het nieuwe beleid leidt tot doorvertaling in een programma of, zover het een juridische doorwerking behoeft, doorvertaling in het omgevingsplan.

• Bij vraagstukken rondom de ontwikkeling van het gebied streven we naar een beter evenwicht tussen economie en de (milieu)druk op mens en omgeving. Daarbij kijken we naar wat ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid, klimaat en leefbaarheid.

Omgevingswet en Wkb in werking De Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024. De overgang naar het nieuwe Omgevingsloket is zonder grote technische tegenslagen verlopen. Initiatiefnemers kozen er in de laatste twee weken van december massaal voor om hun aanvraag onder het oude recht in te dienen. Ondanks de inhuur van extra capaciteit zorgt dit in heel 2024 voor langere doorlooptijden. De raad heeft in april jongstleden het Transitieplan vastgesteld. Hierin is de fasering opgenomen om uiteindelijk op 1 januari 2032 van legio bestemmingsplannen tot één gebiedsdekkend Omgevingsplan Moerdijk te komen. De totstandkoming van het eerste deelomgevingsplan Moerdijk (kern Zevenbergen met het centrumgebied en directe omgeving) heeft technisch gezien heel wat voeten in aarde gehad. Dit proces is nu aanbeland in de fase van voorontwerp met als streven de vaststelling door de raad in het eerste kwartaal van 2025. Met gebruikmaking van dit plan en de planinitiatieven die na 1 januari 2024 zijn gestart wordt het Handboek wijzigen omgevingsplan Moerdijk opgesteld. Het is een servicedocument om enerzijds initiatieven de wegwijs te maken in de nieuwe materie en anderzijds om op ‘uniforme’ wijze het omgevingsplan in te richten.

Dit Handboek heeft een dynamisch karakter omdat met het feitelijk werken met de Omgevingswet zich nog veel vragen aandienen waarop een antwoord moet worden geformuleerd. Per 1 januari 2024 is ook de Wet kwaliteitsborging

Bovendien is er ook aanvullend beleid nodig op bepaalde thema's waar de Omgevingswet keuzes neerlegt bij gemeenten. Daarnaast vereist de Omgevingswet een omzetting van huidige geluidzones industrie naar geluidproductieplafonds (GPP's) en dienen er basisgeluidemmissies (BGE's) voor gemeentelijke wegen met een intensiteit van >2.500 /etmaal worden vastgesteld.

Programmateam Implementatie Omgevingswet Het programma implementatie Omgevingswet is afgebouwd en via Overdrachtsdocument Omgevingswet ondergebracht in de lijn. Hierin zijn twee grotere opdrachten aan de lijn in opgenomen en wel de projecten ‘bruidsschat’ en 'verordeningen’. Dit neemt niet weg dat nog andere grotere en kleinere projecten zich zullen aandienen waarbij gekeken wordt in hoeverre dit in De6-verband (of OMWB-verband) kan worden opgepakt. Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) Het project voor de inventarisatie zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door de omgevingsdienst gestart in 2023. Inmiddels

17

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

zijn bij 27 bedrijven inventarisaties uitgevoerd. De omgevingsdienst verwacht dit jaar niet alle inventarisaties af te ronden. Er zal sprake zijn van een overloop naar 2025.

Dit project kent ook een overloop naar 2025. Over beide projecten informeren wij de gemeenteraad inhoudelijk in het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2024 (mei 2025).

Het omzetten van inrichtingen (een begrip uit de Wabo) naar milieubelastende activiteiten (MBA’s) vloeit voort uit de Omgevingswet. De omgevingsdienst voert de omzetting uit op natuurlijke momenten wanneer een aanvraag om een milieuvergunningen of een melding wordt ingediend of een toezichtbezoek wordt uitgevoerd.

De jaarrekening 2023 van de OMWB liet een overschot zien. Door het Algemeen Bestuur van de OMWB is besloten dit resultaat uit te keren aan de eigenaren. Dat resulteert voor Moerdijk in een financieel voordeel van € 61.000.

Prestaties • Doorvertalen Omgevingsvisie naar sectorale en/of gebiedsgerichte programma's (maatregelenpakketten) • Afronden dynamisch handboek Omgevingsplan • Totstandkoming gebiedsdekkend Omgevingsplan, realisatie loopt tot uiterlijk 2031 • Uitvoering van de restant geluidsaneringsprogramma's • Vaststellen geluidproductieplafonds Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) • Afvalscheidingscampagne voeren gericht op GFT en overige grondstoffenstromen • Evaluatie inwerkingtreding Omgevingswet • Omzetten van inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten (MBA's) • Afronden inventarisatie zeer zorgwekkende stoffen

2024 2025 2026 2027

18

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 1

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Begroting 2024 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2024 na wijz.

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten

18.328

511

18.839

Totaal baten

-17.545

-290

-17.835

783

221

1.004

0

0

0

Onttrekking aan reserves

-5

-186

-191

Resultaat na bestemming

778

35

813

Saldo van baten en lasten Storting in reserves

Samenvatting wijzigingen programma 1

Totaal

35

Mutatie reserves *

-186

Milieubeheer

-61

Overig

17

Afval

79

Meerjarige uitgaven van incidentele aard (MUIA) (*)

186

De wijzigingen binnen programma 1 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een nadelig effect van € 35.000. Ten opzichte van de totale omvang (lasten) van dit programma is dat een afwijking van 0,2%. De grootste wijzigingen komen voort uit de uitgaven die in 2024 worden gedaan t.b.v. geluidsmaatregelen. Doordat deze uitgaven gedekt worden uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves heeft dat echter geen effect op het begrotingsresultaat.

Nadere toelichting mutaties (x € 1.000) In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: • In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; • In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende taakveld is weergegeven; • In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft. Onderwerp

Bedrag

% V/N

S/I Toelichting

Mutatie reserves *

-186

100%

V

I

De uitgaven die in 2024 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ (zie ook de toelichting bij het betreffende onderwerp) worden gedekt uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.

Milieubeheer

-61

3%

V

I

De jaarrekening 2023 van de GR OMWB liet een overschot zien. Door het Algemeen Bestuur van de OMWB is besloten dit resultaat uit te keren aan de deelnemers. Dat resulteert voor Moerdijk in een financieel voordeel van € 61.000.

19

Onderwerp

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

% V/N

S/I Toelichting

-

-

S/I De aan riolering gerelateerde baten en lasten vormen een gesloten exploitatie. Een eventueel saldo wordt gestort in of onttrokken aan de voorziening riolering (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat). De storting in de voorziening valt naar verwachting € 487.000 hoger uit. De kapitaallasten vallen lager uit (€ 326.000 V) doordat diverse investeringen eind 2023 nog niet volledig waren afgerond en doordat de renteomslag is gedaald van 2% naar 1,15%. Verder worden hogere opbrengsten vanuit de rioolheffing verwacht (€ 121.000 V). Ook voor de rioolheffing m.b.t. het Havenschap geldt een gesloten exploitatie. De lagere opbrengsten uit de rioolheffing (€ 443.000) worden onttrokken uit de voorziening.

Afval

79

1%

N

S/I De aan afval gerelateerde baten en lasten vormen een gesloten exploitatie. Een eventueel saldo wordt gestort in of onttrokken aan de voorziening afval (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat). De kosten vallen naar verwachting hoger uit (€ 104.000 N). Dit komt voornamelijk door 15% meer restafval tonnage en doordat het tarief van de afvalstoffen belasting iets hoger is vastgesteld dan begroot. Daarnaast vallen de opbrengsten m.b.t. ingezameld textiel als gevolg van dalende prijzen lager uit (€ 15.000 N). Voor een deel kunnen deze nadelen gedekt worden uit de middelen die op dit moment nog resteren in voorziening afval (€ 40.000 V).

Meerjarige uitgaven van incidentele aard (MUIA) (*)

186

100%

N

I

S/I Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 50.000).

Riolering

Bedrag

Gemeente Moerdijk

Overig

17

-

N

Totaal

35

0%

N

De inkomsten en uitgaven die in 2024 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma 1 betreft het de volgende uitgaven: € 154.000 t.b.v. project geluidsmaatregelen HSL Zuid (*) € 32.000 t.b.v. project geluidsaneringsmaatregelen (*)

Investeringskredieten (x € 1.000) Binnen programma 1 zijn er naast bovenstaande exploitatiebudgetten, aanpassingen nodig in de eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten. Deze investeringen worden na afronding meerjarig afgeschreven. Krediet

% V/N

S/I Toelichting

Riolering (stationsstraat Zevenbergen)

Bedrag 140

7%

N

I

Zoals in de raadsinformatiebrief ''Afronding project riolering Stationsstraat Zevenbergen'' (d.d. 10-9-2024) is toegelicht zijn de kosten voor dit project ca. € 140.000 hoger uitgevallen, wat gedekt kan worden binnen de ingestelde voorziening. Daarbij is tevens aangegeven dat de verwerking hiervan plaats zou vinden via deze 2e bestuursrapportage. Doordat dit binnen de ingestelde voorziening gedekt kan worden heeft deze krediet­ ophoging geen effect op het begrotingsresultaat.

Vrijvervalriolering (div. maatregelen 2024)

817

35%

N

I

Conform het vorig jaar vastgestelde GWP 2024-2027 (raadsvergadering 2 november 2023) is voor 2024 een investeringskrediet van € 3.157.000 beschikbaar gesteld. Met dit investeringskrediet is ook rekening gehouden in de benodigde storting in de voorziening riolering sparen van dit jaar. Abusievelijk was het bedrag van het investeringskrediet echter nog geraamd conform het oude vGRP 2020-2023. Het investeringskrediet wordt door middel van deze wijziging dus in overeenstemming gebracht met het vastgestelde GWP 2024-2027. Deze kredietophoging heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.

20

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf woon­kernen is daar binnen de gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale omgeving.

Mijlpalen

Lamgatsebrug vernieuwd met 82% circulaire materialen In samenwerking met de Gemeente Halderberge is de bestaande houten brug over de rivier de Mark gesloopt en daarna duurzaam en circulair nieuw opgebouwd. Deze tuibrug met duurzame verlichting

kan weer voor minimaal 50 jaar veilig door fietsers en voetgangers gebruikt worden. Aan beide zijden van de brug zijn naast de nieuwe uitkijkpunten ook bankjes als rustpunt gerealiseerd van het oude hout. Ook zijn er informatieborden geplaatst over de geschiedenis van het Lamgat en het circulaire bouwproces vanuit een oude spoorbrug.

21

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

THEMA WONEN Strategisch doel

• Tijdig voldoende woningen bouwen en de bestaande woningvoorraad verbeteren om in de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte van huidige en nieuwe inwoners te voorzien.

Ontwikkelingen

Aanvullend budget startersleningen Vanwege het succes van de starterslening dreigde het budget voor startersleningen uitgeput te raken. Daarom heeft het college besloten om een aanvullend budget van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor startersleningen. Harde plancapaciteit voor woningbouw aanzienlijk vergroot Met de vaststelling van bestemmingsplannen (nog onder het regime van de Wro in procedure gebracht) voor ondernmeer de projecten ZNS Fijnaart (Staalmeesters) en Markvelden Noord, de eerste fase van Zevenbergen Oost, werd de plancapaciteit voor woningbouw met in totaal ruim 500 woningen vergroot. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de woningbouwproductie voor de komende jaren.

Onderzoek uitbreiding aantal woonwagen­ standplaatsen In regionaal verband is een behoefte onderzoek onder woonwagenbewoners uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat in Moerdijk behoefte is aan extra woonwagenstandplaatsen. Het college is daarom voornemens om het aantal woonwagenstandplaatsen uit te breiden en zal onderzoeken of dit mogelijk is. Alvorens die mogelijkheden te kunnen onderzoeken, zal eerst een inschrijvings- en toewijzingssystematiek moeten worden vastgesteld. Dit wordt in regionaal verband opgepakt. Woonzorgvisie maakt onderdeel uit van volkshuisvestingsprogramma Wanneer de Wet versterking regie op de volkshuisvesting conform wetsvoorstel in werking treedt, dienen gemeenten uiterlijk twee jaar later een volkshuisvestingsprogramma en een huisvestingsverordening met daarin in ieder geval een urgentieregeling vast te stellen. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de gemeente ook een aparte woonzorgvisie vast moest stellen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit onderdeel kan zijn van het volkshuisvestingsprogramma. Er zal dus geen aparte woonzorgvisie worden opgesteld.

Prestaties - Volkshuisvestingsprogramma Moerdijk gereed - Huisvestingsverordening gereed - Prestatieafspraken met Woonkwartier, huurdersvereniging Fijn Wonen en Gemeente Halderberge

2024 2025 2026 2027

22

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID Strategisch doel

• Verkeersveiligheid en bereikbaarheid in een groeiend en verduurzamend Moerdijk waarborgen en duidelijke kaders bieden voor de implementatie van de Omgevingswet. • Woningen en (noodzakelijke) voorzieningen zijn goed en veilig bereikbaar • Werklocaties zijn goed en veilig bereikbaar voor zowel personen als goederen

Ontwikkelingen

Uitvoering van onderhoudsprojecten vertraagd Meerdere grote onderhoudsprojecten zijn vertraagd. Dit heeft een tweeledige oorzaak: 1. Inhoudelijk: de netverzwaringsopgave van de nutspartijen heeft een grote impact op de openbare ruimte, waardoor de verschillende projecten niet los van elkaar gezien kunnen worden. De grote onderhoudsprojecten zijn integraal. De vertraging heeft dan ook impact op de uitvoering van werkzaamheden binnen meerdere disciplines in de openbare ruimte waaronder bijv. de aanpak van de Essentaksterfte.

2. Organisatorisch: door krapte op de arbeidsmarkt – en ondanks een succesvolle organisatiebrede arbeidsmarktcampagne – was de personele bezetting niet op sterkte. Onder meer de capaciteit aan projectleiders kwam pas in de loop van 2024 op orde. Personele krapte is een blijvend punt van aandacht.

Kreekdijk, Weeldijk, Oudendijk Er is een plan opgesteld waarmee wordt voldaan aan de wet Natuurbescherming. Daarmee is een belangrijk knelpunt in het project opgelost. Bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden waarbij ook de verkeersmaatregelen zijn vastgelegd. Medio 2025 start Enexis met het verzwaren van de netten. Direct aansluitend start de uitvoering van dit grote project. De uitvoering van het project St. Jozefstraat in Noordhoek en Noordhoeksedijk in Noordhoek volgt in directe afstemming met bovengenoemde project om te voorkomen dat de omgeving onbereikbaar wordt.

23

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Prestaties • Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost. - Start studiefase tunnelalliantie autotunnel - Start studiefase langzaam verkeer tunnel incl. stationsproject - Start studiefase rondweg (verlengde Zuidrand) • Fietsverbinding Moerdijk-Zevenbergen - Start ontwerpen en voorbereiden - Start verwerven gronden - Start afstemmen stakeholders - Afronden voorbereiding en aanbesteding - Start realisatie • Randweg Klundert: - Onherroepelijk bestemmingsplan (beroepsprocedure loopt en het is afhankelijk van wanneer Raad van State de zaak inhoudelijk kan behandelen) - Grondverwerving - Start aanleg (afhankelijk van bestemmingsplan en grondverwerving) • Afronden werkzaamheden onderhoud Neerhofstraat Zevenbergen • Oplevering van de nieuwe Moerdijkse dorpshaven (mits er ruimte ontstaat in het stikstofdossier, vooralsnog staat het project on hold.) • Vastgestelde laadvisie • Scope bepaling gereed voor onderhoud en herinrichting Doelstraat en Molenstraat te Zevenbergen • Uitvoeren - Onderhoud Zeestraat/Willem-Alexanderlaan/ Dr Ariënslaan in Zevenbergen - Onderhoud Predikherenstraat Standdaarbuiten eo.

- Start onderhoud Buitengebied Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk tussen Standdaarbuiten en Noordhoek - Start onderhoud St Jozefstraat, Noordhoek en Noordhoeksedijk in Noordhoek - Onderhoud Postbaan Heijningen • Omlegging Noordelijke randweg Zevenbergen • Voorbereiding afschalen N285, inclusief brug over Roode Vaart met inlaatvoorziening • Wegonderhoud en verkeersmaatregelen worden aan elkaar gekoppeld door middel van risicoanalyses verkeersveiligheid • Uitvoeren onderhoud Grintweg Moerdijk • Fietspad entree Klundert • Onderhoud Oude Heijningsedijk Heijningen

Gemeente Moerdijk

2024 2025 2026 2027

24

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

THEMA VEILIGE BUURT Strategisch doel

• We hebben veilige kernen met een sterke sociale structuur • De buurt is goed ingericht, schoon en heel • Het verbeterde beheer Openbare Ruimte is zichtbaar voor bewoners

Ontwikkelingen

Programma Openbare Ruimte/Fysieke leefomgeving Er is gestart met het opstellen van het programma Fysieke Leefomgeving 2025-2035. In eerder stadium werd dit benoemd als Visie Openbare ruimte en integraal beleidsplan openbare ruimte. De komende jaren gaat in Moerdijk – net als in bijna alle Nederlandse gemeenten – de vervangingsopgave een nog grotere rol spelen. Ook moeten thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en de veranderende mobiliteit een plaats krijgen in het beheer van onze openbare ruimte. Hiervoor is een gecombineerde aanpak van het beheer van alle fysieke onderdelen in de openbare ruimte noodzakelijk om ons openbare gebied toekomstbestendig te maken. De stap van ambitie naar beheer wordt gezet. Met het opstellen van het programma Fysieke leefomgeving wordt hier vorm aan gegeven. In de eerste helft van 2025 volgt voorafgaand aan de besluitvorming van dit plan een informatieve raadsbijeenkomst. Bruggen centrum Klundert De Kaaibrug in het centrum van Klundert is versterkt zodat alle verkeer hier zonder aslastbeperking weer gebruik van kan maken Ook wordt er momenteel hard gewerkt aan de versterking en vervanging van de Groene brug in de Brugstraat. De Blauwe Sluisdijkbrug wordt in het eerste kwartaal van 2025 aangepakt zodat aaneensluitend gestart kan worden met nieuwe straatinrichting van de centrumontwikkeling fase 2.

Actualiseren groenbeleidsplan en groenbeheerplan Het huidige groenbeleidsplan en groenbeheerplan moeten herzien worden. De plannen zijn verouderd en niet ingesteld op de nieuwe opgaven in de openbare ruimte. Tevens is eind 2023 vanuit de Provincie geadviseerd om het groenbeheerplan

te herzien vanuit de BBV. Hier is dan ook begin 2024 mee gestart. Echter heeft er gedurende het proces en kijkend naar de wens voor een integrale benadering van het beheer van onze openbare ruimte een wijziging plaats gevonden waardoor er nu voor gekozen is eerst het programma Fysieke Leefomgeving af te ronden en volgend hierop het groenbeheerplan te herzien. Uw raad is hier in een raadsinformatiebrief nader van op de hoogte gesteld.

25

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Prestaties • Uitvoering werken die zijn opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen • Om onderhoud op straatniveau goed te kunnen aanpakken wordt een projectmatige aanpak voor overhangend particulier groen uitgewerkt en uitgevoerd • Nu de eerste urgente gevallen van essentaksterfte zijn aangepakt en data op orde is, volgt een planmatige aanpak essentaksterfte. De dialoog met belangrijke stakeholders wordt verder opgepakt om te streven naar een afgestemde aanpak voor behoud van ons groene landschap • Actualiseren van het groenbeleid aan de hand van vergroeningsplannen • Op orde brengen van areaal bomen en effect op beheergelden inzichtelijk maken • Vervanging Lamgatsebrug Zevenbergen-Hoeven • Vervangen en versterken drie betonbruggen centrum Klundert • Uitvoering beheerplan Waterbouwkundige objecten 2024-2028 inclusief onderhoud stadshaven Willemstad • Opstellen programma Fysieke Leefomgeving 2025-2035 • Opstellen beheerplan straatmeubilair en kleine objecten

Gemeente Moerdijk

2024 2025 2026 2027

26

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN Strategisch doel

• We faciliteren accommodaties en voorzieningen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk • We bieden accommodaties en voorzieningen aan op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is • Er is in de accommodaties een samenhangend, zoveel mogelijk geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting • We stimuleren eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor instandhouding en exploitatie van sociaal-maatschappelijke voorzieningen

Ontwikkelingen

Kunstgrasveld Seolto In samenwerking met voetbalvereniging Seolto is een extra kunstgrasveld gerealiseerd, een natuurveld is omgevormd naar kunstgras. Hierdoor neemt de bruikbaarheid van de velden en de netto uren aan bespeelbaarheid toe. Gemeenschapshuizen Met de invulling van tijdelijke extra formatie per 1 juni 2024 is een start gemaakt met

de implementatie van het beleidskader gemeenschapshuizen. In de jaarlijkse gesprekken met de exploitanten en beheerstichtingen is hiervoor input opgehaald. Er wordt hierbij een link gelegd met de opstelling van de visie sociale basis zoals opgenomen in Programma 4.

Buitensportaccommodaties Het beleidskader voor buitensportaccommodaties is in concept gereed en vraagt nog om een financiële vertaling en terugkoppeling naar de verenigingen. Besluitvorming is nu gepland in het eerste kwartaal van 2025 in plaats van in 2024. Beleidskader Maatschappelijke accommodaties Dit beleidskader was voorzien voor 2024 maar wordt in 2025 opgeleverd. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Vanwege uitstel invoering wetgeving onderwijshuisvesting is de planning van de opstelling van een Integraal Huisvestingsplan opgeschoven. Besluitvorming wordt medio 2025 voorgelegd. In 2024 starten we nog wel met de voorbereidingen.

Prestaties • Uitvoering geven aan de implementatie van het beleidskader over de gemeenschapshuizen. Dit resulteert in actieplannen per kern. • Nieuw digitaal sleutelsysteem gemeentelijke accommodaties gefaseerd implementeren • In 2024 wordt een nieuw beleid buitensport accommodaties voorgelegd aan de raad en starten we met de uitvoering van het uitvoeringsplan dat in 2025 doorloopt. • Beleidskader voor maatschappelijke accommodaties vastgesteld (met o.a. uitgangspunten voor beheer, eigendom, tarifering en facilitering) • Raadsvoorstel Besluitvorming Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor onderwijshuisvesting • Project Gymaccommodaties - Fase 1 Sporthal Zevenbergen: ontwerp afgerond, vergunningprocedure opgestart, aanbesteding afgerond

2024 2025 2026 2027

27

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

- Fase 2 Gymzaal bij basisschool de Regenboog: ontwerp afgerond, besluitvorming beschikbaar stellen krediet • Zwembaden - Uitvoering raadsbesluit over de gemeentelijke zwembaden - Realisatie toekomstperspectief zwembaden • Scholenontwikkeling Klundert - Afronden afwegingsdocument en besluitvorming over voorkeurslocatie - Haalbaarheidsonderzoek (ruimtelijk, financieel, maatschappelijk) - Project exploitatie en risico-analyse • Scholenontwikkeling Fijnaart - Afronden Initiatieffase • MFA Willemstad (incl. verplaatsing VV Kogelvangers) o Voetbalvereniging Kogelvangers: - Planologische procedure nieuw clubgebouw afgerond - Start realisatie nieuw clubgebouw - Voorbereiding realisatie velden (uitvoeringsontwerp gereed, vergunningen op orde, start aanbesteding) o MFA Willemstad - Ontwerp gebouw en buitenruimte - Besluitvorming beschikbaar stellen uitvoeringskrediet - Voorbereiding planologische procedure - Opzet nieuwe beheerconstructie • MFA D’Ouwe School Noordhoek - Realisatie renovatie dorpshuis • Brandweerkazerne Willemstad - Besluit ver-/nieuwbouw - Besluitvorming beschikbaar stellen uitvoeringskrediet - Planologische procedure ver-/nieuwbouw doorlopen • Ombouw van grasveld naar kunstgrasveld bij Seolto om te voldoen aan de groeiende sportbehoefte. • Raadsbesluit over aanbrengen akoestische panelen.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een aantal gymzalen qua akoestiek niet aan de norm voldoen en dat er een wezenlijke akoestische verbetering plaats kan vinden door het plaatsen van akoestische panelen • Uitvoering geven aan de implementatiefase beleidskader ontmoetingsfunctie, gemeenschapshuizen en opstellen uitvoeringsplan fasegewijs per kern - Besluitvorming toekomst Parel - Besluitvorming initiatieffase vervangende nieuwbouw Trefpunt/Tune Zevenbergen (contract eindigt in 2028)

Gemeente Moerdijk

28

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 2

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Begroting 2024 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2024 na wijz.

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten

36.460

433

36.893

Totaal baten

-4.092

-459

-4.551

Saldo van baten en lasten

32.368

-26

32.342

Storting in reserves

27.420

171

27.591

Onttrekking aan reserves

-28.145

-805

-28.950

Resultaat na bestemming

31.643

-660

30.983

Samenvatting wijzigingen programma 2

Totaal

-660

Kapitaallasten (deels*)

-840

Mutatie reserves *

-633

Sportaccommodaties (deels*)

-231

Ruimte en leefomgeving (deels*)

-202

Beheer overige gebouwen en gronden

-140

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-57

Overig

90

Verkeer en vervoer

136

Wonen en bouwen

181

Meerjarige uitgaven van incidentele aard (MUIA) (*)

1.036

De wijzigingen binnen programma 2 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 660.000. Ten opzichte van de totale omvang (lasten) van dit programma is dat een afwijking van 2%. Dit komt voornamelijk doordat de kapitaallasten lager zijn uitgevallen als gevolg van enkele investeringen die eind 2023 nog niet volledig waren afgerond (en dus nog niet worden afgeschreven) en lagere rentelasten. Verder zijn binnen dit programma ook enkele voor- en nadelen ontstaan die een (beperkt) effect hebben op het begrotingsresultaat doordat deze een relatie hebben met andere programma's of (gedeeltelijk) gedekt worden uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.

29

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gemeente Moerdijk

Nadere toelichting mutaties (x € 1.000) In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: • In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; • In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende taakveld is weergegeven; • In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft; • De afwijkingen gemarkeerd met een * geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een afwijking binnen een ander programma of omdat deze uitgaven worden gedekt uit een reserve. Onderwerp

Bedrag

Kapitaallasten (deels*)

-840

17%

% V/N V

S/I Toelichting S/I Diverse geplande investeringen waren eind 2023 nog niet volledig afgerond. Dit zorgt ervoor dat de begrote afschrijvingslasten voor 2024 lager uitvallen dan begroot. Daarnaast zijn de rentelasten lager uitgevallen doordat de werkelijke renteomslag voor 2024 (1,15 %) lager uitvalt dan begroot ( 2%). Dit als gevolg van hogere rentebaten (zie ook de toelichting hierover binnen programma 5). De lagere kapitaallasten doen zich binnen dit programma voornamelijk voor bij het wegbeheer (€ 334.000 V) en buitensportaccommodaties (€ 188.000 V). Tot slot geldt dat diverse kapitaallasten (o.a. onderwijshuisvesting) worden gedekt uit daarvoor ingestelde gestelde bestemmingsreserve. Tegenover een deel van de lagere kapitaallasten (€ 155.000 V) , staat dus een lagere onttrekking uit de reserve (zie ook onderdeel mutatie reserves).

Mutatie reserves *

-633

2%

V

I

De uitgaven die in 2024 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ (zie ook de toelichting bij het betreffende onderwerp) worden in veel gevallen gedekt uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (€ 1.036.000 V). Daarnaast worden de kapitaallasten van de investeringen m.b.t. o.a. onderwijshuisvesting worden gedekt uit een daarvoor ingestelde gestelde bestemmingsreserve. Doordat de kapitaallasten lager uitvallen wordt er ook minder uit de reserve onttrokken (€ 157.000 N). Verder valt de onttrekking uit de algemene reserve lager uit (€ 75.000 N). Dit als gevolg van subsidie ontvangsten voor de verduurzamings- en exploitatieplannen van de diverse zwembaden (zie onderdeel 'sportaccommodaties'). Tot slot geldt dat de bijdragen die vanuit projectontwikkelaars worden ontvangen (zie onderdeel 'ruimte en leefomgeving') worden gestort in de reserve Bovenwijks (€ 144.000 N) en de reserve Ruimtelijke ontwikkeling (€ 27.000 N).

Sportaccommodaties (deels*)

-231

9%

V

I

De Spuk (specifieke uitkering) stimulering sport, welke zou lopen tot 2023 is verlengd tot 2025. Voorlopig wordt op basis van voorgaande jaren uitgegaan van een te ontvangen bedrag van € 125.000. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk wat het exacte bedrag is wat ontvangen gaat worden. Daarnaast is in de raadsvergadering van 13 december 2023 in totaal € 195.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het verduurzamings- en exploitatieplan voor de zwembaden De Oester (Fijnaart), De Bosselaar (Zevenbergen) en Ons Bad (Willemstad). Deze uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve. Een deel van deze kosten kan gecompenseerd worden via een subsidie waardoor minder budget nodig is (€ 75.000 V). Dit betekent dat er in 2024 hiervoor ook € 75.000 minder uit de algemene reserve zal worden onttrokken (zie onderdeel 'mutatie reserves'). Tot slot zijn er diverse kleinere verschillen ontstaan (€ 31.000 V).

Ruimte en leefomgeving (deels*)

-202

21%

V

I

Initiatiefnemers van projecten doen een bijdrage t.b.v. bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 2024 worden vanuit dat oogpunt € 221.000 aan bijdragen verwacht. Deze bijdragen worden gestort in de reserves bovenwijks en ruimtelijke ontwikkeling (zie ook onderdeel 'mutatie reserves'). Verder zijn binnen dit taakveld diverse kleinere nadelen ontstaan (€ 19.000 N).

Beheer overige gebouwen en gronden

-140

13%

V

I

Er worden hogere opbrengsten verwacht als gevolg van een eenmalige afsluit- en meewerkvergoeding die van TenneT TSO B.V. wordt ontvangen (i.v.m. hoogspanningsleiding) (€ 211.000 V). Daartegenover zijn diverse kleinere nadelen ontstaan (€ 71.000 N).

30

Onderwerp Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Bedrag -57

% V/N

S/I Toelichting

3%

I

V

Gemeente Moerdijk

De kosten i.v.m. baggerwerkzaamheden vallen naar verwachting lager uit (€ 170.000 V). Er zijn geen nieuwe werkzaamheden opgestart vanuit het waterschap waarbij de gemeente ontvangstplicht heeft. Voor het landelijk baggeren zijn er wel nieuwe werkzaamheden opgestart, maar daar is een lager bedrag voor nodig dan begroot. Daarnaast geldt dat het conform BBV wetgeving verplicht is om directe personeelskosten toe te rekenen aan investeringen. In 2024 worden naar verwachting minder uren toegerekend (€ 46.000 N) doordat diverse vervangingsinvesteringen binnen het groenbeheer lager zijn uitgevallen dan begroot. Tot slot zijn er diverse kleinere nadelen ontstaan (€ 67.000 N).

Verkeer en vervoer

136

5%

N

S/I Budgetten m.b.t. verkeersmaatregelen schuiven deels door naar 2025. Er is bezwaar ingediend tegen de beoogde maatregelen voor Zevenbergseweg Klundert waardoor (al dan niet gewijzigde) uitvoering pas in 2025 gaat plaatsvinden (€ 75.000 V). Voor het onderzoek vervolgstappen verkeersonderzoek Willemstad is de verwachting dat er in 2024 maar € 25.000 besteed kan worden van de beschikbaar gestelde €50.000 (€ 25.000 V). Voorgesteld wordt om deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. Daarnaast geldt dat het conform BBV wetgeving verplicht is om directe personeelskosten toe te rekenen aan investeringen. In 2024 worden naar verwachting minder uren toegerekend (€ 133.000 N) doordat diverse vervangingsinvesteringen binnen o.a. wegen lager zijn uitgevallen dan begroot. Tot slot zijn er diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan (€ 103.000 N).

Wonen en bouwen

181

7%

N

I

De beoordeling van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) vanuit het Rijk vindt pas plaats in 2025. Hierdoor komen de verwachte opbrengsten in 2024 te vervallen (€ 78.000 N). Daarnaast geldt dat de beheerskosten t.b.v. het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) (voor het beheer van o.a. de startersleningen) die voorheen op het taakveld treasury werden geboekt worden overgeheveld naar dit taakveld (€ 45.000 N). Tegenover dit nadeel staat dus een voordeel binnen programma 5. Tot slot zijn er diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan (€ 58.000 N).

Meerjarige uitgaven van incidentele aard (MUIA) (*)

1.036

100%

N

Overig

90

-

N

Totaal

-660

V

De inkomsten en uitgaven die in 2024 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma 2 betreft het de volgende uitgaven: € 15.000 t.b.v. project Zevenbergen Noord (*) € 173.000 t.b.v. project Ambtelijke capaciteit 6 projecten (*) € 418.000 t.b.v. project Zevenbergen Oost (*) € 430.000 t.b.v. project Implementatie Omgevingswet (*) S/I Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 50.000).