2e bestuursrapportage 2022

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2022 Een krachtige ondernemende partner. Dat zijn wij!

2

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2022

Colofon Ontwerp/opmaak: JohnGaasbeek.nl Fotografie: Marcel Otterspeer, Gemeente Moerdijk, Adobe Stock Uitgave: oktober 2022 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Moerdijk.

3

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2022

Inhoud Inleiding

4

Programma's 1. Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk 2. Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 3. Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben 5. Partnerschap in een veranderende samenleving

6 13 25 40 50

Totaal financieel effect 2e bestuursrapportage 2022

60

4

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2022

Inleiding In de tijd dat corona iets meer naar de achtergrond verdween, zagen we ons geconfronteerd met de noodzaak om grootschalig Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Hierbij kwam ook nog eens de crisisnoodopvang voor 90 asielzoekers die we vanaf medio juli tot 1 oktober in de Lindonk inrichtte. Het college is er trots op dat we als Moerdijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op deze punten nemen en de flexibiliteit en veerkracht hebben om te reageren op dergelijke onverwachte opgaven. Een mooi voorbeeld van responsieve overheid. Dit terwijl het werken aan de doelstellingen uit de programmabegroting 2022 gewoon doorliep. Onderstaand een aantal voorbeelden van resultaten die we in 2022 al behaalden en die we er als college graag even kort uitlichten. We noemen graag de stappen die we zetten ten aanzien van de woningbouwopgaven die resulteren in geprogrammeerde woningen voor Zevenbergen Oost en Willemstad Oost. Maar ook maakten we in 2022 een grote inhaalslag ten aanzien van de aanpak van achterstallig onderhoud wegen in de gehele gemeente. In het sociaal domein zien we dat de Scan Mens en Maatschappij zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor het totaal aan voorzieningen én dat dit gepaard gaat met een verlaging van de kosten. Hierdoor maken we het sociaal domein kwalitatief en financieel duurzamer.

Moerdijk zit regionaal en bovenregionaal stevig in het zadel waar het gaat om energievraagstukken. Er komt een regionaal ontwikkelfonds voor collectieve duurzame energieprojecten waar we als gemeente aan deel zullen nemen. Tenslotte, we noemde het al in de eerste paragraaf, zijn we trots op hoe de gemeente Moerdijk haar aandeel pakte in de opvang van asielzoekers die de nachten in Ter Apel in de buitenlucht moesten doorbrengen. Wij zijn in Moerdijk inmiddels gewend aan het presenteren van bestuursrapportages en jaarrekeningen met overschotten. 2022 lijkt in dat opzicht geen uitzondering. De in deze bestuursrapportage toegelichte ontwikkelingen resulteren per saldo in een voordelig effect van € 6,3 miljoen. Wel constateren we, net als andere jaren, dat het overschot zich vooral laat verklaren door externe autonome meevallers. Meevallers die ons vanwege de financieringssystematiek van het Rijk pas in een laat stadium bereiken. We merken hierover graag op dat de wijze waarop het Rijk de financiering voor gemeente vormgeeft het wel erg moeilijk maakt om de uitgaven en inkomsten in balans te houden en een goed financieel beleid te kunnen voeren. Via onze lobbykanalen, onder andere via de VNG, vroegen we hier al meerdere malen aandacht voor.

Voor de overige budgetten geldt dat we, behoudens vertraging in de uitvoering van zaken op de stelpost nieuw beleid, voorzichtig én optimistisch aan kunnen geven dat we op beïnvloedbare budgetten in control zijn. Aart-Jan Moerkerke Jack van Dorst Danny Dingemans Pauline Joosten Bennie Blom Hans Slagboom

5

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2022

P&C-cyclus

Dit document maakt onderdeel uit van de Planning- en Control (P&C) cyclus. De P&C cyclus gee� inzicht in en sturing op de doelstellingen van de gemeente, in hoeverre deze worden bereikt en welke financiële middelen daarbij nodig zijn. In deze 2e bestuursrapportage 2022 Wordt per programma gerapporteerd over eventuele afwijkingen en/of ontwikkelingen, waarbij met name wordt gekeken naar de presta�es zoals deze in de begro�ng 2022 zijn genoemd. Daarnaast worden enkele (grote) mijlpalen opgenomen die gerealiseerd zijn. Bij de financiële effecten gaat het om de vraag of er voor het lopende boekjaar (2022) aanpassingen nodig zijn in budge�en en investeringskredieten, die door middel van een raadsvoorstel bij deze 2e bestuursrapportage ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

juli

2021

Welke ontwikkelingen zien we op ons a�omen en wat vinden we de komende jaren belangrijk om te realiseren?

Kadernota 2022 november

€

Vooruit kijken

2021

Vaststellen van de te behalen doelen, de te leveren presta�es en de daarvoor beschikbare budge�en voor het komende jaar met een doorkijk naar de komende jaren.

Begro�ng 2022 juli

1

2022

Tussen�jds rapporteren zodat aan de hand hiervan bijgestuurd kan worden.

1e berap 2022 2022

december

2 Bijsturen

Tussen�jds rapporteren zodat aan de hand hiervan bijgestuurd kan worden.

2e berap 2022 juli

2023

Verantwoording afleggen over de mate waarin de gestelde doelen (binnen de beschikbaar gestelde budge�en) zijn bereikt.

€ Verantwoorden €

Jaarverslag Jaarrekening 2022 2022

6

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Moerdijk te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het behoud van onze leefbaarheid. Energietransitie en klimaatadaptatie hebben ook impact op hoe we onze openbare ruimte inrichten en beheren. De klimaatadaptatie en energietransitie gaan ons landschap veranderen. Het vraagt om een ontwikkelend perspectief op onze ruimtelijke ordening, waarbij we opgaven slim combineren en de kwaliteit van het landschap bewaren.

Mijlpalen Lokale Energie Agenda vastgesteld voor drie kernen In februari 2022 is de Lokale Energie Agenda (LEA) vastgesteld voor en door de dorpen Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Inmiddels is in samenwerking met inwoners gestart met de ontwikkeling en uitvoering van de eerste projecten uit de LEA. Investering in soortenmanagementplan In maart is voor het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) een krediet van € 350.000 beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Het doel van het SMP is om inzichtelijk te maken waar bepaalde in de gemeente

Moerdijk veel voorkomende (beschermde) soorten zoals de huismus, verschillende vleermuizen en de (gier)zwaluw, zich bevinden zodat ingezet kan worden op de duurzame instandhouding van deze soorten in die specifieke gebieden en er volgens meer mogelijk wordt qua ontwikkelingen in andere gebieden. Het SMP biedt de basis om voor deze soorten, op basis van specifieke werkprotocollen als gemeente een generieke ontheffing aan te vragen. Na het raadsbesluit is gestart met de (Europese) aanbesteding welke begin september is gepubliceerd.

7

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

THEMA ENERGIETRANSITIE Strategisch doel We leveren een evenredige bijdrage aan mondiale en Rijksdoelstellingen (inclusief het Klimaatakkoord), zoals minimaal 49% reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990)

Operationeel doel

• We werken in regionaal verband aan de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) • We werken aan de uitvoering van het Energieprogramma Moerdijk • We starten met de eerste uitvoeringspunten van de Transitievisie Warmte • Met onze samenwerkingspartners continueren we onze inzet op het gebied van sociale participatie en maatschappelijke betrokkenheid in de energietransitie

Ontwikkelingen Volgende stappen genomen in RES samenwerking In de regionale samenwerking RES zijn belangrijke stappen gezet. Zo is inmiddels duidelijk dat er een regionaal ontwikkelfonds voor collectieve duurzame energieprojecten wordt opgericht waar we als gemeente aan deel zullen nemen. Ook is er een werkwijze ontwikkeld voor het regionaal programmeren en prioriteren van nieuwe energieprojecten, en is die verankerd in de samenwerking. Er is een systeem ontwikkeld om de voortgang van de RES-doelen te monitoren en er wordt constructief samengewerkt aan een herijking van de RES. Positionering Moerdijk in bovenregionale energievraagstukken versterkt Moerdijk is door haar inzet ook steeds beter gepositioneerd in de diverse bovenregionale energievraagstukken, die ook hun effecten hebben op onze gemeente. Dit loopt deels via het spoor van de RES, waar onder andere de problematiek rondom netschaarste stevig is geagendeerd. Ook nemen we inmiddels actief deel aan de Pilot regionaal MIEK Moerdijk, in een samenwerking tussen ministerie van EZK, provincie, havenbedrijf en gemeente. Dit is mede een resultante van de stappen die gezet zijn in de ontwikkeling van aanpak Moerdijks Energiedeals: de ontwikkeling van een transitiegerichte aanpak die bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie, door met partners nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Met deze aanpak zetten we niet zozeer in op het optuigen

van aparte samenwerkingsstructuren, maar proberen we als gemeente binnen diverse (bestaande) samenwerkingsverbanden oplossingen te vinden die bijdragen aan CO2-reductie. Daarbij zoeken we steeds de rol waarin we als gemeente het verschil kunnen maken. We gaan altijd voor brede maatschappelijke meerwaarde door energietransitie te verbinden aan andere (lokale) opgaven, zoals leefbaarheid, economie, landschap en participatie. Voorbeelden van oplossingen die wij stimuleren en aanjagen zijn de pilot regionaal MIEK, oplossingen voor netcongestie en sociale randvoorwaarden bij wind- en zonneparken. Extra middelen vanuit het Rijk In 2022 heeft het Rijk ons een specifieke uitkering ter beschikking gesteld voor de bestrijding van energiearmoede door energiebesparing. De raad heeft dit budget reeds toegewezen. Inmiddels heeft de gemeente een tweede specifieke uitkering ontvangen van het Rijk. De raad ontvangt binnenkort een voorstel om ook deze tranche te bestemmen voor deze opgave. De wijze waarop deze middelen beschikbaar worden gesteld is helaas slecht voorspelbaar. Hoewel deze middelen bedoeld zijn voor vergelijkbare doelen als die in ons Energieprogramma en de meerjarenbegroting zijn geformuleerd, is het niet te voorkomen dat de uitvoering hiervan concurreert met onze voorgenomen projecten en prestaties.

Zo heeft het implementeren van het digitale energieloket wat vertraging opgelopen. We streven nu naar oplevering in de eerste helft van 2023.

8

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

THEMA KLIMAATADAPTATIE

Strategisch doel We handelen klimaatbestendig bij het (her)inrichten van onze openbare ruimte

Operationeel doel

• We zorgen voor verbetering van onze (regionale) waterkeringen • We stellen een Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW) op waarmee we inzicht hebben in de samenhang in onze waterketen en de kansen ten aanzien van de (her) inrichting van de openbare ruimte in brede zin (inclusief uitvoeringsprogramma) • We leggen afspraken vast (rollen en opgaven) met onze partners voor het klimaatadaptatiever maken van de gemeente

Ontwikkelingen Klimaatsubsidie In januari van dit jaar is de Klimaatsubsidie gepubliceerd. In de periode tot nu toe zijn in totaal 49 aanvragen gedaan.

Systeemanalyse Stedelijk Water Om te komen tot een Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW) waarbij de kansen en opgaven doorgevoerd kunnen worden in de meerjarenplanningen voor het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte is het gemeentelijke stedelijk watersysteem minutieus doorgerekend en zijn (digitale) aanpassingen (veranderde diameters van riolering, materialen, aansluitingen, enz.) opgespoord en doorgevoerd in het beheersysteem wat de basis vormt van de capaciteitsberekeningen. Wat volgt is inzicht waar hoeveel ruimte is voor de berging van regenwater, waar het vervolgens knelt en wat oplossingen kunnen zijn om klimaatadaptiever te worden. In 2021 is gestart met het SSW. De voorbereidingen van dit innovatieve project vroegen meer tijd. Kosten voorzien in 2021 niet gemaakt en afraamt, deze kosten komen nu te lasten van het budget in 2022. Vorig jaar is daarom een bedrag van ongeveer € 65.000 op dit budget niet ingezet. Echter dient het budget van dit jaar hiervoor met € 50.000 bijgesteld te worden. Uitvoering van het rioleringsplan (vGRP) 2021-2024 Bij de reconstructie van de Den Engelsenstraat te Zevenbergen is het hemelwater afgekoppeld. Omdat de ruimte voor waterberging beperkt is in combinatie met andere functies van de openbare ruimte, is hier als pilot Rockflow toegepast.

Hierbij is gebruik gemaakt van volledig circulaire steenwol in een ondergronds systeem voor het opvangen, vasthouden en infiltreren van regenwater. Boven de grond bleef hiermee ruimte beschikbaar voor onder andere parkeren. In 2022 is het gehele stelsel van Fijnaart geïnspecteerd en gereinigd. Vanuit efficiency oogpunt worden de noodzakelijke maatregelen die uit de inspecties komen direct getroffen. Hiervoor dient dit jaar het budget opgehoogd te worden met € 85.000. Hier was in 2022 budgettair geen rekening mee gehouden. Deze ophoging is wel in lijn met de aanpassing van het onderhoudsbudget vanaf begrotingsjaar 2023. Deze efficiëntere manier van werken is de basis onder het huidige onderhoudsbestek. Binnen de riolering is sprake van een gesloten financiering. Het extra benodigde budget zal dan ook vanuit de voorziening riolering opgevangen worden. Het heeft hiermee geen effect voor het begrotingsresultaat 2022.

9

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

THEMA LEEFOMGEVING Strategisch doel Van Afval Naar Grondstof is onze bijdrage aan een circulaire economie

Operationeel doel

• We verminderen de hoeveelheid restafval tot maximaal 100kg per inwoner door het stimuleren van afvalbewustzijn en een effectieve wijze van inzamelen

Strategisch doel Er is een betere balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot (economische) activiteiten

Operationeel doel

• We stellen de Omgevingsvisie op met inwoners, bedrijven en overige partners • We implementeren de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) • We voorkomen verdere verslechtering van de luchtkwaliteit in Moerdijk (peiljaar 2017) • We bewaken de balans tussen kwaliteit leefomgeving en evenementen • We versterken de biodiversiteit in buitengebied en bebouwd gebied • We verminderen de geluidsoverlast van wegverkeer en spoor • We verminderen de geuroverlast van bedrijven op industrieterrein Moerdijk

Ontwikkelingen Bodembeheer In regionaal verband is onder regie van OMWB de Nota Bodembeheer 2022 opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nota vervangt de Nota Bodembeheer 2018 en Nota Bodembeheer PFAS 2020. De overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente hangt samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De financiële gevolgen van deze overdracht zijn nog niet bekend. Geluidsaneringsprogramma vastgesteld Het Geluidsaneringsprogramma restant B- en Eindmeldingslijst Heijningen en Fijnaart is vastgesteld door het college en aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling door het ministerie zal

de uitvoering worden gestart door het onderzoeken van de woningen, zoals vermeld in de lijst. Herziening VTH-beleid uitgesteld Herziening van het VTH-beleid (vergunningverlening, toezicht en handhaving), samen met de De6-partners, is uitgesteld. Vaststelling door het college staat nu gepland uiterlijk in Q2 2023. Voordat het college tot vaststelling over gaat consulteren we de raad over het conceptbeleid. Onderzoek illegale stort shredderafval Dintelmond Het strafrechtelijk onderzoek naar de illegale stort van shredderafval op een locatie aan de Arbeidsweg op het industrieterrein Dintelmond is afgelopen zomer afgerond. Over het afvoeren van het afval hebben we frequent overleg met onze handhavingspartners. We hopen over de aanpak eind dit jaar meer informatie te kunnen verstrekken. Publiekscampagnes GFT-scheiden en zwerfafval We hebben de gemeenteraad tijdens een informatiebijeenkomst meegenomen in de stand van zaken op het gebied van afval. De kilo's restafval blijven te hoog en we zien vooral dat er veel GFT in het restafval zit. Begin 2022 is de publiekscampagne voor GFT-scheiden gestart. We komen begin 2023 terug bij de raad met nadere voorstellen om het scheidingsgedrag van onze inwoners te verbeteren. In oktober 2022 is de campagne voor zwerfafval gestart. Dit is een vervolg op de campagne die in 2021 gestart is.

Veel inwoners zijn nog steeds actief op het gebied van zwerfafval, waardoor we gezamenlijk onze openbare ruimte schoonhouden. Zie ook zodoenwedat.nl. Omwisseling van papiercontainers In september is gestart met de omwisseling van de papiercontainers. De gemeente Moerdijk werkt sinds dit jaar ook op het gebied van de papierinzameling samen met de Afvalservice Breda. De huidige containers huurden we van de oude inzamelaar. Bij de overgang naar een nieuwe inzamelaar hebben we ervoor gekozen om de containers te vervangen door nieuwe. Dat is namelijk voordeliger, ook omdat de oude containers over een aantal jaar tegen het einde van hun technische levensduur aanlopen en we ze dan sowieso hadden moeten vervangen. De omwisseling wordt door een externe partij verzorgd, dit betekent

10

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

dat zij dus zowel de nieuwe papiercontainers uitzetten als dat zij de communicatie richting de inwoners doen. Uiteraard zijn wij ook nauw betrokken bij de uitvoering. De raad is hierover per brief geïnformeerd. Programma Omgevingswet, inclusief Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De huidige beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2023. Het parlementaire besluitvormingsproces over de inwerkingtreding is echter nog niet afgerond. Zoals het er nu naar uit ziet komt er pas in november 2022 definitief uitsluitsel. Dat neemt niet weg dat het programmateam blijft werken aan een succesvolle implementatie. De totstandkoming van de Omgevingsvisie door middel van een participatief proces loopt volgens schema. Na het opleveren van de Notitie Koers 2040, wordt de ontwerp-omgevingsvisie opgesteld en kan deze begin 2023 in procedure worden gebracht. Vaststelling is gepland voor het tweede kwartaal van 2023. (Foto atelier Corina invoegen) Op de datum van inwerkingtreding vormen de huidige bestemmingsplannen samen met enkele verordening en de zogenaamde bruidsschat het omgevingsplan van rechtswege. In de jaren daarna wordt dit getransformeerd tot een gebiedsdekkend Omgevingsplan. De methodiek om deze transitie vorm te geven wordt toegepast in een pilot waarbij een deel van het centrum van Zevenbergen met een deel van de wijk Torenveld wordt beschreven.

Het voorontwerp van dit Omgevingsplan- nieuwe-stijl wordt

in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. De invulling van de overige, randvoorwaardelijke minimale eisen Omgevingswet is in volle gang en wordt voor 31 december 2022 afgerond. In de diverse raadsvoorstellen waarbij de raad gevraagd is gelden beschikbaar te stellen voor de implementatie van de Omgevingswet is steeds opgemerkt dat wij ons er voor zouden inzetten om, mogelijk via de VNG, het Rijk zover te krijgen dat zij de kosten (deels) zou vergoeden. Inmiddels heeft het Rijk inderdaad een tegemoetkoming in de kosten aan de gemeente vergoed. Voor Moerdijk gaat het om een bedrag van € 436.000. Het bedrag wordt uitgekeerd via de algemene uitkering. Omdat de inwerkingtreding van de omgevingswet in ieder geval met een half jaar is uitgesteld naar 1 juli 2023, stellen wij voor deze middelen toe te voegen aan de eerder beschikbaar gestelde kredieten. Hiermee kunnen dan de kosten van het eventueel langer in stand houden van het programmateam worden bekostigd. De ontvangen rijksbijdrage zal dan worden toegevoegd aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard van waaruit de dekking van de extra kosten kan plaatsvinden. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een verantwoordingsdocument worden opgesteld en zullen de niet benodigde middelen die nu afgezonderd worden in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De financiële verwerking is opgenomen in de financiële toelichting bij programma 2.

11

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 1

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Begroting 2022 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2022 na wijz.

Totaal lasten

12.283

38

12.321

Totaal baten

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)

-11.942

-52

-11.994

Saldo van baten en lasten

341

-14

327

Resultaat voor bestemming

341

-14

327

Storting in reserves

100

0

100

Onttrekking aan reserves

-18

0

-18

Resultaat na bestemming

423

-14

409

Samenvatting mutaties programma 1

De mutaties binnen programma 1 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 14.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 3%. Binnen dit programma zijn er relatief weinig financiële afwijkingen te melden. De grootste financiële ontwikkelingen doen zich voor binnen de riolering. Hiervoor geldt een 'gesloten systeem'. Een eventueel saldo tussen de opbrengsten en kosten in een jaar wordt verrekend met de voorziening riolering, waardoor dat geen effect heeft op het begrotingsresultaat 2022.

12

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Nadere toelichting mutaties In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: - In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; - In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2022 is weergegeven; - In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft. Onderwerp

Bedrag

% V/N S/I Toelichting

Riolering

-

-

-

-

De kosten en opbrengsten van riolering vormen een gesloten exploitatie. Afhankelijk van de baten en lasten binnen het onderdeel riolering wordt het exploitatieresultaat gestort in of onttrokken aan de voorziening riolering (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat). De storting in de voorziening valt naar verwachting € 314.000 lager uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door onderstaande ontwikkelingen. Op basis van de meest recente opgave van de BWB worden lagere opbrengsten verwacht vanuit de rioolheffing (€ 101.000 N). Daarnaast worden hogere onderhoudskosten verwacht (€ 85.000 N). In 2022 is de riolering van Fijnaart geïnspecteerd en gereinigd. Vanuit efficiency oogpunt wordt voorgesteld om meteen de noodzakelijke maatregelen uit te voeren die uit de inspecties komen. Tot slot was het de bedoeling om in 2021 fase 1 van het systeemoverzicht stedelijk water (SSW) op te stellen ten behoeve van het op een doelmatige en effectieve manier invulling kunnen geven aan de zorgplichten voor inzamelen van afval-, hemel- en grondwater, rekening houdend met de klimaatverandering . Dit is echter toen vertraagd en wordt in 2022 gedaan. Het budget wat hier in 2021 niet voor is ingezet is daarom in 2022 alsnog nodig (€ 50.000 N).

Riolering Havenschap

-

-

-

-

De kosten en opbrengsten van de riolering m.b.t. het Havenschap vormen een gesloten exploitatie. Afhankelijk van de baten en lasten wordt het exploitatieresultaat gestort in of onttrokken aan de voorziening (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat). De storting in de voorziening valt naar verwachting € 217.000 hoger uit. Dit wordt veroorzaakt doordat er op basis van de meest recente opgave van de BWB hogere opbrengsten worden verwacht vanuit de rioolheffing havenschap.

Afval

50.000

1%

N

I

De kosten voor de omwisseling van de papiercontainers, welke via Breda middels een huur-koopconstructie zijn geleverd, bedragen € 85.000. Hierover is de gemeenteraad reeds geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (d.d. 30-8-2022). Daarnaast worden € 50.000 hogere kosten verwacht doordat de installatie van de rollover (voor het samenpersen van de inhoud van een container) vervangen moest worden vanwege een defect. Daar staat tegenover dat de opbrengsten voor papier naar schatting € 60.000 hoger uitvallen. Voor 2022 was rekening gehouden met een opbrengst van € 140 per ton, echter ligt de gemiddelde maandelijkse prijs voor papier fors hoger (€ 170 per ton). Tot slot resteren binnen dit budget diverse kleinere afwijkingen (€ 25.000 V).

Overig

-64.000

V

I/S Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 50.000).

Totaal

-14.000

V

13

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf woonkernen is daar binnen de gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale omgeving.

Mijlpalen Grote stappen in de woningbouwopgave In de planvorming voor diverse woningbouwprojecten is in de loop van het jaar een behoorlijk aantal besluiten genomen door de raad. Niet limitatief, maar ter illustratie: • Voor de grootschalige woningbouwontwikkeling Zevenbergen Oost is in februari het startdocument vastgesteld, waarna met ontwikkelende partijen in het gebied startovereenkomsten zijn gesloten om de planontwikkeling samen op te pakken en op haalbaarheid te onderzoeken. Ter onderstreping van onze ambities is door de gemeenteraad ook een voorkeursrecht (Wvg) gevestigd op een groot deel van het plangebied; • Voor Bosselaar Zuid werd in maart het bestemmingsplan voor de intensivering van de 3e fase vastgesteld; • Voor de woningbouwontwikkelingen Willemstad Oost en Schansdijk 12 (flexconcept) werden de startdocumenten vastgesteld; • Voor het project Westschans in Klundert is het “go” besluit voor de volgende projectfase genomen, in combinatie met het dekken van het mogelijke tekort in de grondexploitatie. Om de realisatie van de wijk te versnellen is ook hier een voorkeursrecht (Wvg) gevestigd; • Ook voor de woningbouwprojecten Wethouder Trompersstraat (Langeweg), Olavstraat en Sporenbergstraat werden de bestemmingsplannen vastgesteld; • Voor de inbreidingslocatie Julianastraat in Fijnaart is de locatieontwikkelingsovereenkomst met de ontwikkelende partij gesloten.

Verder stelde de raad wegens succes van de regeling aanvullend krediet beschikbaar voor het verstrekken van statersleningen. Wat betreft de productie dit jaar stond de teller tot en met augustus op 67 opgeleverde woningen. De verwachting is

dat in het resterende deel van het jaar nog een aantal woningen wordt opgeleverd in Waterwijk Fijnaart en aan de Frisostraat in Zevenbergschen Hoek (12 huurwoningen). Mogelijk vindt ook de oplevering van 79 huurwoningen in Bosselaar Zuid (Zevenbergen) nog net in 2022 plaats. Inhaalslag achterstallig onderhoud wegen Binnen de bebouwde kom zijn diverse voet- en fietspaden opgeknapt. In totaal 17.500 m2, oftewel bijna 10 km. Daarnaast zijn ook rijbanen aangepakt, 9000 m2, 2 km. Op de asfaltwegen in het buitengebied is een forse inhaalslag gemaakt door het “bulkcontract asfalt”. Hier is op 55 locaties 66 km en 32.000 ton (= 1280 vrachtauto's) asfalt aangebracht. Op alle werken vanuit de achterstandsopgave wordt gebruik gemaakt van een omgevingsmanager om de bewoners op een goede manier te informeren. Regenboogzebrapad in Zevenbergen Op de Pastoor van Kessellaan is een regenboog zebrapad gerealiseerd. Dit verwijst naar aandacht voor diversiteit en acceptatie van lhbtqia+’ers. De gemeente wil met dit symbool uitdragen dat Moerdijk een gastvrije gemeente is waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Er zijn verschillende varianten regenboogpaden.

Doordat de zebra in Moerdijk zijn witte vlakken behoudt, blijft het verkeerskundig een officiële oversteekplaats Onderzoek MFC's/gemeenschapshuizen Fase 1, inventarisatiefase is afgerond en teruggekoppeld aan de raad en aan de beheerders/exploitanten. Momenteel wordt gewerkt aan de 2e fase, beleidsvorming.

14

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Overdracht kantines en kleedruimtes buitensportaccommodaties Gebouwen in onze portefeuille zonder beleidsdoel worden indien mogelijk afgestoten. Ook in het tweede deel van het jaar hebben we in lijn met andere buitensportaccommodaties de kleedruimte van Korfbalvereniging VIOS, de kantine/kleedruimte van VV Klundert en kleedruimte en deel van kantine van voetbalvereniging TPO in Moerdijk in eigendom overgedragen aan de verenigingen middels een recht van opstal. Hiervoor zijn verkoopkosten gemaakt die worden verantwoord in de 2e Berap. Dit levert ook weer besparing op bijvoorbeeld onderhoudskosten in de toekomst. Instandhoudingsonderhoud monumentale objecten Het geplande onderhoud aan diverse monumentale objecten is afgerond. Dit betroffen o.a. Stenen poppen,

buitenzijde van Fort de Hel, Fort Sabina, Verlaatsheul en Sluis ’t Wachtertje Door extra noodzakelijk onderhoud is er een kleine overschrijding van € 25.000 op dit onderhoudsbudget. Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is vastgesteld Tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2022 heeft de raad kader gesteld voor de verduurzaming de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De routekaart schetst welke route de gemeente bewandelt om te komen tot 95% CO2-reductie in 2050. De verduurzamingsmaatregelen worden zoveel mogelijk in combinatie met het geplande gebouwonderhoud uitgevoerd. De onderhoudsvoorziening is opgehoogd om deze verduurzaming te bekostigen.

THEMA WONEN

Strategisch doel We proberen huidige bewoners te behouden en nieuwe inwoners trekken

Operationeel doel

• Inzetten op het tijdig realiseren van voldoende woningen om in de behoefte van huidige en toekomstige inwoners te voorzien. Daarbij is speciale aandacht voor starters en inwoners met een zorgvraag • Ruimte bieden aan innovatieve woonconcepten en bijzondere woonmilieus, zodat Moerdijk zich ook als woongemeente voor een specifieke doelgroep onderscheidt • Faciliteren van het treffen van verbetermaatregelen in de bestaande woningvoorraad die bijdragen aan het wooncomfort, de levensloopbestendigheid, de veiligheid en de duurzaamheid van een bestaande woning

Ontwikkelingen Ontwikkelingen nationaal beleid Met de vaststelling van de Woonvisie gemeente Moerdijk is toegezegd dat het Woonprogramma eind 2022 ter vaststelling aan uw gemeenteraad zou worden aangeboden. In maart 2022 is echter de “Nationale woon- en bouwagenda” vastgesteld. Deze agenda is/wordt verder uitgewerkt in een zestal programma’s. De doelstellingen uit de “Nationale woon- en bouwagenda” en de daaronder hangende programma’s zijn vertaald in afspraken tussen Rijk en corporaties en worden vertaald in afspraken tussen Rijk en provincie. Deze afspraken worden vervolgens vertaald in regionale woondeals. Dit vormt het kader voor het lokale woonbeleid. Dit betekent dat de vaststelling van het “Woonprogramma” later plaats zal vinden, namelijk in het tweede kwartaal van 2023. Hogere opbrengst uit leges omgevingsvergunning Het totaal aantal aanvragen omgevingsvergunning ligt onveranderd hoog, maar iets lager dan de afgelopen twee recordjaren. Dit jaar zijn echter meer omvangrijke vergunningen aangevraagd. Deze investeringen, bijvoorbeeld de eerste logistieke hal op het Logistiek Park Moerdijk, brengen relatief veel leges op. De extra opbrengsten worden geraamd op € 420.000,-.

15

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

Strategisch doel Woningen en (noodzakelijke) voorzieningen zijn goed en veilig bereikbaar

Operationeel doel

• Nadelige (verkeers)effecten in de woonkernen zoveel mogelijk reduceren • Verbetering OV, ook voor kwetsbare doelgroepen (o.a. statushouders, uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking) • Optimalisatie fietsverbindingen • Optimalisatievoetpaden voor kwetsbare deelnemers • Inzetten op kleinschalige vervoersmogelijkheden tussen kernen

Strategisch doel Werklocaties zijn goed en veilig bereikbaar voor zowel personen als goederen

Operationeel doel

• Verbeteren bereikbaarheid Haven- en Industrieterrein Moerdijk door ontwikkeling HUB Lage Zwaluwe • We blijven inzetten op lange termijn oplossingen voor personenvervoer naar het Haven- en Industrieterrein samen met de bedrijven en inzet van Brabants Mobiliteitsnetwerk • We zetten in op een nieuwe of grotere truckparking binnen de gemeente Moerdijk, samen met partners (RWS, RWB en Provincie) • Knelpunten rijkswegen (A16 met knooppunten Klaverpolder en Zonzeel en A17 bij Entree Haven- en Industrieterrein) reduceren

Strategisch doel De buurt is (verkeers)veilig

Operationeel doel

• Extra aandacht voor fietsers. Inzet op een duidelijk en uniform ingericht fietsroutenetwerk naar voorzieningen • We weren sluipverkeer uit de kernen en realiseren nieuwe verbindingen • We willen veilige looproutes • We gaan de drukte en overlast op de wegen in het buitengebied tegen • We stimuleren verkeersveilig gedrag

Ontwikkelingen Vakdeskundigheid Verkeer Verkeersvraagstukken zijn er in onze gemeente veel, ze zijn vaak omvangrijk en meestal complex. Omdat de vacature voor beleidsadviseur verkeer nog niet tot succes heeft geleid moeten we keuzes maken waar we de schaarse capaciteit op inzetten. Er is dan ook achterstand in het aanpakken van sluipverkeer. We onderzoeken alternatieve manieren om aan de belangrijkste vraagstukken te voldoen, bijvoorbeeld door het inzetten van adviesbureaus. Het college zal ten aanzien van de prioritering nog een besluit nemen. We richten ons erop dat de aanpak van veiligere schoolomgevingen in 2022 kan worden uitgevoerd.

Verkeersvraagstukken zijn er in onze gemeente veel, ze zijn vaak omvangrijk en meestal complex.

16

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Onderhoudsbudgetten Voor de onderhoudsbudgetten wegen zijn de volgende risico's aanwezig: - De kosten voor asfaltwegen zijn harder gestegen dan de algemene indexering (in juli '22 31 % t.o.v. 5,7 % algemene indexering). - Diverse doorgaande wegen in het buitengebied zijn extra onderzocht op draagkracht en restlevensduur. Vanuit dit advies is regelmatig een zwaardere onderhoudsmaatregel nodig dan voorzien. - Enkele asfaltwegen, ook waar relatief recent asfalt ligt, hebben te maken met droogteschades. Deze schades ontstaan vanuit de fundering en zijn niet met kleine maatregelen te herstellen. De gevolgen van deze risico's zijn nog niet vertaald in financiële middelen.

Oude Heijningsedijk De Oude Heijningsedijk is een van de wegen waar vanuit het aanvullend onderzoek een zware maatregel noodzakelijk is. Op deze dijk spelen meer zaken. Vanuit het programma geluidssanering is bij een aantal woningen mogelijk gevelisolatie nodig. Daarnaast blijkt uit verkeerstellingen dat, ondanks het aanwezige vrachtwagenverbod, veel zwaar verkeer gebruik maakt van deze weg. Daarom wordt in een integrale aanpak de problematiek op deze dijk uitgewerkt. Een kredietvoorstel voor de benodigde extra middelen volgt in 2023.

17

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

THEMA VEILIGE BUURT Strategisch doel We hebben veilige kernen met een sterke sociale structuur

Operationeel doel

• Inwoners kennen elkaar en zorgen voor elkaar (zie ook programma 4) • Boa’s en wijkagenten zijn zichtbaar en wijktoezichtsprojecten worden uitgebreid • Buurtpreventieteams worden nog effectiever en efficiënter ingezet. Deze werken nog beter samen met wijkagenten, boa’s en wijkconsulenten • Tegengaan huiselijk geweld, voorkomen burenoverlast, opvang personen met verward gedrag

Strategisch doel De buurt is goed ingericht, schoon en heel

Operationeel doel

• Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht • Er wordt gestructureerd toegewerkt naar de kwaliteit van het onderhoudsniveau dat is afgesproken • Voldoende sport- en speelruimte • Duurzame en goed functionerende openbare verlichting van de openbare weg. Meer aandacht voor verlichting van “onveilige plaatsen” • Ruimte voor waterberging en klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte • Samen met onze inwoners zorgen voor meer bewustwording over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en over het belang van duurzaam beheer voor de dagelijkse staat van onderhoud

heeft gehad op de levensvatbaarheid van beplantingen en welke beplantingen vervangen moeten gaan worden. Het streven is om de vakken voor het einde van het jaar te vervangen om de nieuwe beplantingen zo weerbaar mogelijk te maken tegen mogelijk toekomstige droge zomers. Omdat de inventarisatie van de schade gedurende het opmaken van deze berap wordt uitgevoerd, is het nu niet mogelijk om een bedrag hieraan te koppelen. De verwachting is dat het niet opgevangen kan worden binnen de huidige budgetten in de begroting. Voortgang essentaksterfte In 2022 is in de integrale projecten, conform de gekozen aanpak, gestart met de aanpak van essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. In het najaar vindt een nieuwe boomcontrole plaats die inzicht geeft in het huidige aantastingsbeeld. Bij diverse projecten, reconstructieprojecten zoals Kreekdijk – Weeldijk - Oudendijk en Van Glymesstraat en compensatieprojecten zoals Lapdijk, zijn onderzoeken gestart om de bomen te kunnen vervangen. Vaak zijn deze jaarrond door de verwachte aanwezigheid van beschermde diersoorten, waardoor de daadwerkelijke vervangingen vanaf 2023 gaan plaatsvinden.

Ontwikkelingen

Herziening Groenplan in 2023 De herziening van het groenplan gaat plaatsvinden in 2023 in plaats van in 2022. Het in 2021 aanbestede groenonderhoudsbestek is gebaseerd op het vigerende beleid en geldt voor meerdere jaren. Het huidige beleid is hiervoor werkbaar en wijzigingen in beleid zouden hier mogelijk veel impact op hebben. Daarnaast zijn er nu veel ontwikkelingen op het gebied van vergroening en klimaatadaptatie die direct impact hebben op de herziening waardoor het logischer is om in 2023 te starten met de herziening.

Groenbeheer: droge zomer en effect op groen Begin 2022 is gestart met een nieuwe aannemer op het groenbeheer en zijn onder andere vanwege achterstallige inboet veel plantvakken en bomen vervangen. Logischerwijs heeft de droge zomer hier veel impact op gehad. Het water geven van de bomen en beplantingen heeft onder druk gestaan. Het aantal reguliere watergiften is niet afdoende geweest en keuzes zijn gemaakt hoe hiermee om te gaan in verhouding tot kosten. Ook het onttrekkingsverbod heeft hier zijn invloed op gehad. Voorrang is gegeven aan bomen, echter wordt het nu en wellicht ook nog in het voorjaar 2023 duidelijk welk effect het weer echt

Bladkorven Sinds 2015 worden in de bladvalperiode bladkorven geplaatst. In de afgelopen jaren is de praktische uitvoering een uitdaging om diverse redenen. Begin dit jaar is gekozen om hiervoor geen budget op te nemen in het Groenplus bestek en in 2022 hiervoor het beleid tegen het licht te houden. Dit om meer structuur en transparantie aan te brengen. Tegelijkertijd zou een voorstel tot begrotingswijziging gemaakt worden. Door personele omstandigheden zijn we helaas niet toegekomen aan het voorbereiden van een voorstel. Om komende bladvalperiode toch de bij

18

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

onze bewoners bekende service te kunnen bieden wordt alsnog een bedrag van €15.000 opgenomen. Ecologische Verbindingszones (EVZ) Voor de aanleg van EVZ’s heeft de gemeente een inspanningsverplichting, voor het beheer en onderhoud heeft de gemeente een resultaatsverplichting ten aanzien van het droge gedeelte van de EVZ. Om dit werkbaar te houden en vanuit benodigde expertise is afgesproken dat het onderhoud in zijn geheel wordt meegenomen in een onderhoudsbestek welke door het waterschap wordt aanbesteed. Bij het gereedkomen van de EVZ’s dient ook het beheer goed ingebed te worden in het gemeentelijk beheerprogramma. Voor 2022 is het benodigd budget € 25.000,-, voor de komende jaren zal dit budget aangepast moeten worden op het dan gereedkomende areaal aan EVZ’s. Aanpak exoten: Japanse duizendknoop Begin 2022 is er een waarschuwing afgegeven in de 1e Berap ten aanzien van het benodigde budget voor de bestrijden van Japanse Duizendknoop, vooralsnog geen verplichting. Op dit moment is de verwachting dat de huidige budgetruimte toereikend is om de plant voor dit jaar nog te beheersen.

Inkomsten vanuit reclameborden Omdat er dit jaar nieuwe overeenkomsten zijn afgesloten en de aantrekkelijkheid van de locaties is afgenomen zijn er dit jaar minder inkomsten. Beheerplan aanvulling civieltechnische kunstwerken Het beheerplan wat vastgesteld is eind 2020 wordt in 2022 uitgebreid met de meest risicovolle damwanden, kademuren en duikers. Eind dit jaar komt er een voorstel met daarin de middelen voor groot onderhoud en vervangingen voor de periode 2023 – 2026. Openbare verlichting - stijging energiekosten De energiekosten blijven stijgen dit jaar en we verwachten hierbij een verhoging tot €281.000,- voor de openbare verlichting. Momenteel wordt het nieuwe beheerplan openbare verlichting voorbereid waarin scenario's worden voorgelegd om te bezuinigen op de energiekosten door het versnellen van de verduurzaming van lampen of te kiezen voor een ander dimregime. De extra middelen hiervoor dienen in 2023 nog te worden vastgesteld. Asbestdumpingen Dit jaar hebben helaas al vijf aanzienlijke asbestdumpingen plaatsgevonden. De kosten voor het verantwoord afvoeren van het gedumpte asbest bedragen € 35.000,-. Tot op heden zijn geen daders achterhaald waarop deze kosten kunnen worden verhaald.

19

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN Strategisch doel Sociaal maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een stevige sociale structuur en hulp en ondersteuning dichtbij (link met programma 4)

Operationeel doel

• We faciliteren accommodaties en voorzieningen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk • We bieden accommodaties en voorzieningen aan op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is • Er is in de accommodaties een samenhangend, en zoveel mogelijk geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting • We stimuleren eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor instandhouding en exploitatie van sociaal maatschappelijke voorzieningen • We bieden goede faciliteiten voor een waardig afscheid van en een laatste rustplaats/asbestemming voor een overledene

Ontwikkelingen Akoestisch onderzoek gemeentelijke gymzalen Uit akoestisch onderzoek in een tweetal gymzalen (gymzaal Klundert en gymzaal Neerhof in Zevenbergen) is gebleken dat de nagalmtijd niet binnen de NOC-NSF norm valt. Met akoestische panelen is het mogelijk de akoestiek te verbeteren zodat de nagalmtijd binnen de norm valt. Aanvullend onderzoek in de overige gymzalen moet aantonen of in andere gymzalen ook maatregelen noodzakelijk zijn. Als alle (financiële) consequenties in beeld zijn dan kunnen we bepalen of het noodzakelijk is om hiervoor in 2023 met een raadsvoorstel de gemeenteraad om krediet te vragen. SPUK IJZ 3e en 4e tranche Om de coronamaatregelen te compenseren voor de gemeentelijke zwembaden is er een 3e en 4e tranche van de SPUK IJZ (speciale uitkering ijsbanen en zwembaden) door het Rijk beschikbaar gesteld. De 3e tranche heeft betrekking op november en december 2021 en de 4e tranche heeft betrekking op januari 2022. Voor de Bosselaar in Zevenbergen, het Buitendiep in Willemstad en de Niervaert in Kluindert is een aanvraag ingediend. Deze regeling is voor de gemeente budgetneutraal maar deze finan-

ciële mutaties worden wel in de 2e Berap verantwoord. Overname gyminventaris gymzaal Neerhof en Standaert van Woonkwartier Woonkwartier heeft de gemeente verzocht het eigendom en het beheer van de sportinventaris van de gymaccommodaties bij de Neerhof en Standaert over te nemen aangezien het niet hun expertise is om dit goed te kunnen beheren. Voor de beide gymaccommodaties is de sportinventaris momenteel eigendom van Woonkwartier en wordt deze door de gemeente gehuurd. Op dit moment loopt de onderhandeling met Woonkwartier om bij beide gymzalen het beheer en onderhoud van de gyminventaris over te nemen. Stijging energieprijzen en compensatie exploitanten Zoals ook al aangekondigd in de 1e Berap heeft de stijging van de energieprijzen vooral voor de exploitanten van MFA's en zwembaden veel impact. Er zijn inmiddels verzoeken tot compensatie binnengekomen en in behandeling genomen. Gezien het grote gasverbruik van met name de zwembaden loopt de gemeente het risico op flinke tekorten in het exploitatiebudget. Project brandveiligheid Fase 2 De aanbesteding voor de 30 gebouwen (exclusief scholen) is afgerond. De uitvoering zal naar verwachting gereed zijn in Q2 2023. Aanpassingen brandveiligheid valt 59.000 euro duurder uit vanwege prijsstijgingen in de bouwsector. De gemeenteraad is hier middels een RIB over geïnformeerd.

Digitaal sleutelsysteem Door beperkte ambtelijke capaciteit, door met name de opgave rondom nieuwkomers in onze gemeente, wordt de ingebruikname van een nieuw gedigitaliseerd sleutelsysteem uitgesteld naar 2023. Als eerste zullen de gemeentelijke gymzalen worden voorzien van een nieuw sleutelsysteem. Aanbesteding MFA De Standaert Exploitant heeft contract toch niet opgezegd dus aanbesteding is niet nodig. De exploitant heeft aangegeven de resultaten van het onderzoek MFC's/gemeenschapshuizen te willen afwachten.

20

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Ontwikkelingen school en multifunctionele accommodaties (gymzaal en gemeenschapshuis) Willemstad Het raadsvoorstel over het haalbaarheidsonderzoek MFA Willemstad volgt eerste helft volgend jaar in plaats van in 2022. Start realisatie zal naar verwachting 2027 zijn. De bouw kan pas starten nadat de voetbalaccommodatie is verplaatst en de huidige bebouwing is gesloopt. Brandweerkazerne Willemstad Het blijkt lastig om een geschikte locatie te vinden, die voldoet aan de vereisten van opkomsttijden en beschikbaar is dan wel op korte termijn kan worden verworven. Het is de verwachting dat er op korte termijn geen locatie beschikbaar komt waar binnen 1 of 2 jaar nieuwbouw kan plaatsvinden. Om die reden is in overleg met de brandweer recent besloten om te onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn om de huidige kazerne aan te passen, zodat er binnen afzienbare tijd een oplossing wordt gevonden voor het huisvestigingsprobleem. MFC Zevenbergschen Hoek De aanbesteding van de bouw zal nog niet in 2022 plaatsvinden, Het voorbereidingsproces heeft langere tijd gekost. Er is lange tijd gesproken over het programma van eisen en over de wijze van gezamenlijk beheer. Inmiddels ligt er een gedragen plan en ontwerp en bespreekt de

raad dit op 3 november het voorstel. Daarna volgt een voorstel voor krediet om het nieuwe MFC daadwerkelijk te kunnen realiseren. Scholenontwikkeling Fijnaart De ruimtelijke samenhang is vastgelegd in de Centrumvisie Fijnaart die in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Aansluitend waren twee acties gepland. Het werven van een projectleider en het opstellen van de visie op Integrale Kindcentra Moerdijk als basis voor de projectmatig te realiseren school. De werving van de projectleider heeft afgelopen voorjaar niet tot succes geleid. We zetten de vacature begin september opnieuw uit met als inzet begin 2023 een projectleider voor deze ontwikkeling in huis te hebben. De tweede actie is het opstellen van de visie op Integrale Kindcentra Moerdijk. Deze was gepland op te pakken voorjaar 2022. Begin 2022 ontstond echter de vluchtelingencrisis die heel veel capaciteit heeft gevraagd. Dat heeft (zoals eerder in de gemeenteraad gedeeld) het schuiven met planningen noodzakelijk gemaakt. Vanaf eind september kan met het opstellen van de genoemde visie worden gestart. Aansluitend aan de vaststelling van de visie wordt de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw verder geconcretiseerd en gerealiseerd in de vorm van een project (onder leiding van een projectleider).

21

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Gymaccommodaties Zevenbergen Voor fase 1 (nieuwbouw sporthal bij zwembad de Bosselaar) is de hoofdopzet voor de nieuwe sporthal bepaald en de haalbaarheid onderzocht. Na besluitvorming door de raad (november 2022) kan de aanbesteding worden opgestart. Voor fase 2 (vervanging gymzalen Droge Mark en Lindonk) zijn scenario’s ter vervanging van de twee gymzalen in beeld gebracht en wordt een afweging gemaakt van de mogelijkheden en locaties. Na besluitvorming door de raad (planning: december 2022) kunnen scenario’s worden uitgewerkt en de haalbaarheid worden onderzocht. Met de eigenaar van het sportcomplex in de Borgh lopen gesprekken over voortzetting van het gebruik voor gym­ onderwijs en verenigingen voor de komende drie jaar. Ontwikkeling D’Ouwe School Noordhoek Na het opstellen van vier varianten is de meest realistische variant uitgewerkt en is een kostenraming opgesteld. Afstemming over toekomstig eigendom, exploitatie en beheer vraagt meer tijd. Realisatie is doorgeschoven naar 2023. Vandalisme en schade aan accommodaties - Er is sprake geweest van vandalisme bij het kunstgrasveld van VV Virtus (€ 40.000) - Er was brandschade door vandalisme aan SBO Het Palet; de geraamde kosten zijn 60.000 euro. De verzekering keert dit uit, minus een eigen risico van 5.000 euro. Bij het Palet was ook bliksemschade aan de brandmeldinstallatie.

Kosten: 31.500 euro, waarvan de verzekering 26.500 euro vergoedt. - De kantine van de Hondensportvereniging aan de Groenstrook Klundert is afgebrand, de nieuwbouw is vergoed door de verzekering, minus het eigen risico van 5.000 euro. Fusie basisscholen Maria en De Hoeksteen Het schoolgebouw en het terrein van basisschool Maria zijn in eigendom overgedragen naar de gemeente op 1 augustus 2022. De leegstaande school wordt momenteel beheerd door een leegstandsbeheerder. Gymvervoer Er is een nieuwe aanbesteding gedaan voor gymvervoer naar de Springplank (openbaar onderwijs), ‘t Kompas, de Rietvest en Het Bastion (bijzonder onderwijs). De aan-

besteding is voor vier jaar, vanaf 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2026 met twee keer een optie tot een jaar verlenging. De kosten laten een verhoging zien van ruim 25.000 euro. De hogere kosten voor 2023 zijn opgenomen in de conceptbegroting voor 2023. De extra kosten tot en met augustus 2022 zijn in de tweede Bestuursrapportage opgenomen. De te verwachten meerkosten van september t/m december 2022 komen in beeld achteraf bij de jaarrekening waarin deze kosten dan worden verantwoord.

22

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 2

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Begroting 2022 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2022 na wijz.

28.602

16.129

44.731

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten Totaal baten

-3.942

-1.244

-5.186

Saldo van baten en lasten

24.660

14.885

39.545

Resultaat voor bestemming

24.660

14.885

39.545

Storting in reserves

2.605

436

3.041

Onttrekking aan reserves

-3.374

-15.044

-18.418

Resultaat na bestemming

23.890

277

24.167

Samenvatting mutaties programma 2

De mutaties binnen programma 2 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een nadelig effect van € 277.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 1%. Dit komt voornamelijk doordat er als gevolg van een bovengemiddeld aantal grote bouwaanvragen (waaronder het eerste plan op het LPM) incidenteel € 420.000 hogere leges worden verwacht. Daar staat tegenover dat een lagere urentoerekening aan investeringen wordt verwacht en dat als gevolg van stijgende energiekosten de kosten voor openbare verlichting toenemen. Tot slot wordt voorgesteld om middelen die vanuit het Rijk zijn ontvangen t.b.v. implementatie van de omgevingswet te storten in de reserve MUIA. Doordat de corresponderende rijksmiddelen binnen programma 5 zijn verantwoord heeft deze hogere storting per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2022.

23

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Nadere toelichting mutaties In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: - In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; - In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget is weergegeven; - In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft; - De afwijkingen gemarkeerd met een * geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een afwijking binnen een ander programma of omdat deze uitgaven worden gedekt uit een reserve. Onderwerp

Bedrag

Omgevings­ vergunning

-420.000

27%

V

I

Als gevolg van een bovengemiddeld aantal grote bouwaanvragen (waaronder het eerste plan op het LPM) worden incidenteel hogere leges verwacht.

Kapitaallasten (deels*)

-214.000

5%

V

I

Diverse geplande investeringen waren eind 2021 nog niet volledig afgerond. Dit zorgt ervoor dat de begrote afschrijvingslasten voor 2022 lager uitvallen dan begroot (€ 565.000 V). Dit betreft voornamelijk investeringen op het gebied van wegbeheer en buitensportaccommodaties. Daar staat tegenover dat de rentelasten hoger uitvallen (€ 396.000 N). Investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting en bijv. 'Heropenen Roode Vaart' vallen onder dit programma. Doordat deze investeringen omvangrijk zijn, worden relatief veel rentekosten toegerekend. Dit effect wordt versterkt doordat de werkelijke renteomslag voor 2022 (2%) hoger uitvalt dan begroot (1,5%). Per saldo heeft de toerekening van rente een gering effect op het begrotingsresultaat. De rentelasten van de gemeente worden via de renteomslag immers alleen verdeeld over de diverse programma's. Tot slot wordt een deel van de kapitaallasten gedekt uit daarvoor beschikbaar gestelde reserves. Door bovengenoemde ontwikkelingen wordt er per saldo meer onttrokken uit de daarvoor ingestelde reserves (€ 45.000 V).

Landschaps­ beleid*

-100.000

-

V

I

Op 16 mei 2022 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Verwacht was om dit jaar nog te kunnen starten met de onderzoeken voor het soortenmanagementplan. Doordat de aanbesteding vertraging heeft opgelopen is de start van de onderzoeken naar maart 2023 is uitgesteld. Hierdoor worden er dit jaar geen kosten meer gemaakt. Omdat deze uitgaven conform raadsbesluit worden gedekt uit de algemene reserve, wordt ook de begrote onttrekking uit die reserve teruggedraaid (deze reserveonttrekking stond geraamd binnen programma 3). Per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat.

Objecten open­ bare ruimte

-65.000

31%

V

I/S Eind 2022 worden de uitkomsten verwacht van de inspecties aan de objecten in de openbare ruimte. In 2023 zal vervolgens het incidentele onderhoud plaatsvinden. Het in 2022 beschikbare budget kan dan ook worden afgeraamd (€ 100.000 V). Aan het eind van het jaar zal bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat aan de gemeenteraad worden voorgesteld om deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2023. De reclame inkomsten vallen naar verwachting lager uit (€ 35.000 N). Deze zijn nog gebaseerd op het niveau van voor corona. Sinds corona zijn er nieuwe overeenkomsten afgesloten en liggen de opbrengsten lager. Tevens is er korting verleend in het contract voor de reclame aan de hoge mast langs de A16 vanwege de beperkte zichtbaarheid.

Buitensport­ accommodaties

-60.000

4%

V

I

Via de SPUK regeling worden gemeenten en gelieerde sportbedrijven gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Inmiddels is bekend dat op basis van de verwachte uitgaven voor 2022 een SPUK uitkering wordt verwacht van € 100.000. Tegenover dit voordeel staat dat er door vandalisme brandschade is ontstaan bij het kunstgrasveld van V.V. Virtus. Het herstellen van de schade bedraagt naar schatting € 40.000. Er is aangifte gedaan en geprobeerd wordt om de dader(s) te achterhalen en hier de schade op te verhalen.

-

-

-

I

Voor het project heropenen Roode Vaart zijn in voorgaande jaren vanuit het Rijk bijdragen ontvangen. Deze bijdragen zijn in die betreffende jaren gestort in de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Nu het project is gerealiseerd worden de middelen die in de reserve beschikbaar zijn ingezet ter dekking van de gedane investering. Concreet betekent dit dat de middelen uit de reserve (€ 13.161.000) onttrokken worden en ten gunste worden gebracht aan het investeringskrediet. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Watertaken

% V/N S/I Toelichting

24

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Onderwerp

Bedrag

% V/N S/I Toelichting

Meerjarige uitgaven van incidentele aard

28.000

2%

N

I

De inkomsten en uitgaven die in 2022 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma 2 betreft het de volgende uitgaven: € 477.000 t.b.v. project Ambtelijke capaciteit 6 projecten (*) € 415.000 t.b.v. project 186 - Implementatie Omgevingswet (*) € 400.000 t.b.v. project 162- Noordelijke omlegging N285 (*) € 270.000 t.b.v. project Zevenbergen Oost (*) € 100.000 t.b.v. project Opstellen omgevingsvisie (*) € 65.000 t.b.v. project 177 - Zevenbergen Noord (*) € 67.500 t.b.v. diverse overige projecten < € 50.000 (deels *)

Kostentoe­ rekening Primair proces

60.000

1%

N

I

De (personeel)kosten van de primaire afdelingen worden op basis van de verwachte urenbesteding van de medewerkers doorberekend aan de verschillende programma's. Binnen programma 2 wordt vooral aan het taakveld 2.1. Verkeer en vervoer meer kosten toegerekend.

Groenbeheer

81.000

4%

N

I/S Door een tweetal voorjaarsstormen zijn er extra opruimwerkzaamheden geweest (€ 30.000 N). Daarnaast is eind 2021 in gezamenlijkheid met waterschap Brabantse delta het beheer van de tot nu toe nieuw aangelegde Ecologische verbindingszones aanbesteed. Het beheer van het droge gedeelte van deze zones valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor is een jaarlijks budget van € 25.000 benodigd. Tot slot zijn er binnen dit budget diverse kleinere afwijkingen ontstaan (€ 26.000 N).

Gemeentelijke eigendommen

175.000

51%

N

I

In 2022 wordt een begin gemaakt met de verduurzaming van een aantal gemeentelijke gebouwen. Doordat de afronding pas in 2023 plaatsvindt, wordt de verwachte subsidie ook pas in dat jaar verwacht (€ 78.000 N). Daarnaast leidt de uitvoering van de aanpassingen brandveiligheid gemeentelijke accommodaties fase 2 vanwege de prijsstijgingen in de bouwsector tot hogere lasten (€ 59.000 N). Hierover is de gemeenteraad reeds geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (d.d. 8-6-2022). Tot slot zijn er diverse kleinere nadelen binnen dit budget ontstaan (€ 38.000 N).

Openbare ­verlichting

190.000

50%

N

S

Door de gestegen energieprijzen is het huidige budget niet meer toereikend waardoor dit met € 140.000 opgehoogd moet worden. Daarnaast valt de eindafrekening 2021 € 50.000 hoger uit.

Urentoerekening investeringen

275.000

35%

N

I

Vanuit de (BBV) wetgeving is het verplicht om directe uren (personeelskosten die direct aan een investering zijn toe te rekenen) toe te rekenen aan de betreffende investering. Hierdoor ontstaat in het jaar van toerekenen een (incidenteel) voordeel met daartegenover op termijn hogere afschrijvingslasten. Voornamelijk voor het onderdeel wegbeheer wordt in 2022 (op basis van de verwachte investeringsuitgaven in 2022) een lagere urentoerekening verwacht.

Mutatie reserve *

364.000

N

I

Voor de implementatie van de Omgevingswet is vanuit het Rijk een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Voor Moerdijk gaat het om een bedrag van € 436.000. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de reserve MUIA. In de beleidstekst van programma 1 is dit nader toegelicht.De corresponderende rijksmiddelen zijn verantwoord binnen programma 5. Daarnaast worden de afschrijvingslasten van het project 153B heropenen Roode Vaart conform raadsbesluit gedekt uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Die onttrekking (€ 72.000) stond geraamd binnen programma 3, terwijl de afschrijvingslasten worden verantwoord binnen programma 2. Daarom wordt deze onttrekking nu ook verplaatst naar dit programma. Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het begrotingsresultaat.