Document · PDF

2e bestuursrapportage 2021

Commissievergadering 25 november 2021, gemeente MoerdijkBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage 202124.120 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2021 Een krachtige, ondernemende partner. Dat zijn wij!

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2021

Colofon Ontwerp/opmaak: JohnGaasbeek.nl Fotografie: Marcel Otterspeer, Gemeente Moerdijk, Adobe Stock, Gerben Kannekens (Skyvisie) Uitgave: oktober 2021 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Moerdijk.

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2021

Inhoud Inleiding

Programma's 1. Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk 2. Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 3. Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben 5. Partnerschap in een veranderende samenleving

6 14 25 37 49

Totaal financieel effect 2e bestuursrapportage 2021

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2021

Inleiding Beste raadsleden, Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2021 waarin we rapporteren over mijlpalen, ontwikkelingen en afwijkingen tot 1 september 2021 ten aanzien van de strategische en operationele doelstellingen uit onze meerjarenbegroting 2021-2024. Wellicht ten overvloede benoemen we dat de tweede bestuursrapportage een afwijkingenrapportage betreft. Onderwerpen die wel in de begroting staan maar waarover we niet rapporteren verlopen overeenkomstig de planning. In deze bestuursrapportage zijn de strategische en operationele doelen (vanuit de begroting 2021) op een iets andere wijze weergegeven dan in eerdere bestuursrapportages. Aan het begin van elk thema staan ze in een apart kader. Bij het opstellen van de conceptbegroting 2022-2025 trokken we al de conclusie dat Moerdijk financieel gezond is en de conceptbegroting 2022-2025 toekomst bestendig is. De tweede bestuursrapportage bevestigt dit beeld. Uit deze bestuursrapportage komt ook naar voren dat we nog steeds op koers liggen in het realiseren van de doelstellingen die het college van de raad opgedragen heeft gekregen. Denk aan het opstarten van woningbouw in de verschillende kernen, maar ook het beheersen van de instroom in de bijstand in economisch onzekere tijden, het opstarten van het wegenbeheer na het vaststellen van het wegenbeheerplan en het grootschalige gezondheidsonderzoek dat we laten opstellen.

Allemaal resultaten die ten goede komen aan onze inwoners. Financieel zien we dat een oorspronkelijk begrotingstekort bij de begroting 2021 omgeslagen is naar een begrotingsoverschot van ruim €4,5 miljoen. Dit is een voorlopig resultaat. Maar wel een groot verschil met de aanvankelijke begroting 2021. De ervaring leert de afgelopen jaren dat tussen bestuursrapportage en jaarrekening het resultaat zich meestal in positieve zin ontwikkelt. Rekening houdend met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2021, werd voor 2021 een positief resultaat verwacht van ruim € 0,1 miljoen. In deze bestuursrapportage worden diverse ontwikkelingen toegelicht, die per saldo een voordelig effect hebben van ruim € 4,4 miljoen. Het verwachte resultaat voor 2021 komt hiermee op ruim € 4,5 miljoen voordelig. Voornamelijk diverse (omvangrijke) incidentele voordelen leiden per saldo tot een positief effect. Een nadere analyse levert het volgende beeld op. Ten aanzien van de reguliere budgetten geldt dat we realistisch begroten en door de bankgenomen netjes binnen de begroting blijven. Hierin hebben we de laatste tijd actief geïnvesteerd door bij het begroten scherper aan de wind te varen. Het positieve saldo is het gevolg van voornamelijk twee ontwikkelingen.

Allereerst zien we een grote positieve ontwikkeling voor wat betreft de hoogte van de uitkering gemeentefonds. De uitkeringen uit het gemeentefonds hebben met een omvang van ruim € 54 miljoen een groot aandeel in de totale inkomsten van de gemeente. Als gevolg daarvan hebben ontwikkelingen binnen dat onderdeel ook grote impact op het jaarlijkse begrotingsresultaat van de gemeente. Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 worden ca. € 3 miljoen hogere inkomsten verwacht. Dit betreft een autonome ontwikkelingen waarop wij geen invloed hebben en die we niet konden voorzien.

Gemeente Moerdijk 2e Bestuursrapportage 2021

Wel zien we dat we af kunnen ramen op de stelpost nieuw beleid. Net als voorgaande jaren hebben we in de begroting meer ambities gehad dan dat we in de praktijk hebben kunnen realiseren. Natuurlijk is het jammer als we ambities, om uiteenlopende redenen, niet kunnen realiseren. Maar we stellen als college liever ambities op basis van legitieme redenen naar beneden bij dan dat we om financiële redenen de ambities al in de begroting achterwegen laten. De afgelopen jaren zijn er grote fluctuaties in de middelenstroom die van het Rijk naar gemeenten toekomt. Op dit moment levert dit een positief financieel resultaat op. Maar de ontwikkeling gaat ook met grote onzekerheden gepaard. Dit maakt het op dit moment erg moeilijk om consistent te begroten. Via de VNG worden met het Rijk gesprekken gevoerd over meer stabiliteit in de financiële stromen die naar de gemeente gaan. We wachten deze ontwikkeling af. Wel zijn we content dat we ten aanzien van het begroten van onze reguliere budgetten constateren dat we dit goed in de vingers hebben. Aart-Jan Moerkerke Eef Schoneveld Desiree Brummans Jack van Dorst Danny Dingemans Hans Slagboom

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Moerdijk te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het behoud van onze leefbaarheid. Energietransitie en klimaatadaptatie hebben ook impact op hoe we onze openbare ruimte inrichten en beheren. De klimaatadaptatie en energietransitie gaan ons landschap veranderen. Het vraagt om een ontwikkelend perspectief op onze ruimtelijke ordening, waarbij we opgaven slim combineren en de kwaliteit van het landschap bewaren.

Mijlpalen De afgelopen periode zijn er mooie stappen gezet in dit programma, met name met het vaststellen van het Energieprogramma Moerdijk en de Klimaatstrategie. Beide documenten zijn een belangrijke basis voor de grote opgave die er ligt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weliswaar uitgesteld, maar we houden vast aan het gekozen ambitieniveau en maken onverminderd stappen op weg naar de implementatie. Bovendien is met het vaststellen van het startdocument het startschot gegeven voor het proces om te komen tot de Omgevingsvisie.

THEMA ENERGIETRANSITIE Strategisch doel We leveren een evenredige bijdrage aan mondiale en Rijksdoelstellingen (inclusief het Klimaatakkoord), zoals minimaal 49% reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990)

Operationeel doel

• We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 regionaal vast • We werken het Energieprogramma Moerdijk verder uit volgens de vijf thema’s uit het klimaatakkoord • We vertalen het Energieprogramma Moerdijk in een uitvoeringsagenda en starten met de uitvoering • We stellen de eerste Transitievisie Warmte vast • Met onze samenwerkingspartners continueren we onze inzet op het gebied van sociale participatie en maatschappelijke betrokkenheid in de energietransitie

Ontwikkelingen In algemene zin constateren we dat we op schema liggen om de operationele doelen en de benoemde prestaties voor 2021 te behalen. Bijzondere mijlpaal is het vaststellen van het Energieprogramma Moerdijk in juni 2021. Hiermee is niet alleen inzicht verkregen in het Moerdijkse aandeel in de grote opgave van de energietransitie, maar is de opgave ook eigen gemaakt en omarmd. Er is heldere focus aangebracht in de opgaven binnen de verschillende sectoren. We zoeken daarbij heel bewust de verbinding met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De energietransitie is immers nog meer een sociale en een maatschappelijke dan een technische transitie. In Moerdijkse Energiedeals bekrachtigen we die samenwerkingen. We gaan ervoor om als gemeenschap onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering ten gevolge van CO2-uitstoot. Zelfs nu we als gemeente nog niet zeker zijn van de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Een heel sterk signaal!

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

THEMA KLIMAATADAPTATIE

Strategisch doel We handelen klimaatbestendig bij het (her)inrichten van onze openbare ruimte

Operationeel doel

• We zorgen voor verbetering van onze (regionale) waterkeringen • We hebben een vastgesteld vGRP 2021 – 2024 • We hebben de samenhang in onze waterketen in beeld • We hebben een visie op de relatie tussen klimaatadaptatie en de (her)inrichting van de openbare ruimte, inclusief een uitvoeringsprogramma • We hebben een visie op de rol van onze partners in de klimaatadaptatie, inclusief die van de particuliere grondbezitter

In de raadsvergadering van 15 juli is de Klimaatstrategie Moerdijk vastgesteld.

Ontwikkelingen Klimaatstrategie Moerdijk vastgesteld In de raadsvergadering van 15 juli is de Klimaatstrategie Moerdijk vastgesteld. In de korte periode daarna is veel voorbereidend werk op basis van het uitvoeringsplan verricht. • De Klimaatstrategie is geagendeerd in het bestuurlijk overleg met de woningbouwcorporaties, waterschap Brabantse Delta en de ZLTO. Ambtelijk wordt hierover doorgesproken; • Er is gestart met het opstellen van een Systeemanalyse Stedelijke Water, voor inzicht in de kansen en samenhang in de openbare ruimte om het watersysteem te versterken; • De overeenkomst met Stichting Steenbreek is verlengd om gerichter samen te werken in communicatie en stimulering op het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid in de volle breedte van de Klimaatstrategie. Onderhoud vrijverval riolering Sinds dit jaar werken we vanuit een innovatieve contactvorm aan de beheercyclus van de vrijverval riolering en nemen de kosten voor het onderhoud ook al dit jaar toe. De rode draad van dit contract is - conform het vGRP opgezet aan de hand van proces-en omgevingsmanagement en hierin zijn zowel de reinigingen en inspecties, alsmede reparaties en renovatiewerkzaamheden opgenomen.

Naast de gebruikelijke doelstellingen om risico's te minimaliseren en het gebruik van het rioolstelsel te garanderen willen we hiermee tevens ook meer opereren vanuit de overheidsrollen: de participerende en de presterende gemeente. Hierdoor menen we dat enerzijds, doordat we tijdig ingrijpen, de kwaliteit van het (vrijverval)rioleringsstelsel als geheel verbeterd wordt en er anderzijds meer begrip ontstaat voor de nieuwe gemeentelijke watertaken en -opgaven zoals bijvoorbeeld waterveiligheid en klimaatadaptatie. Voor de begroting 2022 en verder is deze kostenstijging als gevolg van deze werkwijze al wel verwerkt.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

THEMA LEEFOMGEVING Strategisch doel Van Afval Naar Grondstof is onze bijdrage aan een circulaire economie

Operationeel doel

• We verminderen de hoeveelheid restafval tot maximaal 100kg per inwoner door het stimuleren van afvalbewustzijn en een effectieve wijze van inzamelen

Strategisch doel Er is een betere balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot (economische) activiteiten

Operationeel doel

• We stellen de Omgevingsvisie op met inwoners, bedrijven en overige partners • We implementeren de Omgevingswet (2021/2022) • We voorkomen verdere verslechtering van de luchtkwaliteit in Moerdijk (peiljaar 2017) • We professionaliseren de geluidszonebewaking met betrekking tot bedrijventerreinen • We bewaken de balans tussen kwaliteit leefomgeving en evenementen • We versterken de biodiversiteit in buitengebied en bebouwd gebied • We verminderen de geluidsoverlast van wegverkeer en spoor • We verminderen de geuroverlast van bedrijven op industrieterrein Moerdijk

Ontwikkelingen Landschapsplan Oud Dintel De laatste grondtransacties om de ecologische verbindingszone binnen landschapsplan ‘Oud Dintel’ te kunnen realiseren worden gesloten. Een langjarig traject met veel onderhandelingen met steeds kleine stapjes vooruit. Uiteindelijk hebben we minder gronden dan vooraf voorzien kunnen verwerven. De inzet was om naast agrarische percelen ook dijkpercelen met een lagere vierkante meter prijs te verwerven. Dit is niet gelukt. Daarmee is de verwervingsprijs gemiddeld hoger wat een negatief effect heeft op de rest’opbrengst’ ten gunste van de inrichting. De door de provincie (Groenontwikkelfonds Brabant) beschikte subsidie vergoedt namelijk 75.950/ha. Wij zijn hierover nog in gesprek met het GOB.

Bij de realisatie zal tevens veel grond vrijkomen die afgevoerd moet worden. Dit is kostbaar. We hebben extra kosten gemaakt om te onderzoeken of de vrijkomende grond geschikt is om te gebruiken bij dijkversterkingsprojecten van het waterschap. De definitieve (meer)kosten worden inzichtelijk gemaakt en hierover zal u geïnformeerd worden. We zijn hierover nog in gesprek met het waterschap. Publiekscampagne afval Voor de zomer van 2021 is gestart met de overkoepelende publiekscampagne ‘Zo doen we dat’. In de tweede helft van de september is de eerste subcampagne uitgerold over zwerfafval rapen. Aan het eind van dit jaar volgt de subcampagne gericht op het scheiden van GFT-afval. Om draagvlak voor de campagne te vergroten, wordt samengewerkt met ambassadeurs uit de 11 kernen. De campagne heeft ook een eigen website: https://www.moerdijk.nl/zodoenwedat.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Kostenbesparing OMWB In de op 14 juli 2021 vastgestelde begroting 2022 OMWB zijn de eerste resultaten van het uitgevoerde efficiency onderzoek (kostenbesparing) verwerkt. Per saldo gaat het om een bedrag van € 0,9 miljoen. Hierdoor stijgen de uurtarieven in 2022 met 0,3% in plaats van de indexatie van 1,5%. Uitbreiding ophaalmomenten snoeiafval Om drukte op de milieustraat te verminderen is het aantal ophaalmomenten voor snoeiafval verhoogd. Bewoners kunnen snoeiafval het hele jaar door 1 keer per maand aan huis aanbieden en in het hoogseizoen twee keer per maand. Uitvoeringsovereenkomst afvalinzameling door Breda In de zomer is de uitvoeringsovereenkomst met Breda getekend, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over uitvoeringszaken. Deze informatie helpt ons en onze inwoners helder te hebben welke regels en termijnen gelden. De uitvoeringsovereenkomst is een voortvloeisel uit de in 2016 aangegane samenwerkingsovereenkomst. Budget vanuit het Rijk Vanuit het Rijk is er extra coronageld gekomen voor afval. De externe factoren (markt- en prijsontwikkelingen) blijven een uitdaging, maar voor nu zijn er geen substantiële financiële afwijkingen op het gebied van afval. Geluidsproblematiek HSL-Zuid De onderzoeken welke woningen in aanmerking komen voor gevelmaatregelen om de geluidsbelasting in de woning te beperken hebben plaatsgevonden.

Er zijn nog geen maatregelen aan de woningen getroffen; dit wordt in overleg met de bewoners uitgevoerd. Integrale aanpak milieuthema's IPM In lijn met de Havenstrategie streven we naar verduurzaming van de procesindustrie op het Industrial Park Moerdijk (IPM). De realisatie van deze ambitie wordt geremd door knelpunten op gebied van stikstof, geluid, externe veiligheid en elektriciteit (transportschaarste op het netwerk). Door aanwezigheid van deze knelpunten wordt zowel de energietransitie als uitbreiding en nieuwvestiging belemmerd. Vanzelfsprekend is er nu ook al inzet op de genoemde knelpunten. Hier ligt echter nog geen gezamenlijke integrale strategie onder. Hierdoor blijft inzet van partijen ad hoc en wordt de sturingspotentie om tot oplossingen te komen niet optimaal benut. We werken daarom met onze partners aan een integrale aanpak.

Omgevingswet en Omgevingsvisie De implementatie van de Omgevingswet is weer een stap verder. Zowel op het gebied van de uitvoering van de minimale eisen, dienstverlening én de inhoud. In juni is de inwerkingtreding van de wet opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2022. Binnen de implementatie in Moerdijk houden we vast aan de onderscheidende ambitie. Voor de verdere uitvoering in relatie tot het uitstel van de wet heeft de gemeenteraad in september een aanvullend krediet van 274.000 euro beschikbaar gesteld. Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld en gaat nu naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in, gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Een impactanalyse over de gevolgen van de inwerkingtreding Wkb is in februari afgerond. De gevolgen van de wet zijn inzichtelijk gemaakt in de Kadernota 2022. Het Startdocument Omgevingsvisie gemeente Moerdijk is vastgesteld. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor de inhuur van externe begeleiding start in het najaar van 2021 het inhoudelijke proces. Dit proces loopt in heel 2022 door. Ook de voorbereidingen voor het opstellen van het gebiedsdekkende omgevingsplan zijn gestart.

In het implementatieprogramma leggen we logische relaties waarbij we op onderdelen strategisch versnellen én vertragen. Hiermee bereiken we op uitvoerbare wijze efficiënt de doelen met behoud van betrokkenheid in de interne organisatie. Communicatie naar binnen én buiten is op aantrekkelijke wijze geprofessionaliseerd (zie website www.omgevingswetmoerdijk.nl). Daarmee zijn we transparant én aanspreekbaar. Met de integrale voorbereiding van gecombineerde besluitvorming voor de raad van december zorgen we ervoor dat we keuzes maken en voortgang met de minimale eisen én de gestelde doelen.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Begroting 2021 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2021 na wijz.

Totaal lasten

11.730

11.778

Totaal baten

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)

-11.063

-10.998

Saldo van baten en lasten

667

113

780

Resultaat voor bestemming

667

113

780

Storting in reserves

378

Onttrekking aan reserves

-485

-40

-525

Resultaat na bestemming

560

633

Samenvatting mutaties programma 1

Totaal

73.000

Reservemutaties

-40.000

Overig

-7.000

Meerj. uitg. incid. aard

42.000

Afval

78.000

De mutaties binnen programma 1 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een nadelig effect van € 73.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 13%. Dit komt voornamelijk doordat de opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing lager uitvallen dan begroot. Op basis van een uitspraak van de belastingdienst mag een deel van de btw kosten niet meer meegenomen worden in de tariefberekening. In de voor 2021 vastgestelde tarieven was dit reeds verwerkt. De corresponderende opbrengstdaling wordt nu ook verwerkt.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Nadere toelichting mutaties In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: - In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; - In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2021 is weergegeven; - In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft. Onderwerp

Bedrag

% V/N S/I Toelichting

Reservemutaties

40.000

De verwachte uitgaven op diverse ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ worden gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Binnen programma 1 wordt hiervoor € 40.000 uit de reserves onttrokken.

Meerjarige uitgaven van incidentele aard

42.000

De inkomsten en uitgaven die in 2021 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma 1 betreft het voornamelijk de volgende uitgaven: - € 33.000* Geluidsmaatregelen HSL-Zuid - € 9.000 (deels*) Sanering Bult van Pars

Afval

78.000

De opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing vallen lager uit dan begroot (€ 96.000 N). Ten tijde van de vaststelling van de tarieven in december 2020 heeft de Belastingdienst besloten dat de BTW op de kosten van het inzamelen van diverse afvalstromen wordt gezien als een BTW plichtige activiteit. Doordat de btw daardoor niet meer meegenomen mag worden in de tariefberekening, zijn de tarieven i.v.m. de 100% kostendekkendheidsnorm verlaagd. De corresponderende verlaging van de geraamde opbrengst vindt nu ook plaats (in december 2020 was het niet meer mogelijk om dit nog in de begroting 2021 te verwerken). Daar staat tegenover dat er hogere opbrengsten worden verwacht vanuit de kunststofvergoeding van Nedvang (€ 31.000 V).

De kosten en opbrengsten van riolering vormen een gesloten exploitatie. Afhankelijk van de baten en lasten binnen het onderdeel riolering wordt het exploitatieresultaat gestort in of onttrokken aan de voorziening riolering (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotings resultaat). De storting in de voorziening valt naar verwachting € 199.000 lager uit. Dit komt o.a. door een lagere verwachte urentoerekening aan investeringen (€ 190.000 N). Vanuit de (BBV) wetgeving is het verplicht om directe uren toe te rekenen aan de betreffende investering. Op basis van (lagere) verwachte investeringsuitgaven in 2021 wordt een lagere urentoerekening verwacht dan begroot. Daar staat tegenover dat de kapitaallasten voor 2021 ook lager uitvallen dan begroot (€ 112.000 V). Tot slot nemen de kosten voor de inspectie en onderhoud op de vrijvervalriolering toe als gevolg van een nieuwe aanbesteding (€ 100.000 N).

Riolering

Overig

7.000

Totaal

73.000

Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf woonkernen is daar binnen de gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale omgeving.

Mijlpalen Ook in programma 2 zijn diverse mijlpalen bereikt in de afgelopen periode. Voor het thema wonen in de breedste zin geeft het opleveren van het Woningbehoefteonderzoek een belangrijke basis voor ons beleid én de opgave die er ligt. Wat betreft de inhaalslag in het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke stap gezet met het vaststellen van het wegenbeheerplan. Anticiperend daarop is gestart met de uitvoering van groot onderhoud op belangrijke asfaltwegen in de gemeente. Een ander in het oog springend werk is de gemeentebrede aanleg van het glasvezelnetwerk. Verder valt op dat er vele ontwikkelingen zijn ten aanzien van accommodaties, met name wat betreft de MFC's. Ook de komende periode vergt dit veel inzet en interactie, ter voorbereiding van besluitvorming door de gemeenteraad.

THEMA WONEN

Strategisch doel We proberen huidige bewoners te behouden en nieuwe inwoners trekken

Operationeel doel

• Inzetten met Moerdijk Marketing op het aspect wonen, voor zowel huidige als nieuwe bewoners • Met ruimte voor innovatieve woonconcepten en bijzondere woonmilieus onderscheidt Moerdijk zich als woongemeente voor een specifieke doelgroep • Investeren in verbetermaatregelen en wooncomfort van de bestaande en nieuwe huurwoningen en koopwoningen qua levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid

Mijlpalen Vaststelling verordening starterslening Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening starterslening gemeente Moerdijk vastgesteld. In het tweede kwartaal is het aanvraagproces voor een starterslening gedigitaliseerd.

Het aantal en soort woningen in onze gemeente past bij de samenstelling van onze bevolking

Oplevering Woningbehoefteonderzoek In april 2021 is het Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woonkwartier (WBO) opgeleverd. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst in april zijn de resultaten aan de raad toegelicht. Tijdens deze avond is ook nader ingegaan is op de (on)mogelijkheden die de Huisvestingswet biedt. De resultaten van het WBO vormen input voor het actualiseren van het woonbeleid. Het woonbeleid wordt opgesplitst in woonvisie, woonprogramma en woonplan. De woonvisie wordt eind 2021 aan de raad aangeboden. Vanaf 2022 volgt verdere uitwerking van de woonvisie in woonprogramma en woonplan.

• Daadwerkelijk realiseren van het beoogde aantal en soort woningen • Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare groepen • Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters

Ondertekening Kaderafspraken Op 17 juli 2021 zijn de Kaderafspraken 2021-2024 Gemeente Halderberge, Gemeente Moerdijk, Woonkwartier en HV Fijn Wonen ondertekend. Met de kaderafspraken zijn voor de periode 2021-2024 afspraken gemaakt over samenwerking en organisatie, beschikbaarheid en de ge-

Strategisch doel Operationeel doel

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

wenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg, kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving, inzet in kernen, wijken en buurten. Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten Eind 2020 is een motie ingediend om bij nieuwbouwprojecten een zelfbewoningsplicht van 3 jaar op te leggen. Dit is inmiddels in een aantal projecten, waaronder Groeneweg te Noordhoek toegepast. Woonkwartier heeft aangegeven bij verkoop van sociale huurwoningen ook een zelfbewoningsplicht op te leggen.

Ontwikkelingen Woningbouwproductie We organiseren én programmeren zodanig om de woningbouwambitie de komende 10 jaar waar te maken. Wel is het aantal woningen dat op jaarbasis netto (inclusief sloop en onttrekking) aan de woningvoorraad wordt toegevoegd aan fluctuaties onderhevig. Onder andere in Bosselaar Zuid en Molenstraat te Zevenbergen, Vlinderbuurt te Standdaarbuiten en Waterwijk te Fijnaart zijn nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarnaast is de bouw van 12 woningen aan Plein 1940 te Zevenbergschen Hoek, 180 woningen in Bosselaar Zuid te Zevenbergen en een deel van de woningen in Waterwijk te Fijnaart gestart. Ook zijn in het derde kwartaal

van 2021 de woningen in project Suikerentrepot te Standdaarbuiten in de verkoop gegaan. Voor het project Zevenbergsche Hoeve te Zevenbergen is in 2021 het startdocument vastgesteld. Op 23 september 2021 is de gemeenteraad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst en een tour door de gemeente bijgepraat over de vele projecten die zijn opgepakt. Hogere ontvangst bouwleges Het aantal aanvragen omgevingsvergunning is opnieuw hoog. Op dit moment is al vergunning verleend voor een groot aantal nieuwbouwwoningen (met name Bosselaar-Zuid) en twee grote logistieke panden op het industrieterrein Moerdijk. Om die reden worden de geraamde bouwleges verhoogd met € 200.000. Uitstel pilot Lang zelfstandig thuis Als gevolg van de coronacrisis konden geen huisbezoeken plaatsvinden en is besloten de voortzetting van de pilot langer zelfstandig thuis uit te stellen. Naar verwachting kan dit in 2022 weer worden opgepakt. Als onderdeel van een discussie over diverse financiële zaken binnen Bosselaar Zuid heeft het college ingestemd met een bijdrage aan de veiligheidsvoorzieningen (calamiteitendoorgangen) in de geluidwal van het spoor.

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

Strategisch doel Woningen en (noodzakelijke) voorzieningen zijn goed en veilig bereikbaar

Operationeel doel

• Nadelige (verkeers)effecten in de woonkernen zoveel mogelijk reduceren • Verbetering OV, ook voor kwetsbare doelgroepen (o.a. statushouders, uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking) • Realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen • Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals met Bravoflex

Strategisch doel Werklocaties zijn goed en veilig bereikbaar voor zowel personen als goederen

Operationeel doel

• Korte termijn maatregelen voor alternatieve mobiliteitsvormen naar Haven- en Industrieterrein Moerdijk realiseren • We blijven inzetten op lange termijn oplossingen voor personenvervoer naar Haven- en in Industrieterrein samen met de bedrijven • We zetten in op een nieuwe of grotere truckparking binnen de gemeente Moerdijk, samen met partners (RWS, RWB en Provincie) • Knelpunten rijkswegen (A16 met knooppunten Klaverpolder en Zonzeel en A17 bij Entree Haven- en Industrieterrein) reduceren

Het stimuleren van alternatief vervoer gaat door...

Strategisch doel De buurt is (verkeers)veilig

Operationeel doel

• Extra aandacht voor fietsers. Inzet op een duidelijk en uniform ingericht fietsroutenetwerk naar voorzieningen • We weren sluipverkeer uit de kernen en realiseren nieuwe verbindingen • We willen veilige looproutes en gedragsbeïnvloeding • We gaan de toenemende drukte en overlast op de wegen in het buitengebied tegen • We stimuleren verkeersveilig gedrag • We willen voor onze ontheffinghouders in de blauwe zone het administratieve proces rondom de ontheffing zo eenvoudig mogelijk maken

Mijlpalen Alternatief vervoer Het stimuleren van alternatief vervoer gaat door, met in achtneming van de coronabeperkte maatregelen. We gaan verder met de doorontwikkeling van station Lage Zwaluwe als onderdeel van het internationale knooppunt Breda waarmee we de bereikbaarheid van het haven en industrieterrein Moerdijk willen verbeteren. Aanpak sluipverkeer Moerdijk Met bewoners van de verkeerswerkgroep en dorpstafel zijn de monitorcijfers gedeeld. De oplossingen voor het terugdringen zijn in beide kernen anders. In Moerdijk wordt een combinatie gemaakt met de bewegwijzering die aangepast moet worden voor de LPM- ontwikkelingen. Daarnaast leeft de wens om te handhaven via camera's op vrachtwagens die het vrachtautoverbod negeren. Wegenbeheerplan vastgesteld In juni is de notitie "Wegbeheer Moerdijk 2021-2025" vastgesteld. Direct aansluitend zijn we gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan de eerste wegen. Voor de bouwvak is ruim 15.000 ton asfalt verwerkt aan de Molendijk Standdaarbuiten, Boerendijk Klundert en Oudemolensedijk Fijnaart. Deze werkzaamheden zijn in een tijdsbestek van vier weken uitgevoerd. Ook zijn we begonnen met het herstel van de eerste voetpaden.

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Uitvoeringsplan veilige looproutes kernen Er is geen separaat uitvoeringsplan voor veilige looproutes op- en vastgesteld. Het onderwerp is namelijk opgenomen in het wegenbeheerplan en het verkeersveiligheidsplan 2018-2028. Hierin zijn in totaal 550 verbeterpunten benoemd waaronder ook veel looproutes. We maken zoveel mogelijk werk met werk maar als de verkeersveilgheid dat vraagt, grijpen we in op specifieke looproutes. Facelift voor entree Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen De entree van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen is verkeersveiliger en aantrekkelijker gemaakt. De weg is opnieuw geasfalteerd en er zijn diverse visuele verkeersremmers aangebracht.

Ontwikkelingen Groot onderhoud N285 uitgesteld door Provincie Diverse overleggen met de provincie hebben plaatsgevonden om veiligheidsmaatregelen zoals een rotonde bij Langeweg te realiseren. De geplande inspanning van de

gemeente is daarmee geleverd, de provincie heeft echter besloten het groot onderhoud uit te stellen tot medio 2025. Oplevering noordelijke randweg Zevenbergen naar 2025/2026 De aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen is in augustus 2021 gestart. De oplevering van de nieuwe randweg is beoogd in 2025/2026. Dit is later dan gepland. Als gevolg hiervan zal de afschaling van de N285 ter hoogte van Zevenbergen later plaatsvinden. Impact Corona Corona heeft een andere inzet van onze handhavers gevraagd dan gebruikelijk. Hierdoor was er minder capaciteit voor handhaving op het gebied van mobiliteit. Ook waren er meer meldingen over parkeerproblematiek in en rondom huis.

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

THEMA VEILIGE BUURT Strategisch doel We hebben veilige kernen met een sterke sociale structuur

Operationeel doel

• Inwoners kennen elkaar en zorgen voor elkaar (zie ook programma 4) • BOA’s en wijkagenten zijn zichtbaar en wijktoezichtsprojecten worden uitgebreid • Buurtpreventieteams worden nog effectiever en efficiënter ingezet. Deze werken nog beter samen met wijkagenten, BOA’s en wijkconsulenten • Tegengaan huiselijk geweld, voorkomen burenoverlast, opvang personen met verward gedrag

het gebied van nieuw materiaal (zaklampen, hondenhesjes et cetera), bijdrage door Woonkwartier, verzekeringspolis, communicatie en informatie-uitwisseling tussen de teams-politie-boa’s doorgevoerd. Het project Verlichting achterpaden is samen met Woonkwartier afgerond. Start aanleg glasvezelnetwerk E-fiber is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Moerdijk. De uitvoering zal nog doorlopen tot in 2023. Naast E-fiber kunnen er nog andere aanbieders een glasvezelnetwerk aanleggen in de gehele gemeente Moerdijk. De telecommunicatiewetgeving maakt dit mogelijk.

Strategisch doel De buurt is goed ingericht, schoon en heel

Operationeel doel

• Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht • Kwaliteit onderhoudsniveau is blijvend zoals afgesproken • Voldoende sport- en speelruimte • Duurzame en goed functionerende openbare verlichting van de openbare weg. Meer aandacht voor verlichting van “onveilige plaatsen”. • Ruimte voor waterberging in de openbare ruimte • Samen met onze inwoners zorgen voor meer bewustwording over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en over het belang van duurzaam beheer voor de dagelijkse staat van onderhoud

Mijlpalen Nieuwe lokale aanpak jeugdoverlast We hebben een nieuwe lokale aanpak jeugdoverlast opgezet samen met o.a. partners van het zorg- en veiligheidshuis, politie, jongerenwerk, openbaar ministerie en CJG. Deze is al in 2 kernen succesvol ingezet. E-Fiber aan het werk in Zevenbergschen Hoek Actualisatieslag buurtpreventie Buurtpreventie blijft een belangrijke bijdrage leveren in de veiligheid op buurtniveau. Er zijn 20 actieve buurtpreventieteams met in totaal 480 leden. In 2021 is een buurtpreventieteam in de kern Langeweg opgericht. In de AlertMoerdijk Whatsappteams nemen meer dan 1.000 inwoners deel. We hebben dit jaar een actualisatieslag op

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Ontwikkelingen Overschrijding budget boombeheer Bij het aangaan van de contractperiode 2020-2021 voor het onderhoud van de bomen is uitgegaan van een te laag aantal bomen dat wij in onderhoud hebben. Dit is te wijten aan het nog niet op orde zijn van het beheersysteem. Bomen dienen uiteraard wel onderhouden te worden en werkzaamheden zijn dan ook uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een behoorlijke overschrijding op het budget boombeheer. Momenteel zijn en worden stappen genomen om het systeem op orde te krijgen. In de 1e bestuursrapportage is reeds een bedrag gemeld van € 50.000. Dit is uitgelopen tot € 90.000. Afronding GroenPlus bestek 2020-2021 Bij het aangaan van het contract 2020-2021 is afgesproken dat de gemeente lopende het contract zo spoedig mogelijk de juiste arealen zou aanleveren. Dit is niet gelukt. Daarnaast heeft er een noodzakelijke wijziging plaatsgevonden in het onderhoud van hagen die niet was meegenomen in het bestek. Om tot een afronding te komen van het huidige bestek zijn na zeer intensieve gesprekken met de aannemer afspraken gemaakt. De arealen worden met 1 % verhoogd, daarmee is een bedrag van € 50.000 gemoeid en de gewijzigde werkzaamheden aan de hagen

worden afgerond met een jaarlijks bedrag van € 50.000. De totale afronding van het Groenplus bestek komt hiermee op een extra benodigd bedrag van € 150.000. Bij de jaarrekening van vorig jaar was reeds met een bedrag van € 50.000 rekening gehouden. Hierdoor is nu nog € 100.000 extra budget nodig. Inzet op vergroten bewustwording cybercriminaliteit De aanpak van cybercriminaliteit heeft meer aandacht, zowel binnen de organisatie via het trainingsprogramma Arda, als in de Moerdijkse samenleving. Hierbij is ingezet op communicatie en voorlichting. Specifiek voor de ondernemers is een online cybertalkshow georganiseerd om de bewustwording op een hoger niveau te krijgen. We hebben ingezet op een verbreding, waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijke effecten van cybercrime op risicovolle bedrijven (safety).

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN Strategisch doel Sociaal maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een stevige sociale structuur en hulp en ondersteuning dichtbij (link met programma 4)

Operationeel doel

• We faciliteren accommodaties en voorzieningen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk • We bieden accommodaties en voorzieningen aan op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is • Er is in de accommodaties een samenhangend, zoveel mogelijk geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting • We stimuleren eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor instandhouding en exploitatie van sociaal maatschappelijke voorzieningen • We bieden goede faciliteiten voor een waardig afscheid van en een laatste rustplaats/asbestemming voor een overledene

Mijlpalen Ontwikkelingen multifunctionele accommodaties • Noordhoek In 2021 zijn voor MFC Noordhoek verschillende varianten uitgewerkt. Deze worden besproken met de beheerstichting, gebruikers en overige betrokkenen. Eind 2021/begin 2022 wordt aan de raad een keuze voorgelegd, waarna uitwerking van het ontwerp volgt en realisatie in de tweede helft van 2022 kan plaatsvinden. • Zevenbergschen Hoek Voor MFC Zevenbergschen Hoek wordt momenteel met de betrokken partijen: Stichting de Waarden, BS de Hoeksteen, kinderopvang De Zeven Dwergen en Werkgroep Dorpshuis gewerkt aan de Locatieontwikkelingsovereenkomst. Naar verwachting zal deze in het tweede kwartaal aan de raad worden aangeboden. Vervolgens zal in 2022 het plan worden uitgewerkt en zal de bouw daarvan worden aanbesteed. • MFC Willemstad De haalbaarheidsonderzoeken op de ruimtelijke aspecten (zoals verkeer, archeologie, bodem etc.) zijn begin 2021 afgerond. Deze aspecten vormen geen be-

lemmeringen voor de ontwikkeling van de MFA op de voorkeurslocatie van de gemeenteraad, het terrein van de voetbalaccommodatie. Naar verwachting zal medio 2022 het complete haalbaarheidsonderzoek aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd. De voetbalaccommodatie dient verplaatst te zijn, voordat realisatie van de MFA mogelijk is. Mogelijk dat over beide trajecten gelijktijdig besluitvorming kan plaatsvinden. • Besluitvorming verlenging huidig contract exploitatie De Parel Er heeft met de exploitant van MFC De Parel overleg plaatsgevonden om te komen tot een kortere verlening van 2,5 jaar met daarbij een aanpassing van afspraken, in plaats van een verlenging van 5 jaar, zoals in het huidige contract is opgenomen. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming. Het huidige contract blijft dan ook gehandhaafd tot en met 2026. In de begroting is hier rekening mee gehouden en leidt dus niet tot een aanpassing van het budget. • De Standaert De gemeente is met de huurder in gesprek over de toekomstige exploitatie van de Standaert. Start haalbaarheidsonderzoek inclusief stedenbouwkundig plan nieuwbouw brandweerkazerne Willemstad Op dit moment loopt het onderzoek naar de locatie voor de nieuwe brandweerkazerne van Willemstad.

Verwachting is dat eind 2021/begin eerste kwartaal 2022 de nieuwe locatie door de gemeenteraad is bepaald en het krediet voor de realisatie is vastgesteld. 2022 staat dan in het teken van het nader uitwerken van het ontwerp van de kazerne, nadere onderzoeken en de planologische procedure. Onderzoek gestart naar voorzieningen in de gemeente De raad heeft in april middelen ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar de meest efficiënte en duurzame wijze om MFC's/gemeenschapshuizen te exploiteren en op basis hiervan besluitvorming door de raad voor te bereiden. Per 1 september jl. Is met inhuur van een PUMA gestart met de inventarisatiefase, deze wordt eind van het eerste kwartaal 2022 afgerond. Daarnaast heeft de raad middelen ter beschikking gesteld om het voorkeursscenario voor complex De Niervaert, vervangende nieuwbouw op de huidige locatie, nader uit

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

te werken. Aan een extern bureau is opdracht verstrekt om een behoefte- en haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met daarbij een investerings-en exploitatieraming. Modernisering inrichting binnensportaccommodaties Het college heeft op 23 maart de basis inventarislijst primair onderwijs gymaccommodaties vastgesteld. Deze is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen. Aan de hand hiervan kan de inrichting van onze binnensportaccommodaties gemoderniseerd worden. Voor bestaande accommodaties is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden met deze aanpassingen. Bij nieuwbouwsituaties worden de benodigde middelen voor de inrichting meegenomen in de kredietaanvraag van het betreffende project. Corona-effecten Ook in 2021 waren sociaal-maatschappelijke voorzieningen (deels) gesloten. Inmiddels worden steeds meer activiteiten weer mogelijk. Met de huurcompensatieregeling voor vrijwilligersorganisaties houden we de huurin-

komsten voor de exploitanten van deze accommodaties zoveel mogelijk op peil. Dit financieren we compensatiemiddelen vanuit het Rijk. Aanvragen kunnen nog tot 1 november 2021 worden ingediend over de periode maart 202) tot 1 september 2021. Uit de jaarrekeningen over 2020 blijkt dat de meeste exploitanten de verminderde inkomsten hebben kunnen opvangen en is er vooralsnog geen extra compensatie nodig. We houden hier vinger aan de pols, ook omdat de sluiting nog effect gaat hebben op de resultaten over 2021 en de marges kleiner zijn geworden. Voor de exploitatie van de zwembaden is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij het Rijk middelen aan te vragen ter compensatie van exploitatietekorten. Een ontvangen totaalbedrag van ruim € 100.000 is overgemaakt aan exploitanten van De Niervaert, De Bosselaar en De Oester. Bij St. Ons Bad in Willemstad was geen sprake van een tekort.

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Begroting 2021 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2021 na wijz.

31.954

2.237

34.191

Totaal baten

-3.245

-2.018

-5.263

Saldo van baten en lasten

28.709

219

28.928

Resultaat voor bestemming

28.709

219

28.928

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten

Storting in reserves

1.552

160

1.712

Onttrekking aan reserves

-8.980

-964

-9.944

Resultaat na bestemming

21.281

-585

20.696

Samenvatting mutaties programma 2

Totaal

-585.000

Reservemutaties

-804.000

Watertaken

-500.000

Bruggen en objecten

-215.000

Ruimtelijke ordening

-209.000

Kapitaall asten

-208.000

Omgevingsvergunning

-200.000

Buitensport

-126.000

Sociale veiligheid

-54.000

Veiligheidsregio

-46.000

Wegbeheer

50.000

Kabels en leidingen

56.000

Overige gem. eigend.

72.000

Overig

190.000

Groenbeheer

190.000

Urentoer. investeringen

296.000

Meerj. uitg. incid. aard

923.000

De mutaties binnen programma 2 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 585.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 3%. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat baggerwerkzaamheden (opnieuw) zijn uitgesteld waardoor het begrote budget van € 500.000 in 2021 niet wordt besteed. Vanuit het Waterschap is het op dit moment nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen starten.

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Bedrag

% V/N S/I Toelichting

Reservemutaties

804.000

De verwachte uitgaven op diverse ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ (zie ook de toelichting bij het betreffende onderdeel) worden gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Binnen programma 2 wordt hiervoor € 834.000 uit de reserve onttrokken. Daarnaast is voor diverse uitgaven reeds eerder door de gemeenteraad besloten om deze uit de algemene reserve te dekken. Hoewel hiertoe reeds eerder is besloten, worden (c.f. het budgetrecht van de gemeenteraad) de in 2021 benodigde restantbudgetten en reserveonttrekking hierbij formeel opgevoerd in 2021. Dit betreft: - € 52.000 t.b.v. asbestinventarisatie (raadsvergadering 12 december 2019); - € 32.500 t.b.v. woningbehoefteonderzoek ( raadsvergadering 14 maart 2019); - € 20.000 t.b.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed (raadsvergadering 12 december 2019). Tot slot wordt in totaal € 160.000 gestort in de reserves ruimtelijke ontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen (zie ook onderdeel 'Ruimtelijke ordening').

Watertaken

500.000

73%

Doordat het NGE onderzoek niet gereed was zijn de bagger werkzaamheden (opnieuw) uitgesteld. Op dit moment is het vanuit het Waterschap onduidelijk welke werkzaamheden in 2022 wel kunnen starten en of het budget wat voor 2022 begroot is (€ 590.000) toereikend zal zijn. Mocht dit niet toereikend zijn dan zal dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Bruggen en objecten openb. ruimte

215.000

30%

Door krapte op de civiele arbeidsmarkt hebben diverse onderdelen vertraging opgelopen. Dit betreft het opstellen van een MJOP voor het achterstallig onderhoud aan objecten (€ 130.000) en de aanbesteding van het onderhoudsbestek bruggen (waardoor dit jaar alleen de meest urgente bruggen zijn opgepakt). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zal worden voorgesteld om deze budgetten in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.

Ruimtelijke ordening

209.000 643%

Er worden hogere legesopbrengsten verwacht. Een groot deel hiervan (€ 160.000) betreft bijdragen van initiatiefnemers die gestort worden in de reserves ruimtelijke ontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen (zie ook onderdeel 'reservemutaties').

Kapitaallasten

208.000

Voornamelijk op het gebied van buitensport accommodaties en wegbeheer vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. Doordat investeringen per 1-1-2021 nog niet (volledig) afgerond waren wordt vanaf 2022 pas gestart met het afschrijven van deze investeringen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het vanuit de provincie verplicht is om vanaf het jaar waarin een investering wordt uitgevoerd voor 50% rekening te houden met de daaruit voortkomende kapitaallasten. Dit terwijl (conform ons afschrijvingsbeleid en BBV wetgeving) pas vanaf het jaar na de afronding van een project wordt gestart met afschrijven.

Omgevings-vergunning

200.000

13%

Er zijn dit jaar vergunningen verleend voor twee grote logistieke panden op het industrieterrein en een groot aantal nieuwbouwwoningen. Op basis van het te verwachten aantal aanvragen worden de geraamde inkomsten verhoogd.

Buitensport-accommodaties

126.000

Via de SPUK regeling worden gemeenten en gelieerde sportbedrijven gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Inmiddels is bekend dat op basis van de verwachte uitgaven voor 2021 een SPUK uitkering wordt verwacht van € 100.000. Daarnaast vallen de kosten lager uit doordat er geen rentmeesterschap is in 2021, waardoor de begeleiding van het onderhoud door de eigen interne organisatie gedaan. Vanaf volgend jaar is er weer rentmeesterschap.

Sociale veiligheid

54.000

33%

Het budget voor de bijdrage aan het Zorg en Veiligheidshuis De Markiezaten is overgeheveld naar het budget 'Zorg en veiligheid' binnen programma 4. Per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat.

Veiligheidsregio

46.000

Door een teruggave van het positieve resultaat over 2020 aan de deelnemers, valt de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio lager uit.

Conform collegebesluit zal voortaan een kostprijsdekkende huur in rekening gebracht worden bij Optisport. Doordat zowel de opbrengsten (hogere huurinkomsten) als kosten (hogere bijdrage aan Optisport) toenemen, heeft dit per saldo echter geen effect op het begrotingsresultaat.

De Niervaert Klundert

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Onderwerp

Bedrag

% V/N S/I Toelichting

Wegbeheer

50.000

De gemeente ontvangt schadevergoedingen voor schades die door incidenten zijn veroorzaakt aan de wegen. Bij de overheveling van dit budget vanuit de veiligheidsstaf waren alleen de begrote opbrengsten vanuit de schadevergoedingen overgeheveld. De uitgaven die hiertegenover staan worden nu ook geraamd (€ 50.000 N). Daarnaast worden € 350.000 aan kosten verwacht voor het verstevigen van de Hoge Zeedijk te Zevenbergschenhoek om de transporten van Prorail mogelijk te maken i.v.m. de reparaties aan het spoor. Deze kosten zullen doorberekend worden aan Prorail, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat.

Kabels en leidingen

56.000

14%

Voor de opbrengsten m.b.t. de aanleg van een glasvezelnetwerk is in de begroting uitgegaan van een gelijkmatige verdeling over 2021 en 2022. I.v.m. een gewijzigde planning is de inschatting dat in 2021 € 164.000 aan E-Fiber in rekening wordt gebracht en de overige ontvangsten in 2022/2023 volgen. De opbrengsten schuiven dus deels door naar volgende jaren (€ 76.000 N). Daar staat tegenover dat in 2021 hogere degeneratievergoedingen worden verwacht als gevolg van de afwikkeling van een aantal grote projecten en een tariefstijging per 1 juli 2021 ( € 20.000 V).

Overige gemeentelijke eigendommen

72.000

31%

In de raadsvergadering van 12 december 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld t.b.v. een asbestinventarisatie en het opstellen van een stappenplan t.b.v. de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze budgetten zijn in 2020 nog niet volledig besteed. Voor de verdere uitvoering wordt voorgesteld om de restantbudgetten (€ 72.000) opnieuw beschikbaar te stellen. Deze uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve (zie onderdeel ''reservemutaties'). Daarnaast worden € 80.000 hogere uitgaven verwacht ten behoeve van de vervanging van de hondensport unit welke was afgebrand. Deze uitgaven worden gecompenseerd door een uitkering van de brandverzekering, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat.

Groenbeheer

190.000

10%

S/I Boombeheer dient plaats te vinden vanuit de wettelijke zorgplicht. Het beheer van het openbaar groen is ondergebracht in het Groen Plus Bestek 2020-2021. Zoals in de 1e bestuursrapportage is aangegeven is gebleken dat het boomareaal groter is dan waarvan bij het aangaan van het bestek is uitgegaan (€ 70.000 N). Daarnaast was een deel van de bomen onterecht ondergebracht onder de post 'begeleidingssnoei' (bomen tot 5 jaar), terwijl die onder de (duurdere) post 'onderhoudssnoei' vallen (€ 20.000 N). Omdat de arealen in het beheersysteem niet in orde waren zoals afgesproken in het groenplusbestek is er met de aannemer een afkoopsom overeen gekomen voor het meerwerk wat verricht is ten opzichte van de aanbestede bedragen. Daarnaast heeft er een noodzakelijke wijziging plaatsgevonden in de wijze van het beheer van hagen en zichthoeken ten behoeve van veiligheid (€ 100.000 N).

Urentoerekening investeringen

296.000

54%

Vanuit de (BBV) wetgeving is het verplicht om directe uren (personeelskosten die direct aan een investering zijn toe te rekenen) toe te rekenen aan de betreffende investering. Hierdoor ontstaat in het jaar van toerekenen een (incidenteel) voordeel met daartegenover op termijn hogere afschrijvingslasten. Voornamelijk voor de onderdelen wegbeheer en groenbeheer wordt (op basis van de verwachte investeringsuitgaven in 2021) een lagere urentoerekening verwacht.

Meerjarige uitgaven van incidentele aard

923.000

De inkomsten en uitgaven die in 2021 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma2 betreft het de volgende uitgaven: - € 484.000* Ambtelijke capaciteit 6 projecten - € 322.000* Implementatie omgevingswet - € 84.000 Project 126-Bosselaar Zuid - € 33.000(deels*) Overige kleinere uitgaven

Overig

190.000

Totaal

585.000

Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk Onze gemeente heeft een sterke economische functie van regionale en nationale betekenis. Hierdoor ontstaat zowel werkgelegenheid voor onze eigen inwoners als voor de regio. De economische doorontwikkeling biedt kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt en het aantrekken van nieuwe inwoners om de leefbaarheid te versterken en onze voorzieningen op peil te houden. De economische positie van de gemeente wordt verder uitgebouwd door economische kansen te benutten, met oog voor de effecten op de leefbaarheid van onze kernen. We kunnen de economische kracht van het haven- en industrieterrein waar mogelijk koppelen aan andere lokale en regionale opgaven. Er liggen kansen om de spin-off vanuit de industrie richting lokale bedrijvigheid te vergroten. De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekte buitengebied met agrarische bebouwing en recreatieterreinen hebben helaas een aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit. Die kan ondermijnende effecten hebben op onze samenleving.

Mijlpalen Opening Mauritshuis Op donderdag 22 juli is het vernieuwde Mauritshuis geopend door gedeputeerde Smeulders en wethouder Dingemans. Het Mauritshuis is na de verbouwing en het opnieuw inrichten het nieuwe bezoekerscentrum met (toeristische) informatie over het Mauritshuis, Willemstad, de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie.

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Uitgifte eerste fase Logistiek Park Moerdijk (LPM) De realisatie van het LPM is gestart en het eerste bedrijf heeft getekend om zich te vestigen. De lokaal bekende speler DSV gaat op een perceel van 34 ha één grote hal ontwikkelen voor (value added) opslag en distributie. Het is de bedoeling dat najaar 2021 de bouw start en dat de locatie in 2023 in bedrijf wordt genomen. Naar verwachting levert de vestiging circa 400-600 banen op. Droneproject Zeehaven Moerdijk Op 31 mei is het pilotproject “Drones voor meer veiligheid zeehaven Moerdijk” van start gegaan. Dit project moet uitwijzen in hoeverre drones in de toekomst ingezet kunnen gaan worden om o.a. beveiligingstaken in het zeehavengebied uit te voeren. De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM: waarvan de burgemeester van Moerdijk voorzitter is) en het havenbedrijf Moerdijk zetten hiermee samen met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuw, innovatieve stap op weg naar meer Veiligheid.

Inzet drones Haven- en Industrieterrein Moerdijk: https://www.youtube.com/watch?v=YKd3NTGfKkw

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN Strategisch doel: Het Haven en Industrieterrein ontwikkelt zich in balans met haar omgeving (People, Planet, Profit)

Operationeel doel

• We dragen actief bij aan het opstellen en realiseren van de Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 e.v. • We zoeken een krachtige samenwerkingspartner voor het Havenbedrijf Moerdijk NV.

Strategisch doel We benutten de economische kracht van het Haven- en Industrieterrein ten behoeve van een vitaal en duurzaam Moerdijk

Operationeel doel

• We ondersteunen de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk • We realiseren het flankerend maatregelenpakket MoerdijkMeerMogelijk en voeren de Moerdijkregeling uit • We zetten in op het vergroten van spin off vanuit het Haven- en Industrieterrein richting lokale ondernemers • We verkennen kansen in het dossier NL Delta

Mijlpalen Bedrijfsstrategie Havenbedrijf In december 2020 hebben de aandeelhouders (gemeente en provincie) de bedrijfsstrategie van het Havenbedrijf vastgesteld. In de bedrijfsstrategie is benoemd op welke opgaven uit de Havenstrategie het Havenbedrijf inzet pleegt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een ondernemende, richtinggevende en/of ondersteunende rol. Partijen werken ook gezamenlijk aan de opgaven uit de Havenstrategie. Hiertoe is eind 2018 een uitvoeringsagenda opgesteld die eind dit jaar afloopt. Momenteel zijn Havenbedrijf, provincie en gemeente met elkaar in gesprek over een mogelijk vervolg. Hierbij wil men doorbouwen op de systematiek van de bedrijfsstrategie van het Havenbedrijf. De komende periode kijken partijen gezamenlijk welke opgaven uit de Havenstrategie om extra inzet vragen en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Besluitvorming wordt eind dit jaar beoogd.

Ontwikkelingen Regionale Investeringsagenda's (RIA's) De RIA regio Breda is dit voorjaar opgeleverd. Het college heeft in april besloten dat het lobbydocument als bouwsteen gebruikt mag worden om samen met de RIA regio's Breda en Tilburg tot een verstedelijkingsstrategie te komen. Doel is om in april 2022 hierover tot afspraken te komen met het Rijk. Tevens heeft het college besloten de RIA regio Breda te gebruiken als input voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Op basis van de RIA regio Breda ontstaan kansen voor woningbouw, groen-blauwe ontwikkelingen en betere verbindingen tussen woon- en werklocaties. De RIA samenwerking draagt bij aan een betere positionering van Moerdijk in het regionale stedelijke systeem. In navolging van de regio's Breda-Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven-Helmond is de regio Bergen op Zoom-Roosendaal deze zomer als 4e stedelijke regio in Brabant aangewezen. In navolging hiervan is de subregio West Brabant West, met Roosendaal en Bergen op Zoom als trekkers, versneld begonnen om ook een RIA op te stellen. Vanwege de omvang van de gemeente en de aanwezigheid van het Haven- en industriegebied heeft Moerdijk een tweezijdige oriëntatie: zowel richting Breda als richting Roosendaal. Vanwege deze tweezijidge oriëntatie gaat Moerdijk ook participeren in de RIA Bergen op Zoom-Roosendaal.

Hierbij is het de inzet om in de verschillende RIA’s verschillende Moerdijkse opgaven geagendeerd te krijgen en in aanmerking te laten komen voor cofinanciering van het rijk. Aanvraag NLDelta NP uitgesteld In 2020 en 2021 heeft het programmabureau NLDelta gewerkt aan de visie en ambities van het gebied. Deze hebben geleid tot een conceptaanvraag nationaal park nieuwe stijl. Om 2 redenen wordt het indienen van de aanvraag uitgesteld: · Het draagvlak voor de aanvraag moet nog breder en sterker georganiseerd worden. · De wettelijke toetsingscriteria en de ambities van de standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl sluiten niet goed op elkaar aan. Dit wordt in 2022 gerepareerd. In 2022 wordt gekeken of beide punten zijn gerealiseerd en zo ja wanneer een vernieuwde aanvraag aan het ministerie van LNV aangeboden kan worden.

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

THEMA VITALE CENTRA Strategisch doel: Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad hebben een bereikbaar, compact winkelhart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen

Operationeel doel

• We realiseren de centrumontwikkeling Zevenbergen, inclusief de heropening van de Roode Vaart • We verbinden de omgeving rondom de oude suikerfabriek (project Zevenbergen Noord) met het centrum • We realiseren de centrumontwikkeling Klundert (met aandacht voor de potentie van de Bottekreek) • We ontwikkelen een plan om tot een vitaal centrum in Fijnaart te komen (inclusief mogelijke verplaatsing van een supermarkt) • We onderzoeken wat er aanvullend op de lopende en beoogde projecten nodig is voor vitale centra in Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. In Willemstad ligt daarbij de nadruk op de balans tussen toerisme en wonen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=2be8efb3-c2b4-49bf-96c8-7848f671f089