B 24114 Begroting Avalex 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 DEF - getekend - Deel 2
Tekst van het document
203
Besparing bouwvak in €
€ 165.600
Begroting Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)
34
Pavalex
Bijlage 3: Tarievenblad Prijs 2025 (excl. opslag)
Prijs 2025 (incl. Opslag)
Prijs 2024 (excl. opslag)
1.820
2.361
1.650
2.110
1.440
1.823
950
1.233
890
1.138
790
1.000
Route verzamelcontainer
1.820
2.361
1.650
2.110
1.440
1.823
Route zijbelading
1.450
1.881
1.330
1.701
1.170
1.481
740
960
640
819
560
709
3,4
4,4
3,3
4,2
3,5
4,4
12,8
16,5
12,5
16,0
12,3
15,6
1.088
1.412
1.139
1.457
1.133
1.435
Pers ondergrondse container
2.154
2.795
Toegangscontrole container
105
136
Intake milieustraat
15,7
20,4
13,2
16,9
14,8
18,8
Ton restafvaloverlaad
18,9
24,5
18,3
23,4
19,5
24,7
Tarievenlijst Routeminicontainer
Route onderlossende container
Route overige diensten
Prijs 2024 (incl. Opslag)
Prijs 2023 (excl. opslag)
Prijs 2023 (incl. Opslag)
Inzamelvoorziening:
Minicontainer Inzamelvoorziening:
Verzamelcontainer Inzamelvoorziening:
Onderlossende container Inzamelvoorziening:
Desinvesteringskosten bij te ruggaveinzamelvoorziening
Minicontainer
16
15
Verzamelcontainer Bovengronds onderlossende con tainer
75
70
1.166
1.100
NB: De opslag voor bedrijfsvoeringskosten is 29,8%. Tevens worden de afgenomen hoeveelheden vastgelegd.
in de DVO
De stijging van de tarieven is enerzijds het gevolg van zowel de reguliere prijsindexatie voor materiaalen lonen, en de verhoging van de lonen door de cao 2024-2025. Anderzijds zijn sommige routes zoals overige diensten duurder omdat er met meer mensen gereden wordt op een wagen. Er wordt echter wel efficiënter gereden waar door meer orders gereden kunnen worden.
Begroting Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)
35
<' avalex Bijlage 4: EMU-saldo Binnen de EMU (Economische en Monetaire Unie) coördineren lidstaten hun begrotingsbeleid. Dat moet ervoor zorgen dat schulden houdbaar blijven en dat lidstaten in goede tijden buffers opbouwen die ze kunnen inzetten in slechte tijden.
Omschrijving
Realisatie OB 2024 OB 2025 MJB 2026 MJB 2027 MJB 2028 2023
1
Exploitatiesaldovóór toevoeging aanc.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
4
5
6
7
3.380
3.683
3.754
4.264
4.503
4.711
Bruto dotaties aande post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie
280
287
193
198
203
208
Investeringen in (im)materiëlevaste activadie op de balansworden geactiveerd
2.305
6.050
12.939
7.401
5.813
5.930
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiëlevaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa(tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aanbouwwoonrijp maken e.d. (alleen transactiesmet derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transactiesniet op exploitatie verantwoord
g
Lastenop balanspostVoorzieningen voorzover deze transactiesmet derden betreffen
Lastenivm transactiesmet derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maarrechtstreeks ten laste van de reserves 10 (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaandeposten 11
Verkoop van effecten:
a Gaatu effecten verkopen? (ja/nee) b
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
1.355
2.081
-
8.993
-
2.940
-
1.107
-
1.011
-
Begroting Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)
36
< avalex Bijlage 5: IV-3 tabel IV-3 (Informatie voor derden) is een informatiesysteem. Hierin staatwelke financiëleinformatie verstrekt moet worden aanhet CBS en op welke manier. Realisatie Begroting
Taakvelden
2023 Volksgezondheid en Milieu
2023
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
2028
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
3.6
Huren
7.3
Afval
86
77
81
85
87
89
92
3.8
Overige goederen en diensten
7.3
Afval
3.196
3.224
3.093
3.051
3.237
3.414
3.584 -
49
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
3.8
Overige goederen en diensten
7.3
Afval
3.250
3.224
3.093
3.051
3.237
3.414
3.584
4.3.2
Inkomensoverdrachten gemeenten
7.3
Afval
43.342
44.949
45.666
48.379
50.841
53.011
54.985
46.678
48.250
48.839
51.515
54.165
56.515
58.661
Totaalopbrengsten
1.1
Salarissenen sociale lasten
0.4
Overhead
-1.880
-2.636
-2.645
-2.878
-2.991
-3.136
-3.288
1.1
Salarissenen sociale lasten
7.3
Afval
-11.122
-10.811
-12.191
-13.198
-13.842
-14.520
-15.232
2.1
Belastingen
0.4
VpB
3.5.1
Ingeleend personeel
0.4
Overhead
3.5.1
Ingeleend personeel
7.3
3.8
Overige goederen & diensten
0.4
3.8
Overige goederen & diensten
5.1 7.1
.
-
-
-
-
-
-
-
-826
-214
-220
-300
-295
-291
-286
Afval
-3.356
-3.419
-2.557
-2.888
-3.015
-3.160
-3.313
Overhead
-3.381
-2.695
-3.303
-3.676
-3.734
-3.820
-3.913
7.3
Afval
-22.913
-23.914
-23.563
-24.094
-24.957
-25.757
-26.363
Rente
0.5
Treasury
20
-419
-416
-535
-869
-1.125
-1.348
Mutatie reserve
0.10 Mutatie reserve
-
-
-
-
-
-
-
7.2
Mutatie voorzieningen
0.4
Overhead
-
-
-
-
-
-
-
7.2
Mutatie voorzieningen
7.3
Afval
-280
-280
-287
-193
-198
-203
-208
7.3
Afschrijven
0.4
Overhead
7.3
Afschrijven
7.3
Afval
Totaal kosten
-184
-286
-244
-241
-252
-264
-277
-3.196
-3.575
-3.414
-3.513
-4.011
-4.239
-4.433
-47.118
-48.250
-48.839
-51.515
-54.165
-56.515
-58.661
3.5.1
Ingeleend personeel
7.3
Afval
-
-
-
-
-
-
3.8
Overige goederen en diensten
0.4
Overhead
-
-
-
-
-
-
-
3.8
Overige goederen en diensten
7.3
Afval
-
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
- '
-
-
-
-
-
-
Totaal incidentele kosten
3.8
Overige goederen en diensten
7.3
Afval
-
-
-
Totaal incidentele opbrengsten
-
......
Totaal Resultaat
-440
0
0
-0
0
-0
Begroting Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)
-0
37