15 Voorjaarsbrief GR GGD en VT 2022 (tbv begr. 2023).pdf

€

-

I

Totaal financieel effect VJB2023

€

240.000

€ -120.000

I

Onttrekking reserve GR

€ -240.000

I

MDA++ (indien nodig aanvullende dekking t.l.v. budget Meldingen)

€

I

37

50.000

4. Algemene begrotingsuitgangspunten 4.1 Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden

In de Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen, van de gemeenten in de regio Haaglanden, staan de (financiële) uitgangspunten voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan deze gemeenten deelnemen. In de kaderbrief komende de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Mogelijke besparingen 2. Indexering 3. Risico’s en weerstandscapaciteit 4. Maatschappelijk verantwoorde inkoop 5. Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens 6. Tijdige afstemming, ook tussentijds Het GR-bestuur neemt de richtlijnen van de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de rapportageverplichtingen (punt 5 en 6) over. Vervolgens zal ingegaan worden op de manier waarop het bestuur van de GR invulling geeft aan de overige onderwerpen uit de Kaderbrief.

4.1.1. Mogelijke besparingen

In de zienswijzen van de gemeenteraden bij de begroting 2022 is gevraagd om een onderzoek naar besparingsmogelijkheden in de begroting en meerjarenramingen. Ook in de regionale Kaderbrief 2023 voor de gemeenschappelijke regelingen in Haaglanden is het verzoek opgenomen om in de volgende begroting aan te geven of het bestuur bereid en in de gelegenheid is om besparingsmogelijkheden te formuleren. Hoewel de GR een globale verkenning heeft uitgevoerd vindt het bestuur het op dit moment gezien alle ontwikkelingen en opgaven legitiem om niet te bezuinigingen en een uitzondering voor de uitvoering van deze taken te maken op de bezuinigingsopdracht die aan de GR’en in de Haaglandenregio is verstrekt. De coronacrisis heeft Nederland laten zien hoe belangrijk een sterke publieke gezondheid is. Naast de forse inzet in het kader van de coronabestrijding staat de GGD voor een minstens even belangrijke, minder zichtbare publieke taak: het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. Het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden vindt het gezien deze opgave niet opportuun om te bezuinigingen op taken of taakuitvoering van GGD Haaglanden. Ook bij Veilig Thuis Haaglanden is de werkdruk erg hoog en is het een uitdaging om de wettelijke taken op een goede manier, binnen de afgesproken termijnen uit te voeren.

Er wordt hard gewerkt aan het op orde brengen van de basis, onder andere door in het primair proces de capaciteit van de professionals op het juiste niveau te krijgen en te houden en in de ondersteuning door bijvoorbeeld de managementinformatie beter te ontsluiten door middel van dashboards. De begroting van VT bestaat voor uit grootste deel uit personeelskosten. Het inkrimpen van het personeelsbestand is niet wenselijk en ook in combinatie met het verminderen van het takenpakket op dit moment niet mogelijk zonder vertraging in het afhandelen van adviezen en meldingen en oplopende wachtlijsten. Als op termijn de ketensamenwerking goed functioneert en er minder meldingen en adviezen afgehandeld hoeven te worden door Veilig Thuis, leidt dit via de huidige financieringssystematiek tot een lagere begroting (en daarmee lagere deelnemersbijdragen) voor Veilig Thuis Haaglanden. Gezien de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten is het voorstel om de deelnemersbijdragen, afgezien de indexatie uit de Kaderbrief, te stabiliseren. Dit betekent dat gewenste intensiveringen binnen de begroting opgevangen worden.

4.1.2 Indexering

In deze Voorjaarsbrief zijn de indexatiecijfers uit de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen gehanteerd. Dit betekent: • 0,6% voor loonkosten volgens de index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (bijlage 11 MEV 2022). Dit cijfer is een inschatting voor het jaar 2023 (1,9%) en een verrekening van de inschatting 2020, 2021 en 2023 (totaal – 1,3%); • 2,3% voor materiële kosten volgens de nationale consumentenprijsindex (CPI), (bijlage 09 MEV 2022). Dit cijfer is een inschatting voor het jaar 2023 (1,9%) en een verrekening van de inschatting 2020, 2021 en 2022 (totaal 0,4%).

38

In hoofdstuk 5 is de impact van de indexatie op de deelnemersbijdrage per gemeente opgenomen. Er is bij de indexatie van de loonkosten nog geen rekening gehouden met de financiële impact van de cao-gemeenten 2021-2022. De impact hiervan zal in de 1e begrotingswijziging worden opgenomen, mocht dit niet haalbaar zijn dan vindt achteraf een verrekening plaats via de deelnemersbijdragen conform artikel 5.8 uit de raamovereenkomst.

4.1.3 Risico’s en weerstandscapaciteit

In de Kaderbrief is opgenomen dat de gemeenten van de GR-en een goed onderbouwde risicoparagraaf verwachten. Daarin wordt naast een inventarisatie van de risico’s een kwantificering van de risico’s opgenomen. Naar aanleiding hiervan stelt het GR-bestuur voor de begroting 2023 de volgende kaders: • In de risicoparagraaf worden de risico’s gekwantificeerd en gepreciseerd door kans (%) maal impact (€) te vermenigvuldigen tot een risicoprofiel uitgedrukt in euro’s (conform artikel 12 lid 4). Dit is een stap in een leerproces dat gelijk opgaat met een meer beleidsmatige informatievoorziening en sturing. • In de risicoparagraaf worden gerichte beheersingsmaatregelen opgenomen waarmee wordt bewaakt hoe de risico’s zich ontwikkelen, op welke wijze tijdig wordt bijgestuurd en dat gemeenten daarover worden geïnformeerd. • Aangezien de GR niet beschikt over een algemene reserve om financiële gevolgen van onvoorziene risico’s te dekken, worden risico’s die volgens de afspraken voor rekening van de opdrachtgever zijn en niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere begroting verrekend via de deelnemersbijdragen.

4.1.4. Maatschappelijk verantwoorde inkoop

Het GR-bestuur omarmt het principe van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Gezien de taak van de uitvoeringsorganisaties van de GR GGD – VT wordt er relatief weinig ingekocht. Het inkoopproces van de GR vindt plaats in aansluiting op het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag, waarin MVI verankerd is.

39

5. Indicatie financiële gevolgen voor gemeenten

Het effect per gemeente van de beschreven beleidsmatige en bedrijfsmatige ontwikkelingen met impact op de begroting wordt in dit hoofdstuk middels tabellen voor 2022 en 2023 op totaal niveau en per gemeente afzonderlijk getoond. 2022 Wijziging deelnemersbijdragen 2022 GGD Terugdraaien incidentele uitbreiding AIB/MMK 2021/2022 Structureel maken incidentele uitbreiding AIB/MMK Inzet ten behoeve van de gezondheidsgevolgen van Corona - 4 fte Epi+GB Infectieziektepreventie en -bestrijding Gezonde leefomgeving 0,8 fte MMK Forensische geneeskunde (kwartiermaker) Forensische geneeskunde (actualisatie aantallen en tarieven) Toezicht kinderopvang (pilot) Toezicht kinderopvang (actualisatie aantallen en tarieven) Veilig Thuis Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen/meldingen Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden Inzet op behoud medewerkers Klachtencommissie & Calamiteitencommissie ICT-migratie Kwaliteitsimpuls website Aanvulling budget algemene kosten VTH Aanbesteding clientvolgsysteem Onttrekking reserve GR MDA++

Totaal

-350.000 350.000 488.000 49.000 PM -56.000 481.000

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

Structureel maken uitbreiding AIB/MMK, maakt al onderdeel uit van begroting 2022 43.000

6.000 49.000

252.000

31.000 8.000 23.000 23.000 11.000 wordt opgevangen binnen begroting GGD wordt opgevangen binnen begroting GGD wordt opgevangen uit bij GR gereserveerd overschot 2021 23.000 3.000 2.000 3.000 1.000 3.000 wordt opgevangen uit bij GR gereserveerd overschot 2021 -85.000 -9.000 1.000 5.000 15.000 190.000 25.000 11.000 31.000 39.000 14.000

46.000

52.000

6.000

2.000

11.000 63.000

6.000 60.000

-169.000 65.000 11.000 30.000 -87.000 27.000 18.000 345.000 -240.000 50.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

200.000 75.000 -350.000 350.000 PM -41.000 234.000

18.000 7.000

98.000 41.000

14.000 1.000

3.000 1.000

10.000 4.000

10.000 10.000

5.000 1.000

20.000 8.000

22.000 2.000

131.000 -169.000 65.000 11.000 30.000 -87.000 12.000 18.000 120.000 131.000

per saldo budgetneutraal, dus geen aanpassing deelnemersbijdrage

2023 Wijziging deelnemersbijdragen 2023 GGD Indexatie lonen en prijzen Areaal-uitbreiding Terugdraaien incidentele uitbreiding AIB/MMK 2021/2022 Structureel maken incidentele uitbreiding AIB/MMK Inzet ten behoeve van de gezondheidsgevolgen van Corona - 4 fte Epi+GB Infectieziektepreventie en -bestrijding Gezonde leefomgeving 0,8 fte MMK Gezonde leefomgeving 0,5 fte verbeteren luchtkwaliteit Toezicht kinderopvang (actualisatie aantallen en tarieven) Veilig Thuis Indexatie lonen en prijzen Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen/meldingen Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden Inzet op behoud medewerkers Klachtencommissie & Calamiteitencommissie ICT-migratie Kwaliteitsimpuls website Aanvulling budget algemene kosten VTH Verwacht positief resultaat n.t.b.

Structureel maken uitbreiding AIB/MMK, gelijk aan begroting 2022

1.000 26.000

afhankelijk van beschikbaarheid rijksmiddelen, daarom vooralsnog PM wordt opgevangen binnen begroting GGD wordt opgevangen binnen begroting GGD wordt opgevangen binnen begroting GGD -78.000 -8.000 1.000 6.000 16.000 1.000 12.000 61.000 7.000 5.000 20.000 36.000 7.000 40.000

8.000 32.000

12.000

64.000

15.000

9.000

2.000

7.000

6.000

3.000

per saldo budgetneutraal, dus geen aanpassing deelnemersbijdrage

12.000

64.000

9.000

2.000

7.000

6.000

3.000

De indexatie op het onderdeel GR-ondersteuning bedraagt in totaal € 4.500. Gezien de beperkte omvang van dit bedrag is dit niet uitgesplitst per gemeente opgenomen in bovenstaande tabel.

40

13.000

13.000

15.000

In aanvulling op bovenstaande tabellen is hieronder per onderdeel dat leidt tot een wijziging van de deelnemersbijdrage het verschil per gemeente voor 2022 en 2023 inzichtelijk gemaakt. Toezicht Kinderopvang 2022 Oorspronkelijke bijdrage 2022 Gewijzigde bijdrage 2022 Bijstelling 2022

Totaal 2.459 2.403 -56

Delft 181 181 -0

Toezicht Kinderopvang 2023

Totaal

Delft

Oorspronkelijke bijdrage 2023 Gewijzigde bijdrage 2023 Bijstelling 2023

2.459 2.418 -41

181 182 1

Totaal

Delft

607 656 49

58 64 6

Totaal

Delft

607 658 51

58 64 6

Totaal

Delft

75

7

Totaal 337

Forensische Geneeskunde 2022 Oorspronkelijke bijdrage 2022 Gewijzigde bijdrage 2022 Bijstelling 2022 Forensische Geneeskunde 2023 Oorspronkelijke bijdrage 2023 Gewijzigde bijdrage 2023 Bijstelling 2023 Areaal 2023 Compensatie areaal-uitbreiding 2023

Indexatie 2023 Indexatie 2023 (conform Kaderbrief)

41

D-H 1.396 1.311 -85

L-V 182 172 -9

M-D 46 47 1

P-N 101 107 5

Rsw 94 109 15

Wa 54 54 0

We 197 208 11

Ztm 208 214 7

D-H

L-V

1.396 1.319 -77

182 174 -8

M-D

P-N

Rsw

46 47 1

101 107 6

94 110 16

Wa

We

Ztm

54 54 1

197 209 12

208 216 8

D-H 349 372 23

L-V

M-D

P-N

43 46 3

4 6 2

13 16 3

Rsw

Wa

We

Ztm

30 31 0

17 20 3

36 42 6

57 59 2

D-H

L-V

M-D

349 374 24

43 46 3

4 6 2

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

13 16 3

30 31 1

17 20 3

36 42 6

57 60 3

D-H

L-V

41

1

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

1

4

10

1

8

2

Delft

D-H

31

164

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

23

6

17

17

8

33

38