15 bijlage Rijk Najaarsnota-2022 (1).pdf
Tekst van het document
‒ 43,4
Actualisatie Q3 Zvw en deel Wlz
‒ 43,4
Stand Najaarsnota 2022
84.607,0
ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN In miljoenen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
5.310,1
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
2,6
mutaties t/m Miljoenennota 2023
‒ 24,2
Stand Miljoenennota 2023
5.288,5
Technische mutaties Najaarsnota
‒ 7,5
Actualisatie eigen risico
‒ 7,5
Stand Najaarsnota 2022
5.281,0
Uitgaven Stand Miljoenennota 2022 Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 Na de ontwerpbegroting van 2022 zijn door de motie Hermans de zorgsala rissen verhoogd (714 miljoen euro structureel). Verder zijn sinds de Startnota onder meer mutaties verwerkt voor COVID-19 (245 miljoen euro in 2022) en overhevelingen van de Aanvullende post van het ministerie van Financiën (199,7 miljoen euro cumulatief in 2022 t/m 2026). Ook zijn bij Voorjaarnota diverse bijstellingen verwerkt. De toelichtingen hiervan zijn te vinden in de Verticale Toelichting van de Voorjaarsnota. Mutaties t/m Miljoenennota 2023 Bij de Miljoenennota 2023 is onder meer een bijstelling gedaan voor de Zvwuitgaven naar aanleiding van nieuwe uitvoeringsinformatie (-722,5 miljoen euro) en voor de Wlz-uitgaven (-125 miljoen euro). Besluitvorming mutaties Najaarsnota
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
89
Beleidsregel energiecompensatie Wlz Er wordt voor de Wlz een specifieke beleidsregel 2022 gemaakt die het mogelijk maakt voor zorgkantoren en zorgaanbieders om maatwerkaf spraken te maken in verband met bovenmatig gestegen (energie)prijzen 2022 die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen. Er wordt vanuit de onderuitputting op het UPZ additioneel 30 miljoen euro beschikbaar gesteld, naast de ruimte van 70 miljoen euro die nog op de begroting beschikbaar wa vanwege de overdekking op de begroting van het wlz-kaders. In de beleidsregel wordt boven een bepaalde drempelwaarde gedeeltelijke compensatie geboden voor bovenmatig gestegen energiekosten in 2022 voor zorgaanbieders. Technische mutaties Actualisatie q3 Zvw en deel Wlz Op basis van actuele ramingen van zorgverzekeraars zijn de Zvw-uitgaven en de buitencontracteerruimte van de Wlz in 2022 geactualiseerd. De Zvw en Wlz uitgaven zijn neerwaarts bijgesteld met respectievelijk 36 miljoen euro en 7,5 miljoen euro. Deze cijfers zijn gebaseerd op de daadwerkelijke declaraties van de eerste drie kwartalen van 2022, aangevuld met een raming voor de nog te verwachten lasten van 2022.
Ontvangsten Stand Miljoenennota 2022 Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 Na de ontwerpbegroting van 2022 zijn door de motie Hermans de zorgsala rissen verhoogd, wat doorwerkt in de geraamde opbrengst van het eigen risico (14,5 miljoen euro cumulatief). Bij de Startnota zijn de effecten van het coalitieakkoord verwerkt, zoals de vormgeving eigen risico (385 miljoen euro structureel), scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg (cumulatief 199,7 miljoen euro in de periode 2022-2027) en voor het Integraal Zorgakkoord (80 miljoen euro structureel). Verder is bij de Voorjaarsnota hogere opbrengst van het eigen risico opgenomen (26 miljoen euro structureel) en de verwerking van de MLT (200 miljoen euro structureel). De toelichtingen zijn te vinden in de Verticale Toelichting van de Voorjaarsnota. Mutaties t/m Miljoenennota 2023 Bij de Miljoenennota 2023 zijn omder meer de ramingen bijgesteld van het eigenrisico in de Zvw en de eigen bijdragen in de Wlz. Technische mutaties Actualisatie eigen risico De raming van het eigen risico is naar beneden bijgesteld (7,5 miljoen euro).
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
90
Gemeentefonds GEMEENTEFONDS: UITGAVEN In miljoenen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
35.597,1
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
3.039,0
mutaties t/m Miljoenennota 2023
1.171,4
Stand Miljoenennota 2023
39.807,5
Besluitvorming mutaties Najaarsnota
0,0
Technische mutaties Najaarsnota
830,8
Overboekingen met andere begrotingen
79,6
Corona
212,9
Oekraïne
38,3
Kasschuif Energietoelage
500,0
Stand Najaarsnota 2022
40.638,4
Uitgaven Toelichting mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 Het Kabinet heeft 854 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten in 2022 om via de bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Tevens ontvangen gemeenten voor de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 een aanvullende 74,3 miljoen euro, bovenop een eerder reeds verstrekt bedrag van 38,3 miljoen. Het Kabinet heeft bij voorjaarsnota tevens 61,9 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten ter voorkoming van dak- en thuisloosheid. Toelichting mutaties t/m Miljoenennota 2023 Het Kabinet heeft in juli 2022 aanvullend 550 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om via de bijzondere bijstand een eenmalige tegemoet koming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Tevens heeft het Kabinet in 2022 50 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de individuele bijzondere bijstand. Er hebben ook diverse overboekingen plaatsgevonden vanuit andere begro tingshoofdstukken naar de begroting van het Gemeentefonds, waaronder een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 150 miljoen in 2022 voor de invoeringskosten van de omgevingswet.
Technische mutaties Overboekingen met andere begrotingen Dit betreft het totaal van diverse overboekingen tussen andere begrotings hoofdstukken en de begroting van het Gemeentefonds, waaronder van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport van 11 miljoen voor het programma Versterken sociale basis.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
91
Corona Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om gemeenten te compenseren voor de meerkosten op het terrein van jeugd en wmo als gevolg van de corona crisis. Tevens valt de overheveling van middelen van de Algemene Post naar het Gemeentefonds in verband met de inkomstenderving 2021 van lokale belastingen en heffingen als gevolg van de coronacrisis hieronder. Oekraïne Dit betreft een overboeking van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de meerkosten binnen het Sociaal Domein die in verband houden met de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Tevens betreft het een overboeking vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor het leerlingenvervoer Oekraïne.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
92
Provinciefonds PROVINCIEFONDS: UITGAVEN In miljoenen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
2.540,7
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
256,3
mutaties t/m Miljoenennota 2023
49,6
Stand Miljoenennota 2023
2.846,6
Besluitvorming mutaties Najaarsnota
0,0
Technische mutaties Najaarsnota
‒ 3,2
Overboekingen met andere begrotingen
‒ 3,9
Corona
0,7
Stand Najaarsnota 2022
2.843,4
Uitgaven Toelichting mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 Bij Voorjaarsnota zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals de toevoeging van Coalitieakkoordmiddelen voor de compensatie van gederfde opcenten van 124 miljoen euro per jaar voor 2022 tot en met 2024 en een bijstelling van de accrestranche 2022 van 86 miljoen euro. Toelichting mutaties t/m Miljoenennota 2023 Er hebben diverse overboekingen plaatsgevonden vanuit andere begro tingshoofdstukken naar de begroting van het provinciefonds, waaronder een overboeking van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwa liteit van 18,2 miljoen in 2022. Technische mutaties Overboekingen met andere begrotingen Dit betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotings hoofdstukken naar de begroting van het Provinciefonds, waaronder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 6,7 miljoen voor het programma Natuur inclusief na-isoleren. Tevens valt de onttrekking van 12,3 miljoen aan het Provinciefonds naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat hieronder. Deze overboeking is vanwege de indexering van de middelen voor projecten verkeer en vervoer. Corona Dit betreft een overheveling van middelen van de Aanvullende Post naar het Provinciefonds vanwege de inkomstenderving 2021 van twee toltunnels in de Provincies Zeeland en Zuid-Holland
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
93
Mobiliteitsfonds MOBILITEITSFONDS: UITGAVEN In miljoen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
7.201,3
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
699,1
mutaties Miljoenennota 2023
387,1
Stand Miljoenennota 2023
8.287,6
Besluitvorming mutaties Najaarsnota
0,0
Technische mutaties Najaarsnota
‒ 281,2
Saldo 2022
‒ 289,2 8,0
Desalderingen Stand Najaarsnota 2022
8.006,4
MOBILITEITSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN In miljoen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
7.201,3
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
699,1
mutaties Miljoenennota 2023
387,1
Stand Miljoenennota 2023
8.287,6
Besluitvorming mutaties Najaarsnota
0,0
Technische mutaties Najaarsnota
‒ 172,1
Saldo 2022
‒ 180,1 8,0
Desalderingen Stand Najaarsnota 2022
8.115,5
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
94
Uitgaven Mutaties t/m Voorjaarsnota De grootste mutaties worden verklaard door de overheveling van de coali tieakkoordmiddelen. Voor het Mobiliteitsfonds gaat dit globaal om de volgende bedragen in 2022: 75 miljoen euro voor instandhouding infra structuur en 300 miljoen euro voor de overheveling van infraprojecten uit het Nationaal Groeifonds. Mutaties Miljoenennota 2023 De grootste mutaties worden verklaar door de overheveling van de coali tieakkoordmiddelen voor fietsparkeren en veiligheid Rijks N-Wegen. Technische mutaties Najaarsnota Saldo 2022 De voorlopige realisatiecijfers laten een voordelig saldo zien van circa 290 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door kasvertraging op diverse projecten op het hoofdwegennet van ruim 130 miljoen euro en op spoorwegen van ruim 155 miljoen euro. Desalderingen Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen. Niet-belastingontvangsten Technische mutaties Najaarsnota Saldo 2022 De voorlopige realisatiecijfers laten een nadelig saldo zien van circa 180 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een ontvangst van de provincie Groningen van circa 110 miljoen euro naar verwachting in 2023 binnenkomt en niet in 2022. Desalderingen Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
95
Diergezondheidsfonds DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN In miljoenen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
35,0
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
11,7
Stand Miljoenennota 2023
46,7
Niet-plafondrelevant
43,2
Bijstelling prognose bestrijding
43,2
Stand Najaarsnota 2022
89,9
DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN In miljoenen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
27,2
mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
41,2
mutaties t/m Miljoenennota 2023
0,6
Stand Miljoenennota 2023
68,9
Niet-plafondrelevant
30,3
Overschrijding DGF-plafond (vogelgriep)
33,6
Overig
‒ 3,3
Stand Najaarsnota 2022
99,2
Uitgaven Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 Deze verzamelpost bevat onder andere een bijstelling naar boven van de prognose bestrijding van dierziekten (13 miljoen euro). Dit wordt hoofdza kelijk veroorzaakt door de vogelgriep. Daarnaast is er een bijstelling naar beneden van de prognose overige uitgaven (1,6 miljoen euro). Dit betreft een verlaging van de uitvoeringskosten RVO door minder bezwaren en beroepschriften vanuit de rundersector. Niet-plafondrelevant Bijstelling prognose bestrijding Dit betreft een verhoging van de uitgaven voor bestrijding van dierziekten (43,2 miljoen euro). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vogelgriep. Niet-belastingontvangsten Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 Conform de begrotingssystematiek van het Diergezondheidsfonds wordt het eindsaldo DGF 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd (41,2 miljoen euro). Mutaties t/m Miljoenennota 2023
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
96
Dit betreft een verzamelmutatie het toevoegen van de prijsbijstelling (0,6 miljoen euro). Niet-plafondrelevant Overschrijding DGF-plafond (vogelgriep) De bestrijdingskosten van de vogelgriep overschrijden het plafondbedrag (30 miljoen euro) dat voor de pluimveesector is opgenomen in het convenant bestrijding besmettelijke ziekten 2020-2024. De kosten boven dit plafond worden betaald uit de rijksbijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Daarom neemt de LNV-bijdrage aan het DGF toe. Overig Dit betreft een verzamelmutatie van onder andere de ruimingskosten van nertsenhouderijen. In 2020 is voor de ruimingskosten van nertsenhoude rijen als gevolg van COVID-19 bij nertsen een bijdrage ontvangen vanuit generale middelen. De uiteindelijke ruimingskosten vallen 3,3 miljoen lager uit dan geraamd. Deze meevaller wordt ingezet ten behoeve van de proble matiek in het DGF naar aanleiding van de vogelgriep.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
97
Accres Gemeentefonds ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN 2022 Stand Miljoenennota 2022
295,8
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
110,3
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 406,2
Stand Miljoenennota 2023
0
Stand Najaarsnota 2022
0
ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 2022 Stand Miljoenennota 2022
0
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
0
Mutaties Miljoenennota 2023
0
Stand Miljoenennota 2023
0
Stand Najaarsnota 2022
0
Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn er geen mutaties geweest.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
98
Accres Provinciefonds ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN 2022 Stand Miljoenennota 2022
42,40
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
14,24
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 56,65
Stand Miljoenennota 2023
0
Stand Najaarsnota 2022
0
ACCRES PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 2022 Stand Miljoenennota 2022
0
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
0
Mutaties Miljoenennota 2023
0
Stand Miljoenennota 2023
0
Stand Najaarsnota 2022
0
Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn er geen mutaties geweest.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
99
BES-fonds BES-FONDS: UITGAVEN In miljoenen euro (excl. HGIS)
2022
Stand Miljoenennota 2022
42,4
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
4,9
Mutaties Miljoenennota 2023
6,7
Stand Miljoenennota 2023
54,0
Besluitvorming mutaties Najaarsnota
0,0
Technische mutaties Najaarsnota
8,3
Overboekingen met andere begrotingen
8,3
Stand Najaarsnota 2022
62,3
Uitgaven Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 Dit betreffen de coalitieakkoordmiddelen voor het verbeteren van de bestaanszekerheid en het verminderen van de armoede in Caribisch Nederland. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling bij voorjaarsnota overgeboekt. Mutaties miljoenennota 2023 Deze post bevat voornamelijk overboekingen vanaf de begroting Konink rijksrelaties naar het BES-fonds waaronder een structurele toevoeging van 1 miljoen aan het BES-fonds waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Den Berg en Kuiken (Kamerstukken II 2021/22, 35925-IV, nr. 58) die oproept tot een verhoging van de vrije uitkering aan Saba. Technische mutaties Overboekingen naar andere begrotingen Dit betreft BES fonds bijdrage aan openbaar lichaam Bonaire voor de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (eerste fase) en (concept) uitvoeringsagenda Bonaire en Saba.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 250, nr. 1
100