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08 HUIDIG Bijlagen vGRP 2016-2020, versie 7 oktober 2016

Gemeenteraad 26 september 2023, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van het Water- en rioleringsprogramma 2024-203048.313 woorden

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2016 60 2075 60 2075 2016 0.00%

Rekenrente kapitaallasten: Afschrijvingsmethode: Rekenrente positieve stand voorziening:

0.00% Lineair 0.00%

Boekwaarde reeds geactiveerde investeringen (stand per 31-12-2015): € Stand voorziening (per 1-1-2016): €

10 461 665 4 822 492

Annuïtair Lineair Ja Nee

INVOER EXPLOITATIELASTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

invullen in EURO's PEILJAAR

Nee

Onderhoud Onderhoud gemaal en kelder gemaal en kelder Kerkstraat Oranjelaan

Onderhoud drukriolering

Onderhoud riolering overig

Telecommunicatie

Uitbesteding overig

Uitgaven ivm bouwplannen

Onderhoud naar exploitatie

Straatvegen

Baggerwerkzaamheden 34215

Last

Energiekosten

Belastingen

Verzekeringen

Boekummer / FCL

31200

34060

34317

6.722.01-34370

6.722.02-34370

6.722.03-34371

6.722.04-34371

34485

34206

34022

34209

34210

BTW

Nee

BTW-%

21%

Peiljaar

JAAR TOTAAL EXPLOITATIE 2015 € - € 2016 € 1 253 816 € 2017 € 1 181 316 € 2018 € 1 159 316 € 2019 € 1 159 316 € 2020 € 1 159 316 € 2021 € 1 209 616 € 2022 € 1 209 616 € 2023 € 1 209 616 € 2024 € 1 409 616 € 2025 € 1 261 616 € 2026 € 1 263 216 € 2027 € 1 183 216 € 2028 € 1 183 216 € 2029 € 1 183 216 € 2030 € 1 433 216 € 2031 € 1 567 216 € 2032 € 1 449 216 € 2033 € 1 427 216 € 2034 € 1 427 216 € 2035 € 1 427 216 € 2036 € 1 503 616 € 2037 € 1 503 616 € 2038 € 1 503 616 € 2039 € 1 703 616 € 2040 € 1 590 616 € 2041 € 1 282 016 € 2042 € 1 552 016 € 2043 € 1 202 016 € 2044 € 1 202 016 € 2045 € 1 202 016 € 2046 € 1 379 816 € 2047 € 1 261 816 € 2048 € 1 541 806 € 2049 € 2 001 806 € 2050 € 1 646 806 € 2051 € 1 245 016 € 2052 € 1 245 016 € 2053 € 1 245 016 € 2054 € 1 445 016 € 2055 € 1 547 016 € 2056 € 1 520 416 € 2057 € 1 440 416 € 2058 € 1 440 416 € 2059 € 1 440 416 € 2060 € 1 440 416 € 2061 € 1 551 416 € 2062 € 1 433 416 € 2063 € 1 411 416 € 2064 € 1 411 416 € 2065 € 1 411 416 € 2066 € 1 209 616 € 2067 € 1 209 616 € 2068 € 1 209 616 € 2069 € 1 659 616 € 2070 € 1 261 616 € 2071 € 1 279 016 € 2072 € 1 199 016 € 2073 € 1 199 016 € 2074 € 1 199 016 € 2075 € 1 199 016 €

BTW LAST 180 391 165 166 160 546 160 546 160 546 178 606 178 606 178 606 220 606 189 526 189 862 173 062 173 062 173 062 225 562 253 702 228 922 224 302 224 302 224 302 240 346 240 346 240 346 282 346 258 616 193 810 250 510 177 010 177 010 177 010 214 348 189 568 248 366 344 966 270 416 186 040 186 040 186 040 228 040 249 460 243 874 227 074 227 074 227 074 227 074 250 384 225 604 220 984 220 984 220 984 178 606 178 606 178 606 273 106 189 526 193 180 176 380 176 380 176 380 176 380

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INVOER EXPLOITATIELASTEN Exploitatielasten blad #2 Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Onderhoud / Adviezen derden controle gemalen

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075

Manuren buitendienst

Manuren afdelingen

Aandeel tractie

34280

34372

62203

62264

62401/02

Nee

21%

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20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420

STELPOST EXTRA UREN PERSONEEL 340 uren

Drukriolering en IBA's

Nee

€ € € € €

35 700 35 700 35 700 35 700 35 700

Grote gemalen en Grote gemalen en BBB's BBB's BK Mech/El.

Gemalen BK

Gemalen Mech/El.

Leidingwerk Commandeurspolder

21%

52 500 104 000 104 000 104 000 104 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 450 990 450 990 450 990 149 000 149 000 149 000 149 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000

€

35 000

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146 000 22 000

€ € €

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140 000 22 000

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140 000 22 000

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200 000 52 000 80 000

460 000 105 000

7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 78 400 78 400 78 400 78 400 78 400 35 400 35 400 35 400 35 400 35 400 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800

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€

250 000

INVOER INVESTERINGEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Ja Nee

21%

Investering

Vervangen relinen vrijvervalriolen

Over Investering?

Afsch.Periode

Over Rente? Over Afschrijving?

nee nee

0.00

BTW-%

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR TOTAAL INVESTERING 2015 € - € 2016 € 312 000 € 2017 € 230 000 € 2018 € 230 000 € 2019 € 230 000 € 2020 € 230 000 € 2021 € 230 000 € 2022 € 230 000 € 2023 € 230 000 € 2024 € 230 000 € 2025 € 230 000 € 2026 € 230 000 € 2027 € 230 000 € 2028 € 230 000 € 2029 € 230 000 € 2030 € 230 000 € 2031 € 480 000 € 2032 € 480 000 € 2033 € 480 000 € 2034 € 480 000 € 2035 € 480 000 € 2036 € 480 000 € 2037 € 480 000 € 2038 € 480 000 € 2039 € 480 000 € 2040 € 480 000 € 2041 € 480 000 € 2042 € 480 000 € 2043 € 480 000 € 2044 € 480 000 € 2045 € 480 000 € 2046 € 480 000 € 2047 € 480 000 € 2048 € 480 000 € 2049 € 480 000 € 2050 € 480 000 € 2051 € 668 000 € 2052 € 668 000 € 2053 € 668 000 € 2054 € 668 000 € 2055 € 668 000 € 2056 € 668 000 € 2057 € 668 000 € 2058 € 668 000 € 2059 € 668 000 € 2060 € 668 000 € 2061 € 420 000 € 2062 € 420 000 € 2063 € 420 000 € 2064 € 420 000 € 2065 € 420 000 € 2066 € 420 000 € 2067 € 420 000 € 2068 € 420 000 € 2069 € 420 000 € 2070 € 420 000 € 2071 € 933 000 € 2072 € 933 000 € 2073 € 933 000 € 2074 € 933 000 € 2075 € 933 000 €

Drukriolering en IBA's NAAR EXPL. 0

Grote gemalen en Grote gemalen en BBB's BBB's BK Mech/El. NAAR EXPL. NAAR EXPL. 0

Gemalen BK NAAR EXPL.

Gemalen Mech/El. NAAR EXPL.

Leidingwerk Commandeurspolder NAAR EXPL.

Verbetering Zouteveense-weg

Afschrijving; Lineair tegen 0% rente. Lasten in Euro's peiljaar

RENTE

AFSCHRIJVING -

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€

100 000

INVOER INVESTERINGEN Investeringen blad #2 Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

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