07 bijlage 1 Lijst A - overzicht voor te stellen maatregelen

* Algemeen bibliotheekwerk -

Collectie

-

Jeugdbibliotheekwerk

-

Cursussen

-

Bibliotheek op school

Specifieke dienstverlening - Taalhuis - Taalvrijwilligers - IDO - Boekstart

Dienstverlening in samenwerking WIJ Midden-Delfland -

Taalhuis

-

IDO

-

Onderdak bieden aan de samenwerking

-

versterken basisvaardigheden

Landelijk beleid is in elke gemeente een bibliotheekvestiging in de nabijheid. De gemeentelijke zorgplicht wordt medio 2026 ingevoerd gelijktijdig met een aangepast WSOB (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen). In 2024 en 2025 is geïnvesteerd in het bibliotheekwerk in MiddenDelfland en in elke dorpskern een vestiging in 2026. Specifieke Rijkssubsidie is verstrekt voor herstel bibliotheeknetwerk, dit wordt in 2025 gerealiseerd, hierbij geldt een gemeentelijke bijdrage, als cofinanciering, van 60.000,-. Daarnaast een specifieke uitkering van €100.000,- met ingang van 2025 voor nadere realisatie versterken bibliotheeknetwerk en invullen van de gemeentelijk zorgplicht. In 2025 en 2026 is de uitkering geoormerkt. In 2027 wordt deze uitkering gestort in de algemene middelen. Elke bibliotheeklocatie wordt benut voor de dienstverlening WIJ, samen met gemeente en SWMD. Hiermee versterken we ook de gemeentelijke dienstverlening dichtbij de inwoners, laagdrempelig en integraal.

Fiche 50a bibliotheek Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld: Algemeen bibliotheekwerk fiche 2 Specifieke dienstverlening Maatregel: Maatregelen i.r.t. de bibliotheek zijn uitsplitsen in drie fiches*: 4. Algemeen bibliotheekwerk 5. Specifieke dienstverlening 6. Dienstverlening WIJ Algemene informatie is opgenomen in een apart document. Taalhuis en boekstart zijn essentiële bouwstenen in de bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstanden. IDO helpt inwoners bij het digitaal zaken doen met de overheid. Boekstart helpt toekomstige taalachterstanden te voorkomen door kinderen van 0-4 jaar al kennis te laten maken met boeken en voorlezen. De taalvrijwilliger wordt jaarlijks in het zonnetje gezet. Het feestje kan worden versoberd en het beschikbare budget gehalveerd tot €2500,-. Nu Taalhuis en IDO in samenhang met WIJ wordt aangeboden kan een efficiëntie-slag op deze onderdelen worden toegepast ten hoogte van €4000,- jaarlijks. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: bezuiniging € 2500 2026: bezuiniging € 4000 + 2500 2027: bezuiniging € 4000 +2500 2028ev: bezuiniging € 4000 + 2500 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Dienstverlening wordt gecontinueerd en wordt efficiënter uitgevoerd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 51 Overige kosten OOV Thema en taakveld in de begroting: Thema: Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid, taakveld: Overige Kosten (FCL 612001, ECL 38001) Maatregel: De post Overige Kosten vanaf 2026 te verlagen met € 25.000,-. Wat is het financiële effect van de maatregel: Vanaf 2026: € 25.000,- structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Dit bedrag wordt onder andere gebruikt voor het wegslepen van autowrakken en/of gezonken/weesbootjes in de zin van de APV en daarnaast de kosten die gemaakt moeten worden bij woningontruimingen. Aparte acties zullen dan eerst voorgelegd moeten worden aan de Raad. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Bezuinigen op het wegslepen van autowrakken en gezonken boten kan de veiligheid en leefomgeving van inwoners ernstig beïnvloeden. Het kan leiden tot verhoogde veiligheidsrisico’s (zoals ongelukken of brandgevaar), milieuvervuiling, en een verminderde aantrekkelijkheid van de buurt. Ook kan het vertrouwen in de gemeente afnemen, wat de sociale cohesie schaadt. Bovendien kunnen op lange termijn de kosten voor herstel oplopen en de levenskwaliteit van bewoners verslechteren.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Bezuinigingen op het wegslepen van autowrakken en gezonken boten kunnen de efficiëntie van de gemeente op korte termijn verhogen, maar effectiviteit op de lange termijn verminderen. Hoewel er mogelijk bespaard wordt op directe kosten, kan het uitstellen van verwijdering leiden tot toegenomen veiligheidsrisico’s, milieuvervuiling, en langdurige problemen die uiteindelijk hogere kosten veroorzaken. Dit kan de kwaliteit van de dienstverlening beïnvloeden, aangezien het de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving schaadt, wat indirect ook de effectiviteit van gemeentelijke taken beïnvloedt. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het niet tijdig verwijderen van deze objecten kan leiden tot grotere veiligheidsrisico’s, zoals ongevallen of brandgevaar, en milieuvervuiling door uitgelekte stoffen. Dit kan de leefbaarheid van de omgeving aantasten en leiden tot hogere kosten voor herstel of schade in de toekomst. Ook kan de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bewoners en bezoekers afnemen, wat negatieve gevolgen heeft voor de lokale economie en gemeente-imago.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte”

Collegewerkprogramma: “Veiligheid. We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”. Fiche 52 Bemiddeling en mediation Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld: Bemiddeling en mediation (FCL 612001, ECL 38146) Maatregel: De post Bemiddeling en mediation volledig verlagen met € 5.700,-. Risico: Door bezuinigingen op bemiddeling en mediation binnen het team Openbare Orde en Veiligheid bestaat het risico dat de escalatieladder bij woonoverlast niet volledig kan worden uitgevoerd. Zonder voldoende budget kunnen de noodzakelijke bemiddelingsprocessen niet plaatsvinden, wat kan leiden tot een toename van conflicten en handhavingsmaatregelen of alle woonoverlast komt bij de gemeente terecht zonder dat we het echt kunnen oplossen. Dit verhoogt de druk op andere escalatiefases en kan leiden tot hogere kosten op de lange termijn. Daarnaast kan het de samenwerking binnen het regionale netwerk onder druk zetten, aangezien bemiddeling een essentieel onderdeel is van de gezamenlijke aanpak. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: Contract moet bekeken worden 2027: € 5.700,-. 2028: € 5.700,-. 2029ev: € 5.700,-. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? 1. 2. 3.

Beperking bemiddeling bij woonoverlast: Minder bemiddelingsgesprekken tussen bewoners. Afname preventieve interventies: Minder vroegtijdige mediation om escalatie te voorkomen. Minder ondersteuning bij complexe conflicten: Beperkte capaciteit voor het aanpakken van hardnekkige problemen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). De voorgestelde bezuiniging op bemiddeling en mediation heeft potentieel een negatieve impact op het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners.

  

Verhoogde overlast en spanningen: Zonder bemiddeling kunnen conflicten rondom woonoverlast escaleren, wat leidt tot meer sociale spanning en een verminderde leefbaarheid in wijken. Afname veiligheid: Een gebrek aan effectieve bemiddeling kan leiden tot een toename van conflicten en een negatieve invloed hebben op de veiligheid in de buurt. Minder sociale cohesie: Het ontbreken van bemiddeling kan het vertrouwen tussen bewoners verminderen, wat ten koste gaat van de sociale samenhang en een gevoel van gemeenschap.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Het is moeilijk om bezuinigingen door te voeren zonder de kwaliteit van de dienstverlening te raken, aangezien bemiddeling en mediation cruciaal zijn voor het effectief aanpakken van woonoverlast. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) 1. Escalatie van conflicten: Escalatie van conflicten kan de veiligheid op de lange termijn bedreigen. 2. Verminderde sociale cohesie: Langdurige conflicten verzwakken de gemeenschap en het vertrouwen tussen bewoners. 3. Negatieve impact op veiligheid, zie punt 1. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte” Collegewerkprogramma: “Veiligheid - We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”.

Fiche 53 Uitbesteding overig Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld: Uitbesteding overig (FCL 612001, ECL 38106) Maatregel: De post Uitbesteding overig volgend jaar verlagen met € 5.000,-. Totaal budget is € 10.000. Wat is het financiële effect van de maatregel: Vanaf 2026: € 5.000,-. structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? 1.

Externe risicoanalyses en veiligheidsadviezen – Bijvoorbeeld bij grote evenementen, specifieke handhavingsvraagstukken of nieuwe beleidsontwikkelingen. 2. Ondersteuning bij complexe juridische of bestuurlijke vraagstukken – Minder inzet van externe specialisten bij bijvoorbeeld bezwaar- en beroepsprocedures of bestuurlijke maatregelen. 3. Projectmatige ondersteuning – Minder inzet van externe adviseurs bij grote veiligheidsprojecten. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). De bezuiniging kan leiden tot minder diepgaande veiligheidsanalyses, tragere beleidsontwikkeling en mogelijk minder effectieve handhaving. Dit kan resulteren in een verhoogd veiligheidsrisico, meer overlast en een negatieve impact op de leefomgeving. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Maatregelen kunnen worden genomen door meer interne expertise te benutten, samen te werken met andere gemeenten en externe inhuur strikter af te wegen. Dit helpt kosten te besparen zonder direct de kwaliteit van de dienstverlening te verminderen. Echter, op lange termijn kan een gebrek aan gespecialiseerde kennis de effectiviteit van veiligheidsbeleid beïnvloeden.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Op de lange termijn kan minder externe expertise leiden tot verminderde kwaliteit van veiligheidsbeleid en mogelijke risico’s bij complexe veiligheidsvraagstukken. Dit kan resulteren in een minder effectieve aanpak van criminaliteit, overlast en crisisbeheersing, met gevolgen voor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van inwoners. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte” Collegewerkprogramma: “Veiligheid - We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”.

Fiche 54 Bijdrage regionale samenwerking Thema en taakveld in de begroting: Programma 2, beleidsveld bestuur Bijdrage regionale samenwerking Maatregel: Reduceren van het budget van 35.100 naar 18.000 Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 17.100,= 2027: € 17.100,= 2028: € 17.100,= 2029ev: € 17.100,= * Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Verlagen budget bestuurlijke samenwerking naar €18.000 Dit is een budget dat regelmatig gebruikt wordt voor de meerkosten van regionale overleggen. Totale budget is € 34.300,= (of 35.100?). Hiervan is € 14.750,= structureel vastgelegd. De MRDH doet voor 2026 het voorstel de inwonersbijdrage te bevriezen en iets te verlagen. Dat is voor ons ongeveer € 1.200,=. De inschatting is dat door het ravijnjaar iedereen voorzichtig is met extra uitgaven. De regionale druk zal er dan voor zorgen dat geen enkele bestuurlijke tafel gaat instemmen met de gebruikelijke incidentele meerkosten. Gezien de opgave waar we voor staan is deze vermindering structureel relatief veilig in te boeken. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Gering Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De kwaliteit wordt indirect geraakt doordat er minder budget is voor regionale samenwerking. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Deze maatregel kan enkele jaren worden toegepast. Daarna zal, als de middelen er weer zijn, vanzelf de behoefte ontstaan om meer te investeren in de samenwerking. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Nee

Fiche 55 Privacy, anders inrichten FG functie Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: privacy (FCL 604016/ ECL 38203) Maatregel: De post privacy van € 30.000,- in 2026 verlagen met € 15.000,De post privacy van € 30.000,- vanaf 2027 verlagen met € 30.000,-. De kosten Functionaris Gegevens bescherming (hierna FG) zijn nu € 30.000. Dit is extern uitbesteed. We nemen nu wel het minimale af (12 tot 16 uur per maand). Mogelijkheden contract volledig beëindigen. Dat betekent dat we intern een FG zoeken. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 15.000,2027 ev: € 30.000,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? De huidige FG heeft de benodigde specialistische kennis en ervaring voor een FG, namelijk de combinatie AVG-wetgeving en ICT, dus kan goed toezien op privacy en is daarbij efficiënt (namelijk inzet is maar 12 tot 16 uur per maand). Bij intern invullen is mogelijk deze expertise er niet/onvoldoende op korte termijn aanwezig is en dus risico’s op bovenstaande. Deze stap kan dus niet te snel genomen worden zonder dat de interne FG goed opgeleid en de ruimte hiervoor krijgt. Let wel: opleidingskosten voor interne kandidaat en eventuele verhoging salarislasten zijn niet meegenomen in bezuinigingsmaatregel.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Teveel bezuinigen op de inzet van de FG kan het vertrouwen van inwoners in de gemeente verminderen, hun privacy in gevaar brengen en het risico op datalekken vergroten. Dit kan leiden tot gevoelens van onveiligheid, vooral bij kwetsbare groepen, en een negatieve impact hebben op de algehele levenskwaliteit en welzijn van inwoners. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Minder inzet van een FG kan leiden tot: 1. 2. 3.

Verhoogd risico op fouten en datalekken, wat leidt tot hogere kosten en reputatieschade die de effectiviteit van gemeentelijke diensten vermindert. Minder advies en ondersteuning, waardoor medewerkers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn over privacywetgeving, wat de kwaliteit van de dienstverlening aantast. Langere doorlooptijden bij het afhandelen van privacykwesties en datalekken, wat de algehele dienstverlening vertraagt.

Kortom, hoewel er mogelijk op korte termijn kosten bespaard kunnen worden, zal de kwaliteit van de dienstverlening op de lange termijn waarschijnlijk afnemen als we alleen inzetten op minder FG diensten. Dit geldt natuurlijk niet als we de interne kandidaat goed opleiden en de ruimte en tijd geven hiervoor. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Minder inzet van een FG (*zie de niet voorgestelde maatregel in lijst B) kan op de lange termijn leiden tot: 1.

Verhoogd risico op juridische problemen: Minder toezicht op privacywetgeving kan leiden tot non-compliance, wat resulteert in boetes en rechtszaken tegen de gemeente. 2. Schade aan vertrouwen en reputatie: Inwoners kunnen het vertrouwen verliezen in de gemeente, vooral als er datalekken of privacyproblemen optreden, wat de relatie langdurig schaadt. 3. Minder proactieve privacybescherming: Zonder voldoende FG-inzet kan de gemeente niet adequaat inspelen op nieuwe privacyrisico’s, wat de veiligheid en privacy van inwoners op lange termijn vermindert. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Indirect, namelijk . Dienstverlenende gemeente Collegeprogramma: hoofdstuk 4 Coalitieakkoord: 4.6 Verbeter de gemeentelijke dienstverlening vanuit onze basisuitgangspunten uit dit coalitieakkoord en rapporteer hierover in de vorm van kengetallen bij de P&C-cyclus; 4.7 Organiseer betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisatie vanuit het principe ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’;

Fiche 56 Verzekeringen Thema en taakveld in de begroting: Thema:

paragraaf bedrijfsvoering/overhead

Taakveld: Verzekeringen FCL 604016/ ECL 38003) – let wel: de begrotingsposten zijn over meerdere budgethouders verdeeld. Maatregel: De begrotingsposten zijn over meerdere budgethouders verdeeld. Keuze ligt voor om een aantal verzekeringen te schrappen vanuit juridisch en kostentechnisch oogpunt. Hieronder volgen de verzekeringen die mogelijk geschrapt kunnen worden en hoe hoog de maatregel dan kan zijn: 1.

Ongevallenverzekering BHV/Stagiaires/ambtenaren (politiek molest) – Niet wettelijk verplicht, maar kan noodzakelijk zijn om de veiligheid van medewerkers of stagiaires te waarborgen in bepaalde omstandigheden. Maatregel ongeveer € 6.500,-

2.

Rechtsbijstandsverzekering (college en ambtenaren) – Niet wettelijk verplicht, maar het kan wel belangrijk zijn voor de bescherming van bestuurders/ambtenaar van de gemeente bij juridische kwesties. Maatregel ongeveer € 2.500,-

3.

Werkmaterieelverzekering – Niet wettelijk verplicht, maar kan belangrijk zijn om het werkmaterieel van de gemeente of organisatie tegen schade te beschermen. Maatregel ongeveer € 9.400,-

4.

Fraude- en berovingsverzekering – Niet wettelijk verplicht, maar kan een nuttige verzekering zijn voor het afdekken van de risico’s van fraude of diefstal binnen de gemeente. Maatregel ongeveer € 2.000,-

5.

Transportverzekering (instrumenten en apparatuur (ambtsketen)) – Niet wettelijk verplicht, maar dit kan belangrijk zijn voor het transporteren van waardevolle gemeentelijke eigendommen. Maatregel ongeveer € 200,-

6.

Opruiming Verontreinigde Stoffen – Niet wettelijk verplicht, maar kan noodzakelijk zijn in geval van vervuiling van gemeentelijke eigendommen of terreinen. Maatregel ongeveer € 11.000,-

7.

Glasverzekering – Niet wettelijk verplicht, maar het kan wel nodig zijn voor de bescherming van gemeentelijke eigendommen tegen schade aan glas. Maatregel ongeveer € 850,-

8.

Elektronicaverzekering – Niet wettelijk verplicht, maar belangrijk om de elektronica die binnen de gemeente gebruikt wordt te beschermen tegen schade. Maatregel ongeveer € 4.400,-

Totaal maatregel van de verzekeringen is: ongeveer € 36.850,-. Overige maatregelen die genomen kunnen worden zijn: We kunnen het eigen risico van een aantal wel noodzakelijke verzekeringen verhogen of kiezen voor alleen de wettelijk minimale optie. Alleen daarvan is onduidelijk wat het financieel effect van de maatregel dan kan zijn. Het gaat dan om de volgende verzekeringen: 9.

Aansprakelijkheidsverzekering – Wel belangrijk om mogelijke schadeclaims van derden te dekken. Hier kan je te maken hebben met letselschade en dat is een te groot financieel risico om niet af te dekken met een verzekering. Kosten nu zijn ongeveer: € 32.000 Eigen risico is nu € 2.500,-. Suggestie: verhogen naar € 15.000/25.000,-.

-

Effect: meer aansprakelijkstellingen die door de jurist afgedaan moeten worden.

10. Opstal- en brandverzekering –Noodzakelijk voor het beschermen van gemeentelijke gebouwen tegen schade door brand of andere gevaren. Hier kan je te maken hebben met potentieel grote schades en dat is een te groot financieel risico om niet af te dekken met een verzekering. Kosten nu zijn ongeveer: € 84.000 Eigen risico is nu € 2.500,-. Verhogen naar € 15.000/25.000,-. Effect: meer schades zelf direct afhandelen. NB: voor deze verzekering bekijken we ook nog of we kunnen aansluiten op het risicobeheerfonds voor gemeenten. Mocht dit een financieel voordeel betekenen. Verwacht wordt dat 2e of 3e kwartaal hier duidelijkheid over is. 11. Bouw- en Montageverzekering – Vaak verplicht in het kader van bouwprojecten om schade aan derden of aan het gebouw zelf te dekken. Kosten nu zijn ongeveer: € 30.000 Eigen risico is nu € 2.500,-. Verhogen naar € 15.000/25.000,-. Effect: meer schades zelf direct afhandelen. 12. De bedrijfswagenparkverzekering is niet wettelijk verplicht in zijn geheel, maar een aantal onderdelen ervan kan wel wettelijk verplicht zijn:  WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid): Dit is het minimaal vereiste type verzekering voor elk motorvoertuig in Nederland, dus ook voor de voertuigen in een bedrijfswagenpark. Dit dekt schade die het voertuig aan anderen toebrengt (schade aan derden).

 Casco-verzekering (optie voor schade aan het eigen voertuig): Dit is niet wettelijk verplicht, maar het kan wel verstandig zijn om de voertuigen tegen schade of verlies door bijvoorbeeld een ongeluk, brand, of diefstal te verzekeren. -

Kosten nu zijn ongeveer: € 15.000 Je zou kunnen kiezen om alle voertuigen alleen WA te verzekeren of alleen voertuigen die relatief nieuw (bijv. max 4 jaar oud) zijn casco te verzekeren en de rest WA. Effect: meer schades zelf direct afhandelen.

Totaal maatregel van de verzekeringen is mogelijk: ongeveer € 10.000 tot € 30.000,-. Wat is het financiële effect van de maatregel: Dit is helaas niet in te vullen omdat elke verzekering een eigen contract heeft en omdat de voorgestelde maatregelen nog keuzes bevatten. Let wel dit jaar lopen een groot aantal verzekeringen contractueel af. Na de zomer staan de aanbestedingen voor deze verzekeringen ingepland. Dus het is verstandig om bij een keuze snel te handelen om te voorkomen dat we contractueel vastzitten. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? 1. 2.

3.

Aansprakelijkheidsdekking: Bepaalde zaken zouden mogelijk niet meer gedekt zijn voor ongevallen of schadeclaims, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk kan worden voor schade die plaatsvindt. Beperkingen in verzekeringen voor gemeentelijke gebouwen: Schade aan gemeentelijke eigendommen zoals scholen, sporthallen, of openbare gebouwen kan niet meer volledig worden vergoed, wat kan resulteren in hogere kosten voor herstel of vervanging. Beperkingen in medewerkersverzekeringen: Verzekeringen die betrekking hebben op de bescherming van gemeentelijke medewerkers (bijvoorbeeld bij letsel of ziekte)

4.

kunnen worden verminderd of niet langer beschikbaar zijn. Dit zou kunnen leiden tot een hogere administratieve en juridische belasting bij schadeclaims. Risico bij gemeentelijke projecten: Grotere bouwprojecten die door de gemeente worden uitgevoerd, kunnen een extra financieel risico met zich meebrengen als het eigen risico van de bouwverzekering wordt verhoogd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Het schrappen of verhogen van het eigen risico van gemeentelijke verzekeringen kan de veiligheid en welzijn van inwoners mogelijk beïnvloeden. Zonder adequate verzekeringen kunnen beschadigde gemeentelijke gebouwen (zoals scholen en openbare gebouwen) langer onveilig blijven, wat direct de leefomgeving van inwoners in gevaar brengt. Dit kan leiden tot vertragingen in herstelwerkzaamheden, grotere risico’s voor de gemeenschap en ontevredenheid onder bewoners, vooral als ze het gevoel hebben dat hun veiligheid wordt opgeofferd voor bezuinigingen. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ja dit betekent wel dat het eigen weerstandsvermogen opgehoogd moet worden om de schades als organisatie zelf te kunnen opvangen. Voordeel is wel dat er geen tussenkomst meer is van een verzekering maar herstel van de schade direct gedaan kan worden of niet als dat een eigen keuze is. Kortom: meer eigen regie. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de administratieve lasten van het beheren van de verzekeringen binnen JZ daalt.

Dit is gunstig omdat het beheren van de verzekeringen relatief gezien veel tijd kost die de jurist weer voor iets anders zou kunnen inzetten. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Door te besparen op verzekeringen of het verhogen van het eigen risico, kan de gemeente langdurige financiële risico's lopen bij schade of ongevallen, wat op termijn de begroting misschien kan belasten. Dat lijkt een klein risico te zijn, gelet op ons schadeverleden. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen.

Fiche 57 Adviezen derden Financiën/ Belastingen Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Budget Adviezen derden Financiën/ Belastingen

Taakveld: Overhead 604015/38017 Maatregel: Aframen budget Adviezen derden Financiën/ Belastingen Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 10.000 2027: € 10.000 2028: € 10.000 2029: € 10.000

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen. Minder ruimte voor (incidentele) externe advisering. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ja Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 58 dividend Juva

Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Dividend Juva

Taakveld: Treasury 605001/52001 Maatregel: Juva kan structureel meer dividend uitkeren dan wij nu geraamd hebben. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 680.000 (€ 1.768.000 - € 1.088.000) 2027: € 680.000 2028: € 680.000 2029: € 680.000

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? N.v.t. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 59 Uitvoeringskosten toeristenbelasting Thema en taakveld in de begroting: Thema: Uitvoeringskosten toeristenbelasting Taakveld: Economische promotie 634003/38090 Maatregel: Aframen budget Uitvoeringskosten toeristenbelasting Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 2.000 2027: € 2.000 2028: € 2.000 2029: € 2.000 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen. Na de ‘introductie’ van toeristenbelasting in 2023 lijkt het budget voor de uitvoeringskosten inmiddels iets omlaag te kunnen. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ja Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 60 verhoging opbrengsten toeristenbelasting Thema en taakveld in de begroting: Thema: Stijging tarieven toeristenbelasting Taakveld: Algemene dekkingsmiddelen 634003/38002 Maatregel: Verdubbelen van de tarieven toeristenbelasting met ingang van 2027 (en vervolgens jaarlijks indexeren) Wat is het financiële effect van de maatregel: De verdubbeling levert financieel vanaf 2027 € 120.000,- op. De huidige begrote opbrengst toeristenbelasting bedraagt € 120.000/ jaar. Hiervan wordt (nu) € 100.000/ jaar besteed aan de subsidie aan gebiedsmarketing (PUUUR). De resterende €20.000 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve voorzieningen voor recreatie en toerisme MiddenDelfland; de besteding hiervan is nader te bepalen. Door de verhoging vanaf 2027 ontstaat ruimte om 50% van de verhoogde onderhoudskosten voor recreatiegebieden te bekostigen. Voor de andere 50% wordt voorgesteld om deze uit IODS gelden te betalen*. (De overige € 40.000 maakt regulier onderdeel uit van de begroting.) (*zie ook de maatregel Onderhoud recreatiegebieden). Voor de resterende ruimte kunnen voorstellen worden gedaan voor besteding passend bij het doel en de bedoeling van de belasting.

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? nvt Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). nvt Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De toeristenbelasting is een algemene belasting, waarbij de tariefsbepaling volledig aan de gemeente is. Deze kán dus (wettelijk/ technisch) onbeperkt verhoogd worden en de opbrengst kan toegevoegd worden aan de ‘algemene middelen’. De tarieven zijn in 2025 verhoogd en vastgesteld op € 1,00 respectievelijk € 1,25. Uitgaande van het raadsvoorstel ‘Invoering Toeristenbelasting’ zouden deze tarieven ook gelden voor 2026. Daarom wordt voorgesteld om de verhoging pas in te laten gaan per 2027. Dat biedt ook de betrokken ondernemers tijdig helderheid over de tarieven. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het

collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. In het raadsvoorstel ‘Invoering Toeristenbelasting’ van 25 oktober 2022 staat (onder meer): De toeristenbelasting is een zogenaamde ‘algemene’ belasting (de opbrengst behoort tot de algemene middelen van de gemeente en is daarmee vrij besteedbaar). Echter, ons voorstel is de opbrengst in te zetten om de aantrekkelijkheid van het gebied te stimuleren. Het is dus expliciet niet de bedoeling de gemeentebegroting hiermee sluitend te maken en we kunnen de gewenste opbrengst daarom limiteren tot de kosten die we ermee willen dekken (€ 100.000 - € 125.000/ jaar). Op basis daarvan en rekening houdend met het verwachte aantal overnachtingen in 2023 stellen wij voor: één laag tarief voor een overnachting op een camping (in een kampeermiddel) en een hoger tarief voor een overnachting in de overige accommodaties. Deze voorgestelde tarieven bedragen respectievelijk € 0,85 en € 1,25. Met deze tarieven zijn wij in lijn met de Cittaslowgemeenten, gemeenten die in veel opzichten (omvang, structuur, missie) vergelijkbaar zijn met Midden-Delfland, en we houden het betaalbaar. Tariefontwikkeling Bij lage tarieven, zoals bij de toeristenbelasting, is het resultaat van de jaarlijkse indexatie niet/ beperkt zichtbaar.

Om deze reden en omdat bijsturing op de tarieven voor 2024 niet kan op basis van de opbrengst van 2023 (deze is pas begin 2024 bekend door aanslagoplegging achteraf) stellen wij voor de tarieven niet jaarlijks, maar voor twee jaar vast te stellen. Hiermee kunnen we ook zekerheid geven aan de ondernemers die de toeristenbelasting moeten incasseren en afdragen. Het primaire uitgangspunt bij de invoering van de toeristenbelasting was om de gewenste opbrengst te limiteren tot de kosten die we ermee willen dekken. Dit geeft weliswaar vrijheid voor nadere invulling, maar (forse) tariefsverhoging vraagt wel een goede onderbouwing. Tegelijkertijd is bij de begroting 2025 een motie aangenomen om te onderzoeken wat er nodig is om de toeristenbelasting te verhogen naar het gemiddelde provinciale bedrag (ten tijde van de motie € 3,05)

Fiche EC opbrengst OZB Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Grotere stijging OZB, taakveld: Algemene dekkingsmiddelen

606101/ 22101 606201/ 22101 Maatregel: In de meerjarenraming is het uitgangspunt een jaarlijkse opbrengststijging voor de OZB van 3%. Dit zou verhoogd kunnen worden. We stellen een incidentele stijging voor van 2% voor 2026. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2% extra OZB-verhoging levert ca. € 130.000/ jaar op. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? N.v.t. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). De woonlastendruk stijgt. Midden-Delfland heeft voor de hoogte van de gemeentelijke heffingen nu een gemiddelde lastendruk. De tarieven voor de OZB van Midden-Delfland zijn nu in lijn met die van de andere omliggende gemeenten. Voor het volledige beeld van de woonlasten: voor de afvalstoffenheffing zijn de tarieven in Midden-Delfland lager dan het gemiddelde in de provincie Zuid-Holland. Bij de afvalstoffenheffing is gekozen voor kostendekkende tarieven. Het hogere tarief voor de rioolheffing in vergelijking tot een aantal van de omliggende gemeenten, is een gevolg van het doorvoeren van kostendekkende tarieven bij deze heffing.

Door de lage bevolkingsdichtheid en het grote buitengebied van Midden-Delfland zijn de kosten hiervan relatief hoog en het aantal belastingplichtigen laag. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Stijging OZB >3% is strijdig met het coalitieakkoord (benoemd in het addendum).

Fiche 61 Informatiebeveiliging Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Informatievoorziening (informatiebeveiliging) 604007/38210 Maatregel: De post Informatiebeveiliging verlagen met € 50.000,Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: enige besparing is mogelijk al in 2025, hoogte is nog niet duidelijk 2026: € 50.000.2027: € 50.000,2028 ev: € 50.000,2029: € 50.000,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Vooralsnog geen; de aanbesteding van SIEM/SOC die we samen met de gemeente Westland hebben gerealiseerd pakt positiever uit dan verwacht (gunning verwacht in april 2025) Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen. SIEM/SOC leidt juist tot hogere (informatie) veiligheid. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel kan worden uitgevoerd zonder dat het direct de bedrijfsvoering raakt. Kanttekening: let op, in het verlengde hiervan is de volgende opmerking relevant.

De wettelijke verplichtingen voor uitwijk zijn zodanig gewijzigd dat huidig contract niet meer voldoet en dat we naar een ander systeem van uitwijk moeten kijken en aanbesteden (mogelijk hogere kosten) Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Vooralsnog geen, ervan uitgaande dat uitvoering conform gunning verloopt. Kanttekening: de gunning moet nog plaatsvinden en de start vindt plaats na tweede kwartaal 2025 Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Is ondersteunend aan coalitieakkoord. SIEM/SOC geeft juist uitvoering aan (CWP en) coalitieakkoord (onderdeel 4 uit coalitieakkoord) alleen tegen lagere kosten

Fiche 62 Aankoop en onderhoud buiten automatiseringscontracten Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Informatievoorziening - Aankoop en onderhoud buiten automatiseringscontracten 604007/38058 Maatregel: De post Aankoop en onderhoud buiten automatiseringscontracten verlagen: Budget verlagen met €7.000 per jaar. Dit budget is bedoeld om incidentele aanschaf of aanpassingen/verbeteringen aan applicaties te kunnen bekostigen. Wat is het financiële effect van de maatregel: Vanaf 2026: € 7.000 structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen directe gevolgen, er wordt verwacht dat we alleen indien nodig van dit budget gebruik maken en wanneer nodig ingeval van onvoorziene omstandigheden verzoeken om bij te ramen via een periodieke begrotingswijziging. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen directe gevolgen.

Indien verbetering of aanpassing aan applicaties nodig is voor verbetering dienstverlening en dit niet bekostigd kan worden, dan zal separaat verzoek richting de raad volgen (leidt mogelijk tot iets minder flexibiliteit) Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ja. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Weinig tot geen. Zeker nu applicaties steeds meer (als SaaS-oplossing) in de cloud komen te draaien zullen incidenten bijvoorbeeld bij de leverancier opgevangen worden. Daarnaast beogen we door applicatierationalisatie het aantal ingebruik zijnde applicaties terug te brengen en sturen op gebruik van standaard Microsoft kantoorapplicaties of generieke applicaties zoals het zaaksysteem. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Indirect. In het coalitieakkoord is bij hoofdstuk 4 aangegeven dat we onze informatie op orde hebben en aan de beveiligingseisen moeten voldoen. Ook wordt in het betreffende hoofdstuk bij ICT gesteld dat ICT onmisbaar is voor de informatievoorziening.

Fiche 63 - aankoop kleine onderdelen hardware Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Informatievoorziening (aankoop kleine onderdelen) 604007/38165 Maatregel: De post aankoop kleine onderdelen verlagen met € 20.000,Wat is het financiële effect van de maatregel: Vanaf 2026: € 20.000 structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Mogelijk beperkingen in gebruiksgemak van (ICT)apparatuur in werk Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Effect is met name intern, zie hieronder Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Het raakt niet direct de dienstverlening extern. Deze post betreft het herstel van hardware. Omdat we met de verSaaSing en cloud-gang minder hardware zelf nodig hebben die defect kan gaan, zien we mogelijkheden om het budget af te ramen. Daarnaast bieden we alleen nog een standaard (digitale) werkplek met bijbehorende hardware aan en voorkomen we diversiteit en ad-hoc aanschaf van kleine apparaten (dus sterker sturen op uniforme werkplek).

We kijken dan niet meer of vanuit een functie specifieke apparatuur nodig is voor gebruiksgemak of het efficiënter uitvoeren van de functie. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Onbekend, ontwikkelingen zijn erg dynamisch. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Indirect, zie hoofdstuk 4 van het collegewerkprogramma.

Fiche 64– applicaties verbeteringen en updates Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead, taakveld: applicaties verbeteringen en updates 604007/38059 Maatregel: De post 'verbeteringen applicaties en updates’ verlagen met € 15.000,Wat is het financiële effect van de maatregel: Vanaf 2026: € 15.000 structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Verlaging van het budget, leidt tot minder handelingsnelheid bij verzoeken om verbeteren applicaties. Ad-hoc verzoeken voor updates en verbeteringen aan software en applicaties kunnen worden uitgesteld of beperkt in omvang. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er langer gewacht moet worden op oplossingen voor verouderde of nieuwe functionaliteiten. Normaal gesproken worden reguliere updates vanuit het contract met de leverancier kosteloos uitgevoerd. Het gaat hier dus om nieuwe behoeften aan functionaliteit vanuit de domeinen. Dit zou ook projectmatig en vanuit een businesscase kunnen worden onderzocht en indien noodzakelijk uit een investeringskrediet worden gedekt. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen.

Doordat de nadruk ligt op noodzakelijke in plaats van wenselijke verbeteringen, zullen de updates die echt cruciaal zijn voor de werking van de applicaties en systemen prioriteit krijgen. Dit zorgt ervoor dat de kernfunctionaliteiten blijven draaien en de dienstverlening aan de inwoners niet in gevaar komt. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Er blijft na de besparing nog wel voldoende ruimte om kritieke updates en aanpassingen door te voeren zonder dat de dienstverlening ernstig wordt belemmerd. Het resterende budget kan bijvoorbeeld gericht worden ingezet voor de meest urgente of risicovolle gebieden, zoals veiligheidsupdates of wettelijke aanpassingen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen. De bezuiniging op het budget voor incidentele updates heeft op de lange termijn voornamelijk invloed op wensen van domeinen, die tijdelijk uitgesteld worden. Dit zal de werking van de gemeentelijke systemen en de dienstverlening aan de inwoners niet direct beïnvloeden, aangezien de noodzakelijke updates voor veiligheid, functionaliteit en compliance gewoon doorgaan.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Indirect, zie hoofdstuk 4 van het collegewerkprogramma

Fiche 65 - archiefbeheer Thema en taakveld in de begroting: Thema: Paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Informatievoorziening, beheer archief 604007/38060 Maatregel: De post Beheer archief met 4.000,- verlagen Aframen kan vanaf 2026 voor de in depot bij OASIS opgeslagen archieven. De meters archief bij Oasis zou naar verwachting per januari 2026 kunnen zijn afgenomen (ivm te bewerken en over te dragen archief Schipluiden (25 m1) en te vernietigen deel en eventueel hierheen te halen restant archief. Dit scheelt in totaal €4.000 per jaar als we geen archieven meer bij OASIS hebben opgeslagen Wat is het financiële effect van de maatregel: Vanaf 2026: € 4.000 structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen, er is sprake van opslagkosten die we niet meer hebben. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel kan worden uitgevoerd zonder dat het direct de bedrijfsvoering raakt.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) We verwachten voor dit budget dat de jaren vanaf 2026 met de nieuwe archiefwet extra uren van ons maar ook van Stadsarchief Delft worden gevraagd vanwege de vervroegde archiefoverbrenging termijn (van 20 naar 10 jaar). Nog onduidelijk wat dit betekent in kosten, naar verwachting zijn dit incidentele (project)kosten. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 66 - Onderhoudscontracten Centric en overige automatisering Thema en taakveld in de begroting: Thema: Paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Informatievoorziening FCL: 52006 Onderhoudscontracten Centric ECL: 38056 Overige onderhoudscontracten automatisering ECL: 38057 Maatregel: De post Onderhoudscontracten Centric en overige automatisering verlagen met (in totaal) € 50.000. We werken aan applicatierationalisatie, dit betekent dat we kijken of we met oplossingen die we al in huis hebben kunnen voorzien in de vraag. Ook als dit betekent dat niet in alle gewenste functionaliteiten kan worden voorzien. Daarnaast zijn de werkelijke kosten momenteel lager dan hetgeen is begroot (bijv kosten die geïndexeerd werden, maar de kosten toch lager uitpakken, etc). We zien mogelijkheden om in totaal €50.000 hierop te bezuinigen. Wat is het financiële effect van de maatregel: ECL 38056 Onderhoudscontracten Centric (€22.000): Voor 2026 t/m 2029 ECL 38057 Overige onderhoudscontracten automatisering (€28.000): Voor 2026 t/m 2029 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel kan worden uitgevoerd zonder dat het direct de bedrijfsvoering raakt. Mocht de indexering van kosten of kosten licenties van derden een onverwacht hoge stijging van kosten geven, dan vragen we via een begrotingswijziging om verhoging van het budget. Ook als blijkt dat een gewenste of benodigde (applicatie)functionaliteit toch met een andere applicatie moet en daartoe geen toereikend budget is, volgt separate aanvraag. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het is onduidelijk wat dit voor de toekomst betekent, dit is ook afhankelijk van het licentiebeleid van leveranciers. De verwachting is dat bij de overgang van lokaal geïnstalleerde software naar de cloud (SaaS) de kosten hoger worden. Daar staat tegenover dat de kosten voor eigen hardware voor servers

en datacenter in toenemende mate afnemen. Het is niet mogelijk om dat nu te concretiseren. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Indirect, zie hoofdstuk 4 uit coalitieakkoord.

Fiche 67 Jong Midden-Delfland

Thema en taakveld in de begroting: Thema: Paragraaf bedrijfsvoering Taakveld: personeelszaken/ Jong Midden-Delfland 604003/ 38190 Maatregel: Het budget voor Jong Midden-Delfland verlagen met €3.500,Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 3500 2027: € 3500 2028: € 3500 2029: € 3.500 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Terugbrengen van mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Jong Midden-Delfland organiseert activiteiten om deze groep medewerkers met elkaar te verbinden, dwars door de organisatie heen, tussen teams en afdelingen Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen maatschappelijk effect, gevolgen zijn intern (medewerkers) Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ja, direct uitvoerbaar Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen voorzienbare grote impact of niet meetbaar. Gevolgen zijn voor groep medewerkers tot 35 jaar.

Bij het uitvoeren van deze maatregel blijft een deel van het budget behouden waardoor er wel bijeenkomsten ter inspiratie en binding voor en door de jonge collega's bij Midden-Delfland georganiseerd kunnen blijven worden. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 68 Ondernemingsraad Thema en taakveld in de begroting: Thema: Overhead Taakveld: Personeelszaken (604003) Ondernemingsraad (38034) Maatregel: De post ondernemingsraad verlagen van 7.300 naar 5.000 door de overnachting bij de jaarlijkse training te schrappen. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 2300 2027: € 2300 2028: € 2300 2029: € 2300 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Overnachting bij jaarlijkse training komt te vervallen. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 69 Afscheid en jubilea Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld: Personeelszaken (604003), Afscheid en jubilea (38031) Maatregel: De post afscheid en jubilea verlagen met 3.000 euro per jaar en concentreren op de verplichtingen uit de CAO. Dit vraagt een aanpassing van het beleid (hetgeen in het personeelshandboek is opgenomen) Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: €3.000,2027: €3.000,2028ev: €3.000,2029: €3.000,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Activiteiten en kleine attenties die nu worden gegeven bij het afscheid van medewerkers komen zoveel mogelijk te vervallen. Bij CAO is er een verplichting een jubileumuitkering te doen bij 25, 40 en 50 jarig jubileum. Het overige is geen recht maar een gunst aan de medewerker. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen effecten maatschappelijk. Wel effecten voor medewerkers (goed werkgeverschap). We beschikken over weinig ruimte voor ‘extra's’ die wel bijdragen aan waardering en verbinding medewerkers. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Niet direct, mogelijk heeft het effect op werkplezier en waardering Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Relatie met hoofdstuk 4 coalitieakkoord (goed werkgeverschap, gemotiveerde medewerkers etc)

Fiche 70 Bedrijfsgeneeskundige zorg Thema en taakveld in de begroting: Thema: Paragraaf Bedrijfsvoering Taakveld: Personeelszaken (604003) bedrijfsgeneeskundige zorg (38028) Maatregel: De post verlagen met € 10.000 Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 10.000 2027: € 10.000 2028: € 10.000 2029: € 10.000 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen, er is sprake van een inschatting van de te maken kosten voor zaken als aanpassingen werkplek om medische redenen (bv. aangepaste stoel, speciale muis of toetsenbord). Bij onverwachte toename vraag, zal een verzoek worden gedaan tot incidentele bijraming. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen maatschappelijk effect, betreft een maatregel met effect op de ambtelijke organisatie Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Mogelijk incidentele periodieke begrotingswijziging indien er maatregelen genomen moeten worden voor bijvoorbeeld aanpassingen aan een werkplek met medische reden.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche 71 Inhuur personeel (binnen P&O)

Thema en taakveld in de begroting: Thema: Paragraaf bedrijfsvoering Taakveld: personeelszaken (inhuur personeel) 604003/35101 Maatregel: De post aframen naar 0 Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: €4.800 2027: €4.800 2028: €4.800 2029: €4.800 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen directe gevolgen. Er is sprake van het schrappen van een beperkte post voor inzet voor onvoorziene klussen. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen flexibiliteit om direct te kunnen schakelen als nodig. Dat betekent bij benodigde inzet dat een separaat voorstel moet worden gemaakt of bij een PBW moet worden aangevraagd. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen