05 Kadernota 2025-2028

28

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2025-2028 In het Nationaal Programma Landelijk Gebied worden de (nationale) opgaven op het gebied van natuur, water, stikstof en klimaat integraal aangepakt met het doel voor 2030 aan de afspraken in de Europese Klimaatwet te voldoen. Binnen de regionale uitwerking voor de provincie Zuid-Holland (ZH-PLG) worden de belangen van natuur, water, stikstof en klimaat als randvoorwaarde voor een vitaal platteland samengebracht. Onder andere (grond)water is een belangrijk thema, ook voor Midden-Delfland. Zo wordt op basis van de Kader Richtlijn Water (KRW, 2027) de aanpak voor waterkwaliteit geïntensiveerd. De doelen van de KRW liggen momenteel buiten bereik, terwijl een goede waterkwaliteit van belang is voor de biodiversiteit, volksgezondheid en de kringlooplandbouw. Er wordt ook in beeld gebracht wat de impact is van de grondwaterstand in de veenweiden op een aantal factoren. De provincie is hiertoe een belangrijke partner.

Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat en grilliger weer. We hebben doelstellingen op het gebied van Klimaatadaptatie (klimaatbestendig in 2050 volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). Dit zijn resultaatverplichte doelstellingen in 2027 voor grote wateren zoals vaarten en kanalen en inspanningsverplichte doelstellingen voor overig water en biodiversiteit. Dit laatste betreft het verbeteren van de biodiversiteit op kades en langs oevers. De maatregelen voor klimaatadaptatie zullen conform de Strategie klimaatadaptatie Midden-Delfland 2021-2026 uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. Deze maatregelen zullen het benaderen van de gewenste doelstellingen versnellen, naast de al bestaande klimaatadaptieve projecten.

Energietransitie De energietransitie is een grote uitdaging. Voor de energietransitie wordt het accent gelegd op het stimuleren van duurzame energie en op inzet van warmte. In 2025 wordt de warmtevisie geactualiseerd en wordt vervolgens een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij uitgegaan wordt van een buurtgerichte aanpak. Conform het meerjarig uitvoeringsprogramma energietransitie, zijn we gestart met energiecoaches die buurtbewoners adviseren over energiezuinig wonen. We helpen inwoners bij het verduurzamen van hun woningen via het Regionaal Energieloket en EnergieC Midden-Delfland. Veel inwoners hebben al de weg gevonden naar deze initiatieven, maar er is nog veel te doen.

Recreatie en toerisme Het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland heeft een belangrijke waarde voor de eigen inwoners maar juist ook voor de inwoners van de omliggende steden. De waarde voor recreatie en toerisme gaat hand in hand met het belang van het beschermen en onderhouden van het landschap. Om de recreatieve functie te versterken dienen de bekendheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied vergroot te worden. Het gebied kan aantrekkelijker gemaakt worden door toevoeging van onder meer wandel- en fietspaden, en activiteiten of functies die gericht zijn op natuurbeleving, lokale voedselproductie of educatie. Om keuzes te kunnen maken in de balans tussen behoud van de kwaliteiten van het landschap en bevordering van recreatief medegebruik zal beleid voor recreatie en toerisme opgesteld worden. Dit kan ten laste van de resterende inkomsten van toeristenbelasting. De inkomsten van toeristenbelasting zal inclusief jaarlijkse indexering een redelijk stabiele inkomstenbron zijn, die

Gemeente Midden-Delfland

29

Kadernota 2025-2028 grotendeels besteed wordt ter dekking van stichting PUUUR (€100.000). Voor 2025 (en de jaren erna) wordt €30.000 daar bovenop verwacht. Door de raad is eerder bepaald dat niet bestede inkomsten uit toeristenbelasting beschikbaar blijven voor toerisme en recreatie. Het opvolgende uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie zal gepaard gaan met een financiële raming die voorgelegd zal worden aan de raad. Dan wordt bezien of het voeden van het uitvoeringsprogramma uit inkomsten van toeristenbelasting kan komen, naast de financiële stromen via de Landschapstafel.

Monumenten en archeologie In het kader van het Interbestuurlijke Toezicht (IBT) wil de provincie met invang van 2024 starten met een nieuwe wijze van toezicht voor het toezichtgebied Monumenten en Archeologie, zoals beschreven in haar Uitvoeringsprogramma IBT 2024. Het toezicht zal één keer per jaar worden uitgevoerd aan de hand van 4 nieuwe indicatoren, die mede een beeld moeten geven van de mate waarin de gemeente is toegerust op de uitvoering van het taakveld Monumenten en Archeologie binnen de context van de Omgevingswet. Op dit moment is het nog niet aan te geven of dit structureel financiële consequenties heeft voor de gemeente.

Spoorverdubbeling Tussen Delft en Schiedam is een spoorverdubbeling gepland van het tracé dat het landschap van Midden-Delfland doorsnijdt. ProRail heeft de projectleiding. Onze samenwerking met ProRail is gericht op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en een kwalitatief verantwoorde uitvoering, zodat de spoorverdubbeling gepaard gaat met compensatie voor eventueel aangetaste waarden en tevens een plus oplevert voor de belevings-, gebruiks-, en toekomstwaarde het landschap. Eind 2023 is een propositie opgesteld, waarvan de uitwerking zijn beslag krijgt in 2024. Dit met financiering door de aangesloten partijen. Er is door de Landschapstafel een procesbegeleider aangesteld, om binnen het speelveld van uiteenlopende belangen ervoor te zorgen dat de propositie op een constructieve wijze doorwerkt in de verdere uitwerking van de spoorverdubbeling in ontwerp en uitvoering. Doel is een integrale aanpak voor de bereikbaarheid, de verstedelijkingsopgave en behoud of versterking van het Bijzonder Provinciaal Landschap Landschap, waar alle partners van de Landschapstafel achter staan. Het streven is dat dit leidt tot een samenwerking met betrokken partijen, waaronder ProRail, om uiteindelijk voldoende financiële dragers vanuit het Rijk, provincie of regio te genereren om de kwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap te behouden of te versterken.

Onze gemeentelijke bijdrage gaat vooralsnog via de Landschapstafel. Indien aanvullende middelen nodig zijn om ons doel te bereiken zal dat separaat of via de P&C-cyclus aan de orde gesteld worden.

Ecologie en biodiversiteit De Wet natuurbescherming (Wnb) is opgegaan in de Omgevingswet. Het beschermingsniveau voor flora en fauna blijft hetzelfde, echter het stelsel van de Omgevingswet biedt andere mogelijkheden voor generieke of gebiedstoestemming. Het instrument Soortenmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij verlenen van een gebiedsgerichte/generieke ontheffing door de provincie. Het SMP is gebaseerd op uitgebreid veldonderzoek naar beschermde soorten en de functies van het plangebied. In het SMP worden voorwaarden en maatregelen opgenomen waarmee de staat van instandhouding van (beschermde) soorten wordt geborgd tijdens de uitvoering van eventuele activiteiten gedurende een langere periode, en hoe met de aanwezige (beschermde) soorten en hun leefgebied wordt omgegaan.

30

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2025-2028 Een generieke of gebiedsontheffing bespaart op den duur tijd en geld bij eventuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld verduurzaming van gebouwen. Wij stimuleren verduurzaming en willen tegelijkertijd rekening houden met beschermde diersoorten die in deze gebouwen leven. Een soortenmanagementplan kan voorkomen dat per pand een ontheffing of vrijstelling aangevraagd dient te worden. Door fasegewijs soortenmanagementplannen per nader af te bakenen gebied, zoals de dorpen en het landelijk, op te stellen wordt ecologisch beleid voor Midden-Delfland vorm gegeven. Hiervoor zijn incidenteel middelen nodig.

Financiële mutaties Onderwerp Lasten: Erfpacht Werkelijke rentelasten

Baten: Erfpacht Werkelijke inkomsten

2025

2026

2027

2028

€ 217.320

€ 217.320

€ 217.320

€ 217.320

€ 305.978

€ 297.154

€ 297.983

€ 297.983

Gemeente Midden-Delfland

31

Kadernota 2025-2028

Bedrijfsvoering VerSAASing en Digitale Transformatie VerSAASing, oftewel het gebruik van het SaaS-model (Software as a Service), is nu en de komende jaren een belangrijke (en onontkoombare) trend voor gemeenten. Het biedt ons voordelen zoals schaalbaarheid, flexibiliteit, eenvoudig onderhoud en updates, en verbeterde toegankelijkheid en samenwerking. Deze verandering vereist echter ook een aanpassing van onze organisatie, met nieuwe functies, rollen en vaardigheden voor medewerkers. Het vraagt ook dat we zorgvuldig onze serviceproviders selecteren en samenwerken, rekening houdend met de afhankelijkheid en het minimaliseren van risico's. Naast deze externe ontwikkelingen, is de vervanging van ons datacenter een voorname aanleiding en ook een stevige stok achter de deur om onze digitale transformatie vorm te geven. De komende periode moeten wij ten aanzien van de digitalisering enkele koersbepalende besluiten nemen. In de raadsbrief "Aanpak digitale transformatie" van februari beloofden wij u een prominente plek voor dit thema in de Kadernota vanwege de impact van de besluiten. We hebben de digitale transformatie in 2 programma's vormgegeven: 1. I-Organisatie Dit programma gaat over de benodigde rollen en functies gemeentebreed, het vormgeven van portfoliomanagement en het vormgeven van de ‘governance’.

Allemaal onderdelen die we verder professionaliseren zodat we goed vorm kunnen geven aan alle ontwikkelingen. De uitwerking hiervan gebeurt op bedrijfsvoeringsniveau. De onderzoeken die we doen, brengen echter ook de plekken in beeld waar we ook kwantitatief een vraag hebben. Dit leidt tot een formatief voorstel. Hierover is nadere besluitvorming nodig. Het gaat hierbij om grofweg twee onderdelen: het functioneel beheer in de gehele organisatie en de functies binnen het team Informatievoorziening. Voor het gemeentebreed functioneel beheer loopt nog een onderzoek. De uitkomsten gemeentebreed verwachten we derde kwartaal van 2024. Vooruitlopend daarop is al wel duidelijk dat er op de domeinen burgerzaken/KCC (0,22 fte) en sociaal domein (0,78fte) formatie-uitbreiding nodig is. Daarnaast is er 1 fte noodzakelijk voor de rol van contractbeheerder. Deze formatiebehoefte komt voort uit onderzoeken en benchmarkmeting. 2. Programma Eigentijdse ICT Dit programma gaat over de vervanging van ons huidige datacenter en de impact die dit heeft op onze organisatie, financiën en de rol de gemeente Westland met wie wij nu een samenwerkingsovereenkomst hebben op het gebied van ICT. De impact hiervan zijn met name financiële verschuivingen van investeringen (kapitaaluitgaven, Capex) naar dienstverleningskosten (operationele uitgaven, Opex).

Gebruik AI Het gebruik van AI, zoals ChatGPT, kan helpen met schrijven, maar er zijn ook risico's. De chatbot vertelt niet altijd de waarheid, de data kan vooroordelen bevatten en de privacy is niet altijd veilig. AI vraagt ook veel geheugen en rekenkracht. Daarom is een goede technische infrastructuur belangrijk. In het programma Heldere Taal besteden we onder meer aandacht aan hoe we taalmodellen zoals ChatGPT kunnen gebruiken voor het begrijpelijk maken van onze communicatie. Na het programma Eigentijdse ICT hebben we de technische basis voor AI gelegd. Vanaf dat moment moeten we investeren in kennis en goede data. Slechte data zorgt namelijk voor slechte resultaten. Het ligt voor de hand om in een afgeschermde omgeving de mogelijkheden van AI te verkennen. Nadat we de mogelijkheden hebben onderzocht, maken we een beleid voor het gebruik van AI. We moeten weten hoe we AI willen gebruiken en welke regels en principes belangrijk zijn. Denk hierbij

32

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2025-2028 aan transparantie, veiligheid, ethiek, duurzaamheid en goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

Informatiebeveiliging Gemeentelijke informatievoorzieningen bevatten veel vertrouwelijke gegevens. Dat maakt ze erg interessant voor kwaadwillenden. Het is een open deur dat wij als gemeente onze informatiebeveiliging op orde moeten hebben. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, de digitale transformatie heeft effect op onze inwoners en ondernemers, eigen medewerkers, de college en de raad. Hierdoor wordt informatiebeveiliging steeds complexer en speelt een steeds grotere rol binnen de gemeente. Met de huidige ontwikkelingen van de NIS2 en BIO 2.0 voorzien wij een extra druk op de auditlast op het gebied van informatiebeveiliging. Het is nog niet duidelijk wat de exacte impact is hiervan op onze gemeente. Uit een gemeentebreed onderzoek blijkt dat er nu al 0,3 fte benodigd is op het gebied van informatiebeveiliging. Dit is het minimale om invulling te geven aan de taken en verantwoordelijkheden op dit gebied. Alle systemen, gemeentelijke applicaties, registraties, koppelingen ertussen, netwerkapparatuur en werkplekken in een gemeente hebben ieder hun eigen eisen en uitdagingen als het gaat om informatieveiligheid. Om cyberaanvallen tijdig op te sporen is intelligente monitoring van ons ITlandschap dan ook noodzakelijk.

Een SIEM (Security Information and Event Management) en SOC (Security Operations Center) zijn beide essentiële componenten in de moderne beveiligingsinfrastructuur en wettelijk verplicht volgens de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Dit wordt vanuit de NIS2 regelgeving nog eens wordt bekrachtigd. Ten tijde van de VNG aanbesteding was hiervoor al structureel een bedrag opgenomen in de begroting. Deze aanbesteding is mislukt. Op dit moment zitten we in een aanbesteding(svoorbereiding) van een SIEM/SOC oplossing met Westland. Hieruit blijkt dat aanvullende structurele middelen nodig zijn. De verwachting is dat dit begin 2025 operationeel zal zijn.

Zaakgericht werken, Digitalisering & Archivering Het is belangrijk om informatie goed op te slaan, te beheren en te delen. Daarom werken we er constant aan om informatie duurzaam en toegankelijk te maken. We werken op een gestructureerde manier en zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de informatie. Zo volgen we de juiste processen en bewaren we informatie niet langer dan wettelijk toegestaan. De komende jaren blijven we werken aan het beter digitaal toegankelijk maken en beheren van informatie, en we verbeteren steeds onze processen en dienstverlening. Als de nieuwe archiefwet in 2025 ingaat, brengt dit veranderingen mee voor ons informatiebeheer. De bewaartermijn wordt korter: archieven moeten dan al na 10 jaar naar de archiefbewaarplaats worden gebracht, in plaats van na 20 jaar. Er komen ook regels voor het archiveren en bewaren van e-mails en chatberichten van onze medewerkers. De gemeente Midden-Delfland heeft een Gemeenschappelijke Regeling met Stadsarchief Delft. Deze dateert uit 2004 en wordt geactualiseerd qua diensten en kosten passend aan de huidige tijd. Zo is bijvoorbeeld het e-depot voor de opslag van digitale archieven benoemd en worden de structurele kosten van gemaakte advisering- en inspectie-uren geïndexeerd naar de huidige maatstaven.

Gemeente Midden-Delfland

33

Kadernota 2025-2028

Personeel & Organisatie Arbeidsmarkt De Nederlandse arbeidsmarkt is en blijft krap de komende jaren. Daar houden we rekening mee door in te zetten op het verbinden van mensen aan onze organisatie en de uitstroom te beheersen door aantrekkelijk en goed werkgeverschap. Daarmee geven we prioriteit aan uitvoeringskracht en de kwaliteit van onze dienstverlening. Goede en bij onze organisatie passende arbeidsmarktcommunicatie is daarbij helpend. Naast het vergroten van onze kansen op instroom van talentvolle mensen, verhoogt het ook de kwaliteit van de ingehuurde kandidaten. We werven mensen met een proactieve werkhouding, die innovatief zijn, handelen vanuit vertrouwen en een open houding hebben. Mensen die zich verbonden voelen aan de identiteit van onze gemeente en behoefte hebben aan veelzijdig werk. Traineeship De komende vier jaar verandert ons personeelsbestand door natuurlijk verloop. We weten welke vacatures gaan ontstaan. Daarnaast is de leeftijd van ons personeelsbestand afgerond 47 jaar. Gemiddeld genomen ligt de leeftijd tussen 46 en 51 jaar in het openbaar bestuur. Om een goede balans te houden in ons personeelsbestand en ook voor te sorteren op de vacatures, willen we trainees gaan werven. In een traineeship ontwikkelen medewerkers zich zowel professioneel als persoonlijk. De trainees krijgen de kans om op meerdere afdelingen diverse functies uit te voeren.

Zij werken zo met een frisse blik mee aan de opgaven van de gemeente. De trainee leert onze organisatie van verschillende kanten kennen. Dit stimuleert de verbinding, samenwerking en het vertrouwen in elkaar. Na het traineeship kan de trainee instromen op één van de functies die vacant is gekomen. Hybride werken Het aantal mensen dat hybride werkt is toegenomen sinds covid-19. De flexibiliteit van werkplek en werktijden maakt het voor de medewerker mogelijk om tijd beter te benutten en werk- en privétaken makkelijker te combineren. Daardoor groeit het werkplezier en dit bevordert de productiviteit. Belangrijk is wel dat we aandacht besteden aan de inrichting van de thuiswerkplek. Het is onze plicht vanuit de Arbowet om te zorgen voor een goede en veilige werkplek voor elke werknemer. Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid bevorderen met als doel het (nog meer) verbinden van de medewerker aan onze organisatie wordt een belangrijk speerpunt de komende jaren. Hiermee beheersen we de uitstroom. We investeren in ons menselijk kapitaal door onder meer het invoeren van een vitaliteitsbeleid (verplichting CAO). Met dit beleid stimuleren en faciliteren we een gezonde leefstijl zowel fysiek als mentaal. Daarnaast investeren we ook in jobcrafting, talent, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling en stimuleren we interne loopbaanstappen.

We vergroten hiermee de inzetbaarheid van de medewerkers met als doel dat zij productief, gezond én met plezier aan het werk zijn en blijven. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers wendbaar en veerkrachtig genoeg zijn om onze opgaven uit te kunnen voeren en veranderingen en ontwikkelingen aan te kunnen. De verwachting is dat het ziekteverzuim en daarmee de bijbehorende kosten dalen als we inzetten op duurzame inzetbaarheid. Het effect van deze investering verwachten wij in 2026 voor het eerst te zien.

34

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2025-2028 Bij duurzame inzetbaarheid hoort ook het blijven investeren in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit het opleidingsbudget financieren wij het tweejarig ontwikkelprogramma voor de trainees, MD trajecten, permanente educatie en opleiding, trainingen en workshops gericht op de vakinhoudelijk kennis van de medewerker. CAO en loonstijging De huidige CAO-Gemeenten loopt van 1 januari 2024 tot 1 april 2025. De looptijd is 15 maanden met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Deze afspraak is verwerkt in de salarisbegroting 2025 en verder.

Rechtmatigheid en Control Met ingang van boekjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. In onze Jaarstukken 2023 heeft het college daarom voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Hiermee heeft het college verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording legt een grotere nadruk op het naleven van wettelijke en interne voorschriften bij het gebruik van de gemeentefinanciën en vraagt daarom versterking van de controlfunctie. Dit betekent dat er meer aandacht moet worden besteed aan het nauwkeurig vastleggen en controleren van hoe beslissingen worden genomen en middelen worden besteed, om ervoor te zorgen dat deze handelingen in overeenstemming zijn met de geldende weten regelgeving. Een versterkte controlfunctie helpt bij het vroegtijdig signaleren van afwijkingen en risico's, en zorgt ervoor dat er effectieve controlesystemen en -procedures worden geïmplementeerd die waarborgen dat de organisatie de verplichtingen op het gebied van rechtmatigheid nakomt. Hierdoor wordt niet alleen de financiële integriteit versterkt, maar wordt ook het vertrouwen van belanghebbenden in de betrouwbaarheid van de organisatie vergroot.

Daarnaast hebben we, naast de dagelijkse zaken, steeds vaker te maken met grote en samenhangende opgaven op verschillende beleidsterreinen die een groot beslag leggen op de capaciteit (onder meer financieel en formatief) van onze organisatie. Om ook die capaciteitsvraag te kunnen beheersen, onderzoeken we hoe we de controlfunctie kunnen versterken.

Wet open overheid De Wet open overheid (hierna: Woo) verplicht bestuursorganen om maatregelen te nemen voor duurzame toegankelijkheid van digitale documenten. Overheidsorganisaties moeten vóór 1 mei 2030 hun digitale informatiehuishouding op orde hebben. De Woo is bij de gemeente opgenomen in het informatiebeleidsplan 2022-2026 (spoor 'solide huis'). De inrichting van een Woo-coördinatiepunt is sinds implementatie geregeld. Daar is toen geen budgetaanvraag voor gedaan. Nu bijna 2 jaar later merken we dat deze werkzaamheden behoorlijk wat personele capaciteit vraagt, dit in combinatie met het aantal gestegen Woo-verzoeken. In de begroting wordt - zoals eerder aangekondigd - structureel budget aangevraagd voor personele kosten voor de Woo-coördinator (grove inschatting 0,2 FTE). Wat betreft de actieve openbaarmaking, deze verplichting is nog steeds niet van kracht. Volgens de wet moet

hiervoor een landelijk platform genaamd PLOOI worden gebruikt. De ontwikkeling van PLOOI is echter gestopt in 2022. Wel blijven we geleidelijk toewerken naar actieve openbaarmaking van 11 informatiecategorieën, zoals in de Woo genoemd, in de komende

Gemeente Midden-Delfland

35

Kadernota 2025-2028

jaren. Ook dit zal kosten met zich meebrengen. In het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld specifiek voor de implementatie van de Woo. De Woo staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter stelsel dat gericht is op gelijkheid van informatiepositie tussen burger en overheid. Naast de Woo vraagt ook de implementatie de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) straks extra personele inzet en project(be)geleiding. Dit wordt nu nog nader ambtelijk nader onderzocht.

Algemene dekkingsmiddelen: Onderwerp Lasten: Baten: Rente Werkelijke baten Algemene uitkering Meicirculaire 2024

2025

2026

2027

2028

€ 12.508

€ 11.964

€ 11.420

€ 10.876

€ 242.947

€ 801.896

€ 793.018

€ 1.899.808

Overhead: Onderwerp Lasten: Facilitair schoonmaak Overeenkomst schoon-

2025

2026

2027

2028

€ 22.000

€ 22.000

€ 22.000

€ 22.000

Facilitair audio video Beheer en onderhoud

€ 13.000

€ 13.000

€ 13.000

€ 13.000

Digitale transitie / functioneel beheer Stadsarchief Delft Archiefbewaarplaats Traineeship Salarisbegroting Actualisering

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 17.000 € 15.000 € 20.000 € 989.819

€ 17.000

€ 17.000

€ 17.000

€ 20.000 € 989.819

€ 20.000 € 989.819

€ 20.000 € 989.819

Salarisbegroting

€ 542.943

€ 1.168.150

€ 1.957.886

€ 2.615.999

maak en glasbewassing

36

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2025-2028 Onderwerp Loonindex toepassing WOO Implementatie en

2025

€ 42.000

2026

€ 42.000

2027

€ 42.000

2028

€ 42.000

Afhandeling van WOO verzoeken

Baten:

Gemeente Midden-Delfland

37

Kadernota 2025-2028

Investeringskredieten De Kadernota 2025-2028 bevat zeven nieuwe investeringskredieten als voorstel voor de begroting. We hebben alleen de investeringskredieten opgenomen die we noodzakelijk achten en hebben de gewenste en optionele investeringskredieten buiten beschouwing gelaten. We hebben ook rekening gehouden met de investeringskredieten die al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, maar nog niet volledig zijn uitgevoerd. We erkennen dat het telkens doorschuiven van investeringskredieten in combinatie met nieuwe aanvragen kan leiden tot een cumulatieve belasting die onze capaciteit om ze uit te voeren overstijgt. Daarom besteden we binnen de planning-encontrolcyclus meer aandacht aan de investeringskredieten en komen we vaker en eerder met voorstellen voor uitstel, fasering of annulering van investeringskredieten.

Investeringskredieten kadernota 2025-2028 Omschrijving 2025 investering: Wegen € 100.000 Reconstructie: Vlaardingsekade / Willemoordseweg Wegen Reconstructie: Ommedijk

€ 100.000

Vrachtwagen Strooier Snippermachine Vervroegen naar 2024 Totaal: € 200.00

38

2026

2027

2028

€ 300.000

Maatsch./ Eco.nut. M

€ 400.000

M

€ 250.000 € 32.000 € -52.000

E E E

€ 930.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2025-2028

Weerstandsvermogen Voor een gezonde financiële positie moeten we beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Dit houdt in dat we over voldoende capaciteit beschikken om de financiële risico’s op te kunnen vangen die niet zijn afgedekt. Ook willen we voorkomen dat iedere onvoorziene, financiële tegenvaller ons direct dwingt tot bezuinigen of dat er juist een onnodig hoge financiële buffer wordt aangehouden. Juist om die reden is in 2019 de reserve Weerstandsvermogen ingesteld. Een onttrekking aan de algemene reserve beïnvloedt hierdoor niet de weerstandsratio. Goed om op te merken is dat onze solvabiliteit zowel absoluut als relatief goed en gezond is. Daarbij maken we nog de kanttekening dat onze solvabiliteit in negatieve zin wordt beïnvloed door leningen die zijn aangetrokken ten behoeve van in erfpacht uitgegeven gronden. Hierbij zijn de erfpachtopbrengsten substantieel hoger dan de rentes op de aangetrokken leningen. Dit levert de gemeente ca. € 1,6 mln. additionele opbrengsten op. De aflossingen van de aangetrokken leningen zijn gekoppeld aan de duur van de erfpacht. Wij sluiten het inzetten van incidentele middelen uit de reserves niet uit indien dit nodig is om onze structurele (financiële) positie te versterken. De reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen) presenteren wij uiteraard in de Begroting 2025.

Een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve en de bestemmingsreserves in de jaren 2020 tot en met 2024 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Overzicht reserves Algemene reserve Beginsaldo Stortingen Onttrekkingen Eindsaldo voor resultaat Resultaat boekjaar Eindsaldo (31-12) na resultaat Bestemmingsreserve Beginsaldo Stortingen Onttrekkingen Eindsaldo (31-12)

2020

2021

2022

2023 (Concept)

2024 (begroot)

€ 7.506.364 € 677.482 € 1.694.581 € 6.489.265

€ 8.378.571 € 2.192.663 € 3.055.600 € 7.515.634

€ 8.894.101 € 3.101.315 € 2.511.157 € 9.484.259

€ 10.283.650 € 2.186.164 € 2.097.364 € 10.372.450

€ 10.268.795 € 4.850 € 2.537.989 € 7.735.656

€ 1.889.306 € 8.378.571

€ 1.378.467 € 8.894.101

€ 799.391 € 10.283.650

€ - 103.655 € 10.268.795

€ 7.735.656

€ 38.536.238 € 1.639.001 € 2.463.539 € 37.711.700

€ 37.711.700 € 6.429.191 € 2.666.403 € 41.474.488

€ 41.474.488 € 2.049.886 € 544.475 € 42.979.900

€ 42.979.900 € 984.457 € 2.760.562 € 41.203.795

€ 41.203.795 € 275.874 € 1.089.782 € 40.389.887

Gemeente Midden-Delfland

39