02 Begroting Midden-Delfland 2022-2025.pdf

De samenwerking in de coöperatieve vereniging richt zich hierbij op de volgende gemeentelijke kernpunten: - Integrale samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van het landschap van Midden-Delfland, waaronder vallen de recreatieve-, agrarische - en natuurgebieden; - Bijdragen aan het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland; - Een beleidsarme beheersorganisatie voor het gebied dat in eigendom is van overheden met korte bestuurlijke en ambtelijke lijnen; - Een efficiënte en rechtmatige besteding van publieke middelen; - Inschakelen van lokale partijen bij beheer en onderhoud, waarbij de deelnemers aan de coöperatieve vereniging binnen de regelgeving voor aanbesteding keuzevrijheid hebben.

91

3A. Stichtingen Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Financieel belang gemeente

Vermogenspositie

Bestuurlijk belang gemeente Eventuele risico’s Overige informatie

Stichting Groenfonds Midden-Delfland Midden-Delfland Stichting Bij de oprichting heeft de gemeente een startbedrag aan de stichting beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de gemeente voor elke opgeleverde nieuwe woning in Look-West en Look-West Noord € 1.361 bijgedragen aan het vermogen van de stichting. Voor de uitvoering heeft de stichting een contractrelatie voor periodes van 6 jaar met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. De huidige periode loopt van 2018-2023. 31-12-2020 31-12-2019 Eigen vermogen € 12.824.494 € 12.416.203 Vreemd vermogen € 10.745 € 23.530 De gemeente Midden-Delfland levert de voorzitter van het bestuur van de stichting. Huidige voorzitter is de portefeuillehouder Midden-Delfland en groen. Er is op dit moment geen risico bekend. Wat willen we met de deelname bereiken? De doelstellingen van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland sluiten aan op de gemeentelijke missie, zoals ook vastgelegd in MiddenDelfland®2025. De melkveehouderij als belangrijke pijler van het open groene agrarische cultuurlandschap staat onder druk. Door ondersteuning van deze sector wordt gewerkt aan de doelen van de stichting en gemeente, te weten: - instandhouding van het open agrarisch cultuurlandschap - verbetering van de relatie stad en platteland. Wat zijn de beleidsvoornemens? Zorgen voor continuering van de activiteiten zoals de stichting deze ontwikkelt.

Dit houdt in: beloning van groene diensten op het gebied van natuur en landschap (doelstelling 1) en educatie en recreatie (doelstelling 2). Samen met de stichting wordt gewerkt aan de concretisering van de doelstellingen waarbij ook gewerkt wordt aan de verwaarding van de producten van het agrarisch cultuurlandschap: hoe kan de meerwaarde van deze producten op het gebied van natuur en landschap in de stad vermarkt worden en daarmee de stad-land relatie verstevigen. In 2022 zal er zoals gebruikelijk weer een evaluatie plaatsvinden. Deze vindt gedurende de contractperiode van zes jaar eenmalig plaats.

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Financieel belang gemeente Vermogenspositie

Bestuurlijk belang gemeente

Eventuele risico’s Overige informatie

Stichting Businesspark Haaglanden Den Haag Stichting De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan oplopen tot € 10.000. 31-12-2020 31-12-2019 Eigen Vermogen € 31.705 € 11.705 Vreemd Vermogen € 24.880 € 0 De stichting betreft regionale samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland op het gebied van bedrijventerreinen. Regionale samenwerking en afstemming vergroten de slagkracht bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen en gaat onderlinge regionale concurrentie tegen. Vanuit Midden- Delfland zijn wij zeer geïnteresseerd in het faciliteren van arbeidsintensieve bedrijven en duurzaamheid. Het businesspark probeert vanuit de gebundelde kracht en omvang van de deelnemende gemeenten meer te kunnen bereiken op deze thema’s. Zo kijkt het businesspark momenteel naar de mogelijke toepassing van circulaire economie. Er zijn op dit moment geen risico’s bekend. Wat zijn de beleidsvoornemens?

92

Het businesspark Haaglanden is een samenwerkingsverband op het gebied van de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen. De huidige deelnemers zijn de gemeenten Midden-Delfland, Den Haag, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. De laatste drie genoemde gemeenten zijn in 2021 toegetreden tot de Stichting. De gemeenten en bedrijvenschappen zijn en blijven ieder individueel beleidsmatig, financieel en juridisch verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen die onder de vlag van het Businesspark Haaglanden worden uitgegeven en ontwikkeld. Wat willen we met deelname bereiken? Het creëren en behouden van werkgelegenheid en het bieden van aantrekkelijke vestigingslocaties en de optimale benutting van de huidige beschikbare bedrijfsterreinen in de regio staan centraal. Dit komt ten gunste van alle deelnemende gemeenten. Doel van de samenwerking is de gronduitgifte voor de klant zo soepel mogelijk te laten verlopen. De samenwerking tussen de ambtelijke accountmanagers en beleidsmedewerkers van gemeenten en bedrijvenschappen is binnen het businesspark georganiseerd. Samen hebben zij meer kennis, meer mogelijkheden en een groter netwerk.

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Financieel belang gemeente

Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland Midden-Delfland Stichting Aan deelname is geen gemeentelijk bijdrage gekoppeld. De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De gemeente Midden-Delfland vervult de ambtelijke en financiële ondersteuning van de Stichting. De burgemeester is voorzitter van de Stichting Landschapstafel Hof van Delfland

Vermogenspositie

De Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland is eind 2017 opgericht. Over 2017 is geen jaarrekening opgesteld. De jaren 2018 en 2019 zijn bedoeld om de ANBI-status van de stichting te realiseren. Medio 2019 is deze status definitief verkregen. De stichting is opgericht door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Andere leden van het bestuurlijk overleg van de Landschapstafel Hof van Delfland kunnen toetreden tot de stichting. Dit bestuurlijk platform is de statutaire adviesraad van het stichtingsbestuur. Besluitvorming van het bestuur is gekoppeld aan een instemmend advies, zoals bij het toekennen van subsidie aan projecten. Primaire doelstelling van deelname aan de stichting is het creëren van een efficiënte organisatie voor de financiële ondersteuning van de doelstelling behoud en versterken van het groenblauwe regionale landschap. Secundaire doelstelling op termijn is het vergroten van de kansen op externe fondsen of andere externe financiële middelen voor ontwikkeling en beheer van groene landschappen. Het gaat hierbij om bijdragen van particuliere organisaties en bedrijven. Tevens kunnen financiële middelen voor landschappen vanuit overheidsprojecten tijdelijk geoormerkt gereserveerd worden bij de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland. Daarbij gaat het onder meer om compensatie van ruimtelijke-economische projecten.

De Stichting voert een reactief beleid. Dit houdt in dat vanuit de Landschapstafel Hof van Delfland, de Gebiedstafels, samenwerkende en individuele gemeenten, organisaties en bedrijven projecten geïnitieerd dienen te worden. De Stichting kan dan vanuit haar doelstelling en binnen de statuten ingezet worden als ondersteuning bij de financiering. De stichting heeft geen eigen financiële middelen, wat als consequentie heeft dat de initiërende partij zorg dient te dragen voor financiële middelen die vanuit de Stichting via doorsluizen beschikbaar kunnen worden gesteld of dat vanuit andere partijen generieke subsidies of bijdragen voor de groene

Bestuurlijk belang gemeente

93

Eventuele risico’s

Overige informatie

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Financieel belang gemeente

Vermogenspositie

Bestuurlijk belang gemeente

Eventuele risico’s

Overige informatie

landschappen beschikbaar komen, zoals groensubsidies of compenserende middelen bij ruimtelijke projecten. Er zijn op dit moment geen risico’s bekend. Het bestuur van de Stichting kan slechts middelen aan projecten toekennen, voor zover de Stichting daar ook daadwerkelijk de beschikking over heeft. Wat willen we met de deelname bereiken? Deelname aan de stichting heeft als doel om in samenwerking met andere overheden en gebiedsorganisaties de financiële ondersteuning van het beleid tot behoud, versterking en verdere ontwikkeling van de groene landschappen efficiënt te reguleren. Wat zijn de beleidsvoornemens? De rechtsvorm van de stichting wordt hierbij gebruikt om middelen te werven en ondersteuning te bieden aan projecten die: a. De kwaliteiten van de open groene landschappen behouden en versterken; b. De gebruiks- en belevingswaarden van natuur, recreatie, (cultuur)historie en agrarisch cultuurgebruik of een combinatie van deze gebruiksbestemmingen behouden en versterken; De gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van het omliggend stedelijk gebied vergroten door meer inhoud te geven aan de relatie stad en land. Stichting PUUUR Midden-Delfland Midden-Delfland Stichting Ondernemers vanuit de recreatieve en agrarische sector en (groene) gebiedsorganisaties hebben in samenwerking met de gemeente vormgegeven aan de stichting.

Om de ontwikkeling van deze stichting mogelijk te maken is vanuit IODS door de gemeente een subsidie van € 100.000,- per jaar toegekend voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Samen met de partnerbijdragen van ondernemers en organisaties wordt met dit geld invulling gegeven aan marketingactiviteiten op gebieds- en productniveau. 31-12-2020 31-12-2019 Eigen vermogen € 2.522 € 353 Vreemd vermogen € 26.452 € 36.643 De gemeente Midden-Delfland levert een bestuurslid voor de stichting PUUUR Midden-Delfland. Dit is de wethouder met portefeuille landschap/groen. Bestuurlijk opdrachtgever is de wethouder Economie en Financiën. Stichting PUUUR Midden-Delfland krijgt tot en met 2021 een subsidie vanuit de gemeente. Met ingang van 2022 ontbreekt nog een exacte invulling van de financiering. In 2020 en 2021 vindt nader onderzoek plaats vanuit de stichting in afstemming met de gemeente wat de mogelijkheden zijn in relatie tot de noodzakelijke activiteiten. Wat willen we met de deelname bereiken? Het gezamenlijk vergroten van de naamsbekendheid en het positief imago staat centraal bij PUUUR Midden-Delfland. Het gemeentelijk belang richt zich primair op de gebiedsmarketing met gebruikmaking van de identiteit van Bijzonder Provinciaal Landschap en Cittaslow.

Het belangrijkste resultaat dat de gemeente met het project gebiedsmarketing wil bereiken, is het neerzetten van een goed lopende marketingorganisatie. Verbinding leggen tussen PUUUR Midden-Delfland en de marketingorganisaties in de steden is daarbij van belang. De productmarketing, verzorgd door de partners van PUUUR Midden-Delfland zelf, is vanuit het gemeentelijk belang ondersteunend aan de gebiedsmarketing. De doelstellingen van de Stichting PUUUR Midden-Delfland sluiten aan op de gemeentelijke missie, zoals ook vastgelegd in Midden-Delfland®2025. Het versterken en verstevigen van het imago, de identiteit en naamsbekendheid van het gebied staan daarbij centraal. De komende jaren kan de stichting groeien met ondersteuning van de gemeente. Wij gaan uit van besluitvorming in 2022 over de structurele financiering van PUUUR vanaf 2023.

94

3. 3. Grondbeleid De paragraaf grondbeleid is een vast onderdeel van de begroting en de jaarrekening. In deze paragraaf geven wij u informatie over:     

De visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen in de begroting; Relevante ontwikkelingen en kaders waarbinnen wij ons grondbeleid uitvoeren; Onze projecten en activiteiten, met inzicht in de financiële resultaten; Het risicoprofiel behorend bij de gemeentelijke grondexploitaties; De financiële gevolgen van de gemeentelijke projecten voor de begroting (de reserve Grondexploitatie).

Met onderstaande informatie voldoen wij aan de eisen die artikel 16 van het BBV stelt aan deze paragraaf. Inleiding grondbeleid Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de begroting Het grondbeleid is geen doel op zich, maar draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen binnen onze begroting die het ruimtelijke beleid bepalen. Het gaat hierbij om wonen, economische ontwikkeling, openbare ruimte/ infrastructuur, recreatie en natuur. Meer specifiek gaat het om het realiseren van woningbouw, werklocaties (bedrijven-detailhandel-kantoren), versterking van de glastuinbouw, horeca en sociale voorzieningen gerelateerd aan onderwijs, zorg, sport en cultuur. Wijze waarop wij grondbeleid uitvoeren Als gemeente kunnen wij bij het uitvoeren van grondbeleid verschillende rollen kiezen. Er zijn grofweg drie keuzes als het gaat om het realiseren van gewenste bestemmingen: actief, facilitair of publiek-private samenwerking. Bij actief grondbeleid kiezen wij als gemeente voor een ondernemende, risicodragende rol bij gebiedsontwikkeling. Wij produceren bouwrijpe grond voor uitgifte en richten de openbare ruimte in, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Bij faciliterend grondbeleid kiezen wij voor een faciliterende rol. Wij stellen randvoorwaarden op, zodat initiatiefnemers op eigen grond een ontwikkeling kunnen realiseren.

Onze rol is hierbij beperkt tot het faciliteren van bestemmingsplanprocedures en aanleg/afname van voorzieningen van openbaar nut. De risico’s zijn voor de initiatiefnemer en de inspannings- en investeringskosten verhalen wij middels een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemer. Aanvullend op actief en facilitair grondbeleid zijn er ook tussenvormen mogelijk waarbij deze rollen verstrengeld zijn. Er is dan sprake van publiek private samenwerking (PPS). Ook bij deze samenwerking zijn verschillende vormen mogelijk. In onze nota grondbeleid (2019) staan de voor- en nadelen van de verschillende rollen beschreven en beschrijven we dat facilitair grondbeleid ons primaire uitgangspunt is. Bij facilitair grondbeleid gaan we ervan uit dat de doelstellingen helder beschreven zijn en initiatiefnemers in veel gevallen zelf in staat zijn om de gewenste ontwikkeling ter hand te nemen. In de gevallen waarbij ontwikkelingen niet spontaan tot stand komen is er in de nota beschreven dat er een mogelijkheid is om over te gaan op actief grondbeleid. De vraag of de ontwikkeling belangrijk genoeg is om als gemeente de risico’s te dragen staat hierbij centraal. Ambities In het collegeprogramma (2018-2022) hebben wij de ambitie uitgesproken om totaal 700 woningen te realiseren. Wij rapporteren u over de voortgang in programma 7.

Resultaten grondexploitatie De projectenportefeuille Actief grondbeleid Ieder jaar worden de lopende grondexploitatieberekeningen en projecten in voorbereiding geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de raad. Dit gebeurt voor de vaststelling van de

95

jaarrekening. De raad wordt dan expliciet om besluitvorming gevraagd. Voor de actualisatie van de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende parameters: -

Kostenstijging civiel (incl. sloop en sanering): 1,5% (2023 e.v. 2%) Kostenstijging voorbereiding en toezicht (plankosten): 1,7% Opbrengstenstijging woningbouw: 1,7% Rekenrente: 0%

De gehanteerde parameters zijn gebaseerd op de Notitie parameters 2020, opgesteld door een deskundig bureau. Op dit moment is er geen aanleiding deze parameters bij te stellen. Per 1 januari zijn er acht lopende grondexploitaties: Centrum den Hoorn, Centrum Maasland, Bedrijventerreintjes Hooipolder, Keenenburg V, Kreekzone, Maaslandse Dam, Vastgoedzone en Woudselaan. Tabel: mutaties eindwaarde saldi Bouw gronden in exploitatie

prognose eindresultaat jaarrekening 2020 begroting 2021 mutatie eindwaarde einde eindw aarde* einde looptijd looptij

Actieve grondexploitaties Centrum Den Hoorn € -1.170.028 2024 Centrum Maasland € -371.819 2022 Bedrijventerreintjes Hooipolder € 812.573 2022 € -22.000 Keenenburg V € -669.693 2024 Kreekzone € 910.125 2025 Maaslandse Dam € -558.556 2024 € 524.000 Vastgoedzone € 3.195.875 2023 Woudselaan € 208.279 2025 * Eindwaarde saldo is exclusief tussentijdse winstnemingen

€ -1.170.028 € -371.819 € 834.573 € -669.693 € 910.125 € -1.082.556 € 3.195.875 € 208.279

2024 2022 2022 2024 2025 2024 2023 2025

De mutaties in de geprognosticeerde eindresultaten van de actieve grondexploitaties hebben betrekking op de tussentijdse winstneming over 2020. Faciliterend grondbeleid Wij verhalen kosten in beginsel op de initiatiefnemers. Deze gemeentelijke kosten worden op de balans als vordering geboekt. Het uitgangspunt voor 2022 is dat we 80% van de kosten die we maken terugverdienen middels het kostenverhaal dat geregeld is via een anterieure overeenkomst (of exploitatieplan). Samenwerkingsverbanden De financiële gevolgen van de deelname Harnaschpolder worden nader toegelicht in de paragraaf ‘verbonden partijen’. Ontwikkellocaties Als gemeente bezitten wij strategische gronden die in de toekomst mogelijk in ontwikkeling kunnen worden genomen. Deze eigendommen staan op de balans als materiële vaste activa met als uitgangspunt de boekwaarde of lagere marktwaarde. Op dit moment betreft dit de volgende locaties: -

Doelpad 5 (voormalige Euterpe); Noordhoornseweg 43 (Noord Westhoek); Maaslandse Poort (voormalige Kistenfabriek); Prinses Beatrixstraat 1 Den Hoorn. De Hoornbloem

De potentie van bovenstaande locaties voor woningbouw onderzoeken we nader in 2022. Uitgangspunt voor deze locaties is verkoop aan derden en daarmee faciliterend grondbeleid. Wanneer wij er uiteindelijk toch voor kiezen om deze gronden als gemeente actief te ontwikkelen dan zal dit leiden tot het openen en vaststellen van een grondexploitatie.

96

Risicoprofiel Vanwege het risicodragende karakter en de grote omvang van de grondexploitaties vormt een risicoanalyse een wezenlijk onderdeel bij de beoordeling van de projecten en de informatievoorziening naar de raad. Een overzicht met een beschrijving van de algemene risico’s van de projecten - en voor enkele projecten ook nog een aantal project specifieke risico’s - is schriftelijk onder geheimhouding bij de actualisatie van de grondexploitaties aan de raad voorgelegd. Een (negatief) risico is dat we niet altijd voldoende (ingehuurd) personeel hebben op de betrokken disciplines om ervoor te zorgen dat we de planning van de grondexploitaties halen. Het gevolg hiervan is vertraging voor wat betreft het realiseren van woningen. Uit de risicoanalyse blijkt dat de geraamde exploitatiesaldi en de geschatte risico’s op langere termijn binnen de reserve Grondexploitatie opgevangen kunnen worden en dat er dus geen aanvullende middelen uit de algemene reserve nodig zijn. Om het optreden van risico’s zo veel als mogelijk te voorkomen en te sturen op aanwezige optimalisaties (positieve risico’s), worden binnen de projecten passende beheermaatregelen gekozen en toegepast. Periodiek wordt de risicoanalyse op grond van nieuwe inzichten geactualiseerd. Dat kan resulteren in bijstelling van de benodigde risicodekking.

Het actualiseren van de risico’s en een mogelijke bijstelling van de benodigde risicodekking vindt plaats bij het actualiseren van de grondexploitaties. De reserve Grondexploitatie Zie in onderstaande tabel de prognose van de reserve grondexploitatie op basis van de actualisaties van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2020. De reserve Grondexploitatie komt eind 2021 naar verwachting op € 0,5 miljoen. Eind 2025 is de verwachting dat de reserve Grondexploitatie op € 4,6 miljoen uitkomt. Wanneer de Reserve zich ontwikkelt conform de bij de herziening opgenomen prognoses ontstaat er naar verwachting financiële ruimte om het beslag op de Algemene Reserve dividenden en huuropbrengsten (€ 4,4 miljoen) terug te storten. Het op termijn terugvloeien van het positieve saldo van de grondexploitaties hebben we niet in de begroting opgenomen. Hierdoor lopen we geen risico als de prognoses tegenvallen en het positieve saldo van de grondexploitaties uiteindelijk lager uitvalt. Prognose verloop reserve Grondexploitatie Stand reserve per 1 januari 2021* Begrote onttrekkingen (2021) Begrote toevoegingen (2021) Prognose stand per 31 december 2021

€ € € €

502.000 502.000

Prognose stand op basis van einde looptijd grexen € 4.624.406 Minimaal w eerstandscapaciteit op basis van bekende risico's** € -845.000 * winstnemingen op basis van actualisaties jaarrekening 2020 ** weerstand op basis van einde looptijd grexen (2025)

97

3. 4. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf gaan wij in op het onderhoud van de kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. De kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk voor het woongenot van inwoners. De kapitaalgoederen dragen bij aan dit woongenot. Het gaat hierbij om wegen, riolering, water, groen, speelplaatsen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, begraafplaatsen en gebouwen.

Beleids- en beheerplannen Beleids-/ beheerplannen

Jaar van vaststelling

Einde looptijd beleids- / beheerplan

Gepland jaar van actualisatie

Financiële vertaling in begroting

Kwaliteitsimpuls benodigd

Beheerplan wegen Gemeentelijk rioleringsplan Groenbeleidsplan Nota spelen Keuzenotitie openbare verlichting Beheerplan bruggen MJOP’s gebouwen

2015 2016

2024 2024

2022 2024

Niet volledig Ja

Ja Nee

2007 2016 2015

2022 2024 2024

2022 2023 2023

Niet volledig Ja Ja

Ja Nee Nee

2015

2024

2023

Ja

Nee

verschillend

driejaarlijks

2022

Niet volledig

Ja

In ieder beleids-/beheerplan werken wij met één of meerdere vastgestelde kwaliteitsniveaus. De ramingen voor het onderhoud zijn opgesteld op basis van deze niveaus. In verband met bezuinigingen, en omdat de lopende beheerplannen voldoende ‘doorkijk’ geven om tot 2024 verantwoord onderhoud uit te voeren, is ervoor gekozen om de herziening van vier plannen uit te stellen tot 2024. Het streven is om deze herziening naar voren te halen en de betreffende beheerplannen in 2022-2023 te actualiseren. Daarbij willen we ook beheerplannen opstellen voor de taakvelden waar nu nog geen beheerplannen voor zijn. Dit betreft de kades, damwanden, stuwen, beschoeiingen, begraafplaatsen, wegmeubilair en bebording. Na actualisatie van de beheerplannen is het de bedoeling om voor een aantal taakvelden een onderhoudsvoorziening op te zetten. In hoofdlijnen worden het beheer en onderhoud gesplitst in: - nieuwe investeringen (activering, dekking kapitaallasten via exploitatie) - groot onderhoud (dekking via exploitatie) - klein (regulier) onderhoud (dekking via exploitatie). Het groot onderhoud en de investeringen worden zoveel mogelijk integraal en in afstemming en samenwerking met andere overheden en netbeheerders uitgevoerd.

Financieel

Voor de wijze van activering van de kapitaalgoederen wordt verwezen naar de financiële verordening 2017 van de gemeente Midden-Delfland. In de verordening is onderscheid gemaakt tussen activa met maatschappelijk nut, zoals wegen, en activa met economisch nut, zoals gebouwen en riolering. In de notitie is beschreven hoe met de activa wordt omgegaan. Ook de zogenaamde rehabilitatiekosten van wegen en grotere vervangingsinvesteringen worden geactiveerd. Als groot onderhoud plaatsvindt, komt dit ten laste van de exploitatie. Nieuwe en vervangingsinvesteringen in de periode 2022 t/m 2025: Programma Taakveld

2022

2023

2024

2025

3

Wegen

3.797.104

2.707.000

350.000

0

3

Riolering

469.000

469.000

669.000

521.000

3

Groen

130.000

50.000

50.000

50.000

98

3

Speelplaatsen

165.000

110.000

110.000

130.000

3

Openbare verlichting

347.350

178.500

182.000

185.500

3

Bruggen

1.059.300

1.162.700

2.268.900

437.988

3

Beschoeiingen

742.031

350.000

510.000

350.000

3

Verkeer

225.000

0

0

0

Totalen

6.934.785

5.027.200

4.139.900

1.674.488

Exploitatiekosten voor groot en regulier onderhoud van de kapitaalgoederen (inclusief kapitaallasten en manuren) in de periode 2022 t/m 2025: Programma 3 3 3 3 3 3 3 3

Taakveld Wegen Riolering Binnenhavens & waterwegen Groen Speelplaatsen Openbare verlichting Bruggen Beschoeiingen Totalen

2022

2023

2024

2025

1.604.978 1.452.059

1.635.008 1.467.010

1.809.548 1.436.267

1.911.508 1.510.371

124.644

126.561

128.510

130.493

1.118.714 218.120 374.962 525.143 207.745 5.626.365

1.162.279 227.460 378.043 547.454 266.992 5.810.807

1.165.182 221.693 401.019 565.790 291.863 6.019.872

1.178.423 226.705 384.759 604.940 323.161 6.270.360

Wegen Het reguliere preventieve onderhoud aan asfalt- en elementverhardingen wordt uitgevoerd conform het onderhoudsplan. Dit onderhoudsplan wordt gemaakt op basis van de resultaten van de jaarlijkse weginspecties. Het onderhoud vindt zoveel mogelijk plaats volgens de methode van wegvakonderdeel gericht onderhoud1. Ondanks deze gerichte aanpak is door het doorvoeren van structurele bezuinigingen op het wegenonderhoud de kwaliteit aanzienlijk achteruitgegaan. Het vastgestelde doel was om in 2020 94% van ons wegenareaal op beeldkwaliteitsniveau A+,A en B (voldoende volgens de CROW-norm) te brengen. Uit de inspectie in het voorjaar van 2021 is gebleken dat slechts 82% van de wegen aan deze beeldkwaliteit voldoet. In het budget van wegen is ook budget voor het onderhoud van wegmeubilair opgenomen. Financiering Dit reguliere preventieve onderhoud aan asfalt- en elementverhardingen vindt plaats op basis van het onderhoudsplan. Dit onderhoudsplan wordt gemaakt op basis van de resultaten van de weginspecties. Met dit onderhoud is in 2022 een bedrag gemoeid van € 1.604.978, inclusief vaste lasten zoals kapitaallasten, verzekering, manuren, tractie. De direct inzetbare middelen voor het dagelijks beheer en onderhoud aan wegen bedragen in 2022 circa € 1.163.109. Dit is exclusief investeringen.

Riolering Jaarlijks wordt het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) uitgewerkt in een operationeel jaarprogramma. Hierin worden de concrete plannen voor aanleg, onderzoek, maatregelen, reparaties, vervanging en verbetering voor het betreffende jaar opgenomen. In het Operationele Programma (OP) wordt tevens aangegeven of alle in voorafgaande OP’s beschreven taken zijn uitgevoerd (een evaluatie). Achtereenvolgende OP’s geven dus een volledig beeld van alle activiteiten die in de planperiode van het vGRP zijn uitgevoerd. De belangrijkste onderhoudsmaatregelen betreffen: - vervanging en relining vrijvervalriolering; - vervanging versleten pompen van de drukriolering; - onderzoeken functioneren riolering (onder andere meten aan overstorten); - onderhoud aan gemalen en pompen drukriolering en vrijvervalriolering (niet vooraf in te plannen reparaties). 1

Bij profielbreed onderhoud worden naast elkaar gelegen wegvakonderdelen in een werk hersteld (een goed of matig onderdeel wordt ook meegenomen). Bij wegvakonderdeel gericht onderhoud wordt alleen het onvoldoende scorende wegvakonderdeel hersteld.

99