Vizita - Subsidieaanvraag Stichting Vizita 2026

 Verouderende technische infrastructuur. Naast hoge werkdruk en een te breed takenpakket komen de volgende knelpunten naar voren.  Inefficiënte administratieve/financiële processen.  Onvoldoende tools en budget voor effectieve marketing.  Onvoldoende uren om ambitieuze programma's te realiseren.  Onvoldoende mandaat voor huidige verantwoordelijkheden.  Beperkt mandaat en inefficiënte structuur voor grootschalige projecten. Wat opvalt is dat het takenpakket van vrijwel alle medewerkers om betrokkenheid op alle niveaus vraagt, van strategische besluitvorming en tactisch beleid tot operationele uitvoering. Deze combinatie van breedte en diepte maakt het werk afwisselend en uitdagend, maar ook moeilijk om een goede balans en focus te behouden. Conclusies  Dubbele rollen, de bijdrage aan de bedrijfsvoering/procesverbetering en de impact van de werkzaamheden en het werk- en denkniveau geven aan dat voor een deel van de functies het huidige functieniveau niet passend is.  Het team werkt met veel plezier en passie en laat zien dat het sterk gemotiveerd is om met de beschikbare middelen het beste resultaat te behalen. Deze inzet en flexibiliteit verdienen bewondering, maar op de langere termijn is dit niet houdbaar. Gezien de ambities van De Spot en het belang van goed werkgeverschap, is het essentieel om de beschikbare middelen en ondersteuning te heroverwegen.

 Zonder structurele verbeteringen bestaat het risico dat de hoge werkdruk en beperkte middelen het werkplezier en de kwaliteit van de resultaten onder druk zetten. Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

56

 

 



 

 



De 24 overbruggingsuren zijn structureel nodig, maar onvoldoende om werkelijk lucht te brengen in de personeelsformatie van De Spot. Van die 24 overbruggingsuren zijn 10 uur op ZZP-basis ingezet voor de medewerker préproductie. Vanwege het vervallen van het handhavingsmortuarium op de Wet DBA per 1 januari 2025, zijn die ZZP-uren toegevoegd aan het dienstverband van 6 uur, waardoor het dienstverband op 16 uur uitkomt. Combineer deze functie met het assistentprogramma. Op deze manier komt er ruimte bij de programmeur voor programma ontwikkeling en innovatie. Deze assistent-programma neemt de pre productionele vertaling van het programma naar horeca en techniek op zich. Deze nieuwe functie heet een assistent-programma. Van de 6 overbruggingsuren die toegekend zijn aan de coördinator-functie zijn er 5 structureel nodig, waarmee het aantal uren voor deze functie uitkomt op 30 uur. Als de uren die de coördinator nu besteedt aan de vrijwilligerscoördinatie (gemiddeld 16 uur per week) ondergebracht worden bij een nieuw aan te nemen junior horeca-beheerder, dan ontstaat er ruimte voor een directie-positie met de nodige ruimte voor personeelszaken, strategie, sponsoring, talentontwikkeling en ontwikkeling van het team. Neem een junior horeca-beheerder/vrijwilligerscoördinator aan voor 24 uur.

Behalve dat dit Werkdruk wegneemt bij de directie en zakelijk leider, is daarmee ook de achtervang geborgd. De zakelijk leider kan zich meer toeleggen op zakelijke verhuur en sponsoring. Neem een junior lichttechnicus voor 20 uur. Licht is - net als geluid - een kernfunctie binnen een poppodium. Licht wordt nu door vrijwilligers, opgeleid door de hoofdtechnicus, uitgevoerd. Dat past niet bij de professionaliteit die De Spot aan topbands wil en moet bieden. Deze junior lichttechnicus doet ook het klein onderhoud - dat volgens de huurovereenkomst met de gemeente door De Spot zelf gedaan dient te worden - kunnen doen. De arbeidsomvang van de programmeur gaat structureel naar 32 uur per week. Dat neemt werkdruk weg en schept ruimte voor uitbreiding, aantallen activiteiten, strategie, vernieuwing, samenwerking en grootschalige projecten. Marketing: een ophoging van het marketingbudget waardoor werk uitbesteed kan worden zodat er optimaal ruimte gegeven wordt aan de medewerker marketing om te werken aan publieke groei, branding en begeleiding stagiaires.

Samenvatting Aspect

1 Huidige situatie, 2025

2 Volledig zelfstandig, 2026

Toelichting

Organisatiestructuur

Onderdeel van Vizita met beperkte autonomie, aansturing interimmanager

Zelfstandige stichting met eigen bestuur

Personeelsformatie

(Incl. overbruggingsuren)

(Incl. overbruggingsuren)

Coördinator: 30 u Zakelijk leider 36 u Hoofd technicus 36 u Programmeur. 20 u Marketing mw. 24 u Productie mw. 16 u

Directeur 32 u Bedrijfsleider/verhuur/horeca (Nu zakelijk leider). 36 u Bedrijfsleider /vrijw-coördinator 36 u Hoofdtechnicus-spec. geluid 36 u Lichttech/ICT/onderhoud. 24 u Programmeur 32 u Pre-productie medewerker 16 u Marketing/communicatie. 24 u Administratief medewerker 8u

Scenario 1 biedt een balans om te ontwikkelen naar de verzelfstandiging Scenario 2: sterke governance en strategisch leiderschap vereist Scenario 1: inclusief overbruggingsuren, exclusief interimmanager/ontvlechtingskosten Scenario 2: -werknemers treden in dienst van de nieuwe stichting met in popmuziek/podia gespecialiseerd team om in alle vrijheid en flexibiliteit de artistieke, operationele en zakelijke successen te behalen.

Totaal 4,5 Fte

Totaal 6,44 Fte

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

57

Knelpunten personeel

Cao-keuze

Financiële impact

Aanvraag gemeentesubsidie

4.7.

Hoge werkdruk, inefficiëntie, Verbetering door toevoeging backoffice, Scenario 2: toevoeging van uren en functies gebrek aan sturingsinfo, herverdeling verantwoordingen, blijvende zoals bedrijfsleider, vrijwilligers coördinator, interne organisatie, control, uitdaging ambitie en zelfstandigheid, lichttechnicus administratie en aansturing; onderneming/artistieke directe governance/kennis en control directeur ontwikkeling CAO Sociaal Werk Overgang naar CAO VNPF Cao VNPF biedt kostenbesparing, flexibiliteit Nieuwe contracten: 18% goedkoper en is toegepast op aard van werk, cultuur en Bestaande contracten overhevelen met dynamiek van Poppodia inachtneming van verworven rechten. Personeelslasten: Personeelslasten: -Voor 2026 is er nog geen nieuwe cao-welzijn € 340.240 € 462.138 vastgesteld, momenteel loopt het tot Organisatiekosten: 1/8/2025. Inzet bonden is een kortlopende € 55.000 cao van 1 jaar met een loonsverhoging van 10 % -Organisatiekosten: bedrijfsbureau; administratie, verzekeringen, accountantskosten, automatisering, abonnementen ed. Vanaf de verzelfstandiging datum neemt de Vizita op basis van een dienstverleningsovereenkomst de backoffice zaken voor de Spot waar. Indien gewenst. Uiterlijk vanaf 1 juni 2027 zelfstandig door Spot. Toelating voorziening 2024 Aanvraag 2026: Zie subsidieaanvraag Spot/Vizita 2026. Vizita t.b.v.

ontvlechting door Basis overheveling subsidie via Vizita: € gemeente. 350.000 Gemeente: € 220.498

Governance

De Stichting de Spot bestaat vanaf 2026 uit een geregistreerde stichting met een bestuur dat de Governance Code Cultuur volgt. De stichting past de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie toe. Deze codes vormen de basis voor een transparant, eerlijk, inclusief en toekomstbestendig beleid. Hieronder volgt een overzicht van hoe De Spot deze codes in de praktijk toepast en welke ambities er zijn voor de toekomst. Fair Practice Code Als regionaal poppodium speelt De Spot een centrale rol in het toepassen van de Fair Practice Code binnen Zeeland én op landelijk niveau. De organisatie streeft naar een eerlijke balans tussen de belangen van artiesten en van het podium, met transparantie als uitgangspunt. Zeker voor opkomende artiesten is eerlijke beloning essentieel om zich verder te ontwikkelen. De Spot draagt hieraan bij via regionale en landelijke samenwerkingen, zoals met de popkoepel Popaanzee en Podium ’t Beest in Goes. Via gemeentelijke en provinciale overleggen levert De Spot structureel input voor cultuurbeleid. Ook wordt kennis gedeeld via het Zeeuws Cultuuroverleg, waarin vier keer per jaar wordt afgestemd met collega-instellingen. Op deze manier wordt kennis in de regio geborgd en blijft het culturele ecosysteem duurzaam, onafhankelijk van individuele instellingen. De Spot volgt nauwgezet landelijke ontwikkelingen, zoals de Fair Pop Pilot.

Tijdens CPFE2024 en Eurosonic Noorderslag was De Spot aanwezig bij de presentatie van de onderzoeksresultaten over de kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten. Fair Pay in de organisatie De vaste medewerkers van De Spot worden verloond volgens de CAO Sociaal Werk. Ze beschikken over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget voor persoonlijke ontwikkeling. Freelancers ontvangen marktconforme tarieven en makers worden nooit ingezet op basis van onkostenvergoeding alleen. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding waar nodig, en er worden jaarlijks meerdere sociale activiteiten voor hen georganiseerd. Er is een duidelijke scheidslijn

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

58

tussen betaalde en onbetaalde functies en bij werving wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid, ongeacht achtergrond. Toekomstbeeld zijn onder meer: - Verzelfstandiging van De Spot als stichting in 2026. - Heldere erkenning van de rol binnen het culturele veld en de overheid. - Een stevig team met duidelijke prestatieafspraken en voldoende Fte’s. - Een professionele rol in de opbouw van een Zeeuwse Popkoepel. Fair Pay in de programmering De Spot hanteert marktconforme gages die meestal aansluiten bij de wensen van de artiesten. Toch komt het voor dat artiesten – met name in niches of in een vroeg stadium van hun carrière – minder ontvangen, doordat de kaartverkoop achterblijft. Hoewel deze praktijk gebruikelijk is in de sector, is het volgens De Spot geen duurzame werkwijze. De organisatie pleit daarom voor het structureel opnemen van fair pay-principes in subsidie- en fondsenregelingen. Alleen dan kan de sector écht een eerlijke standaard hanteren. Code Diversiteit & Inclusie De Spot is een toegankelijke, gastvrije plek voor een breed publiek. Bezoekers en artiesten van uiteenlopende leeftijden en achtergronden voelen zich welkom. De locatie is goed bereikbaar voor mensen met een beperking, dankzij onder andere een lift, rolstoelplaatsen en een invalidentoilet. In het programma wordt bewust gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van gender en culturele achtergrond.

Dit weerspiegelt zich deels in het publiek, al vormen witte autochtone bezoekers nog altijd de meerderheid. Bij activiteiten met een maatschappelijk karakter, zoals workshops en educatie, ontvangt De Spot wél een breder publiek – onder wie mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond. De ambitie is om hen ook te interesseren voor andere programmaonderdelen. Bij werving van personeel, vrijwilligers en freelancers wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid. Door de beperkte omvang van het vaste team (zes medewerkers) en het geringe verloop is structurele diversiteit binnen het team echter lastig te realiseren. Wel is hier bij de laatste sollicitatieprocedure actief naar gekeken. De groep vrijwilligers is wel divers en vormt een afspiegeling van de samenleving. Via welzijnsorganisatie Vizita zijn ook statushouders als vrijwilliger aan de slag gegaan. Hoewel dit tot nu toe niet langdurig standhield, wordt in overleg met Vizita gezocht naar betere begeleiding, zodat ook deze groep duurzaam betrokken blijft. Ambities voor inclusie en diversiteit Hoewel De Spot tevreden is over de diversiteit binnen het huidige publiek, is dit vooral het gevolg van toevallige overlap met het aanbod. In de komende jaren wil De Spot hier bewust op sturen. Dat gebeurt onder andere door het versterken van niche programmering, die vaker een divers publiek aantrekt.

Voorbeelden zijn wereldmuziekconcerten (met relatief veel bezoekers met een migratieachtergrond) en gitaarbands (waar het queer publiek sterk op afkomt). Vanaf maart 2025 start De Spot een nieuw concept: Afro Galore, waarmee nieuwe, diverse publieksgroepen worden aangeboord. Ook wordt gekeken naar samenwerking met Stichting De Vrolijkheid vanuit het AZC Middelburg. Tijdens eerdere concerten zijn groepen asielzoekers al mee geweest met deze stichting, en er wordt onderzocht of zulke bezoeken structureel kunnen worden.

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

59

Verder wil De Spot het contact met COC Zeeland vernieuwen. Eerdere samenwerkingen zijn verwaterd, maar met hernieuwd contact hoopt De Spot beter af te stemmen op de wensen van de LHBTQ-gemeenschap, qua aanbod, communicatie en toegankelijkheid. Tot slot is er recent een toegankelijkheidscontrole uitgevoerd. De Spot wacht de uitkomsten af en wil, in samenwerking met de gemeente, verbeteringen doorvoeren waar nodig.

4.8.

Financiën

Inkomsten De inkomsten van een poppodium bestaan uit entreegelden, horeca omzetten, subsidies en fondsen en ‘commerciële’ activiteiten zoals sponsoring en verhuur. Het meer uit de markt halen ten bate van de financiering van onze culturele activiteiten is de opdracht van subsidiënten en fondsen en zorgt voor meer financiële stabiliteit. Op het gebied van horeca kijken wij scherp naar de leveranciers middels contracten, in te zetten marketingbudgetten en volgen we de horecaprijzen-trend. Andere acties zijn onder andere publieksacties, lidmaatschappen, specifieke crowdfunding en realiseren wij De Spot Music & Businessclub. Verhuur van de zaal op momenten dat er geen eigen programmering is vinden wij verstandig en wenselijk. De werving en verhuurtarieven worden via onze site aangekondigd. De aanvragen die we tot nu toe krijgen worden altijd getoetst op culturele inhoud zoals coproducties (optredens/dance) en of het passend is bij onze zaal en voorzieningen of het betreft besloten activiteiten zoals vergaderingen en presentaties. Onze huidige verhuur bestaat dan ook uit activiteiten zoals:  Popaanzee workshops/masterclasses,  Schoolfeesten VO,  Musicals groep 8 basisonderwijs  Kunst Educatie Walcheren: workshops/theater  Theaterproductiehuis Zeeland: Zeeland Nazomer Festival  Bijeenkomsten culturele organisaties, VOM en gemeente, lezingen en presentaties.

Sponsoring Binnen de landelijke popsector komt gemiddeld slechts 1% van de inkomsten uit sponsoring. Dit is bij sportclubs wel anders en zij zijn hierin dus een goed voorbeeld. Op dit moment haalt De Spot, los van de horecafaciliteiten via de brouwer, geen inkomsten uit sponsoring. Vanaf 2025 willen we dit gaan opstarten door de ‘Spot Music & Business Club’ op te richten voor het lokale bedrijfsleven. Door 4 evenementen per jaar te organiseren met een wisselend programma willen we hiermee een nieuwe community creëren, met als doel: ons netwerk uitbreiden en meer geld uit sponsoring halen. Met ondersteuning van René Bergmans van Brand Proposition: expert op het gebied van sponsoring, willen we dit jaar starten en ons netwerk binnen het bedrijfsleven de komende jaren door ontwikkelen.

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

60

4.9.

Begroting

BEGROTING DE SPOT 2026 BATEN GEBRUIKERSOPBRENGSTEN Entreegelden en servicekosten Horeca omzet Garderobe/ overigen Zaalhuur en doorberekeningen SPONSORING SUBSIDIES Subsidie Vizita-basis Spot Subsidie gemeente Middelburg extra structureel Subsidie gemeente Middelburg ontvlechting Programmasubsidies

303.477 234.888 5.000 11.300 5.000

350.000 220.498 120.000 36.900

TOTAAL BATEN

1.287.063

ACTIVITEITLASTEN Programmalasten Overige activiteitlasten Horecalasten TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN

-292.370 -20.450 -83.514 -396.334

PERSONEELSLASTEN HUISVESTINGSLASTEN MARKETINGLASTEN INVENTARISLASTEN ORGANISATIELASTEN TOTAAL BEHEERSLASTEN

-525.852 -97.225 -36.900 -43.500 -67.252 -770.729

KOSTEN VERBETERTRAJECT

-120.000

TOTAAL LASTEN RESULTAAT

-1.287.063 0

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

61

AMBITIENIVEAU 2026 AANTAL BEZOEKERS TOTAAL CONCERTEN Concert mini Concert klein Concert middel Concert groot Indoor festivals Songs From the Heart Band on the Run MuziekPodiumZeeland TOTAAL CONCERTEN

16 14 12 12 2 6 2 4 68

79 137 268 371 210 150 115 40

1.264 1.918 3.216 4.452 420 900 230 160 12.560

DANS Triomph DNBIYF Dream machine Afro-Galore Vroeg pieken TOTAAL DANS

9 3 3 3 4 22

400 365 380 350 300

3.600 1.095 1.140 1.050 1.200 8.085

TALENTONTWIKKELING

10

15

150

VERHUUR

8

225

1.800

LOKALE EVENTS

12

225

2.700

STUDENTEN

8

140

1.120

OP LOCATIE

2

210

420

130

26.835

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

62

4.10. Toelichting op de begroting subsidie aanvraag 2026 De Spot Algemeen De begroting 2026 is opgesteld met als uitgangspunt De Spot als zelfstandig poppodium. Hiervoor is een nieuwe opstelling van de begroting gemaakt, die meer gebruikelijk is voor poppodia. De basis voor de begroting is het activiteitenplan 2026, waarin het ambitieniveau voor 2026 is vastgelegd; dit is doorgerekend met -op ervaringsgegevens gebaseerde- kengetallen en gemiddelden. BATEN Gebruikersopbrengsten Entreegelden en servicekosten Dit zijn de opbrengsten van de kaartverkoop. Naast de entreeprijs voor het concert/dansavond wordt ook een bedrag van in rekening gebracht aan de klant voor servicekosten. De hoogte van de entreeprijs is a ankelijk van de concerten die aangeboden worden. De entreeprijs wordt soms vastgesteld op basis van onderhandelingen met ar esten en organisatoren en in andere gevallen worden deze vastgesteld door De Spot. De verhouding gages/entree is een belangrijk kengetal om op te sturen. Dat is voor 2026 begroot op 103.6%. Horeca omzet De verwachte bezoekersaantallen die voortkomen uit het ac viteitenplan zijn doorberekend op basis van een gemiddelde horecaprijs van € 3.10 en het gemiddeld aantal consump es op basis van de ervaringsgegevens van afgelopen jaren. Garderobe/ overige Hierin zijn opbrengsten die bezoekers betalen voor garderobe en oordoppen opgenomen.

Zaalhuur en doorberekeningen In het ac viteitenplan zijn ook verhuringen opgenomen, waarbij zaalhuur in rekening wordt gebracht en eventuele extra kosten worden doorberekend aan de huurder. Sponsoring Voor sponsoring is € 5.000 begroot. Het bedrag kan binnengehaald worden door onderhandelingen met de drankleverancier en sponsoring van ac viteiten. Ook worden extra sponsorinkomsten verwacht van de Spot Music & Business Club. Subsidies Subsidie Vizita basis De Spot Het subsidiebedrag dat beschikbaar komt bij verzelfstandiging van de Spot is door Vizita vastgesteld op € 350.000 voor 2026. Subsidie gemeente Middelburg extra structureel Het huidige subsidieaandeel van De Spot in de subsidie van Vizita is onvoldoende om de stap naar verzelfstandiging te maken. Er is een aanvullende subsidie nodig van € 220.498 om de volgende kosten te kunnen dekken: 



De personele beze ng van de Spot is momenteel nog te veel a ankelijk van vrijwilligers en nog niet voldoende voor een verzelfstandiging. Er is een uitbreiding van de huidige forma e van 4,5 e naar 6,44 e nodig. Extra kosten ten opzichte van 2025 € 122.000 (exclusief indexering). De overheadkosten van het bedrijfsbureau (administra e, verzekering, automa sering e.d.) worden nu nog in de exploita e van Vizita opgenomen, deze kosten komen vanaf 2026 voor

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

63





rekening van de Spot (€ 55.000). Deze kosten zullen bij Vizita niet verminderen. Licen es, verzekeringen, ICT zullen apart aangevraagd moeten worden waar voorheen meegeli kon worden binnen Vizita als onderdeel van het geheel. De afschrijvingskosten zullen komende jaren s jgen door vervangingsinvesteringen (€ 23.000). De afschrijvingen bleven de laatste jaren achter doordat veel nieuwe techniek aangescha was met behulp van aangevraagde fondsen. Daarover mag geen afschrijving plaatsvinden. De basissubsidie van Vizita is onvoldoende om de verwachte kostens jging van 10% op de lonen en de indexering van de huur van 5% te dekken.

In dit bedrag zijn alleen de kosten voor reguliere exploitatie opgenomen. Eventuele frictiekosten die voortvloeien uit het ontvlechtingsplan zullen aanvullend gedekt moeten worden. Ook zal een bedrag nodig zijn voor het opbouwen van weerstandsvermogen. Dit zal verder in het ontvlechtingsplan uitgewerkt worden en hiervoor zal een aparte aanvraag ingediend worden. Zie voor uitleg in de laatste alinea van deze toelichting. Subsidie gemeente Middelburg ontvlech ng In de jaarrekening van 2024 van S ch ng Vizita is hiervoor een voorziening getroffen. Indien deze voorziening niet vastgesteld wordt door Gemeente Middelburg, vragen we deze voor 2026 alsnog aan, ter dekking van het tekort dat in dat geval zal ontstaan in 2025. Fondsen Door het Fonds voor Podiumkunsten is vanaf juli 2025 een vierjarige subsidie toegekend voor € 29.400 per jaar. Van provincie Zeeland wordt een subsidie ontvangen van € 7.500 voor Kickstart (talentontwikkeling). LASTEN Activiteitlasten Programmalasten De programmalasten bestaan uit gages en verblijflasten voor artiesten en vergoedingen voor organisatoren van dance-avonden. Ook zijn in deze post de auteursrechten (buma) opgenomen en inhuur van apparatuur voor shows. Daarnaast zijn de kosten voor exposities en talentontwikkeling hierin opgenomen. De kosten zijn doorgerekend op basis van het ac viteitenplan en ervaringsgegevens van afgelopen jaren.

De overige activiteitlasten bestaan voornamelijk uit inhuur van personeel bij activiteiten. Dit betreft met name security bij dance activiteiten en inhuur technici. Horecalasten De horecalasten zijn gebaseerd op een vast inkooppercentage van de omzet van 32% voor 2026. Daarnaast is een vast bedrag van € 7.000 op jaarbasis opgenomen voor onderhoud van de tapinstalla e en kassa-apparatuur en de aanschaf van bekers en glazen. Daarnaast is een budget opgenomen voor de incidentele inhuur van betaald barpersoneel, als de diensten niet gedraaid kunnen worden door vrijwilligers. Personeelslasten De personeelslasten zijn gebaseerd op het scenario De Spot als geheel zelfstandige organisatie, geïndexeerd met 10% op basis van de verwachte kostenstijging van de cao-onderhandelingen. Daarnaast is een budget van € 11.000 opgenomen voor consumpties en andere kosten voor vrijwilligers. Voor overige personeelskosten is een bedrag van € 6.500 opgenomen.

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

64

Huisvestingslasten De huur is geïndexeerd met 5 %. Er is geen rekening gehouden met een huurstijging ten gevolge van grootschalige aanpassingen/verbouwing. De overige huisvestingslasten zijn ingeschat op basis van de trends van afgelopen jaren. Bij de ontvlechting zal op basis van de overgang van het huurcontract het MJOP nog getoetst worden op volledigheid op basis van de verdeling groot onderhoud huurder/verhuurder (demarcatielijst). Marketinglasten In de marketinglasten is een verhoging van het budget opgenomen voor showpromotie, zodat er meer gerichte reclame gemaakt kan worden voor de verkoop van tickets voor de activiteiten. Daarnaast zijn in deze post de kosten voor ticketverkoop en algemene promotie opgenomen. Inventarislasten In deze post zijn de volgende kosten opgenomen: Afschrijvingen: Veel apparatuur en inventaris is inmiddels afgeschreven en toe aan vervanging. In de begroting is uitgegaan van een stijging van de afschrijvingskosten van € 23.000; dit is gebaseerd op het in september intern opgesteld overzicht voor (vervanging) investeringen voor De Spot. Onderhoudskosten podiumtechniek en apparatuur: De onderhoudskosten voor podiumtechniek bedragen naar verwachting € 7.000 op jaarbasis. Dit zijn reparaties, kabels, kleine aanschaf als microfoons, rookvloeistof, lampen etc.

Daarnaast is een bedrag van € 1.500 opgenomen voor kleine aanschaf en onderhoud van keukenapparatuur en backstage koelkasten. Organisatielasten Vanaf 2026 worden de overheadkosten volledig meegenomen, ook de kosten die nu door het bedrijfsbureau van Vizita gemaakt worden. Deze zijn nu opgenomen in de overheadkosten van Vizita. Op basis van de situatie als zelfstandige organisatie is rekening gehouden met de volgende extra structurele kosten: Advieskosten Accountantskosten Administratiekosten /salarisadministratie(extern) Software Boekhoudpakket/office Bestuurskosten Aansprakelijkheidsverzekering Ziekteverzuimverzekering Totaal

-2.500 -6.500 -30.000 -2.500 -500 -3.000 -10.000 -55.000

Dit is exclusief kosten voor het traject van de ontvlechting en eventuele frictiekosten. Voorbeelden zijn opleidingskosten, sociaal plan, evt. VSO en vervanging van verzuim door ZZP en de tijdelijke dienstverleningsovereenkomst met Vizita (zie hieronder). Naar verwachting zal volledige verzelfstandiging nog niet per 1 januari 2026 gerealiseerd zijn. Daarom zal in 2026 (deels) nog een beroep gedaan worden op het bedrijfsbureau van Vizita. Hierover dienen nog aanvullende afspraken gemaakt worden in een dienstverleningsovereenkomst.

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

65

4.11. Activiteitenplan 2026 Activiteitenplan de Spot 2026 Doelstellingen

Missie & Visie

Podium voor livemuziek

De Spot is het kloppend hart van de popsector in Middelburg en Zeeland.

1. Eigentijdse, kwalitatieve live muziekprogrammering 2. Uitgaansgelegenheid/ontmoetingsplek

Popmuziek is publiek dat uit zijn dak gaat in een uitverkochte zaal, en 35 bezoekers met een brok in de keel op een erfgoedlocatie.

3. Samenwerkingsverbanden binnen stad en regio

Popmuziek is dance tot in de kleine uurtjes op zaterdagnacht, en jazz en blues op de vroege zondagmiddag.

4. Aanvoerder Zeeuwse popsector

Popmuziek is een live concert binnen het poppodium en festivals in de openbare ruimte.

4. Talentontwikkeling 6. De stad als podium

Popmuziek is de gevierde artiest die bekend is bij een groot publiek, en de 15-jarige die voor het eerst een instrument oppakt. En popmuziek is alles daartussenin. Als bron van inspiratie en uitlaatklep, voor publiek, makers en medewerkers. De Spot is de afzender van popmuziek in de breedste zin van het woord voor Middelburg en omgeving.

Output

Geplande activiteiten

Programmering

*aantal evenementen betreft een inschatting

Gevestigde en nieuwe (inter-)nationale programmering

20 evenementen

Middensegment landelijke programmering

18 evenementen

Programma niches: kleinschalig, roots, folk/blues, metal

16 evenementen Landelijk en regionaal netwerk onderhouden: boekingsbureaus, VNPF Congres, Eurosonic, bezoek festivals/concerten

5. Werkervaringsplek

De Spot als gevestigde speler binnen NL-popcircuit Uitgaansgelegenheid/ontmoetingsplek Nachtcultuur: dans, revival, house/techno, afrobeat/urban

22 evenementen

Lokale programmering Inspelen op lokale initiatieven zoals: Popquiz, Middelburg Volkoren, Rock voor Molukken etc.

12 evenementen

Verhuur/Sponsoring Extra inkomsten genereren + draagvlak lokaal

8 verhuur activiteiten zoals: schoolfeesten VO, musicals basisscholen, activiteiten Kunst Educatie Walcheren, VOM, gemeente/provincie

Ontwikkeling De Spot Music & Business Club

Mailinglijst potentiële sponsoren opstellen, kartrekkers verzamelen, input video leveren, Kick-off event in okt., jaarprogramma, beleid en brochure samenstellen

Samenwerking Jazz/klassiek programmering i.s.m. Muziekpodium Zeeland

4 evenementen

Songs from the Heart: podium voor Zeeuwse muzikanten

6 evenementen voor oudere doelgroep

Musicbox + Band on the Run

4 jamsessies voor Zeeuwse muzikanten

HZ en UCR: student night

4 Open Mic's, 4 Student Jams i.s.m. studenten

De Spot als aanvoerder binnen Zeeuwse popsector

Expertise delen met andere poppodia in de provincie, deelname Pop Up kantoor, bijdrage Zeeuwse Popkoepel, Zeeuws Cultuur Overleg Gemeentelijke en provinciale overleggen/onderzoeken.

Talentontwikkeling Popronde: jaarlijks festival

De Spot is sinds 2025 partner: ondersteunt bij werving nieuwe coördinator, programma, techniek en preproductie.

Popaanzee: Zeeuwse popkoepel

De Spot is partner en ondersteunt bij versteviging popkoepel voor talentontwikkeling.

Popaanzee Kickstart: jamsessie voor jonge muzikanten

8 jamsessies onder begeleiding van coach + technicus

Masterclasses/workshops Popaanzee

2 activiteiten

Werkervaringsplek 2 stageplekken per jaar

Marketing/Communicatie, Evenementenorganisatie en/of geluid- en lichttechniek

Jonge organisators werkervaringsplek bieden

Begeleiding vanuit team van club jonge programmeurs/organisators: 4 nieuwe evenementen binnen nachtcultuur (zie aantallen dans bij programmering)

De Stad als podium 2 concerten op locatie, bijv. in de Oostkerk/Schouwburg/Zeeuwse Concertzaal/ 't Hof en optie: organisatie 'Abdij Zomeravonden' festival op het Abdij plein

De Spot op locatie Marketing & PR Kaartverkoop verhogen

Maandposter, flyers, website, sociale media, online ads, nieuwsbrief, Spot krant Online-campagnes, flyers en mailingen specifieke genres: roots, folk/blues, metal, nachtcultuur met jonge programmeurs

Doelgroepsgerichte campagnes Aansturing fotografie vrijwilligers en stagiair

Doorlopend

Pr-middelen vernieuwen/verkennen

Cursus Marketing/PR, congressen landelijk

Naamsbekendheid en imago versterken

Nieuwe huisstijl, profilering via site en socials, aansluiten landelijke overleggen en congressen

Samenwerking op het gebied van PR met andere podia

Pop Up kantoor, app groep marketing landelijk, congressen: VNPF en Eurosonic

Techniek Begeleiding techniek vrijwilligers

Doorlopend tijdens events

Onderhoud en up to date houden apparatuur

Doorlopend gedurende hele jaar a.h.c. MJOP, onderzoek, offertes opvragen, input fondsaanvragen

Pre productietechniek

Ter voorbereiding events: contact technici artiesten: evt. inhuur apparatuur

Aanpassen zaal op niche programma

Niche programma vergt flexibele inrichting en techniek in zaal en foyer

Vrijwilligers

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

67

65 vrijwilligers behouden en werving nieuwe aanwas

3 Vrijwilligers Cafés: ontmoeting en update vanuit team. 4x wervingsacties via socials, scholen en Spot krant

Scholing/talentontwikkeling

IVA-cursus, BHV ontruiming, Techniek workshop/bezoek ander podium, Tapcursus

Meer studenten bij vrijwilligers club

Wervingscampagne op HZ, UCR en Scalda

Activiteiten vrijwilligers

Nieuwjaarsborrel, afsluiting seizoen feestje, Beach Volleybal toernooi

Horeca Inkoop Heinekenprijzen onderhandelen

Nieuw contract gesloten met gunstige inkoopprijzen

Marktconforme prijzen

Doorlopend contact met horeca in de stad

Assortiment afgestemd op publiek

Doorlopend inventariseren afname a.d.h.v. verschillende events en publiek

(Pre)Productie Alle info in Stager voor elke show

Doorlopend

Afstemming tourmanagers en/of artiesten

Doorlopend

Abdij Zomeravonden festival

Projectmanagement, organisatie van festival

Subsidieaanvraag Stichting Vizita Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Middelburg 2023 -2026 mei 2025

68