AB 2021.04.07 Bijlage 1. Deelrapportage Module 1 - versie 25 januari 2021
Tekst van het document
De inrichting van monitoring is een belangrijk onderdeel van alle inhoudelijke maatregelen.
5.3.2
Tarieven en programmakosten Wmo en Jeugd
Het onderzoek van Berenschot naar de kosten van de uitvoering van de Wmo binnen het SWVO maakt ook de uitvoeringskosten inzichtelijk op basis van de tarieven, het aantal trajecten en de intensiteit van de trajecten. Hieruit blijkt dat de tarieven in de deelnemende gemeenten redelijk marktconform zijn. Wel zijn er relatief hoge programmakosten door onnodige stapeling en onvoldoende afvloeiing naar de Zvw of de Wlz en is er onvoldoende sturing op voortgang van individuele clientdoelen. Het Plan van Aanpak van het bestuur van SWVO beoogt hier verbetering in te brengen door sturing op realisatie van clientdoelen, het afschalen van zware maatwerkvoorzieningen en een gerichtere aanpak van duurdere casussen
Uit een eerder onderzoek in Middelburg t.a.v. de inkooptarieven is gebleken dat de gemeente Middelburg a.g.v. de verplichte CAO vergoeding voor de zorg met relatief hoge kosten te maken heeft doordat de Thuiszorgorganisaties met veel oudere ( en daardoor relatief duurdere) verzorgenden werkt. Hier wordt bij de Rijksbekostiging bij de onderliggende tarieven per taakveld geen rekening mee gehouden
37
Bijlage I: Vergelijking netto lasten per taak Zeeland
Nederland % mutatie 2017 2019
2017
2018
2019
% mutatie 2017 2019
Inkomen en participatie
€ 111.090
€ 111.867
€ 110.955
0%
€ 5.741.519
€ 5.208.374
€ 5.218.149
-9%
6.3
€ 35.191
€ 33.798
€ 36.124
3%
€ 2.172.781
€ 1.837.112
€ 1.847.082
-15%
6.4
€ 65.652
€ 67.793
€ 64.181
-2%
€ 2.631.802
€ 2.470.865
€ 2.398.736
-9%
6.5
€ 10.246
€ 10.276
€ 10.650
4%
€ 936.936
€ 900.398
€ 972.331
4%
Samenkracht en burgerparticipatie
€ 58.190
€ 62.019
€ 69.050
19%
€ 3.047.806
€ 2.979.579
€ 3.113.827
2%
6.1
€ 38.991
€ 41.716
€ 47.993
23%
€ 1.970.400
€ 1.948.540
€ 2.003.490
2%
6.2
€ 19.198
€ 20.303
€ 21.057
10%
€ 1.077.406
€ 1.031.039
€ 1.110.336
3%
Jeugd
€ 86.506
€ 100.412
€ 118.319
37%
€ 3.902.795
€ 4.305.201
€ 4.693.309
20%
6.72
€ 60.407
€ 70.100
€ 83.783
39%
€ 3.311.609
€ 3.622.589
€ 3.994.839
21%
6.82
€ 26.100
€ 30.312
€ 34.535
32%
€ 591.186
€ 682.612
€ 698.470
18%
Maatschappelijke ondersteuning
€ 69.064
€ 75.099
€ 88.715
28%
€ 5.381.743
€ 5.544.186
€ 6.024.889
12%
6.6
€ 10.590
€ 10.775
€ 15.018
42%
€ 656.980
€ 616.233
€ 712.128
8%
6.71
€ 58.048
€ 63.653
€ 72.698
25%
€ 2.769.621
€ 2.849.993
€ 3.154.179
14%
6.81
€ 426
€ 671
€ 999
135%
€ 1.955.142
€ 2.077.960
€ 2.158.581
10%
Volksgezondheid
€ 15.098
€ 15.345
€ 15.938
6%
€ 725.018
€ 725.252
€ 800.948
10%
7.1
€ 15.098
€ 15.345
€ 15.938
6%
€ 725.018
€ 725.252
€ 800.948
10%
2017
2018
2019
38
Bijlage II: Uitsplitsing netto lasten jeugd in aantal en prijs In de onderstaande tabel splitsen voor alle Zeeuwse gemeenten de mutatie in de netto lasten voor jeugd uit in het aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q) en de gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P). We berekenen de uitsplitsing door: 4.
Te berekenen wat de uitgaven zouden zijn als alleen het aantal was veranderd;
5.
Te berekenen wat de uitgaven zouden zijn als alleen de prijs was veranderd;
6.
Het deel van de mutatie dat optreed doordat zowel de P als de Q veranderen (gezamenlijk) tellen in lijn met gebruikelijke methoden op bij de prijs (dit betreft steeds slechts een klein deel).
Mutatie 2017 2019
Uitsplitsing mutatie 2017 - 2019
Aandeel mutatie 2017 2019
2017
2018
2019
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 4.843.649
€ 5.238.032
€ 6.753.712
39%
€ 1.910.063
100%
€ 8.727
€ 8.954
€ 10.471
20%
€ 1.124.606
59%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
555
585
645
16%
€ 785.457
41%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 8.330.260
€ 9.226.000
€ 11.083.000
33%
€ 2.752.740
100%
€ 9.308
€ 9.561
€ 10.760
16%
€ 1.496.220
54%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
895
965
1030
15%
€ 1.256.520
46%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 5.656.000
€ 6.791.837
€ 7.360.450
30%
€ 1.704.450
100%
€ 11.543
€ 12.937
€ 12.267
6%
€ 434.736
26%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
490
525
600
22%
€ 1.269.714
74%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 2.311.000
€ 2.712.138
€ 3.447.936
49%
€ 1.136.936
100%
€ 7.337
€ 8.096
€ 10.141
38%
€ 953.523
84%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
315
335
340
8%
€ 183.413
16%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 14.228.092
€ 14.970.000
€ 18.071.000
27%
€ 3.842.908
100%
€ 12.161
€ 12.961
€ 15.714
29%
€ 4.086.123
106%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
1170
1155
1150
-2%
-€ 243.215
-6%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 11.817.000
€ 14.835.125
€ 17.774.488
50%
€ 5.957.488
100%
€ 8.471
€ 9.923
€ 11.467
35%
€ 4.644.488
78%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
1395
1495
1550
11%
€ 1.313.000
22%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 6.872.000
€ 7.214.046
€ 7.968.439
16%
€ 1.096.439
100%
€ 9.042
€ 9.018
€ 9.320
3%
€ 237.439
22%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
760
800
855
13%
€ 859.000
78%
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg (z.)
Terneuzen
Tholen
39
Mutatie 2017 2019
Uitsplitsing mutatie 2017 - 2019
Aandeel mutatie 2017 2019
2017
2018
2019
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 3.257.377
€ 3.452.000
€ 4.118.000
26%
€ 860.623
100%
€ 9.176
€ 9.330
€ 11.130
21%
€ 722.987
84%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
355
370
370
4%
€ 137.636
16%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 10.526.069
€ 12.899.000
€ 15.804.000
50%
€ 5.277.931
100%
€ 11.022
€ 12.584
€ 14.909
35%
€ 4.120.615
78%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
955
1025
1060
11%
€ 1.157.316
22%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 5.416.000
€ 7.016.000
€ 8.343.872
54%
€ 2.927.872
100%
€ 8.397
€ 10.168
€ 11.352
35%
€ 2.172.151
74%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
645
690
735
14%
€ 755.721
26%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 5.232.852
€ 5.767.984
€ 6.060.661
16%
€ 827.809
100%
€ 11.759
€ 12.818
€ 14.782
26%
€ 1.239.382
150%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
445
450
410
-8%
-€ 411.573
-50%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 6.214.000
€ 7.830.932
€ 8.794.000
42%
€ 2.580.000
100%
€ 9.138
€ 11.516
€ 12.299
35%
€ 2.260.162
88%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
680
680
715
5%
€ 319.838
12%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 1.802.000
€ 2.458.717
€ 2.739.000
52%
€ 937.000
100%
€ 12.871
€ 14.901
€ 17.119
33%
€ 679.571
73%
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
140
165
160
14%
€ 257.429
27%
€ 3.902.794.781
€ 4.305.200.998
€ 4.693.308.755
20%
€ 9.302
€ 10.008
€ 10.580
14%
419580
430175
443585
6%
Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P)
€ 86.506.299
€ 100.411.809
€ 118.318.559
37%
€ 9.830
€ 10.867
€ 12.299
25%
€ 31.812.259 € 23.751.445
Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
8800
9240
9620
9%
€ 8.060.814
Veere
Vlissingen
Reimerswaal
Sluis
Schouwen-Duiveland
Noord-Beveland
Nederland Netto lasten Gemiddelde uitgaven per jeugdige met jeugdzorg (P) Aantal jeugdigen met jeugdzorg (Q)
€ 790.513.975 € 567.227.382 € 223.286.593
100% 72% 28%
Zeeland 100% 75% 25%
40
Bijlage III: Ontwikkeling BUIG saldo 2017 Inkomsten BUIG
Lasten
2018 Baten
Netto lasten
Inkomsten BUIG
Lasten
2019 Baten
Netto lasten
Inkomsten BUIG
Lasten
Baten
Netto lasten
Borsele
€ 3,0
€ 3,2
€ 0,1
-€ 0,1
€ 3,1
€ 3,2
€ 0,1
€ 0,0
€ 3,1
€ 3,2
€ 0,1
€ 0,0
Goes
€ 10,6
€ 10,5
€ 0,5
€ 0,6
€ 11,2
€ 10,7
€ 0,2
€ 0,7
€ 11,3
€ 10,8
€ 0,3
€ 0,8
Hulst
€ 4,9
€ 4,2
€ 0,1
€ 0,7
€ 5,1
€ 4,4
€ 0,1
€ 0,8
€ 5,0
€ 4,3
€ 0,1
€ 0,7
Kapelle
€ 1,2
€ 1,3
€ 0,2
€ 0,1
€ 1,3
€ 1,3
€ 0,0
€ 0,0
€ 1,3
€ 1,2
€ 0,1
€ 0,1
Middelburg
€ 17,4
€ 19,4
€ 0,3
-€ 1,8
€ 17,9
€ 20,0
€ 0,4
-€ 1,8
€ 17,3
€ 18,9
€ 0,5
-€ 1,1
Terneuzen
€ 15,2
€ 15,6
€ 0,3
-€ 0,1
€ 15,3
€ 14,9
€ 0,1
€ 0,5
€ 14,4
€ 14,7
€ 0,1
-€ 0,2
Tholen
€ 4,5
€ 5,0
€ 0,1
-€ 0,4
€ 5,0
€ 4,8
€ 0,1
€ 0,3
€ 4,8
€ 4,5
€ 0,1
€ 0,4
Veere
€ 2,5
€ 3,2
€ 0,1
-€ 0,6
€ 3,0
€ 2,6
€ 0,1
€ 0,4
€ 2,9
€ 2,4
€ 0,0
€ 0,6
Vlissingen
€ 23,3
€ 28,5
€ 0,5
-€ 4,7
€ 23,1
€ 26,4
€ 0,5
-€ 2,9
€ 22,8
€ 25,0
€ 0,5
-€ 1,8
Reimerswaal
€ 3,1
€ 3,4
€ 0,1
-€ 0,2
€ 3,4
€ 3,5
€ 0,1
€ 0,0
€ 3,6
€ 3,5
€ 0,1
€ 0,1
Sluis SchouwenDuiveland NoordBeveland
€ 4,3
€ 4,4
€ 0,2
€ 0,1
€ 4,7
€ 4,3
€ 0,1
€ 0,5
€ 4,5
€ 3,8
€ 0,2
€ 0,8
€ 6,1
€ 6,5
€ 0,2
-€ 0,1
€ 6,6
€ 6,6
€ 0,2
€ 0,2
€ 6,4
€ 6,3
€ 0,1
€ 0,2
€ 1,3
€ 1,4
€ 0,1
€ 0,0
€ 1,4
€ 1,3
€ 0,0
€ 0,1
€ 1,3
€ 1,4
€ 0,0
€ 0,0
Zeeland
€ 97,4
€ 106,6
€ 2,6
-€ 6,6
€ 101,0
€ 104,1
€ 2,0
-€ 1,1
€ 98,6
€ 100,2
€ 2,3
€ 0,7
41
Bijlage IV: Inkomsten per cluster Inkomsten gemeentefondsclusters sociaal domein 2019 (in € 1.000)
Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Reimerswaal Sluis SchouwenDuiveland Noord-Beveland
Inkomen en participatie € 3.396 € 11.814 € 6.604 € 1.440 € 15.611 € 17.455 € 4.516 € 2.669 € 19.942 € 3.281 € 4.704
Samenkracht en burgerparticipatie € 495 € 1.101 € 647 € 273 € 1.538 € 1.552 € 583 € 420 € 1.610 € 521 € 555
Jeugd € 4.951 € 9.038 € 5.299 € 2.530 € 13.588 € 13.720 € 6.425 € 3.386 € 11.615 € 5.874 € 4.205
Maatschappelijke ondersteuning € 7.252 € 16.192 € 10.429 € 3.741 € 18.459 € 22.403 € 8.694 € 6.551 € 72.727 € 6.986 € 9.175
Volksgezondheid € 171 € 385 € 270 € 96 € 479 € 590 € 222 € 145 € 520 € 186 € 196
€ 8.145 € 1.318
€ 753 € 159
€ 6.839 € 1.457
€ 12.743 € 2.636
€ 267 € 51
Inkomsten gemeentefondsclusters sociaal domein 2018 (in € 1.000)
Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Reimerswaal Sluis SchouwenDuiveland Noord-Beveland
Inkomen en participatie 3.267 11.636 6.608 1.418 15.244 17.296 4.496 2.576 19.476 3.042 4.703
Samenkracht en burgerparticipatie 465 1.027 607 255 1.436 1.461 546 396 1.504 479 520
Jeugd 4.733 8.547 5.249 2.558 13.879 13.077 6.441 3.473 11.064 5.268 4.027
Maatschappelijke ondersteuning 6.674 15.135 9.956 3.522 17.271 21.228 8.201 6.218 67.712 6.538 8.694
Volksgezondheid 120 306 219 66 370 481 161 102 426 124 154
8.123 1.328
707 150
6.467 1.598
12.123 2.532
203 39
42
Inkomsten gemeentefondsclusters sociaal domein 2017 (in € 1.000)
Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Reimerswaal Sluis SchouwenDuiveland Noord-Beveland
Inkomen en participatie 3.297 11.630 6.636 1.403 15.084 17.136 4.556 2.610 18.894 3.094 4.702
Samenkracht en burgerparticipatie 433 985 575 239 1.362 1.371 510 376 1.429 446 490
Jeugd 4.702 8.583 5.571 2.246 13.115 12.860 6.170 3.388 11.126 5.226 4.106
Maatschappelijke ondersteuning 6.324 14.480 9.572 3.344 16.514 20.302 7.840 5.912 64.928 6.173 8.353
Volksgezondheid 112 292 213 62 347 462 152 97 404 116 147
8.272 1.184
664 142
6.121 1.785
11.223 2.361
192 37
43
Bijlage V: Referentiegemeenten Tabel 6: Referentiegemeenten (tabel 1 van 3) Borsele Goes Bunschoten Heerenveen De Wolden Heerhugowaard Goirle Hoogeveen Lisse Kampen Loon op Zand Meppel Neder-Betuwe Middelburg Nuenen c.a. Uden Oegstgeest Venray Oldebroek Reimerswaal Wierden Woensdrecht Zundert Zwartewaterland
Tabel 7: Referentiegemeenten (tabel 2 van 3) Noord-Beveland Reimerswaal Terschelling Borsele Baarle-Nassau Bunschoten Beemster De Wolden Eemnes Goirle Mook en Middelaar Lisse Renswoude Loon op Zand Zoeterwoude Neder-Betuwe Nuenen c.a. Oegstgeest Oldebroek Wierden Woensdrecht Zundert Zwartewaterland Cranendonck
Tabel 8: referentiegemeenten (tabel 3 van 3) Tholen Veere De Wolden Albrandswaard Goirle Bloemendaal Loon op Zand Eijsden-Margraten Neder-Betuwe Koggenland Oegstgeest Laarbeek Oldebroek Maasdriel Wierden Midden-Delfland Beuningen Tubbergen Dinkelland Voorst Dongen West Maas en Waal Heemstede Wijdemeren Langedijk Leiderdorp Oisterwijk Voorschoten Waddinxveen Wassenaar Zaltbommel
Hulst Aalten Boxmeer Cuijk Ermelo Oost Gelre Ooststellingwerf Sliedrecht Stein Vught Weststellingwerf Winterswijk
Kapelle Asten HardinxveldGiessendam Ommen Staphorst Terschelling Urk Zeewolde
Middelburg Heerenveen Heerhugowaard Hoogeveen Kampen Uden Venray Doetinchem
Schouwen-Duiveland Berg en Dal Epe Gemert-Bakel Midden Drenthe Noordenveld Renkum Tytsjerksteradiel
Sluis Aa en Hunze Borger-Odoorn Geertruidenberg Hillegom Losser Maasgouw Rucphen Steenbergen
Terneuzen Berkelland De Fryske Marren Hardenberg Noordoostpolder Ridderkerk Steenwijkerland Waalwijk
Vlissingen Bergen op Zoom Gorinchem Gouda Harderwijk Hoorn Tiel Veenendaal Weert
44