25-161 Bijlage 1. Najaarsbrief 2025

560

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 is budget beschikbaar gesteld voor bodemtaken. Dit budget moet beschikbaar blijven voor bodemtaken en -sanering in de toekomst. Project energie en klimaat

301

Bij het vaststellen van het actieplan Klimaat, Energie en Circulairiteit in de raad van januari (rvs 25-007) is ook een uitvoeringsagenda met acties vastgesteld. Voor deze acties zijn de bestaande (eenmalige) budgetten gebruikt. Omdat niet alle acties uitgevoerd (kunnen) worden, is dit budget nog niet besteed. De gemeenteraad wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang en eventuele aanpassing van het Actieprogramma en de uitvoeringsagenda. CDOKE verduurzaming algemeen Bij het vaststellen van het actieplan Klimaat, Energie en Circulairiteit in de raad van januari (rvs 25-007) is ook een uitvoeringsagenda met acties vastgesteld. Voor deze acties zijn de bestaande (eenmalige) budgetten gebruikt. Omdat niet alle acties uitgevoerd (kunnen) worden,

30

470

Najaarsbrief 2025 / Budgetoverheveling

Omschrijving (bedragen × € 1.000)

Overheveling 2025-->2026

is dit budget nog niet besteed. De gemeenteraad wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang en eventuele aanpassing van het Actieprogramma en de uitvoeringsagenda. Totaal Programma Volksgezondheid en milieu

2.224

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.01.0 Wonen en bouwen Welstandsbeleid Voor het opstellen van nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) (rvs 24-064) is in mei 2024 door de raad € 100.000,- beschikbaar gesteld

80

voor de kosten van een extern bureau. Dit extern bureau heeft een 1e rapport gemaakt. Op basis hiervan is besloten de NRK zelf op te stellen en is dit budget niet benut. Eind 2025 is duidelijk of de opgestelde NRK akkoord is. Dit bedrag dient beschikbaar te blijven voor als blijkt dat er alsnog een extern bureau ingehuurd moet worden. Gebiedsgerichte aanpak uitvoeringskosten In de decembercirculaire 2023 is dit budget beschikbaar gesteld voor de gebiedsgerichte aanpak (Nationaal Programma Landelijk

15

Gebied). Het plan is om een onderzoek door de ZLTO uit te laten voeren, maar alleen als andere gemeenten meedoen. Dat is nog steeds onduidelijk. 8.03.0 Wonen en bouwen Bouw- en woningtoezicht

158

De gemeenten kregen in 2022 een bijdrage van het Rijk ter compensatie van de invoeringskosten Wet Kwaliteitsborging Bouw. Deze wet is per 1-1-2024 in werking getreden. De invoering van de Wet vindt echter gefaseerd plaats. Doorstroming huurder

60

In de raad van mei 2025 (rvs 25-038) is besloten om inwoners van 55 jaar en ouder met een inkomen tot 130% van het minimum en een verminderde gezondheid te ondersteunen bij de verhuizing naar een passende woning. In 2025 wordt dit budget nog niet benut. Woon en zorgcoorporaties ondersteuning

50

Vanuit de kadernota 2025-2028 is een bedrag gereserveerd ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Woonzorgwelzijnsvisie 2025-2030. Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen tot 2029 in reserve transitoria laten staan. Totaal Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedlijke vernieuwing

363

31

Najaarsbrief 2025 / Kredieten

Kredieten Bij de Najaarsbrief wordt de financiele voortgang van de lopende

rechtmatigheid bijgesteld te worden. Voor onderstaande kredieten

kredieten bekeken. Voor kredieten waarbij een afwijking van

wordt voorgesteld om tot aanpassing over te gaan.

meer dan € 10.000 wordt voorzien dienen in het kader van de

Toelichting krediet afwijkingen (+ voordeel: kredietaframing / - nadeel: kredietophoging) Omschrijving (bedragen × € 1.000)

Afwijking

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Aanhangstrooiwagen

-60

Deze strooier zou in 2024 al vervangen mogen worden, maar is per abuis niet meegenomen bij de vervangingsinvesteringen. Vervanging is nu wel gewenst, omdat de strooier gebreken gaat vertonen. LM-Track

-72

Op dit moment wordt een LM-Track gehuurd voor grasmaaien en borstelen. Deze LM -track kan worden overgenomen, dat is goedkoper dan huren. Kademuur nieuwe haventurfkaai

-765

Het krediet voor het herstel van de kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai is in 2022 verstrekt door de raad. De prijzen zijn de afgelopen tijd gestegen en hierdoor is de aanbesteding duurder uitgevallen dan waarmee rekening was gehouden bij het verstrekken van het krediet. Programma Sport, cultuur en recreatie Cirkelmaaier

-41

Het krediet voor vervanging van de cirkelmaaier is in 2020 beschikbaar gesteld, maar de prijzen zijn sindsdien fors gestegen. Kruitmolen basketbalinstallatie speelveld

-13

De aanschaf en de steunconstructie van de 2 nieuwe rolstoelbasketbalinstallaties is duurder uitgevallen dan begroot vanwege de prijsstijgingen. Daarnaast moest onvoorzien de complete vloer worden gereinigd in verband met het aanpassen van de belijning. Inrichting/aanleg speelterreinen 2025 Op basis van de Visie op Bewegen Ontmoeten en Sporten dient het krediet voor speelterreinen worden verhoogd van 50.000 te verhogen tot 125.000. (Zie rvs 25-004).

32

-75